Document · PDF

Programmabegroting 2023 v28mrt23

Raadsvergadering 20 april 2023, gemeente Voorne aan ZeeBij agendapunt: (Meer-) jarenbegroting 2023 - 202634.540 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Daarom inzet van externe werving & selectie expertise om de door de fusie ontstane vacatureruimte op te vullen ● Ontwikkelen van nieuw werkgeversmerk en arbeidsmarktcommunicatie voor de nieuwe gemeente Voorne aan Zee ● Er is voor de nieuwe gemeente gekozen voor het functiewaarderingssysteem HR21. Deze moet na overgang van personeel verder worden geïmplementeerd ● Directie, afdelingsmanagers en teammanagers volgen een MD traject om een nieuwe leiderschappstijl te ontwikkelen die de ambities en vooral de schaalsprong van de nieuwe gemeente nodig heeft. Dit is conform de managementfilosofie Voorne aan Zee ● OR huurt voor sommige advies- of instemmingsaanvragen m.b.t. de fusieactiviteiten externe ondersteuning in bij MZ services. Een aantal van deze acticviteiten lopen door in 2023 ● De Voorne Academie zorgt in 2023 voor het fusiefit maken van medewerkers, conform de veranderstrategie van Voorne aan Zee ● Raming voor het inzetten van externe expertise op fusieactiviteiten in het algemeen. Deze post betreft met name de inzet van de adviescommissie doorplaatsingen ● Opdracht projectmanager van de fusie loopt tot 1 april 2023 voor afronding en vooral overdragen van de fusiewerkzaamheden aan directie en management.

1.581.550 22.500

● Raming van restwerkzaamheden

22.500 50.000

● Raming van restwerkzaamheden

50.000 3.200.550

Begroting Voorne aan Zee 2023

§ Verbonden partijen Algemeen Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een financieel en bestuurlijk belang heeft. Verbonden partijen zijn een instrument om bepaalde publieke beleids- en uitvoeringstaken (doelmatiger) uit te voeren, dan wanneer de gemeente dit zelfstandig zou doen. Verbonden partijen maken onderdeel uit van onze beleidsprogramma’s en worden onderverdeeld in deelnemingen (vennootschappen), gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen. Voorne aan Zee participeert in 15 verbonden partijen: 11 gemeenschappelijke regelingen, 1 samenwerkingsverband en 3 vennootschappen. Participaties in verbonden partijen worden periodiek beoordeeld op wenselijkheid en doelmatigheid. In deze paragraaf wordt inzicht geboden in participaties van de gemeente in derde rechtspersonen waarin bestuurlijke invloed bestaat én waarmee financiële belangen gemoeid zijn. Overzicht verbonden partijen De volgende tabel bevat de verwachte meerjaren-ontwikkeling van de deelnemersbijdragen aan en ontvangsten (dividend) van verbonden partijen. VERBONDEN PARTIJEN Kosten verbonden partij

2023

2024

2025

2026

11.370.608

11.580.387

11.757.443

11.944.510

Lichte Gemeenschappelijke Regeling Archeologie

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

206.542

1.818.515

Openbare Gezondheidszorg Rotterdam Rijnmond

597.655

Recreatieschap Voorne/Putten

612.949

Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam

29.881

38.845

Streekarchief Voorne-Putten

384.389

374.450

373.273

SVHW

911.859

922.000

933.000

943.000

Syntrophos

7.544.924

7.389.984

7.349.986

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)

4.672.000

4.792.000

4.905.000

4.935.000

215.000

28.366.345

28.550.351

28.810.233

29.037.301

Jeugdhulp Rijnmond

Milieudienst Rijnmond (DCMR)

Voorne-Putten Werkt (WSW) Totaal kosten verbonden partijen

28 maart 2023

Begroting Voorne aan Zee 2023

DEELNEMINGEN Opbrengst deelneming

2023

2024

2025

2026

BNG

255.844

Evides

460.109

415.109

390.109

Stedin

525.000

375.000

171.000

1.242.976

1.047.977

818.978

818.079

Totaal dividend deelnemingen

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond (vestigingsplaats: Rotterdam) Globale taakstelling c.q. visie Kwalitatief goede en efficiënte uitvoering van bovenlokale taken (door middel van het contracteren en/of subsidiëren van aanbieders van jeugdhulp en uitvoerders van jeugdreclassering en jeugdbeschermingsmaatregelen) en taken die vallen onder het landelijke transitiearrangement , met inachtneming van de bepalingen in de Jeugdwet. Het gaat hierbij om de uitvoering van jeugdreclassering en jeugdbeschermingsmaatregelen (JB/JR), de uitvoering van gesloten jeugdhulp, crisiszorg, pleegzorg, residentiële, intramurale zorg en/of ambulante specialistische zorg voor jeugdigen. Deze taken zullen aanvullend en in aansluiting op het lokale aanbod uitgevoerd worden. Daarnaast beoogt de GR het bevorderen van gezamenlijk overleg van de gemeenten inzake de uitvoering van de jeugdhulptaken. Betrokkenen Gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Capelle a/d IJssel, Goeree-Overflakkee, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Voorne aan zee. Maasluis, Schiedam en Vlaardingen zijn alleen betrokken bij de uitvoering van de jeugdreclassering en jeugdbeschermingsmaatregelen. Financieel belang Bijdrage 2023 € 11.370.608 EV per 01-01-2023 n.v.t EV per 31-12-2023 n.v.t.

Resultaat 2023 n.v.t.

VV per 01-01-2023 VV per 31-12-2023

n.v.t. n.v.t.

Wijzigingen in het belang Basis GGZ en dyslexiezorg zijn in 2017 naar het lokale veld overgeheveld en de Behandeling en Onderwijsgroepen in 2018. Per 2023 worden delen van daghulp (perceel D) en ambulante GGZ-ondersteuning (perceel E) overgeheveld naar lokaal.

28 maart 2023

Begroting Voorne aan Zee 2023

Ontwikkelingen c.q. beleidsvoornemens: De gemeenten in de regio Rotterdam Rijnmond hebben een regiovisie “Nabij en Passend vastgesteld. Deze visie is opgebouwd uit 19 bouwstenen en drie hoofdthema’s: een sterke lokale infrastructuur een aansluitende regionale infrastructuur samen leren wat werkt. Per 1 januari 2023 is de nieuwe inkoop van kracht, welke is gebaseerd op de regiovisie, zoals vastgesteld in 2021. Een aantal speerpunten uit de regiovisie hebben invloed op de taak van de gecertificeerde en of specialistische jeugdhulpaanbieders. Namelijk ambulantisering van het aanbod, zoals onderdelen van perceel D (daghulp) en perceel E (Ambulante GGZ-ondersteuning). Dit heeft invloed op de uitvoeringsbudgetten van de gemeente. Met ingang van 1 juli 2021 voert de gemeente de intensieve vrijwillige hulp (IVH) zelf uit. Dit was belegd bij de jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond. Reden dat de gemeente IVH zelf uitvoert is de wachtlijsten bij de jeugdbescherming en het rapport “Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd” Het aantal jeugdigen dat een beroep doet op specialistische jeugdzorg neemt toe en daarmee ook de wachtlijsten. In 2021 is het project wachttijden aanpak van start gegaan, waarbij de wachttijden worden teruggedrongen. De geleerde lessen zijn meegenomen in de huidige processen en inkoop voor 2023. De wachttijd aanpak wordt dan ook eind 2022 afgerond.

