Jaarstukken 2025 Voorne aan Zee Gewaarmerkt 07-07-2026
Tekst van het document
1 juli 2026
Met de woningcorporaties (inclusief het Woonbedrijf) in Voorne aan Zee zijn afspraken gemaakt over beschikbaarheid, betaalbaarheid, verduurzaming van woningen, wonen en zorg, leefbaarheid en de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Eind 2025 zijn nieuwe afspraken voor ná 2025 gemaakt. Via de overlegtafel van de prestatieafspraken worden de diverse opgaven verdeeld over en afgestemd tussen de - binnen de gemeente - actieve corporaties en het Woonbedrijf.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2026
35
Wat wilden we bereiken? Een evenwichtig, passend en toekomstbestendig woningaanbod voor alle doelgroepen. Kwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid zijn de uitgangspunten. Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
De woningcorporaties, waaronder ook het gemeentelijk Woonbedrijf, verduurzamen het woningbezit voor de eigen huurders. De uitvoering hiervan is vastgelegd in de zogenaamde Prestatieafspraken. Particuliere woningbezitters en bedrijven worden geholpen bij de verduurzaming door middel van duurzaamheidsleningen en advisering. Speciaal voor de groep woningbezitters met slecht geïsoleerde woningen is in 2025, met Rijkssubsidie, een actie uitgevoerd in het kader van de Lokale Aanpak Isolatie.
We stimuleren het verbeteren en verduurzamen van de koopwoningen en huurwoningen van de in Voorne aan Zee werkzame toegelaten instellingen en we gaan actief onze eigen sociale woningvoorraad van het Woonbedrijf verbeteren en verduurzamen. Uitgangspunt is dat Voorne aan Zee vanaf 2040 CO2-neutraal is en in 2050 aardgasvrij. De gemeente heeft hiervoor, samen met gemeente Nissewaard, een routekaart opgesteld. Stap voor stap gaan we in Voorne aan Zee schoner en duurzamer wonen. Inwoners gaan hierdoor besparen op hun energierekening en hun wooncomfort neemt toe.
1 juli 2026
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2026
36
Wat wilden we bereiken? Een duurzame betaalbare en toekomstbestendige gemeentelijke vastgoedportefeuille. Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We hebben bereikt dat het beheer en de exploita- Beheer en exploitatie passen bij het doel en getie van onze gebouwen zo goed mogelijk aansluit bruik van het gebouw waarin verschillende wijzen bij het doel en het gebruik van elk gebouw. Dit van beheer mogelijk zijn. betekent dat we flexibel en verschillende manieren van beheer toepassen, afhankelijk van de specifieke functie en behoefte van het gebouw. Zo zorgen we ervoor dat elk gebouw efficiënt en doelgericht wordt beheerd, wat bijdraagt aan de duurzaamheid en toekomstbestendigheid van onze vastgoedportefeuille. Met het harmoniseren van bestaande beheerWe hebben bestaande beheerplannen grotenplannen, verloopt het beheer van onze gebouwen deels geharmoniseerd. nu uniform en samenhangend. Dit maakt het makkelijker om onderhoud en exploitatie efficiënt te organiseren. Door deze eenduidige aanpak verbeteren we de kwaliteit en duurzaamheid van onze vastgoedportefeuille. Met de actualisatie van het meerjarig onderhoudsplan (MJOP) werken we de verfijning per complex verder uit. Zo zorgen we voor een eenduidige en concrete vertaling naar het onderhoud van elk gebouw. Voor de verduurzaming hebben we tijdens de natuurlijke onderhoudsmomenten de no-regret – maatregelen meegenomen. Bij de actualisatie van het MJOP worden de maatregelen voor verduurzaming in het MJOP opgenomen.
Beheeren exploitatiestrategie zijn leidend het uitvoeringsplan.
Verduurzaming van de kernportefeuille vindt plaats op strategische en natuurlijke wijze en verwerken we op logische wijze in het beheerplan. Hiervoor ontwikkelen we een routekaart en uitvoeringsplan per soort gebouw. Dit doen we zoveel als mogelijk in afstemming met de totale wijkgerichte energietransitie.
Wat wilden we bereiken? Ruimtelijke projecten in voorbereiding of in uitvoering. Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In juli 2025 is het Meerjarenprogramma Grondex- Voor de projecten is of wordt een grondexploitatie ploitaties door de raad vastgesteld. Hierin wordt opgesteld om inzicht te krijgen in de financiële inzicht gegeven in de financiële positie van logevolgen van een voorgenomen ruimtelijk plan. pende woningbouwplannen.
1 juli 2026
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2026
37
RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Wat wilden we bereiken? Een goede kwaliteit en instandhouding van de openbare ruimte. Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We hebben uitvoering gegeven aan beleids- en beheerplannen inclusief de verordeningen voor (snipper)groen, wegen, riolering, openbare verlichting, reclame openbare ruimte, begraafplaatsen en civiele kunstwerken. We hebben gericht ingezet op de beleving van onze openbare ruimte, zoals een schone buitenruimte, de verzorging van het groen en de uitstraling van het straatmeubilair.
De beleids- en beheerplannen zijn leidend geweest voor de onderhoudsjaarplanning 2025 waar de eigen buitendienst en aannemers uitvoering aan hebben gegeven.
Het bomenbestand verbeteren door meer boomsoorten te planten. We hebben bij onderhoud en bouw nadrukkelijk rekening gehouden met de kansen voor duurzaamheid, waaronder klimaatadaptatie, circulariteit en ecologie.
Het IBK+ is in 2025 vastgesteld, hierdoor kunnen we onderhoudsachterstanden wegwerken en gerichter inzetten op de beleving van de openbare ruimte. De eerste achterstanden zijn al aangepakt. In 2025 hebben we meer verschillende boomsoorten gepland. Projecten groot en klein zijn integraal afgestemd en thema duurzaamheid is ook onderdeel geweest van de integrale afstemming.
We hebben draagvlak gecreëerd bij belanghebWe hebben intensief contact met nutsbedrijven benden, zoals nutsbedrijven en netbeheerders om projecten in de openbare ruimte zo goed moom tot een integrale meerjarige uitvoeringsplangelijk af te stemmen. ning te komen. Hierbij zijn klimaatadaptatie en de energietransitie medebepalende factoren. Europese doelstellingen zijn een belangrijk uitgangspunt. We hebben het gebruik van het nieuwe meldings- In 2025 is het meldingssysteem openbare ruimte systeem voor de openbare ruimte gemonitord en verder doorontwikkeld en hebben we er onder handelen de meldingen efficiënt en correct af. meer voor gezorgd dat beantwoording beter aansluit bij de melding en we intern meldingen efficienter kunnen verwerken zodat meldingen sneller afgehandeld zijn.
1 juli 2026
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2026
38
Wat wilden we bereiken? Een goede kwaliteit en instandhouding van de openbare ruimte. Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We werkten samen met de gemeenten in de reWe werken samen met de gemeenten in de regio gio Zuid-Hollandse Delta aan het LEADER-proZuid-Hollandse Delta aan het LEADER-programma Zuid-Hollandse Eilanden 2023-2027. We gramma Zuid-Hollandse Eilanden 2023-2027. namen ook deel aan de vergaderingen van de LEADER staat voor Liaison Entre Actions de DéLokale Actie Groep. Tot nu toe zijn er 5 indieveloppement de l’Économie Rurale, en is een ningsmomenten geweest. In die 5 rondes heeft programma waarmee sociaaleconomische impulde Lokale Actie Groep 10 projecten goedgekeurd sen op gebiedsniveau worden gegeven. Met dit voor in totaal € 853.000 Leadersubsidie (=43% programma wordt de plattelandsontwikkeling van van beschikbaar budget). In deze setting blijven onderaf vormgegeven. Dit gebeurt door de finanwij een rol spelen. ciering van lokale en regionale initiatieven. We nemen deel aan de Lokale Actie Groep (LAG), een groep van lokale private en publieke partijen, die verantwoordelijk is voor de besteding van de middelen aan lokale projecten. Afhankelijk van de door ons in 2024 aangevraagde en toegekende subsidies voor projectplannen, is hier in 2025 concrete invulling aan gegeven.
