Document · PDF

AB4-b1 Ontwerp Begroting 2025

Raadsvergadering 2 juli 2024, gemeente Voorne aan ZeeBij agendapunt: Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond: jaarstukken 2023, begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 202516.025 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

31.331.211 100.863.624 11.758.453 15.411.112 71.605.137 2.088.922 40.532.743 19.220.376 17.994.172 3.318.195 42.165.266 70.557.870 9.416.682 53.726.153 40.617.249 10.132.615 2.976.289 23.052.185 31.153.630 1.117.322 27.218.895 819.763 1.997.650 6.394.786 1.135 5.267.403 205.245 237.708 413.058 270.237 409.194.151

1.321.302 6.679.492 1.190.353 1.520.521 3.784.982 183.635 8.173.569 3.875.442 3.635.225 662.902 8.111.475 5.377.529 511.510 2.918.383 2.206.313 550.400 161.671 1.252.185 1.688.711 60.692 1.474.978 44.529 108.512 286.888 51 236.310 9.208 10.664 18.531 12.124 36.321.044

LASTEN A B B1 B2 B3 B4 C C1 C2 C3 D E F G G.1 G.2 G.3 H I I.1 I.3 I.4 I.5 J J J.2 J.3 J.4 J.5 J.6 z

SALDO

In de Kadernota 2025 zijn de uitgangspunten opgenomen voor de begroting 2025. In Hoofdstuk 2 van deze begroting is inhoudelijk toegelicht hoe deze uitgangspunten zijn verwerkt in de doelstellingen en inzet. Bovenstaand overzicht toont hoe dit doorwerkt in de budgetten 2025 afgezet tegen 2024.

4.1.1 Toelichting op de lasten Onderstaande toelichting op de doorgevoerde mutaties is financieel van aard en bevat ook enkele financieel-technische (niet inhoudelijke) mutaties. Deze mutaties werken veelal door op meerdere budgetten.

Mutatieoverzicht van begroting 2024 naar begroting 2025 Gewijzigde begroting 2024 A Herverdeel effect organisatiekosten door MVS B Trend 2025 C Indexatie 2025 D Aanpassingen gemeenten D' Aanpassingen kostenbeheersingsmaatregelen Begroting 2025

Mutaties +

Mutaties - Begroting (lasten) 372.873.106 0 0 0 22.698.383 22.698.383 18.579.993 18.579.993 1.138.193 -1.138.193 3.819.139 -3.819.139 409.194.151

Toelichting De begroting is opgesteld volgens de uitgangspunten van de Kadernota 2025 zoals door het AB vastgesteld in december 2023. A. In de jaren 2023 en 2024 droegen de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam een extra bedrag bij aan de organisatiekosten. Vanaf 2025 komt deze bijdrage te vervallen en worden de organisatiekosten op de vastgestelde wijze over de gemeenten verdeeld. B. Het effect van het verwerken van de trend zoals opgenomen in de kadernota 2025 is € 22,7 mln. C. Het indiceren van de kosten leidt tot hogere lasten van € 18,6 mln. Hiervoor worden de gemeenten via het gemeentefonds gecompenseerd. D. De ambitie uit het kostenmaatregelenpakket is deels door kostenbesparingen ingevuld. Waar de trend voor een gemeente aantoonbaar afwijkt is hierop gecorrigeerd (D). Daarnaast is het verwachte effect van de Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing verwerkt omdat de maatregelen die daarin in zijn opgenomen in 2024 en 2025 worden uitgewerkt en uitgevoerd en daarom naar verwachting in 2025 al een beperkt effect zullen hebben (D’).

4.1.2 Toelichting op de baten Directe raming en afrekening De baten van de GRJR bestaan uit bijdragen van de deelnemende gemeenten Waarbij de volgende systematiek gebruikt wordt: - Raming van uitgaven (met aanpassingen van de regionale lastenraming op basis van individuele correcties per gemeente) - Beheersing van uitgaven (maandelijks dashboards, kwartaalafsluitingen, twee bestuursrapportages, twee maandelijkse rapportages, sturing op juistheid, tijdigheid en compleetheid van data) - Verantwoording en afrekening (lastenverantwoording, direct nacalculatie van gemeentelijke bijdragen en eindafrekening met zorgaanbieders op basis van dezelfde bestandsvergelijking).

