Programmabegroting 2025 Voorne aan Zee

Hiervoor worden trainingen over integriteit aangeboden. Inhuur Organisaties kunnen niet meer zonder inhuur van medewerkers. Ongeveer 17% van de totale loonsom wordt bij de lokale overheid uitgegeven aan inhuur van personeel. En dan met name voor specialistische taken, projecten of ter vervanging bij ziekte. Voor onze organisatie zou deze berekening resulteren in een kostenpost van 8,5 miljoen euro voor inhuur. Deze inhuur wordt gefinancierd uit verschillende budgetten, waarvan de belangrijkste projectgelden en vacaturegelden zijn. Voor ziektevervanging en calamiteiten is een centraal inhuurbudget beschikbaar. In 2024 is het aantal inhuurkrachten al aanzienlijk verminderd. In 2025 willen we de inhuur verder verminderen. Om dit te bereiken zijn de voorwaarden voor inhuur verder aangescherpt en wordt toegezien op de naleving van de gemaakte afspraken. Daarnaast is en blijft het uitgangspunt dat de begroting kan worden uitgevoerd met de beschikbare capaciteit.

Programmabegroting 2025 93

93

Vitaliteit In 2025 wordt (de uitvoering van) het vitaliteitsbeleid verder vormgegeven. Op basis van diverse analyses worden interventies ingezet om het werkplezier te vergroten, gezond werken en ontwikkeling te bevorderen. Veilige publieke dienstverlening Net als in 2024 vinden ook in 2025 trainingen plaats volgens het beleid veilige publieke dienstverlening. Dienstverlening, burgerzaken en klantcontactcentrum (KCC) Burgerzaken beheert wijzigingen in de basisregistratie personen en persoonlijke documenten zoals akten, identiteitskaarten en rijbewijzen. Het KCC fungeert als centraal aanspreekpunt voor inwoners en belanghebbenden. Hier worden verschillende diensten aangeboden, zoals uitgifte reisdocumenten en rijbewijzen, informatie verstrekken, het beantwoorden van vragen en het inplannen van afspraken. Drie investeringen zijn noodzakelijk om de efficiency en rechtmatigheid van het werk te waarborgen. Er is een duidelijke toename in fraude met brondocumenten. De toenemende complexiteit en verfijning van fraudetechnieken vereisen geavanceerdere technologie. Zonder de nodige upgrade zijn we niet in staat om de rechtmatigheid van documenten snel en nauwkeurig te controleren, waardoor de kans op fraude toeneemt. Investeren in nieuwe apparatuur is daarom essentieel om voorbereid te zijn op toekomstige uitdagingen en om efficiënte en betrouwbare controles te waarborgen.

De kosten voor deze investering bedragen ongeveer € 13.000. Waar mogelijk wordt digitaal gearchiveerd. Om de reproduceerbaarheid te waarborgen, moeten stukken volgens voorschriften worden gescand. Hiervoor zijn speciale scanners nodig die rechtstreeks kunnen worden gekoppeld aan de applicaties van Burgerzaken. Hierdoor kan de digitale documentatie efficiënt en rechtmatig worden gearchiveerd. De investering bedraagt ongeveer € 10.000. Gedurende het jaar 2024 is 1 fte tijdelijk toegevoegd aan de formatie van het KCC vanwege de noodzakelijke bezetting op de locaties. Voor 2025 verwachten we dat dezelfde dienstverlening nog steeds vanaf verschillende locaties wordt aangeboden. Daarom moet de tijdelijke uitbreiding van 1 fte in 2025 worden gecontinueerd. De kostenraming hiervoor bedraagt € 60.000.

