Technische vragen Begroting 2025 16-10-2024 sort op vraagnr
Tekst van het document
Beantwoording Technische vragen Begroting 2025
Fractie
Onderdeel
Pagina
Vraagnr Vraag
ONS Brielle
Programma 1
16
1.1
ONS Brielle
Programma 2
32
1.2
ONS Brielle
Programma 3
42
1.3
ONS Brielle
Programma 4
54
1.4
ONS Brielle
Programma 5
61
1.5
ONS Brielle
Programma 2
30
2.1
ONS Brielle
Programma 2
30
2.2
ONS Brielle
Programma 2
30
2.3
ONS Brielle
Programma 2
30
3
ONS Brielle ONS Brielle ONS Brielle
Programma 2 Programma 2 Programma 3
31 30 39
4 5 6
ONS Brielle ONS Brielle ONS Brielle
Programma 3 Programma 4 Programma 4
42 45 46
7 8 9.1
Zijn er cijfers beschikbaar m.b.t. het Minimabeleid? Onder welke begrotingspost valt ‘Hulp bij armoede en schulden’? Wat houdt een ‘scootmobielpool’ in?
ONS Brielle
Programma 4
46
9.2
ONS Brielle
Programma 4
49
10
Het jaarlijkse budget bedraagt 40.000. Wat verwacht het college te bereiken (zowel financieel als inhoudelijk) met dit project? 'Samenkracht en Burgerparticipatie’ is binnen programma 4 één van de Dit betreft het voorliggende veld van welzijn en ontmoeting grotere begrotingsposten. Er valt niet uit de toelichtende tekst op te maken wat er zoal onder deze begrotingspost valt. Kan hier duidelijkheid over worden gegeven?
ONS Brielle
Programma 4
52
11
ONS Brielle
Programma 4
54
12
ONS Brielle
Programma 4
54
13
ONS Brielle
Programma 5
58
14
ONS Brielle
Programma 5
59
15
Beleidsindicatoren -> zonder een vergelijking met eerdere jaren, andere gemeenten en/of landelijke cijfers, zeggen de aantallen of percentages niets. Gaarne deze vergelijkende cijfers toevoegen. Beleidsindicatoren -> zonder een vergelijking met eerdere jaren, andere gemeenten en/of landelijke cijfers, zeggen de aantallen of percentages niets. Gaarne deze vergelijkende cijfers toevoegen. Beleidsindicatoren -> zonder een vergelijking met eerdere jaren, andere gemeenten en/of landelijke cijfers, zeggen de aantallen of percentages niets. Gaarne deze vergelijkende cijfers toevoegen. Beleidsindicatoren -> zonder een vergelijking met eerdere jaren, andere gemeenten en/of landelijke cijfers, zeggen de aantallen of percentages niets. Gaarne deze vergelijkende cijfers toevoegen. Beleidsindicatoren -> zonder een vergelijking met eerdere jaren, andere gemeenten en/of landelijke cijfers, zeggen de aantallen of percentages niets. Gaarne deze vergelijkende cijfers toevoegen. Zijn de impulsbudgetten openbaar Groen structureel voor de komende jaren?
Antwoord Vanwege de gemeentelijke fusie zijn er nog weinig historiegegevens voor de gemeente Voorne aan Zee beschikbaar. Vanwege de gemeentelijke fusie zijn er nog weinig historiegegevens voor de gemeente Voorne aan Zee beschikbaar. Vanwege de gemeentelijke fusie zijn er nog weinig historiegegevens voor de gemeente Voorne aan Zee beschikbaar. Vanwege de gemeentelijke fusie zijn er nog weinig historiegegevens voor de gemeente Voorne aan Zee beschikbaar. Vanwege de gemeentelijke fusie zijn er nog weinig historiegegevens voor de gemeente Voorne aan Zee beschikbaar. Het impulsbudget is eenmalig voor 2025.
Worden met behulp van deze aanvullende budgetten de doelstellingen m.b.t. Met het impulsbudget groen wordt de eerste slag gemaakt om beheerachterstanden in te halen. Op Openbaar groen behaald? basis van het in 2025 op te stellen groenstructuurplan worden nadere budgetten voor de ontwikkeling van de groenstructuur binnen de gemeenten in beeld gebracht. Graag specificatie van de baten lasten in relatie tot de doelstellingen De doelstellingen en de manier waarop we dat willen realiseren staan opgenomen onder Wat willen we bereiken? em Wat gaan we daarvoor doen? De baten en lasten vallen onder het onderdeel Wat mag het kosten? Deze voegt u toe aan de recreatie. Zijn er nog andere domeinen zoals bijv. Nee, de impuls is voor openbare ruimte. economie en landschapsbeheer en wat zijn de baten en lasten? Graag een toelichting bij Parkeren en Vervoer (deze ontbreekt). Dit betreft diverse kleine mutaties van 2025 t.o.v. 2024 Graag een toelichting bij Parkeren (deze ontbreekt). Dit betreft diverse kleine mutaties van 2025 t.o.v. 2024. M.b.t. tot Economie en Ondernemen zijn er bijna 5 pagina’s opgenomen ‘Wat Dit betreft geen technische vraag, maar een inhoudelijke vraag. Uitvoering wettelijke taken (uitkeringen, gaan we ervoor doen?’ M.b.t. Arbeidsmarkt, Participatie en Minimabeleid krap participatietrajecten, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt bemiddelen, minimabeleid).
De bekende 1 pagina. Daarentegen wordt 86% van het budget besteed aan Arbeidsmarkt, regelingen. Participatie en Minimabeleid (23 milj.). Graag een uitgebreidere toelichting wat we met dit geld gaan doen en de verwachte risico’s/ knelpunten.
Is de lokale bijdragen m.b.t. onderwijsachterstandenbeleid hetzelfde gebleven? En graag een specificatie en vergelijking van met de afgelopen jaren. Zijn er cijfers beschikbaar m.b.t. Schulddienstverlening? De indicator ‘Personen met een bijstandsuitkering’ hoort bij programma Werken. Hoe komt het dat de kosten voor ‘innen overige belastingen’ fors hoger zijn dan de inkomsten? Wat is de reden voor de toename van de rentelasten terwijl de doorberekende rentelasten hoger uitkomen?
Ja, deze zijn beschikbaar en worden toegevoegd aan het dashboard sociaal domein. Dit valt onder programma 3 Werken. Een scootmobielpool is een algemene collectieve voorziening waar inwoners gebruik van kunnen maken. Dat er minder individuele voorzieningen worden verstrekt.
De bijdrage die wij ontvangen voor het onderwijsachterstandenbeleid is de afgelopen jaren gestegen. Van € 1.762.607 in 2022, naar € 2.080.372 in 2023 en € 2.306.731 in 2024. In 2025 zullen wij het gelijke bedrag als in 2024 ontvangen. De cijfers die beschikbaar zijn worden opgenomen in het armoedebeleid welke in december 2024 aan de raad wordt aangeboden. Deze indicator hoort bij Programma 4 'Leven' en is vastgesteld door het CBS. De lasten die staan begroot op dit taakveld betreffen de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling SVHW (de uitvoeringsorganisatie voor meerdere lokale belastingen en heffingen). De geraamde inkomsten zijn alleen de baten aan precario- en reclamebelasting. De rentelasten die de gemeente verschuldigd is stijgen, doordat het aantal aangetrokken leningen is gestegen. Deze lasten worden verantwoord op het taakveld Treasury, terwijl deze via het renteomslagpercentage worden verdeeld over de programma's. Dit leidt dan weer tot een technisch voordeel.
Pagina 1 van 15
Beantwoording Technische vragen Begroting 2025
Fractie
Onderdeel
ONS Brielle
Lokale Heffingen
67
16
Waarom is de rioolheffing niet kostendekkend? (500.000 niet doorbelast)
ONS Brielle
Lokale Heffingen
69
17.1
De leges zijn (nog) niet kostendekkend. Wat is de inzet hierbij om het wel kostendekkend te maken?
ONS Brielle
Lokale Heffingen
69
17.2
ONS Brielle
Lokale Heffingen
70
18
ONS Brielle
Weerstandsvermogen & Risicobeheersing
76
19
ONS Brielle
Weerstandsvermogen & Risicobeheersing
78
20
Welke schulden wegen het zwaarst bij de solvabiliteit?
Hoge schulden wegen zwaarder mee dan lagere schulden. Bij solvabiliteit gaat het om alle schulden, dus zowel om de langlopende als de kortlopende schulden.
ONS Brielle
Onderhoud kapitaalgoederen Onderhoud kapitaalgoederen
80
21
Risico Met hoeveel % stijging wordt persjaar rekening gehouden
Geen stijging. De risicobenadering is niet onderhevig aan een vast jaarlijks groeipercentage.
