9. BEGROTING 2024 VaZ

Informatiebeheer Informatiebeheer zorgt voor het (digitaal) opslaan, ordenen en toegankelijk maken en houden van informatiestromen in een centraal zaak- en documentsysteem. De gemeente Voorne aan Zee werkt met het zaaksysteem E-suite van Dimpact. Vanaf 1 januari 2023 worden hierin alle zaken geregistreerd, bijgehouden en ontsloten. Na afhandeling van een zaak wordt deze gearchiveerd. In de volgende stap van het zaakgericht werken is het belangrijk om de dienstverlening te verbeteren. De introductie in 2024 van een digitaal loket voor inwoners en ondernemers draagt bij aan een betere communicatie over onze diensten. Het digitale loket biedt directe toegang tot aanvragen en lopende zaken bij de gemeente. Hiermee sluiten we aan bij landelijke ontwikkelingen. In mei 2023 heeft het college van B&W ingestemd met het ‘Archiefverwerkingsplan opzet in verband met het wegwerken van de archiefachterstanden’. Uitgangspunt van dit plan is dat de gemeente Voorne aan Zee vanaf 2010 alles digitaal wil archiveren. We zijn gestart met een erfenis van archiefachterstanden, zowel analoog als digitaal. Het wegwerken van de achterstanden is een langdurig en arbeidsintensief proces waarbij hulp van externen noodzakelijk is en waarvoor voor de komende vijf jaar een bedrag in de begroting is opgenomen.

Met het wegwerken van de achterstanden zorgen we dat het archief op orde komt en voldoet aan de Archiefwet. In de Archiefwet staat namelijk dat de archieven in goede en geordende en toegankelijke staat moeten zijn. Deze wettelijke 17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 94

94

verplichting zorgt ervoor dat een overheidsorganisatie eenvoudig kan aantonen hoe bepaalde besluitvorming tot stand is gekomen. Rechtszekerheid en transparantie is het grondbeginsel van een overheidsarchief. Een betrouwbare informatievoorziening is van groot belang voor de kwaliteit van het functioneren van een overheidsorganisatie. Archieven worden gevormd ter ondersteuning van ons werk, als bewijs ter verantwoording van ons handelen tegenover de inwoner en op termijn als cultuurhistorisch geheugen van de samenleving. Nieuwe budgetten (zie ook Programma 1 Bestuur) Onderwerp

2024

2025

2026

2027

Inhuurbudget organisatie

900

1800

1800

1800

Personeelsactiviteiten (afspraken met de bonden)

11

11

11

11

Onderzoek medewerkerstevredenheid

30

Reiskostenvergoeding (van 21 naar 24 cent per kilometer)

56

56

56

56

Bezetting locaties Brielle en Rockanje

59

Extra formatie voor de zogenaamde paspoortpiek

90

90

90

90

Extra formatie voor inschrijvingen buitenland

45

45

45

45

Invoeren verplichtingenadministratie

70

Afstappen van plastic wegwerpmateriaal binnen de gemeentelijke organisatie

10

Project informatievoorziening verdere inrichting ‘business architectuur

50

Project informatievoorziening datagedreven werken

50

Data-modelling, data-analyse en onderhoud dataplatform

30

30

30

30

Project procesinnovatie

25

Digitaal loket dienstverlening

10

17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 95

95

§ Woonbedrijf Inleiding Wij hebben, als één van de vijf gemeenten in Nederland, een eigen Woonbedrijf. Het beleid van het Woonbedrijf richt zich op het aanbieden van sociale huurwoningen aan diegenen die zelf niet in staat zijn om in hun huisvesting te voorzien. In deze begroting is rekening gehouden met de overname van 293 woningen van voormalig Vestia (inmiddels Hef Wonen). Op het moment van schrijven van deze begroting (augustus 2023) is de planning dat de Vestia-woningen rond 1 april 2024 worden overgedragen. Het resultaat van de exploitatie van de aan te kopen woningen is als saldopost opgenomen in deze begroting. Bedrijfsvoering Woonbedrijf Het totale vastgoedbezit dat het Woonbedrijf beheert, bestaat per 31 december 2022 uit: Type

Aantal

Sociale huurwoningen

956

Vrije sector huurwoningen

4

Vrije sector huurappartementen

27

Losse panden

6

Garages

8

Stalling/berging

1

Parkeerplaatsen

6

De gemeentelijke sociale huurwoningen zijn als volgt onderverdeeld (naar dorp en woningtype). Woningtype

Oostvoorne

Rockanje

Alleenstaandenwoning

52

48

100

Maisonnettewoning

74

46

117

Kleine gezinswoning

3

30

33

Eengezinswoning

308

229

Seniorenwoning

119

34

553

387

Totaal

Tinte

16

Totaal

553 153

19

956

Huurinkomsten In de komende jaren verwachten wij aan huuropbrengsten een bedrag van 7,7 miljoen te ontvangen. Met de jaarlijkse huurverhogingen hebben wij geen rekening gehouden. We sturen op een lage huurachterstand van maximaal 0,5%.