Deze kaders voor het financieel beleid en beheer zijn door het AB in april 2022 vastgesteld. Verdeelsleutels De bijdragen per gemeente zijn als volgt bepaald: - De zorgkostenraming (budgetten A t/m E en I) is in eerste instantie gebaseerd op de jaareindeverwachting per budget per gemeente uit de 2e bestuursrapportage van 2023, getoetst aan de cijfers van de voorlopige jaarrekening, en alle beleidsmatige wijzigingen (zie toelichting lasten). Daar overheen zijn correcties toegepast in de geraamde lasten die zijn te relateren aan de inwoners van de betreffende gemeente. Op die manier is er een realistische verwachting van de hoogte en verdeling van de zorglasten van de gemeenten. De bijdrage in de zorgkosten wordt gelijkgesteld met het bedrag uit deze verdeling (zie ook bijlage Bijdragenberekening). Deze bijdrage wordt achteraf direct afgerekend op basis van de realisatiecijfers. - De bijdrage in de subsidielasten Jeugdbescherming/Jeugdreclassering is bepaald op basis van de verleende subsidies 2024. Deze bijdrage wordt achteraf bij de jaarrekening direct afgerekend op basis van de realisatiecijfers. - De bijdrage in de subsidielasten Veilig Thuis wordt gebaseerd op het aantal meldingen in het jaar t-2 en het inwonertal (CBS) van 1 januari voorafgaand aan het betreffende begrotingsjaar (t-1).

- De bijdrage in de uitvoeringskosten wordt berekend door voor het basisniveau van de organisatiekosten de bijdrage te berekenen naar rato van het aantal inwoners 0-18 jaar. Het basisniveau is het niveau dat nodig is om samen de GRJR in stand te houden. Van de totale uitvoeringskosten wordt €1,1 mln. beschouwd als kosten behorend bij dit basisniveau. De bijdrage in de resterende uitvoeringskosten wordt bepaald naar rato van de bijdragen in de zorg- en subsidielasten. Deze bijdrage wordt daarmee afhankelijk van enerzijds het gezamenlijke ambitieniveau en anderzijds van het wisselende profijt dat deelnemende gemeenten hebben. Betaalritme gemeentelijke inleg De vastgestelde bijdrage per gemeente dient in vier termijnen steeds voor de 10e van de eerste maand van ieder kwartaal te worden betaald, zodat de GRJR beschikt over voldoende liquide middelen om zorgdeclaraties en subsidievoorschotten te kunnen uitbetalen. Door steeds snellere facturering door zorgaanbieders en hierdoor snellere betaling moeten we de inleg als GR ook eerder ontvangen om de betalingen te kunnen doen. De afgelopen jaren is de jaarrekening hoger geweest dan de begroting. Doordat deze nabetaling van de gemeenten pas na de zomer is, komen we zonder aanpassing aan het begin van het jaar geld tekort om

zorgfacturen tijdig te kunnen voldoen. Om dit te voorkomen is vanaf 2024 het betaalritme aangepast naar 4 termijnen van 40%/30%/20%/10%.

Dit leidt tot de volgende termijnen per gemeente: Totaal GR Inleg 2025

Albrandswaard Barendrecht Capelle aan den IJssel Goeree-Overflakkee Krimpen aan den Ijssel Lansingerland Maassluis Nissewaard Ridderkerk Schiedam Vlaardingen

Voorne aan Zee Rotterdam Totaal

Inleg 2025

4.880.887 1.952.355 1.464.266 976.177 488.089 11.816.230 4.726.492 3.544.869 2.363.246 1.181.623 20.473.891 8.189.556 6.142.167 4.094.778 2.047.389 7.475.224 2.990.089 2.242.567 1.495.045 747.522 7.499.064 2.999.626 2.249.719 1.499.813 749.906 14.933.831 5.973.532 4.480.149 2.986.766 1.493.383 3.320.879 1.328.352 996.264 664.176 332.088 32.912.779 13.165.111 9.873.834 6.582.556 3.291.278 11.393.317 4.557.327 3.417.995 2.278.663 1.139.332 5.147.580 2.059.032 1.544.274 1.029.516 514.758 6.540.448 2.616.179 1.962.134 1.308.090 654.045 16.609.704 6.643.882 4.982.911 3.321.941 1.660.970 266.190.317 106.476.127 79.857.095 53.238.063 26.619.032 409.194.151 163.677.660 122.758.245 81.838.830 40.919.415

Nadere toelichting bijdragen in kosten Veilig Thuis Met de subsidiëring van VTRR geven de samenwerkende gemeenten gelijktijdig uitvoering aan de Jeugdwet (meldpunt kindermishandeling) en de Wmo (meldpunt huiselijk geweld). Over de financiering hiervan heeft het dagelijks bestuur van de GRJR in december 2018 besloten, dat per (Wmo-)centrumgemeente in overleg met de betrokken gemeenten nadere afspraken maakt over de onderlinge verdeling van de kosten en de inzet van de DUVO-middelen. Dit betekent dat de GRJR de kosten naar rato over alle deelnemende gemeenten zal verdelen. De gemeenten maken per Wmo/DUVO regio onderling zonder tussenkomst van het GR-bestuur uit in hoeverre zij hierdoor ontstane verschillen onderling verrekenen. Dit resulteert in onderstaande verdeling:

Bijdrage VTRR

Albrandswaard Barendrecht Capelle aan den IJssel Goeree-Overflakkee Krimpen aan den Ijssel Lansingerland Maassluis Nissewaard Ridderkerk Schiedam Vlaardingen

