Technische vragen Begroting 2025 16-10-2024 sort op vraagnr

Dit is een nieuwe werkwijze die in 2025 wordt ingevoerd en die zijn beslag vindt in het vaststellen van de LTA 2025 in december 2024. Dit najaar zal het college een besluit nemen over het plan en programma voor de viering en herdenking van 80 jaar bevrijding Voorne aan Zee. Vanzelfsprekend zal de raad hierover geïnformeerd worden.

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Forum voor Democratie

Programma 1

16

116.1

Dit is de geprognosticeerde afdracht aan het rijk. Extra afdracht is niet van toepassing.

Programma 1

16

116.2

Wat houdt de geraamde extra afdracht i.v.m. paspoortpiek in voor de jaren 2025-2028? Kun je dan nog wel spreken van een piek?

Programma 2

21

117.1

Er wordt gesproken over een Soortenmanagementplan in relatie tot isolatie. Kunt u deze koppeling verder uitleggen?

Bij (na) isolatie van huizen en gebouwen moet er rekening worden gehouden met de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Dat staat in de Omgevingswet (voorheen Wet natuurbescherming). Het is verboden om deze diersoorten te verstoren, doden of verblijfplaatsen te vernielen. Dit is bevestigd door Raad van State op 2 augustus 2023. Om te voorkomen dat er voor ieder gebouw apart ecologisch onderzoek gedaan moet worden, is het zaak om te werken met een omgevingsvergunning flora- en fauna activiteit, ofwel: een soortenmanagementplan (SMP).

Forum voor Democratie Forum voor Democratie

Programma 2

21

117.2

Programma 2

21

117.3

Over welke soorten wordt gesproken? Soorten mensen, dieren, planten, bomen? Gaat dit over de isolatie van huizen?

Het gaat om beschermde, meestal gebouwbewonende diersoorten zoals vleermuizen, de huismus, de spreeuw en de gierzwaluw. Deze dieren zijn beschermd onder de Omgevingswet. Soortenmanagementplan is een manier om isolatie van huizen voor woningeigenaren makkelijker te maken, binnen de strenge normen van de Omgevingswet. Zie ook het antwoord op vraagnummer 117.1.

Forum voor Democratie

Programma 2

22

118

“We blijven het bomenbestand verbeteren door meer boomsoorten te plaatsen.” => Niet alleen meer soorten, maar ook meer bomen in aantal?

Naast de impuls van € 800.000 in het groen zal volgend jaar in het kader van het groenstructuurplan bekeken worden op welke wijze het bomenbestand ook een impuls kan krijgen binnen de gemeente.

Forum voor Democratie

Programma 2

23

119

“Europese doelstellingen zijn een belangrijk uitgangspunt.” => Zolang de gemeentelijke doelstellingen daar niet strijdig mee zijn?

Europese uitgangspunten zijn strategische uitgangspunten (wettelijk) voor lidstaten. Dit wordt op een lager abstractieniveau (waar mogelijk) passend binnen de gemeentelijke doelstellingen uitgevoerd.

Het betreft het IBK plus. Het IBK plus bekijkt of de beschikbare middelen van de gemeente toereikend zijn om invulling te geven aan het geharmoniseerde ambitieniveau van de voormalige gemeenten. Deze tussenstap was nodig om te valideren hoe groot de achterstanden waren op het beheer en in beeld te brengen welke keuzes op ambitieniveau er zijn om te kunnen sturen op financiele middelen. In het groenstructuurplan wordt de groenstructuur binnen de gemeente vervolgens nader uitgewerkt. Op dit moment verwachten we iets meer tijd nodig te hebben voor een goede uitwerking van het IBK plus.

In het groenstructuurplan wordt de vertaling gemaakt van het omgevingsplan naar de invulling van het groen binnen de bebouwde kom in relatie tot natuurbeheer, biodiversiteit en klimaatadaptatie met de vertaling naar de gevolgen voor het beheer en onderhoud. hoe wordt ervoor gezorgd dat het onderhoud in de tussentijd effectief gedaan Door stapsgewijs nu al beheersmaatregelen uit te breiden waarvan bekend is dat ze hierop een wordt én bijdraagt aan zowel klimaatadaptatie als biodiversiteit? positieve bijdrage hebben. Een voorbeeld is het toepassen van meer ruwgraszones (plus in biodiversiteit). Bij renovatie in 2024 wordt al gebruik gemaakt van een groot diversiteit aan heesters. Ook is er een begin gemaakt om dit jaar een aantal bomen te planten op plaatsen waar die afgelopen jaar zijn weggehaald. Dit draagt bij aan de klimaatadaptatie en biodiversiteit.. Tijdens een presentatie was er sprake van Goeree-Overflakkee als derde deelnemer, is dit niet doorgegaan of nog niet 100% zeker?

