Jaarstukken Hellevoetsluis 2022 definitief

Het nadeel is in realiteit minder groot gebleken omdat naast de lagere bijdrage van het Rijk er minder uitkeringen zijn verstrekt dan geraamd. € 319.800 Door het inlopen van de wachtlijsten is er een grotere toestroom tot Jeugd Zorg in Natura geweest, waarbij er meer gebruik is gemaakt van intensieve zorg. Dit is in lijn met de landelijke trend. € 95.600 In 2022 hebben meer ondernemers een beroep gedaan op een Bbz-uitkering. Dit is in lijn met de landelijke trend. € 115.900 Evenals de landelijke trend is er binnen de Wmo-AWBZ Zorg in Natura een toename te zien van aanvragen en maatwerkvoorzieningen. Deze stijging is hoger dan voorzien. € 137.600 Minderopbrengst toeristenbelasting

Jaarverslag 2022

€ €

Pagina 49

4.900

Saldo diverse voor- en nadelen

1.607.368 Per saldo nadeel

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 14 juli 2023

Programmaverantwoording

3.6

Beleidsopties

Toegekende beleidsopties programma 3 nr ZN 22 26 27 28 28 30 33 34 34

22.

omschrijving Fietspaden beter verlichten Ondernemersfnds Bedr.invest.zone De Vesting Analyse speerpunten verkeersveiligheid Fietsenstallingen op 7 R-Net haltes (investering) Fietsenstallingen op 7 R-Net haltes (onderhoud) Analyse doorstroming AI-laan – De Sprong en fietsveiligheid Trambaanpad als snelfietsroute Parkeren grote voertuigen (investering) Parkeren grote voertuigen (exploitatie)

2021 -3.873 -15.000 -2.000 -16.762 -20.000 -20.000 -60.000 -16.875 -10.400

2022 -3.873 -2.000 -16.762 -20.000 -20.000 -60.000 -33.750 -10.400

2023 -3.873 -2.000 -16.762 -20.000 -18.000 -33.750 -10.400

totaal

-164.910

-166.785

-104.785

inv 2020 40.000

295.000

1.350.000

Fietspaden beter verlichten

Al in het 2e kwartaal 2021 zijn ter verbetering van de veiligheid op fietspaden extra lichtmasten geplaatst langs een deel van het fietspad van de Amnesty Internationallaan. Een aantal armaturen is door leveringsproblemen uiteindelijk medio 2022 alsnog geleverd en bevestigd. Daarmee is het project afgerond. 26.

Ondernemers fonds Bedrijven investeringszone De Vesting

De afgelopen jaren zijn de eerste stappen gezet om te komen tot een Bedrijven Investeringszone (BIZ) De Vesting is gezet. Voor het opzetten van de BIZ is ook subsidie aangevraagd. Mede gezien de Coronamaatregelen, was ook in 2022 de tijd nog niet rijp te zijn zit verder vorm te geven. 27.

Analyse speerpunten verkeersveiligheid

Dit zijn de kosten voor een abonnement voor een analyseprogramma van VIA-Stad en kosten voor de analyse door een externe partij. De fietsveiligheid op de Sprong en de rotonde Rijksstraatweg en Amnesty Internationallaan wordt onderzocht. Voor het fietsverkeer op de Amnesty Internationallaan is vervolgonderzoek uitgezet. 28.

Fietsenstallingen op 7 R-Net haltes (investering)

Inrichting haltes volgens het R-Net concept, met nieuwe abri’s (incl. sedumdaken) en fietsenstallingen. Subsidie voor het geheel is door MRDH toegekend. Deze beleidsoptie is inmiddels gerealiseerd.

Jaarverslag 2022

Pagina 50

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 14 juli 2023

Programmaverantwoording

29. Fietsenstallingen op 7 R-Net haltes (onderhoud) Zie beleidsoptie 28. 30.

Analyse doorstroming AI-laan – De Sprong en fiets

Deze beleidsoptie voor het autoverkeer is vervallen voor 2020. Wegens gebrek aan uitvoerings/realisatiegeld is deze beleidsoptie doorgeschoven naar 2022 en zal dan opnieuw opgevoerd worden. Voor de analyse van het fietsverkeer blijft de beleidsoptie wel staan. Deze gelden zijn gebruikt voor de analyse van verkeersveiligheid voor het fietsverkeer. Zie beleidsoptie 27. 33.

Trambaanpad als snelfietsroute

De beleidsoptie aangaande het Trambaanpad is ingehaald door de tijd. Tijdens het indienen van de beleidsoptie was er sprake van het inrichten van het Trambaanpad als Metropolitaanse fietsroute. In 2021 is de haalbaarheid voor het inrichten van het Trambaanpad als Metropolitaanse fietsroute verder onderzocht. Dit is financieel niet haalbaar gebleken, mede gezien de inrichtingseisen voor een Metropolitaanse fietsroute. Daarom is ingezet om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van het inrichten van het Trambaanpad als reguliere snelfietsroute. In 2022 is gewerkt aan een voorlopig ontwerp van het Trambaanpad ingericht als snelfietsroute, inclusief kostenraming. Voor de realisatie zal opnieuw een beleidsoptie worden ingediend in 2023. 34.

Parkeren grote voertuigen (investering)

Investering voor een nieuwe locatie voor het vrachtwagen parkeren. Bij de politiek staat de vrachtwagens uit de woonkernen van Hellevoetsluis hoog op de agenda. Momenteel loopt het onderzoek om het vrachtwagen parkeren te verplaatsen naar het bedrijventerrein Kickersbloem 3. Middelen zijn toegekend in 2020, momenteel wordt gerekend aan de realisatie, uitvoering gepland in 2023. 34.

Parkeren grote voertuigen (exploitatie)

Afhankelijk van de locatie en inrichting zijn dit kosten voor beheer en onderhoud. De keuze van de locatie is ook van invloed op deze kosten.

Jaarverslag 2022

Pagina 51

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 14 juli 2023

Programmaverantwoording

4. Wonen ‘Prettig wonen in een gemeente met een mooie en op de toekomstgerichte leefomgeving’ Hellevoetsluis is een gemeente waar het mogelijk is om goed te wonen. We zorgen voor een woon- en leefomgeving die een positieve bijdrage levert aan het welzijn van onze inwoners. Omdat we leefbaarheid hoog in het vaandel dragen, zetten we bij zowel de inrichting als het beheer van de leefomgeving nadrukkelijk in op de samenwerking met inwoners en andere partners. Dit is bijvoorbeeld een belangrijk thema bij de Wijkaanpakken. Het is van belang om met al deze partners samen te werken. Ruimtelijk ingrijpen heeft immers altijd effect op hoe mensen leven, werken of recreëren. Om voor iedereen een goede leefomgeving te creëren, is het van belang dat er integraal gewerkt wordt tussen de diverse domeinen. Door de ontwikkeling van een integrale aanpak wordt bijvoorbeeld intensief ingezet op de integratie van het fysieke en sociaal-maatschappelijke domein. Duurzaamheid en innovatie zijn eveneens onlosmakelijk onderdeel van onze aanpak. Bovendien zal de invoering van de Omgevingswet het integraal werken nog verder gaan intensiveren. Gezien de voorbereidingen van de fusie van de drie gemeentes op Voorne zal de komende periode nog meer ingezet worden op regionale afstemming en samenwerking. Daarmee kijken we gezamenlijk naar de grote opgaven waar we als gemeente de komende periode voor staan.

Het Programma Wonen kent een vijftal hoofddoelstellingen:  Wonen en woningbouwprogramma – Door te bouwen werken we aan een passende woningvoorraad en woonomgeving waar iedereen zowel nu als in de toekomst goed kan wonen.  Ruimtelijke ontwikkeling en programmering.

Jaarverslag 2022

 Duurzaamheid - Hellevoetsluis als een klimaatbestendige en duurzame stad met een fijne leefomgeving nu en in de toekomst, niet alleen voor mensen, maar ook voor de gehele flora en fauna.  Kwaliteit van de leefomgeving - een goede kwaliteit van de openbare ruimte.  Ruimtelijke vergunningen, toezicht en handhaving - een goede regulering van het gebruik van de woon- en leefomgeving.