Programmabegroting 2025 94

94

Huisvesting en facilitair Vanuit de huisvestingsambitie 2022 blijkt dat gebruikers nog veel wensen hebben voor de inrichting van de begane grond van het gemeentehuis en de herinrichting van de raadzaal. Het beschikbaar komen van het De Ruyterhuis biedt meer mogelijkheden voor de herinrichting van de begane grond van het gemeentehuis. Eind 2024 is een haalbaarheidsstudie gereed die inzichtelijk maakt of alle wensen passen. Uitgangspunt voor deze studie is ‘de wandeling van de inwoner’ en hoe deze aansluit bij de huisvesting in het gemeentehuis. Ook is de huisvestingsambitie van 2022 nogmaals getoetst om te onderzoeken of deze nog aansluit bij de behoefte van de gebruiker. We stellen een huisvestingsplan op voor de korte termijn (vijf jaar) en de lange termijn (tien jaar). De plannen laten zien hoe we het gemeentehuis geschikt kunnen maken voor de komende periode van vijf jaar. Daarnaast gaan we aan de slag met het verder professionaliseren van de afdeling Huisvesting en Services (voorheen Facilitaire Zaken). We willen een regie-organisatie worden, die beter kan inspelen op de wensen van de gebruikers met inzet van de juiste innovaties en dienstverleningsconcepten. Het doel is dat we de visie van de interne dienstverlening laten aansluiten op de visie van de externe dienstverlening.

(Door)ontwikkeling Planning & Control De P&C-cyclus stelt de gemeenteraad in staat om (bij) te sturen, zowel op het gebied van de geformuleerde beleidsdoelstellingen, als op het gebied van (bijbehorende) financiën. Onze doelstelling is om de informatie in onze P&C-rapportages steeds beter af te stemmen op de wensen en behoeften van de gebruiker, rekening houdend met ieders rol in het proces. Wij denken hierbij aan heldere en duidelijk geformuleerde doelstellingen (proces al ingezet bij de begroting 2024) en hieraan (indien mogelijk) gekoppelde normen. We zetten in op het opstellen van compacte P&C-rapportages, waarbij de financiën meer op hoofdlijnen en in ‘begrijpelijke taal’ worden gepresenteerd, zodat het bijdraagt aan een goed besluitvormingsproces. Samenwerking nieuwe accountant Vanaf de jaarrekeningcontrole 2023 heeft de gemeenteraad een nieuwe accountant aangetrokken. De controlemethodiek en werkwijze moet weer naadloos gaan aansluiten op de werkwijze van onze organisatie. Dat vergt tijd en inspanning. Evenals in 2024, besteden wij hier in 2025 samen met de accountant, extra aandacht aan door tussentijdse evaluaties en reviews in te bouwen. Dit moet als resultaat hebben dat de jaarrekeningcontrole 2024 (inclusief interim-controle) in goede samenwerking met de accountant plaatvindt.

Fiscale aangelegenheden Vanuit de fiscale functie vindt de coördinatie en advisering plaats over alle rijksbelastingmiddelen, zoals de btw, de vennootschapsbelasting (vpb) en de

Programmabegroting 2025 95

95

loonheffingen. Daarnaast vinden ook uitvoerende en beheertaken plaats zoals fiscale dossiervorming, het indienen van de aangiften en fiscale controlewerkzaamheden. Continuïteit en zelfregie is het streven ten aanzien van de advisering, processen en kennisontwikkeling. Dit loopt parellel aan de groei en ontwikkeling van de gemeente. Periodiek vindt afstemming met de Belastingdienst plaats over de stand van zaken. Voor de btw vindt jaarlijkse een nacalculatie plaats om de juistheid van de btw-labels te controleren en te actualiseren. Daarnaast worden eventuele onjuiste en onvolledige boekingen geïnventariseerd en gecorrigeerd. De bevindingen worden vastgelegd in een rapport en afgestemd met de Belastingdienst. Bijzonderheden in de nacalculatie zijn vastgoed, projecten, gronden en de mengpercentages. Voor de vennootschapsbelasting wordt jaarlijks de quick scan voor het cluster grondzaken geactualiseerd om te bezien of de gemeente voor dit onderdeel nog steeds niet door de ondernemerspoort gaat. Fiscale ontwikkelingen rondom de lopende procedures ter zake reclameactiviteiten volgt de gemeente nauwgezet, waarbij eventuele financiële gevolgen in kaart worden gebracht. In 2025 zijn een gedegen fiscale advisering, het versterken van fiscaal bewustzijn en de doorontwikkeling van fiscaal risicomanagement belangrijke elementen in de uitvoering van de fiscale functie.