Met de gemeente Goeree-Overflakkee is afgesproken dat de toetreding zal samenvallen met de nieuwbouw van het Streekarchief (medio 2026). Op dit moment worden er gesprekken - onder leiding van een projectleider -gevoerd om een zorgvuldige en succesvolle toetreding te realiseren. In een vorige tabel op blz 34, was de wateroverlast Rockanje 2000 euro, en Het bedrag op de regel in de tabel dat bij de voorzieningen MIVA hoort, is € 50.000 i.p.v. € 60.000. Op de verbetering MIVA Rockanje stranden ook 2000 euro, in deze tabel zien we pagina 143 staat de investering, in de tabel op pagina 32 staan de kapitaalasten vermeld. Met MIVA een bedrag van 60.000 euro. Wat wordt er specifiek bedoeld met voorzieningen worden voorzieningen voor mindervaliden bedoeld. voorzieningen MIVA bij de stranden?

Dit is terminologie die landelijk wordt gebruikt.

Pagina 10 van 15

Beantwoording Technische vragen Begroting 2025

Fractie

Onderdeel

Forum voor Democratie

Programma 2

Forum voor Democratie Forum voor Democratie

Pagina

Vraagnr Vraag

Antwoord

25

120.1

“We onderzoeken mogelijkheden voor het inrichten van een circulair ambachtsysteem” => Kunt u hier iets meer over vermelden en/of

De inrichting van een circulair ambachtcentrum is een opvolgende stap op het gescheiden inzamelen, die zich vooral richt op het hergebruik van primaire materialen en goederen. In de komende periode zullen we na deelname aan een regionale uitvoeringsorganiatie voor afval, met deze organisatie de mogelijkheid onderzoeken om met verbonden partijen en vanuit de gemeente invulling te geven aan het op de goede wijze inzamelen en op de markt brengen van de materialen en goederen binnen de gemeente Voorne aan Zee. Hierbij wordt aangesloten op de bestaande inzamelstructuren en wordt meteen ook gekeken naar het optimaliseren van maatschappelijk verantwoord ondernemen met inzet van mensen met achterstand op de arbeidsmarkt.

Programma 2

25

120.2

wanneer wordt de raad daar naar verwachting over ingelicht?

Programma 2

25

121

De omgevingsvisie wordt in 2025 vastgesteld en daarin worden kansrijke ontwikkellocaties aangewezen. Aangezien dat een belangrijk (politiek) punt betreft in de omgevingsvisie: zouden de aan te wijzen ontwikkellocaties al in een eerder stadium met de raad kunnen worden besproken?

De raad wordt gedurende 2025 op basis van de actuele ontwikkelingen met raadsinformatiebrieven ingelicht over de voortgang. Op het moment dat een van de in de Omgevingsvisie opgenomen ontwikkellocaties concreet zal worden zal de gemeenteraad worden betrokken. Op dit moment betreffen het slechts kansrijke locaties waarbij nog geen concrete ontwikkeling speelt. In de raadsinformatiebijeenkomst van afgelopen juni zijn de op dat moment bekende ontwikkellocaties op thematische kaarten aangegeven.

Forum voor Democratie

Programma 2

25

122

Er wordt gesproken over een apart (beleids-) programma. Is er nog ruimte voor aparte programma’s of dient alles in één omgevingsplan te komen?

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Forum voor Democratie Forum voor Democratie Forum voor Democratie Forum voor Democratie Forum voor Democratie Forum voor Democratie

Programma 2

33

123

“In percentage” => Dient de omschrijving nog verder uitgewerkt te worden?

Programma 3

37

124

Programma 4

45

125.1

Project Zon op Water => Waar wordt dat fysiek uitgevoerd? M.a.w.: waar komt “Zon op Water”? Wanneer wordt de nota dierenwelzijn opgesteld?

Programma 4

45

125.2

Waarom wordt deze nota opgesteld?

Programma 4

45

125.3

Met welk doel?

Programma 4

45

125.4

Welke dieren vallen daar onder?

Programma 4

46

126.1

Programma 4

46

126.2

Wat is de planning voor het opzetten van de algemene voorziening dagbesteding (ouderen) en scootmobielpool en waar binnen de gemeente?