Pagina 52

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 14 juli 2023

Programmaverantwoording

4.1 Wonen en woningbouwprogramma Wonen en Woningbouwprogramma De vraag naar betaalbare en geschikte woningen is groot en is de afgelopen jaren alleen nog maar groter geworden. Economische en demografische trends, zorgen er bovendien voor dat de woningbehoefte niet alleen groeit, maar ook verandert. Door middel van het opstellen van de woonvisies op lokaal en regionaal niveau, wordt inzichtelijk gemaakt hoe de gemeente en regio met deze ontwikkelingen omgaat. Het uitgangspunt in het woningbouwprogramma is dat er in ieder prijssegment en voor verschillende doelgroepen woningen gebouwd worden zodat iedereen in Hellevoetsluis een geschikte woning kan vinden.

Hierdoor krijgt de doorstroming op de woningmarkt een impuls zodat er ook in de bestaande woningvoorraad meer woningen beschikbaar komen. Ook inwoners die zorgbehoevend zijn moeten een geschikte woning kunnen vinden of zouden de mogelijkheid moeten hebben om hun woning zo aan te passen dat zij in alle redelijkheid in de huidige woning kunnen blijven wonen. Zo zal door de sterke vergrijzing van de bevolking de behoefte naar woningen die geschikt zijn voor ouderen sterker toenemen. Dit vraagt niet alleen om geschikte woningen, maar ook om een woonwijk die past bij de behoeften van nu en de toekomst. De verduurzaming van de woningen en wijken zal bovendien een steeds belangrijkere rol uitvoeren op de woonbehoeften

Wat wilden we bereiken? Door te bouwen werken we aan een passende woningvoorraad en woonomgeving waar iedereen zowel nu als in de toekomst goed kan wonen. Wat wilden we ervoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Woonvisie Hellevoetsluis/VP/Regio Rotterdam

In 2021 is de Regionale Woonvisie regio Rotterdam 2021-2040 vastgesteld, waarin de regionale aandachtspunten voor de komende decennia benoemd staan. Daarnaast is gezamenlijk met de regio Rotterdam een woningbehoefteonderzoek uitgevoerd, waarvan de uitwerking in woningbouwprogramma’s wordt opgenomen in het geactualiseerde regioakkoord regio Rotterdam. In december 2022 wordt deze vastgesteld.

Woningbouwprogramma

Jaarverslag 2022

Eind 2020 is de Woonvisie Hellevoetsluis vastgesteld. De uitgangspunten van de woonvisie worden bijvoorbeeld uitgewerkt in de nieuwe woningbouwplannen. Er is een procesvoorstel opgesteld om er voor te zorgen dat nieuwe grotere woningbouwinitiatieven pas prioriteit krijgen op het moment dat het programma een goede bijdrage levert aan de gemeentelijke uitgangspunten. Inmiddels is gestart met het opstellen van een Wonen, Welzijn en Zorgvisie én Woonvisie voor de gemeente Voorne aan Zee. Deze wordt in 2023 met de nieuwe gemeenteraad besproken.

Pagina 53

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 14 juli 2023

Programmaverantwoording

Wat wilden we bereiken? Door te bouwen werken we aan een passende woningvoorraad en woonomgeving waar iedereen zowel nu als in de toekomst goed kan wonen. Wat wilden we ervoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Sociale woningvoorraad

In 2021 zijn er nieuwe prestatieafspraken gemaakt met Maasdelta, De Zes Kernen, Woonzorg Nederland en hun huurdersorganisaties. De focus hierbij ligt met name op de beschikbaarheid van huurwoningen en de samenwerking in het sociaal domein. De prestatieafspraken van 2022 zijn, gezien de gemeentelijke fusie, verlengd voor 2023. In 2023 worden er op basis van de nieuwe Wonen, Welzijn en zorgvisie én Woonvisie nieuwe prestatieafspraken opgesteld.

Doelgroepen

In samenwerking met Maasdelta is in 2021 gestart met de Wooncoach. De Wooncoach heeft meerdere gesprekken gevoerd met oudere huurders die in een eengezinswoning wonen, die graag naar een gelijkvloerse woning willen verhuizen, maar daar niet altijd de mogelijkheid voor hebben. Sinds 2021 zijn er 30 huishoudens middels de Wooncoach verhuisd naar een gelijkvloerse woning. De regeling wordt doorgezet in 2023.

Duurzame woningvoorraad

Woningeigenaren en huurders worden tot duurzaamheidsmaatregelen gestimuleerd door middel van subsidies of duurzaamheidsmaatregelen.

Jaarverslag 2022

Pagina 54

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 14 juli 2023

Programmaverantwoording

4.2 Ruimtelijke ontwikkeling en programmering

Toekomstbestendige stad Voor het behouden en verbeteren van een aantrekkelijke, duurzame en gezonde leefomgeving is het essentieel dat we de fysieke ruimte goed gebruiken en inrichten. Voor de afweging van uiteenlopende belangen is daarbij een goede samenwerking met stakeholders van belang. Dat is wat een goede ruimtelijke ordening of planologie omvat. Vanuit ruimtelijke ordening wordt gestuurd op de programmering van de inrichting van de stad waarbij tevens de juiste functie op de juiste plek wordt gerealiseerd, met als doel dat functies elkaar gaan versterken. De toekomstige en huidige inrichting, en de gebruiksmogelijkheden van de stad zijn opgenomen in onder andere de Structuur- en Gebiedsvisies en de bestemmingsplannen die het planologisch en juridisch kader vormen. Hellevoetsluis is een prettige gemeente om te wonen, werken en recreëren. We streven ernaar om dit te behouden en te versterken. Bij iedere ruimtelijke ontwikkeling is het dan ook van belang om naast fysieke randvoorwaarden, zoals inrichting, schone lucht en het voorkomen van geluid- en wateroverlast, ook zorg te dragen voor sociale en maatschappelijke aspecten, zoals het realiseren of bevorderen van een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving die uitnodigt tot bewegen, spelen, elkaar ontmoeten en het participeren in de maatschappij.

Deze aspecten vormen het begrip ‘ruimtelijke kwaliteit’, zeg maar de belevingswaarde, de gebruikswaarde en de toekomstwaarde van een plan. De essentie van het maken van plannen met ruimtelijke kwaliteit is het bewustzijn van de fysieke en sociale omgeving. Bij nieuwe ontwikkelingen dient altijd rekening gehouden te worden met de kansen en beperkingen die voortvloeien uit de omgeving. Anderzijds kunnen specifieke kwaliteiten worden toegevoegd die te maken hebben met de samenleving van vandaag en morgen en bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardige woonen leefomgeving in Hellevoetsluis. In een toekomstbestendige stad kunnen alle inwoners en bezoekers van Hellevoetsluis zich thuis voelen in de stad. Hiervoor spant de gemeente zich samen met haar inwoners, ondernemers en andere partners in bij de ontwikkeling van de stad.

Jaarverslag 2022

De Omgevingswet De invoering van de omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2024.De volledige invoering moet voor 2029 zijn voltooid. Voor de jaren 2020 – 2022 wordt aan de hand van een Voorns programmaplan gewerkt aan de invoering ervan op de invoeringsdatum De wet geeft ruimte aan bewoners en bedrijven zodat ze veel meer dan nu, zelf de fysieke leefomgeving kunnen invullen. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop de gemeente gaat werken, ontwikkelen en samenwerken met bewoners, ondernemers en alle andere mensen met wie we de stad samen maken. Met deze nieuwe wet worden 26 wetten in 1 nieuwe wet ondergebracht en deze omvat straks de gehele fysieke leefomgeving en is dus niet slechts beperkt tot de onderwerpen die met ruimtelijke ordening te maken hebben. Ook bijvoorbeeld maatschappelijke thema’s komen daarin aan bod. De hoofddoelen zijn: ➢ een veilige en gezonde fysieke leefomgeving ➢ een goed beheer en ontwikkeling van deze omgeving ➢ Een nieuwe wijze van planvorming, met participatie aan de voorkant van burgers, bedrijven en diensten, bevordert een integrale, samenhangende en breed gedragen benadering van de leefomgeving. De Omgevingswet gaat uit van ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’ en biedt kaders waarbinnen de gemeente meer ruimte krijgt om zelf afwegingen te maken.