81
22
Beleid : wordt budget 2024 van niet uitgevoerd onderhoud doorgeschoven naar voor hetzelfde nog gepland staande onderhoud
ONS Brielle
Onderhoud kapitaalgoederen
82
23
ONS Brielle
Onderhoud kapitaalgoederen
84
24
ONS Brielle
Financiering
89
25
ONS Brielle
Bedrijfsvoering
92 e.v.
26
ONS Brielle
Verbonden partijen
109
27
ONS Brielle
Verbonden partijen
110
28
Waterc beleid: Door de jaren meer extreme hoog/laag waterstanden, geeft sneller rottingsproces. Waarom is dit niet in de reserves opgenomen voor vaker onderhoud / vervanging Finan. Consequenties. Kosten vanaf 2026 dratisch omlaag. Gaat het groenonderhoud dan naar kwaliteitsniveau C (binja geen onderhoud) of is daar andere reden voor? Waarom loopt de boekwaarde op in 2025? Van 445 .037 toto 501.465 en in 2026 weer naar 474.992 Zijn er bij de genoemde doelstellingen al kosten geraamd en zo niet op welke termijn zijn de ramingen te verwachten Zijn alle opgenomen getallen x 1.000? In de tabel op p109 lijkt dit niet te kloppen. Mw J. Postma is opgenomen als bestuurslid van het Streekarchief. Gaarne actualiseren (idem op p117).
Nee, dit is niet per definitie zo. Alleen incidentele budgetten kunnen onder bepaalde voorwaarden worden overgeheveld naar een volgend jaar. Overhevelen van budgetten heeft uiteraard niet de voorkeur. Het waterschap Hollandse Delta is verantwoordelijk voor en reguleert de peilbesluiten in de watergangen in onze gemeente. In de regel wijzigen deze peilen niet.
ONS Brielle
Verbonden partijen
115
29
Voorne Putten Werkt -> in de 1 alinea is opgenomen dat Brielle een Dvo is aangegaan met Nissewaard voor o.a. de Participatiewet. Is dit oude tekst?
Ja, dit betreft een oude tekst. Dank voor uw alertheid.
ONS Brielle
Verbonden partijen
116
30
ONS Brielle
Verbonden partijen
116
31
Voorne Putten Werkt is het leerwerkbedrijf voor Nissewaard, Voorne aan Zee en ondernemers. De Participatiewet wordt lokaal uitgevoerd door Voorne aan Zee. Ten tijde van het opstellen van de begroting was de informatie nog niet beschikbaar vanuit VP Werkt.
ONS Brielle
WOO
130
32
Voorne Putten Werkt -> als enige betrokkene bij de Participatiewet wordt Voorne aan Zee genoemd. Klopt dit? In tabel ontbreken alle cijfers op de bijdrage van VaZ na (zelfs die van 2024). Wat is de reden dat deze cijfers niet bekend zijn? De genoemde fasering is niet concreet. Wanneer kan de start nu plaats vinden en met welke te verwachten bedragen starten we dan. Wat is de uitloop termijn ?
ONS Brielle
Financiële positie
134
33
ONS Brielle
Financiële positie
134
34
ONS Brielle
Pagina
Vraagnr Vraag
Antwoord In 2025 is de kostendekkendheid van de rioolheffing hoger dan in de begroting 2024 doordat er bij de kadernota een woonlastenstijging is begroot (zie blz 65). Om deze heffing nog verder kostendekkend te maken zouden de opbrengsten nog verder moeten stijgen. Dit betreft een politieke afweging.
In de paragraaf lokale heffingen valt te zien dat de kostendekkendheid 78% is. Historisch gezien is dit een redelijk hoog niveau. De kostendekkendheid van leges betrekken we in het begrotingsonderzoek dat in het vierde kwartaal van 2024 is gestart. Waar zit de niet-kostendekkendheid? Bij Wabo, Burgerzaken of de overhead? Voor deze leges hebben we de tarieven voor verschillende activiteiten in een belastingverordening geregeld. De toetsing voor de kostendekkendheid is in dit geval ook op verordeningenniveau. Parkeerbelastingen: betreffen dit alleen de parkeerheffingen bij de Alleen bij de badstranden van Rockanje wordt parkeerbelasting geheven. Westvoornse stranden of zijn er nog andere plekken in VaZ waar parkeerheffingen worden geheven? Wat is de reden van de positieve wending in de structurele exploitatieruimte in De structurele exploitatieruimte gaat van '0' in 2025 naar '-3,5' in 2026. Dit betreft dus een negatieve 2026? (2025 =0, 2026= 3,5) wending, vanwege de verslechtering van het structurele begrotingssaldo.
ste
De kosten gaan niet omlaag. In 2025 is een eenmalige impuls opgenomen van € 800.000. DIt bedrag is voor de volgende jaren niet opgenomen. De boekwaarde loopt op als gevolg van nieuwe investeringen en daalt vanwege afschrijvingen. Het realiseren van de doelstellingen zal moeten gebeuren binnen de budgetten van de nu voorliggende begroting. Nee, deze getallen kennen de factor 'x € 1'. Ten tijde van de bekendmaking van het vertrek van mevrouw Postma was de begroting al opgesteld.
We zijn gestart met het aanstellen van een WOO-coördinator (1/6/2024). Vervolgens zijn we gestart met de technische faciliteiten (Anonimiseringstool, inrichting in zaaksysteem) die gereed zijn gemaakt. De anonimiseringstool zit nu in de testfase. Ook de uitloop termijn is hier afhankelijk van. Vanaf de start van de WOO-coördinator wordt er wekelijks een actueel overzicht van WOO-verzoeken aan de teammanagers gestuurd.
Fout in tabel. Het resultaat in 2025 is opgenomen als negatief (63); in de jaren Deze constatering klopt. 2026-2028 als positief (-8.338, -7.607 en -5.775). De cijfers in de lasten-/ batentabel komen niet overeen met de cijfers van de De tabellen bij de programma's zijn inclusief stortingen in en onttrekkingen aan de reserves. In de tabel tabellen bij de programma’s (bv saldo Programma Leven 2025 op p49 = op pag. 134/135 zijn de reservemutaties als een totaalbedrag opgenomen. 71.824 en op p134 is dit 75.413). Meerdere cijfers komen niet overeen. Dit geldt ook voor de tabel op p148. Wat is hiervoor de verklaring?
Pagina 2 van 15
Beantwoording Technische vragen Begroting 2025
Fractie
Onderdeel
Pagina
Vraagnr Vraag
Antwoord
CDA
Algemeen
0
35
In de afgelopen raad is het overdrachtsdocument vastgesteld. Daarin wordt per actie informatie of actie van het College gevraagd. Wanneer kan het College hier een tijdschema aan koppelen?
CDA
Programma 2
21
36
De eigen sociale woningvoorraad van het Woonbedrijf wordt verbeterd en Dit jaar wordt de Raad nog geïnformeerd over de uitwerking van het Koersplan in het portefeuilleplan en verduurzaamd. Bij de verkoop van de woningen is een motie aangenomen dat de beleidsmatige uitgangspunten rond de verduurzamingsopgave. Deze wordt vervolgens uitgewerkt in hiervoor nog dit jaar een planning worden overhandigd. Wordt dit jaar (voor een meerjaren onderhoudsprogramma waarin zowel de planmatige onderhoudswerkzaamheden als de het plan) nog altijd gehaald? verduurzaming is opgenomen. Deze wordt in Q1 2025 opgeleverd als input voor de kadernota 2026.
CDA
Programma 2
30
37
In de tabel bij taakveld 5.7 staat dat de lasten hoger zijn als gevolg van €8 ton Het zijn alleen maar kosten. Dit betreft de eenmalige impuls op groen van € 800.000 die in 2025 in de impulsbudgetten. Bij de baten zijn die impulsbudgetten niet terug te zijn. Waar begroting is opgenomen en niet meer in de opvolgende jaren het gaat het hier om en waar worden de impulsbudgetten aan besteed?
CDA
Programma 2
30
38
CDA
Programma 2
31
39
Er is €1,5 ton nodig voor de uitvoeringsorganisatie kustverzanding. Wat gaat deze organisatie uitvoeren? Wat is haar opdracht? Dragen andere partijen, havenbedrijf, Rijk, provincie en Goerre Overflakkee ook bij? Er is een eenmalige gebiedscompensatie van €30 miljoen. Door wie en waarom is die in 2024 compensatie betaald? Waaraan wordt of is die dit jaar aan besteed? De baten en lasten gaan met een gelijk bedrag naar beneden. Is die compensatie alleen voor 2025 in de begroting opgenomen of ook voor opvolgende jaren?
