Concept Begroting 2026 en 2e BW 2025

Investeringen

Materiële vaste activa

57.634

16.459

Investeringen

57.634

16.459

Materiële vaste activa (* €1000,-)

Activa in ontwikkeling

1.219

Totaal materiële vaste activa

58.853

Mutaties activa in ontwikkeling

-

Afschrijving

Boekwaarde 31-12-2025

-8.951

65.141

-8.951

65.141

-1.219

-

16.459

-1.219

-8.951

65.141

Boekwaarde 31-12-2025

Investeringen

Mutaties activa in ontwikkeling

Afschrijving

Boekwaarde 31-12-2026

Materiële vaste activa

65.141

14.849

-10.434

69.556

Investeringen

65.141

14.849

-

-10.434

69.556

14.849

-

-10.434

69.556

Ontwikkeling materiële vaste activa in 2026: Materiële vaste activa (* €1000,-)

Activa in ontwikkeling Totaal materiële vaste activa

65.141

Begroting 2026 (incl. 2e begrotingswijziging 2025)

-

51

Investeringen: Meerjareninvesteringsoverzicht: Investeringsverloop (* €1000,-)

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Materiële vaste activa

6.266

16.459

14.849

24.383

10.253

2.943

Totaal investeringen

6.266

16.459

14.849

24.383

10.253

2.943

Activa in ontwikkeling

-1.513

Totaal investeringen

4.753

16.459

14.849

24.383

10.253

2.943

Investering 2025 en wijziging ten opzichte van de 1e begrotingswijziging: Investeringsprognose (* €1000,-) Materiële vaste activa Totaal investeringen Activa in ontwikkeling Totaal investeringen

1e BW 2025

Wijzigingen

2e BW 2025

20.747 20.747 -266 20.481

-4.288 -4.288 266 -4.022

16.459 16.459 16.459

De grootste investering van 2025 is de vervanging van de bepakkingen van de brandweer voertuigen, die neer komen op € 4,4 mln. De investeringen voor voertuigen voor de ambulancedienst is bijna € 2 mln en voor de brandweer ook bijna € 2 mln. De installatie van laadpalen voor elektrische voertuigen is een investering van meer van € 1 mln. In 2026 worden ambulance voertuigen vervangen voor een bedrag van € 3 mln. Ook 6 hoogwerkers van de brandweer worden vervangen. Tevens staat er op de planning dat er geïnvesteerd wordt in 3 bedrijfsgebouwen.

Begroting 2026 (incl. 2e begrotingswijziging 2025)

52

Kapitaallasten: Kapitaallasten 2025 en wijziging ten opzichte van 2e begrotingswijziging: 1e BW 2025 Kapitaallasten (bedragen in € 1.000) Totaal kapitaallasten Totaal

Afschrijving 9.991 9.991

Rente

2e BW 2025 Totaal

175 175

Afschrijving

10.166 10.166

8.951 8.951

Rente

Totaal 172 172

9.123 9.123

De rente betreft het rentesaldo wat de rentelasten minus de rentebaten inhoudt. Voor nadere toelichting zie paragraaf 3.10. In de 2e begrotingswijziging 2025 zijn de rentekosten vrijwel onveranderd ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2025. De afschrijvingen vallen lager uit doordat investeringen zijn doorgeschoven. Kapitaallasten 2026: Begroting 2026 Kapitaallasten (bedragen in € 1.000)

Afschrijving

Rente

Totaal

Totaal kapitaallasten

10.434

370

10.804

Totaal

10.434

370

10.804

Begroting 2026 (incl. 2e begrotingswijziging 2025)

