Document · PDF

Beantwoording techn vragen begroting 2026 dl 1

Raadsvergadering 6 november 2025, gemeente Voorne aan ZeeBij agendapunt: Conceptbegroting 202615.242 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Pagina 1 van 20

Fractie

Onderdeel

Pagina

Vraagnr

Vraag

Antwoord

CDA

Programma 1/ Bestuur

Op pagina 5 staat als totaalbedrag van de baten/inkomsten €251,8 mln terwijl dat in de begroting in één oogopslag €258,1 mln is. Voor de lastenkant zijn deze cijfers €254,6 mln vs. €257,4 mln. Vanwaar dit verschil?

In de baten betreft het verschil € 6,3 miljoen. Dit komt doordat € 6,3 miljoen als onttrekking aan de reserves als baten zijn verwerkt. In de BIEO is dit type baten onder de andere inkomsten opgenomen. In de lasten gaat het om een verschil van € 2,8 miljoen welke als dotatie aan de reserves als lasten zijn verwerkt. In de BIEO is deze last onder bestuur en organisatie verwerkt.

CDA

Programma 1/ Bestuur

Welke gemeenten nemen deel aan de Voorne academie. Doen het waterschap, of andere organisaties, ook mee

Voorne Academie is louter voor Voorne aan Zee. Als het gaat om programmatuur, zoals GoodHabitz, dat wordt ingezet door de Voorne Academie ten bate van online trainingen, dan gebruiken meer ambtelijke en niet ambtelijke organisaties dit platform.

CDA

Programma 1/ Bestuur

U wilt toewerken naar een waardering van 8,0 voor veiligheid. U ontwikkelt vijf strategische uitgangspunten. Zijn er naast de uitbreiding van de formatie Boa’s nog extra zaken die ten opzichte van 2025 gaat doen om deze hogere waardering te realiseren?

In het Integraal Veiligheidsbeleid 2025-2028 is de ambitie opgenomen om toe te werken naar een waardering van 8,0 qua veiligheidsbeleving (subjectieve sociale veiligheid) van onze inwoners. Er zijn in het Veiligheidsbeleid vijf strategische uitgangspunten benoemd en diverse thema’s, zoals bijvoorbeeld zorg&veiligheid en digitale veiligheid. Aan deze strategische uitgangspunten en thema’s hangen diverse uitvoeringsprogramma’s (bijv. plan van aanpak ondermijning) vast, die zich o.a. richten op preventie en samenwerking. In 2024 en 2025 is nadrukkelijke ingezet op de uitbreiding van het team van handhavers / boa’s. In de tekst van de begroting is abusievelijk opgenomen dat dat in 2026 ook aan de orde is, dit is niet het geval. Er wordt wel de komende jaren ingezet op het verder versterken van toezicht en handhaving. Waarbij het draait om de zichtbaarheid en samenwerking van betrokken partijen, zoals handhaving en politie, maar uiteraard ook met alle andere partijen binnen het veiligheidsdomein.

CDA

Programma 1/ Bestuur

In 2026 breidt het team handhaving zich uit. Waar zijn de hiermee Abusievelijk is opgenomen dat er ook in 2026 uitbreiding van team handhaving volgt. Dit is onjuist, vandaar dat het ook niet terug te vinden is samenhangende extra lasten terug te vinden in de tabel op pagina 21 en financieel gezien. In 2024 en in 2025 is 1 FTE. maar in 2026 is dit niet aan de orde. 22?

CDA

Programma 1/ Bestuur

Onderdeel van de begroting is een forse ombuiging op de formatie. Bij kadernota was nog niet bekend hoe dit in te vullen. Is dit inmiddels wel bekend?

We stellen hiervoor een strategisch personeelsplan (SPP) op om zo per team te bezien hoe we wel bijven voldoen aan de organisatiedoelstellingen en tevens deze ombuiging kunnen realiseren.

CDA

Programma 2/ Wonen

De gemeente Voorne aan zee is aangegewezen als servicegemeente voor wonen. Wat houdt dat in?

Het Samenwerkingsverband Wonen Regio Rijnmond (SVWRR) heeft geen eigen huisvesting of faciliteiten en rouleert daarom onder de deelnemende gemeenten. In het regionaal samenwerkingsverband SvWrR neemt iedere deelnemende gemeente 2 jaar lang de financiële administratie van het stafbureau voor haar rekening. Voorne aan Zee heeft deze rol in 2025 en 2026.

CDA

Programma 2/ Wonen

Er worden in 2026 naar verwachting 476 woningen opgeleverd. Hoeveel Tot en met 2026 worden er van de 476 woningen in totaal 81 woningen sociaal opgeleverd en hiervan gaat maximaal 7% van onze sociale hiervan is sociale huur en hoeveel gaan naar verwachting (bij voorrang) woningvoorraad naar statushouders met de kennis en regelgeving van nu. naar statushouders?

CDA

Programma 2/ Wonen

Wanneer is de snelfietsroute Trambaanpad klaar?

De planning is in 2025 inrichten projectorganisatie, in 2026 voorbereiding, eind 2026 aanbesteding en oplevering eind 2027. Het waterschap is de trekker van dit project.

CDA

Programma 2/ Wonen

Wat is CDOKE?

De tijdelijke regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE) is een subsidieregeling waarmee het rijk gemeenten en provincies ondersteunt bij het opbouwen van een interne organisatie gericht op het uitvoeren van klimaat- en energietaken.

CDA

Programma 4/ Leven

Bij kaderbrief stond een bezuiniging van €1mln structureel aangekondigd Het voorstel tot de invulling van €1 miljoen is besproken op de raadsavond van 30 september inzake de subsidies. De presentatie is reeds gedeeld op het sociaal domein. Hoe wordt deze -naast de 75+- verder ingevuld? via de griffie en tevens ontvangt u nog een brief voor de verdere duiding.

CDA

Lokale heffingen

Er zou een opbrengst voor de belasting overnachtingen De opbrengst als gevolg van de toevoeging toeristenbelasting op arbeidsmigranten is geraamd op € 689.000. Deze staat genoemd op bladzijde 49 arbeidsmigranten worden opgenomen. Is dat gebeurd en zo ja, hoe hoog van de begroting 2026. is die en waar is die terug te vinden?

Pagina 2 van 20

Fractie

Onderdeel

Pagina

Vraagnr

CDA

Vraag

Antwoord

Lokale heffingen

De marktgelden zijn 37,5% kostendekkend. Is dit gebruikelijk bv. Bij Het gemiddelde kostendekkendheidpercentage op marktgelden bij omliggende gemeenten kan variëren afhankelijk van het type markt, gemeente en omringende gemeenten en zijn de lasten voor marktkooplui grosso modo het beleid dat de gemeente hanteert. Vaak ligt de kostendekkendheid van marktgelden bij gemeenten tussen de 50% en 100%, maar dit verschilt. hetzelfde.

CDA

Financiering

Bij een solvabiliteitsratio onder 30% springt deze op rood. Wat zijn hiervan de gevolgen b.v. in relatie tot het toezicht van de provincie.

CDA

Woonbedrijf

113

U spreekt hier over het netto toevoegen van 158 sociale huurwoningen. Op pagina 33 wordt vermeld dat er in de periode 2024–2030 in totaal 200 sociale huurwoningen gerealiseerd zullen worden. In 2024 zijn aan de Op pag. 33 gaat het om 200 sociale huurwoningen tot 2030. Hoe Patrijzenlaan Oostvoorne 42 nieuwbouwwoningen opgeleverd, waardoor er tot 2030 nog netto 158 woningen gerealiseerd moeten worden. verhouden deze getallen zich tot elkaar. Hoeveel procent vormt dit aantal (158 of 200) van het totaal aantal op te leveren woningen?

CDA

Woonbedrijf

118

De daadwerkelijk gemiddelde huurverhoging was in 2025 4% terwijl uitgegaan werd van 2%. Vanwaar dit verschil? Wat zegt dit over de voorgenomen huurverhoging van gemiddeld 3% in 2026?

Het gemiddeld huurverhogingspercentage van 2% voor de begroting 2025 is gebaseerd op de daadwerkelijk gemiddelde huurverhogingspercentages van 2020 t/m 2024. De daadwerkelijk gemiddelde percentages waren: 2020: 2,50% 2021: 0,00% i.v.m. huurbevriezing, geen huurverhoging geweest vanwege de coronacrisis. Mensen met lage inkomens hadden recht op een eenmalige huurverlaging. 2022: 1,96% 2023: 2,56% 2024: 5,00% Totaal 12,02% gedeeld door 5 jaren = 2,40%, afgerond 2,00%. Ons voorgenomen huurverhogingspercentage van gemiddeld 3% in 2026 is gebaseerd op de gemiddelde gerealiseerde huurverhogingspercentages van de afgelopen jaren. Het Woonbedrijf volgt de landelijke richtlijnen voor het verhogen van de huurprijzen. Deze richtlijnen worden jaarlijks in februari gepubliceerd door de Rijksoverheid.