Voorne aan Zee Rotterdam Totaal

291.095 563.341 1.137.730 642.564 377.044 720.925 552.325 1.639.083 725.766 1.389.493 1.282.857 1.157.140 12.572.823 23.052.185

4.3 Financieel perspectief Meerjarenraming baten en lasten Begroting 2024

Begroting 2025

Verschil

Raming 2026 (incl. trend)

Raming 2027 (incl. trend)

Raming 2028 (incl. trend)

BATEN Bijdragen deelnemende gemeenten Extra bijdrage gemeenten t.b.v. resultaat Totaal baten

372.873.106 0 372.873.106

409.194.151 0 409.194.151

36.321.044 0 36.321.044

435.787.769 0 435.787.769

466.106.695 0 466.106.695

500.806.443 0 500.806.443

Gewoon opgroeien buiten gezien (Pleeghulp) Weer naar huis (Opname) Lichte behandeling met verblijf Gesloten jeugdhulp Zwaardere behandeling met verblijf Zwaardere behandeling gedwongen kader Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf) Gezinshuizen Kamertraining Beschermd wonen Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp) Pakket thuis (Ambulante hulp) Crisishulp Gecertificeerde instellingen JBRR WSS LDH Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) Overige 1. Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg) 3. Landelijke inkoop 4. Acute dienst GGZ 5. Transformatiefonds/Innovatie Uitvoeringskosten 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) 2) Organisatiekosten GR 3 )Specifieke ICT-kosten 4) Accountants- en bankkosten 5) Werk en Onderzoek 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie Totaal lasten

30.009.909 94.184.132 10.568.100 13.890.591 67.820.155 1.905.286 32.359.173 15.344.934 14.358.946 2.655.293 34.053.792 65.180.342 8.905.172 50.807.770 38.410.936 9.582.215 2.814.618 21.800.000 29.464.919 1.056.630 25.743.917 775.234 1.889.138 6.107.898 1.084 5.031.092 196.037 227.044 394.527 258.113 372.873.106

31.242.045 107.496.775 12.531.731 16.424.602 76.314.146 2.226.296 48.672.260 23.080.085 21.607.642 3.984.533 50.226.396 73.233.370 9.510.849 54.263.414 41.023.421 10.233.941 3.006.052 23.282.707 31.465.166 1.128.495 27.491.084 827.961 2.017.626 6.394.786 1.135 5.267.403 205.245 237.708 413.058 270.237 435.787.769

31.153.134 114.566.146 13.355.862 17.504.742 81.332.835 2.372.706 58.446.302 27.714.875 25.946.746 4.784.681 59.828.647 76.010.322 9.605.958 54.806.048 41.433.655 10.336.281 3.036.113 23.515.534 31.779.818 1.139.780 27.765.995 836.240 2.037.802 6.394.786 1.135 5.267.403 205.245 237.708 413.058 270.237 466.106.695

31.064.475 122.100.423 14.234.191 18.655.916 86.681.572 2.528.743 70.183.103 33.280.393 31.157.201 5.745.509 71.266.651 78.892.574 9.702.017 55.354.109 41.847.992 10.439.643 3.066.474 23.750.690 32.097.616 1.151.178 28.043.655 844.603 2.058.180 6.394.786 1.135 5.267.403 205.245 237.708 413.058 270.237 500.806.443

LASTEN A B B1 B2 B3 B4 C C1 C2 C3 D E F G G.1 G.2 G.3 H I I.1 I.3 I.4 I.5 J J J.2 J.3 J.4 J.5 J.6 z

Bovenstaande meerjarenraming houdt geen rekening met de inflatie na 2025. Wel met de trendmatige groei van de zorgkosten zoals opgenomen in de Kadernota 2025. Het meerjarenperspectief toont de op dit moment meest realistische verwachting voor de komende jaren, zoals ook in de Kadernota 2025 uiteengezet. Dit perspectief maakt duidelijk dat kostenbesparende maatregelen nodig zijn. In 2024 is hiervoor de Regionale Bestuurs Opdracht Kostenbeheersing (RBOK) vastgesteld. Maatregelen die concreet tot onderbouwde bijstelling van ramingen leiden zijn deze in de begroting verwerkt. Dit kan nog wijzigen in de definitieve begroting 2025 (september 2024) of een begrotingswijziging 2025 (ontwerp april 2025, definitief september 2025). In de Regionale Bestuurs Opdracht Kostenbeheersing (RBOK) is wel gerekend met indexatie in de jaren na 2025. Ter informatie is hieronder een overzicht opgenomen waarin de indexatie ook in de jaren na 2025 verwerkt is.