1 juli 2026
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2026
39
Wat wilden we bereiken? Voorne aan Zee is een klimaatbestendige, natuur inclusieve en duurzame gemeente met een fijne leefomgeving, nu en in de toekomst. Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1. Bij bouwprojecten en gemeentelijke gebou-
Wij stimuleren biodiversiteit en ecologie.
wen werd natuurinclusief bouwen gestimuleerd en zoveel mogelijk toegepast. Bijvoorbeeld bij Stadsdorp, Dorpshart Zwartewaal, Beaugaard en Buitenplaats Brielle zijn nestkasten in de gevels gerealiseerd. Het Woonbedrijf realiseerde bij nieuwbouw en renovatie nieuwe verblijfplaatsen. Twee VvE’s hebben voor verduurzaming en renovatie gebruik gemaakt van de gebiedsgerichte ontheffing van voormalig Hellevoetsluis. De ontwikkelaar van Nieuwe Vesting heeft gebruik gemaakt van de gebiedsgerichte ontheffing voor de sloop van de oude panden. De veldonderzoeken voor de gebiedsgerichte ontheffing voor heel Voorne aan Zee zijn afgerond en het concept SoortenManagementPlan voor vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen is bijna gereed om met de Omgevings-
1. Wij stimuleren natuur inclusief bouwen bij bestaande bouw, nieuwbouw en gemeentelijke gebouwen door onder andere het plaatsen van nestkasten. 2. Wij houden rekening met verblijfplaatsen, in het bijzonder die van vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. We nemen maatregelen als dat nodig is. 3. Wij nemen maatregelen voor meer groen en meer biodiversiteit in de openbare ruimte, waaronder het voortzetten, monitoren en waar mogelijk uitbreiden van ecologisch beheer. 4. Wij stimuleren groene tuinen en bedrijventerreinen. 5. Wij realiseren ecologische verbindingszones, zowel in de dorpen en wijken als in het buitengebied.
dienst voor te bespreken. Twee bastions in de vesting van Brielle zijn geschikt gemaakt als verblijfplaats voor vleermuizen. 2. Bij ruimtelijke ontwikkelingen, verduurzaming en renovatie hebben wij quickscans laten uitvoeren en indien nodig vervolgonderzoeken. 3. Ecologisch beheer is voortgezet. Er is een aanbesteding voor het beheer en onderhoud van de kreken gestart. 4. In het voorjaar heeft een pilot plaatsgevonden met de tegeltaxi voor het landelijke project 'NK Tegelwippen'. 5. Er is gestart met de aanleg van de ecologische verbindingszone in Buitenplaats Brielle.
1 juli 2026
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2026
40
Wat wilden we bereiken? Voorne aan Zee is een klimaatbestendige, natuur inclusieve en duurzame gemeente met een fijne leefomgeving, nu en in de toekomst. Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2025 is de herijking gestart van het DPRA werkregio Voorne-Putten.
Wij anticiperen op de gevolgen van klimaatverandering (extreme neerslag, droogte, hitte en zeespiegelstijging). Vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) werken we samen met onze partners aan de uitwerking van de Klimaatstrategie Voorne-Putten. Binnen onze organisatie werken het sociaal, fysiek en ruimtelijk domein hiervoor nauw samen. Klimaatadaptatie staat steeds minder op zichzelf en is inmiddels vaak geïntegreerd in uitvoeringsprojecten en buurtaanpakken. In 2025 startten we met de herijking van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie aan de hand van nieuw uit te voeren stresstesten voor wateroverlast/hitte/droogte en waterveiligheid.
Energiebesparende maatregelen Voor particulieren, kleine VvE’s en bedrijven en verenigingen biedt de gemeente mogelijkheden om voor duurzaamheidsmaatregelen een duurzaamheidslening af te sluiten. In 2025 heeft de gemeente 151 leningen verstrekt.
1 juli 2026
We werken vanuit het Deltaprogramma Rijnmond Drechtsteden voor het thema waterveiligheid aan een veiligere regio. Dit doen we samen met onder andere het Rijk, de provincie, waterschappen, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Havenbedrijf Rotterdam. We werken aan CO2-reductie door acties uit te voeren die gericht zijn op energiebesparing en nieuwe soorten energie. Voor het nemen van energiebesparende maatregelen verstrekken we ook in 2025 duurzaamheidsleningen aan particulieren, bedrijven en verenigingen en kleine VvE's, die gevestigd zijn in Voorne aan Zee.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2026
41
Windenergie Realiseren windmolens In 2025 zijn drie windmolenprojecten in procedure: - Brielsebrug. Ligt stil. Verklaring van geen bedenkingen is niet verleend door de raad. Onderzocht wordt hoe dit project dan wel gerealiseerd kan worden. - Haringvlietdam. Dit Windmolenproject is in afwachting van behandeling door de Raad van State. - Noordzeeboulevard. Vergunningverlening opgestart.
Binnen de regio werken wij aan de bestaande afspraken over het realiseren van windmolens. We ambiëren geen extra windprojecten op het land. We zijn betrokken bij de regionale aanlanding van elektriciteit die op zee wordt opgewekt in windparken (netten op zee). Dit draagt bij aan de vermindering van CO2-uitstoot. Voor de ingrepen die nodig zijn voor de aanlanding en doorvoer van deze elektriciteit komt ter compensatie geld beschikbaar. De projectvoorstellen die wij als gemeente daarvoor hebben ingediend zijn gehonoreerd.
Aanlanding Netten op Zee Maasvlakte tranche 1 In 2025 is deze eerste tranche ondertekend door alle partijen. Onze gemeente heeft 6 projecten aangedragen met een totale waarde van € 4,7 miljoen: * Aanzanding kust * Dorpshart Zwartewaal * Centrumplan Rockanje * Omgevingsfonds * Oostvoornse meer * Zon op parkeerplaatsen In 2025 zijn deze projecten opgestart. Maasvlakte tranche 2 In 2025 is hiervoor een regioplan opgesteld dat eind december 2025 bij de minister van KGG is ingediend. Nederwiek 3 In 2025 is op rijksniveau het besluit genomen om de aanlanding te laten plaatsvinden via het zogenaamde Haringvliettracé. Dit tracé had ook de voorkeur van Voorne aan Zee. Vervolgens is er onderhandeld met alle betrokken partijen (w.o. de gemeenten uit de provincie Noord-Brabant) over de verdeling van de gelden voor de gebiedsinvesteringen. Deze onderhandelingen zijn nog niet afgerond.
1 juli 2026
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2026
42
Programma energietransitie Startnota Energietransitie Eind 2025 is de startnota voor de energietransitie door de raad vastgesteld. Daarmee heeft de raad een start gegeven aan de transitie en tevens kaders gesteld voor de transitie. Formatie programmateam In 2025 is het programmateam uitgebreid met drie personen. De totale formatie in 2025 bedroeg daardoor 7 personen.
We maken gebruik van de tijdelijke regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE). Deze regeling maakt het mogelijk om met geld en andere middelen onderwerpen op het gebied van warmte(transitie) en energie(transitie), zoals geothermie, programmatisch op te pakken. We gaan hiervoor verder met het ontwikkelen van een programma energietransitie.