CDA

Verbonden partijen

122

Waar komt de forse verhoging van het eigen vermogen van de Veiligheidsregio in 2026 vandaan?

Hiervoor verwijzen wij u naar de behandeling van de begroting en de jaarstukken van de VRR. Hierover is op 8 juli in de raad besloten.

CDA

Verbonden partijen

126

Idem voor de DCMR

In 2024 was er een positief resultaat € 3,5 miljoen dat grotendeels toegevoegd aan de algemene reserve en is deels uitgekeerd aan de participanten.

CDA

Subsidieoverzicht

146

We vernamen dat de kinderboerderij Hellevoetsluis wordt gekort op hun Op 30 september heeft de raad het voorstel toegelicht over de invulling van de besparing van €1 miljoen. Daarbij zijn ook de criteria besproken. De subsidie. Wat is hiervan de reden? Geldt dit ook voor andere presentatie is reeds gedeeld via de griffie en tevens ontvangt u nog een brief voor de verdere duiding. Harmonisatie is één van de criteria om een kinderboerderijen? gelijk speelveld te creëren voor aanbieders op Voorne aan Zee. De kinderboerderijen in Oostvoorne en Brielle krijgen geen extra bezuiniging. Het Zijn er nog andere gesubsidieerde organisaties die worden gekort? Is op voorstel geeft ook aan welke andere gesubsidieerde organisaties een bezuiniging krijgen. In de kadernota is vastgesteld dat subsidies niet worden de subsidies ook het indexpercentage van 3,8% toegepast? Zo nee, welk verhoogd met een indexatie. percentage dan wel? NB: De vragen die wij bij deze pagina (146) hebben worden wellicht vanavond (30/9) al beantwoord in de raadsbijeenkomst.

D66

Programma 1/ Bestuur

Graag nadere toelichting op 0.101.

Als de solvabiliteitsratio onder de 30% komt, betekent dit dat de financiële positie van de gemeente als zorgelijk wordt gezien, waardoor de provincie de mogelijkheid heeft actiever en strenger toezicht te houden om te zorgen dat de gemeente weer op een gezonde financiële koers komt. Nuance bij de relatief lage solvabiliteit is dat de gemeente een woonbedrijf voert wat een forse impact heeft op de balansverhoudingen.

In 2026 wordt minder onttrokken aan de reserves dan in 2025. Aan de reserve Fusie wordt € 483.000 minder onttrokken vergeleken met 2025. Voor de reserve Dekking afschrijvingslasten gaat het om een lagere onttrekking van € 281.000. Daarnaast heeft in 2025 een onttrekking van € 95.000 plaatsgevonden aan de algemene reserve vanwege budgetoverheveling bij de jaarstukken 2024. Bij elkaar wordt voor programma Bestuur in 2026 € 859.000 minder onttrokken aan de reserves dan in 2025.

Pagina 3 van 20

Fractie

Onderdeel

Pagina

Vraagnr

Vraag

Antwoord

D66

Programma 2/ Wonen

2,1

Punt c. Wat betekent dat VaZ is aangewezen als servicegemeente?

D66

Programma 2/ Wonen

2,2

Is hier capaciteit aan verbonden?

De gemeente faciliteert het functioneren van het samenwerkingsverband en berekent de kosten daarvoor door aan het verband dat vervolgens weer afrekent met de deelnemende partijen. Dit wordt binnen de bestaande capaciteit van de gemeente Voorne aan Zee opgevangen

D66

Programma 2/ Wonen

2,3

Krijgt VaZ een vergoeding?

D66

Programma 3/ Werken

Baten; 3.4; waarom wordt de opbrengst toeristenbelasting arbeidsmigranten toegerekend aan het progr. Werken?

Alle opbrengsten toeristenbelasting vallen binnen het programma werken, taakveld 3.4 economische promotie. Conform verslaggevingsvoorschriften.

D66

Programma 4/ Leven

Graag nadere toelichting op “Bijzondere aandacht gaat uit naar……de positie van het Historisch Museum De Briel irt het culturele erfgoed van de gemeente VaZ.” Is dit de aankondiging dat het museum ter discussie staat?

Dit betreft de aandacht die nodig zal zijn om de verzelfstandiging verder optimaal op te volgen. U bent hierover geïnformeerd via de cultuurnota, die is vastgesteld in januari 2025.

D66

Programma 5/ Middelen

6.1 graag een opsomming van de effecten bestuursopdracht SD.

De bestuursopdracht Sociaal Domein heeft als doel een geïntegreerd sociaal domein dat beter aansluit bij de behoeften van inwoners en tegelijk financieel duurzaam is. Om dit te bereiken, werken we met drie programma's. Dit leidt tot verschillende resultaten. Zo is er een nieuwe verordening en nieuwe beleidsregels voor Jeugd 2025 opgesteld. Ook ligt er een voorstel om binnen het sociaal domein 1 miljoen euro te besparen. Verder richten we subsidies op maatschappelijke effecten in plaats van op activiteiten. Tot slot ontwikkelen we één duidelijk toegangspunt voor vragen, hulp en ondersteuning binnen het sociaal domein. Tevens wordt u op 19 november een raadsinformatie verder geïnformeerd.

D66

Lokale heffingen

Waarom een dekkings% van 63.1 bij titel 3 en geen 90%?

Het is niet bij alle bestemmingsheffingen, rechten of leges mogelijk om een dekkingspercentage van 90% of hoger te realiseren. Dit kan leiden tot ongewenst hoge tarieven bijvoorbeeld bij het afgeven van evenementenvergunningen.

D66

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

83/86

Op blz. 83 staat dat de onbenutte bel.cap nog niet te bepalen is (waarom Net als in de voorgaande twee begrotingen is in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing de belastingcapiciteit slechts benoemd als niet?) En op blz. 86 staat dat deze 4% is. instrument om een (te) lage weerstandscapaciteit te repareren. Met inachtneming van alleen de Algemene Reserve van Voorne aan Zee valt het weerstandsvermogen met 3,1 al in de categorie uitstekend (de hoogst mogelijke score).

D66

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Graag een overzicht van de kengetallen exclusief het Woonbedrijf.

D66

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Bij conclusie eindigt de alinea met de opmerking dat gedacht kan worden Alle voor de meerjarenbegroting 2026 noodzakelijke (bezuinigings)maatregelen - zowel lastenbesparend als batenverhogend- om te komen tot een aan EXTRA belastinginkomsten. Hoe staat het college hier tegenover? sluitende begroting zijn verwerkt in de huidige concept begroting 2026. De belastingen zijn hierin alleen aangepast aan de inflatie. Het college heeft hier willen aangeven aan welke knoppen er gedraaid kan worden als de financiële situatie daarom vraagt.

D66

Bedrijfsvoering

108

Vernieuwing digitale werkomgeving; Waarom wordt de (nieuwe)Raad niet genoemd bij de partijen die begeleid gaan worden bij de nieuwe werkomgeving?

Het doel van de financiële kengetallen is dat de financiële positie van de gemeente inzichtelijker wordt. Het Woonbedrijf is onderdeel van de gemeente Voorne aan Zee en is als zodanig in de begroting opgenomen. Bij de P&C producten volgen we de lijn van de BBV voorschriften en de provincie. De motie met deze strekking is eerder verworpen.

De (nieuwe) Raad wordt gezien als 'persona' met specifieke eigen behoeften. De raad wordt via de griffie betrokken bij de ontwikkeling en realisatie van de nieuwe digitale werkomgeving en implementatie van MS 365. Kortom, er is zeker aandacht voor de Raad.

Pagina 4 van 20

Fractie

Onderdeel

Pagina

Vraagnr

Vraag

Antwoord

D66

Woonbedrijf

112

Vastgoedportefeuille; mogelijkheid om nog meer woningen van HefBegin 2025 biedt Hef Wonen weer woningen te koop aan. Dit zijn woningen die nog niet eerder werden aangeboden in Hellevoetsluis en Rockanje. wonen aan te kopen. Graag nadere toelichting. Zijn alle woningen dan Het toenmalige Vestia heeft per brief d.d. 1 augustus 2022 toegezegd dat de verkoop van het resterende bezit in Voorne aan Zee in nauw overleg met nog niet verkocht? Waar staan die aan te kopen woningen dan? Waarom de gemeente plaats zal vinden, na de splitsing vanuit de nieuwe Rotterdamse corporatie genaamd Hef Wonen. Dit geldt ook voor mogelijk andere zijn deze niet direct/tegelijkertijd aangekocht? toekomstige verkoopactiviteiten in de subregio.