Per 1 januari 2023 wordt afgerekend op reëel zorgverbruik. De begroting 2023 is opgesteld op basis van het zorggebruik van 2021, waarbij rekening is gehouden met de overheveling van onderdelen van de daghulp (Perceel D) en ambulante GGZ-ondersteuning (Perceel E). Per 1 januari 2023 groeit Brielle samen met Hellevoetsluis en Westvoorne naar 4,65%, als gemeente Voorne aan Zee. Daarmee wordt het belang wel groter, maar is vooral van belang dat het lokale veld wordt versterkt, door bijvoorbeeld expertise toe te voegen aan het sociaal gebiedsteam en de huisartsenpraktijken. Daarnaast is het van belang dat subregionale samenwerking met Nissewaard Risico’s • Gemeenten kampen met financiële druk om de toenemende vraag naar jeugdzorg op te vangen. Voor 2022 zijn extra middelen toegekend en voor 2023 wordt verwacht dat wederom een begrotingswijzing met extra budget wordt gevraagd. • Doordat vanaf heden gewerkt wordt met reëel begroten en afrekenen op zorgverbruik, is er het risico dat de afrekening over de jaren meer fluctueert.

Lichte gemeenschappelijke regeling archeologie Hellevoetsluis (vestigingsplaats: Rotterdam) Globale taakstelling c.q. visie Gevraagd en ongevraagd informeren en adviseren van het bestuur en de ambtenaren van de gemeente Hellevoetsluis over het beheer en behoud van het bodemarchief van Hellevoetsluis, alsmede over het archeologisch bestel en wetgeving en de consequenties daarvan voor de gemeente Hellevoetsluis. Het, in overleg met de gemeente Hellevoetsluis, informeren en adviseren van derden (bijvoorbeeld ontwikkelaars of archeologische instellingen, burgers of bedrijven) over het bodemarchief of het archeologisch beleid van de gemeente Hellevoetsluis. Het zorgdragen voor de archeologieparagrafen in bestemmingsplannen en de Archeologische Waarden- en

28 maart 2023

Begroting Voorne aan Zee 2023

Beleidskaart. Het opstellen en goedkeuren van Programma’s van Eisen (PvE’s) en Plannen van Aanpak (PvA’s) conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). Het beoordelen van rapportages en het voorstellen van selectiebesluiten. Het melden van nieuwe vondsten en opgravingen aan Archis, het centrale archief van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (artikel 41 Monumentenwet 1988). Het beheren van de archeologische documentatie en het archeologisch vondstmateriaal met betrekking tot de gemeente Hellevoetsluis conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). Het zorgdragen voor de inbreng van archeologische belangen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en bestemmingsplannen (het opstellen van de ‘archeologieparagraaf’, met de bijbehorende voorschriften en plankaarten). Bijdrage 2023: Geen. Alleen voor af te nemen diensten wordt betaald.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag Globale taakstelling c.q. visie De Metropool Rotterdam Den Haag (MRDH) is een gemeenschappelijke regeling van 21 gemeenten. De gemeenten bundelen hun krachten om het gebied beter bereikbaar te maken en het economisch vestigingsklimaat te versterken. De MRDH bestaat uit twee pijlers, de Vervoersautoriteit (Va) en Economisch Vestigingsklimaat (EV). Betrokkenen 21 gemeenten in de regio Rotterdam Den Haag Financieel belang De bijdrage wordt gesteld op € 2,82 per inwoner. Bijdrage 2023: € 206.542 EV per 01-01-2023: € 33.389.157 VV per 01-01-2023: € 1.312.629.597 EV per 31-12-2023: € 33.389.157 VV per 31-12-2023: € 1.351.705.938 Resultaat 2023: N.n.b. (nog niet bekend) Beleidsinformatie: In de Strategische Agenda MRDH 2022-2026 zijn de ambities opgenomen op het gebied van vernieuwing van de economie en verbetering van de bereikbaarheid. Voortbordurend op de Roadmap Next Economy (2017) de Strategische Bereikbaarheidsagenda Vervoersautoriteit en de Agenda Economisch Vestigingsklimaat. En rekening houdend met de grote opgaven die op dit moment op de gemeenten afkomen. De Strategische Agenda 2022-2026 richt zich op 4 hoofdthema’s: - Groei van de regio: De MRDH telt op dit moment 2,4 miljoen inwoners, en daar komen de komende jaren nog 400.000 mensen bij. Die willen allemaal prettig wonen, werken en recreëren.

De MRDH zorgt dat onze inwoners makkelijk kunnen reizen, en dat ze toegang hebben tot banen, opleidingen en voorzieningen. - Vernieuwing van de regio: oude technieken maken plaats voor nieuwe technologie. Dat vraagt omscholing, innovatie en investeringen. Nieuwe technologieën stimuleren ook de mobiliteitstransitie die nodig is om de inwonersgroei op duurzame wijze te faciliteren; - Kwaliteit van de regio: de groei van de economie, bevolking en mobiliteit moet samengaan met meer kwaliteit en leefbaarheid. Ook dat pakken de gemeenten samen op.

28 maart 2023

Begroting Voorne aan Zee 2023

- Herstel van de regio: de coronacrisis dwong ons binnen de MRDH scherpe keuzes te maken om kwalitatief goed OV te bieden met beperkte financiële middelen. De magere jaren zijn nog niet voorbij maar we willen ons toch al opmaken voor een kwaliteitsverbetering en groei van het OV. De 6 beleidsdoelen die hiertoe zijn opgenomen in de concept Strategische Agenda 2022: - Investeren in bereikbaarheid om de bevolkingsgroei te faciliteren; - Innovatie waardoor banen beschikbaar komen en blijven voor onze groeiende bevolking; - Mobiliteitstransitie, inzet op actieve en collectieve vormen van mobiliteit; - Ruimte om te werken en te leven: werklocaties scherper in beeld; - Inzet op kwalitatief goede verkeerssystemen, knooppunten en concessies; - Herstel openbaar vervoer na coronacrisis (financieel en inhoudelijk). Dit krijgt met name de eerste 2 jaar veel aandacht. De metropoolregio heeft grote en diverse kwaliteiten. Daarom wordt bij de uitwerking van de beleidsdoelen Mobiliteit/OV en Economisch Vestigingsklimaat onderscheid gemaakt tussen vier typologieën: metropolitaan/hoogstedelijk gebied; stedelijk woon- en werkgebied; ruimtelijk wonen en recreëren; Greenports en Mainport. Financiën Vervoersautoriteit De MRDH ontvangt als vervoerregio van rijkswege de bevoegdheden en middelen op het gebied van verkeer en openbaar vervoer.

Ongeveer 80% van het beschikbare mobiliteitsbudget wordt besteed aan exploitatie en onderhoud OV. De overige middelen kunnen worden ingezet voor de beleidsdoelen op het gebied van mobiliteit.