Programmalijnen Deelprogramma 1 Opwek en systeem In 2025 hebben we overlegd met het ministerie over de mogelijkheden en de gevolgen van het eventueel vestigen van een nieuwe kerncentrale op de Maasvlakte. Met de provincie hebben we het overleg opgestart met betrekking tot SMR’s (Small Modular Reactors). Deelprogramma 2 Isoleren en besparen Nadat we in 2025 zijn gestart met een project om eigenaren van woningen met een energielabel D, E, F, en G en een WOZ-waarde van onder de NHG-grens isolatiemogelijkheden gesubsidieerd aan te bieden, bleek dat het bedrijf dat ons daarbij zou ondersteunen failliet te zijn. Vervolgens hebben we in 2025 vooral ingezet op het beperken van de gevolgen. Eind 2025 waren de restanten van dit faillissement nog niet helemaal afgerond. Deelprogramma 3 Warmte Startnota In juni 2025 is de startnota voor de warmtetransitie vastgesteld. Warmteprogramma In 2025 is het opstellen van het warmteprogramma aanbesteed en is een start gemaakt met de uitvoering. In het warmteprogramma beschrijft de gemeente per wijk welke warmteoplossing op welke termijn wordt gerealiseerd.
1 juli 2026
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2026
43
Warmtebedrijf In 2025 is een start gemaakt met het onderzoek naar de rol en positie van de gemeente bij een warmtebedrijf voor collectieve warmte. Projecten In 2025 is een start gemaakt met het onderzoek naar de mogelijkheden voor het aardgasvrij maken van de wijken Goudhoek in Oostvoorne en Rugge in Brielle. Resultaten worden in 2026 verwacht. Deelprogramma 4 Netcongestie Netcongestie speelt ook in onze gemeente. In 2025 zijn we gestart met het formuleren en uitvoeren van een (lokaal en regionaal) samenhangende aanpak van Netcongestie in de gemeente. Ondertussen zijn we samen met netbeheerders Stedin en Tennet voorbereidingen gestart om extra hoogspanningsstations in te passen. Dit is nodig om minder afhankelijk te worden van het elektriciteitsnet in de haven van Rotterdam en meer capaciteit op het elektriciteitsnet te realiseren. Eind 2025 heeft de ACM een nieuwe prioriteringskader voor het aansluiten op het elektriciteitsnet gepubliceerd. Deelprogramma 5 Netten op Zee Inmiddels is de naam van dit deelprogramma gewijzigd in “Rijkstracé en regionale projecten energietransitie”. Zie hiervoor.
1 juli 2026
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2026
44
Laadpalen
We werken aan een dekkend netwerk van laadpalen voor elektrische auto’s en fietsen, ook omIn maart 2025 is beleid vastgesteld voor een gedat laadpalen een bijdrage kunnen leveren aan meente dekkend netwerk voor auto-oplaadpunhet verminderen van netcongestie. Ook stimuleten. Op diverse strategische punten in de geren we alternatieve soorten van vervoer en fietsmeente zijn oplaadpunten voor de fiets aanwezig. gebruik. We hebben geen informatie over het daadwerkelijke gebruik van deze laadpunten. Onze prioriteit ligt bij het bieden van voorzieningen die inwoners niet zelf kunnen realiseren. In 2025 zijn we gestart met een nieuwe regionale aanbesteding voor laadinfrastructuur. Hiermee continueren we de plaatsing van laadpalen en faciliteren daarmee elektrisch rijden.” Pilotproject opladen door de openbare ruimte
We onderzoeken in een pilotonderzoek de mogelijkheden om via de openbare ruimte de zelf In 2025 is deze pilot van start gegaan. Aan deze opgewekte energie door bewoners en bedrijven pilot nemen 60 huishoudens en hun buren deel. te gebruiken voor het opladen van elektrische De deelnemers konden kiezen uit twee varianten: voertuigen. de kabelgoot en de kabelmat. De pilot loopt op dit moment nog. Resultaten worden in de loop van 2026 verwacht. Zon op Dak We hebben geïnventariseerd welke (parkeer)locaties zich lenen voor toepassing van zonnepanelen.
1 juli 2026
We stimuleren zon op daken bij bedrijven en particulieren en kijken waar het mogelijk is om parkeerplaatsen te benutten voor overkapping met zonnepanelen.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2026
45
Wat wilden we bereiken? Voorne aan Zee is schoon, het afvalbeleid is zo veel mogelijk circulair. Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We hebben de inzameling uitgevoerd volgens het vastgestelde beleidskader en de verordeningen. Dit geldt ook voor de milieustraten. We hebben de inzameltaken huishoudelijk afval in 2025 overgedragen aan de uitvoeringsorganisatie waar wij als gemeente aan deel gaan nemen. We ondersteunden lokale initiatieven, zoals afvalopruimacties.
Afval is ingezameld volgens de beleidskaders en verordeningen. In Q4 2025 hebben we de inzameltaken huishoudelijk afval aan Reinis overgedragen.
De schone buurtcoach heeft intensief contact met opruimersgroepen en andere lokale initiatieven en we hebben hen voorzien van middelen.
We onderzoeken mogelijkheden voor het inrichten van een circulair ambachtscentrum
Omdat het inbestedingsproces voor de nieuwe afvalinzamelaar meer tijd in beslag heeft genomen dan vooraf voorzien is dit niet gelukt. We stimuleren met gerichte communicatie geIn 2025 is een schone buurtcoach gestart met als dragsverandering bij inwoners om het bijplaatsen doel bewoners te helpen bij het op de juiste mavan afval bij ondergrondse containers tegen te nier aanbieden van afval. Tegelijkertijd halen we gaan. Daarnaast ruimen we het afval op. bijgeplaatst afval op.
1 juli 2026
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2026
46
Wat wilden we bereiken? Ruimtelijke plannen dragen bij aan het behouden en verbeteren van een aantrekkelijke, duurzame en gezonde leefomgeving waarbij rekening wordt gehouden met een goede inpassing en evenwichtige toedeling van functies. Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2025 is de Omgevingsvisie vastgesteld.
Woningbouw vindt in principe plaats binnen de BSD-grenzen (bestaand stads- en dorpsgebied) van de dorpen. Wel onderzoeken we welke mogelijkheden van bouwen er zijn buiten BSD, tegen de BSD-grenzen aan. We kunnen niet alles binnen onze dorpen en steden bouwen en we willen het kenmerkend karakter van ons landschap behouden. Daarbij zetten we in op meer dan een straatje erbij. In de vastgestelde omgevingsvisie worden kansrijke ontwikkellocaties aangewezen. Voor een aantal deze kansrijke ontwikkellocaties worden plannen gemaakt. De Omgevingsvisie Voorne aan Zee is in 2025 vastgesteld. Deze visie is de leidraad voor de inrichting van onze woon- en leefomgeving voor de lange termijn en is een weerspiegeling van de identiteit van onze gemeente. We vertalen de Omgevingsvisie naar een gebiedsdekkend omgevingsplan dat uiterlijk eind 2031 gereed moet zijn. In 2024 is gestart met het eerste deelgebied, te weten het buitengebied. Met de start is in 2025 gewerkt aan het harmoniseren van regels voor ons gebied, het vereenvoudigen van vergunningaanvragen en het verminderen van vergunningplichtige activiteiten. Daarnaast zijn in 2025 diverse beleidsdocumenten geharmoniseerd en opgesteld zoals de beleidsregels inzake sportgerelateerde verzoeken, kamergewijze verhuur, bijwonen en pre-mantelzorg.
Gezien de initiatieven en landelijke en provinciale ontwikkelingen die beslag leggen op de beschikbare ruimte, hebben we in 2025 aanvullend beleid vastgesteld voor premantelzorg en bijwonen.
In 2025 is de Omgevingsvisie vastgesteld en zijn we gestart met het gebiedsdekkend omgevingsplan voor het Buitengebied.
Er zijn diverse aanvullende beleidsstukken vastgesteld zoals beleid inzake bijwonen en premantelzorg. Dit vastgestelde beleid zorgt ervoor dat we kunnen ontwikkelen, maar ook voldoen aan de kwaliteit van ons landschap.