Forum voor Democratie

Programma 5

60

127.1

Forum voor Democratie Forum voor Democratie

Programma 5

60

127.2

Grondbeleid

124

128.1

“Binnen VaZ kan het wenselijk zijn nieuwe gebiedsvisies te ontwikkelen..” => Dienen niet alle visies opgenomen in de worden in een allesomvattende omgevingsvisie”?

In de omgevingsvisie legt de gemeenteraad haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving vast voor de lange termijn. De omgevingsvisie beschrijft deze hoofddoelen op hoofdlijnen. Als aanvulling op deze algemene visie kan het wenselijk zijn om concrete visies voor specifieke gebieden op te nemen. Denk bijvoorbeeld aan een visie op de Energietransitie.

Forum voor Democratie

Grondbeleid

124

128.2

Dezelfde vraag voor de “Visie op Verbeterlocaties”.

In de omgevingsvisie legt de gemeenteraad haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving vast voor de lange termijn. De omgevingsvisie beschrijft deze hoofddoelen op hoofdlijnen. Als aanvulling op deze algemene visie kan het wenselijk zijn om concrete visies voor specifieke gebieden op te nemen.

Forum voor Democratie LEF!

Algemeen

2

129

Opmerking: Nummering paragrafen hoofdstuk 3 ontbreekt.

Dit is een terechte constatering, waarvoor dank.

Lokale Heffingen

68

130

In Brielle wordt reclamebelasting geheven. Wordt deze belasting in het kader van harmonisatie opgeheven of juist doorgetrokken naar Hellevoetsluis en Westvoorne?

De reclamebelasting in Brielle blijft gehandhaafd. Het voorstel en de toelichting is geagendeerd voor de raadsvergadering van 14 november 2024. Het gaat hier namelijk niet om de traditionele reclamebelasting waarvan de inkomsten ten goede komen van de algemene middelen. Vanaf 2012 is overeengekomen om de inkomsten reclamebelasting als subsidie aan de Brielse Belangenvereniging (hierna: BBV) beschikbaar te stellen voor activiteiten en voorzieningen voor de promotie en verbetering van de binnenstad. Vanuit de BBV is het verzoek gekomen om deze toepassing te continueren.

In een programma kunnen burgemeester en wethouders en het beleid uit de omgevingsvisie concreter invullen voor specifieke gebieden, sectoren of onderwerpen. Na het vaststellen van de omgevingsvisie zal worden onderzocht voor welke onderwerpen een programma wenselijk is. Nee, het getal in de tabel betreft een percentage dat betrekking heeft op de beleidsindicator hernieuwbare elektriciteit. Dit gebeurt bij het fieldlab, een onderzoekslocatie in de noordwesthoek van het Oostvoornse Meer. Deze nota wordt in Q3 2025 aangeboden aan de raad. Het college onderschrijft het belang van dierenwelzijn en het beheer van de wildstand en samenwerking tussen verschillende partijen in Voorne aan Zee. Het college onderschrijft het belang van dierenwelzijn en het beheer van de wildstand en samenwerking tussen verschillende partijen in Voorne aan Zee. Dit wordt uitgewerkt in de nota (Q3 2025 in de gemeenteraad)

De planning is nu tweede helft 2025 een algemene voorziening dagbesteding te hebben en een scootmobielpool. Nog onbekend. Voor wat betreft de algemene voorziening dagbesteding is dat afhankelijk van het ontwikkeltraject en de aanbieder(s). Voor de scootmobielpool kijken we naar een samenwerking met een woningcooperatie die wooncomplexen heeft met relatief veel oudere bewoners. OZB-woningen: “als gevolg van de stijging van de woonlasten” => Wat wordt Conform de Kadernota 2025 is een woonlastenstijging opgenomen in de begroting, hieronder valt ook bedoeld met “als gevolg van”? Want dit IS toch de daadwerkelijke stijging van de OZB. Voor de verschillenanalyse tussen begroting 2024 en 2025 is het gevolg een hogere de woonlasten? opbrengstenraming in 2025 t.o.v. 2024. Opmerking: Mw. J. Postma staat diverse keren genoemd. Ten tijde van de bekendmaking van het vertrek van mevrouw Postma was de begroting al opgesteld.

Pagina 11 van 15

Beantwoording Technische vragen Begroting 2025

Fractie

Onderdeel

Pagina

Vraagnr Vraag

Antwoord

LEF!