53

3.10 Ontwikkeling van de financiering In het volgende overzicht zijn de bestaande leningen gespecificeerd en is tevens een prognose opgenomen van de financiering voor de komende jaren. Omschrijving Binnenlandse banken 1 - BNG 2 - BNG 3 - BNG 4 - BNG 5 - BNG 6 - BNG 7 - BNG (2014) 8 - BNG (2015) 9 - BNG (2016) 10 - BNG (2017) 12 - BNG (2020) 13 - BNG (2020) 15 - NWB (2019) 16 - NWB (2021) 17 - Financial Lease RABO 18 - Financial Lease ABN 16 - BNG (2022) Prognose nieuwe lening 2024 Prognose nieuwe lening 2025 Prognose nieuwe lening 2026 Prognose nieuwe lening 2027 Prognose nieuwe lening 2028 Prognose nieuwe lening 2029 Prognose nieuwe lening 2030 Totaal (*€ 1000)

hoofdsom

Rente Saldo 31-12- Saldo 31-12- Saldo 31-12- Saldo 31-12- Saldo 31-12- Saldo 31-12% 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1.450 2.340 1.589 2.305 10.000 10.000 7.500 7.500 10.000 5.000 5.000 7.200 8.000 5.000 906 4.130

5,890 3,620 5,400 3,720 2,900 2,930 1,390 1,410 1,195 0,195 0,315 0,585 0,080 0,230 -

338 655 715 1.268 2.667 3.333 3.000 3.500 2.250 3.000 3.000 6.048 5.333 3.500 43 1.828

290 562 675 1.210 2.000 2.667 2.500 3.000 1.250 2.500 2.500 5.760 4.800 3.000 0 1.338

242 468 636 1.153 1.333 2.000 2.000 2.500 250 2.000 2.000 5.472 4.267 2.500 784

193 374 596 1.095 667 1.333 1.500 2.000 1.500 1.500 5.184 3.733 2.000 390

145 281 556 1.037 0 667 1.000 1.500 1.000 1.000 4.896 3.200 1.500 -

97 187 516 980 -0 500 1.000 500 500 4.608 2.667 1.000 -

10.000 5.000 5.000 5.000 10.000 5.000 5.000 5.000

0,755 -

8.000 48.479

7.000 5.000 46.051

6.000 4.500 5.000 43.104

5.000 4.000 4.500 10.000 45.566

4.000 3.500 4.000 9.000 5.000 42.282

3.000 3.000 3.500 8.000 4.500 5.000 39.555

De bedragen van de nieuwe leningen zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2025. In 2029 wordt er een nieuwe lening geprognotiseerd voor € 5.000,-. Alle bestaande leningen hebben een vaste rente tot het einde van de looptijd. Voor de periode 20252029 wordt rekening gehouden met 4,5% rente voor de nieuw af te sluiten leningen. Naast de rentelasten zijn er ook rentebaten. Per saldo is de rente als volgt:

Bedragen *€1000 Rentelasten Rentebaten Rente saldo

2025 571 -400 171

2026 770 -400 370

Begroting 2026 (incl. 2e begrotingswijziging 2025)

2027 975 -400 575

2028 1.167 -400 767

2029 1.200 -400 800

54

3.11 Gemeentelijke bijdragen In 2024 hebben de colleges van B&W van de deelnemende gemeenten aan het bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond gevraagd om de beschikbare middelen voor 2025 en verder nog efficiënter en effectiever in te zetten en met voorstellen voor bezuinigingen te komen. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 19 februari 2025 is besloten dat voor 2026 definitief 4% bezuinigd moet worden. Dit is verwerkt in de gemeentelijke bijdrage van 2026. De gemeentelijke bijdrage voor 2025 verandert niet ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2025. Zoals in de kadernota 2026 is aangegeven is de gemeentelijke bijdrage voor 2026 bepaald op basis van de afspraken die daarover in het bestuur zijn gemaakt. Ten opzichte van 2025 zijn er de volgende aanpassingen in de gemeentelijke bijdrage: • De bezuiniging van 4% op het kostenniveau van 2024. • De indexering met 5.2%. Het indexeringspercentage dat gebruikt wordt voor het opstellen van de begroting is vastgesteld door de colleges van Burgemeester en Wethouders van alle deelnemende gemeenten. De indexatie voor 2026 bedraagt 2,2%. Daarnaast is er nog een inhaalindexatie van 3% over de jaren 2023-2025. De totale index voor 2026 bedraagt afgerond dan 5,2%. • De 4e tranche (laatste) van de ontwikkelagenda. Totaal bijdrage 2025 (incl.

ingroei Goeree Overflakkee) Bezuiniging Indexatie 2026 Tranche ontwikkelagenda Ingroei Goeree Overflakkee Totaal bijdrage 2026 (incl. ingroei Goeree Overflakkee)

123.281.692 -4.544.751 6.174.321 1.378.525 -105.724 126.184.063

In de volgende tabel is de verdeling van de gemeentelijke bijdragen 2025-2026 neergezet, exclusief de DVO’s, op basis van de afspraken over de kostenverdeelsleutel.