D66

Woonbedrijf

112

Wat heeft het inzetten van de wooncoach opgeleverd in aantallen?

D66

Woonbedrijf

113

2. Ruimtelijke en duurzame ontwikkeling. Bij de 4 punten; wat is de stand Jaarlijks tonen wij via de jaarrekening de voortgang van de verduurzaming van het Woonbedrijf aan. van zaken enhoe ziet het plan van aanpak eruit om de genoemde Daarnaast ontvangt u in oktober een raadsinformatiebrief met informatie over de planning van de grootonderhoudsprojecten van het Woonbedrijf in resultaten te bereiken? deze begrotingsperiode.

D66

Woonbedrijf

118

Bedrijfslasten; 2de punt; voor Brielle is gerekend met een projectrente Voor het woningbezit in Brielle is gekozen voor een aparte projectfinanciering. Dit houdt in dat er specifiek een lening is aangetrokken om dit project te van 3,305%. Hoe verhoudt dit zich tot blz. 100 Waar (vlak onder de tabel) financieren met een afwijkende rentepercentage (rentepercentage van geldlening). Als de lening niet als projectfinanciering wordt aangemerkt zou de staat : “Het is niet toegestaan om per investering of taakveld te omslagrente hoger worden. Dit heeft effect op alle investeringen binnen de gemeente. differentiëren in het toe te rekenen rentepercentage”. Waarom is dit wel gedaan voor het bezit in Brielle?

Forum voor Aanbiedingsbrief Democratie gemeenteraad

“zonder dat we de lasten voor onze inwoners verhogen”=> De Het financieel beleid is erop gebaseerd dat de woonlasten van inwoners vanwege nieuw beleid niet mogen stijgen. We corrigeren de tarieven daarom woonlasten stijgen gebaseerd op de Consumentenprijsindex. Dat is geen alleen voor inflatie. Er vindt geen autonome verhoging plaats. correctie, maar een algemene prijsstijging, dus de lasten worden wel verhoogd.

Forum voor Programma 1/ Bestuur Democratie

Punt a. integraal veiligheidsbeleid Digitale veiligheid: “we beschermen onze inwoners tegen cybercrime en zorgen dat onze systemen veilig zijn”. Door welke partij wordt de gemeente hierbij geholpen? Is dit dezelfde partij die veel digitale zaken voor VaZ regelt? (ik denk bijvoorbeeld aan de problemen met uitzending van vergaderingen)

Forum voor Programma 1/ Bestuur Democratie

Punt c. Coffeeshops Hiervoor verwijzen wij u naar de raadsinformatiebrieven van 11 juli en 12 september 2025 waarin u kunt lezen dat we er bovenop zitten en lasten De gemeente wil de overlast indammen maar de zin “tevens blijven we onder dwangsom van 500k, 1 mio en 2 mio hebben aangekondigd. hierbij aandacht vragen bij de landelijke overheid om ervoor te zorgen dat de overlast stopt.”, laat niet echt zien dat ze de overlast serieus willen indammen. DCMR heeft de opdracht om handhavend op te treden na klachten. Wacht de gemeente af tot DCMR wat doet of neemt de gemeente de regie terug in handen?

Forum voor Programma 2/ Wonen Democratie

Punt e: CO2 neutraal in Voorne aan Zee. Hoe gaan we dit realiseren? ‘’Een gemiddeld persoon ademt dagelijks ongeveer 1 kg CO2 uit.’’

Forum voor Programma 2/ Wonen Democratie

Er wordt gesproken over een warmtenet. Welke kosten zijn hiermee Dit is nog in onderzoek. Hiervoor heeft de raad op 5 juni een startnota vastgesteld. gemoeid en is dit verstandig gelet op de financiële situatie vanaf volgend jaar?

In de eerste maand ontvingen we 71 aanmeldingen, inmiddels staat de teller al op 80.

De systemen waar wij mee werken worden door onze IT-Beheerorganisatie,GR Syntrophos, beheerd en beveiligd. Jaarlijks vindt er door een onafhankelijk partij een IT-Audit plaats. Bij Syntrophos met de focus op de techniek, bij de gemeente met de focus op beleid, procedures en (verbeter)maatregelen. De opmerking over de problemen met de uitzending van vergaderingen hebben te maken met een storing of incident bij de externe leverancier. In geval van een verstoring van de dienstverlening van uitzendingen nemen wij direct contact op met betrokken partijen en houden zo goed mogelijk regie op de afhandeling van de verstoring.

De wijze waarop we de CO2 reductie gaan realiseren wordt in een programmaplan opgenomen. Hiervoor ontvangt de raad dit jaar nog een startnota. Waarbij we opmerken dat CO2 neutraal gericht is op een netto situatie. Menselijke adem draagt hieraan niet bij doordat het direct wordt opgenomen door bomen en planten. Dit is een gesloten systeem.

Pagina 5 van 20

Fractie

Onderdeel

Pagina

Vraagnr

Vraag

Antwoord

Forum voor Programma 2/ Wonen Democratie

Binnen het deelprogramma ‘’Opwek en Systeem’’ werken wij binnen de regio aan bestaande afspraken over het realiseren van windmolens. Welke bestaande afspraken zijn dit?

In de voormalige Stadsregio Rotterdam spraken de gemeenten, provincie Zuid-Holland en andere partijen af om minimaal 150 MW aan windenergie voor 2020 (later verlengd naar 2025) te realiseren. Voor Voorne aan Zee betekende dat uiteindelijk dat er gewerkt wordt aan drie windlocaties: De locaties Noordzeeboulevard, Brielse Brug en Haringvlietdam. Van de voortgang hierin wordt de raad regelmatig op de hoogte gehouden.

Forum voor Programma 2/ Wonen Democratie

Wordt verwarmen middels een warmtepomp of een andere vorm van Elektrisch verwarmen is inderdaad nog niet CO2 neutraal, omdat de elektriciteit nog (deels) wordt opgewekt met fossiele brandstoffen. Pas als die niet elektrisch verwarmen gezien als CO2 neutraal? Wanneer dit zo is dan is meer worden gebruikt kunnen we spreken over CO2 neutraliteit. de term CO2 neutraal misleidend en dus de zoveelste papieren tijger. De zogenaamde groene stroom kan niet geleverd worden zonder dat hierbij CO2 uitgestoten wordt. De meeste elektriciteit wordt nog steeds opgewekt door gas en kolencentrales en ook zonnepanelen en windmolens kunnen geen energie leveren zonder CO2 uitstoot. Denk maar aan de grote hoeveelheden materiaal dat nodig is om windturbines te bouwen en het volledige stroomnet aan te passen.

Forum voor Programma 2/ Wonen Democratie

Wanneer wordt het verleggen van de fietsoversteken bij de rotonde in Hellevoetsluis gerealiseerd? En het opnieuw inrichten Alardusdreef in Rockanje? Zijn er al concrete plannen?

Forum voor Programma 4/ Leven Democratie

We voeren de bestuursopdracht uit voor asielzoekers, statushouders en De opvang van asielzoekers, statushouders en Oekraïners wordt volledig betaald vanuit de rijksmiddelen die per doelgroep beschikbaar zijn, zoals de Oekraïners. Hoever gaan we hierin? En uit welke bezuinigingen komt dit SPUK Oekraïne voor Oekraïners. Hierdoor worden deze kosten gedekt binnen de bestaande financiering, zonder dat er ergens anders bezuinigd geld vandaan? hoeft te worden.

Forum voor Programma 5/ Middelen Democratie

De overhead toegerekend aan heffingen gebeurt handmatig buiten de In het geval van heffingen mag een deel van de overhead in de hoogte van het tarief worden meegenomen. Deze toerekening van de overhead kan boekhouding => Waarom is er een andere werkwijze voor de heffingen? niet via de administratie/boekhouding worden georganiseerd, maar kan alleen via een handmatige exercitie worden berekend. Hiermee voldoen we Wat wordt bedoeld met “buiten de boekhouding”? aan de BBV voorschriften.

Forum voor Woonbedrijf Democratie

114

Visie Woonbedrijf: “Een thuis hebben in Voorne aan Zee”. Hoe moeten we dit lezen? Starters kunnen bij hun ouders blijven wonen en statushouders krijgen een woning toegewezen?