Tot slot treedt het fiscaal statuut in werking, waarin de kaders en uitgangspunten voor de fiscale zaken zijn beschreven, rollen en taken uiteen worden gezet en de wijze waarop fiscale verantwoording plaatsvindt. Rechtmatigheidsverantwoording In 2025 voert het team PM&IC (Procesmanagement en Interne Controle) de volgende audits uit: ▪ invoercontroles (juiste invoering van tarieven in verordeningen) ▪ procesbeschrijvingen (opzet) ▪ lijncontroles (toetsen van het bestaan van de opzet) ▪ interne controles (gegevensgericht, werking van beheersmaatregelen) ▪ volledigheidscontroles (aansluiting subadministraties op financiële administratie) De audits worden uitgevoerd op alle processen die vallen binnen de scope van de accountantscontrole en de rechtmatigheidsverantwoording. Bij de procesbeschrijvingen worden de processtappen in beeld gebracht en uitgewerkt in risico’s, beheersmaatregelen en controlepunten. Aangezien de procesbeschrijvingen inmiddels beschikbaar zijn, wordt vanaf 2024 vooral de nadruk gelegd op de actualiteit van de processtappen, risico’s en beheersmaatregelen. Dit wordt jaarlijks uitgevoerd door interviews met de proceseigenaren.

Programmabegroting 2025 96

96

Op basis van de audits worden de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen besproken met de proceseigenaren. Tijdens deze gesprekken wordt ook aandacht geschonken aan de follow-up van eerdere aanbevelingen. Voor 2025 wordt deze cyclus twee keer doorlopen. De voortgang van de aanbevelingen staat ook structureel op de agenda van het periodiek bedrijfsvoeringoverleg (overleg tussen algemeen directeur, afdelingsmanager en concerncontroller). De belangrijkste bevindingen en aanbevelingen worden opgenomen in een interne managementletter (1e halfjaar) en eindrapportage (2e halfjaar en ook een blik op het gehele jaar) en voorgelegd aan het managementteam en het college van B&W.

Juridische kwaliteitszorg De kern van juridische kwaliteitszorg is het duidelijk maken en beheersen van juridische risico’s die zich binnen de gemeentelijke organisatie voor kunnen doen. In 2024 is vanuit de ambtelijke organisatie een inventarisatie uitgevoerd om een beeld te krijgen van het juridisch bewustzijn van de organisatie. Met juridisch bewustzijn bedoelen we dat managers en medewerkers zich bewust zijn van de juridische aspecten waarbinnen zij werken. Bij de inventarisatie is aan de diverse afdelingen gevraagd naar de juridische urgentie en zijn diverse actiepunten opgehaald. Deze punten worden voor 2025 verder uitgewerkt en opgepakt. Eén van de acties ziet bijvoorbeeld toe op het geven van juridische basistrainingen. Daarnaast is een juridisch kader opgesteld, dat kan worden gebruikt bij het optimaliseren van processen. Op deze manier worden bij ieder proces, dat wordt verbeterd, ook gelijk het wettelijk kader en de juridische randvoorwaarden meegenomen en wordt het juridisch bewustzijn vergoot. Hierdoor wordt gelijktijdig de noodzaak om in een vroeg stadium, gevraagd en ongevraagd betrokken te zijn bij processen met een juridische component, onderstreept en waar mogelijk beter geborgd. Doelmatig inkopen Als gemeente willen we werken, leveringen en diensten rechtmatig en optimaal doelmatig inkopen.

Het beschikbare geld dient namelijk zo goed mogelijk te worden besteed. We willen de leveranciers waar wij contracten mee afsluiten met een goed en betrouwbaar beleid aan ons binden. Door de inkoop centraal in de organisatie te coördineren, geven we hier invulling aan. De gemeente koopt zelf in of samen met andere organisaties, zoals regiogemeenten, het waterschap en de MRDH, om het beste inkoopresultaat te behalen. We vinden het belangrijk dat de lokale ondernemers zaken met de gemeente kunnen doen. Jaarlijks stellen we een inkoopkalender op zodat de inkoopprocedures op tijd in beeld zijn. Voor iedere aanbesteding wordt een inkoopactieplan gemaakt, waarin staat hoe marktpartijen worden uitgedaagd om hun beste aanbieding te doen op kwaliteit en prijs. Onderdeel van Programmabegroting 2025 97