Bedrijfsvoering

92

131

Hoeveel FTE”s zijn er op dit moment, gespecificeerd naar afdeling, werkzaam Op 30-9-2024 is er aan bezetting: binnen de gemeente Voorne aan Zee 88,06 fte Afdeling interne dienstverlening 116,29 fte Afdeling maatschappelijke beheer en uitvoering 3 fte Afdeling opgaven en strategische vraagstukken 82,84 fte Afdeling maatschappelijke ontwikkeling 92,31 fte Afdeling Organisatie en ontwikkeling 33,23 fte publieks-en bedrijfscontacten 103,2 fte Afdeling ruimtelijk beheer en uitvoering 77,83 fte Afdeling ruimtelijke ontwikkeling 5,95 fte B&W 32,82 fte Directie, inclusief Concernstaf, Woonbedrijf, Museum 0,74 fte Ondernemingsraad 6,24 fte Griffie ---------642,51 fte totaal 30-9-2024 aan bezetting

LEF! LEF! LEF!

Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering

92 92 92

132 133 134

hoeveel FTE is hiervan extern ingehuurd? Hoeveel FTE’s werken er in totaal bij de gemeente Voorne aan Zee? Wat zijn de totale personeelslasten van de gemeente VaZ in euro’s?

93,51 fte 536,91 fte in dienst, 12,08 fte overig (o.a. vrijwilligers, stagiaires) € 46.200.000,- loonkosten personeel in dienst € 6.175.000,- loonkosten tbv inhuur tlv vacatureruimte --------------------€ 52.375.000,- Totaal besteding vanuit loonkosten in 2024 (peildatum 31-8-2024)

LEF!

Bedrijfsvoering

92

135

In de begroting van 2024 werd een bedrag van 1,8 miljoen euro opgenomen voor inhuur en zou de inhuur verder naar beneden gebracht worden.

LEF!

Bedrijfsvoering

92

136

Op de begroting van 2025 staat 8,5 miljoen voor inhuur. Waar zit dit enorme verschil in?

LEF!

Bedrijfsvoering

92

137.1

LEF!

Bedrijfsvoering

92

137.2

De fusie zou ook een ambtelijke fusie zijn, waarbij door het samengaan de kosten zouden dalen. Hoeveel FTE’s waren er werkzaam binnen de 3 gemeentes voor de fusie?

Het bedrag van 1,8 miljoen euro is het inhuurbedrag waar in 2024 geen dekking voor was, zoals ziektevervanging, zwangerschapsvervanging en piekwerkzaamheden. Daarnaast werd inhuur bekostigd uit project- of vacaturegelden. Totale inhuur is verder gedaald. Op pagina 93 wordt aangegeven dat de berekening, o.b.v. 17% van de totale loonsom, zou resulteren in een inhuurbudget van € 8,5 miljoen. In onze begroting 2025 is echter een lager bedrag opgenomen van € 4,47 miljoen. Dit is geen vraag (maar een constatering).

LEF!

Algemeen

0

138.1

In het AD werd melding gemaakt van het niet innen van opgelegde dwangsommen. Is dit beleid van de Gemeente Voorne aan Zee, niet innen?

LEF!

Algemeen

0

138.2

Vrij Voorne

Raadsvoorstel

1

139

Hoeveel dwangsommen zijn niet geïnd en wat is daar het openstaande Dwangsommen worden niet geraamd, en hierbij noch het aantal dwangsommen dat wordt opgelegd. bedrag van? Het ontbreken van zoekrichtingen om de structurele tekorten dien in 2026 Dit is geen technische vraag. Deze politieke vraag leent zich meer voor behandeling in de raad. zullen ontstaan baart ons zorgen. Het relatief kleine plusje van 63K kan geen tegenvallers opvangen. De uitgaven zullen daarom zeer zorgvuldig gemonitord dienen te worden. De opwaartse bijstellingen die worden gedaan hebben direct invloed op de koopkracht van de inwoners. Is het college bereid om alternatieve inkomstenbronnen te onderzoeken naast indexeringen en legesopbrengsten en zo ja, waar denkt het college dan aan?

Vrij Voorne

Aanbiedingsbrief

4

140

Hoe wordt de afname van het gemeentefonds in beeld gebracht?

Vrij Voorne

Aanbiedingsbrief

4

141

welke voorstellen vloeien daaruit voort waar de raad, inwoners en ondernemers tijdig van op de hoogte dienen te worden gesteld?

Vrij Voorne Vrij Voorne

Aanbiedingsbrief Programma 1

4 14

142 143

Hoe gaat men om met inwoners die nu al onder het minimum leven? Hier lijkt een zekere consistentie in te bestaan. Beschikt de organisatie dan ook over voldoende kennis en competenties om het voor hetzelfde geld en zelfs minder, beter te gaan doen?