Gemeente

Albrandswaard Barendrecht Capelle aan den IJssel Goeree-Overflakkee Krimpen aan den IJssel Lansingerland Maassluis Nissewaard Ridderkerk Rotterdam (excl. GB) Schiedam Vlaardingen Voorne aan zee Totaal

Verdeelsleutel 2025

1,45% 2,83% 4,67% 3,62% 1,75% 3,73% 2,17% 5,78% 2,93% 53,86% 6,48% 5,73% 4,75% 99,75%

Bijdrage 2025 excl DVO+ na herijking

1.796.896 3.500.047 5.774.696 4.459.756 2.165.892 4.610.909 2.679.849 7.140.853 3.618.702 66.575.524 8.006.721 7.083.801 5.868.046 123.281.692

Begroting 2026 (incl. 2e begrotingswijziging 2025)

Verdeelsleutel 2026 conform herijking obv meicirculaire 2024

Verdeelsleutel 2026

1,49% 2,86% 4,69% 4,12% 1,79% 3,66% 2,34% 5,77% 3,05% 53,25% 6,58% 5,67% 4,74% 100,00%

1,49% 2,86% 4,69% 3,80% 1,79% 3,66% 2,34% 5,77% 3,05% 53,25% 6,58% 5,67% 4,74% 99,68%

Bijdrage 2026 excl DVO+ na herijking

1.880.521 3.625.547 5.936.463 4.794.727 2.265.729 4.633.110 2.957.419 7.300.541 3.858.252 67.421.784 8.327.880 7.177.077 6.005.010 126.184.063

55

Voor de jaren na 2026 worden er geen aanpassingen meer verwacht in de gemeentelijke bijdrage met uitzondering van het ingroeitraject van de kostenverdeelsystematiek van Goeree Overflakkee dat afloopt in 2028.

Gemeente

Albrandswaard Barendrecht Capelle aan den IJssel Goeree-Overflakkee Krimpen aan den IJssel Lansingerland Maassluis Nissewaard Ridderkerk Rotterdam (excl. GB) Schiedam Vlaardingen Voorne aan zee Totaal

Verdeelsleutel 2025

Bijdrage 2025 excl DVO+ na herijking

1,45% 2,83% 4,67% 3,62% 1,75% 3,73% 2,17% 5,78% 2,93% 53,86% 6,48% 5,73% 4,75% 99,75%

Bijdrage 2026 excl DVO+ na herijking

Verdeelsleutel 2026

1.796.896 3.500.047 5.774.696 4.459.756 2.165.892 4.610.909 2.679.849 7.140.853 3.618.702 66.575.524 8.006.721 7.083.801 5.868.046 123.281.692

1,49% 2,86% 4,69% 3,80% 1,79% 3,66% 2,34% 5,77% 3,05% 53,25% 6,58% 5,67% 4,74% 99,68%

1.880.521 3.625.547 5.936.463 4.794.727 2.265.729 4.633.110 2.957.419 7.300.541 3.858.252 67.421.784 8.327.880 7.177.077 6.005.010 126.184.063

Bijdrage Verdeel Bijdrage 2027 Verdeel 2028/2029 excl sleutel excl DVO+ (geen sleutel DVO+ (geen 2027 herijking meer) 2028/2029 herijking meer) 1,49% 2,86% 4,69% 3,96% 1,79% 3,66% 2,34% 5,77% 3,05% 53,25% 6,58% 5,67% 4,74% 99,84%

1.880.521 3.625.547 5.936.463 5.006.175 2.265.729 4.633.110 2.957.419 7.300.541 3.858.252 67.421.784 8.327.880 7.177.077 6.005.010 126.395.511