Begroting 2025

Begroting 2024

Begroting 2025

Verschil

Raming 2026 (incl. trend en indexatie)

Raming 2027 (incl. trend en indexatie)

Raming 2028 (incl. trend en indexatie)

BATEN Bijdragen deelnemende gemeenten Extra bijdrage gemeenten t.b.v. resultaat Totaal baten

372.873.106 0 372.873.106

409.194.151 0 409.194.151

36.321.044 0 36.321.044

456.391.203 0 456.391.203

519.877.214 0 519.877.214

560.793.400 0 560.793.400

32.709.484 112.545.899 13.120.346 17.196.066 79.898.621 2.330.866 50.958.396 24.164.156 22.622.553 4.171.687 52.585.530 76.673.141 9.957.574 56.812.167 42.950.291 10.714.629 3.147.246 24.376.296 32.943.085 1.181.501 28.782.340 866.850 2.112.394 6.829.631 1.212 5.625.586 219.202 253.872 441.146 288.613 456.391.203

32.523.309 127.348.736 14.846.028 19.457.815 90.407.456 2.637.438 71.424.654 33.869.129 31.708.377 5.847.148 72.692.068 82.487.913 10.156.725 57.948.410 43.809.297 10.928.922 3.210.191 24.863.822 33.601.947 1.205.131 29.357.987 884.187 2.154.642 6.829.631 1.212 5.625.586 219.202 253.872 441.146 288.613 519.877.214

32.430.751 135.723.642 15.822.355 20.737.430 96.352.972 2.810.885 85.767.681 40.670.504 38.075.844 7.021.333 86.589.292 85.615.790 10.258.292 58.527.894 44.247.390 11.038.211 3.242.293 25.112.460 33.937.966 1.217.182 29.651.567 893.029 2.176.188 6.829.631 1.212 5.625.586 219.202 253.872 441.146 288.613 560.793.400

LASTEN A B B1 B2 B3 B4 C C1 C2 C3 D E F G G.1 G.2 G.3 H I I.1 I.3 I.4 I.5 J J J.2 J.3 J.4 J.5 J.6 z

SALDO

Meerjarenraming balans 4.1 B alans alle bedragen in € ACT IVA

2028

Meerjarenraming 2027

2026

Begroting 2025

B AL ANS PE R 31 DE CE MB E R Voorlopige JR Jaarrekening Jaarrekening 2023 2022 2021

Begroting 2024

VLOT T E NDE ACT IVA UIT ZE T T INGE N ME T E E N R E NT E T YPIS CHE LOOPT IJD KOR T E R DAN 1 JAAR Vorderingen op openbare lichamen R ekening-courant met het R ijk

500.000 20.000.000

500.000 3.000.000

2.029.907 24.452.699

28.377.000 9.217.000

25.743.000 8.540.000

OVE R LOPE NDE ACT IVA T e vorderen bedragen van zorgins tellingen Overige vorderingen Liquiditeits borgen en overig Vooruitbetaalde bedragen T rans formatiefonds

2.500.000 400.000 2.000.000 0 0

2.500.000 400.000 2.500.000 0 0

2.305.325 51.640.213 4.116.417

4.280.000 435.000 17.236.000 0 0

5.912.000 1.451.000 24.799.000 132.000 677.000

LIQUIDE MIDDE LE N Banks aldi

1.900.000

1.902.259

1.553.000

1.118.000

T OT AAL

27.300.000

10.800.000

86.446.821

61.098.000

68.373.000

PAS S IVA

2028

Meerjarenraming 2027

2026

Begroting 2025

Begroting 2024

Voorlopige JR Jaarrekening Jaarrekening 2023 2022 2021

VAS T E PAS S IVA E IGE N VE R MOGE N Algemene res erve Gerealis eerd res ultaat

0 0

NE T T O VLOT T E NDE S CHULDE N ME T R E NT E T YPIS CHE LOOPT IJD KOR T E R DAN É É N JAAR Overige s chulden 1.000.000 1.000.000

1.000.000

5.048.870

1.056.000

3.094.000

OVE R LOPE NDE PAS S IVA T e betalen bedragen aan z orgins tellingen Gezamenlijke verantwoordelijkheid kinderen en ouders Doorbraak en Vers terken Zorgbemiddeling Proeftuin kind- en gezins bes cherming

26.300.000 0 0 0

9.800.000 0 0 0

80.909.450 0 167.000 321.501

59.238.000 0 167.000 637.000

64.229.000 83.000 167.000 800.000

T OT AAL

27.300.000

10.800.000

86.446.821

61.098.000

68.373.000

VLOT T E NDE PAS S IVA

Meerjarenbalans Uitgangspunt voor het opstellen van de balans per ultimo 2025 (t/m 2028) is de balans zoals opgenomen in de voorlopige jaarrekening 2023. De geprognosticeerde balans voor de jaren 2026 t/m 2028 is in deze begroting ook toegevoegd. Onder deze tabel wordt per regel een toelichting gegeven bij de omvang van de balanspost 2025 en of een toelichting bij de ontwikkeling van deze balanspost van 2021 tot en met 2024. Toelichting bij de meerjarenbalans Activa - Vorderingen op openbare lichamen Het grootste deel van het bedrag dat in de voorlopige jaarrekening 2023 op de balans stond zijn enkele resterende bedragen die gemeenten nog aan de GRJR verschuldigd zijn. -

Rekening courant met rijk Dit betreft het schatkistbankieren, het bedrag dat boven drempelbedrag uitkomt, staat op de rekeningcourant met het rijk. Te vorderen bedragen van zorginstellingen

het

Door zorgaanbieders actief te benaderen om de te vorderen bedragen te betalen én door het afrekenproces te versnellen, verwachten we dat deze balanspost de komende jaren stabiel is. -

Overige vorderingen Voor deze balanspost verwachten we geen grote aanpassing ten opzichte van de balans van 2023.