Gemeenschappelijke regeling tot instandhouding van de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) (vestigingsplaats: Schiedam) Globale taakstelling c.q. visie De dienst heeft tot taak het in standhouden van een centrale meld- en regel kamer en een coördinatie- en informatiepunt handhaving milieuregelgeving, evenals – met inachtneming van het ter zake door de deelnemer geformuleerd beleid. Voor Voorne aan Zee betekent dit o.a. adviseren over af te geven beschikking als gevolg van de Wet Milieubeheer, uitvoering van procedures conform wet milieubeheer en de wet Algemene Wet bestuursrecht en controle op de naleving van de Wet milieubeheer, evenals het adviseren over mogelijke toepassing van handhavingsmiddelen ingeval van geconstateerde overtredingen. Betrokkenen De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Voorne aan Zee. Financieel belang Bijdrage 2023: € 1.818.515 EV per 01-01-2023: € 4.134.000 EV per 31-12-2023: € 2.900.000 Resultaat 2023: € 0

28 maart 2023

VV per 01-01-2023: € 10.700.000 VV per 31-12-2023: € 14.000.000

Begroting Voorne aan Zee 2023

Beleidsinformatie: In 2022 zijn voorbereidingen getroffen om het MJP en de dertien gekozen focuspunten te herijken en wordt het MJP opgenomen in het Uitvoeringsbeleidsplan (UP). De focuspunten in het MJP zijn in 2020 vastgesteld met de opdrachtgevers. In twee jaar tijd kunnen de opgaven en belangen van de opdrachtgevers zijn gewijzigd. Om hier in het MJP voldoende ruimte, aandacht en flexibiliteit voor te creëren, vindt op basis van monitoring van de huidige focuspunten bijstelling en waar nodig herijking plaats. Eind 2022 moet het resultaat van de herijking bekend zijn. Mogelijk zorgt dit in 2023 voor een aanpassing in de focuspunten voor de resterende looptijd van het MJP. Naast de herijking van de focuspunten wordt nagegaan of de verschillende taken en aandachtgebieden binnen DCMR voldoende in het MJP zijn opgenomen. De huidige focuspunten richten zich veelal op VTH-taken. Sinds 2021 werkt DCMR voor een aantal grote opgaven programmatisch. Daarnaast krijgt (ruimtelijke) advisering in het huidige MJP minder aandacht Voor deze en andere onderwerpen wordt bekeken of deze in samenspraak met de opdrachtgevers een grotere plek binnen het MJP kunnen krijgen. In 2023 zal de Omgevingswet naar verwachting in werking treden. Samen met de participanten moeten de nieuwe werkwijzen die bij de wet horen in praktijk worden gebracht.

Dat vraagt om vernieuwd samenspel tussen alle betrokken partijen en voor iedereen toegankelijke data over de milieukwaliteit in het gebied. De belangrijkste (beleidsmatige) veranderingen voor de DCMR betreffen de volgende zaken: • de aanpassing van de primaire werkprocessen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het in- regelen van de systemen vanwege de nieuwe producten/instrumenten (denk aan de inkorting van de behandelingstermijn van een omgevingsvergunning van 26 naar 8 weken, de inregeling van de (provinciale) omgevingstafel, het aanpassen van alle sjablonen). Zo zal ook de Omgevingswet in ons zaaksysteem worden meegenomen. • Ook wordt op dit moment gewerkt aan de aanpassing van de producten- en diensten- catalogus, veel producten heten straks immers anders of kennen een andere opzet. • De aanpassing van inhoudelijke kennis en vaardigheden van de DCMR medewerkers aan de vereisten van de Omgevingswet. Risico’s Op dit moment is er nog geen definitieve zekerheid over het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet. De inwerkingtreding is nu voorzien op 1 januari 2023. Een herhaald uitstel zal leiden tot extra kosten die vooralsnog niet zijn begroot. Voor de specifieke advisering op de (milieu-)thema’s bodem, (externe) veiligheid en geluid is nog onvoldoende duidelijk wat de financiële consequenties zijn en welke afspraken op landelijk niveau over de financiering worden gemaakt.

Voor wat betreft het onderwerp ‘bodem’ gaat het om overgang van de bodemtaken (van provincie naar gemeenten) waartoe ook een aantal VTH- en advies- taken behoort. Onduidelijk op dit punt is nog welke afspraken op landelijk niveau worden gemaakt om deze nieuwe taak van gemeenten te financieren. Op dit moment wordt ook nog onderzocht wat de omvang van de verwachte financiële consequenties zijn van de wijzigingen voor de thema’s externe veiligheid en geluid. Tenslotte wordt rekening gehouden met frictiekosten in de eerste maanden na inwerkingtreding van de wet (wennen aan nieuwe instrumenten, andere werkwijzen etc.).

28 maart 2023

Begroting Voorne aan Zee 2023

Openbare Gezondheidszorg Rotterdam Rijnmond (OGZRR) (vestigingsplaats: Rotterdam) Globale taakstelling c.q. visie Het openbaar lichaam OGZRR stelt zich ten doel: • het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking of van specifieke groepen daarbinnen in het rechtsgebied van het lichaam; • het voorkomen en het vroegtijdig opsporen van ziekten onder de bevolking; • alles wat met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt. In het kader van de gemeenschappelijke regeling OGZRR is het college van de gemeente Rotterdam verantwoordelijk voor de organisatie en het beheer van de GGD Rotterdam Rijnmond (GGD RR) als uitvoerende organisatie. Betrokkenen Het rechtsgebied van de OGZRR omvat het grondgebied van Albrandswaard, Barendrecht, Capelle a/d IJssel, Goeree-Overflakkee, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Voorne aan Zee. Financieel belang Bijdrage 2023 vast deel basispakket Bijdrage 2023 variabel deel EV per 01-01-2023 EV per 31-12-2023 Resultaat 2023 n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

€ 456.298 € 141.357

VV per 01-01-2023 VV per 31-12-2023

n.v.t. n.v.t.

Ontwikkelingen c.q. beleidsvoornemens De pandemie Covid-19 heeft ervoor gezorgd dat het regionale en nationale krachtenveld rondom publieke gezondheid alsmede de rol van de GGD significant is veranderd. Landelijk wordt naast de governance discussie de discussie gevoerd over extra inzet op publieke gezondheid in de breedte, zowel op gezondheidsbevordering als op gezondheidsbescherming. De GGD is bezig met het bepalen van een nieuwe koers voor de toekomst, hiervoor is het traject GGD 3.0 gestart. Vanwege onduidelijkheid over de landelijke koers en financiering van de ambities is het voor 2023 nog niet mogelijk gebleken om op tactisch en operationeel niveau de ambities van GGD 3.0 nader uit te werken en is de begroting 2023 nog gebaseerd op de begroting van voorgaande jaar. Risico’s Onbekend.

28 maart 2023

Begroting Voorne aan Zee 2023

Recreatieschap Voorne-Putten (gevestigd op het postadres van het secretariaat) Globale taakstelling c.q. visie De gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Voorne-Putten draagt zorg voor beheer, onderhoud, exploitatie en ontwikkeling van de binnen het grondgebied gelegen recreatiegebieden. Recreatieschap Voorne-Putten heeft op 1 januari 2021 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Staatsbosbeheer. Deze overeenkomst heeft een looptijd van vijf jaar. Hiermee is de governance van het schap in een meer stabiele fase gekomen en toekomstbestendig. Nieuwe bestuurlijke opgaven dienen zich aan vanwege het aflopen en de werking van de financieringsovereenkomsten met respectievelijk de gemeente Rotterdam en de Provincie ZuidHolland. Met beide partijen wordt overlegd over de financiering van het beheer na afloop van de overeenkomsten en inmiddels worden contouren van een nieuwe subsidieregeling van de provincie voor het beheer van recreatiegebieden duidelijk. Niettemin zal dit effect hebben op de voorliggende en daaropvolgende begrotingsjaren. De afloop van deze overeenkomsten vraagt om een zorgvuldige financiële beschouwing waarbij het verkrijgen van eigen inkomsten zoals eerder als doelstelling benoemd centraal zal staan. Betrokkenen Samenwerkingsorgaan in de vorm van een gemeenschappelijke regeling waarin wordt deelgenomen door de gemeenten Nissewaard en Voorne aan Zee.