532,03 fte totaal bezet met vaste en tijdelijke medewerkers in gemeente Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne op 31-12-2022 (1-1-2023 495,81 fte). Veel vaste functies werden daarnaast tijdelijk ingevuld met inhuurkrachten. Het beleid binnen de gemeente is dat na het verbeuren van dwangsommen ook tot invordering wordt overgegaan. Los van deze werkwijze zijn wij als gemeente ook verplicht om dit te doen op basis van de lijn die in rechterlijke uitspraak wordt aangehouden. In de jurisprudentie zijn slechts een summier aantal onderwerpen genoemd op basis waarvan niet tot invordering hoeft te worden overgegaan.

Voor een overzicht wordt verwezen naar pag. 59 van de begroting. De meest recente cijfers omtrent de rijksvergoeding uit het gemeentefonds gebaseerd op de septemberciculaire, worden in een afzonderlijke raadsinformatiebrief opgenomen. In het vierde kwartaal van 2024 voeren wij een begrotingsonderzoek en gedegen benchmark uit en brengen wij de budgetten in beeld die beinvloedbaar zijn. Bij de uitkomsten hiervan betrekken wij uw raad en presenteren wij deze uiterlijk in februari 2025. Dit is opgenomen in het armoedebeleid welke in december 24 aan de raad worden aangeboden De processen worden zoveel mogelijk geoptimaliseerd. Daarnaast zijn we een lerende organisatie waar zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van talenten en competenties van de medewerkers waardoor zij zo goed mogelijk tot hun recht komen.

Pagina 12 van 15

Beantwoording Technische vragen Begroting 2025

Fractie

Onderdeel

Pagina

Vraagnr Vraag

Antwoord

Vrij Voorne

Programma 1

14

144

Ook hier zien we een afname van de lasten. Betekent dit dat de inrichting en Het budget voor opleiding en ontwikkeling van medewerkers neemt niet af, maar blijft de komende jaren beschikbare kennis en kunde binnen de organisatie blijft zoals die was/is? op hetzelfde niveau. Daarnaast worden met behulp van de Voorne Academie opleidingen, trainingen en Wordt er niet geïnvesteerd in meer actuele kennis behorende bij een 74.000+ ontwikkelingen aangeboden die passen bij een gemeente van deze grootte. gemeente?

Vrij Voorne

Programma 2

29

145

Zijn hierin de benodigde ontsluitingswegen meegenomen?

Vrij Voorne Vrij Voorne

Programma 2 Programma 2

29 29

146 147

Vrij Voorne

Programma 2

32

148

Eenmalig in 1 jaar 150K voor kustverzanding. Wat wordt daarvoor gedaan waarmee het probleem zou zijn opgelost?

Vrij Voorne

Programma 3

40

149

Vrij Voorne

Programma 3

42

150

Vrij Voorne

Programma 4

50

151

Hier staat een enorme ambitie tegenover een minimale budgettering, waarbij de inkomsten nog minimaler zijn. Hoe verhouden zich de ambities in relatie tot de kosten? Hoe groot is het risico dat de geraamde 300K onvoldoende blijkt te zijn om Het armoedebeleid ( december 2024) geeft hier inzicht in. armoedebestrijding kinderen adequaat aan te kunnen pakken? Dit lijkt te gaan van 49 miljoen naar 70 miljoen dit jaar en blijft daarna stabiel? Dit betreft de totale begroting van het Sociaal Domein. De lasten van het Sociaal Domein lijken af te Wij krijgen onvoldoende inzicht in de ontwikkelingen die samenhangen met vlakken op beleidsonwikkeling en vaste kosten. Voor een aantal wetten, zoals de Jeugdwet en de Wet jeugdzorg, jeugdhulp, jeugdbescherming etc. De vraag om meer duidelijkheid Maatschappelijke Ontwikkeling geldt echter een open einde regeling. Dat betekent dat de gemeente is te omvangrijk om hier te behandelen, maar we willen hier graag later meer verantwoordelijk is voor de lasten welke voortvloeien uit de inzet voor hulp en ondersteuning gelieerd informatie om enigszins grip te kunnen krijgen op de kosten. aan deze wetten.