Liquiditeitsborgen en overig Aangezien de GRJR geen bancaire functie heeft, streven we na om dit bedrag snel en fors af te bouwen. Vanuit de rijksoverheid hebben gemeenten echter wel de verantwoordelijkheid gekregen om de continuïteit van cruciale jeugdhulp te waarborgen en waar nodig liquiditeitssteun verlenen.

Vooruitbetaalde bedragen Voor deze balanspost verwachten we geen grote aanpassing ten opzichte van de balans van 2023.

Transformatiefonds Sinds 2022 is deze subsidie afgerond en afgerekend.

Banksaldo Samen met de rekening courant met het rijk is dit de sluitpost van de activakant van de balans.

Passiva - Algemene reserve/ gerealiseerd resultaat De GRJR heeft geen eigen vermogen. Een positief of negatief resultaat wordt verrekend met de deelnemende gemeenten. -

Overige schulden Dit betreft de openstaande schulden binnen de organisatiekosten en bestaat uit facturen die na het sluiten van de boekhouding ontvangen zijn of facturen waarover nog overleg is met de leverancier.

Te betalen bedragen aan zorginstellingen Dit bestaat uit de gerealiseerde zorgkosten van het afgelopen jaar waarvan er nog geen factuur ontvangen is. Als gevolg van een efficiënter declaratie en betalingsproces verwachten we dat deze post fors in omvang teruggebracht zal worden. Hiervoor zijn we ook afhankelijk van de declaratiesnelheid van de zorgaanbieders en het goedkeuringstraject bij de gemeenten. De subsidies Doorbraak en versterken zorgbemiddeling en Proeftuin kind- en gezinsbescherming zullen in 2024 afgerond worden.

4.3 Overige toelichtingen en overzichten 4.3.1 Overhead Tot de overhead worden volgens het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) de kosten die niet een directe relatie hebben met de (gecontracteerde of gesubsidieerde) jeugdhulp, jeugdreclassering/-bescherming of het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis). Het zijn die kosten die ondersteunend en faciliterend zijn aan genoemde directe kosten. De uitvoeringskosten van de GRJR zijn volledig toe te rekenen aan het programma en vallen daardoor niet onder de BBV-definitie van overheadkosten. 4.3.2 Fiscaliteiten Hieronder wordt ingegaan in hoeverre de fiscale wetgeving van toepassing is op de uitvoering van de taken door de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. Vennootschapsbelasting Op basis van informatie van het bureau rijksheffingen van de gemeente Rotterdam kan worden aangenomen dat de GRJR niet wordt verplicht om vennootschapsbelasting te betalen. BTW-heffing De GRJR ontvangt voor de uitvoering van zijn activiteiten bijdragen van de deelnemende gemeenten. Deze bijdragen zijn van BTW-heffing vrijgesteld (artikel 11, eerste lid, letter u, in verbinding met letter g, van de Wet op de omzetbelasting 1968). Dit brengt met zich dat het Openbaar Lichaam ter zake van de uitvoering van de taken in het kader van de Jeugdwet géén BTW in rekening brengt aan de aangesloten gemeenten.

De bijdrage die de gemeente Rotterdam ontvangt in verband met de ondersteuning van het Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond bij de uitvoering van haar taken, is wel aan BTW-heffing onderworpen. Naast deze bijdrage heeft de GRJR-uitvoeringskosten die ook aan BTW-heffing zijn onderworpen. De in rekening gebrachte BTW wordt naar rato van de bijdragen ‘doorgeschoven’ naar de deelnemende gemeenten (BTW transparantieregeling). De gemeenten betrekken deze BTW bij hun opgave voor het BTW-compensatiefonds. 4.3.3 Baten en lasten per taakveld In onderstaand overzicht zijn volgend de taakvelden uit het BBV de baten en lasten uitgesplitst.