1 juli 2026
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2026
47
Wat wilden we bereiken? Ruimtelijke plannen dragen bij aan het behouden en verbeteren van een aantrekkelijke, duurzame en gezonde leefomgeving waarbij rekening wordt gehouden met een goede inpassing en evenwichtige toedeling van functies. Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2025 is gestart met de harmonisatie van de ar- Voor de uitvoering van de wettelijk vastgestelde cheologische werkwijze. Ondertussen is een inarcheologische taken is een Lichte Gemeenventarisatie van de diverse werkwijzen afgerond. schappelijke Regeling Archeologie Voorne aan Zee-Rotterdam aangegaan met Archeologie Rotterdam. In 2025 is gestart met het harmoniseren van de archeologische werkwijze, mede in het kader van de Omgevingswet. Verder toetst Archeologie Rotterdam archeologische onderzoeken. Voor grote ruimtelijke ontwikkelingen hebben we de kosten van archeologie in anterieure overeenkomsten geborgd, zodat de ontwikkelende partij hiervan de kosten draagt.
1 juli 2026
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2026
48
Wat wilden we bereiken? Vanaf 2024 werken we volgens de Omgevingswet. In de omgevingswet is participatie een belangrijke voorwaarde bij het maken en realiseren van plannen. Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2025 is gewerkt aan de nota Kostenverhaal. Hieronder vallen bovenwijkse voorzieningen, waaronder ontsluiting. Inzicht welke kosten voor ontsluiting gemaakt moeten gaan worden, kunnen pas ingeschat worden wanneer de mobiliteitsplannen verder uitgewerkt zijn. De verwachting is dat in 2026 het geval is.
In 2025 is gewerkt aan de nota Kostenverhaal.
Er heeft in 2025 een inventarisatie plaatsgevonden van de benodigde programma's. Er is een start gemaakt met een programma energietransitie. In 2025 is gestart met het opstellen van een gebiedsdekkend omgevingsplan voor het buitengebied en is een start gemaakt met de harmonisatie van de regels voor ons buitengebied. In 2025 is er gewerkt aan de doelstellingen zoals die in het Uitvoeringsprogramma (UVP2025) zijn vastgelegd). Als basis voor dit uitvoeringsprogramma, dat jaarlijks opnieuw wordt vastgesteld, geldt het VTH beleid 2024-2028. Sinds 2025 is er sprake van een betere dienstverlening richting inwoners en de bereikbaarheid van het team VTH, door het de bereikbaarheid te vergroten en een front-office VTH in te richten.
Als vervolg op de Omgevingsvisie, welke gebiedsvisies en programma’s we moeten opstellen.
1 juli 2026
We gaan verder met het opstellen van een gebiedsdekkend omgevingsplan. Aan de hand van een vastgesteld plan van aanpak werken we hieraan tot de wettelijke termijn van 2031. We voeren onze wettelijke taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Ons geharmoniseerde VTH-beleid 2024-2028, dat nauw aansluit bij de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB), vormt de stevige basis waarop we bouwen. Hiermee streven we naar een effectieve en langdurige bescherming van onze leefomgeving, het waarborgen van veiligheid en het bevorderen van verantwoorde ruimtelijke ontwikkeling.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2026
49
MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID Wat wilden we bereiken? We bevorderen een veilige en vlotte verkeersafwikkeling, lokaal en regionaal. Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In de mobiliteitsvisie zijn wensbeelden opgesteld voor de verschillende modaliteiten. In 2025 is gestart met het vertalen naar projecten en ontwikkelingen.
We beschreven mogelijke toekomstscenario’s voor de vervoersbewegingen in onze gemeente en aansluitend op de regio. Aan de hand van deze scenario’s is het mogelijk om sturing te geven en te anticiperen op de veronderstelde richting van het vervoer. De Mobiliteitsvisie is door de raad vastgesteld in Na vaststellen van de Mobiliteitsvisie zijn de momei 2025. Vertaling van de Mobiliteitsvisie naar biliteitsknelpunten en -ontwikkelingen in beeld. Mobiliteitsplannen, uitwerking en bespreking van Zo maken we duidelijk welke prioriteiten we moede Mobiliteitsplannen op een raadsinformatieten stellen voor Voorne aan Zee. Daaruit volgen avond november 2025. Op verzoek van de raad een planning en een aanpak voor de verkeeraftijdens deze bijeenkomst is verzocht de uitwerwikkeling en de verkeersveiligheid van wegen king per kern te maken, dit vergt meer tijd. Eerste waar de gemeente beheerder is. Die nemen we concept Mobiliteitsplannen gereed, nadere uitop in het mobiliteitsplan, waar in 2025 mee gewerking en vaststelling volgt in 2026. start is. In het BO-MIRT is het besluit genomen om geld beschikbaar te stellen voor 2 van deze regionale maatregelen die in Voorne aan Zee spelen: de ongelijkvloerse kruising N57 – Nieuweweg, en een bypass bij de rotonde N57 – N495. Opstarten van deze projecten gebeurt in 2026.
1 juli 2026
Aanpassen van de fysieke infrastructuur. Een goede fysieke infrastructuur is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van de gemeente Voorne aan Zee. Om de doorstroming en bereikbaarheid te kunnen behouden of te verbeteren, is de Aanpak Bereikbaarheid Voorne-Putten en Haven Rotterdam bestuurlijk vastgesteld in het MIRT van 2022. In deze aanpak zijn 14 regionale maatregelen opgenomen om de huidige en toekomstige congestie op (regionale) wegen zoveel mogelijk te beperken.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2026
50
Wat wilden we bereiken? We bevorderen een veilige en vlotte verkeersafwikkeling, lokaal en regionaal. Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Begin 2025 zijn probeerpassen ingezet bij het in dienst nemen van de nieuwe lijn. Naar aanleiding van het succes van de lijn is aangestuurd op het verhogen van de frequentie.
Stimuleren van het gebruik van fiets en openbaar vervoer. Dit doen we door het gedrag van weggebruikers proberen te beïnvloeden en door het nemen van maatregelen in de fietsinfrastructuur.
De verbeteringen die uit de studie naar verbeteringen van het fietsnetwerk voortvloeien voor de gemeente Voorne aan Zee worden meegenomen in regulier onderhoud.
Het budget voor mobiliteit binnen de Regiodeal Zuid-Hollandse Delta besteed aan promotie van de nieuwe busverbinding Brielle Blankenburgverbinding Schiedam, inclusief OV-probeerpassen voor forensen.
Realisatieovereenkomst voor de snelfietsroute Trambaanpad wordt in Q2 2026 getekend.
We onderzochten samen met het Waterschap Hollandse Delta en de provincie Zuid-Holland welke verbeteringen van het fietsnetwerk tussen Hellevoetsluis en de Maasvlakte nodig en mogelijk zijn, om te kunnen bepalen of dat een efficiente maatregel is om werknemers uit de auto en op de fiets te krijgen. We werkten met de provincie Zuid-Holland, gemeente Nissewaard en Waterschap Hollandse Delta aan een ontwerp om van het Trambaanpad een snelfietsroute te maken.
Het aanwijsbesluit locaties parkeren grote voertuigen is vastgesteld, hierdoor is het aantal locaties binnen de woonkernen waarop geparkeerd kan worden beperkt.
Doorgaand vrachtverkeer en met name het parkeren van vrachtwagens in de dorpen willen we tegengaan. We verplaatsen de vrachtwagenparkeerterreinen uit de woonkern van Hellevoetsluis naar het bedrijventerrein Kickersbloem 3.
Vrachtwagenparkeerterrein Kickersbloem 3 is in voorbereiding. Projecten voor de herbestemming en herinrichting vrachtwagenparkeerterreinen in de woonkern Hellevoetsluis lopen.