Forum voor 10 Subsidieoverzicht Democratie

146

Waarom een apart potje Welzijn onvoorzien? Wat zou hier onder kunnen Welzijn Onvoorzien is een reservering voor incidentele subsidies. vallen?

Forum voor Algemeen Democratie

n.v.t.

Wat heeft de fusie tot nu toe aan winst opgeleverd? Lagere lasten voor de inwoners? Betere toegankelijkheid? Meer en betere service voor de inwoners? Participatie? Dit staat alleen in de doelen benoemd, maar we zijn al even gefuseerd. En kom aub niet met slagkracht.

Door de fusie heeft Voorne aan Zee haar positie in de regio aanzienlijk versterkt. Deze versterkte positie stelt ons in staat om meer invloed uit te oefenen op regionale besluitvorming en samenwerking. Daardoor kunnen we beter opkomen voor de belangen van onze inwoners en gerichte investeringen aantrekken die direct ten goede komen aan Voorne aan Zee.

Forum voor Algemeen Democratie

n.v.t.

Waar is terug te lezen dat we geen zonnepanelen op land toestaan? De zogenaamde zonneweides? Zoals gesteld in onze aangenomen motie?

Dit is opgenomen in de op 17 april 2025 vastgestelde Omgevingsvisie.

Forum voor Algemeen Democratie

n.v.t.

Zijn er voornemens om meer regenboogzebrapaden aan te leggen, of regenboogbankjes te plaatsen, of regenboog lantaarnpalen te plaatsen, of regenboogrotondes aan te leggen? Enz enz.

Nee, er zijn geen voornemens om regenbooguitingen, zoals u voorstelt uit te voeren. In de Routekaart Regenboogstembusakkoord, die binnenkort aan de raad wordt gestuurd, staat dat initiatieven over het akkoord vanuit de samenleving moeten komen. Dit kan via een bewoners- of burgerinitiatief. Per aanvraag beoordelen we of het initiatief haalbaar is in Voorne aan Zee.

De gevraagde informatie ten aanzien van het verleggen van de fietsoversteken bij de rotonde in Hellevoetsluis wordt op korte termijn gedeeld door middel van een Raadsinformatiebrief. Het opnieuw inrichten Alardusdreef staat voor 2026 op de planning.

Het Woonbedrijf werkt met labels voor bijvoorbeeld jongeren tot 23 jaar, zodat een deel van ons bezit beschikbaar is voor jongeren. Verder zetten we zo veel mogelijk in op lokale binding. Dit moet wel binnen de gestelde kaders passen. De nieuwbouwprojecten proberen we zoveel mogelijk toe te wijzen aan lokaal woningzoekenden.

Pagina 6 van 20

Fractie

Onderdeel

Pagina

Vraagnr

Vraag

Antwoord

IBV

Betreft de “in een oogopslag”

n.v.t.

105

De omschreven uitgaven voor Bestuur en Organisatie van 50,3 miljoen van een totale begroting van 258,1 miljoen is aanzienlijk zonder dat we zien wat hier voor onderdelen inzitten.

Dit is uitgewerkt in de programma's van de begroting. Bestuur en organisatie valt in programma 1 bestuur.

IBV

Betreft de “in een oogopslag”

n.v.t.

106

Zo ook de post Milieu en Volksgezondheid van 30,9 miljoen is ook aanzienlijk, zonder dat we zien wat hierin zit?

Dit is uitgewerkt in de programma's van de begroting. Milieubeheer is opgenomen in programma 2 wonen en volksgezondheid in programma 4 leven.

IBV

Betreft de “in een oogopslag”

n.v.t.

107

Vanuit onze fractie de oproep om in dit overzicht te kiezen voor iets meer Dank, deze opmerkingen nemen we mee. “deelonderwerpen” om zo een beter overzicht naar buiten te laten zien. Niet oneindig veel “onderwerpen”, maar deze twee posten zijn wel heel algemeen en zegt de inwoner niet veel (te algemeen nu).

IBV

Programma 1/ Bestuur

108

Beleidsindicatoren. Is het mogelijk om een zelfde overzicht, ter Deze overzichten kunnen worden samengesteld op de website van de Vereniging Nederlandse Gemeenten: www.waarstaatjegemeente.nl vergelijking, te krijgen van omliggende gemeenten en/of gemeenten van dezelfde grootte.

IBV

Programma 4/ Leven

109

Goed dat ook hier beleidsindicatoren worden opgenomen. Dan is duidelijk waar/voor wie we het doen. Behulpzaam zijn cijfers van vergelijkbare gemeenten. Zijn we “een vreemde eend in de bijt”, of is dit een gemiddelde zoals breed te zien is.

IBV

Verbonden partijen

122

110

Streekarchief. Vermeld staat nu de huidige situatie, niet vooruitlopend op Het defintieve besluit van toetreding GO tot Streekarchief VP is genomen na het opstellen van de begroting 2026 en daarom nog niet in de cijfers de toevoeging van de gemeente GO. Behoort hier niet een proactieve opgenomen. Er is uitgegaan van de huidige situatie met twee deelnemers. Een begrotingswijziging volgt nog. toevoeging van GO bij?

IBV

Subsidieoverzicht

146

111

Het overzicht is nu op hoofdlijnen. Gezien de informatie aan de raad In de begroting wordt ingestemd met de subsidieplafonds. Na de behandeling van de begroting krijgt u het subsidieprogramma ter informatie m.b.t. wie krijgt wat, is er niet een overzicht beschikbaar wie welk bedrag toegestuurd, waar meer inzicht wordt gegeven in de verdeling van subsidies. krijgt? (mag besloten – kan mogelijk gevoelig liggen) Dit voor een beter inzicht voor ons als raadsleden over welke bedragen we het nu hebben. Zodat het ook beter te beoordelen is als het over individuele ontvangers betreft.

IBV

3.5/ Investeringen

162

112

Hier staat geraamd voor 2028 een bedrag van € 2.300.000,- voor Integrale wijkaanpak Hellevoetsluis West 2028. De vraag is wat deze wijkaanpak betreft?

Dit betreft een wijkaanpak waarbij er een integrale verbetering komt van de gehele fysieke leefomgeving. De wijk wordt daarbij duurzaam en toekomstbestendig ingericht.

ONS Brielle Programma 1/ Bestuur

0.4 overhead: waarop wordt de verlaging van de overhead gebaseerd? Zeker van belang gezien de verlaging in 2027 en verder.

Inzet van strategische personeelsplanning (SPP) die een jaarlijks oplopende besparing zal moeten realiseren en de verlaging van het centraal inhuurbudget met 33%.

ONS Brielle Programma 1/ Bestuur

Verdieping overhead: bij loonontwikkeling en informatieveiligheid bliven Zowel de loonontwikkeling als de maatregelen voor informatieveiligheid worden in meerjarenperspectief (2027 t/m 2029) geraamd conform het de begrote bedragen over de jaren heen gelijk terwijl loonontwikkeling en prijsniveau van het begrotingsjaar (2026). Volgend jaar gebeurt dit opnieuw. informatieveiligheid groeionderdelen zijn qua uit te geven geld. Waarom geen oplopende begroting van 2026?

ONS Brielle Programma 1/ Bestuur

Verdieping overhead SPP: is er een SPP en waar is een kostenreductie Het SPP is er nog niet. De kostenreductie is gebaseerd op rapport Rijnconsult. op gebaseerd? Is dat realistisch gezien de ambities van het college.

De beleidsindicatoren zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In één antwoord kunnen we niet aangeven of Voorne aan Zee op elk onderdeel beter of slechter scoort. Op waarstaatjegemeente.nl vindt u een overzicht van alle indicatoren, waarmee u Voorne aan Zee kunt vergelijken met andere gemeenten, regio’s of landelijke cijfers

Pagina 7 van 20

Fractie

Onderdeel

Pagina

Vraagnr

Vraag

Antwoord

ONS Brielle Programma 1/ Bestuur

Is verlagen inhuurbudget wel realistisch gezien ambities college en de huidige personeelsbezetting.

Binnen Voorne aan Zee sturen we op één integraal personeelsbudget voor zowel vaste als flexibele inzet. Inhuur wordt vooral gedekt uit vacatureruimte en beperkt in de begroting geraamd. Met nieuwe dashboards kunnen we vacaturegelden beter voorspellen, waardoor we realistischer ramen en onderuitputting van het personeelsbudget voorkomen. Daarom is een verlaging haalbaar.

ONS Brielle Programma 1/ Bestuur

Stoppen met BOA op Pinnepot: is dit besproken met de ondernemers? en is het wel zo handig gezien de vraag om meer toezicht en handhaving.