Baten 4.3.2 Inkomensoverdrachten gemeenten

409.194.151

Lasten

6.72b – Jeugdhulp behandeling 6.72c – Jeugdhulp dagbesteding 6.73a - Pleegzorg 6.73c – Jeugdhulp met verblijf overig 6.74b – Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.82a - Jeugdbescherming 6.82b - Jeugdreclassering 6.81b – Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Totaal lasten

73.707.401 42.834.676 31.828.621 144.776.216 38.049.976 57.178.071 9.110.109 11.709.079 409.194.151

De hierbij gehanteerde indeling naar taakvelden is als volgt: A B C D E F

G G H H I I I I I

Gewoon opgroeien buiten gezien (Pleeghulp) Weer naar huis (Opname) Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf) Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp) Pakket thuis (Ambulante hulp) Crisishulp Gecertificeerde instellingen Gecertificeerde instellingen Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) 1. Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg) 2. Extra ASR 3. Landelijke inkoop 4. Acute dienst GGZ 5. Transformatiefonds/Innovatie Uitvoeringskosten

6.73a - Pleegzorg 6.73c – Jeugdhulp met verblijf overig 6.73c – Jeugdhulp met verblijf overig 6.72c – Jeugdhulp dagbesteding 6.72b – Jeugdhulp behandeling 6.74b – Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

6.82a - Jeugdbescherming 6.82b - Jeugdreclassering 6.82a - Jeugdbescherming 6.81b – Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.73c – Jeugdhulp met verblijf overig nvt sinds 2023 6.74b – Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74b – Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.72b – Jeugdhulp behandeling naar zorgvergruik % verdeeld over taakvelden

83% 17% 50% 50%

4.3.4 Begroting 2025 per gemeente Hieronder een overzicht van de gewijzigde begroting 2024 en deze begroting 2025 per gemeente per opdracht. Albrandswaard

Opdracht A Pleeghulp B1 Lichte behandeling met verblijf B2 Gesloten jeugdhulp B3 Zwaardere behandeling met verblijf B4 Zwaardere behandeling gedwongen kader C1 Gezinshuizen C2 Kamertraining C3 Beschermd wonen D Daghulp E Ambulantehulp F Crisis G JBRR G WSS G LDH H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) I.1 1. Buitenregionale plaatsingen I.3 3. Landelijke inkoop I.4 4. Acute dienst GGZ I.5 5. Transformatiefonds/Innovatie J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) J.2 2) Organisatiekosten GR J.3 3 )Specifieke ICT-kosten J.4 4) Accountants- en bankkosten J.5 5) Werk en Onderzoek J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie Totaal

Begroting 2024 164.989 32.685 269.051 469.113 0 78.597 233.965 125.447 451.943 1.194.173 115.499 372.456 91.028 26.738 275.283 11.160 351.855 14.767 35.984 17 72.209 2.814 3.259 5.662 4.035 4.402.730

Barendrecht

Begroting 2025

Wijziging 7.258 3.786 31.162 27.917 0 20.216 60.180 32.267 111.688 103.499 6.634 21.394 5.229 1.536 15.812 641 20.210 848 2.067 1 5.071 132 153 266 190 478.157

172.247 36.471 300.213 497.030 0 98.814 294.145 157.714 563.631 1.297.672 122.134 393.850 96.256 28.274 291.095 11.801 372.066 15.615 38.051 18 77.280 2.946 3.412 5.928 4.224 4.880.887

Goeree-Overflakkee

Begroting 2024

Wijziging

Begroting 2024

Wijziging

Capelle aan den IJssel

Begroting 2025

471.229 265.779 393.313 3.155.026 29.819 126.752 81.686 4.527 1.097.096 2.074.555 299.957 573.956 139.289 40.914 532.740 32.565 1.188.270 35.494

20.730 30.783 45.555 187.755 3.454 32.603 21.011 1.164 271.124 179.802 17.229 32.968 8.001 2.350 30.600 1.871 68.254 2.039

491.958 296.562 438.868 3.342.781 33.273 159.355 102.697 5.692 1.368.221 2.254.358 317.187 606.924 147.290 43.264 563.341 34.435 1.256.523 37.533

86.495 41 172.815 6.734 7.799 13.552 9.656

4.968 2 12.137 316 366 637 454

91.463 42 184.952 7.050 8.165 14.188 10.110

10.840.059

976.171

11.816.230

Begroting 2024

Wijziging

1.939.925 622.173 981.160 3.421.658 52.643 642.078 887.676 17.523 1.549.983 3.170.484 513.891 1.950.425 478.778 140.633 1.075.929 52.845 639.681 44.451 108.320 65 276.783 10.785 12.491 21.705 15.465 18.627.552

85.338 72.062 113.640 203.622 6.097 165.153 228.324 4.507 383.046 274.787 29.518 112.032 27.501 8.078 61.801 3.035 36.743 2.553 6.222 3 19.438 507 587 1.019 726 1.846.339

Krimpen aan den IJssel

Begroting 2025

541.749 0 224.209 1.560.688 0 393.476 14.990 25.203 284.717 1.088.545 212.717 986.436 241.481 70.931 607.660 22.469 349.915 32.313

23.832 0 25.968 92.876 0 101.208 3.856 6.483 70.362 94.344 12.218 56.661 13.871 4.074 34.904 1.291 20.099 1.856