17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 96

96

Waat gaan we doen?

Wat kost het?/Wat levert het op?

Jaarlijkse stijging huurinkomsten

In begrotingsperiode extra inkomsten oplopend naar 1 miljoen euro extra in 2027 door uitbreiding woningbestand.

Contractmanagement Bij de controle van de jaarrekening over 2022 heeft de accountant een aantal onregelmatigheden geconstateerd. In 2023 besteden we niet planmatig onderhoud (reparaties en mutaties) opnieuw aan. Daarmee trekken we de situatie recht voor 4 leveranciers. In 2024 en 2025 besteden wij de laatste 2 opnieuw aan en herstellen daarmee de onrechtmatigheid. Om de contracten goed te managen, starten we in 2023 al met het inrichten van het contractmanagement. Waat gaan we doen?

Wat kost het?/Wat levert het op?

Invoering contactmanagement

Eind 2024 beschikt het Woonbedrijf over een werkbaar contractmanagementsysteem. Kosten van invoering moeten nog worden begroot. Hiervoor is extra formatie nodig. Zie voorstel in de paragraaf personeel.

Personeel Het Woonbedrijf bestaat uit 10,3 fte personeel. De medewerkers zijn verdeeld over de aandachtsvelden klant, pand en geld. Afgelopen jaren heeft het Woonbedrijf verschillende extra werkzaamheden opgepakt binnen de bestaande formatie. Administratieve werkzaamheden zijn versterkt en nieuwbouwprojecten en flexwoningen zijn gerealiseerd. Ook is gewerkt aan een kwaliteitsimpuls, zoals het opstellen van het koersplan. En er is een projectenlijst opgesteld. Het werk is door veranderende wetgeving en toenemende regeldruk arbeidsintensiever geworden. Denk hierbij aan het passend toewijzen, de inkomensafhankelijke huurverhoging en de Wet goed verhuurderschap. In 2023 is het aantal woningen dat we verhuren (verhuureenheden) gestegen. Door de realisatie van flexwoningen, de overdracht van woonwagens en een aantal gemeentelijke woningen aan het Woonbedrijf. In 2024 komen daar dan nog de zogenaamde Vestia-woningen (293 eenheden) bij. Tot nu toe zijn al deze extra werkzaamheden opgevangen binnen de bestaande formatie van het Woonbedrijf. Het structurele karakter van deze werkzaamheden maakt dat het Woonbedrijf dit niet langer kan opvangen binnen de bestaande formatie. Om kwaliteit te kunnen blijven bieden én in te spelen op een groter woonbestand, is in totaal ± 7 fte uitbreiding noodzakelijk.

De kosten van de formatie-uitbreiding bedragen € 534.000 en komen ten laste van de opbrengsten Woonbedrijf. 17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 97

97

Waat gaan we doen?

Wat kost het?/Wat levert het op?

Werving personeel

Eind 2024 heeft het Woonbedrijf 7 extra formatieplaatsen. Kosten komen ten laste van de opbrengsten Woonbedrijf.

Beleidsmatig 1. Het Woonbedrijf geeft invulling aan het Programma Wonen uit het collegeprogramma door: ▪ in te zetten op het (netto) toevoegen van 200 sociale huurwoningen tot 2030. Dit doen wij door nieuwe woningen te bouwen; ▪ in te zetten op de overname van 293 sociale huurwoningen van voormalig Vestia (inmiddels Hef Wonen) in de voormalige gemeente Brielle. Daarmee blijven deze woningen behouden voor de doelgroep en krijgen ze een kwaliteitsimpuls; ▪ te starten met doorstroomgesprekken met huurders die daarvoor in aanmerking komen; ▪ prestatieafspraken te maken tussen de gemeente en huurdervereniging, waarin onder andere afspraken worden vastgelegd over beschikbaarheid, betaalbaarheid, verduurzaming en leefbaarheid. 2. Ruimtelijke en duurzame ontwikkeling.