Financieel belang. In de gewijzigde regeling worden de kosten als volgt verdeeld: • Nissewaard 54,04% • Voorne aan Zee 45,96% Bijdrage 2023 € 612.949 Beleidsontwikkelingen Het recreatieschap heeft in 2022 het Ontwikkelperspectief bos Voorne-Putten opgesteld. Deze opgave komt voort uit de wens zo snel mogelijk antwoord te geven op de essentaksterfte en deze te combineren met de ambitie vanuit het Rijk om extra hectaren bomen te planten. De uitwerking zal in nauwe samenwerking met de deelnemende gemeenten worden uitgevoerd. Onderwerpen van blijvende aandacht is de aanwezigheid van alg in de wateren binnen het beheersgebied en het gebruik van de gebieden. Verder onderzoek zal noodzakelijk zijn om in de toekomst de juiste maatregelen te nemen ten behoeve van de kwaliteit van het water. Wat betreft het gebruik van de gebieden vraagt het houden van toezicht en het handhaven steeds meer aandacht hetgeen een opwaartse druk heeft op de capaciteit en de kosten. Tenslotte zal in de komende tijd ook het onderwerp van de bereikbaarheid over water een punt van aandacht zijn, op meerdere tafels en vanuit meerdere belangen komt dit onderwerp op de agenda recreatie en toerisme Risico’s: Van af 2026 zijn de bijdrage van Rotterdam en de boekjaarsubsidie van de Provincie Zuid-Holland allerminst zeker.

Deze mogelijk wegvallende bijdrage kan ertoe leiden dat de taken van het recreatieschap in de huidige vorm niet doorgezet kunnen worden. Er worden momenteel gesprekken gevoerd met de gemeente Rotterdam en de Provincie Zuid-Holland. Ook wordt gedacht aan het vergroten van de inkomsten en/of het verlagen van de kosten. Er wordt overwogen hiervoor een multidisciplinaire werkgroep op te starten met de opdracht voorstellen uit

28 maart 2023

Begroting Voorne aan Zee 2023

te werken. Voor het boekjaar 2026 is er begrotingstechnisch voor gekozen om de wegvallende bijdrage van de gemeente en de provincie incidenteel te dekken uit de reserve.

Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam (SWrR) Betreft de samenwerking tussen de regiogemeenten. Naar aanleiding van de opheffing van de WGR+ status van de stadsregio Rotterdam per 1 januari 2015, is de stadsregio Rotterdam geliquideerd. In vervolg hierop hebben de gezamenlijke gemeenten uit de regio de wens geuit om de samenwerking op het gebied van Wonen te continueren. Hiertoe is in september 2015 de Bestuursovereenkomst voor het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam door de 14 regiogemeenten ondertekend. Deze samenwerking is gericht op regionale afstemming van beleid, uitvoering en monitoring van regels over de verdeling van woonruimte en de ontwikkeling en samenstelling van de woningvoorraad. Deze overeenkomst is in eerste instantie aangegaan tot 1 juli 2019 doch inmiddels verlengd tot 1 januari 2024. Het voorzitterschap van dit samenwerkingsverband is momenteel in handen van de wethouder Wonen van de gemeente Nissewaard. Bijdrage 2023: € 29.881

Streekarchief Voorne-Putten (vestigingsplaats: Brielle) Globale taakstelling c.q. visie Het doel van het Streekarchief Voorne-Putten is in het samenwerkingsgebied: a. uitvoering geven aan de Archiefwet; b. vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis door het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie (regionaal) historische bronnen en deze op een zo actief mogelijke wijze dienstbaar maken voor het publiek. Betrokkenen Deelnemers in de gemeenschappelijke regeling zijn de gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard. Financieel belang Gemeentelijke bijdrage voor 2023: € 384.389 EV per 01-01-2023 € 421.180 VV per 01-01-2023 EV per 31-12-2023 € 537.842 VV per 31-12-2023 Resultaat 2023 € 0

€ 25.000 € 25.000

Wijzigingen in het belang

28 maart 2023

Begroting Voorne aan Zee 2023

De deelnemende gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne zullen per 1 januari 2023 fuseren naar één gemeente, genaamd Voorne aan Zee. Alsdan zal de gemeenschappelijke regeling nog bestaan uit twee deelnemers, Nissewaard en Voorne aan Zee. Ontwikkelingen c.q. beleidsvoornemens Het Streekarchief is de laatste jaren erg in beweging, door invloeden en ontwikkelingen van binnen de organisatie zelf maar ook daarbuiten. Dit heeft het bestuur van de gemeenschappelijke regeling doen besluiten om de eerder in 2017 vastgestelde Toekomstvisie 2025 in 2021 aan te passen en opnieuw vast te stellen. Zaken die vooral een rol gaan spelen en van belang zijn voor het Streekarchief zijn een adequate huisvesting, waarin zowel het depot voldoende ruimte biedt aan de huidige en nog te ontvangen fysieke archieven van de deelnemers. Maar ook waarin voldoende werkruimte is voor de medewerkers en vrijwilligers van het Streekarchief én om de doelstelling om meer publiekgerichte activiteiten te ontplooien mogelijk te maken. Daarnaast dient het Streekarchief naast de papieren archieven ook de digitale archieven van de deelnemende gemeenten te gaan opnemen. Hiervoor wordt een e-depotvoorziening ontwikkelt. Om deze digitale dienstverlening goed te laten verlopen zal er ook extra menskracht voor aangetrokken worden. Eerder is al voor de uitgebreide inspectietaak een archiefinspecteur in dienst genomen.

Eind 2021 is door het bestuur besloten tot een nieuwe huisvesting voor het Streekarchief nabij de huidige huisvesting in de gemeente Brielle. In de nieuwe opzet wordt rekening gehouden met voldoende ruimte in de archiefbewaarplaats, waarbij tevens oog zal zijn voor de verkorting van de wettelijke overbrengingstermijn van de gemeentelijke archieven naar het Streekarchief (gaat van 20 jaar terug naar 10 jaar). Ook kunnen de nieuwe speerpunten uit de Toekomstvisie in de nieuwe behuizing beter tot hun recht komen. Het aantal deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling zal per 1 januari 2023 wijzigen om dat Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne fuseren naar één nieuwe gemeente Voorne aan Zee. Alsdan zal de GR (hetgeen thans een BVO is) gewijzigd moeten worden. Risico’s Door de eerder aangehaalde fusie van drie van de deelnemers zal de gemeenschappelijke regeling vanaf 1 januari 2023 nog bestaan uit slechts twee deelnemers. Deze smalle basis noopt het bestuur om nadrukkelijk de mogelijkheid open te houden voor (een) nieuwe deelnemer(s) aan het Streekarchief. Door de nieuwe huisvesting en nieuwe en uitgebreidere taken en dienstverlening van het Streekarchief zullen de uitgaven naar verwachting navenant (verder) toenemen en dus ook de bijdragen van de deelnemende (twee) gemeenten.

Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) (vestigingsplaats: Klaaswaal) Globale taakstelling c.q. visie Het heffen en invorderen van belastingen, het uitvoeren van de Wet waardering onroerende zaken, administreren van de vastgoedgegevens en het verstrekken van vastgoedgegevens. Bij het SVHW zijn 11 gemeenten en het Waterschap Hollandse Delta aangesloten. Betrokkenen Altena, Alblasserdam, Albrandswaard, Barendrecht, Goeree-Overflakkee, HardinxveldGiessendam, Hoeksche Waard, Krimpenerwaard, Lansingerland, Nieuwkoop, Voorne aan Zee en Waterschap Hollandse Delta.

28 maart 2023

Begroting Voorne aan Zee 2023

Financieel belang (begroting) Bijdrage 2023 € 911.859 EV per 01-01-2023 € 700.000 EV per 31-12-2023 € 700.000 Resultaat 2023 € 0

VV per 01-01-2023 VV per 31-12-2023

€ 5.577.000 € 5.482.000

Beleidsinformatie Uitvoering van de volgende werkzaamheden: Het heffen en invorderen van belastingen, het uitvoeren van de Wet waardering onroerende zaken, administreren van de vastgoedgegevens, het verstrekken van vastgoedgegevens, de BAG en de WKPB. De bij SVHW ondergebrachte belastingen en heffingen zijn: • Onroerendezaakbelasting (OZB) • Afvalstoffenheffing • Rioolheffing • Forensenbelasting • Reclamebelasting • Hondenbelasting

Syntrophos (vestigingsplaats: Spijkenisse) Globale taakstelling c.q. visie Syntrophos voert voor de deelnemende gemeenten de volgende taken uit: • Aanschaf, ontwikkeling, onderhoud, beheer en exploitatie van data en telefonie, hardware, software, netwerken, applicaties, geo-informatie en alle overige ICT ondersteunende systemen; • Uitvoering van wettelijke taken op deze terreinen; • Bewaking van de integriteit en veiligheid van onze systemen en de daarin opgeslagen data. Visie: Het realiseren en behouden van de reeds aanwezige benodigde informatievoorzieningen en het efficiënte en professionele beheer daarvan ten behoeve van de vier gemeenten en de coördinatie van ICT-activiteiten in verband met de verdere ontwikkeling van de in de dienstverleningsovereenkomst opgesomde activiteiten. De invoering van de Regeling dient de volgende kwalitatieve doelstelling te realiseren: • Verminderen kwetsbaarheid; • Vergroten slagkracht; • Ontwikkelingen en landelijke vereisten beter het hoofd bieden; • Beheersen van de kosten(-stijgingen) en benodigde investeringen; • Verbeteren van de dienstverlening Die dienstverlening van Syntrophos aan de gemeenten is nader uitgewerkt in een dienstverleningsovereenkomst.

28 maart 2023

Begroting Voorne aan Zee 2023

Betrokkenen De gemeenten Nissewaard en Voorne aan Zee. Financieel belang (begroting) Bijdrage 2023 € 7.544.924 EV per 01-01-2023 € 210.796 EV per 31-12-2023 € 210.796 Resultaat 2023 € 0

VV per 01-01-2023 VV per 31-12-2023

€ 15.190.398 € 13.927.040

Beleidsontwikkelingen: • De uitvoering van het Voorne aan Zee programma en de verandering in de GR van 4 naar 2 deelnemers en de verwerking daarvan in de bedrijfsvoering van Syntrophos; • Een nieuwe gezamenlijke koers om de toenemende stroom aan projecten efficiënt uit te voeren en te borgen in het meerjarig beheer. Deze koers geeft ook richting aan de benodigde samenwerking met de afdelingen en IV-organisaties van de deelnemers en verduidelijkt de governance; • Kansen voor intensievere samenwerking tussen de geografische afdelingen van de gemeenten en Syntrophos.

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) (vestigingsplaats: Rotterdam) De VRR heeft als doelstelling: - het geven van invulling aan de regionale taken ten aanzien van het waarborgen van de fysieke veiligheid van de regio en het voorbereiden op rampenbestrijding en crisisbeheersing en de hiermee verband houdende multidisciplinaire samenwerking waaronder de Gemeenschappelijke Meldkamer als integraal informatieknooppunt; - het doelmatig organiseren en coördineren van werkzaamheden ter voorkoming, beperking en bestrijding van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, het beperken en bestrijden van rampen en het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen; - het doelmatig organiseren en coördineren van het vervoer van zieken en ongeval slachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongeval slachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg; - het voorbereiden en bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.

Missie: De VRR staat voor ‘samen sterk’ in risicobeheersing, incidentbestrijding en crisisbeheersing door een gezamenlijke inzet van diensten, organisaties, burgers en bedrijfsleven, waardoor schade en leed bij incidenten wordt voorkomen of beperkt. Visie: De VRR brengt kennis, ervaring, burgers, bedrijven en organisaties bij elkaar om daarmee op een effectieve en efficiënte wijze de veiligheid te bevorderen. De VRR is een doelmatige, transparante en open organisatie. Medewerkers van de VRR geven en nemen verantwoordelijkheid. Zij zijn deskundige professionals die hun werk doen met passie, bevlogenheid in een uitdagende omgeving. Daarbij hoort dat zij voortdurend inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en

28 maart 2023

Begroting Voorne aan Zee 2023

innovatie en dit onmiddellijk toepassen op veiligheid. De VRR is een gezaghebbend kennis- en expertisecentrum op het gebied van veiligheid en een betrouwbare zorg- en hulpverleningsorganisatie. Strategie: Om invulling te geven aan de visie, staat de VRR voor haar taak: • De VRR creëert een veilige leefomgeving in Rotterdam-Rijnmond. • De VRR levert hulpverlening op maat. Om deze taken te realiseren, ligt de komende beleidsperiode de nadruk op het volgende: • De VRR is hét expertisecentrum voor gezondheid en veiligheid. • De VRR staat midden in de samenleving. Betrokkenen Deelnemende gemeenten aan de VRR zijn 13 gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Krimpen aan den Ijssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Nissewaard, Vlaardingen en Voorne aan Zee. Financieel belang Bijdrage 2023 € 4.672.000 EV per 01-01-2023 € 1.402.000 EV per 31-12-2023 € 1.633.000 Resultaat 2023: € 563.000

VV per 01-01-2023 VV per 31-12-2023

€102.633.000 € 105.120.000

Beleidsinformatie: Regionaal Risicoprofiel Rotterdam-Rijnmond 2022-2025 (vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de VRR op 8 december 2021) Het Regionaal Risicoprofiel geeft inzicht in de risico’s die in de regio Rotterdam-Rijnmond kunnen leiden tot een ramp of een crisis. Hierbij is rekening gehouden met de bijzondere elementen die de regio rijk is. Denk aan de zeehaven, de (petrochemische) industrie, de dichtbevolkte gebieden of de waterrijke delen. Dergelijke elementen maken dat de risico’s binnen de regio RotterdamRijnmond complex, divers en dynamisch zijn. Het Regionaal Risicoprofiel geeft inzicht in de risico’s waar de VRR rekening mee moet houden en het laat zien met welke geschatte impact en waarschijnlijkheid dit gepaard gaat. Het Regionaal Risicoprofiel vormt de basis onder het meerjarenbeleidsplan van VRR. Daarnaast geeft het risicoprofiel richting aan de preparatie van de crisisorganisatie en aan de samenwerking met in- en externe partners. Beleidsplan VRR 2023-2027 (vastgesteld door het Algemeen Bestuur VRR op 14 september 2022) In het Beleidsplan 2023-2027 is te lezen wat de komende jaren van de VRR is te verwachten en hoe de VRR zich verder wil ontwikkelen om ook de incidenten van de toekomst het hoofd te kunnen bieden.