CDA
Programma 3
42
40
CDA
Programma 4
44
41
CDA CDA
Programma 4 Programma 4
45 46
42 43
CDA
Programma 4
46
44
CDA
Programma 4
46
45
CDA
Programma 4
48
46
CDA
Programma 4
52
CDA
Programma 5
60
We zijn momenteel bezig met het onderzoeken van de motie van de raad in relatie tot de Lange Termijn Agenda (LTA) en hoe het college daar op een goede manier invulling/uitvoering aan kan geven. De uitkomsten hiervan zullen we meenemen in de LTA voor 2025, die in december door de raad wordt vastgesteld.
Op dit moment wordt nagedacht over het vervolgtraject na vaststelling van de visie, zowel voor wat betreft de (project)organisatie als de financiering. De € 150.000 is opgenomen vooruitlopend op het vervolgtraject, waaronder het uitwerken van de uitvoeringsagenda. Zie ook vraag 148. Betreft in 2024 de ontvangst en reservering (lasten) van de aanlandingsvergoedingen voor Nederwiek 1 en 3. Worden in de berap voor 2024 afgevoerd en doorgeschoven naar later.
Er is €3 ton per jaar voor borging armoedebestrijding onder kinderen. Voor Dit budget is toegelicht in een extra beeldvormende informatiebijeenkomst voor de Raad en zal worden welke regelingen is dit geld bestemd. Gaat het om extra geld t.o.v. 2024 of opgenomen in het armoedebeleid welke in december 24 aan de raad wordt aangeboden. Dit betreft een voortzetting van bestaand beleid. extra middelen. De samenwerking met de wijk- en dorpsraden wordt geïntensiveerd. Welke De nieuw aangestelde kwartiermaker zoekt (soms) samen met collegeleden contact met groepen concrete maatregelen liggen hieronder? Wat gaat u doen om te stimuleren inwoners waar mogelijk de oprichting van nieuwe dorps- en wijkraden kan ontstaan. Daarnaast wordt dat er een wijk- of dorpsraad komt in die kernen waar er nu geen is (met name contact met bestaande dorps- en wijkraden geintensiveerd. Hierbij wordt nagedacht hoe initiatieven uit Hellevoetsluis)? de samenleving concreet kunnen worden gemaakt en in uitvoering kunnen worden gebracht. Er komt een nota dierenwelzijn. Zat dit al in de LTA? Deze is opgenomen in de LTA 2025 in Q3. Er komt een bestuursopdracht van grip naar begrip naar resultaat. Wanneer is De bestuursopdracht is meerjarig (2028). De resultaten zullen jaarlijks aan de raad gepresenteerd zijn de resultaten hiervan beschikbaar? Komen de resultaten ook naar de worden.
Het eerstvolgende moment zal voor het zomerreces van 2025 zijn. gemeenteraad? Het college zet een algemene voorziening dagbesteding op en een De gemeente gaat de algemene voorziening dagbesteding samen met aanbieder(s) dagbesteding scootmobielpool. Tot nu gebeurt dagbesteding door daarin gespecialiseerde ontwikkelen en opzetten. De gemeente gaat de algemene voorziening inkopen bij een (gespecialiseerde) partijen zoals zorgboerderijen. Waarom gaat de gemeente die zelf doen? aanbieder. Het programma Muziek op school gaat door. Wordt bij cultuureducatie nog gebruik gemaakt van het cultureel platform primair onderwijs zoals dat in Brielle bestond (of bestaat)? We geven verder uitvoering aan het IHP. In het overzicht investeringen (p.143) is hiervan echter niets terug te zien. Zijn de vijf lokalen op het Gooteplein een investering? Hoe ziet het tijdpad voor de bouw van de nieuwe school in Oostvoorne eruit?
Stichting Kunst en Cultuur Brielle is verantwoordelijk voor de cultuureducatie voor het primair onderwijs.
47
Er wordt gesproken over een algemene reserve stelpost jeugdzorg. Gaat het hier om de algemene reserve of om een aparte stelpost in de begroting? Op pag. 53 blijkt hieruit een structurele meevaller van €1,7 mln. Is de stelpost hiermee helemaal opgeheven? Door wie en wanneer was deze stelpost ingesteld en waar is/was die voor bedoeld?
De stelpost jeugdzorg ad € 1,7 miljoen voor 2025 (dus incidenteel) te dekken uit de 10 procent regel die is toegestaan als structurele dekking. Redenering is dan dat er naar 2026 toegewerkt wordt naar een meer gezonde balans in de uitgaven van Jeugdzorg vanuit de nieuwe bestuursopdracht in combinatie met de implementatie van de Hervormingsagenda Jeugd. Dit kan daarnaast ook betrokken worden bij de benchmark en discussie die gevoerd gaat worden voor de meerjarenbegroting 2026-2029. En als laatste is de verwachting dat we er geen invulling aan kunnen geven in 2025 omdat het nieuwe kabinet immers heeft aangegeven deze maatregelen niet uit te gaan voeren.
48
Hier wordt gesproken over een nadeel van €450 dzd. Als gevolg van het De in de begroting 2024 aangenomen opbrengst van € 628.328,- blijkt te hoog ingeschat en is bij de afschaffen van de parkeerbelasting. Op pagina 70 staat dat de opbrengst over eerste Berap 2024 afgeraamd tot € 450.000. De opbrengst in 2023 was €434.982,2024 €622.328 bedraagt. Vanwaar dit verschil? Hoeveel was de opbrengst in 2023?
Ja de vijf lokalen zijn een investering maar de afschrijving vindt pas bij plaats bij de activering (als het er staat). IKC Oostvoorne; de gemeenteraad heeft een voorbereidingkrediet gevoteerd. De voorbereidingen zijn gestart. De Raad wordt 2025 geinformeerd over het verdere proces.
Pagina 3 van 15
Beantwoording Technische vragen Begroting 2025
Fractie
Onderdeel
Pagina
Vraagnr Vraag
Antwoord
CDA
Lokale Heffingen
65
49.1
Hoeveel stijgen de lokale lasten. Klopt het dat deze 6% bedraagt bovenop de Naast de indexering van 2,8% is ook sprake van een extra stijging van de woonlasten. Het gaat om € 2 index van 2,8% zoals de zin over de toeristenbelasting suggereert? miljoen extra opbrengst, die is onderverdeeld in € 1 miljoen bij de OZB-woningen, € 600.000 bij de afvalstoffenheffing en € 400.000 bij de rioolheffing. Procentueel verhogen van de opbrengstenraming is niet gelijk aan het procentueel verhogen van het tarief.
CDA
Lokale Heffingen
65
49.2
Ook worden de lasten volgend jaar volledig geharmoniseerd. Kan De woonlastendruk wordt kenbaar gemaakt bij de verordening rioolheffing, die wordt geagendeerd voor aangegeven worden wat de ontwikkeling van de lasten (OZB, afvalstoffen, de raadsvergadering van 19 december 2024. riool) is voor een doornee huis(houden) van 4 personen met een OZB waarde van €3,5 ton. Verschilt dit nog voor een huis(houden) in voormalig Brielle, Westvoorne en Hellevoetsluis en zo ja hoeveel?
CDA
Lokale Heffingen
66
50
Geldt de forensenbelasting ook voor bewoners van een recreatiewoning. De opbrengst bedraagt €5.000,= Hoeveel is dit per woning?
Personen die, zonder dat ze hun hoofdverblijf hebben in de gemeente, meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning tot hun beschikking hebben voor zichzelf of voor hun gezin, kunnen in de forensenbelasting worden betrokken. Dat hoeft overigens geen recreatiewoning te zijn, al is dat vaak wel het geval. Het gaat om de zogenaamde 2e woningbezitters. Op dit moment wordt alleen forensenbelasting in de voormalige gemeente Brielle geheven. Het minimale bedrag is € 183,20 en het maximale bedrag is € 355,05 (afhankelijk van WOZ-waarde). Het voornemen is om per 1 januari 2025 gemeentebreed forensenbelasting toe te passen. Het voorstel hiertoe wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 december 2024.
CDA
Lokale Heffingen
70
51
De legest stijgen met bijna €1,6 mln. Deels gaat het om de paspoortpiek. Hoeveel bedraagt de stijging van het tarief voor de leges?
De tarieven van de leges zijn daar waar mogelijk met 2,8% geindexeerd. Dat geldt niet voor alle leges, omdat voor bepaalde tarieven maximumtarieven door het Rijk zijn vastgesteld. Ook zijn er dus diensten die meer dan het indexpercentage stijgen. De actualisatie van de legesverordening en de toelichting van de diensten waarvan de tarieven meer stijgen dan 2,8% worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 december 2024.
CDA
Bedrijfsvoering
92
52.1
Er wordt gesproken over gesproken over strategische personeelsplanning. Is dat een ander woord voor reorganisatie? Zit er een reorganisatie aan te komen?