Pagina 55

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 14 juli 2023

Programmaverantwoording

Het vraagt een andere manier van denken, werken en handelen. Niet alleen voor de gemeente, maar voor de hele stad. Wat wilden we bereiken?

Een duurzame ruimtelijke ontwikkeling die kwalitatief van hoogwaardig niveau is en voorziet in het functioneren van huidige en toekomstige functies. Wat wilden we ervoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Planologisch juridisch kader



Programmering van de stad





Gebiedsvisies

 



Ruimtelijke ontwikkelingen





Jaarverslag 2022

Pagina 56

Gezamenlijk met fusiegemeenten is een Plan van Aanpak en een Handboek Omgevingsplannen vastgesteld] Gezamenlijk met fusiegemeenten is het Koersdocument Omgevingsvisie Voorne aan Zee vastgesteld. Het Koersdocument vormt het kader voor onze Omgevingsvisie en omvat o.a. een beschrijving van de opgaven die moeten landen in de Omgevingsvisie, zoals Ondernemend Voorne aan Zee, Aantrekkelijk wonen en verblijven én Sociaal en leefbaar Voorne aan Zee: Voor Città Romana is het onderzoek en het participatietraject afgerond en is een notitie koersbepaling en collegeadvies in voorbereiding. De pilot wordt nog gezamenlijk afgerond. Buitengebied: het inventarisatie- en waardendocument voor het buitengebied als input voor de omgevingsvisie is afgerond en vastgesteld. Visie Zuidfront en Land van Paling: vastgesteld door de gemeenteraad in december 2022. In begroting 2023 wordt voorbereidingskrediet aangevraagd voor het vervolgtraject. Doel is een actieplan op te stellen, waarbij, samen met initiatiefnemers, een of meerdere inrichtingsplannen (al dan niet in fases) worden voorgesteld. De raad zal worden gevraagd dit actieplan vast te stellen. Uitvoering Visie Zuidoostelijke stadsrand en maatschappelijke kosten- en batenanalyse ontsluiting Farm Frites. RoyalHaskoningDHV (RHDHV) heeft het MKBA proces begeleidt. In 2022 is besloten om het MKBA onderzoek te stoppen.

Het is wel de politieke wens om het vrachtverkeer van Farm Frites uit de woonkernen te krijgen. Veerhaven (bouwplan 100 woningen): In het afgelopen jaar is de RO-procedure afgerond en heeft B&W het Uitwerkingsplan vastgesteld. De omgevingsvergunning is verleend en onherroepelijk. De woningen zijn grotendeels verkocht. Eind september is gestart met het verplaatsen van het peilmeetstation van Rijkswaterstaat. In januari 2023 zal worden begonnen met het inbrengen van de damwanden en eventueel het bouwrijp maken. Aansluitend zal worden gestart met het heien. Oplevering is gepland in 1e helft van 2024. Nieuwe Vesting (bouwplan 88 woningen): Het Koninklijk Besluit om één perceel te onteigenen is op 25 augustus 2022 genomen. Hiermee is de administratieve procedure voor de onteigening afgerond. Er wordt nog geprobeerd tot minnelijke verwerving te komen. Als dat niet lukt zal in 2023 de gerechtelijke procedure worden opgestart. De overige woningen in fase 3 worden in de 1e helft van 2023 opgeleverd. Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 14 juli 2023

Programmaverantwoording

   





Jaarverslag 2022

Pagina 57

Heliushaven: De Heliushaven is een verbeterlocatie. Er wordt een initiatief uitgewerkt voor de ontwikkeling van een camperpark. Een anterieure overeenkomst is eind 2022 ondertekend. In de loop van 2023 zal de RO procedure in gang worden gezet. Medisch centrum: Het Medisch centrum ‘t Dok is in 2021 opgeleverd en in gebruik genomen. Het openbaar gebied is aan de gemeente opgeleverd. Het project is hiermee afgerond. Smithilseweg / Zandpad (bouwplan 10 woningen): De woningen zijn eind 2021 opgeleverd. Eindoplevering van het openbaar gebied was in de loop van 2022 gereed. Het project is hiermee afgerond. Molendijk 62 (bouwkavels voor 3 vrijstaande woningen): Er is een onherroepelijk bestemmingsplan. In 2021 is de gemeentelijke inzet gericht geweest op het begeleiden en de grondsanering van en doorlopen van de vergunningprocedures. In 2002 is gestart met de bouw. Het project is hiermee afgerond. Voornesteyn (sloop / nieuwbouw woon-zorgcomplex): Gemeente/Maasdelta/Careyn hebben een intentieovereenkomst gesloten om de haalbaarheid van deze herontwikkeling te onderzoeken. In 2022 is de planvorming van de bebouwing en het openbaar gebied verder uitgewerkt, maar nog niet definitief. De anterieure overeenkomst is voor zover mogelijk in concept gereed gemaakt. Laatste bericht van Maasdelta is dat de sloop van het gebouw pas in augustus 2023 zal plaatsvinden.

Stadsdorp 3223: • At Home 3223 (ontwikkeling Novaform: 60 woningen): de woningen zijn al enige tijd opgeleverd. De overdracht van het openbaar gebied wordt voorbereid. • Merwestreek (voormalige boerderij Lekkerkerk; 8 woningen): de woningen zijn opgeleverd. Het openbaar gebied zal binnenkort gereed zijn. • Molenweg (langzaam verkeer verbinding; knip voor gemotoriseerd verkeer): Binnenkort gereed. • Herontwikkeling voormalig terrein Eendracht en scholen (vrije kavels, sociale woningen en maatschappelijke voorziening): Sloop oude gebouwen: eerste kwartaal 2023. Stedenbouwkundig plan: afstemming vindt plaats met exploitant seniorenhof. Inloopavond voor omwonenden en geïnteresseerden naar verwachting in kwartaal 1 2023. Start verkoop later in 2023. Bouw niet eerder dan 2024. • Sportlaan: ontwerp wordt bezien in relatie tot Buurtaanpak omgeving gemeentelijke herontwikkelingslocatie. • Buitenruimte IKC en Eendr8: gereed (met uitzondering van aanpassing van de verlichting). Overdracht naar beheer per 1/1/23. • Vermaat fase 1 (90 woningen): in aanbouw. Geplande oplevering woningen: medio 2023. • Vermaat fase 2 (± 112 woningen): intentieovereenkomst ondertekend. Anterieure overeenkomst in voorbereiding. Planning: aanpassing bestemmingsplan in 2023. • Verkeersaansluiting op Amnesty Internationallaan: vervolgtraject wordt heroverwogen op basis van uitgevoerd verkeersonderzoek.

Subsidieaanvraag ingediend.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 14 juli 2023

Programmaverantwoording

• 



 

 

 





Jaarverslag 2022

Pagina 58

Ontsluiting (langzaam verkeerroute) op Rijksstraatweg (t.p.v. locatie Akcay): ontwerp wordt gemaakt. Akcay verlaat locatie per februari 2023. Sloop Akcay 1e of 2e kwartaal 2023. Planning wordt bezien in relatie tot Vermaat 2. Boomgaard: Allonge op anterieure overeenkomst gesloten voor fase 1 (360 woningen) op basis van aangepast ontwikkelingsplan o.m. n.a.v. reactie van provincie. Planning: aanpassing bestemmingsplan in 2023. Fase 2/evt. 3: haalbaarheid wordt parallel onderzocht: hoeveelheid woningen (ong. 1000-1100) en evt voorzieningen als een school en supermarkt. Akkerranden (Oudenhoorn): De bouw voor fase 1 (31 woningen) is aangevangen, de bouw van fases 2 en 3 wordt in januari 2022 gestart middels een feestelijk moment met toekomstige bewoners en de betrokken partijen (BPD – VORM – Gemeente Hellevoetsluis). De gemeente werkt samen met BPD verder aan de laatste fase, fase 4. De verwachting is dat de start bouw van fase 4 eind 2022 zal plaatsvinden. Grote Dok Oost (Heren aan de Haven): De 11 woningen nabij de entree van de Vesting zijn in 2021 opgeleverd. De gemeente werkt tot en met medio maart 2022 de buitenruimte verder uit. Rijksstraatweg 247 (Nieuwenhoorn): Het bestemmingsplan voor de 20 woningen aan de Rijksstraatweg 247 is in december van 2021 vastgesteld. Er is beroep aangetekend tegen dit bestemmingsplan.