1,49% 2,86% 4,69% 4,12% 1,79% 3,66% 2,34% 5,77% 3,05% 53,25% 6,58% 5,67% 4,74% 100,00%

1.880.521 3.625.547 5.936.463 5.217.623 2.265.729 4.633.110 2.957.419 7.300.541 3.858.252 67.421.784 8.327.880 7.177.077 6.005.010 126.606.959

3.12 Plustaken Met een aantal gemeenten zijn afspraken gemaakt voor aanvullende dienstverlening die niet in de basiszorgbijdrage is opgenomen. Dit betreft de zogenaamde plustaken. In een aantal gevallen zijn er tijdelijke contracten afgesloten. Bij de begroting 2025 en 2026 is ervan uit gegaan dat alle bestaande contracten zullen worden verlengd. Indien de contracten niet worden verlengd zullen de bedragen daarop worden aangepast. Er is nu rekening gehouden met de volgende bedragen: Gemeente Omschrijving Albrandswaard Wijkbrandweer Barendrecht Wijkbrandweer Capelle aan den IJssel Wijkbrandweer Lansingerland Wijkbrandweer Ridderkerk Wijkbrandweer Rotterdam Strandwachten WABO/TCH Wijkbrandweer Schiedam Wijkbrandweer Vlaardingen Wijkbrandweer Voorne aan Zee Cultureel erfgoed Totaal

DVO's 2025 DVO's 2026 DVO's 2027 DVO's 2028 DVO's 2029 84.252 82.600 84.252 84.252 84.252 80.296 78.722 80.296 80.296 80.296 80.296 78.722 80.296 80.296 80.296 85.087 83.419 85.087 85.087 85.087 80.296 78.722 80.296 80.296 80.296 685.984 671.217 685.984 685.984 685.984 720.462 704.953 720.462 720.462 720.462 81.112 92.651 81.112 81.112 81.112 81.112 79.522 81.112 81.112 81.112 80.296 78.722 80.296 80.296 80.296 22.484 22.000 22.484 22.484 22.484 2.051.250

2.081.680

2.081.680

2.081.680

2.081.680

Het bedrag voor de gemeente Rotterdam daalt voor 2026 doordat een contract voor de inzet van 1 wijkbrandweerman begin 2025 afloopt en dit is (nog) niet verlengd.

Begroting 2026 (incl. 2e begrotingswijziging 2025)

56

Bijlage 1: Meerjarenraming 2024-2028 per kostensoort

Kostensoort Personeel Huisvesting Middelen Overigen Afschrijvingen Financieringsfunctie Totaal lasten Bijdragen gemeenten (incl. DVO+) BDUR Zorgverzekeraars Overheidsmiddelen Overige opbrengsten Vennootschapsbelasting Financieringsfunctie Totaal baten Saldo van de baten en lasten Toevoeging bestemmingsreserves Onttrekking bestemmingsreserves Resultaat (* € 1.000,-)

2e BW 2025 178.123 10.967 13.378 15.226 9.364 572 227.629 125.333 19.147 75.085 9.497

Begroting 2026 179.683 11.300 13.166 15.456 10.399 741 230.744 128.266 19.568 75.085 7.620

400 229.462 1.833 1.138 1.990 2.685

400 230.940 196 1.133 938 0

Begroting 2026 (incl. 2e begrotingswijziging 2025)

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

179.943 11.506 13.166 15.456 10.330 921 231.321 128.477 19.568 75.085 7.620

179.929 11.308 13.166 15.456 10.283 1.081 231.221 128.689 19.568 75.085 7.620

180.070 11.308 13.166 15.456 10.242 1.122 231.362 128.689 19.568 75.085 7.620

400 231.151 -170 910 1.080 0

400 231.362 141 627 486 0

400 231.362 0 601 913 312

57

Staat van vereiste handtekeningen Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond d.d. 10 september 2025.

De voorzitter

De secretaris

……………………………….

………………………………………

C.J. Schouten

A. Littooij

Voorzitter Algemeen Bestuur

Algemeen Directeur

Begroting 2026 (incl. 2e begrotingswijziging 2025)

58