565.581 0 250.177 1.653.564 0 494.684 18.845 31.686 355.078 1.182.889 224.936 1.043.097 255.352 75.005 642.564 23.760 370.014 34.169

78.741 31 131.288 5.116 5.925 10.295 7.336

4.523 1 9.220 240 278 484 345

83.264 32 140.508 5.356 6.203 10.779 7.680

6.896.230

578.993

7.475.224

Begroting 2024 371.955 0 21.369 1.911.719 34.339 160.259 124.457 103.825 674.181 1.924.816 195.467 652.879 159.686 46.905 356.563 21.449 354.346 10.856 26.454 26 110.130 4.291 4.970 8.636 6.154 7.285.732

Wijziging 17.515 0 -13.838 -28.945 -1.366 1.692 10.991 6.624 4.108 106.625 11.228 37.501 9.172 2.694 20.481 1.232 16.609 624 1.520 1 7.734 202 233 406 289 213.332

Begroting 2025 2.025.263 694.234 1.094.801 3.625.280 58.741 807.231 1.116.001 22.031 1.933.029 3.445.271 543.408 2.062.457 506.279 148.711 1.137.730 55.880 676.424 47.004 114.542 68 296.221 11.291 13.077 22.724 16.192

20.473.891

Lansingerland

Begroting 2025

Begroting 2024

Wijziging

Begroting 2025

389.470 0 7.531 1.882.774 32.974 161.951 135.449 110.449 678.289 2.031.441 206.695 690.381 168.858 49.599 377.044 22.681 370.954 11.479

227.890 445.157 574.126 2.309.284 472.255 264.719 260.694 11.840 696.195 5.343.614 409.712 706.713 171.110 50.261 681.765 45.476 1.199.582 37.315

10.025 17.889 -5.512 29.159 23.001 36.105 29.956 3.045 30.345 251.661 23.534 40.593 9.829 2.887 39.160 2.612 68.904 2.143

237.915 463.045 568.614 2.338.443 495.256 300.824 290.650 14.885 726.541 5.595.275 433.245 747.306 180.938 53.148 720.925 48.088 1.268.486 39.458

27.974 27 117.864 4.493 5.203 9.042 6.443

90.932 57 242.189 9.437 10.930 18.992 13.532

5.223 3 17.009 443 513 892 636

96.155 60 259.198 9.880 11.443 19.884 14.168

7.499.064

14.293.776

640.055

14.933.831

Maassluis

Begroting 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 577.793 167.915 49.322 522.323 0 1.756.467 0 0 0 74.348 2.897 3.355 5.830 0 3.160.250

Wijziging 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.188 9.645 2.833 30.002 0 100.891 0 0 0 -16.498 136 158 274 0 160.629

Nissewaard

Begroting 2025

Begroting 2024

Wijziging

Begroting 2025

Begroting 2024

Wijziging

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 610.982 177.560 52.155 552.325 0 1.857.358 0

2.174.899 1.983.519 1.231.441 5.372.289 53.898 998.800 1.892.289 266.010 2.103.078 4.874.875 797.737 3.060.836 751.187 220.649 1.550.049 85.665 1.792.129 38.502

95.675 229.736 142.629 319.703 6.243 256.907 486.726 68.422 519.732 422.507 45.822 175.813 43.148 12.674 89.034 4.921 102.939 2.212

2.270.574 2.213.255 1.374.070 5.691.992 60.141 1.255.707 2.379.016 334.432 2.622.809 5.297.382 843.558 3.236.649 794.335 233.323 1.639.083 90.585 1.895.069 40.714

0 0 57.850 3.033 3.513 6.104 0

93.825 98 416.337 16.223 18.789 32.648 23.263

5.389 5 29.239 762 882 1.533 1.093

99.214 102 445.576 16.985 19.671 34.182 24.356

3.320.879

29.849.033

3.063.746

32.912.779

569.372 326.778 531.288 1.942.079 271.923 218.750 299.053 100.633 573.888 2.394.228 277.888 1.126.718 272.348 79.998 686.343 30.453 488.452 13.698 33.380 37 156.485 6.097 7.062 12.271 8.744 10.427.966

Begroting 2025

Begroting 2024

Schiedam

Begroting 2024

Wijziging

Ridderkerk

Vlaardingen

Begroting 2025

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.926.980 558.381 164.015 1.314.016 0 751.971 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.685 32.073 9.421 75.477 0 43.193 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.037.665 590.455 173.436 1.389.493 0 795.164 0

0 0 169.684 6.612 7.658 13.306 0

0 0 -37.188 311 360 625 0

0 0 132.496 6.922 8.017 13.931 0

4.912.624

234.956

5.147.580

Begroting 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.172.716 600.664 176.435 1.213.172 0 1.869.294 0 0 0 167.584 6.530 7.563 13.142 0 6.227.101