Het Woonbedrijf geeft hieraan invulling door: ▪ gemiddeld 100 woningen per jaar naar label A te verduurzamen, zodat sprake is van een gemiddeld label A in 2030; ▪ gemiddeld 16 woningen per jaar van label EFG te verduurzamen naar label A, zodat deze woningen met een slecht energielabel in 2028 niet meer voorkomen; ▪ gemiddeld 85 woningen per jaar van (gemiddeld 8) zonnepanelen te voorzien; ▪ aan te sluiten bij initiatieven die al lopen of het zelf organiseren van zogenaamde Opschoondagen bedoeld voor het verstevigen van de sociale cohesie in buurten en wijken; ▪ een kennispartner te willen zijn voor de verduurzamingswerkzaamheden binnen het bezit van het Woonbedrijf en in samenwerking met andere partners. 3. Leefbaarheid Het Woonbedrijf ziet steeds vaker de leefbaarheid in de wijk, buurt of dorp als aandachtsgebied. Leefbaarheid is de mate waarin een buurt, wijk, dorp of ander gebied aantrekkelijk en/of geschikt is om te wonen of te werken. Vaak wordt onderscheid gemaakt tussen de fysieke omgeving, de sociale omgeving en veiligheid. Het Woonbedrijf geeft hier invulling aan door een actief overlastbeleid. Dit voeren wij uit in samenwerking met andere afdelingen binnen de gemeente (welzijn en zorg), welzijnsorganisaties, onze boa’s en de politie. Als ultieme maatregel kunnen huurders uit hun huurwoning worden gezet.

Wij proberen huisuitzettingen te voorkomen door vroegsignalering en een actieve aanpak bij overlast.

17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 98

98

De veiligheid stimuleren wij onder andere door bij het mutatieonderhoud hang- en sluitwerk te controleren en eventueel te vervangen. De doorstroming bevorderen we door het voeren van doorstroomgesprekken. 4. Koersplan Woonbedrijf In 2022 heeft het Woonbedrijf een eigen koersplan opgesteld. Met dit koersplan sluit het Woonbedrijf aan op de toekomstvisie Voorne aan Zee en de dienstverleningsvisie Voorne aan Zee, die tegelijkertijd zijn opgesteld in voorbereiding op de fusie. De visie van het Woonbedrijf is vertaald naar vijf kernopgaven voor de komende jaren: a. beschikbaarheid – ‘Een thuis hebben in Voorne aan Zee’; b. verduurzaming en woningkwaliteit – ‘Goed en duurzaam wonen in Voorne aan Zee’; c. sociale en fysieke leefbaarheid – ‘Wonen in een leefbare en prettige omgeving in Voorne aan Zee, met hulp als dat nodig is’; d. dienstverlening en participatie – ‘Woonbedrijf is altijd dichtbij in Voorne aan Zee’; e. de interne opgave – ‘Versterken van samenhang en gezamenlijkheid’. Financieel Exploitatie In onderstaande tabel geven wij inzicht in de exploitatie van het Woonbedrijf voor de komende jaren.

17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 99

99

Exploitatie 2023-2027 Woonbedrijf Voorne aan Zee

2023

2024

2025

2026

2027

BEDRIJFSOPBRENGSTEN 1.

Huren

7.522.538 7.690.000 7.690.000 7.690.000 7.690.000

2.

Vergoedingen

58.325

60.000

60.678

60.304

60.000

3.

Verkoop onroerende goederen (bruto) incl. afkoop 1.050.000 Koopgarantregeling

920.000

700.000

600.000

400.000

4.

Overigen bedrijfsopbrengsten

200

200

200

200

0

Som van de bedrijfsopbrengsten 8.630.864 8.670.200 8.450.878 8.350.504 8.150.200

BEDRIJFSLASTEN 5.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

880.758 1.078.542 1.287.273 1.435.694 1.542.383

5.1 Correctie afschrijvingen als gevolg van inrekenen restwaarde 0

-527.281

-559.059

-592.901

-628.475

317.233

317.233

317.233

317.233

6.

Overige waardeveranderingen vaste activa (onrendabele top)

7.

Lonen en salarissen

8.

Lasten onderhoud (PO en NPO)

1.613.513 2.092.418 2.206.585 2.270.175 2.350.961

9.

Overige bedrijfslaten

1.298.747 1.014.690 1.018.306 1.084.600 1.058.566

729.705 1.264.077 1.264.077 1.264.077 1.264.077

10. Rente 11. Vennootschapsbelasting

297.886

524.832

525.334

515.108

504.382

0

0

0

0

0

Som van de bedrijfslasten 4.820.609 5.764.511 6.059.749 6.293.986 6.409.127

BEDRIJFSRESULTAAT

3.810.254 2.905.689 2.391.129 2.056.518 1.741.073

BEDRIJFSRESULTAAT na incidentele baten en lasten 3.810.254 2.905.689 2.391.129 2.056.518 1.741.073

17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 100

100