1 juli 2026
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2026
51
Wat wilden we bereiken? Om ongevallen en het aantal verkeersslachtoffers te verminderen, gaan we gemeentelijke infrastructuur aanpakken. Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voor een aantal buurten in Hellevoetsluis en Oostvoorne is voorbereid dat zij geloofwaardig als 30 km zone ingericht worden. De maatregelen die hiervoor nodig zijn worden gesubsidieerd door de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid (van Rijk en MRDH). Uitvoering vindt in 2026 plaats. Bij de rotonde Amnesty Internationallaan met Rijksstraatweg worden de fietsoversteken verlegd om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit is in 2025 voorbereid en wordt in 2026 uitgevoerd. Deze aanpassing komt niet in aanmerking voor subsidie. Op de Nelson Mandelalaan worden twee fietskruisingen voorzien van een verkeersregelinstallatie. Realisatie vindt plaats in eerste helft 2026. De geplande uitvoering heeft enige vertraging opgelopen door personele capaciteit. Het onderwerp investeringsimpuls verkeersveiligheid is geagendeerd tijdens ambtelijke en bestuurlijke overleggen met regio-partners Zuid Hollandse Eilanden en Haven.
We maakten gebruik van de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid. Met deze rijksregeling en MRDH subsidie wordt gemeentelijke weginfrastructuur veiliger gemaakt.
Noodzaak van rotonde aan Amnesty Internationallaan is onderzocht, maar vanwege kosten en noodzaak worden alternatieven onderzocht.
Aanleg van een rotonde op de Amnesty Internationallaan Anton Geesinkstraat.
In 2025 volgens plan uitgevoerd. Samenwerking wordt in 2026 voortgezet en waar mogelijk geïntensiveerd. Aansluiting bij landelijke campagnes.
Samen met het Waterschap Hollandse Delta plaatsen de gemeenten op Voorne- Putten borden langs de wegen waarop de zes landelijke campagnes, zoals BOB en MONO, elke twee maanden zichtbaar zijn.
In het kader van Doortrappen een Opfristraining scootmobiel en rijvaardigheid senioren georganiseerd in mei 2025 conform het uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid.
We nemen deel aan het programma Doortrappen, dat erop gericht is senioren langer zelfstandig te laten fietsen.
1 juli 2026
Het ontwerp voor twee fietskruisingen met VRI op de Nelson Mandelalaan is afgerond en ligt klaar voor uitvoering. Realisatie vindt plaats in de eerste helft van 2026. Lobbyen bij provincie Zuid-Holland (provinciale wegen) en waterschap Hollandse Delta (wegen buiten de bebouwde kom) om hun budgetten voor dezelfde investeringsimpuls verkeersveiligheid optimaal in te zetten.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2026
52
Wat wilden we bereiken? Om ongevallen en het aantal verkeersslachtoffers te verminderen, gaan we gemeentelijke infrastructuur aanpakken. Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Uitvoering van programma school op SEEF bij basisscholen, programma Totally Traffic voor voortgezet onderwijs, lesprogramma dode hoek vrachtwagens basisonderwijs.
We sluiten met onze aanpak aan bij de landelijke campagne ‘Maak een punt van de 0 verkeersslachtoffers’. De focus ligt hierbij op: jongeren, ouderen, alcohol, snelheid en afleiding.
Fietsverlichtingscampagne AAN gevoerd bij sportverenigingen en scholen in samenwerking met Boa’s en politie. Daarnaast in samenwerking met gemeente Nissewaard online campagne AAN gevoerd.
In de winterperiode besteden we samen met het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROVZH) en de politie extra aandacht aan het voeren van de juiste fietsverlichting.
Dit is meegenomen in de maand van de veilige schoolomgeving.
Direct na de zomervakantie promoten we samen met ROVZH bij ouders om hun kinderen lopend en fietsend naar school te brengen in plaats van met de auto.
1 juli 2026
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2026
53
WOONBEDRIJF VOORNE AAN ZEE Wat wilden we bereiken? Aanbieden van sociale huurwoningen, middenhuurwoningen en koopgarantwoningen, zodat mensen die daarvoor in aanmerking komen in hun huisvesting kunnen worden voorzien. Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We hebben de circa 300 aangekochte woningen in Brielle opgenomen in onze werkprocessen en uitvoeringsplanningen.
We bezochten de woningen om de onderhoudsstaat vast te leggen, verzamelden de documenten uit het due diligence-traject en verwerkten de bevindingen in onze bedrijfsadministratiesystemen. We hebben 6 woningen met energielabel EFG We verbeterden woningen voor het beperken van verbeterd naar label C of hoger. Daarnaast heb- de energievraag in tussenstappen: geen woninben we 43 woningen verduurzaamd naar energen met een EFG label in 2028. De gehele voorgielabel A of beter. raad dient gemiddeld op label A in 2030 te zitten en gasloos te zijn in 2050. De onderhoudsplanning, waarin verduurzaming We onderzochten in 2025 wat er nodig is om ook van de totale woningvoorraad is verwerkt om de de woningen in Brielle in dit tempo te verduurzadoelen te bereiken, is opgenomen in de begroting men. van 2026. Vanaf 2026 zetten we grotere stappen in de verduurzaming. We hebben de gemiddelde EP2-waarde van onze woningen verlaagd van 184 naar 179. Daarmee kwamen we net iets boven de doelstelling van een gemiddelde EP2-waarde van 178 in 2026. Dit komt doordat het inkoopproces lang duurt en er regels zijn rondom flora en fauna. In 2025 hebben we in Brielle 2 woningen met energielabel EFG verbeterd naar label C of hoger en 4 woningen naar energielabel A of hoger gebracht.
In 2025 hebben we in voormalig Westvoorne 4 woningen met energielabel EFG verbeterd naar label C of hoger en 39 woningen naar energielabel A of hoger gebracht.
1 juli 2026
Vanaf 2025 is gewerkt aan het beperken van de energievraag en het verbeteren van de kwaliteit van de woningen in Brielle. We werken daarnaast ook verder aan het beperken van de energievraag van de woningvoorraad in voormalig Westvoorne. Dit doen we zodanig dat woningen goed onderhouden en toekomstbestendig zijn en blijven.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2026
54
Wat wilden we bereiken? Het Woonbedrijf draagt bij aan het realiseren van onze woonopgave. Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2024 leverden wij 42 nieuwbouwwoningen op. In 2025 werkten wij intensief aan de ontwikkeling van het voormalig gemeentehuis in Brielle en aan de bouw van woningen aan De Ruy. Ons doel is om in 2027 55 nieuwe huurwoningen op te leveren.
Het Woonbedrijf draagt bij aan het realiseren van onze woonopgave. Het Woonbedrijf biedt kansen om niet alleen te voorzien in het aanbieden van sociale huurwoningen. Het Woonbedrijf heeft in 2025 meegetekend voor de tweejaarlijkse prestatieafspraken. De bijdrage van het Woonbedrijf in de volkshuisvestelijke opgave loopt via de overDaarnaast onderzochten wij verschillende ontwik- legtafel van de prestatieafspraken met de binnen kellocaties. Wij informeerden de gemeenteraad de gemeente actieve woningcorporaties. Een behierover via raadsinformatiebrieven. In de kader- langrijke stip op de horizon is het realiseren van nota 2027-2030 stellen we voor om extra nieuw- 200 sociale huurwoningen in de periode 2024bouwaantallen op te nemen. 2030.
1 juli 2026
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2026
55
Beleidsindicatoren
Onderstaande tabel laat de beleidsindicatoren zien voor dit programma. Programma 2 Wonen P2 P2 P2
Indicator
Eenheid
Periode
Nieuw gebouwde woningen
per 1.000 woningen Omvang huishoudelijk restafval kg per inwoner Percentage bekende hernieuwbare elektri- % citeit
2024
Waarde VAZ 7,3
Waarde NL 8,4
2024
197
148
2022
18,2
32,5
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl
Wat heeft het gekost?