In het beleidsplan vermeldde doelstellingen 2023-2027 zijn: • Voorbereid op de gevolgen van maatschappelijke ontwikkelingen • De expert in omgevingsveiligheid voor gemeenten, bedrijven, partners en inwoners • Een betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie • Het samenwerkingsplatform voor veiligheid 5. Klaar voor de toekomst Regionaal Crisisplan Rotterdam-Rijnmond 2020-2024 (vastgesteld door het Algemeen Bestuur VRR in april 2020)

28 maart 2023

Begroting Voorne aan Zee 2023

Het Regionaal Crisisplan beschrijft de gehele aanpak van alle mogelijke crisissituaties in de regio, met een beschrijving van bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden en afspraken over randvoorwaarden als opstart en opschaling, leiding en informatievoorziening. Het Regionaal Crisisplan vormt een belangrijke basis voor de gemeentelijke crisisorganisatie. De gemeentelijke crisisorganisatie voldoet aan het Regionaal Crisisplan.

Voorne-Putten Werkt. (vestigingsplaats: Spijkenisse) Met ingang van 1 januari 2017 is de GR Voorne-Putten Werkt in werking getreden onder de gelijktijdige beëindiging van de Sociaal Werkvoorzieningsschap De Welplaat en de GR Werk, Inkomen en Zorg (WIZ.) De rechtsvorm is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) centrumconstructie (Nissewaard) die afzonderlijk met de inkopende gemeenten (Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne) wordt aangegaan. Brielle is met Nissewaard een Dienstverleningsovereenkomst (Dvo) aangegaan voor zowel de Wsw, als voor de Participatiewet. De Wsw-afdeling “beschut werken” is als BV ondergebracht in het Arbeidsontwikkelbedrijf VoornePutten Werkt. Globale taakstelling c.q. visie Arbeidsontwikkelbedrijf ‘Voorne-Putten Werkt’ voert de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en reintegratie werkzaamheden uit en is een werkleerbedrijf op het eiland Voorne-Putten en het havengebied. De organisatie heeft een bedrijfsmatig karakter en bouwt in fasen aan een nieuw leerwerkbedrijf die tot doel heeft onze arbeidsregio te versterken. Hiermee wordt een regio met 150.000 inwoners bediend. Voor cliënten die bekend zijn met een bijstandsuitkering wordt alle ondersteuning gegeven om snel als mogelijk in te stromen op de arbeidsmarkt. Het streven is om door werkaanbod zo veel mogelijk inwoners naar vermogen laten participeren in onze maatschappij.

Daarmee kunnen mensen voorzien in hun eigen inkomen, zodat de zelfredzaamheid van mensen wordt verbeterd. Voorne-Putten Werkt legt de verbinding tussen vraag en het aanbod van werk. Hierbij wordt uitgegaan van een inclusieve arbeidsmarkt voor iedereen. Een arbeidsmarkt die plaats biedt aan jongeren en ouderen en aan mensen met en zonder beperking. Daarbij wordt gewerkt aan de doelstelling van de Participatiewet; iedereen met arbeidsvermogen duurzaam naar werk toe leiden, bij voorkeur regulier werk. Voor wie dat nog niet haalbaar is, wordt gewerkt aan de hoogst haalbare vorm van participatie. Betrokkenen Wsw: Voorne aan Zee en Nissewaard. Participatiewet: Voorne aan Zee

De gemeente Nissewaard heeft voor de uitvoering van de WSW voor de jaren t/m 2019 een dalend productprijs gegarandeerd. Inmiddels zijn nieuwe afspraken gemaakt vanaf 2020. Als vestigingsgemeente ontvangt Nissewaard voor alle WSW-werknemers een rijkssubsidie. Omdat deze onvoldoende is om de totale lasten van de WSW-verbanden te dekken, wordt door de gemeenten een aanvullende bijdrage betaald. Financieel belang Bijdrage 2023: € 215.000

28 maart 2023

Begroting Voorne aan Zee 2023

Beleidsinformatie: Uitvoerder is per 01-01-2017 een BV met als enig aandeelhouder de gemeente Nissewaard waarbij de andere gemeenten de Wsw-oude stijl inkopen (sterfhuisconstructie). De BV is onderdeel van de nieuwe afdeling Voorne-Putten Werkt, waarin de gemeenten op Voorne Putten deelnemen in een centrumgemeente-GR Voorne Putten Werkt met Nissewaard als centrumgemeente.

Deelnemingen, Vennootschappen en coöperaties

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) (vestigingsplaats: Den Haag) Globale taakstelling c.q. visie BNG Bank is de bank voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank is een betrokken partner en creëert waarde door het aanbieden van goedkope en duurzame financiering. De bank biedt haar klanten een breed pakket van financiële dienstverlening aan: onder andere kredietverlening, betalingsverkeer, gebiedsontwikkeling, duurzame projectfinanciering en participaties in publiek-private samenwerkingen. Daarmee draagt de bank zowel bij aan lagere kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de Nederlandse burger als aan een duurzamer Nederland en in het verlengde daarvan aan de realisatie van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Financieel belang De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel van EUR 2,50). De gemeente is in het bezit van 97.617 aandelen à € 2,50 en heeft zeggenschap via het stemrecht op deze aandelen. EV per 01-01-2021 EV per 31-12-2021

€ 5.097 miljoen VV per 01-01-2021 € 5.062 miljoen VV per 31-12-2021

€ 155.262 miljoen € 143.995 miljoen

Zoals bekend wordt het dividend verantwoord in het jaar van uitkering, derhalve wordt in 2023 het dividend van 2022 verantwoord. Over 2021 realiseerde BNG Bank een nettowinst na belastingen van € 236 miljoen (2020: € 221 miljoen). Geraamd dividend 2023 € 255.844 Wijzigingen in het belang Gedurende het begrotingsjaar hebben zich geen veranderingen voorgedaan in de belangen van aandeelhouders in BNG Bank. Ontwikkelingen c.q. beleidsvoornemens Het aandelenbezit in BNG Bank is een duurzame belegging. Risico’s BNG voldoet aan de kapitaaleisen wanneer zich een zwaar stress scenario zou voordoen. Wereldwijd behoort BNG tot de meest kredietwaardige banken met een ‘triple A rating’ van Moody’s en Standard & Poor’s.