Vrij Voorne Vrij Voorne

Programma 5 Lokale Heffingen

58 64

152 153

Dit jaar krijgt de raad de Mobiliteitsvisie aangeboden en in de eerste helft van 2025 wordt op basis hiervan een Mobiliteitsplan met uitvoeringsagenda gemaakt. Hierin gaan we samen met uw raad keuzes maken waarin geinvesteerd gaat worden. Hoe staat het bijvoorbeeld met de ontsluiting van Kickersbloem? Zie het antwoord op vraag 145. Met een ravijnjaar in het vooruitzicht is het een ‘sigaar uit eigen doos’ wanneer Zoals de begroting aan uw raad is aangeboden, komen de weggevallen opbrengsten (baten) ten laste vastgehouden wordt aan het afschaffen van de parkeergelden in Rockanje bij van het begrotingssaldo. Hieronder vallen diverse inkomstenbronnen, zoals toeristenbelasting. het strand. 450K minder inkomsten, die keihard nodig zijn om de financiën op orde te krijgen en waar mogelijk te houden. Parkeerbeleid dient derhalve opnieuw geagendeerd te worden opdat de gemiste inkomsten niet onterecht via andere gemeentelijke belastingen op de inwoners worden verhaald. Waarmee wordt het gemis aan deze inkomsten gecompenseerd?

Parkeerbelasting. Zie hiervoor onze vraag bij 2.2 Parkeren. Er is nog geen beleid, nog geen geharmoniseerde verordeningen aangeboden aan de raad, dus nog geen zicht op de tarieven voor 2025. Welke uitgangspunten zijn meegenomen in de begroting?

Op dit moment wordt nagedacht over het vervolgtraject na vaststelling van de visie, zowel voor wat betreft de (project)organisatie als de financiering. De € 150.000 is opgenomen vooruitlopend op het vervolgtraject, waaronder het uitwerken van de uitvoeringsagenda. Zie ook vraag 38. Het Armoedebeleid (december 2024) geeft hier inzicht in.

Zie het antwoord op vraag 147. 1. We gaan uit van de opbrengstenramingen 2025 voor het berekenen van de tarieven. 2. Eenduidige, uniforme en doelmatige belastingheffing. 3. Zo beperkt mogelijke belastingdrukverschuiving. 4. Consistente tariefstelling. Op 20 november is een raadsbijeenkomst gepland waarin een toelichting volgt over de diverse belastingen en heffingen.

Vrij Voorne

Weerstandsvermogen & Risicobeheersing

81

154

Gaat men bij de begroting uit van de bestaande assets of toekomstige uitbreidingen?

Vrij Voorne

Bedrijfsvoering

93

155

Het belangrijkste kapitaal zijn je mensen, de wijze waarop de organisatie ze De mensen zijn inderdaad het belangrijkste kapitaal waarin geinvesteerd wordt. Bij het vertrek van een aan zich bindt. Ook dat vraagt investeren in kennis, kunde, vaardigheden etc. inhuurkracht wordt de opgebouwde kennis en kunde zoveel als mogelijk overgedragen. De kosten Vaak wordt het ontbreken ervan gecompenseerd met inhuur. Echter, de hebben betrekking op de overdrachtsperiode tussen inhuur en vaste medewerker. opgebouwde kennis verdwijnt met het bureau, de zzp-er of de interimmer. Hoe wordt de kennis en kunde geborgd en welke kosten zijn daarmee gemoeid

Vrij Voorne Vrij Voorne

Woonbedrijf WOO

105 130

156 157

Vrij Voorne

Algemeen

0

158

Zijn deze bedragen x 1.000? Nee x € 1. Opmerking: dit vraagt om grote zorgvuldigheid en tijdig reageren op WOO Via een wekelijks geactualiseerd overzicht van de WOO-coördinator wordt de organisatie op de hoogte verzoeken gehouden van de WOO-verzoeken. Wellicht hebben wij die over het hoofd gezien, maar is er budget gereserveerd Subsidie aan dorps- en wijkraden wordt verleend op basis van de Algemene Subsidie Verordening voor de dorps- en wijkraden? 2023. Daarvoor is budget beschikbaar binnen de begroting. De initiatieven die voortkomen uit de wijk en dorpsraden zullen waar noodzakelijk worden voorzien van een plan en een budgetvoorstel.

PVaZ

Programma 1

14,15,16

159

Voor dit taakveld zijn de lasten grofweg verdubbeld t.o.v. de programmabegroting van 2024. Wat is hiervoor de verklaring?

Het weerstandsvermogen kan worden gedefinieerd als de mate waarin de gemeente in het begrotingsjaar (2025) in staat is om materiële financiële tegenvallers op te vangen zonder dat dit betekent dat het beleid veranderd moet worden. Geplande investeringen (activa) waarover in het begrotingsjaar (nog) geen reëel risico wordt gelopen, worden bij de berekening van het benodige weerstandsvermogen buiten beschouwing gelaten.