In onderstaande tabel staan per taakveld de baten en lasten van dit programma, het gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten, de mutaties in de reserves en het gerealiseerde resultaat. Programma 2 Wonen
Lasten/ baten
2.1 Verkeer en vervoer
Oorspronkelijke begroting 2025
Begroting 2025 na wijziging
Realisatie 2025
Afwijking Realisatie-Begroting 2025
Lasten
14.587
15.203
15.552
349
Baten
-192
-427
-358
69
Saldo 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren
14.395
14.777
15.194
418
Lasten
17
903
164
-739
Baten
-65
-65
-41
25
-48
837
123
-714
Lasten
1.243
1.773
1.728
-46
Baten
-275
-275
-325
-50
Saldo 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens Saldo 2.3 Recreatieve havens 5.7 Openbaar groen & (openlucht)recreatie
968
1.499
1.403
-96
Lasten
7.561
11.881
10.166
-1.715
Baten
-100
-510
-476
34
Saldo 5.7 Openbaar groen & (openlucht)recreatie 7.2 Riolering
7.460
11.371
9.690
-1.681
Lasten
8.227
8.359
6.862
-1.498
Baten
-9.803
-10.068
-8.304
1.764
-1.577
-1.709
-1.443
266
Saldo 7.2 Riolering 7.3 Afval
Lasten
11.096
14.016
10.700
-3.316
Baten
-13.908
-16.840
-13.319
3.521
-2.812
-2.823
-2.618
205
3.900
8.232
4.793
-3.438
Saldo 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer
1 juli 2026
Lasten
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2026
56
Programma 2 Wonen
Lasten/ baten
Oorspronkelijke begroting 2025
Begroting 2025 na wijziging
Realisatie 2025
Afwijking Realisatie-Begroting 2025
Baten
-1.291
-7.843
-1.712
6.131
2.609
389
3.081
2.693
Lasten
1.057
1.285
1.345
60
Baten
-767
-762
-863
-102
Saldo 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Saldo 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving
290
523
481
-41
Lasten
6.599
4.203
3.580
-623
Baten
-58
-685
-367
318
Saldo 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
6.541
3.518
3.213
-305
Lasten
1.026
29.247
23.430
-5.817
Baten
-1.402
-29.699
-24.839
4.860
Saldo 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen
-376
-453
-1.409
957
Lasten
9.442
15.544
13.555
-1.989
Baten
-13.004
-14.286
-13.422
864
-3.563
1.258
133
-1.125
Lasten
64.755
110.646
91.266
-19.381
Baten
-40.865
-81.460
-65.389
16.071
23.889
29.186
27.849
1.338
540
540
-
-2.628
-3.971
-3.974
3
21.262
25.755
24.415
1.341
Saldo 8.3 Wonen en bouwen Totaal Programma 2 Wonen Saldo Programma 2 Wonen Toevoegingen reserves
Lasten
Onttrekkingen reserves
Baten
Resultaat Programma 2 Wonen
1 juli 2026
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2026
57
In onderstaande tabel worden op taakveldniveau voor dit programma de afwijkingen (> € 50.000) op de lasten en/of baten tussen begroting en realisatie, toegelicht. Taakveld
Afwijking op begroting 2.1 Verkeer en 349 vervoer
Voordeel of nadeel (V/N) N
Toelichting op afwijking
69 B
N
In 2025 was ten onrechte een dubbele raming opgenomen voor de MRDH-bijdrage in de kosten van de bushalte in de keerkom 2e Slag Rockanje.
2.2 Parkeren
-739 L
V
2.3 Recreatieve havens
-50 B
V
-1.715 L
V
Het voordeel op dit taakveld heeft betrekking op het meerjarige project Zon op parkeerplaatsen (onderdeel Netten op Zee) waarvoor geen of geringe kosten zijn gemaakt. De uitwerking van het projectplan vindt plaats in 2026. Het effect is budgettair neutraal omdat de kosten worden gedekt door de rijkssubsidie Netten op Zee. Het budget hier valt vrij en zal in 2026 bij de berap opnieuw worden geraamd. Tegenover dit voordeel zit het nadeel op taakveld 7.4 aan de batenkant (budgetneutraal). De hogere baten ten opzichte van de begroting komen vooral door een wijziging in de verantwoordingsperiode van sommige type havengelden. Volgens de BBV-wetgeving moeten opbrengsten worden geboekt in het jaar van de activiteit. Voor de havens gebeurde dit niet volledig, met ingang van 2025 is dit hersteld. Hierdoor zijn er eenmalig voor sommige activiteiten dubbele inkomsten geboekt, zowel van het jaar 2024 als 2025. Het voordeel op dit taakveld heeft betrekking op de meerjarige projecten Oostvoornse meer en Haringvlietmonding (onderdeel Netten op Zee) waarvoor geen of geringe kosten zijn gemaakt. De uitvoering van het projectplan loopt door tot in 2026. Het effect is budgettair neutraal omdat de kosten worden gedekt door de rijkssubsidie Netten op Zee. Het restbudget hier valt vrij en zal in 2026 bij de berap opnieuw worden geraamd.
Tegenover dit voordeel zit een nadeel op taakveld 7.4 aan de batenkant (budgetneutraal).
5.7 Openbaar groen & (openlucht)recreatie
1 juli 2026
Lasten of baten (L/B) L
Het negatieve resultaat op dit taakveld is ontstaan door urgent wegonderhoud vanwege achterstanden. Ook zijn de personeelskosten hoger door wisselingen in bezetting, loonontwikkelingen en inzet van externe inhuur voor bedrijfscontinuïteit. Dit nadeel wordt deels gecompenseerd doordat de kosten voor het verkeersbeleid lager uitvallen dan begroot. De uitwerking van de mobiliteitsvisie naar concrete plannen en een uitvoeringsprogramma per kern in 2025 is nog niet afgerond. Een noodzakelijke wijziging van het projectteam heeft dit vertraagd. Verder dempen lagere lasten voor uitbestede werkzaamheden het negatieve resultaat omdat het budget voor de voorbereiding van het Trambaanpad vrijvalt vanwege de actuele voortgang van de werkzaamheden.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2026
58
Taakveld
7.2 Riolering
Afwijking op begroting -1.498
Lasten of baten (L/B) L
1.764 B
7.3 Afval
1 juli 2026
Voordeel of nadeel (V/N) V
N
-3.316 L
V
3.521 B
N
Toelichting op afwijking
Bij het taakveld riolering wordt gestuurd op het totaalresultaat van lasten en baten. Conform het BBV wordt daarbij gekeken naar de integrale kostendekkendheid van de rioolheffing. Afwijkingen op afzonderlijke posten, zoals een lagere dotatie of onttrekking aan de voorziening, worden daarom in samenhang binnen het totale taakveld beoordeeld. Binnen het taakveld wordt gewerkt met een egalisatievoorziening riolering. Deze voorziening is bedoeld om schommelingen in kosten tussen jaren op te vangen, middelen te reserveren voor toekomstige uitgaven en grote investeringen in het rioolstelsel in de komende jaren op te vangen. Hierdoor kunnen pieken in onderhoud, vervanging en storingen worden opgevangen zonder grote fluctuaties in de rioolheffing. In dit jaar zijn de lasten lager dan begroot door een lagere dotatie aan de voorziening. Tegelijkertijd zijn de baten lager dan begroot door een lagere onttrekking aan de voorziening riolering. Deze afwijkingen hangen met elkaar samen en worden daarom integraal beoordeeld. De kostendekkendheid van de rioolheffing blijft conform de BBV-regels maximaal 100%, waardoor de opbrengsten niet hoger zijn dan de aan riolering toe te rekenen kosten. Bij het taakveld afval wordt gestuurd op het totaalresultaat van lasten en baten. Conform het BBV wordt daarbij gekeken naar de integrale kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing.