De Voorlopige Voorziening zal in 2022 worden behandeld door de rechtbank. Mauritsplaats: De zorgwoningen zijn in 2021 opgeleverd en ook de buitenruimte is in dat jaar al afgerond. Windpark Haringvlietdam: Op 30 juni 2021 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan die gevolgen heeft voor met name normen voor geluid, slagschaduw en externe veiligheid van windparken. Als gevolg hiervan worden, samen met o.a. de Klankbordgroep, lokale normen opgesteld. De vaststelling van het voorontwerp-bestemmingsplan is nu voorzien voor Q4 2022 en het ontwerpbestemmingsplan in Q1 2023. Zonnepark Farm Frites: In 2022 is de zitting van het beroep bij de Raad van State (RvS). De uitspraak volgt daarna. Duinweg 2-4: De omgevings- en natuurvergunning zijn verleend. Nieuwe initiatiefnemer heeft het contract van oude initiatiefnemer nu formeel overgenomen. Verkoop van de recreatiewoningen is in voorbereiding. Na behalen van de verkooppercentage zal met de bouw worden gestart. Grootenhoek (herontwikkeling 110 zorgeenheden + 41 sociale huur app.): Gemeente heeft positief gereageerd op een principe verzoek van Woonzorg Nederland. Careyn heeft de samenwerking met Woonzorg Nederland beëindigd, vanwege financiële onhaalbaarheid. Woonzorg Nederland willen liefst het project voortzetten, zo nodig met een andere zorgverlener.

WZN heeft de gemeente benaderd om te bemiddelen. Brielsestraatweg: Eind 2021 is een start gemaakt met een verkenning van de mogelijkheden en gemeentelijke uitgangspunten voor herontwikkeling van deze locatie. Dit verliep niet soepel waardoor de gemeente gekozen heeft om een heldere visie voor dit gebied op te stellen. Voorbereidingen hiervoor vonden plaats in 2022. Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 14 juli 2023

Programmaverantwoording







Jaarverslag 2022

Pagina 59

Rietkragen: Betreft woninginitiatief van circa 18 woningen op grondgebied van de voormalige gemeente Bernisse (nu Nissewaard), waarvoor zij in principe hun medewerking hebben toegezegd. Na de gemeentelijke herindeling bevindt de ontwikkeling zich voor een deel op Hellevoets grondgebied. Nissewaard is de trekker van dit project. Dit project kent weinig tot geen voortgang. Herontwikkeling kerk aan Ring: Betreft een principe verzoek voor de herontwikkeling van de kerk naar wonen. Initiatiefnemer heeft in maart 2022 brief ontvangen dat de gemeente onder voorwaarden wil meewerken. In overleg met Initiatiefnemer wordt een intentieovereenkomst opgesteld. Voor ontwikkeling wordt begin 2023 een omgevingstafel belegd met o.a, de Rijksdienst voor Cultuteel Erfgoed. Planinitiatieven: In 2022 zijn er veel planinitiatieven behandeld. Tevens hebben veel vooroverleggen plaatsgevonden met initiatiefnemers van mogelijke ontwikkellocaties. De visie op ontwikkellocaties is geactualiseerd en er zijn procesafspraken gemaakt over de projecten waar we als gemeente aan mee gaan werken en welke projecten we in 2023 opnieuw zullen beoordelen.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 14 juli 2023

Programmaverantwoording

4.3 Duurzaamheid De aarde warmt op en het klimaat verandert: we zien het zowel natter als droger en warmer worden ten opzichte van 10 jaar geleden. Bovendien stijgt de zeespiegel. Dit heeft gevolgen voor mens en natuur, ook in een stad als Hellevoetsluis. Denk aan ondergelopen straten bij hoosbuien en hittegolven waar met name ouderen last van hebben. Daarnaast verandert de biodiversiteit (planten en dieren) in de stad. Hellevoetsluis moet een leefbare, toekomstbestendige stad zijn en blijven. Een

stad waar het ook in de komende eeuw prettig, gezond en veilig wonen, werken en recreëren is. We kunnen niet afwachten. Om in de toekomst minder kwetsbaar te zijn moeten we in Hellevoetsluis nú maatregelen treffen. Wij gaan ons daarom inzetten op vijf thema’s: omgevingskwaliteit, biodiversiteit, klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie, die we gaan vertalen naar een integrale duurzaamheidsagenda. .

Wat wilden we bereiken? Hellevoetsluis als een klimaatbestendige en duurzame stad met een fijne leefomgeving nu en in de toekomst, niet alleen voor mensen, maar de gehele flora en fauna. Wat wilden we ervoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Omgevingskwaliteit: Voldoen aan gebiedsgerichte streefbeelden

Alle nieuwe ontwikkelingen en initiatieven zijn getoetst aan duurzaamheid en milieu. In 2022 is onder andere aandacht besteed aan Stadsdorp 3223, Boomgaard, Nieuwe Vesting, Veerhaven en ontwikkelingen op Kickersbloem 3.

Stimuleren biodiversiteit en ecologie

   

  

Jaarverslag 2022

Pagina 60

Ecologisch beheer is voortgezet. Subsidie aangevraagd en gekregen voor biodiversiteit en vergroening op Kickersbloem 1 en 2 samen met bedrijven. Met die subsidie is onder andere een voetpad versmald, zodat er meer ruimte is voor groen en waterberging. Samen met Maasdelta is het Soortenmanagementplan voor vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen afgerond en een gebiedsgerichte ontheffing aangevraagd bij de Omgevingsdienst Haaglanden. Natuurinclusief bouwen is gestimuleerd bij onder andere ontwikkelaars en initiatiefnemers. o Bij onder andere Stadsdorp, Nieuwe Vesting en Akkerranden zijn inbouwstenen ingemetseld voor vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Project Kreken Kweken is afgerond. Bermen zijn vergroend en ingezaaid met een bloemrijk grasmengsel langs de Amnesty Internationallaan en de Kooilaan. Ruimtelijke plannen zijn getoetst aan beschermde soorten, natuur, groen, biodiversiteit en landschappelijke inpassing.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 14 juli 2023

Programmaverantwoording

Wat wilden we bereiken? Hellevoetsluis als een klimaatbestendige en duurzame stad met een fijne leefomgeving nu en in de toekomst, niet alleen voor mensen, maar de gehele flora en fauna. Wat wilden we ervoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Klimaatadaptatie: aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering (extreme neerslag, droogte, hitte en zeespiegelstijging).

     

Energietransitie: CO2 reductie door energiebesparing en duurzame energie

Circulaire economie: Inzetten op het verminderen van afval en hergebruik van grondstoffen

Jaarverslag 2022

Klimaatadaptatie is onderdeel van het Kwaliteitsboek Inrichting Openbare Ruimte. Klimaatadaptatie is opgenomen in het projectplan Marinebuurt. Deelname aan het kernteam Deltaprogramma Rijnmond Drechtsteden is voortgezet. Deelname DPRD Platform Buitendijks is gestart. Deelname netwerk Ruimtelijke adaptatie Hollandse Delta is gestart. Klimaatadaptatie is opgenomen in het koersdocument ten behoeve van het opstellen van de Omgevingsvisie.  Klimaatadaptief handelen is goed opgenomen in de verschillende planprocessen van de betrokken afdelingen.  Het versmallen van het voetpad aan de Nijverheidsweg, waarmee meer groen is gekomen op het bedrijventerrein, is mede ingestoken als kans vanuit Klimaatadaptatie.  Klimaatadaptatie is onderdeel van de planvorming woonwijk Boomgaard.  Stimuleren van energiebesparing en duurzame energie bij burgers, bedrijven en verenigingen (o.a. door middel van regionaal energieloket, RRE en RREWsubsidieregeling, helpdesk voor bedrijven en duurzaamheidsleningen voor zowel bedrijven als particulieren).  Werken aan de ontwikkeling van een plan van aanpak voor de Regionale Energie Strategie samen met Brielle en Westvoorne dat de basis vormt voor het aardgasvrij maken van bestaande bouw en nieuwbouw en het realiseren van grootschalige duurzame energieopties als windenergie.