28 maart 2023

Begroting Voorne aan Zee 2023

Beleidsinformatie BNG Bank is de bank voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank is een betrokken partner en creëert waarde door het aanbieden van goedkope en duurzame financiering. De bank biedt haar klanten een breed pakket van financiële dienstverlening aan: onder andere kredietverlening, betalingsverkeer, gebiedsontwikkeling, duurzame projectfinanciering en participaties in publiek-private samenwerkingen. Daarmee draagt de bank zowel bij aan lagere kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de Nederlandse burger als aan een duurzamer Nederland en in het verlengde daarvan aan de realisatie van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides (vestigingsplaats: Rotterdam) Globale taakstelling c.q. visie Op betrouwbare, veilige en maatschappelijk verantwoorde wijze leveren van drink- en industrieelwater en daaraan gerelateerde producten aan particuliere en zakelijke klanten. Betrokkenen De aandeelhouders van de structuurvennootschap Evides Holding N.V. zijn een groot aantal gemeenten in de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en de provincie en gemeenten in Zeeland. Financieel belang Aandelen Voorne aan Zee: 66.620 à € 45,37 EV per 01-01-2021 € 535,2 miljoen VV per 01-01-2022 EV per 31-12-2021 € 558,2 miljoen VV per 31-12-2022 Resultaat 2021 € 47,9 miljoen (n.b. = niet bekend)

€ 713,0 miljoen € 754,5 miljoen

Geraamd dividend 2023 € 460.109 Risico’s Het financieel risico beperkt zich tot de hoogte van het dividend dat in een slecht weer scenario tot nihil kan afnemen. De dividendverwachtingen van Evides zijn niet rooskleurig. Kon een aantal jaren worden geput uit een opgebouwd schommelfonds, inmiddels is de bodem van deze pot in zicht. Het verwachte dividend zal vanaf 2023 fors dalen.

Stedin Holding N.V. (vestigingsplaats: Rotterdam) Globale taakstelling c.q. visie Stedin is eigenaar van het stroom- en gasnet in de regio (netbeheerder). Een netbeheerder is verantwoordelijk voor de kabels en leidingen en het onderhoud ervan. Betrokkenen De aandeelhouders van Stedin zijn een groot aantal gemeenten in Zuid-Holland, Friesland, NoordBrabant en Noord-Holland. 28 maart 2023

Begroting Voorne aan Zee 2023

Financieel belang Aandelen Voorne aan Zee • 97.049 aandelen à € 100,00 • 7.123 preferente aandelen à € 480,69 EV per 01-01-2021 € 2.390 miljoen EV per 31-12-2021 € 2.764 miljoen Resultaat 2021 € 21 miljoen

VV per 01-01-2021 VV per 31-12-2021

€ 5.182 miljoen € 8.182 miljoen

Geraamd dividend 2023 € 525.000 Risico’s De dividendraming 2022 is fors verlaagd. De verwachting is dat het dividend de komende jaren nog verder zal dalen. Stedin heeft in 2021 binnen de kring van de aandeelhouders extra kapitaal aangetrokken met speciale dividendrechten. Wijzigingen in het belang Er worden geen belangrijke veranderingen verwacht die zich in het begrotingsjaar zullen voordoen. Ontwikkelingen c.q. beleidsvoornemens Er worden geen belangrijke veranderingen verwacht die zich in het begrotingsjaar zullen voordoen die van grote invloed zijn op de bedrijfsresultaten.

28 maart 2023

Begroting Voorne aan Zee 2023

§ Grondbeleid Het grondbeleid heeft invloed op en samenhang met programma’s op bijvoorbeeld het gebied van Ruimtelijke ontwikkeling, Volkshuisvesting, Economische Zaken, Infrastructuur en Beheer Openbare Ruimte. Daarnaast heeft het grondbeleid een financiële impact. De resultaten op grondexploitaties en de financiële risico’s zijn van belang voor de algemene financiële positie van de gemeente Inleiding Voorliggend treft u de eerste versie van de paragraaf grondbeleid Voorne aan Zee, als onderdeel van de begroting 2023-2026. In deze paragraaf zijn de projecten, grondexploitaties en beleidsmatige kaders van de voormalige gemeenten; Westvoorne, Brielle en Hellevoetsluis samengevoegd tot één nieuwe paragraaf grondbeleid Voorne aan Zee. Algemeen De aflopende Covid-19 crisis lijkt géén noemenswaardige invloed te hebben gehad op de projecten in Voorne aan Zee en op nationaal niveau. Al zien we momenteel wel dat de stijgende hypotheekrente een remmend effect heeft op de stijging en zelfs daling van de huizenprijzen en de financiële ruimte die potentiële kopers hebben. Vanuit de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) wordt dit als een positieve ontwikkeling beschouwd, waarbij de woningmarkt enigszins normaliseert en afkoelt.

Al blijft het landelijk tekort aan geschikte huisvesting groot, derhalve is het benodigd ook als Voorne aan Zee een constructieve bijdrage te blijven leveren aan de woningbouwproductie. Een aandachtspunt voor een voortvarende woningbouwproductie, betreft de uitspraak van De Hoge Raad conform het Didam Arrest. De Hoge Raad stelt dat overheden voor de verkoop van vastgoed en grond een toetsbare en onafhankelijke selectieprocedure moeten volgen. Alleen indien er maar één serieuze kandidaat is, mag onderhands worden verkocht. Het Didam arrest heeft voor een aantal projecten vertraging opgeleverd, omdat we die projecten eerst ter inzage moesten leggen. Mede afhankelijk van de reactie op de publicaties zal blijken of er nog sprake is van verdere vertraging of consequenties bij projecten. Bij nieuw op te starten projecten waarbij sprake is van gemeentelijke gronden zal het uitgangspunt zijn een openbare selectieprocedure, mits aangetoond kan worden dat er maar één serieuze kandidaat is. Een aanvullend aandachtspunt is dat door onder andere de oorlog in Oekraïne de inflatie en energiekosten enorm zijn toegenomen. Dit heeft zijn effect weer op de stijging van grond, weg en waterbouw kosten (GWW kosten) en de bouwkosten. Deze factoren zullen een rol spelen bij de toekomstige herzieningen van de grondexploitaties Voorne aan Zee.

Recent heeft de Raad van State een nieuwe uitspraak gedaan inzake de bouwvrijstelling van stikstof, die als gevolg van de uitspraak is komen te vervallen. Voorheen was sprake van een bouwvrijstelling, waarbij de tijdelijke stikstofuitstoot bij de bouw niet meetelde en er bij de vergunningverlening alleen wordt gekeken naar de uitstoot in de gebruiksfase. Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State dat deze bouwvrijstelling niet meer mogelijk is, kan dit op grote schaal bouwprojecten stil leggen. Hetgeen ook vertraging kan betekenen voor projecten binnen Voorne aan Zee. Op dit moment wordt nader nog geïnventariseerd welke concrete effecten dit heeft voor projecten binnen Voorne aan Zee. Bij de jaarrekening van 2022 worden de grondexploitaties Seggelant I (Brielle) en Drenkeling fase 1 (Westvoorne) afgesloten, omdat de projecten in 2022 zijn afgerond en opgeleverd aan de

28 maart 2023

Begroting Voorne aan Zee 2023

bewoners en/of bedrijven. In 2022 zijn de volgende grondexploitaties geopend: Brielle Oude Goote (faciliterende grondexploitatie), en in Westvoorne Drenkeling fase 2. Meerjarenprogramma (MPG) Het MeerjarenProgramma Grondexploitaties Oktober 2021 van Hellevoetsluis (MPG) is in december 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Het MPG 2022 van Brielle is in juni 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. Het MPG 2022 van Westvoorne is in juni 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. Het MPG zal eenmaal per jaar worden herzien en aangeboden ter besluitvorming aan het college en de raad. Alle grondexploitatie herzieningen zijn erin verwerkt. Het nieuw opgestelde meerjarenprogramma Voorne aan Zee wordt het 2e kwartaal van 2023 aangeboden ter besluitvorming. Herijking Nota Grondprijsbeleid In 2023 zal een nieuwe Nota Grondprijsbeleid Voorne aan Zee ter vaststelling worden aangeboden, deze nota geeft transparant de kaders en grondprijzen en rekenmethodiek weer voor verschillende programma’s. Naast de Nota Grondprijsbeleid, is het gebruikelijk dat voor zowel aankopen als grondverkopen altijd een onafhankelijke taxatie wordt opgesteld. Nota Kostenverhaal Voorne aan Zee De structuurvisies, inclusief Nota Kostenverhaal vormen de basis voor de voormalige gemeenten voor het verhalen van kosten voor bovenwijkse voorzieningen, bovenplanse verevening en ruimtelijke ontwikkelingen.