97

de inkoopprocedure en opgenomen op het inkoopactieplan is het maatschappelijk verantwoord inkopen. Dit betreft onder meer ‘Social Return On Investment’ en duurzaamheid. Informatievoorziening Effectieve informatievoorziening is essentieel voor de gemeente. Op basis van informatie voeren wij onze dienstverlening uit, nemen wij besluiten, maken wij beleid en informeren wij onze inwoners en bedrijven. Dat stelt hoge eisen aan de kwaliteit van informatie. Goede informatievoorziening biedt kansen voor efficiënter werken en innovatie, bijvoorbeeld door gebruik te maken van artificial intelligence (AI). Datagedreven werken In 2024 zijn de eerste dataproducten in het kader van het dataproject Sociaal Domein opgeleverd. Er zijn nieuwe dashboards ontwikkeld die actuele informatie geven over tal van indicatoren, waarmee een beter inzicht en overzicht ontstaat. Hiervoor is in samenwerking met het shared servicecenter Syntrophos een dataplatform ontwikkeld waarop deze producten zijn gemodelleerd. In 2025 werken wij verder aan de verbreding van datagedreven werken naar het ruimtelijk domein en de bedrijfsvoering. Doel van datagedreven werken is om tot betere inzichten te komen, in control te zijn en proactief op ontwikkelingen te kunnen acteren. AI – artificial intelligence De ontwikkelingen van AI gaan hard.

De kansen en mogelijkheden om AI in te zetten voor efficiënter werken en innoveren van processen nemen een grote vlucht. Als jongste gemeente van Nederland staan wij niet aan de zijlijn, maar volgen wij de ontwikkelingen op de voet in de overtuiging dat wij de kansen willen benutten. Daarbij houden wij uiteraard een kritisch oog open voor de beperkingen en de risico’s van het gebruik van AI. In 2025 bouwen we de ervaring die we opgedaan hebben met SafeGPT verder uit en volgen daarnaast ook breder de ontwikkelingen op het gebied van AI. Vernieuwing digitale werkomgeving In 2025 vervangen wij de digitale werkomgeving. Dit is de plek waar medewerkers, management en bestuurders hun werk mee doen. In de digitale werkomgeving worden de applicaties aangeboden en data veilig bewaard. De huidige digitale werkomgeving is ruim 10 jaar oud. In de afgelopen jaren zijn de wensen en behoeften van gebruikers veranderd. Daarnaast zijn er technologische ontwikkelingen (infrastructuur, beveiliging, MS 365) die meer mogelijkheden bieden om efficiënter (samen) te werken. Beide zijn aanleiding geweest om een nieuwe werkplekvisie op te stellen. In 2025 willen we de nieuwe digitale werkplek beschikbaar stellen aan de gebruikers. Dit is een omvangrijk project, waarvoor de voorbereidingen al in 2024 starten.

De vervanging van de digitale werkplek wordt zoveel mogelijk binnen de huidige financiële kaders (deelnemersbijdragen en

Programmabegroting 2025 98

98

vervangingsbudgetten bij Syntrophos) gerealiseerd. Voor de eenmalige kosten van inrichting, implementatie en adoptie is een budget in de begroting opgenomen. Samenwerkingsverband Syntrophos Syntrophos is een belangrijke partner voor de gemeente Voorne aan Zee op het gebied van ICT (techniek). In 2025 werken wij samen op basis van de nieuw opgestelde dienstverleningsovereenkomst (DVO) en producten- en dienstencatalogus (PDC). De DVO en PDC zijn in 2024 nieuw vormgegeven op basis van de ontwikkelingen en wensen vanuit de gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard. Voor de samenwerking zijn geactualiseerde, leidende principes benoemd waarbij de rode draad is dat Syntrophos met name verantwoordelijk is voor de techniek (het mogelijk maken). De gemeenten zijn verantwoordelijk voor functioneel gebruik, toepassing, presentatie, interpretatie enzovoort. Informatieveiligheid Voor informatieveiligheid liggen er voor 2025 een flink aantal uitdagingen. Naast het borgen van de informatieveiligheid, moeten we in 2025 gaan voldoen aan nieuwe richtlijnen, te weten NIS2. De Network and Information Security Directive (NIS2-richtlijn) is eind 2022 vastgesteld door de Europese Unie. De richtlijn is gericht op een versterking van de digitale en economische weerbaarheid van Europese lidstaten.