 Onderzoeken van de mogelijkheden voor energiebesparing en duurzame energieopties voor de gemeentelijke gebouwen en plaatsen waar mogelijk van zonnepanelen op de daken van de gemeentelijke gebouwen.  Onderzoeken van de mogelijkheden en randvoorwaarden met de Klankbordgroep, ontwikkelaar en overheidspartners om de vervanging van de windmolens aan de Haringvlietdam te realiseren.  Onderzoek naar de mogelijkheden voor geothermie en gebruik van restwarmte bij Farm Frites  Projecten starten voor VvE’s en scholen om zonnepanelen te plaatsen op de daken.  Stimuleren van duurzame mobiliteit o.a. door het realiseren van oplaadpunten voor elektrisch rijden. In 2022 is een nulmeting opgesteld voor de afvalfunctie waarin de overeenkomsten en verschillen daarin per gemeente (Brielle, Westvoorne en Hellevoetsluis) in beeld zijn gebracht. Dit dient als input voor het vormgeven van nieuw beleid en beheer, waarbij wordt

Pagina 61

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 14 juli 2023

Programmaverantwoording

Wat wilden we bereiken? Hellevoetsluis als een klimaatbestendige en duurzame stad met een fijne leefomgeving nu en in de toekomst, niet alleen voor mensen, maar de gehele flora en fauna. Wat wilden we ervoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan? ingezet op het verminderen van afval en hergebruik van grondstoffen voor de nieuwe gemeente Voorne aan Zee.

Jaarverslag 2022

Pagina 62

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 14 juli 2023

Programmaverantwoording

4.4 Kwaliteit van de leefomgeving Een schone, veilige, kwalitatief goede en toekomstbestendige leefomgeving is bepalend voor de leefbaarheid van onze stad. Het draagt bij aan een positieve beleving en bevordert de aantrekkelijkheid van de stad als woon-, werk- en vrijetijdsomgeving. Met de uitvoering van het beheer en onderhoud zorgen we voor het goed functioneren van het geheel, zoveel mogelijk volgens een vooraf

overeengekomen kwaliteitsniveau tegen een daarbij passend kostenniveau. In de buurtaanpak wordt hier specifiek samen met inwoners en maatschappelijke partners invulling aan gegeven. De kerntaken zijn de zorg voor wegen, groen, riolering, afvalinzameling, water, gemeentelijke gebouwen, havens, civiele kunstwerken, kunst, begraafplaatsen, openbare verlichting en gladheidsbestrijding. De landelijke ontwikkelingen op deze terreinen worden gevolgd.

Wat wilden we bereiken? Een goede kwaliteit van de openbare ruimte. Wat wilden we ervoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het uitvoeren van incidenteel onderhoud op basis van meldingen en eigen waarnemingen

Het aantal meldingen is beheersbaar door een verbeterde en tijdige uitvoering van het onderhoud. In de meeste gevallen kon adequaat op de meldingen worden gereageerd.

Het uitvoeren van planmatig beheer en onderhoud

Door het combineren van de beheerplannen met de verzamelde data, uit bijvoorbeeld de periodieke areaalinspecties, is de benodigde vervanging en het onderhoud bepaald. Daarbij bepaalden een noodzakelijkheidtoets en de financiële kaders de daadwerkelijke omvang. Dit tezamen bepalen de status en kwaliteitsontwikkeling van de assets. Verder is er aandacht voor de beleving van de burger en doelgroepen in relatie tot, het onderhouden van, de openbare ruimte.

Het reconstrueren of het vervangen van onderdelen van het beheerareaal

Er wordt bij reconstructies nadrukkelijk naar de mogelijkheid van het integreren van werkzaamheden met andere beheerdisciplines gekeken en kansen benut. Daarnaast wordt synergie bereikt door vroegtijdige afstemming binnen ontwikkelprojecten. Bij omvangrijke werkzaamheden vindt vooraf afstemming plaats met belanghebbenden.

Het verbeteren van diensten en gastheerschap

Het gastheerschap en dienstverlening bij de Havendienst heeft een goede invulling gekregen. Afgelopen jaar hebben er meerdere nautische evenementen plaatsgevonden, die eerder door beperkende maatregelen geen doorgang konden vinden. De haven faciliteert en ondersteunt ook de tijdelijke opvang van asielzoekers ondergebracht op een cruisevaartuig.

Het ontwikkelen en uitvoeren van fysieke en sociale projecten in het kader van leefbaarheid en sociale cohesie in wijken.



Jaarverslag 2022

Pagina 63

In het kader van de leefbaarheid en de sociale cohesie wordt de buurtaanpak methodiek gebruikt voor diverse projecten in de buitenruimte. Hiervoor worden projecten integraal intern en extern opgepakt. Van het opstellen van een projectplan tot de realisatie wordt er integraal samengewerkt. Bewonersparticipatie is een belangrijk onderdeel van aanpak waar ook diverse sociale partners een bijdrage hebben tijdens het traject. Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 14 juli 2023

Programmaverantwoording

4.5 Ruimtelijke vergunningen, toezicht en handhaving De leefbaarheid van onze stad wordt in hoge mate bepaald door de kwaliteit van de leefomgeving. Het verkrijgen en bestendigen hiervan vraagt mede om regulering van het gebruik van de openbare ruimte en van de gebouwde leefomgeving. Het beleidsinstrument vergunningverlening is gebaseerd op het uitvoeren van wettelijke taken. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) vormt hiervoor de belangrijkste basis. Dit stelt de gemeente in staat het maatschappelijk handelen te reguleren. Vergunningverlening is onlosmakelijk verbonden met toezicht en handhaving. Als gemeente maken wij ons sterk om de kwaliteit hiervan te verbeteren. Wat wilden we bereiken? Een goede regulering van het gebruik van de woon- en leefomgeving Wat wilden we ervoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het volledig en tijdig afhandelen van vergunningen



Het houden van adequaat toezicht op verleende vergunningen

 

 

Het handhaven op niet vergunde activiteiten

Jaarverslag 2022



Pagina 64

In 2022 waren er 301 aanvragen voor een omgevingsvergunning, 32 meldingen en 58 vooroverleggen. Het aantal aanvragen is afgenomen ten opzichte van vorig jaar. De belasting is beheersbaar gebleken en er is vooral aandacht besteed aan de grotere bouwactiviteiten. In 2022 zijn alle vergunningen binnen de daarvoor geldende termijn afgehandeld en is er dus geen sprake geweest van het verlenen van rechtswege. Naast de afname in aanvragen was er ook een afname van bezwaren. Focus op kwaliteit en dienstbaarheid wordt voortgezet in het uitvoeringsplan. Bij grotere bouwactiviteiten is voornamelijk toezicht gehouden tijdens vaste controlemomenten met een focus op constructieve veiligheid (o.a. heiwerk, fundering, vloer- en staalconstructies). Bij kleinere bouwprojecten is toezicht gehouden op de kritische controlemomenten. Hierbij is het toezicht gericht op onderdelen waarvan vooraf een vermoeden bestaat dat e.e.a. bouwkundig, constructief of bouwfysisch niet conform de eisen wordt of zal worden uitgevoerd. Toezicht op kleine bouwwerken zoals dakkapellen, erfafscheidingen, kozijnvervangingen e.d. hebben een lage prioritering gehad. Dit toezicht vindt met name plaats op basis van meldingen of klachten. Een enkele keer resulteerde dat in een handhavingstraject.