Strategische personeelsplanning is een manier om de huidige personeelsbezetting in kaart te brengen en inzicht te krijgen in de toekomstige behoefte aan personeel door het in beeld brengen van scenario's als gevolg van in- en externe ontwikkelingen. Reorganisatie betreft ingrijpende organisatieveranderingen die we zoveel mogelijk willen voorkomen. De afgelopen periode is een aantal tijdelijke maatregelen/pilots getroffen die in goed overleg en met instemming van de medewerkers zijn doorgevoerd.
CDA
Bedrijfsvoering
92
52.2
Wat is het huidig ziekteverzuim en is die in lijn met gemeenten van gelijke omvang?
Ten opzichte van gemeenten met een gelijke omvang is het verzuim iets hoger. 6,5% in Voorne aan Zee t.o.v. 6,2% bij gemeenten met 50.000-100.000 inwoners. Ten opzichte van 2023 is een duidelijke dalende trend waarneembaar (8,1% in 2023). Dat heeft vooral te maken met het aantal langdurige verzuimgevallen. Hiervan neemt het aantal gestaag af.
CDA
Bedrijfsvoering
93
53
Op basis van landelijke kengetallen zou de kostenpost voor inhuur €8,5 mln bedagen. Hoeveel is in de begroting van Voorne aan Zee zelf voor externe inhuur geraamd in 2025?
In de begroting 2025 is primair een bedrag van € 4,47 miljoen opgenomen voor externe inhuur. In de praktijk zal het inhuurbudget hoger uitvallen. Voor vacatures (reeds openstaand of door vertrek van medewerkers) kan ingehuurd worden als ze niet tijdig ingevuld kunnen worden. Op dat moment wordt dan gebruik gemaakt van de vacaturegelden. Dat is echter niet op voorhand in te schatten.
CDA
Bedrijfsvoering
98
54
In algemene termen wordt er op gewezen dat Arificial Intelligence (AI) kansen Gemeentebreed is de A.I. applicatie SafeGPT beschikbaar die functionaliteiten biedt voor het efficiënter en mogelijkheden biedt maar ook risico’s. Zijn of er komen er concrete en minder handmatig werken van medewerkers. Voorbeelden van deze functionaliteiten zijn toepassing van AI in onze gemeente? tekstverbeteringen en voorstellen en automatische audio-transcriptie. SafeGPT voegt continu functionaliteiten toe, zoals onlangs de ChatBot waarvoor we willen kijken of en hoe we deze intern dan wel extern in kunnen gaan zetten. AI wordt ingezet voor data-migratie, te weten bij het automatisch definitief maken van documenten die (digitaal) aangeboden worden aan het archief. Verder loopt er een proef voor het inzetten van AI bij het anonimiseren van documenten in het kader van de WOO. Daarnaast willen wij voor het registeren van de digitale post AI in gaan zetten. Bij de beoordeling van de jaarlijkse luchtfoto’s in het kader van het BAG/BGT proces wordt ook AI gebruikt voor geautomatiseerde analyses. Al deze functionaliteiten/toepassingen worden getoetst op risico’s door een goedkeuring van de CISO/FG en wordt besproken in het overleg data, ethiek en privacy AI.
CDA
Woonbedrijf
103
55
CDA
WOO
131
56
Er wordt gesproken over verschillende labels (EPA, A-F, groenlabel). Zijn dit verschillende benamingen voor hetzelfde? Zo nee, welke is voor het Woonbedrijf leidend. Er wordt gesproken over drie groepen informatiecategoriën. Welke zijn dat? Waarom kan de derde groep niet al in 2025 actief openbaar worden gemaakt?
EPA en A-G labels zijn gelijk. Deze worden ook gehanteerd door het woonbedrijf.
De 11 informatie categorieën zijn verdeeld over 2024, 2025 en 2026 (landelijk bepaald). In 2024 staan de categorieën: Wet en Regelgeving en Organisatiegegevens op de planning. Medio 2025 zijn dit Bestuursstukken, Adviezen, Jaarplannen en -verlagen, WOO-verzoeken. In de 2e helft van 2025 zijn dit Raadsstukken, Convenanten, Onderzoeksrapporten en Klachtoordelen. Voor 2026 staat Beschikkingen op de planning. Deze laatste categorie komt pas in 2026 aan bod omdat dit vaak een zeer groot aantal documenten betreft.
Pagina 4 van 15
Beantwoording Technische vragen Begroting 2025
Fractie
Onderdeel
Pagina
Vraagnr Vraag
Antwoord
CDA
Financiële positie
142
57.1
CDA IBV
Financiële positie Aanbiedingsbrief
142 3
57.2 58.1
IBV
Aanbiedingsbrief
3
58.2
IBV
Aanbiedingsbrief
3
58.3
IBV
Programma 3
37
59.1
IBV
Programma 3
37
59.2
Graag toelichting op het tijdspad voor de ontwikkeling van de visie en hoe en wanneer de raad (en welke) input kan leveren.
In september is een reactie gegeven op de concept-visie. In oktober ontvangt de raad een raadsinformatiebrief over de reactie van het college. In januari zal de visie aan de coalitie van partijen worden aangeboden. Daarna volgt het besluitvormingstraject via college en raad. Tegelijkertijd wordt dan ook een voorstel voor vervolg aan college en raad aangeboden.
IBV
Weerstandsvermogen & Risicobeheersing
71
60
Op 26 september heeft de raad niet ingestemd met het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen m.b.t. het windproject Brielse Brug. Welke risico’s voor het vervolgtraject zijn hiervoor in kaart gebracht en al onderdeel van deze Programmabegroting. Indien nog niet opgenomen, zou dit niet alsnog gedaan moeten worden om een reëler beeld te hebben voor de mogelijke gevolgen (in ieder geval met de opgenomen risico’s).
Financiele risico's worden individueel niet begroot, maar maken wel onderdeel uit van de berekening van het benodigde weerstandsvermogen. Voor de berekening van het weerstandsvermogen worden alle bekende risico's geanalyseerd. Het door u genoemde risico is opgenomen in deze analyse en is daarmee mede bepalend geweest voor het in de begroting opgenomen benodigde weerstandsvermogen (paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing).
IBV
Bedrijfsvoering
93
61
Wat verder zorgen baart is het onderzoek medewerker tevredenheid blz. 93. Er is een medewerkersonderzoek uitgevoerd waarin de werkbeleving is gemeten. De resultaten daarvan Hieruit zijn verbeterpunten gekomen die omgezet moeten worden in acties. Er zijn net bekend. De speerpunten uit het onderzoek kunnen gedeeld worden. staat niet bij wat de verbeterpunten zijn en vraagt om nadere duiding. Raadsbreed is het besef dat inzetten op de dienstverlening een speerpunt Inzetten op het verbeteren van de dienstverlening heeft organisatiebreed grote prioriteit. moet zijn.
IBV
Bedrijfsvoering
93
62
Ook op blz 93 staat dat de inhuur moet verminderen maar dit mag niet ten Op dit moment niet van toepassing noch inzichtelijk. We streven ernaar de geplande activiteiten in het koste gaan van alle zaken die in de begroting staan en uitgevoerd moeten geplande jaar van uitvoering ook daadwerkelijk uit te voeren. worden. Zo zijn er ook nog zaken uit 2024 die nog uitgevoerd moeten worden. Dit wordt een moeilijke klus. Graag een toelichting m.b.t. verwachtingen voor 2025. Lukt de inhaalslag in dat jaar? Of is het nu al duidelijk dat zaken uit 2024 in 2025 ook niet opgepakt kunnen worden. Of dat zaken op een bepaald beleidsterrein die gepland staan in 2025 niet gehaald zullen worden.
VVD
Aanbiedingsbrief
5
63
Hoe kijkt het college naar de mogelijkheid om bij nieuwbouwwoningen de huren te baseren op de geliberaliseerde streefhuur in vergelijking met het huidige beleid voor huren van 75% van de streefhuur. Door middel van geliberaliseerde streefhuur kan extra inkomsten gegenereerd worden voor de gemeente, deels gefinancierd door de hogere huursubsidies die huurders ontvangen vanuit de Rijksoverheid.
Het Woonbedrijf heeft een sociale doelstelling passend bij de grote behoefte aan sociale huurwoningen binnen de gemeente. Daar richt zij zich primair op. Het Woonbedrijf ziet ook een - zij het zeer bescheiden - rol in het realiseren van middenhuur woningen, daar waar deze vraag bestaat en het bijdraagt aan doorstroming van mensen uit woningen met een sociale huurprijs.
VVD
Programma 1
16 e.a.
64
Op verschillende plaatsen in de begroting staan beleidsindicatoren. Kunnen deze in de toekomst in een meerjarig perspectief worden geplaatst? We weten nu niet of er sprake is van een stijging of een daling. (blz. 16 en andere).