Informatiebeheer Informatiebeheer zorgt voor het (digitaal) opslaan, ordenen en toegankelijk maken en houden van informatiestromen in een centraal zaak- en documentsysteem. Hiervoor wordt gebruikt van het zaaksysteem, E-suite van Dimpact. Binnen het zaaksysteem wordt gebruik gemaakt van geregistreerde processen. Vanaf medio 2023 wordt er gewerkt om deze processen te rationaliseren en te harmoniseren. De werkzaamheden worden vanuit een projectaanpak uitgevoerd. Vanaf 2025 moet dit geborgd zijn in de organisatie en is het een continu proces om processen te optimaliseren. Goed beschreven en gedragen processen dragen bij aan de verbetering van de dienstverlening. Het op orde brengen van de analoge en digitale archieven van de voormalige gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne vraagt ook in 2025 veel aandacht. Met het wegwerken van de achterstanden zorgen we dat het archief op orde komt en voldoet aan de Archiefwet. In het kader van de Wet open overheid (Woo) verwachten we in 2025 weer stappen te kunnen zetten in het verder implementeren van actieve openbaarmaking voor de derde groep informatiecategorieën. Met de uitvoering zijn wij afhankelijk van de precieze fasering die nog via Koninklijk Besluit moet worden vastgelegd.

Programmabegroting 2025 99

99

§ Woonbedrijf Inleiding Gemeente Voorne aan Zee heeft als één van de vijf gemeenten in Nederland, een eigen Woonbedrijf. Het beleid van het Woonbedrijf Voorne aan Zee richt zich hoofdzakelijk op het aanbieden van sociale huurwoningen aan diegenen die zelf niet in staat zijn om in hun huisvesting te voorzien. Daarnaast biedt het Woonbedrijf KoopGarant-woningen aan en richt zich ook op de middenhuur waar dit de doorstroming bevordert. Bedrijfsvoering Woonbedrijf Het totale vastgoedbezit dat het Woonbedrijf beheert, is circa 1.000 woningen per 31 december 2023. In 2024 zijn hier de woningen bijgekomen die van Hef Wonen zijn overgenomen. Hierdoor is de woningvoorraad in 2024 gestegen naar circa 1.300 woningen. Huurinkomsten In de komende jaren verwacht het Woonbedrijf aan huuropbrengsten een bedrag van 10,1 miljoen te ontvangen. Hierbij houden wij rekening met een gemiddelde huurstijging van 2% per 1 juli 2024 en per 1 juli 2025. De betaalbaarheid van de huurprijzen staat onder druk. We sturen actief op een lage huurachterstand van maximaal 0,5%. Hierbij signaleren we in een vroeg stadium en ondersteunen we huurders met medewerkers uit het sociaal domein. Dit percentage is conform het percentage aan huurachterstanden dat het Woonbedrijf de afgelopen jaren heeft gerealiseerd. Vastgoedportefeuille In 2024 herijkt het Woonbedrijf het portefeuilleplan en de portefeuillestrategie.

Deze wordt voor het tweede kwartaal van 2025 voorgelegd aan de raad. In dit portefeuilleplan beschrijven we de meerjarige strategische keuzes voor ons bezit en de uitbreiding daarvan. Het doel is op de langere termijn een gezonde portefeuille te behouden met een goede balans tussen nieuwe en oudere woningen. Begin 2025 heeft het Woonbedrijf circa 1.300 woningen in haar bezit. Dit is inclusief de woningen die van Vestia (Hef Wonen) zijn overgenomen. De opvolgende jaren breidt dit bezit zich verder uit door de nieuwbouwprojecten die het Woonbedrijf gaat uitvoeren. Binnen de woningvoorraad van het Woonbedrijf stimuleren we doorstroom waar mogelijk, zodat woningen aan de juiste doelgroep verhuurd blijven worden. Jaarlijks houden wij rekening met gemiddeld 72 woningen, waarvan het huurcontract wordt opgezegd. Wij verwachten evenveel woningen opnieuw te verhuren.

Programmabegroting 2025 100

100