Toezicht op brandveiligheid heeft plaatsgevonden in samenwerking met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond naar aanleiding van meldingen brandveilig gebruik of na eerdere inspectie van VRR. Gebiedsgerichte inventarisaties en controles hadden een lage prioritering vanwege onvoldoende capaciteit en de start van eerdergenoemde grotere bouwactiviteiten. Handhavingsacties starten veelal naar aanleiding van een handhavingsverzoek of melding. Ook na een constatering tijdens reguliere bouwcontroles van een illegale of Deloitte Accountants B.V. vergunde activiteit is er gehandhaafd Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 14 juli 2023

Programmaverantwoording

4.6 Kaderstellende Beleidsnota’s                       

Regionale Woonvisie Voorne Putten 2016-2020 Woonvisie Hellevoetsluis 2016-2020 Beheerplan groen 2020 – 2023 Beheerplan Kunstobjecten 2020 – 2023 Beheerplan wegen 2020 – 2023 Beheerplan Civiele kunstwerken Hellevoetsluis 2020 – 2023 Kwaliteitsplan Onderhoud Openbare Ruimte (KOOR) Visiedocument wijkbeheer Handhavingsbeleidsplan Openbare ruimte 2016 – 2020 Beleidsvisie Duurzaamheid en Milieu 2014 – 2020 Routekaart Duurzaam Voorne- Putten Voorne-Putten houdt het hoofd koel – strategie voor een klimaatbestendig eiland Groenstructuurplan Nota bodembeleid Voorne-Putten Geluidbeleidsplan Beleidsplan luchtkwaliteit Visie Externe veiligheid Visie Vesting Voltooien Actualisering Visie op Verbeterlocaties, 2015 Visie op strategische programmering van stedelijke voorzieningen, 2016 Structuurvisie 2015+ Nota Ruimtelijke Kwaliteit 2019 Kadernota detailhandel en horecanota 2016

Jaarverslag 2022

Pagina 65

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 14 juli 2023

Programmaverantwoording

4.7

Wat zijn de kosten?

In het Programma Wonen zitten de lasten en baten voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte (grijs en groen), riolering, afval, milieubeheer en begraafplaatsen. Ten slotte bevat dit Programma de lasten en de baten van de beleidsvelden ruimtelijke ontwikkeling en de grondexploitaties.

Voordelen:

4. Wonen

€

€

Rekening 2021

Begroting primitief 2022

Begroting na wijziging 2022

Lasten bestaand beleid

50.223.987

16.243.909

45.652.646

47.386.128

-1.733.482

Baten bestaand beleid

-45.868.351

-10.250.556

-39.693.291

-43.700.581

4.007.289

4.355.636

5.993.353

5.959.355

3.685.547

2.273.808

80.788

79.909

879

Exploitatie

Saldo voor bestemming

Mutaties reserves lasten

105.226

Mutaties reserves baten

-1.081.750

Saldo na bestemming

3.379.112

Rekening 2022

Saldo

€

€ 5.993.353

6.040.142

3.765.455

2.274.687

4. Wonen Toelichting financiën Voordelen: € 264.000 Niet besteed budget Wijkbeheer, o.a. als gevolg van wijziging plannen verbouwing van buurtcentrum Ploegschaar. € 128.500 In 2022 zijn meer legesinkomsten ontvangen in verband met de grootschalige aanleg van glasvezel. De legeskosten dekken de extra kosten voor het toezicht op de uitvoering en latere reparaties als gevolg van inzakking. Het verschil tussen de ontvangen baten en uitgevoerde kosten voor herstelwerkzaamheden zal geboekt als vooruitontvangen en zal in de aankomende jaren ingezet worden (budgettair neutraal, zie nadelen).

Jaarverslag 2022

€

€ € €

Pagina 66

442.516 Het project Energietransitie is niet volledig uitgevoerd in 2022, in 2023 wordt er ook nog gewerkt aan dit project. Bij de vaststelling van de jaarrekening wordt de raad gevraagd om dit restantbudget opnieuw beschikbaar te stellen voor 2022. 46.000 Het resultaat van de baten en lasten van het project Aanpak Zwerfafval (RIS 20150030) dient terug betaald te worden, dit loopt via een tussenrekening. Om de drie jaar ontvangen we een eindafrekening. Dit voordeel is budgettair neutraal, zie nadelen. 794.872 Omgevingswet budget is bedoeld voor meerdere jaren, de inwerkingtreding van de omgevingswet is nogmaals uitgesteld, dit keer tot 1-1-2024. Bij de vaststelling van de jaarrekening wordt de raad gevraagd om dit restantbudget (gedeeltelijk) opnieuw beschikbaar te stellen voor 2022. 421.800 WABO legesopbrengsten veel hoger dan ingeschat. budgetplafond is afgeschaft (zie legesverordening) en een aantal bouwaanvragen zijn voor het jaar afgewikkeld. Het betreft een groot project die nog niet was voorzien bij de tweede berap. 58.650 Het project Windturbines Haringvlietdam is in tijd uitgelopen door diverse oorzaken meest voortvloeiend uit een uitspraak van de Raad van State op 30 juni 2021 (202003882/1/R3).

In de allonge Anterieure overeenkomst Windturbines Haringvlietdam (RIS 20220612) zijn aanvullende afspraken over het verhaal van kosten voor extra inhuur van een projectleider en de ambtelijke inzet gemaakt. Dit heeft geresulteerd in aanvullende middelen vanuit de ontwikkelaar, daar tegenover staan de extra kosten voor inhuur van de projectleider (in 2021 en 2022) en aanvullende ambtelijke inzet. 1.005.000 Mutatie op de toenemende voorziening van de grondexploitatie. Volgens artikel 44 van het BBV verlopen vrijval en toevoeging van de getroffen voorziening via de exploitatie 46.000 Door een zachte winter is het budget voor gladheidsbestrijding niet volledig ingezet. 77.500 Saldo diverse voor- en nadelen € 25.000

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 14 juli 2023

Programmaverantwoording

Nadelen: € 201.200 Energiekosten (In totaal een voordeel van €6.800 over alle programma's). Nadeel op dit programma betreft een doorbelasting naar de daadwerkelijke verbruikers, in dit geval openbare verplichting. het budget zit in programma 3 (zie voordeel programma 3). € 541.130 De meest recente aanbesteding van het groenonderhoud heeft een van de aanbieders na voorlopige gunning reden gegeven om een juridische procedure te starten. Gevolg hiervan is dat de opdrachtverstrekking in plaats van op 1 april 2022 pas op 1 december 2022 is gerealiseerd. De vertraging hiervan heeft geleid tot hogere uitgaven omdat er contracten voor korte perioden moesten worden afgesloten. In het najaar was meer onderhoud noodzakelijk om te voldoen aan de overeengekomen kwaliteit. € 128.500 In 2022 zijn meer legesinkomsten ontvangen in verband met de grootschalige aanleg van glasvezel. De legeskosten dekken de extra kosten voor het toezicht op de uitvoering en latere reparaties als gevolg van inzakking. Het verschil tussen de ontvangen baten en uitgevoerde kosten voor herstelwerkzaamheden zal geboekt als vooruit ontvangen en zal in de aankomende jaren ingezet worden (budgettair neutraal, zie voordelen) €

€

46.000 Het resultaat van de baten en lasten van het project Aanpak Zwerfafval (RIS 20150030) dient terug betaald te worden, dit loopt via een tussenrekening. Om de drie jaar ontvangen we een eindafrekening. Dit voordeel is budgettair neutraal, zie voordelen. 33.250 Inhuur Projectleider en Programmamanager Omgevingswet worden gedeeltelijk doorbelast aan Brielle en Westvoorne. De kosten voor de inzet van deze Projectleider en Programmamanager zijn lager uitgevallen, waardoor de doorbelasting aan Brielle en Westvoorne ook lager uitvalt.

€

60.100 Saldo diverse voor- en nadelen

€

2.274.657 Per saldo voordeel

Jaarverslag 2022

Pagina 67

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 14 juli 2023

Programmaverantwoording

4.8 Beleidsopties Toegekende beleidsopties programma 4

nr ZN 20

omschr Beheerplan Vastgoedportefuille (overige gebouwen)

2021 -158.088

2022 -188.171

2023 -258.557

21 21 35 36

Beheerplan Civiele Kunstwerken (investering) Beheerplan Civiele Kunstwerken (exploitatie) Vesting Opzoomerlaan Herinrichting Ravenseweg

-3.937 -100.000 -30.134 -34.152

-3.937 -150.000 -30.134 -34.152

-3.937 -189.000 -30.134 -34.152

-326.311

-406.394

-515.780

totaal

inv 2020

98.000 750.000 850.000

20. Beheerplan Vastgoedportefeuille (overige gebouwen) Dit betreft een beheerplan voor de periode 2020-2023. In 2022 is er invulling gegeven aan de voorgenomen werkzaamheden zoals opgenomen in dit beheerplan. 21. Beheerplan Civiele Kunstwerken (investering en exploitatie) Dit betreft een beheerplan voor de periode 2020-2023. In 2022 is er invulling gegeven aan de voorgenomen werkzaamheden zoals opgenomen in dit beheerplan. 35. Vesting Opzoomerlaan De beleidsoptie voor het opwaarderen van de Opzoomerlaan e.o. (in aansluiting op het beeld dat reeds is gerealiseerd bij het Cultuurplein) hangt mede samen met het besluit om de Vesting autoluw te maken. Op dit moment vindt m.b.t. het autoluw maken van de Vesting verkeersonderzoek plaats. Als dit onderzoek is afgerond, zal de raad hierover worden geïnformeerd en kan het vervolgtraject worden bepaald. Onderdeel van het onderzoek is het in beeld brengen van de verkeerssituatie in de Brielse Poort, het verkennen van de mogelijkheden waaronder ook de nut en noodzaak van het realiseren van een langzaam verkeer verbinding. De investering voor het verder opwaarderen van de Opzoomerlaan is geraamd op € 750.000,-. Bij het concretiseren van de plannen wordt een meer nauwkeurige raming gemaakt.