De post op industrieterrein Pinnepot in Oostvoorne is in het voormalig Westvoorne opgezet om handhaving en politie (wijkagenten) samen te brengen. Naast de ruimte die handhaving en politie delen is er een aparte post voor de ambulancedienst. De opzet van de locatie op de Pinnepot was niet ingegeven door de noodzaak voor handhaving op het industrieterrein. Het team handhaving is na de fusie samengevoegd en heeft de opkomstlocatie in Hellevoetsluis. Zij werken wijkgericht en op straat. Het sluiten van de post in Oostvoorne zal geen gevolgen hebben voor de inwoners en ondernemers. De afgelopen 2,5 jaar werd er al weinig gebruikt gemaakt van de locatie.

ONS Brielle Programma 1/ Bestuur

Formatiereductie van college: wishfull thinking over iets waar je niet over In de Kadernota 2026 wordt als bezuinigingsoptie genoemd om vanaf de nieuwe collegeperiode het aantal wethouders te verlagen van 6 naar 5. De gaat: is dit een aanbeveling voor het nieuwe college? Waarom al niet in geraamde besparing bedraagt 135.000 euro vanaf 2027. De huidige raad kan hierover een principebesluit nemen, net zoals dat de nieuwe raad dit 2025 ingevuld bij wethouderswisseling? besluit ongedaan kan maken (bij de coalitieonderhandelingen in 2026 danwel bij de begrotingsbehandeling 2027). Een principebesluit nu, bij deze Kadernota 2026, zou dit proces kunnen ondersteunen. In het kader van de aankomende verkiezingen hebben meerdere gemeenten deze bezuiniging opgenomen als potentiele besparing.

ONS Brielle Programma 1/ Bestuur

De bezuiniging van 4%: waarop is deze gebaseerd: begroting VRR of Hiervoor verwijzen wij u naar de behandeling van de begroting en de jaarstukken van de VRR. Hierover is op 8 juli in de raad besloten. bijdragen VAZ. Klopt deze wel gezien de extra bijdragen die verderop in de begroting staan voor de VRR activiteiten?

ONS Brielle Programma 1/ Bestuur

0.2 burgerzaken: 190 nadeel: Rijksoverheid compenseert de inspanningen voor de verkiezingen. Desondanks een overschrijding?

De compensatie voor het organiseren van de verkiezingen wordt ontvangen via het gemeentefonds. Deze baten worden in zijn totaliteit verantwoord onder Programma 5, Middelen. De lasten voor het organiseren van de verkiezingen vallen onder Programma 1, Bestuur. Hierdoor ontstaat een nadeel van 190.000 euro op de lasten van Programma 1. Deze mutatie betreft het opvoeren van de raming binnen programma 1. Per saldo worden de verkiezingen dus kostenneutraal georganiseerd

ONS Brielle Programma 1/ Bestuur

0.2 Meer rijksleges te betalen: zijn de leges niet kostendekkend?

Voor de kostendekkendheid van de leges moet naar de volledige legesverordening gekeken worden. Op bladzijde 75 van de begroting is de kostendekkendheid van de leges opgenomen. De hogere opbrengst aan leges door dit hogere volume is ook opgenomen zie pagina 22.

ONS Brielle Programma 1/ Bestuur

0.4 is een formatiereductie realistisch gezien de ambities college?

Efficiënte personeelsplanning helpt de stap te maken van ad-hoc handelen naar toekomstgericht beleid. Daarbij kijken we naar aantallen, kwaliteit (kennis, houding), kosten en flexibiliteit van medewerkers ten aanzien van de te behalen doelen en toekomstbestendigheid. De ontwikkeling van het SPP helpt ons hierbij.

ONS Brielle Programma 1/ Bestuur

0.4 Bijdrage Syntrophos: welke onderbouwing staat hiervoor?

In de begroting 2026 is een nadeel van 360.000 euro opgenomen voor de bijdrage Syntrophos. Hiermee komt de totaal begrote bijdrage Syntrophos uit op 8.584.000 euro. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de inflatie. De bijdrage is conform de begroting 2026 van Syntrophos.

ONS Brielle Programma 1/ Bestuur

0.4 realisatie bezuinigingen kost extra inzet: kunt u dat uitleggen

De begeleiding van bezuinigingen brengt additionele kosten met zich mee. Binnen onze eigen organisatie zijn onvoldoende mensen beschikbaar met de juiste kennis of met een gewenste onpartijdigheid. Bepaalde werkzaamheden zullen om die redenen extern worden belegd.

ONS Brielle Programma 1/ Bestuur

1.1 Crisisbeheersing vraagt om extra geld: hoe is dit te rijmen met de bezuiniging op de VRR zoals verwoord op blz 20. Dus moet er van het reguliere budget meer af? Gaarne uitleg

Hiervoor verwijzen wij u naar de behandeling van de begroting en de jaarstukken van de VRR. Hierover is op 8 juli in de raad besloten.

ONS Brielle Programma 1/ Bestuur

0.2 Hogere opbrengst leges: waarom niet in een overzicht met de afdracht?

In paragraaf 1 lokale heffingen zijn de dekkingspercentages van de leges weergegeven (bladzijde 76).

ONS Brielle Programma 1/ Bestuur

0.4 overhead: waarom detachering: er is toch personeelsgebrek?

Medewerkers dienen dit verzoek in of vanuit omliggende ambtelijke organisaties komt een verzoek. Om medewerkers gemotiveerd en behouden te houden voor organisatie op lange termijn plus kennis vergroting te bewerkstelligen stemmen we in wanneer mogelijk en om samenwerkingsverbanden te behouden eveneens.

Pagina 8 van 20

Fractie

Onderdeel

Pagina

Vraagnr

Vraag

Antwoord

ONS Brielle Programma 1/ Bestuur

0.101 er is een reserve, maar door een bepaald afschrijvingsprofiel wordt De reserve Dekking afschrijvingslasten, waar u naar verwijst, wordt wel degelijk gebruikt. De lagere onttrekking van € 859.000 bij programma Bestuur de reserve niet ingezet maar direct op de lopende begroting afgeboekt: betreft meerdere reserves: Gaarne uitleg waarom geen gebruik reserve. Toch bijna 1 miljoen - reserve Fusie (€ 483.000 minder onttrokken vergeleken met 2025 i.v.m. aflopende fusiegerelateerde kosten). waarover we praten. (bezuiniging op sociaal domein) - reserve Dekking afschrijvingslasten (€ 281.000 minder onttrokken dan in 2025). - algemene reserve: in 2025 heeft een onttrekking van € 95.000 plaatsgevonden vanwege budgetoverheveling bij de jaarstukken 2024. Bij elkaar wordt voor programma Bestuur in 2026 € 859.000 minder onttrokken aan de reserves dan in 2025. De onttrekkingen aan deze reserves dienen ter dekking van lasten die opgenomen zijn in de begroting. Kort samengevat: de onttrekkingen in 2026 aan deze reserves vallen lager uit omdat de geraamde lasten in 2026 lager uitvallen.

ONS Brielle Programma 2/ Wonen

In de tabel wordt in 26 het positieve bedrag (Baten) niet in mindering gebracht met de uitgaven (lasten) telfout? Begrotingssaldo na bestemming in relatie tot saldo incidentele lasten en baten.

ONS Brielle Programma 2/ Wonen

2.2 Parkeren oplopende kosten Waar komt die variatie in lasten vandaan Het gaat hier om een investering die is uitgesteld (parkeerplaats voor vrachtwagen/grote voertuigen HVS). De parkeerplaats wordt in 2026 opgeleverd en dus zullen de kapitaallasten een jaar later (2027) starten. De variatie in lasten is hier het gevolg van.

ONS Brielle Programma 2/ Wonen

0.82: Indexatie gemeenschappelijke regelingen: wat is de verhouding met de voorgenomen bezuinigen op de GR’en zoals VRR en DCMR. Welmbezuiningen maar ook indexeringen. Dat bijt elkaar of niet?

De gevraagde bezuinigingen staan los van de jaarlijkse indexering in verband met inflatie.

ONS Brielle Programma 2/ Wonen

7.4 milieubeheer: is de bezuiniging op de DCMR 3% van de bijdrage VAZ of het totale budget DCMR?

Het betreft 3% bezuining op de bijdrage van Voorne aan Zee zoals opgenomen in de kadernota.