Dat kan enerzijds langs publieke weg via het exploitatieplan dan wel privaatrechtelijk via anterieure overeenkomsten. Ten behoeve van borging van het kostenverhaal, zal een nieuwe Nota Kostenverhaal worden opgesteld voor Voorne aan Zee. In deze nota zullen de ambities die zijn opgenomen in de Omgevingsvisie financieel worden vertaald en toebedeeld naar toekomstige projecten en de bestaande gebieden. Visie op de strategische programmering van voorzieningen Op 21 april 2016 is de ‘Visie op de strategische programmering van stedelijke voorzieningen’ door de voormalige gemeente Hellevoetsluis vastgesteld. Het gaat om de gebieden Sportlaan en omgeving en het centrum-gebied De Struytse Hoeck, De Vesting en het gebied Brielsestraatweg. Westvoorne kent visies voor de dorpskernen. In de gebiedsvisie wordt nader uitgewerkt welke processen doorlopen moeten worden om tot een integrale gebiedsontwikkeling te kunnen komen. Binnen Voorne aan Zee kan het wenselijk zijn om nieuwe gebiedsvisies te ontwikkelen om zo een integraal beeld te vormen voor een herontwikkeling van een gebied. Vastgoed Binnen Voorne aan Zee kan nader beschouwd worden of er gemeentelijk vastgoed verkocht of getransformeerd moet worden voor nieuw gebruik. Verbeterlocaties In oktober 2015 is de actualisering van de ‘Visie op Verbeterlocaties’ vastgesteld door de raad van Hellevoetsluis.

De vier gebiedsvisies uit de genoemde ‘Visie op de strategische programmering van stedelijke voorzieningen’ zijn samengevoegd. Om de gewenste ontwikkeling en heroriëntatie te realiseren worden er onderhandelingen met eigenaren en marktpartijen gevoerd. De actualisering van de ‘Visie op Verbeterlocaties’ is door de markt goed ontvangen. Op termijn kan het gewenst zijn de Visie op Verbeterlocaties te actualiseren binnen Voorne aan Zee. Actuele verbeterlocaties in Hellevoetsluis zijn onder andere Christinaplaats, Sportlaan en de Ploegschaar.

28 maart 2023

Begroting Voorne aan Zee 2023

Regionale Woningmarktafspraken Op 30 januari 2019 zijn er nieuwe woningmarktafspraken gemaakt binnen de regio Rotterdam. Een belangrijk onderdeel van deze woningmarktafspraken is een gelijkmatigere spreiding van de sociale woningvoorraad over de gehele regio. De afspraken, inclusief de bijbehorende woningbouwprogramma’s, worden opgenomen in een regionale woonvisie. De woningbouwafspraken, inclusief de woningbehoeften, zijn in 2020 vertaald in een lokale woonvisie voor de gemeente Voorne aan Zee. Het woningbouwprogramma tot 2030 van Voorne aan Zee, wat vastgelegd is in de woningmarkt-afspraken omvat op dit moment 5000 woningen. Wel wordt ingezet op meer woningen in Boomgaard Hellevoetsluis. Deze afspraken zijn leidend voor het doorlopen van de ladder van duurzame verstedelijking, waarin aangetoond moet worden dat er een bepaalde behoefte aan woningen is. Projecten portefeuille Voor de realisatie van de ruimtelijke en economische doelen staan diverse projecten op stapel. In de paragraaf grondbeleid worden de grondexploitaties en omvangrijke private initiatieven benoemd, individuele kleinschalige initiatieven worden niet behandeld in de paragraaf. Elk project wordt beknopt toegelicht waarbij wordt aangegeven of het een bouwgrond in exploitatie complex (BIE) of materiële vaste activa (MVA) of toekomstig complex betreft.

De projecten zijn op alfabetische volgorde weergegeven met daarbij aangegeven in welk dorp het project gelegen is. Boomgaard Hellevoetsluis (BIE) Het project Boomgaard omvat het programma van landschappelijk wonen van 792 woningen inclusief 132 sociale woningen. Fase 1 omvat 360 woningen, waarvan 60 sociaal en fase 2 omvat 432 woningen, waarvan 72 sociaal. In juli 2021 is een anterieure overeenkomst gesloten met de ontwikkelaars GEM De Boomgaard. Momenteel wordt gewerkt aan het stedenbouwkundige plan voor fase 1, hierbij wordt een participatietraject met de omgeving doorlopen. Ook vinden gesprekken plaats met andere overheden, waaronder provincie en Waterschap. Onderdeel van de gesprekken met de provincie is aanpassing van de woningmarktafspraken en een verdere verdichting van het bouwplan met meer woningen en meer sociale woningen, waarmee ook fase 2 mogelijk kan worden gemaakt. Het voornemen is om in 2023 het bestemmingsplan voor fase 1 in procedure te brengen. Recent is overeenstemming bereikt over een allonge voor fase 1 die voor besluitvorming is aangeboden. De ontwikkeling wordt grotendeels gerealiseerd voor rekening en risico van de ontwikkelaars. Brede school Rockanje (BIE) De brede school bestaat uit twee locaties, Willem de Waalstraat en de Dwarsweg.

Bij de W.de Waalstraat betreft het project het realiseren van een brede school in de kern van Rockanje waarbij voormalige scholen worden samengevoegd. Overig vrijgekomen grond wordt benut voor het toevoegen van sociale woningen aan de kern Rockanje. Bij de Dwarsweg betreft het project het amoveren van de verouderde maatschappelijke voorzieningen (die opgaan in de nieuwe brede school) en het toevoegen van 24 nieuwe woningen voor de inwoners van Rockanje. Christinaplaats Hellevoetsluis (BIE) De Christinaplaats betreft een ontwikkeling voor realisatie van een woonzorgvoorziening voor ouderen met dementie, het betreft dezelfde initiatiefnemer die de locatie Mauritsplaats heeft ontwikkeld. Inmiddels is een intentieovereenkomst en een anterieure overeenkomst gesloten en er is een allonge overeengekomen met aanvullende afspraken. Eind 2021 is als onderdeel van de herziening van het meerjarenprogramma grondexploitatie de nieuwe grondexploitatie Christinaplaats vastgesteld. In het voorjaar 2023 zal de locatie in huidige staat worden geleverd aan de koper, waarna de koper voor rekening en risico start met het bouwrijp maken van de locatie. 28 maart 2023

Begroting Voorne aan Zee 2023

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12564244/1