Binnen genoemde raming is geen rekening gehouden met bijvoorbeeld het (eventueel) realiseren van parkeerplaatsen buiten de Vesting of het (eventueel) realiseren van een langzaam verkeer verbinding t.b.v. de Brielse poort. 36. Herinrichting Ravenseweg De financiering voor de herinrichting van de Ravenseweg is rond. Aanbesteding en uitvoering volgen in 2023

Jaarverslag 2022

Pagina 68

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 14 juli 2023

Programmaverantwoording

5. Middelen Het Programma Middelen is ingericht met elementen waaraan een gemeentebegroting conform het Besluit Begroting en Verantwoording en wensen van de provinciale toezichthouder moet voldoen. Als college hebben we voor onze bestuursperiode in ons collegeprogramma 20192022 ‘Samen doen!’ voor ogen om te bouwen aan een economisch en maatschappelijk sterk Hellevoetsluis, door een solide financieel beleid. 5.1 Financieel Beheer Speerpunten voor deze Collegeperiode Als college hebben we voor de bestuursperiode 2019-2022 in ons collegeprogramma ‘Samen doen!’ de volgende ambities geformuleerd voor het financieel beheer:

      

Geen OZB-verhoging dan alleen de noodzakelijke aanpassing aan de inflatie. Als de uitvoering van essentiële gemeentelijke taken in gevaar komt, dan is een aanpassing van de OZB evenwel bespreekbaar. Een economisch en maatschappelijk sterk Hellevoetsluis door een solide en transparant financieel beleid. Een sluitende (meerjaren)begroting. Een verstandig en onderbouwd financieel weerstandsvermogen. Een goed, volledig en tijdig risicomanagement. Een planning en control waardoor een goede en juiste monitoring mogelijk is op basis waarvan tot een verantwoorde, heldere en eenduidige sturing kan worden gekomen. Vereenvoudiging van financiële stukken waardoor een grotere transparantie ontstaat met een grotere toegankelijkheid.

In 2021 is er om moverende redenen toch een OZB verhoging (voor woningen en een verlaging voor niet-woningen) toegepast. In 2022 is volstaan met de trendmatige stijging. De ratio van het weerstandvermogen is ten opzichte van de begroting licht gedaald, maar bevindt zich nog boven de gewenste marge. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een toeneming van het noodzakelijke

Jaarverslag 2022

weerstandsvermogen versus het daadwerkelijk aanwezige weerstandsvermogen. Met het door het college in april 2020 vastgestelde nieuwe beleidskader voor procesmanagement en interne controle heeft het risicomanagement een nieuwe impuls gekregen. De risicoparagraaf wordt door het MT continue geactualiseerd en meer dan voorheen wordt aandacht worden geschonken aan scenario’s die gevolgd kunnen worden als een risico zich manifesteert. Een goede planning en control is onmisbaar voor de (financiële) sturing van de organisatie. Er bestaat inmiddels een goed over- en inzicht in de P&C-cyclus, waardoor er duidelijk is wat en door wie bijgedragen moet worden. Vasthouden van deze monitoring is een zaak van langere adem en continue communicatie waardoor we in control kunnen blijven. Om dit verder te borgen zijn per domein (sociaal, ruimtelijk en bedrijfsvoering) financiële procesregisseurs aangesteld die werkten aan vergroten van de budgetdiscipline en budgetbewustzijn. Eén keer per kwartaal vonden de “in-control-gesprekken” plaats waarbij de

Pagina 69

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 14 juli 2023

Programmaverantwoording

afdelingsmanagers rapporteerden aan de gemeentesecretaris en concerncontroller over de bedrijfsvoering en risico’s. In 2021 is voortgang gemaakt met de implementatie van het Key-ControlDashboard. Hierin worden processen, risico’s, beheersmaatregel en controlepunten vastgelegd. Deze tool wordt gebruikt voor de interne controle en is mede van belang met het oog op de nog in te voeren

verplichte rechtmatigheidsverantwoording. In 2022 is deze tool ook ingezet ter ondersteuning van de “in-control-gesprekken”. In 2021 is gestart met de gefaseerde invoering van de verplichtingenadministratie. Medio 2022 zijn (in principe) geen facturen meer betaald zonder verplichtingennummer.

5.4 Financiële resultaten 5. Middelen

Exploitatie

Rekening 2021

Begroting primitief 2022

Begroting na wijziging 2022

Lasten bestaand beleid

6.147.380

-4.747.856

1.460.265

Rekening 2022

Saldo

Toelichting financiën Voordelen: € 1.526.000

6.337.995 -4.877.730

Baten bestaand beleid

-70.776.949 -67.955.149 -78.961.875 -81.484.622

2.522.747

Saldo voor bestemming

-64.629.569 -72.703.005 -77.501.610 -75.146.627 -2.354.983

€ 500

Mutaties reserves lasten

2.839.032

Mutaties reserves baten

-7.367.587

Saldo na bestemming

-69.158.124 -74.174.806 -84.426.371

-1.471.801

-6.924.761

-500

-6.924.761

-82.070.888 -2.355.483

€

Dit voordeel is volledig toe te schrijven aan de uitkomsten van de septembercirculaire 2022. De structurele effecten van deze circulaire zijn in de begroting 2023 verwerkt. Ten tijde van de uitkomst van de septemberciculaire 2022 werd met het oog de fusie ingezet op 2023 en verder. De effecten van de septembercirculaire 2022 voor het kalenderjaar 2022 zijn niet meer aan de gemeenteraad als begrotingswijziging voorgelegd. 1.048.299 In januari 2023 heeft de gemeente een bijdrage ontvangen van het rijk in het gemeentefonds. Ten opzichte van de gebruikelijke wijze van verwerken van de algemene uitkering dient deze bijdrage ten gunste te komen van het jaar 2022. 183.000 Ten gevolge van de goede resultaten van de ondernemingen waarin Hellevoetsluis als aandeelhouder participeert en een aantal late dividenduitkeringen betrekking hebbend op 2021 in 2022 is een voordeel ontstaan van € 183.000 in 2022.

Nadelen: € 100.886 € 48.150

Jaarverslag 2022

€

4.988.033

€

-24.287

€

2.355.483

Pagina 70

Resultaat GDO (bestemming) (wordt nog gecorrigeerd) De rente op de langlopende leningen is hoger uitgevallen dan waar vooraf rekening mee is gehouden. Rente is zoals algemeen bekend onderhevig aan fluctuaties. Verschil begroting na wijzigingen en jaarrekeningsaldo (sluitboeking) Saldo diverse voor- en nadelen Per saldo voordeel