ONS Brielle Programma 2/ Wonen

2.1 verkeer en vervoer: is het gebruik van een stelpost een voordeel: De In de begroting 2025 was een eenmalige uitgave geraamd. Dit wordt in 2026 niet meer verwacht en betekent ten opzichte van 2025 een voordeel. stelpost moet toch neutraal worden ingezet? Of vielen de kosten lager uit dan de stelpost? Maar uitvoeringskosten en loon en prijscompensatie zijn toch verschillende grootheden?

ONS Brielle Programma 2/ Wonen

2.1 verkeer en vervoer: de hogere kosten voor de bushalte 2e slag Strandlijn worden gezien als voordeel???

ONS Brielle Programma 2/ Wonen

5.7 openbaar groen. De 800 voordeel komt toch ergens vandaan. Het is In 2025 was een incidenteel budget beschikbaar gesteld (Impuls onderhoud groen 2025). Dit budget is in 2026 niet meer beschikbaar. dan toch geen voordeel maar een herverdeling van de budgetten of reallocatie?

ONS Brielle Programma 2/ Wonen

5.7 Hogere kosten voor inhuur secretaris recreatieschap worden geboekt De inhuur van de secretaris is budget neutraal. De kosten voor de inhuur worden voorgeschoten door gemeente Voorne aan Zee en gefactureerd aan al voordeel? Of een verschrijving? het Recreatieschap Voorne-Putten. De kosten en baten voor de inhuur van de secretaris zijn nog niet geraamd voor 2026 en daardoor ontstaat op het oog op de baten een nadelig effect. Er is geen sprake van een verschrijving.

ONS Brielle Programma 2/ Wonen

5.7 extra budget voor opstellen visie wordt gezien als voordeel, maar dat komt toch ergens vandaan? En het extra budget voor de het IBK+ (regel eronder) wordt gezien als nadeel? Waarom 2 verschillende redeneringen?

Het saldo incidentele lasten en baten telt niet mee in het structureel begrotingssaldo waardoor het positieve saldo van incidentele lasten en baten uit het begrotingssaldo na bestemming wordt gehaald. Dit heeft een negatief effect.

In de begroting 2025 was een eenmalige uitgave geraamd. Dit wordt in 2026 niet meer verwacht en betekent ten opzichte van 2025 een voordeel.

In 2025 was een incidenteel budget beschikbaar gesteld ( Voor het opstellen van een ‘Visie Aanzanding Haringvlietmonding’ in het kader van het project kustverzanding). Dit budget is in 2026 niet meer beschikbaar. Hierdoor ontstaat er begrotingstechnisch een voordeel van €150.000,- in 2026. Het extra budget voor het ibkplus is vanaf 2026 beschikbaar. Omdat dit budget in 2025 niet beschikbaar was is dit begrotingstechnisch een nadeel in 2026.

Pagina 9 van 20

Fractie

Onderdeel

Pagina

Vraagnr

Vraag

Antwoord

ONS Brielle Programma 2/ Wonen

7.4 welke administratieve herschikking heeft plaatsgevonden. Deze gelden moeten toch worden ingezet voor de verduurzamingsprojecten?

Op taakveld 7.4 Milieubeheer is in 2025 de eenmalig te verwachten bijdrage uit de 1e tranche van de Specifieke Uitkering Aanlanding Net op Zee geraamd. Bij de berap wordt deze verder toebedeeld aan de projecten. Zowel de besteding als inkomsten vallen weg in 2026. Voor uitgaven 2026 ten opzichte van 2025 betekent dit een voordeel. Bij de baten ten opzichte van 2025 een nadeel.

ONS Brielle Programma 2/ Wonen

7.4 Indexering DCMR: en het voorstel is 4% te bezuinigen? Dan hebben we toch geen nadeel?

De DCMR heeft in de begroting een indexering 5,2% meegenomen. Deze indexering is verlaagd naar 1,8% dit voordeel wordt gebruikt om de extra kosten te dekken. Per saldo een toename van de bijdrage.

ONS Brielle Programma 2/ Wonen

7.5 Begraafplaatsen: Hogere uitvoeringskosten en dan toch een voordeel?

In 2025 was budget beschikbaar voor uitvoeringskosten voor inrichting van de aula's en audiovisuele middelen. Dit budget is in 2026 niet meer beschikbaar. Hierdoor ontstaat er begrotingstechnisch een voordeel van €255.000,- in 2026.

ONS Brielle Programma 2/ Wonen

2.1 ontvangst extra subsidie Strandlijn: toch een nadeel?

In de begroting 2025 waren eenmalig inkomsten geraamd. Wordt in 2026 niet meer verwacht en betekent ten opzichte van 2025 een nadeel.

ONS Brielle Programma 2/ Wonen

7.4 idem voor ontvangen subsidie SMP

In de begroting 2025 waren eenmalig inkomsten geraamd. Wordt in 2026 niet meer verwacht en betekent ten opzichte van 2025 een nadeel.

ONS Brielle Programma 2/ Wonen

8.2 GREX verkoop erfpacht toch een voordeel. Compenseert dit de wegvallende erfpacht niet?

In de begroting 2025 waren eenmalig inkomsten geraamd. Wordt in 2026 niet meer verwacht en betekent ten opzichte van 2025 een nadeel.

ONS Brielle Programma 3/ Werken

Tabel met Beleidsindicatoren: -Hoe moeten deze beleidsindicatoren worden gelezen (wat zeggen ze)? -Welke KPI’s zijn eraan gekoppeld (wat is de ambitie van VaZ)?

Deze beleidsindicatoren zijn verplicht opgenomen op grond van het BBV en de (ministeriële) Regeling beleidsindicatoren gemeenten. Daarnaast hebben we in programma 1, onder verwijzing naar het Integraal Veiligheidsbeleid 2025-2028, drie additionele beleidsindicatoren opgenomen: 'leefbaarheid in de buurt', 'overlast in de buurt' en 'veiligheidsbeleving'. De data van de beleidsindicatoren wordt grotendeels extern verkregen en is het meest actueel beschikbaar. In 2026 zullen we waar mogelijk streefwaardes voor de beleidsindicatoren vaststellen. Hierdoor kunnen we de doelstelling, in het bijzonder de beoogde maatschappelijke effecten, van ons beleid beter toelichten en toetsen.

ONS Brielle Programma 3/ Werken

Tabel Wat kost het?: Welke incidentele baten (182.000) worden verwacht in 2028?

Dit betreft de verwachte mutatie in de boekwaarde van grex Kickersbloem III. Deze is afgeleid van het vastgestelde Meerjarenplangrondexploitaties (MPG). Mutaties in de grondexplotaties zijn altijd incidenteel van aard. Zie ook pagina 153 en 154 van de begroting.

ONS Brielle Programma 3/ Werken

48 / 6.3

Een negatief verschil van ruim 5 milj. tussen de lasten en de baten. -Bestaan de baten uit de BUIG-middelen? -Is het verschil een tekort op de BUIG-middelen of moet dit anders worden uitgelegd?

Het tekort van €5 miljoen bestaat voor de helft uit doorbelaste personeelskosten van het ambtelijk apparaat. De overige helft komt voort uit uitgaven voor bijzondere bijstand en minimaregelingen. De inkomsten bestaan uit BUIG-middelen. Wij verwachten dat deze middelen voldoende zijn om de uitkeringen te financieren.

ONS Brielle Programma 3/ Werken

48 / 6.4

Wordt er een bedrag van 144.000 extra uitgegeven aan WSW en Beschut, bovenop de financiering vanuit de Rijksoverheid?

Het bedrag van € 144.000 komt voort uit het verwachte tekort van VP-Werkt BV bij de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (WSW).

ONS Brielle Programma 3/ Werken

Economische Promotie Het onderzoek wordt nog uitgevoerd. hoe wordt de registratie en handhaving voorzien ? En wat zijn de daarbij behorende kosten?

ONS Brielle Programma 4/ Leven

53 / 4b

Hulp bij armoede en schulden: Wat is het begrote bedrag voor armoede, idem voor schulddienstverlening?

Voor 2026 is €209.500 begroot voor schulddienstverlening en voor minimabeleid in €1.540.630 begroot.

Pagina 10 van 20

Fractie

Onderdeel

Pagina

Vraagnr

Vraag

Antwoord

ONS Brielle Programma 4/ Leven

Onderwijsbeleid en leerling zaken De lasten gaan van 7.084.000 (2025) naar 6.197.000 (2026) Graag een nadere inhoudelijke uitleg

Voor 2026 zijn minder lasten begroot voor de uitvoering van de Regiodeal en externe inhuur voor leerlingzaken.