Afwijkingen op afzonderlijke posten worden daarom in samenhang binnen het totale taakveld beoordeeld. Binnen het taakveld wordt gewerkt met een egalisatievoorziening afval. Deze voorziening is bedoeld om schommelingen in kosten en opbrengsten tussen jaren op te vangen en middelen te reserveren voor toekomstige uitgaven binnen de afvalinzameling en -verwerking. Hierdoor kunnen fluctuaties worden opgevangen zonder grote schommelingen in de afvalstoffenheffing. In dit jaar zijn de lasten lager dan begroot, voornamelijk door een lagere dotatie aan de voorziening. Daarnaast vallen de kosten voor het Due Diligence-onderzoek naar Reinis lager uit en is er vanaf oktober 2025 sprake van een overgang van de afvalinzameling naar Reinis. Tegelijkertijd zijn de baten lager dan begroot door een lagere onttrekking aan de voorziening afval. Ook nemen de opbrengsten uit afvalstromen met vergoedingen, zoals plastic, oud papier, karton en verpakkingsglas, af. De kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing blijft conform de wettelijke kaders maximaal 100%, waardoor de opbrengsten niet hoger zijn dan de aan afval toe te rekenen kosten.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2026
59
Taakveld
7.4 Milieubeheer
1 juli 2026
Afwijking op begroting -3.438
Lasten of baten (L/B) L
Voordeel of nadeel (V/N) V
Toelichting op afwijking
*In 2025 is opnieuw een rijksvergoeding ontvangen voor de werkzaamheden in het kader van de energietransitie (CDOKE). Omdat de gemeente nog in de opstartfase zit, zijn de kosten in 2025 lager dan de raming. Omdat ook de te verantwoorden baten lager zijn verantwoord verloopt deze taak budgettair neutraal. *In het voorjaar 2026 is met het Rijk een overeenkomst gesloten inzake Netten op Zee. In 2025 is een voorschot op de eerste tranche ontvangen. Omdat een deel van de projecten zich nog in de opstartfase bevindt, zijn zowel de lasten als de baten lager dan geraamd. Een deel van deze kosten wordt in 2026 wel declarabel onder de Specifiek Uitkering 2e tranche Netten op Zee. Ook komt naar verwachting een deel terug bij het afsluiten van anterieure overeenkomsten voor de realisatie van windprojecten. *In 2025 zijn geen kosten gemaakt voor de regeling lokale aanpak isolatie. Dit levert een voordeel op van € 1.521.000. Omdat er ook geen baten zijn verantwoord, verloopt deze taak budgettair neutraal. *De gebiedsbrede onderzoeken naar vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen in voormalig Brielle en Westvoorne zijn gestart en lopen door tot in 2026. In 2025 is nog een provinciale bijdrage over 2024 van € 109.000 ingeboekt. *DCMR voert voor de gemeente de controle uit op de vergunning voor het experimentele wietteeltbedrijf.
De uitvoeringskosten van DCMR over 2025 zijn € 70.000 lager dan geraamd.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2026
60
Taakveld
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
8.1 Ruimte en leefomgeving
1 juli 2026
Afwijking op begroting 6.131
Lasten of baten (L/B) B
Voordeel of nadeel (V/N) N
60 L
N
-102 B
V
-623 L
V
Toelichting op afwijking
*In het voorjaar 2026 is met het Rijk een overeenkomst gesloten inzake Netten op Zee. In 2025 is een voorschot op de eerste tranche ontvangen. Omdat een deel van de projecten zich nog in de opstartfase bevindt zijn zowel de lasten als de baten lager dan geraamd. Doordat een groot deel van de projecten in 2026 wordt uitgevoerd, vervalt in 2025 de aanspraak op de subsidie van € 3,6 miljoen van de overeenkomst 1e tranche Netten op Zee. Het bedrag wordt op de balans geparkeerd voor 2026. De uitwerking van de projectplannen en de uitvoering ervan lopen door tot in 2026 en volgende jaren. Het budget zal in 2026 bij de berap opnieuw worden geraamd. Tegenover dit nadeel zitten de voordelen in dit programma op de taakvelden 2.2 Parkeren (Zon op parkeerplaatsen), 5.7 Openbaar groen & openlucht recreatie (Oostvoornse meer en Haringvlietmonding), 8.3 Wonen en bouwen (Centrumplan Rockanje). Ook zit er een voordeel in programma 4 op taakveld 7.1 Volksgezondheid (omgevingsfonds dorpsraden). *In 2025 zijn geen kosten gemaakt voor de regeling lokale aanpak isolatie. Dit levert een voordeel van € 1.521.000. Omdat er ook geen baten zijn verantwoord, verloopt deze taak budgettair neutraal. *In 2025 is weer een rijksvergoeding ontvangen voor de werkzaamheden in het kader van de energietransitie. Omdat de gemeente nog in de opstartfase zit, zijn de kosten in 2025 lager dan de raming.
Omdat ook de te verantwoorden baten lager zijn verantwoord, verloopt deze taak budgettair neutraal. Het nadeel ontstaat vooral door hogere uitgaven aan de verbouwing van de aula op begraafplaats Brielle. De werkzaamheden waren groter van aard dan aanvankelijk begroot. Daarnaast wordt voorgesteld om een deel van het resterende budget binnen dit taakveld over te hevelen naar 2027. Dit betreft een incidenteel budget, beschikbaar gesteld door de raad voor de inrichting van de nieuw te bouwen aula op begraafplaats Oostvoorne. Het voordeel op de baten is het gevolg van een traject dat in 2025 is uitgevoerd rondom de verlenging van rustplaatsen. Hierdoor zijn extra incidentele inkomsten gegenereerd uit verlengde concessies. Dit draagt bij aan een positief financieel resultaat. *De personele kosten van de teams RO en PGE zijn samen hoger dan begroot. Daarnaast zijn ook kosten toegerekend aan de regeling voor de energietransitie (CDOKE). Deze toerekening was als een bate geraamd. Aldaar een nadeel. *In verband met de realisatie van Windpark Noordzee Boulevard worden (planologische en juridische) kosten gemaakt en is met de initiatiefnemers een anterieure overeenkomst gesloten. De kosten in 2025 zijn lager dan begroot. *Ook de kosten voor andere faciliterende exploitatieplannen zijn lager dan begroot.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2026
61
Taakveld
8.2 Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)
Afwijking op begroting 318
Lasten of baten (L/B) B
Voordeel of nadeel (V/N) N
-5.817 L V
4.860 B N
1 juli 2026
Toelichting op afwijking
De personeelskosten van de medewerkers energietransitie zijn rechtstreeks toegerekend aan taakveld Milieubeheer (post CDOKE). Deze waren oorspronkelijk geraamd op het taakveld Ruimte en leefomgeving en als een bate op de salariskosten van het team RO. Op het taakveld Ruimte en leefomgeving is het niet realiseren van de bate een nadeel. Daarentegen zijn ook de salariskosten op dit taakveld lager. De lasten op dit taakveld hebben met name te maken met de administratieve verwerking van de lasten grondexploitaties (grex’en) woningbouwlocaties. De verwerking van de grex’en heeft in principe geen directe invloed op het jaarrekeningresultaat. Een nadere toelichting op de grex’en is te vinden in de paragraaf Grondbeleid en het MPG. Wel van invloed zijn de stortingen in verliesvoorzieningen of winstnemingen. *De resultaten op baten en lasten van de plannen Veerhaven, Heliushaven en Bredeschool Rockanje zijn met elkaar in evenwicht. *De balanswaardes van de faciliterende grexen Glasintensiveringsgebied Tinte en Saneringslocaties Glastuinbouw zijn vanwege het ontbreken van voldoende realisatieperspectief afgeboekt ten laste van de exploitatie. *De winstneming op plan Jan Matthijssenlaan is aangepast in verband met correctie op een eerdere winstname. *De verliesvoorzieningen voor de plannen Stadsdorp, Dorpshart Zwartewaal, Drenkeling en Oude Goote zijn aangepast.