Beleidsindicatoren gaan over realisatiegegevens waarbij alleen teruggekeken kan worden. Voor de gemeente Voorne aan Zee zijn nog weinig historische gegevens bekend vanwege de gemeentelijke fusie.
VVD
Programma 2
20
65.1
VVD
Programma 2
20
65.2
Wat ziet het college als grootste obstakels voor versnelling van de woningbouw. Welke middelen zijn nodig om de versnelling mogelijk te maken?
Op dit moment met name de vertraging door bezwaarprocedures. Later in de tijd is dat ook netcongestie. Dat zijn er vele en liggen bij verschillende overheidsinstanties als Rijk, Provincie en gemeente. Voorbeelden van middelen zijn geld, investeringen om netcongestie op te lossen, bezwaarprocedures verkorten. Andere knelpunten als personeelstekorten blijven een groot probleem.
Wanneer vindt de nieuwbouw voor de gymzaal tegenover de Dukdalf plaats? Momenteel vindt onderzoek plaats naar de meest gewenste exploitatievorm, De verwachting is dat in In welk jaar zitten de investeringslasten in de begroting? 2026 zal worden gestart met de bouw. Vanaf het moment van realiseren zullen de investeringslasten in de begroting 2027 worden opgenomen. Scholen: zie vraag p.48 Zie het antwoord op vraag 48. Op blz. 3 staat dat voor het jaar 2025 het begrotingsresultaat een positief Deze constatering klopt. evenwichtig beeld laat zien met een bescheiden overschot. We moeten hierbij wel opmerkingen dat nieuwe ontwikkelingen en plannen Dit is geen (technische) vraag. pas in de begroting worden opgenomen als ze klaar zijn. Dit gaat de nodige vertraging opleveren. Kan het college hier al een nadere toelichting/verwachting voor geven? Conform de uitgangspunten van ons financieel beleid, investeren we allereerst in de kwaliteit van de planvorming. Pas daarna wordt beleid opgenomen in de begroting. De aanzanding – eerder in deze periode zijn we als raad betrokken geweest In september is een reactie gegeven op de concept-visie. In oktober ontvangt de raad een bij een informatieavond. Hoe wordt de raad verder betrokken bij de uitwerking raadsinformatiebrief over de reactie van het college. In januari zal de visie aan de coalitie van partijen van de toekomstvisie.
De inhoud van deze paragraaf, incl. de opsommingen worden aangeboden. Daarna volgt het besluitvormingstraject via college en raad. Tegelijkertijd wordt geven of een verkeerd uitgangspunt (als je kijkt naar de input van de dan ook een voorstel voor vervolg aan college en raad aangeboden. raadsleden tijdens de informatie avond). Of het sorteert al voor op een visie waar de invloed van raad minimaal zal zijn.
Pagina 5 van 15
Beantwoording Technische vragen Begroting 2025
Fractie
Onderdeel
Pagina
Vraagnr Vraag
Antwoord
VVD
Programma 2
21
66
Wat wordt er gedaan aan “het stimuleren van de mogelijkheid tot het bouwen Dit doen we o.a. door naar de potentiele bouwlocaties te kijken en daarvoor een specifiek programma van bijzondere woonvormen? van eisen te stellen. Samen met woniningcorporaties te kijken naar mogelijkheden voor deze woonvormen in de nieuwbouw. Een voorbeeld daarvan is het concept Tante Toos van Aafje Zorginstelling die samen met Ressort Wonen nu werkt aan een locatie binnen de nieuwbouw, onderdeel van het project Oude Goote. Verder zal dit onderwerp zijn van het uitvoeringsprogramma WWZ voor de komende jaren.
VVD
Programma 2
29
67
De baten bij afval en riolering overschrijden ook in meerjarig perspectief de lasten met meer dan 2 miljoen. Hoe kan dit? De reinigingsrechten en de rioolbelasting zijn toch kostendekkende heffingen? (blz. 29 tabel 7.2 en 7.3)
In deze tabel zijn alleen directe baten en lasten weergegeven. In de tabellen op pagina 67 zijn ook de indirecte (toe te rekenen) lasten meegenomen. Hieruit blijkt dat de totale kostendekkendheid niet hoger is dan 100%.
VVD
Programma 2
29
68
Dit is vermoedelijk de opmaat naar vraag 69. Zie het antwoord aldaar.
VVD
Programma 2
29
69
VVD
Programma 2
29
70.1
Lasten en baten per taakveld. 2.2: Parkeren. Kosten € 17.000 en baten € 65.000. Vraag: Over welk parkeren wordt hier gesproken, daar er op pagina 30 en 31 bij onderdeel parkeren geen toelichting vermeld staat. Zijn er momenteel voldoende sociale huurwoningen in de planning en uitvoering om het doel van 200 extra nieuwbouwwoningen in 2030 te halen.
VVD
Programma 2
29
70.2
Kan het college aangeven hoeveel woningen er in ontwikkeling zijn?
Het totale woningbouwprogramma dat nu bij de provincie bekend is, is een programma voor ca. 5.000 woningen (zachte en harde plannen). Met de huidige woningbehoefteprognose ontstaat er later in de tijd een knelpunt. Daarvoor zien we kansen bij de ontwikkeling van potentiele woningbouwlocaties die nog niet in het programma zijn opgenomen. Een en ander wordt eind dit jaar onderbouwd met de door het college vast te stellen woonagenda.
VVD
Programma 2
29
71.1
Uitgangspunt bij iedere nieuwbouwontwikkeling is 1/3 middeldure huur/koop.
VVD VVD VVD
Programma 2 Programma 4 Programma 4
29 44 46
71.2 72 73
Wat zijn de specifieke doelen van het college voor het realiseren van middenhuur nieuwbouwwoningen in de komende jaren Hoe wil het college deze gaan bereiken? Pagina 44, 2a: Wanneer kunnen we de nota Sociale Basis verwachten? Wat betekent “We vervolgen de harmonisatie van het AED project Hartveilig Voorne aan Zee en zorgen voor een volledige gemeentelijke AED dekking”. Neemt de gemeente de zorg en verantwoordelijkheid voor aanschaf en onderhoud over? (blz. 46 5c)
VVD
Programma 4
51
74
VVD
Programma 4
51
75.1
VVD
Programma 4
51
75.2
VVD
Programma 5
x
76.1
VVD VVD
Programma 5 Lokale Heffingen
x 70
76.2 77
VVD
Bedrijfsvoering
93
78
Onder dit taakveld valt de exploitatie van de vrachtwagenparkeerplaats in Seggelant. De vraag is niet geheel duidelijk. Als met de vraag bedoeld wordt dat we de 30%-norm halen dan is het antwoord dat we de 1/3 sociale woningbouw hanteren bij elk nieuwbouwproject en kijken naar bv. optoppen/splitsen van bestaand bezit dan kunnen we toewerken naar 30% sociale huurwoningen voor het totale bezit. Dat is landelijk beleid, provinciaal beleid en uitgangspunt voor onze gemeente via o.a. het coalitie-akkoord.
Door dit kaderstellend op te nemen bij nieuwe bouwontwikkelingen. Deze staat opgenomen op de LTA 25 in Q2 De gemeente heeft de zorg en verantwoordelijkheid voor de AED's overgenomen en zorgt op die manier voor een 'Hartveilig' Voorne aan Zee
Pagina 51. 6.1: Vanaf 1 juli 2024 moeten vluchtelingen uit Oekraïne met een baan of eigen inkomsten een eigen bijdrage betalen. Hoe gaan wij hier als gemeente mee om? Er wordt beschreven dat er een voordeel is van 353.000 vanwege de lagere lasten als gevolg van taallessen Ontheemden. Is er minder animo dan verwacht? Worden de lessen voldoende bij de doelgroep onder de aandacht gebracht?
De gemeente is momenteel bezig met de inrichting en implementatie van deze regeling, die valt binnen de coulanceperiode van zes maanden (1-7 t/m 31-12 '24). Het voornemen is om met ingang van 1 januari 2025 te beginnen met het innen van de eigen bijdrage. Het voordeel heeft voor het grootste deel te maken met lagere kapitaallasten buurthuizen; de gelden voor Taalles waren in 2024 beschikbaar en begroot, in 2025 zijn deze niet apart begroot. Inhoudelijk volgt binnenkort een raadsinformatiebrief evaluatie taallessen. De lessen worden onder de aandacht gebracht bij de doelgroep (bijvoorbeeld door de locatiemanagers van de opvanglocaties). Hoeveel dwangsommen zijn er door de gemeente opgelegd en voor welk Her aantal op te leggen dwangsommen kan vooraf niet worden geraamd, derhalve kan een bedrag. opbrengstenraming ook niet vooraf worden gemaakt. Welk percentage denkt het college te innen weggezet in de tijd? Zie het antwoord bij vraag 76.1, dit is vooraf niet in te schatten. Op pagina 70 van de begroting staat dat de parkeerbelasting voor 2024 is De in de begroting 2024 aangenomen opbrengst van € 628.328,- blijkt te hoog ingeschat en is bij de geraamd op € 628.328, terwijl op pagina 60 wordt vermeld dat de afschaffing eerste Berap 2024 afgeraamd tot € 450.000. vanaf 1-1-2025 een nadeel voor van € 450.000 oplevert.