ONS Brielle Programma 4/ Leven

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Totale lasten van de Oekraïense vluchtelingen zijn nog niet bekend. Een deel van de baten komt later binnen, waardoor het verschil evident is. De lasten gaan van 11.823.000 (2025) naar 5.783.000 (2026) Graag een Daarnaast is de bezuiniging van €1 miljoen op de subsidies ook op dit taakveld geboekt. Waardoor een meerjarig afname in de lasten is te zien. nadere inhoudelijke uitleg

ONS Brielle Programma 4/ Leven

62 / 6.1

Samenkracht en Burgerparticipatie: Het voorstel tot de invulling van €1 miljoen is besproken op de raadsavond van 30 september inzake de subsidies. De presentatie is reeds gedeeld Wellicht wordt op di av 30.09 duidelijk wat de voornemens zijn van het via de griffie en tevens ontvangt u nog een brief voor de verdere duiding. college mbt de invulling van de bezuiniging van 1 milj. op dit taakveld. De vragen moeten echter op 30.09 voor 12.00 zijn opgediend. Daarom de vraag of het overzicht met voorgenomen bezuinigingen kan worden verstrekt, met gespecificeerd hoeveel op welke organisatie/voorziening?

ONS Brielle Programma 4/ Leven

62 / 6.23

Als de kosten nog niet bekend zijn en daardoor niet zijn opgenomen in de Dit nadeel van 67k is het gevolg een administratieve verwerking van dekking van inhuurlasten in 2025. Deze dekking komt niet terug in 2026, omdat in begroting, leidt dit toch tot een voordeel? dat begrotingsjaar nog geen inhuur begroot is op dit taakveld.

ONS Brielle Programma 5/ Middelen

Parkeergelden Is hier geen indexatie voorzien ?

181

Wellicht wilt u kijken naar de WMO-hulp met als motto “licht waar het kan Eerder heeft de bestuursopdracht Sociaal Domein onderzoek gedaan naar dit onderwerp. Op basis van deze analyse zetten we nu in op indicatievrije , maar maatwerk als het moet”. Volgens een AI onderzoek Chapgpt is er dagbesteding vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Bij verdere beleidsontwikkeling van de Wmo houden we rekening met en de mogelijkheid om de eenvoudige huishoudelijke hulp of onderzoeken we het gebruik van collectieve en indicatievrije voorzieningen. Deze ontwikkelingen hangen af van lopende inkoopcontracten, landelijke vervoersvoorziening naar algemene voorzieningen als wijkteams of ontwikkelingen en bestaand beleid. collectieve contracten te brengen waarbij wel de intensieve zorg behouden blijft voor wie dat nodig heeft met een duidelijke communicatie in toezicht op kwaliteit. Volgens dit onderzoek levert zeker 200.000 euro op. De vraag is of u dit wil onderzoeken / beantwoorden en als er dan opbrengst is, het plafond voor de subsidies met dit bedrag te verhogen, zodat we nader kunnen kijken naar de voorgestelde bezuinigingen.

113

Het college zegt een sluitende begroting te hebben zonder lastenverhoging en zonder inzet van de algemene reserve. Hoe realistisch is dat, gezien het structureel negatieve saldo (-€633.000 in 2026, -€903.000 in 2027)?

ONS Brielle WMO hulp

Partij met LEF!

Raadsvoorstel/ Besluit

Voorne aan zee begroot op basis van constante prijzen wat betekent dat alle budgetten in euro's 2026 zijn geraamd. Met andere woorden alleen het eerste jaar wordt geïndexeerd.

De begroting volgt het algemene boekhoudkundige principe waarbij een negatief getal een voordeel vertegenwoordigt en een positief getal een nadeel.

Pagina 11 van 20

Fractie

Onderdeel

Pagina

Vraagnr

Partij met LEF!

Vraag

Antwoord

Programma 1/ Bestuur

114

De apparaatskosten bedragen €456 per inwoner in 2026 en de overhead Die verhouding is geen vreemde verhouding, we zien dit ook bij andere gemeenten waar de percentages ook nog hoger zijn daar er momenteel bij is 13,2% van de totale lasten. Dat zijn stevige percentages. Hoe verhoudt veel vergelijkbare gemeenten een groter personeelsgebrek is (met name randstedelijk) en het inhuurbudget hoger is. dit zich tot vergelijkbare gemeenten, en welke concrete maatregelen zijn er om deze kosten structureel terug te dringen?

Partij met LEF!

Programma 1/ Bestuur

115

De begroting is “selectief inclusief”. Er wordt gesproken over Uw stijlsuggestie nemen wij ter kennisgeving aan. Wij lezen in uw opmerking geen technische vraag. “menskracht” en een regel later over “brandweermannen”. Graag zien wij “menskracht” veranderd zien in “mankracht”

Partij met LEF!

Programma 1/ Bestuur

116

Efficiencymaatregelen zoals kortere openingstijden van het gemeentehuis en verlaging van het inhuurbudget leveren besparingen op. Hoe realistisch zijn deze bezuinigingen zonder dat de kwaliteit en bereikbaarheid van de gemeentelijke dienstverlening achteruitgaat?

Partij met LEF!

Programma 2/ Wonen

25/26

117

De gemeente wil inzetten op verduurzaming via duurzaamheidsleningen Momenteel wordt het programma Warmtetransitie verder uitgewerkt aan de hand van de startnotitie die in juni door de raad is vastgesteld. Een en een mogelijke collectieve warmtenet-oplossing. Dit vraagt forse onderzoek naar de kosten is onderdeel van de uitwerking. Ten aanzien van de duurzaamheidsleningen geldt dat de aanvrager garant staat. Deze investeringen en lange terugverdientijden. Hoe wordt geborgd dat deze constructie is derhalve voor de gemeente kostenneutraal. uitgaven niet leiden tot structurele lasten die hoger uitvallen dan geraamd, zeker nu veel van deze regelingen afhankelijk zijn van subsidies en deelname van inwoners?

Partij met LEF!

Programma 2/ Wonen

118

Er zijn grote woningbouwprojecten in uitvoering (o.a. Beaugaard, Buitenplaats Brielle, Stadsdorp Hellevoetsluis). Er wordt gesteld dat er grondexploitaties worden opgesteld om financiële gevolgen inzichtelijk te maken. Zijn die exploitaties al sluitend, en hoe groot is het risico dat tegenvallers (bijv. stikstof, rente, bouwkosten) uiteindelijk bij de gemeente terechtkomen?

In het Meerjarenprogramma Grondexploitaties 2025 vastgesteld op 8 juli 2025 zijn reeds de herzieningen van de volgende grondexploitaties vastgesteld; Boomgaard, Brede School, Christinaplaats, Dorpshart Zwartewaal, Drenkeling fase 2, Glassanering ruimte voor ruimte kavels, Heliushaven, Locatie Jan Matthijssenlaan, Kickersbloem 3, Stadsdorp / Eendraghtshof en Veerhaven. De Buitenplaats Brielle betreft een faciliterend plan, waarvoor reeds een voorziening is getroffen. Derhalve zijn de financiele effecten van deze projecten bekend bij de gemeenteraad. Voor nieuwe ruimtelijke projecten, waarbij een gemeentelijke grondexploitatie van toepassing is, en er sprake is van een substantieel tekort zal de gemeenteraad tijdig worden betrokken en geïnformeerd.

Partij met LEF!

Programma 2/ Wonen

28/29

119

Bij klimaatadaptatie en energietransitie wordt gebruikgemaakt van tijdelijke Rijksregelingen zoals CDOKE. Wat gebeurt er met lopende projecten en personele inzet zodra deze tijdelijke middelen wegvallen? Wordt er impliciet structurele inzet gefinancierd met incidenteel geld?

De rijksregeling loopt in ieder geval tot 2030. De bedragen zijn tot en met 2026 door de minister toegezegd en vanaf 2027 tot en met 2030 gereserveerd. Op dit moment wordt door de minister onderzoek gedaan naar een structurele invulling. Uitgaven in dit kader kennen een beperkt risico omdat rekening gehouden wordt met de tijdelijkheid.

Partij met LEF!

Programma 2/ Wonen

29/30

120

Een circulair ambachtscentrum en nieuw grondstoffenbeleidsplan worden genoemd. Wat zijn de geraamde kosten hiervan, en wordt dit dekkend door efficiency in afvalinzameling of komt dit als extra structurele last bovenop de huidige afvaltarieven?

De kosten voor het circulair ambachtscentrum en het nieuwe te kiezen grondstoffenbeleid zijn afhankelijk van nog te maken keuzes en maken onderdeel uit van de verdere uitwerking in 2026. Onderdeel van het onderzoek is een nadere uitwerking van een kosten-batenanalyse op basis van de afvaldriehoek: Kosten, Milieu en Dienstverlening. Tevens maakt afval gebruik van een voorziening waardoor de afvalstoffenheffing in balans gehouden kan worden om zo forse stijgingen in de afvalstoffenheffing te kunnen voorkomen.