Bij geen enkel taakveld is een verdubbeling van de lasten te zien.

Pagina 13 van 15

Beantwoording Technische vragen Begroting 2025

Fractie

Onderdeel

Pagina

Vraagnr Vraag

Antwoord

PVaZ

Programma 1

14,15,16

160.1

Taakveld: Burgerzaken. Voor dit taakveld wordt structureel nieuw budget geclaimd. Lasten voor afdracht paspoortpiek gem. 660K. Tegelijkertijd is er sprake van eenmalige baten van 734K voor leges Burgerzaken in het algemeen. Zijn de leges voor paspoort, rijbewijs en identiteitsbewijzen kostendekkend? Zo nee, graag een doorrekening van de huidige leges t.o.v. de kostendekkende leges.

De verhoging van de baten in verband met de "paspoortpiek" waren voor 2025 niet structureel verwerkt. Het betreft hier een verhoging op het oorspronkelijke bedrag. Voor dergelijke leges hebben we de tarieven voor verschillende activiteiten in een (1) belastingverordening geregeld. De toetsing voor de kostendekkendheid is in dit geval ook op verordeningenniveau. We kunnen daarom niet specifiek stellen dat de leges burgerzaken wel/niet kostendekkend zijn.

PVaZ

Programma 1

14,15,16

160.2

Zijn de leges voor overige diensten van Burgerzaken kostendekkend? Zo nee, Voor dergelijke leges hebben we de tarieven voor verschillende activiteiten in een belastingverordening graag een doorrekening van de huidige leges t.o.v. de kostendekkende leges. geregeld. De toetsing voor de kostendekkendheid is in dit geval ook op verordeningenniveau. We kunnen daarom niet specifiek stellen dat de leges burgerzaken niet kostendekkend zijn. De kostendekkendheid op het totaal van de leges is 78%.

PVaZ

Programma 1

16

161.1

De programmabegroting 2024 meldt een structurele ophoging van het Steeds meer inhuurkrachten zijn en worden vervangen door vaste medewerkers. inhuurbudget van 1.8 miljoen. De programmabegroting van 2025 meldt een structurele ophoging van de loonontwikkeling van 2.7 miljoen. Hoe verhouden de personele ontwikkelingen zich als het gaat om interne en externe medewerkers?

PVaZ

Programma 1

16

161.2

PVaZ

Programma 1

16

161.3

Welk controlemechanisme is er om de budgetten bij te stellen zodra er meer vaste medewerkers in dienst zijn? Hoe verhouden de personele kosten zich afdelingsgewijs als het gaat om ziekte, vervanging, uittreding, etc.? Zijn er afdelingen die een relatief hoog ziekteverzuim kennen?

Maandelijks zijn er budgetgesprekken, per kwartaal bedrijfsvoeringsgesprekken en verder de reguliere P&C cyclus. Dit varieert enorm per afdeling. Er zijn afdelingen met een hoger ziekteverzuim dan andere. Hier wordt nauwlettend op gemonitord. Ook zijn er afdelingen met veel verloop of interne doorstroom. Bij de start van de fusie waren er veel vacatures en veel inhuurkrachten. Op dit moment zijn er in 2024 72 vacatures ingevuld.

PVaZ

Programma 1

16

161.4

Welk deel van het toegekende budget in 2024 t.b.v. extern/inhuur ad 1.8 miljoen kan terug naar de algemene reserve? Taakveld: Fysieke Bedrijfsinfrastructuur. Programmabegroting 2024 versus 2025, saldo lasten verdubbeld in 2025. Programma fysieke bedrijfsinfrastructuur kent in de programmabegroting 2024 structurele baten van 11K en in de programmabegroting 2025 een structurele last van 8K. Wat is hiervoor de verklaring? Dit is niet te vinden in de verschillenanalyse.

De stand van zaken van budgetten die betrekking hebben op 2024 kan pas beoordeeld worden als het jaar 2024 is afgerond. In de tabel op pag.40 zijn de lasten op taakveld 3.2 zowel voor 2024 als voor 2025 € 43.000. De baten resp. € 35.000 en € 36.000. De verschillen zijn dermate kleine en worden daarom niet toegelicht.