Waar komt dit verschil vandaan? Er is een medewerkerstevredenheidsonderzoek ingesteld. Kunt u ons een exemplaar verstrekken van dit onderzoek en de verbeterpunten?
Er is een medewerkersonderzoek uitgevoerd waarin de werkbeleving is gemeten. De resultaten daarvan zijn net bekend. De speerpunten uit het onderzoek kunnen gedeeld worden.
Pagina 6 van 15
Beantwoording Technische vragen Begroting 2025
Fractie
Onderdeel
Pagina
Vraagnr Vraag
VVD
Woonbedrijf
106
79
Correctie op afschrijvingen. Welke vraag is gesteld aan de diverse taxateurs In het antwoord van de commissie BBV is het volgende opgenomen: Voor de mogelijke bepaling van de op basis waarvan zij tot het oordeel kwamen “dat zij deze taxaties niet mogen restwaarde van de woningen kan een onafhankelijke taxatie worden gevraagd om een reële schatting afgeven”? van de restwaarde per woning groepsgewijs te bepalen. De groepering vindt plaats door woningen bij elkaar in te delen die als gelijksoortig kunnen worden aangemerkt. Bij de schatting van de restwaarde houdt de taxateur rekening met de randvoorwaarden zoals die zijn geformuleerd in de notitie Materiële vaste activa in het bijzonder paragraaf 6.2.5. In die paragraaf is het volgende opgenomen. De restwaarde is de schatting, tegen het prijspeil van het moment van ingebruikname, van de opbrengst die na de gebruiksduur (dus 60 jaar) nog gerealiseerd kan worden, verminderd met de te maken kosten voor verwijdering of vernietiging van (delen van) het actief. De vraag om de restwaarde te bepalen is exact zo voorgelegd als in paragraaf 6.2.5 is opgenomen aan de taxateurs, waarbij zij allen het antwoord gaven dat zij op basis van de regels voor taxaties die gelden geen inschatting mogen maken voor een waarde die 60 jaar in de toekomst ligt.
VVD
Grondbeleid
126
80
Kickersbloem 3 heeft een positief plansaldo van ruim 9 ton. Waarom wordt er Kickersbloem 3 heeft een negatief plansaldo van circa € 900.000, hiervoor is een voorziening getroffen dan toch een voorziening getroffen voor hetzelfde bedrag? van € 944.495,- om het tekort af te dekken. In de tabel op pagina 126 dient een minteken te staan voor het plansaldo van Kickersbloem 3 (wat nu ontbreekt). In de overige tabellen van o.a. de voorzieningen staat het wel correct weergegeven.
D66
Aanbiedingsbrief
4
81.1
In de tabel worden "Technische Mutaties " genoemd. De grootste post in 2025 Met deze technische mutaties wordt de begroting aangesloten op het in de raadsvergadering van juli is de langere doorlooptijd van de grondexploitaties (2 miljoen). Wat is dit? vastgestelde MPG.
D66
Aanbiedingsbrief
4
81.2
D66
Programma 2
22
82
Bij de Ramingen 2026-2028 fluctueren deze technische correcties sterk ( 1273 tot -1905). Graag een detailering op hoofdlijnen, zoals wel gedaan is voor B2025. onder punt 3 worden ruimtelijk projecten genoemd. Waarom staat hier de Valweg/Molenweg Oostvoorne niet bij?
D66
Programma 2
29
83
D66
Programma 2
30
84
D66
Programma 2
31
85
D66
Programma 5
58
86
D66
Programma 5
59
87
bij de overige baten en lasten is sprake een toename van de lasten vanaf 2026. Wat is dit?
D66 D66
Programma 5 Programma 5
60 60
88.1 88.2
de OZB niet woningen is met 25% verhoogd. Waarom 25%? Hoe verhoudt zich dat tot vergelijkbare gemeenten?
D66
Lokale Heffingen
65
89.1
Wat wordt het lastenplaatje voor een inwoner met een gemiddelde WOZwaarde
D66
Lokale Heffingen
65
89.2
wat betaalt deze inwoner aan Rioolheffing en Afvalstoffenheffing?
D66
Lokale Heffingen
67
90
D66
Lokale Heffingen
67-69
91.1
Waarom wordt kosten kwijtschelding aan de afvalstoffenheffing toegerekend en niet aan het sociaal domein (werk&inkomen)? Waarom wordt er uitgegaan van kostendekkenheid% onder de 100%?
Het vaststellen van de belastingverordening afvalstoffenheffing (met daarin het tarief per 1-1-2025) wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 14 november 2024. Het vaststellen van de verordening rioolheffing wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 december 2024. De post kwijtschelding wordt verantwoord binnen het Sociaal Domein. De inkomstenderving kan ten laste worden gebracht van het product afvalstoffenheffing. Het is niet bij alle bestemmingsheffingen, rechten of leges mogelijk om het maximale dekkingspercentage te realiseren. Dit kan leiden tot onredelijke tarieven. Daarnaast hangen aan kostendekkende tarieven ook risico's; deze risico's hangen samen met het ingrijpen van de rechter in de kostenonderbouwing.
D66
Lokale Heffingen
67-69
91.2
Wordt het verschil onder de 100% toegerekend aan de algemene dienst?
Dat klopt. Dit wordt op een andere wijze gedekt.
onder meer bij punt 12 wordt gesproken over "prestatieafspraken". Gaarne een afschrift van deze afspraken. In de bovenste tabel is in B2026 sprake van lasten -5009 en baten -6576. Gaarne eentoelichting op deze relatief grote bedragen. Bij mileubeheer is sprake van een gebiedscompensatie van 30 miljoen Euro. Gaarne een toelichting op deze post. Bij de regel lasten parkeerbelasting 2026-2028 blijft een bedrag staan van €86 K. Wat is dit?
Antwoord
Vanaf 2027 laten de technische mutaties een voordeel zien, dit voordeel komt voort uit de aankoop woningen van Hef wonen Brielle. De opsomming is slechts een limitatieve opsomming van alle projecten. In totaal wordt aan ca. 45 projecten gewerkt, die allemaal in een verschillende fase verkeren. Ongeveer 90% van deze projecten betreffen woningbouwprojecten. Deze zijn openbaar en afgesproken is dat deze worden gepubliceerd op de websites van de woningcorporaties. Op de informatieavond op 3 december 2024 wordt hierbij ook stilgestaan. Dank voor uw alertheid, dit wordt veroorzaakt door een onvolkomenheid in de presentatie. De lasten zijn abusievelijk negatief en de baten positief opgenomen waardoor het saldo onterecht een afwijkend beeld geeft ten opzichte van de andere jaren. Betreft in 2024 de ontvangst en reservering van de aanlandingsvergoedingen voor Nederwiek 1 en 3. Worden in de berap voor 2024 afgevoerd en doorgeschoven naar later. In het geval dat de parkeerbelasting wordt afgeschaft blijven er kosten over voor het onderhouden van de parkeerterreinen bij het Badstrand Rockanje, onder meer het onderhoud van de slagbomen, bebording en de verharding. Op dit taakveld zijn voor de jaren 2026-2028 de kapitaallasten van investeringen die in die periode aanvangen begroot.
Door de tijd heen, bij besluitvorming) worden deze lasten functioneel verdeeld over de betreffende taakvelden/programma's. De stijging is conform de uitgangspunten uit de Kadernota 2025. De tarieven die voortvloeien uit de opbrengstenstijging van 25% blijven nog onder het landelijk gemiddelde. De woonlastendruk wordt kenbaar gemaakt bij de verordening rioolheffing, die wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 december 2024. Bij de begroting 2026 wordt het lastenplaatje voor de inwoners al in de begroting opgenomen. Vanwege de harmonisatie is dit nu vertraagd.