Partij met LEF!

Programma 2/ Wonen

121

Nieuwe woningbouw wordt in principe binnen BSD-grenzen gerealiseerd, Bouwen buiten BSD is niet perse duurder dan bouwen binnen de stads en dorpsgrenzen, bijvoorbeeld omdat sprake is van lagere grondprijzen, maar bouwen buiten BSD wordt niet uitgesloten. Zijn de financiële sloopkosten of bodemsanering. In de grondexploitaties worden de kosten in kaart gebracht. Na oplevering is er mogelijk meer buitenruimte consequenties van bouwen buiten BSD (extra infrastructuur, beheer bijgekomen. Dit wordt opgenomen in de beheerplannen. openbare ruimte) doorgerekend, en hoe worden die kosten gedekt?

Het college streeft ernaar de voorgestelde efficiencymaatregelen zo uit te voeren dat de impact op inwoners minimaal blijft. De nadruk ligt op het verbeteren van efficiëntie en het optimaal inzetten van beschikbare middelen en capaciteit. Hoewel het niet volledig is uit te sluiten dat veranderingen in de dienstverlening merkbaar worden, blijft het uitgangspunt dat de kwaliteit en toegankelijkheid van de dienstverlening voor inwoners behouden blijft.

Pagina 12 van 20

Fractie

Onderdeel

Pagina

Vraagnr

Vraag

Antwoord

Partij met LEF!

Programma 3/ Werken

122

We gaan de vastgestelde centrumvisie WC De Struytse Hoeck uitvoeren. Was dit een plan in plaats van een visie?

Het is een visie waarin kansen en opgaven staan opgenomen. Samen met de vastgoedpartijen en winkeliersvereniging zijn we doorlopend met elkaar in gesprek hoe we uiting kunnen geven aan deze genoemde kansen en opgaven.

Partij met LEF!

Programma 3/ Werken

44/45

123

Er wordt stevig ingezet op de energietransitie in relatie tot bedrijven (o.a. In principe zou de markt hierin zelf moeten voorzien.Uiteraard zullen wij bij projecten altijd kijken naar de financiele haalbaarheid bij de doelgroep. Een verduurzaming bedrijventerreinen, samenwerking met ondernemers). mooi voorbeeld hiervan is het energieakkoord Glastuinbouw. Zijn deze opgaven financieel haalbaar zonder structurele cofinanciering door de gemeente, en wat gebeurt er als subsidies of bijdragen van derden wegvallen?

Partij met LEF!

Programma 4/ Leven

124

Er wordt extra ingezet op preventie in zorg en welzijn om toekomstige kosten te beperken. Zijn hier concrete financiële onderbouwingen voor, of blijft het bij aannames dat preventie later besparingen oplevert?

Partij met LEF!

Programma 4/ Leven

125

De gemeente wil inzetten op duurzame opvanglocaties voor asielzoekers De realisatie van duurzame opvanglocaties brengt structurele lasten met zich mee, zoals onderhoud, energie en personeel. Momenteel worden deze en Oekraïense ontheemden. Welke structurele lasten brengt dit met zich volledig door het Rijk gefinancierd. mee, hoe groot is de bijdrage van het Rijk in de realisatie en exploitatie, en bestaat het risico dat de gemeente met hogere kosten blijft zitten als de instroom daalt of het Rijksbeleid verandert?

Partij met LEF!

Programma 4/ Leven

62/63

126

Er zijn hogere lasten door o.a. indexatie in de jeugdzorg en Wmo. Is er Elk jaar maken we een inschatting van de kosten op basis van het zorggebruik van het lopende jaar en de trendmatige groei. De gemeente is verplicht voldoende financieel vangnet als de vraag naar zorg verder toeneemt, of benodigde ondersteuning te bieden vanuit de Jeugdwet of Wmo. wordt dit risico feitelijk doorgeschoven naar de algemene reserve?

Partij met LEF!

Programma 4/ Leven

127

Er worden incidentele lasten genoemd (bijv. tijdelijke projecten in welzijn en gezondheid). Hoe wordt voorkomen dat deze incidentele projecten in de praktijk leiden tot structurele verwachtingen en dus structurele lasten voor de gemeente?

Partij met LEF!

Programma 5/ Middelen

128

Er wordt benadrukt dat geen structurele uitgaven met incidentele Om het structurele begrotingssaldo te bepalen worden incidentele baten en lasten gecorrigeerd uit het begrotingssaldo. Deze incidentele baten en inkomsten worden gedekt. Toch zien we dat incidentele baten (zoals lasten worden in het boekhoudsysteem als incidenteel gelabeld. Als het structurele saldo positief is betekent dit dat er geen structurele uitgaven met lagere afschrijvingen of lagere frictiekosten na de fusie) wel de begroting incidentele baten worden gedekt. verlichten. Hoe wordt voorkomen dat dit principe in de praktijk alsnog wordt losgelaten?

Partij met LEF!

Lokale heffingen

129

De OZB wordt alleen met inflatie verhoogd, maar de opbrengst stijgt fors Er is geen relatie tussen de woz waarde en de woonlasten. De woonlasten worden alleen gecorrigeerd voor inflatie. door stijgende WOZ-waarden. Is het college zich ervan bewust dat inwoners dit alsnog ervaren als lastenverzwaring, en waarom wordt dit niet explicieter zo gepresenteerd?

Partij met LEF!

Lokale heffingen

130

De afvalstoffenheffing wordt kostendekkend gepresenteerd, maar de De circulaire ambities van het college zijn integraal verwerkt in de begroting, waarbij het huidige afvalbeleid hierop is afgestemd. Mogelijke financiële kosten voor circulair beleid en fluctuaties in grondstofprijzen zijn onzeker. risico’s zijn beperkt door het inzetten van de afstoffenvoorziening, zodat een directe en aanzienlijke tariefstijging wordt voorkomen. Hoe wordt geborgd dat de tarieven niet alsnog fors stijgen, en zijn deze circulaire ambities volledig financieel doorgerekend?

Op basis van landelijk onderzoek, onder andere uitgevoerd door het Nederlands Jeugd Instituut, blijkt dat preventieve maatregelen op de lange termijn bijdragen aan kostenbesparingen. Wij blijven de preventieve programma’s volgen en borgen de werkzame elementen uit deze preventieve programma's in onze lokale aanpak. De inzet van preventie brengt op langere termijn winst voor gezondheid, welzijn en meedoen in de samenleving. Dit levert een besparing op aan maatschappelijke kosten, echter is dit niet concreet financieel te onderbouwen voor de gemeente.

Tijdelijke projecten op het gebied van welzijn en gezondheid, gefinancierd vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord, hebben een beperkte looptijd. Om te voorkomen dat deze projecten leiden tot structurele verwachtingen en financiële lasten voor de gemeente, nemen we de volgende maatregelen: elk project krijgt een duidelijk begin- en einddatum en een vastgesteld budget, zodat automatische voortzetting wordt voorkomen. Daarnaast informeren we betrokken partijen expliciet over het tijdelijke karakter van het project om ongewenste verwachtingen te vermijden. De incidentele kosten die hieruit voortkomen, verwerken we apart in de begroting en niet binnen de structurele budgetten.

Pagina 13 van 20

Fractie

Onderdeel

Partij met LEF!

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Partij met LEF!

Pagina

Vraagnr

Vraag

Antwoord

131

Bij de grondexploitaties zijn de risico’s hoog, bijvoorbeeld door stikstof, rente en bouwkosten. Waarom zijn deze risico’s niet volledig financieel doorgerekend, en hoe groot is de kans dat de gemeente met miljoenenverliezen komt te zitten bij tegenvallende verkoop?

Het risicoprofiel van de gezamenlijke grondexploitaties in 2025 is € 4.1 miljoen. In het door de raad vastgestelde Meerjarenprogramma Grondexploitaties 2025 (MPG) zijn de risicoanalyse en de doorrekening integraal opgenomen. Het in het MPG berekende risico is medebepalend voor de berekening van het benodigde weerstandsvermogen.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

132

Nieuwe risico’s zoals netcongestie, stikstof of nieuwe Rijksopdrachten Het kwantificeren van de risico's zal per project gebeuren en de raad wordt daarbij betrokken. worden genoemd, maar niet in euro’s opgenomen. Hoe kan de raad een afgewogen oordeel vormen als zulke majeure risico’s niet zijn gekwantificeerd?

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16079222/2