PVaZ

Programma 3

40,41,42

162

PVaZ

Programma 3

40,41,42

163.1

Taakveld: Inkomensregelingen. De lasten van de inkomensregelingen zijn Het nadeel is ten opzichte van het BUIG budget in 2024. In 2025 is het BUIG budget € 1,1 mln lager dan meerjarig, van circa 1,4 miljoen naar 3 mijloen, verdubbeld t.o.v. in 2024. Dit vergelijk staat los van de verhoging. programmabegroting 2024. In de toelichting is opgenomen dat het Rijk het BUIG budget meerjarig heeft verhoogd en staat opgenomen als nadeel van 1.1 miljoen. Waarom is een verhoging van het BUIG budget door het Rijk een nadeel?

PVaZ

Programma 3

40,41,42

163.2

PVaZ

Programma 3

40,41,42

164

Welke inspanningen zijn gedaan om de lasten van dit programma naar beneden bij te stellen? Taakveld: Arbeidsparticipatie. Het programma arbeidsparticipatie vermeldt in de begroting 2024 dat de structurele lasten voorzien zijn op 178K. In de programmabegroting 2025 zijn de structurele lasten 298K. Wat is de verklaring van de verdubbeling van deze structurele lasten?

PVaZ

Programma 3

42

165

Taakveld: Inkomensregeling armoedebestrijding. Dit betreft een nieuw budget Dit budget is toegelicht in een extra informatieavond aan de Raad en zal worden opgenomen in het voor armoedebestrijding bij kinderen met structureel 300K. Welke budgetten armoedebeleid welke in december 24 aan de raad worden aangeboden. zijn er al voor armoedebestrijding en wat valt hieronder? Graag een specificatie met de verplichtingen.

PVaZ

Programma 4

50,51,52

166

Taakveld: 672c jeugdzorg dagbesteding:. In de programmabegroting 2024 is deze post opgenomen als structureel meerjarig 72k. In de programmabegroting 2025 is deze post opgenomen als werkelijke kosten a 498k in 2023 en 2 miljoen in 2025 e.v. De toelichting spreekt van een indexatie. Graag een specificatie welke verplichtingen, doelstellingen en resultaten voor Voorne aan zee in deze post is opgenomen.

PVaZ

Programma 4

50,51,52

167

Taakveld: 681b maatschappij en vrouwenopvang. Deze kosten zijn in de De onderbouwing voor deze middelen is een overheveling vanuit de centrumgemeente van een bedrag programmabegroting 2024 structureel opgenomen voor 10k. in de van 485.000 euro 'Preventie en nazorgbudget'. Dit budget wordt ingezet voor de bekostiging van de programmabegroting 2025 is een structurele post opgenomen voor 500k. De doelstellingen in de nota Beschermd Wonen 2 die in maart 2025 in de Raad ligt. toelichting spreek van een indexatie. Graag een specificatie welke verplichtingen, doelstellingen en resultaten voor Voorne aan zee in deze post is opgenomen.

Zie hiervoor de tabel verschillenanalyse op pagina 41. Hierin worden de redenen van de lastenmutaties toegelicht. De begroting 2024 vermeldt structurele lasten van € 178.000. In de eerste bestuursrapportage 2024 is er € 120.000 extra structureel begroot in verband met de vergoeding uit het kindpakket en sociaal medische indicatie.

Kadernota: In de 1e Berap 2024 is voor de stijgende jeugdzorgkosten een verhoging van ruim € 2 miljoen opgenomen voor 2024 (met structurele doorwerking naar de jaren 2025 – 2028). Voor 2025 wordt een verdere stijging voorzien van € 325.000. De raming voor de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdzorg Rijnmond moet daarvoor worden bijgesteld.

Pagina 14 van 15

Beantwoording Technische vragen Begroting 2025

Fractie

Onderdeel

PVaZ

Programma 4

Pagina 50

Vraagnr Vraag 168

Antwoord

Taakstelling: 7.1 volksgezondheid. In de programmabegroting is een post De werkelijke lasten 2023 waren ca € 3,5 mln. Deze bestaan grotendeels uit verstrekte subsidies. De opgenomen van 3 miljoen structureel. In de programmabegroting 2025 voor overige lasten zijn voor een belangrijk deel gedekt uit GALA gelden. Meerjarig is onduidelijk of deze ook circa 5 miljoen. De toelichting spreek van een indexatie. Graag een uit GALA gelden gedekt kunnen worden. Dit is afhankelijk van het van voornemen van het Rijk om deze specificatie welke verplichtingen, doelstellingen en resultaten voor Voorne aan middelen te continueren. zee in deze post is opgenomen.

Pagina 15 van 15