Pagina 7 van 15
Beantwoording Technische vragen Begroting 2025
Fractie
Onderdeel
Pagina
Vraagnr Vraag
Antwoord
D66
Verbonden partijen
116
92.1
D66
Verbonden partijen
116
92.2
D66
Financiële positie
140
93
D66
Raadsvoorstel
x
94
GL/PVDA
Aanbiedingsbrief
3
95.1
Vraag: Welke digitale of technische oplossingen heeft de gemeente al ingevoerd,
De gemeente heeft haar dienstverleningsprocessen geharmoniseerd en geoptimaliseerd, zowel beleidsmatig als uitvoeringstechnisch. Naar aanleiding hiervan zijn en worden technische en digitale aanpassingen doorgevoerd om de toegankelijkheid en bereikbaarheid te verbeteren, wat leidt tot een effectievere en efficiëntere dienstverlening. Daarnaast worden de telefonische spreekuren gefaseerd afgebouwd om de telefonische bereikbaarheid uit te breiden, worden de teksten op de website verbeterd en wordt ervoor gezorgd dat inwoners direct telefonisch contact hebben of tijdig worden teruggebeld. Ook is er gestart met het uitbreiden van statusinformatie, zodat inwoners de status van hun vraag of verzoek kunnen volgen.
GL/PVDA
Aanbiedingsbrief
3
95.2
Welke moeten er nog komen om de dienstverlening voor inwoners te verbeteren?
De statusinformatie zal verder worden geoptimaliseerd. Inwoners worden daarmee actief geïnformeerd bij essentiële stappen en / of kunnen deze informatie raadplegen via een Digitaal loket. We verbeteren de interne sturingsinformatie om onder andere doorlooptijden te monitoren en snelle afhandeling te bevorderen. Ook wordt onderzocht in hoeverre AI door middel van een chatbot ondersteunend kan zijn voor de dienstverlening.
GL/PVDA
Aanbiedingsbrief
3
95.3
GL/PVDA
Aanbiedingsbrief
3
95.4
Hoe zorgt de gemeente ervoor dat de wensen en behoeften van inwoners worden verzameld en verwerkt via systemen zoals feedback- of klantvolgsystemen? Wat bedoelt de gemeente precies met "WE gaan naar buiten"
De gemeente verzamelt wensen en behoeften van inwoners via enquêtes, feedbackformulieren en klanttevredenheidsonderzoeken, die samen met de sturingsinformatie worden verwerkt om onze dienstverlening te verbeteren. In de afgelopen periode hebben we ons intern gericht op het harmoniseren en optimaliseren van onze dienstverleningsprocessen, waardoor we nu beter op orde zijn. We gaan ons nu meer "naar buiten" richten, wat betekent dat we betere service verlenen aan onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen betere service verlenen en hen actiever en beter betrekken bij het verder ontwikkelen van onze diensten, zodat we nog beter kunnen inspelen op hun behoeften. Hierbij streven we ernaar om onze aanwezigheid en benaderbaarheid te vergroten en onze dienstverlening dichter bij de mensen te brengen.
GL/PVDA
Aanbiedingsbrief
3
95.5
betekent dit dat er een fysiek mobiel Vraagwijzer-loket komt?
De uitwerking van de toegang tot het sociaal domein vindt plaats in het kader van de bestuursopdracht sociaal domein. Daarin wordt onderzocht welke vormen van dienstverlening het beste aansluiten bij de behoeften van onze inwoners, Uitgangspunt is om laagdrempelig en gebiedsgericht te gaan werken.
GL/PVDA
Aanbiedingsbrief
3
96.1
"We gaan meer naar buiten, wat betekent dat onze inwoners en de gemeenschap hier de vruchten van plukken". Vraag: wat gaat het college concreet veranderen/ verbeteren aan de dienstverlening?
Zie 95.4: Het college gaat gestructureerd en onderbouwd de dienstverlening verbeteren. We gaan meer naar buiten, wat betekent dat we onze inwoners en de gemeenschap betere service verlenen en actiever betrekken bij het ontwikkelen van onze diensten. Deze aanpak stelt ons in staat om stap voor stap gerichte en effectieve verbeteringen door te voeren.
GL/PVDA
Aanbiedingsbrief
3
96.2
Welke vruchten gaan onze inwoners daarvan plukken.
Inwoners gaan profiteren van een verbeterde dienstverlening, hierdoor kunnen zij rekenen op snellere en effectievere ondersteuning, meer inspraak en een betere aansluiting bij hun behoeften.
GL/PVDA
Aanbiedingsbrief
5.
97
Voorgesteld wordt het college mandaat te geven voor het aantrekken van vaste geldleningen tot een maximum van € 50 miljoen. Vraag: Waarop is dit bedrag gebaseerd?
De treasurytaak is middels het treasurystatuut belegd bij de teammanager Financiën met autorisatie door de afdelingsmanager Interne Dienstverlening. De behoefte aan vaste financieringsmiddelen wordt bepaald door de liquiditieitspositie en de wettelijke grenzen aan kortlopende financieringen. De liquiditeitsbehoefte wordt geprognostiseerd aan de hand van de zogenaamde renteomslag.
GL/PVDA
Programma 1
13
98.1
Hoe is/wordt de effectiviteit van de huidige maatregelen tegen complexe woonoverlast bepaald,
Dit is ingewikkeld te meten omdat het gaat om complexe en individuele situaties. In 2024 hebben we ons vooral gericht op het verbeteren van de samenwerking met zorg, wooncoorporaties, politie en handhaving. In 2025 zullen we aan de slag gaan met meer datagedreven werken. De huidige aanpak is gericht op preventie en bestrijding van woonoverlast. Op grond van de Wet aanpak woonoverlast kunnen bij ernstige en herhaaldelijke woonoverlast gedragsaanwijzingen opgelegd worden aan de overlastgever, hierdoor is de aanpak uitgebreid en kan de effectiviteit van de aanpak verhoogd worden. De beleidsregels waarin dit vermeld staat, worden eind 2024 geharmoniseerd en vastgesteld voor de gemeente Voorne aan Zee.
in de tabel mbt VoornePuttenWerkt zijn de regels EigenVermogen en Vreemd Ten tijde van het opstellen van de begroting was de informatie nog niet beschikbaar vanuit VP Werkt. Vermogen en Resultaat niet ingevuld. Waarom niet? SWRR , klopt het dat de samenwerkingsovereenkomst nog niet aan de Raad Dat klopt, dit zal nog dit jaar (2024) gaan gebeuren. is aangeboden? waarom blijft de Reserve Fusie VaZ in stand? Het instellen en opheffen van reserves is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Als de reserve Fusie VAZ in de toekomst niet meer gebruikt zal worden, zal t.z.t. een voorstel aan de raad worden voorgelegd m.b.t.het saldo en het opheffen van deze reserve. waarom €50 mln geldleningen; hoe is deze omvang bepaald? De treasurytaak is middels het treasurystatuut belegd bij de teammanager Financiën met autorisatie door de afdelingsmanager Interne Dienstverlening. De behoefte aan vaste financieringsmiddelen wordt bepaald door de liquiditieitspositie en de wettelijke grenzen aan kortlopende financieringen. De liquiditeitsbehoefte wordt geprognostiseerd aan de hand van de zogenaamde renteomslag.
Pagina 8 van 15
Beantwoording Technische vragen Begroting 2025
Fractie
Onderdeel
Pagina
Vraagnr Vraag
Antwoord
GL/PVDA
Programma 1
13
98.2
Welke aanpassingen/prioriteiten zijn op basis van deze rapportage verder nodig qua doorontwikkeling?
De Wet aanpak woonoverlast maakt het mogelijk dat de raad de burgemeester de bevoegdheid toekent om bij ernstige en herhaaldelijke woonoverlast gedragsaanwijzingen op te leggen aan de overlastgever. De raad heeft de burgemeester die bevoegdheid toegekend in artikel 2.12.1 van de APV. In dit artikel is opgenomen dat de burgemeester beleidsregels vaststelt. Eind 2024 worden de beleidsregels geharmoniseerd en vastgesteld. U wordt hierover geïnformeerd.
GL/PVDA
Programma 1
16
99
Waardoor wordt de aanzienlijke toename in 2026 van € 660.000 naar € 750.000 paspoortpiek in aanvragen veroorzaakt?
Dit is de afdracht aan het Rijk. De paspoortpiek duurt 5 jaar (2024 t/m 2028). In 2026 worden de meeste aantal aanvragen van nieuwe reisdocumenten in deze paspoortpiek verwacht. Hierdoor stijgen de afdrachten voor het produceren van het reisdocument ten opzichte van andere jaren in de paspoortpiek.
GL/PVDA
Programma 1
16
100.1
De afname in het budget voor de brandweer en crisisbeheersing in de Het budget voor dit taakveld daalt niet, maar stijgt. Deze mutatie zorgt ervoor dat de begroting van de komende jaren (van € 76.000 in 2025 tot € 39.000 in 2026, 27 en 28) kan een Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond integraal is verwerkt in onze gemeentelijke begroting. punt van zorg zijn. Welke impact heeft de afname van het budget op de middelen/systemen die gebruikt worden voor noodvoorbereiding en crisismanagement.