*De plannen Glassanering Brielle en Christinaplaats Hellevoetsluis zijn in 2025 afgesloten. De gevormde verliesvoorzieningen zijn ingezet. *De personele kosten van team PGE zijn lager dan begroot. *Een budget voor plankosten op erfpachtgronden is in 2025 niet ingezet. De baten op dit taakveld hebben met name te maken met de administratieve verwerking van de lasten grondexploitaties (grex’en) woningbouwlocaties. De verwerking van de uitgaven en inkomsten binnen de grex’en heeft in principe geen directe invloed op het jaarrekeningresultaat. De mutaties in verliesvoorzieningen of winstnemingen beïnvloeden daarentegen wel het rekeningresultaat. *De resultaten op baten en lasten van de plannen Veerhaven, Heliushaven en Bredeschool Rockanjezijn met elkaar in evenwicht. *De verliesvoorzieningen voor de plannen Stadsdorp, Dorpshart Zwartewaal, Drenkeling en Oude Goote zijn aangepast. *De plannen Glassanering Brielle en Christinaplaats Hellevoetsluis zijn in 2025 afgesloten. De gevormde verliesvoorzieningen zijn ingezet. *De opbrengsten erfpacht zijn hoger dan vooraf geraamd. De raming van deze opbrengsten was abusievelijk niet geactualiseerd bij de 2e berap 2025. De ramingen van de erfpachtopbrengsten voor toekomstige jaren worden geactualiseerd bij de 1e berap 2026.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2026
62
Taakveld
8.3 Wonen en bouwen
Afwijking op begroting -1.989
Lasten of baten (L/B) L
Voordeel of nadeel (V/N) V
864 B
N
Saldo overige kleinere afwijkingen
13
N
Saldo Programma 2 wonen Toevoegingen reserves Onttrekkingen reserves
-1.338
V
Resultaat Programma 2 Wonen
-1.341
1 juli 2026
0 L
V
-3 B
V
Toelichting op afwijking
*Het voordeel op dit taakveld heeft betrekking op het meerjarige project Centrumplan Rockanje (onderdeel Netten op Zee) waarvoor geen of geringe kosten zijn gemaakt. De uitwerking van het projectplan vindt plaats in 2026. Het effect is budgettair neutraal omdat de kosten worden gedekt door de rijkssubsidie Netten op Zee. Het budget hier valt vrij en zal in 2026 bij de berap opnieuw worden geraamd. Tegenover dit voordeel zit een nadeel op taakveld 7.4 aan de batenkant (budgetneutraal). *Er is een onderuitputting op het budget omgevingswet *Voor de regeling aanpak energiearmoede zijn in 2025 geen kosten gemaakt en in samenhang daarmee zijn er ook geen lasten verantwoord. *De uitvoering van enkele restauraties van monumenten zijn doorgeschoven. In samenhang daarmee zijn ook geen lasten verantwoord. *Dit wordt voor een deel veroorzaakt door lagere opbrengsten voor de omgevingsvergunningen. Deze opbrengsten zijn lager uitgevallen doordat er minder grote bouwprojecten zijn vergund, bouwkundige activiteiten door de wet Kwaliteitsborging deels vergunningsvrij zijn geworden en er langere doorlooptijden als gevolg van de omgevingswet zijn. *Voor de regeling aanpak energiearmoede zijn in 2025 geen kosten gemaakt en in samenhang daarmee zijn er ook geen baten verantwoord. *De uitvoering van enkele restauraties van monumenten zijn doorgeschoven.
In samenhang daarmee zijn ook geen baten verantwoord. *Op volkshuisvesting is in de begroting een niet gerealiseerde bate geraamd. In 2025 hebben zich op verschillende taakvelden binnen dit programma ook een aantal kleinere afwijkingen voorgedaan en behoeven geen verdere toelichting.
V
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2026
63
1 juli 2026
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2026
64
Programma 3 Werken Wat staat er in het Programma Werken?
Voorne aan Zee staat voor een sterke lokale economie en arbeidsmarkt. Wij bieden een gunstig en kansrijk ondernemersklimaat. En waar nodig ondersteunen we toekomstbestendige economische ontwikkelingen die meerwaarde hebben voor onze gemeente. Een belangrijke economische sector in het landelijk gebied is toerisme en recreatie. Wij gaan samen met ondernemers en regiopartners aan de slag om onze toeristisch recreatieve aantrekkingskracht te versterken. We willen de kwaliteit van de voorzieningen verbeteren. Samen met het Recreatieschap Voorne-Putten beschermen en benutten we onze recreatiegebieden zo efficiënt en effectief mogelijk. Wat gebeurde er om ons heen?
ARBEIDSMARKTREGIO In 2025 stond de regionale samenwerking rondom arbeidsmarktparticipatie centraal, onder andere binnen het kader van de Regiodeal en de intergemeentelijke samenwerking. Deze samenwerking is met ondernemers, onderwijs en gemeenten Nissewaard, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee. Dit bevorderde de inclusieve arbeidsmarkt door betere benutting van werkontwikkelbedrijven en gerichte ondersteuning van kwetsbare doelgroepen. De geactualiseerde dienstverleningsovereenkomst met Voorne-Putten Werkt richt zich op oud-Wsw’ers, nieuwe beschutters en uitkeringsgerechtigden. Regionale subsidies en projecten zoals Opstapbanen dragen bij aan duurzame arbeidsparticipatie. Met het programma Life Goals en de inzet van Social Return On Investment vergrootten we de maatschappelijke participatie en kansen op werk. Voor nieuwkomers en statushouders hebben we ingezet op integrale begeleiding, waarbij samenwerking met COA, vluchtelingenwerk en taalaanbieders zorgt voor een soepele arbeidsmarktoeleiding. LANDELIJK GEBIED EN TOEKOMSTBESTENDIGE SECTOR In heel Zuid-Holland werken onder meer provincie, gemeenten, waterschappen, agrarische sector/LTO en natuurorganisaties samen aan een vitaal en leefbaar landelijk gebied. De doelstellingen uit het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) worden hier in fases gerealiseerd.
Sinds 2022 wordt gewerkt aan een provinciaal Uitvoeringsprogramma (ZH-PLG). Op 1 juli 2023 heeft de provincie een voorontwerp ZH-PLG bij het Rijk ingediend. Binnen het deelgebied Voorne-Putten lag (en ligt) het accent in hoofdzaak op het bouwen aan vertrouwen en het begrijpen van elkaars positie. Ook heeft de agrarische sector op Voorne-Putten een landbouwvisie ontwikkeld.
1 juli 2026
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2026
65
Via diverse ambtelijke gebiedssessies op Voorne-Putten zijn opgaven en projectideeën van met name de agrarische sector, natuurorganisaties, waterschap en toeristisch-recreatieve sector opgehaald. Dit is verwerkt in een opgavedocument, dat als basis dient voor het vervolgproces in 2024. Op 20 januari 2026 heeft het college ingestemd met het gebiedsplan Voorne-Putten. Het gebiedsplan kent geen formeel juridische status en dient als een startnotitie voor de regionale samenwerking op het eiland. Het kernteam Voorne-Putten richt zich momenteel op de uitwerking van de projecten behorend bij het gebiedsplan. NOVEX ROTTERDAMSE HAVEN Het NOVEX-ontwikkelingsperspectief is ondertekend op 7 december 2023. In april 2025 is door ministeries en gebiedspartijen, waaronder het Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente Voorne aan Zee, uitvoeringsagenda opgeleverd. Een bijbehorende eerste versie van de investeringsagenda wordt medio 2026 verwacht. Het NOVEX-proces geeft richting aan de strategische, ruimtelijke ontwikkeling van de Rotterdamse haven voor de komende tientallen jaren en benoemt daarbij dilemma’s en knelpunten in relatie tot de (leef)omgeving. Uitdrukkelijk centraal staat de transitie van de haven in balans met de leefomgeving binnen een sterke metropoolregio.
1 juli 2026
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 7 juli 2026
66
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
Het hoofddoel van het Programma Werken is een economisch gezonde en goed bereikbare gemeente Voorne aan Zee met voldoende en gevarieerde werkgelegenheid. Een gemeente die innoveert en daardoor ook voor toekomstige generaties goede kansen biedt. Hieronder is per beleidsterrein uitgewerkt hoe we dit bereiken. ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN EN ONDERNEMERSKLIMAAT Wat wilden we bereiken? Versterken van de lokale economie door het bieden van een gunstig ondernemingsklimaat. Wat hebben we bereikt?