Wijziging 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124.800 34.502 10.134 69.684 0 107.372 0 0 0 -34.425 307 355 617 0 313.347

25.047 37.848 61.535 115.573 31.495 56.266 76.921 25.884 141.824 207.508 15.962 64.718 15.644 4.595 39.423 1.749 28.057 787 1.917 2 10.990 286 332 576 411 965.351

Begroting 2025 594.419 364.626 592.823 2.057.652 303.418 275.017 375.974 126.517 715.713 2.601.736 293.850 1.191.436 287.991 84.593 725.766 32.202 516.509 14.485 35.297 38 167.475 6.384 7.394 12.848 9.154

11.393.317

Voorne aan Zee

Wijziging

Begroting 2025

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.297.517 635.166 186.570 1.282.857 0 1.976.666 0

1.178.627 368.531 951.731 3.405.467 92.365 320.573 674.424 8.353 622.966 3.169.327 428.447 1.427.623 346.706 101.839 1.094.284 46.612 605.269 36.470

51.848 42.684 110.232 202.658 10.698 82.456 173.472 2.148 153.953 274.686 24.610 82.002 19.915 5.850 62.855 2.677 34.766 2.095

1.230.475 411.215 1.061.963 3.608.125 103.063 403.030 847.896 10.501 776.919 3.444.013 453.057 1.509.625 366.620 107.689 1.157.140 49.290 640.036 38.565

0 0 133.160 6.837 7.918 13.759 0

88.872 54 228.236 8.893 10.300 17.898 12.753

5.105 3 16.029 418 484 841 599

93.976 56 244.265 9.311 10.784 18.738 13.352

6.540.448

15.246.619

1.363.085

16.609.704

Rotterdam

Begroting 2024

Opdracht A Pleeghulp 22.369.274 B1 Lichte behandeling met verblijf 6.523.480 B2 Gesloten jeugdhulp 8.712.903 B3 Zwaardere behandeling met verblijf 44.272.831 B4 Zwaardere behandeling gedwongen kader 898.043 C1 Gezinshuizen 12.140.928 C2 Kamertraining 9.889.711 C3 Beschermd wonen 1.991.932 D Daghulp 25.999.745 E Ambulantehulp 39.945.725 F Crisis 5.653.857 G JBRR 22.875.404 G WSS 5.603.643 G LDH 1.645.978 H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) 11.889.872 I.1 1. Buitenregionale plaatsingen 707.936 I.3 3. Landelijke inkoop 14.396.686 I.4 4. Acute dienst GGZ 511.369 I.5 5. Transformatiefonds/Innovatie 1.246.135 J 660 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) J.2 2) Organisatiekosten GR 2.813.003 J.3 3 )Specifieke ICT-kosten 109.609 J.4 4) Accountants- en bankkosten 126.946 J.5 5) Werk en Onderzoek 220.589 J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie 157.177 Totaal 240.703.435

Wijziging

Totaal

Begroting 2025

Begroting 2024

984.034 23.353.308 30.009.909 755.566 7.279.046 10.568.100 1.009.150 9.722.053 13.890.591 2.634.664 46.907.495 67.820.155 104.014 1.002.057 1.905.286 3.122.836 15.263.764 15.344.934 2.543.788 12.433.500 14.358.946 512.356 2.504.288 2.655.293 6.425.293 32.425.038 34.053.792 3.462.107 43.407.833 65.180.342 324.756 5.978.613 8.905.172 1.313.956 24.189.360 38.410.936 321.872 5.925.514 9.582.215 94.544 1.740.522 2.814.618 682.951 12.572.823 21.800.000 40.664 748.599 1.056.630 826.941 15.223.627 25.743.917 29.373 540.741 775.234 71.578 1.889.138 1.317.713 31 1.084 691 197.554 5.031.092 3.010.557 5.148 196.037 114.757 5.963 227.044 132.908 10.361 394.527 230.951 7.383 258.113 164.559 25.486.882 266.190.317 372.873.106

Wijziging

Begroting 2025

1.321.302 31.331.211 1.190.353 11.758.453 1.520.521 15.411.112 3.784.982 71.605.137 183.635 2.088.922 3.875.442 19.220.376 3.635.225 17.994.172 662.902 3.318.195 8.111.475 42.165.266 5.377.529 70.557.870 511.510 9.416.682 2.206.313 40.617.249 550.400 10.132.615 161.671 2.976.289 1.252.185 23.052.185 60.692 1.117.322 1.474.978 27.218.895 44.529 819.763 108.512 1.997.650 51 1.135 236.310 5.267.403 9.208 205.245 10.664 237.708 18.531 413.058 12.124 270.237 36.321.044 409.194.151

Hoofdstuk 5 VASTSTELLINGSBESLUIT

5. Vaststellingsbesluit Vastgesteld door het algemeen bestuur van Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond. Rotterdam, 5 april 2024,

Mr. S. Hammer Secretaris

R. Buijt Voorzitter

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14211087/1