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 14 juli 2023

Programmaverantwoording

6. Overhead Nadelen:

Overhead Exploitatie

Rekening 2021

Begroting primitief 2022

Begroting na wijziging 2022

Rekening 2022

Saldo

Lasten bestaand beleid Baten bestaand beleid

28.005.296 -960.955

28.657.873 -756.930

34.255.980 -1.000.230

33.575.119 -1.065.080

680.861 64.850

Saldo voor bestemming

27.044.341

27.900.943

33.255.750

32.510.039

745.711

27.044.341

27.900.943

33.255.750

32.510.039

745.711

€

624.742

€

110.152

€

106.180

€

28.800

De termen wettelijk verlof en bovenwettelijk verlof zijn alom bekend in gemeenteland en geregeld in de CAO. Met ingang van 1 januari 2022 bestaat, conform de CAO 2021-2022, ook de mogelijkheid voor medewerker tot verlofsparen. Verschillende collega’s hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt in 2022. De financiële regelgeving bepaald dat voor het opgebouwde spaarverlof een voorziening getroffen dient te worden in 2022. De vorming van deze voorziening geschiedt doormiddel van een dotatie vanuit de exploitatie, daarmee drukt deze storting direct op het jaarrekeningresultaat van 2022. In het geval van de voormalige gemeente Hellevoetsluis is, mede ingegeven door de fusie per 2023, ook het bovenwettelijk verlof in ogenschouw genomen. De omvang van de hieruit voorvloeiende (mogelijke) verplichting (tot uitbetaling) heeft geen jaarlijks terugkerend karakter van gelijke omvang. In de volksmond wordt dit ook wel het verlofstuwmeer genoemd. Om die reden wordt ook hiervoor een voorziening getroffen. Met het stimuleren van de verkoop (of het opnemen) van deze bovenwettelijke uren in 2023 zullen deze middelen naar verwachting ook ingezet worden. Energiekosten (In totaal een voordeel van €6.800 over alle programma's). Nadeel op dit programma betreft een doorbelasting naar de daadwerkelijke verbruikers, in dit geval het gemeentehuis.

Het budget zit in programma 3 (zie voordeel programma 3). Per saldo is een nadeel onstaan van ruim € 106.000 ten gevolge van met name extra opdrachten buiten de reguliere bijdrage aan syntrophos, hier was in de begroting nog geen rekening mee gehouden Saldo diverse voor- en nadelen

€

745.715

Per saldo voordeel

Mutaties reserves lasten Mutaties reserves baten Saldo na bestemming

Toelichting financiën Voordelen: € 1.099.000 €

116.239

€

270.779

€

129.571

Jaarverslag 2022

Per saldo is er een voordeel ontstaan op de personeelskosten van bijna € 1,1 miljoen, dit is bijna volledig toe te schrijven aan de lagere kosten voor inhuur. In 2022 is, mede vanwege de intensieve inzet in het fusietraject, minder gebruik gemaakt van de mogelijkheid op opleidingen/cursussen, hierdoor is een voordeel ontstaan. In 2022 was rekening gehouden bijna € 1,8 miljoen aan uitgaven te verrichten in de aanloop naar de fusie. In werkelijkheid liggen de kosten € 270.779 lager. Omdat in 2023 wordt gewerkt vanuit het beschikbare frictiekostenbudget zal dit voordeel in 2022 vrijvallen ten gunste van het jaarrekeningsaldo. Op het gebied van gemeentebrede P&O zaken is per saldo een voordeel ontstaan van ruim € 170.000. Onder deze (voordelen) vallen verschillende componenten, o.a.; Kerstpaketten, WKR, juridische aangelegenheden en hogere bijdragen van derden.

Pagina 71

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 14 juli 2023

Programmaverantwoording

JAARVERSLAG DE PARAGRAFEN

Jaarverslag 2022 – De Paragrafen

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 14 juli 2023

Pagina 72

1. Paragraaf lokale tarieven en belastingen Algemeen Deze paragraaf biedt inzicht in de diverse lokale heffingen en de gevolgen daarvan voor de inwoners. Met ingang van 2011 is de uitvoering van de aanslagoplegging en invordering van enkele lokale tarieven en belastingen (OZB, Toeristenbelasting, Hondenbelasting, Grafteken-belasting, Afvalstoffenheffing en Rioolheffing) uitbesteed aan het SVHW in Klaaswaal. Onderscheid belastingen, heffingen en retributies: • Belastingen: uitvoering van collectieve vorm van dienstverlening, maar ook publiek-individuele vormen van dienstverlening zonder duidelijke relatie tussen dienstverlening en belasting. Voorbeelden: OZB en hondenbelasting. • Heffingen: uitvoering van publiekrechtelijke dienstverlening, burger moet ook betalen als hij de dienst niet wenst. Voorbeelden: Afvalstoffenheffing en rioolheffing. • Retributie: individuele dienstverlening van typische overheidsdiensten van publiekrechtelijke aard. Voorbeelden: leges voor paspoorten, rijbewijs en omgevingsvergunning. Bij lokale lasten betreft het inkomsten, verkregen op grond van publiekrechtelijke regels, voornamelijk belastingen, heffingen en retributies. De algemene tarieven zijn voor 2022 met 1,5% verhoogd. De belastingen en tarieven zijn vastgesteld in de raad van 4 november 2021.

Voor de betaling van de gecombineerde aanslag bestaat de mogelijkheid tot gespreide betaling in 10 termijnen via een automatische incasso. De uitvoeringsvoorschriften zijn vastgelegd in het Incassoreglement. Niet-deelname verplicht tot betalen in één keer. Van de mogelijkheid gespreid te betalen wordt in ruime mate gebruik gemaakt. In het kader van verhoging van de transparantie dient duidelijk te zijn wat de rechtstreekse bijdrage, via belastingen en heffingen, van de burgers en bedrijven is aan de inkomsten van de gemeente. Die bijdragen waren in 2022 als volgt: Belastingen en heffingen Bedragen X € 1.000

Soort heffing

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Rekening 2022

Leges burgerzaken (paspoorten, uittreksels, e.d.) Havengelden Afvalverwerking/afvalstoffenheffing Rioolheffingen (gebruikers en eigenaren) Leges kabelwerkzaamheden Lijkbezorging (grafrechten, e.d.) Leges economische zaken Leges omgevingsvergunningen Leges welstandstoezicht omgevingsvergunning Leges verkeer en vervoer Leges evenementen Leges horeca-aangelegenheden Leges kansspelvergunningen Hondenbelasting Leges wonen OZB (eigenaren en gebruikers) Toeristenbelasting (water en land) Marktgelden Precariobelasting Standplaatsvergoeding

420 33 5.938 3.038 30 76 3 240 25 10 5 3 2 240 0 6.415 680 84 11 7

550 34 5.886 3.242 215 76 3 1.381 35 10 5 3 2 240 0 6.250 680 71 11 7

521 200 5.885 3.246 132 93 0 1.803 26 19 0 1 0 249 0 6.172 542 73 14 14

Totaal

17.260

18.701

18.990

Jaarverslag 2022 – De Paragrafen

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 14 juli 2023

Pagina 73

Werkelijke kosten afvalstoffen verwijdering en instandhouding riolering De afvalstoffenheffing en de rioolheffingen mogen volgens de daarvoor geldende wettelijke bepalingen niet meer bedragen dan 100% van de gemaakte kosten. Als uitzondering daarop geldt dat de betaalde btw en via het btw-compensatiefonds gecompenseerde btw als kostencomponent mogen worden meegeteld. Dit om te voorkomen dat gemeenten daardoor niet in staat zijn de uit het gemeentefonds genomen btw te compenseren. Daarnaast mag in het kader van de instandhouding van het rioleringsstelsel, in de tarieven rekening worden gehouden met de kosten van toekomstige vervangingen (middels reservering). Kwijtschelding Er wordt een kwijtscheldingsbeleid gevoerd. Overeenkomstig de geldende landelijke richtlijnen is kwijtschelding mogelijk voor hondenbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing. De gemeente Hellevoetsluis hanteert de zogenoemde 100% norm. Inwoners met een inkomen op bijstandsniveau komen in beginsel voor kwijtschelding in aanmerking. Belanghebbenden dienen zelf een aanvraag om kwijtschelding in te dienen. Het verloop van de budgetten kwijtschelding 2022 is in onderstaand overzicht weergegeven. Bedragen X € 1.000 Soort

Begroting 2022 na wijziging

Begroting 2022

Rekening 2022

Hondenbelasting Afvalstoffenheffing Rioolheffing

12 341 37

12 341 60

12 329 48

Totaal

390

413

389

Voor de twee belangrijkste belastingen kan het volgende dekkingsoverzicht gegeven worden:

Afvalstoffenheffing Personeelskosten Externe kosten (inclusief verrekening met voorziening) Toegerekende omzetbelasting Lasten totaal

begroting 2022 Jaarrekening 2022 261.451 261.451 5.417.729 5.556.183 1.137.723 1.050.924 6.816.902 6.868.557