GL/PVDA
Programma 1
16
100.2
Komt hierdoor de reactietijd en effectiviteit van de hulp niet in het gedrang?
GL/PVDA
Programma 2
19
101.1
GL/PVDA
Programma 2
19
101.2
Welke manieren worden ingezet om de groene en duurzame woon- en leefomgeving te monitoren en te onderhouden? Hoe wordt de effectiviteit van de maatregelen gemeten en gerapporteerd?
GL/PVDA
Programma 2
19
102.1
GL/PVDA GL/PVDA
Programma 2 Programma 2
19 21
102.2 103.1
GL/PVDA
Programma 2
21
103.2
GL/PVDA
Programma 2
21
104
GL/PVDA GL/PVDA
Programma 2 Programma 2
22 23
GL/PVDA
Programma 2
GL/PVDA
Nee.
De kwaliteit leefomgeving wordt bewaakt door dagelijkse en reguliere inspecties en door toezicht op de uitvoeringen. De kwaliteit leefomgeving wordt bewaakt door reguliere inspecties waarbij inspectieresultaen worden vastgelegd in beheersystemen. Wordt bij de aanpassingen in de gemeentelijke infrastructuur om ongevallen Dit jaar krijgt de raad de Mobiliteitsvisie aangeboden en in de eerste helft 2025 wordt op basis hiervan en verkeersslachtoffers te verminderen ook aan de wijken gedacht en aan de een Mobiliteitsplan met uitvoeringsagenda gemaakt. Hierin gaan we met uw raad keuzes maken waarin 30-km zones die momenteel op sommige plekken wel gelden maar op veel geinvesteerd gaat worden. plekken ook niet. Wordt dit in alle wijken ingevoerd? Hoe waarborgt de gemeente de kwaliteit en adequaatheid van de huisvesting voor arbeidsmigranten, gezien het feit dat vaak uitzendbureaus verantwoordelijk zijn voor deze huisvesting? Welk toezichtmechanisme is er om ervoor te zorgen dat de huisvesting voldoet aan de gemeentelijke standaarden en de behoeften van zowel arbeidsmigranten als de gemeenschap en dan vooral de omwonenden? Met het stimuleren van bijzondere woonvormen, bedoelt de gemeente dan maatschappelijke woonvormen (zoals co-housing of woongemeenschappen) of gaat het om specifieke bijzondere woningen (zoals tiny houses, waterwoningen)?
Zie beantwoording bij 102.1 Zie het beleid huisvesting arbeidsmigranten, dat voor de zomer van 2024 door de Raad is vastgesteld. Bij (grootschalige) initiatieven zal de gemeente aan de voorkant worden betrokken om te bezien of aan de gemeentelijke standaarden wordt voldaan. Zie het beleid huisvesting arbeidsmigranten, dat voor de zomer van 2024 door de Raad is vastgesteld. Bij (grootschalige) initiatieven zal de gemeente aan de voorkant worden betrokken om te bezien of aan de gemeentelijke standaarden wordt voldaan. Het gaat om specifieke bijzondere woningen.
105 106.1
Kan de herplantplicht opgenomen worden in deze begroting? Gelet op de unaniem aangenomen motie ecologisch maaibeleid. Waarom is er geen notitie van deze maatregelen in de begroting opgenomen?
23
106.2
“ waar mogelijk uitbreiden van ecologisch beheer” klinkt mager en vaag. De opdracht qua maaibeleid lijkt ons heel duidelijk! Wij verzoeken u, te zorgen dat ecologisch maaibeleid wordt opgenomen in de begroting zodat we een grote stap zetten richting een duurzamere en een meer biodiverse leefomgeving voor onze inwoners.
De herplantpicht wordt in het groenbeleid verankerd en niet specifiek in de begroting. Het ecologisch beheer wordt binnen het groenstructuurplan 2025 verankerd samen met de benodigde middelen. Op dit moment wordt binnen het bestaande beheer al invulling gegeven aan ecologisch beheer. Niet al het bestaande groen is hiervoor geschikt. Waar mogelijk wordt in het bestaande areaal in 2025 invulling gegeven aan ecologisch beheer. Op basis van het in 2025 op te stellen groenstructuurplan zal een optimalisatie worden ingevuld op basis van om te vormen areaal ten behoeve van de biodiversiteit en ecologsich beheer. De financiele effecten zullen na vaststelling in de begroting worden verwerkt.
Programma 2
32
107.1
Impuls onderhoud groen. Wat is de onderbouwing voor de impuls van €800.000 voor het onderhoud van groen,
GL/PVDA GL/PVDA
Programma 2 Programma 3
32 34
107.2 108.1
Welke specifieke doelstellingen of plannen worden hiermee nagestreefd? Hoe zorgt de gemeente ervoor dat de professionalisering van de havens in overeenstemming is met de richtlijnen van havens die niet in haar bezit zijn?
GL/PVDA GL/PVDA
Programma 3 Programma 3
34 36
108.2 109
Welke samenwerking of overeenkomsten zijn hiervoor? Bij de inventarisatie van de gewenste ontwikkelingen van de detailhandel aan de Rijksstraatweg, verwijst de gemeente dan naar de wensen van de detailhandel zelf, of gaat het om de visie van de gemeente en de omgeving?
Met het impulsbudget groen wordt de eerste slag gemaakt om beheerachterstanden in te halen. Op basis van het in 2025 op te stellen groenstructuurplan en inspecties worden de uit te voeren werkzaamheden bepaald. Waarbij de omvang is bepaald aan wat de organisatie kan verzetten. Op basis van inspecties en noodzaak worden keuzes gemaakt voor de eerste slag. De gemeentelijke havens hebben een recreatieve functie. Externe havens kunnen een andere (commerciële) doelstelling hebben met een daarbij passend ander kader. Het bestemmingsplan is het kader waarbinnen dergelijke exploitaties moeten passen. Wel organiseert de gemeente met enige regelmaat netwerkbijeenkomsten waarin kennis wordt gedeeld. In aansluiting op vraag 108.1 wordt dit overgelaten aan de markt. In de kadernota detailhandel wordt ingezet op het behouden van de Rijksstraatweg als gevarieerde aanloopstraat. Als gemeente sturen we hier op door initiatieven vanuit de omgeving/markt te faciliteren die hierbinnen passen.
Pagina 9 van 15
Beantwoording Technische vragen Begroting 2025
Fractie
Onderdeel
Pagina
Vraagnr Vraag
Antwoord
GL/PVDA
Programma 4
44
110
2 B We intensiveren de samenwerking met de dorps- en wijkraden….. Vraag: De nieuw aangestelde kwartiermaker zoekt (soms) samen met collegeleden contact met groepen Wat gaat het college concreet intensiveren?. inwoners waar mogelijk de oprichting van nieuwe dorps- en wijkraden kan ontstaan. Daarnaast wordt contact met bestaande dorps- en wijkraden worden geintensiveerd. Hierbij wordt nagedacht hoe initiatieven uit de samenleving concreet kunnen worden gemaakt en in uitvoering kunnen worden gebracht.
GL/PVDA
Onderhoud kapitaalgoederen
83
111.1
Gegeven het feit dat het groenbeleidsplan in kwartaal 4 gereed zou zijn (zie LTA) en aan de raad zou worden aangeboden, hoe verhoudt deze timing zich tot de verplichtingen die in het IBK zijn vastgelegd voor het onderhoud van openbaar groen?
GL/PVDA
Onderhoud kapitaalgoederen
83
111.2
Wat zijn de specifieke doelstellingen van het groenstructuurplan dat nu in 2025 wordt opgesteld
GL/PVDA
Onderhoud kapitaalgoederen
83
111.3
GL/PVDA
Verbonden partijen
110
112
GL/PVDA
Financiële positie
143
113
Forum voor Democratie
Programma 1
9
114.1
Er wordt gesproken over a) een startdocument en b) een dashboard. Is beide Het uitgangspunt is dat alle grote kaderstellende onderwerpen altijd eerst via een startnotitie aan de al van toepassing geweest? raad worden aangeboden. Aan de hand van deze notitie gaat het college aan de slag waaruit een definitief voorstel aan de raad ter besluitvorming wordt voorgelegd. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het faciliteren van de controlerende rol van de raad bijvoorbeeld door middel van het versturen van een dashboard over de uitvoering.
Forum voor Democratie Forum voor Democratie
Programma 1
9
114.2
Programma 1
10
115
Zo ja, welke overzichten zijn verstrekt aan de gemeenteraad als een startdocument en/of een dashboard (bijvoorbeeld bij de 1e Berap 2024)? Betreft de viering in 2025 over het in vrijheid leven => Wordt de gemeenteraad ingelicht over de plannen en wanneer?