rvs Jaarrekening 2020 bijlage 1 jaarstukken
Tekst van het document
1.270
586
684
7.5 Begraafplaats BE Begraafplaatsen kolenbakken14/15/16 en crematoria
15
-
15
bestelling '20, levering in '21
7.5 Grafdelfmachine Begraafplaatsen en crematoria
35
-
35
bestelling juiste uitvoering in afwachting voortgang wijkgerichtwerken.
7.5 Herinr Noorderbegraafpl-cycl Begraafplaatsen ruimen en crematoria
100
-
100
Ruimen start in maart '21
7.5 Urnenmuur Souburg Begraafplaatsen en crematoria
60
-
60
Gepland in '21
210
-
210
44.789
19.568
25.220
Totaal 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Eindtotaal
Toelichting 1. Dit betreffen, evenals voorgaande jaren, investeringen uit hoofde van de ontvlechting van de grondexploitaties. In afstemming met de artikel 12-inspecteur worden bovenwijkse voorzieningen uit grondexploitaties (gedeeltelijk) geactiveerd. 2. Openstaande kredieten 2018-2020 zijn bestemd voor de lopende verplichtingen aan leveranciers en aannemers t.b.v. het Grondstoffenbeleid, zoals de gefaseerde uitbreiding gft-voorziening hoogbouw (aanschaf gft-cocons), toegangsbeperking ondergrondse containers (aanschaf modems en afvalsleutels), uitzetten minicontainers en uitbreiding ondergrondse containers in integrale projecten. Betreft een marginale overschrijding. 3. In het investeringsbudget was rekening gehouden met de inruilwaarde. Inruil mag echter in verband met de BBV regelgeving niet in mindering gebracht worden. De inruil is opgenomen als inkomsten in de exploitatie.
28
3.
JAARVERSLAG 2020 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID
RESERVES EN VOORZIENINGEN In onderstaand overzicht zijn de op dit programma betrekking hebbende reserves en voorzienigen weergegeven. Daar waar besluitvorming over de aanwending van een bestemmingsreserve heeft plaatsgevonden, is dat opgenomen onder het claimbedrag. Reserves / voorzieningen
Stand per 1/1 Toevoeging Onttrekking
Stand per 31/12
Claimbedrag
(bedragen x € 1.000) Reserve geluidssaneringen
754
-
-
754
Reserve Bommenruimingen
2.078
-
-
2.078
2.078
Totaal Reserves
2.832
-
-
2.832
2.078
Voorziening achterstallig onderhoud
7.938
-
226
7.712
7.712
Voorziening Tariefegalisatie GRP
5.992
2.781
2.450
6.323
6.323
Totaal Voorzieningen
13.930
2.781
2.676
14.035
14.035
Progr. Leefbaarheid
16.762
2.781
2.676
16.867
16.113
De mutaties van de reserves en voorzieningen worden in hoofdstuk 4.5 Toelichting op de balans (onderdeel bestemmingsreserves en voorzieningen) toegelicht. De mutaties op de reserves zijn per definitie incidenteel.
29
3.
JAARVERSLAG 2020 PROGRAMMA 2: AANTREKKELIJKE STAD
WAT WILDEN WE BEREIKEN Het programma Aantrekkelijke Stad is een bundeling van de oude programma’s Ruimtelijk Ontwikkelen, Wonen in diversiteit, de Culturele Stad en Toerisme en Economie. Het omvat de volgende taakvelden: bedrijfsloket en bedrijfsregelingen, economische promotie, economische ontwikkeling, fysieke bedrijfsinfrastructuur, media, cultuurpresentatie, -productie en -participatie, musea, cultureel erfgoed, wonen en bouwen, ruimtelijke ordening en grond-exploitaties (niet-bedrijfsterreinen). Vlissingen is een levendige gemeente waar veel gebeurt. De Boulevard is één van de parels van onze stad. Zo hebben we grote havens die veel werk bieden en zijn we volop woningen aan het bouwen in Vlissingen, Oost-Souburg en Ritthem. We werken aan het verbeteren van het ondernemers- , woon- en toeristisch verblijfsklimaat. We geven ondernemers de ruimte om duurzaam te ondernemen en faciliteren de bedrijfsvestigingen of uitbreidingen. We werken daarmee aan behoud en toename van werkgelegenheid (in onder meer de cluster offshore-wind en de havenlogistieke sector). De werkloosheid blijft afnemen in de gemeente (zie grafiek 1). Door de beter lopende economie neemt het aantal vestigingen toe (zie grafiek 2). De opgave blijft groot om de knellende arbeidsmarkt het hoofd te bieden. In bijna alle sectoren is krapte.
Belangrijk is in te zien dat deze uitdaging een gedeelde verantwoordelijkheid is van zowel ondernemers als overheden.
30
3.
JAARVERSLAG 2020 PROGRAMMA 2: AANTREKKELIJKE STAD
Grafiek 1 We vergroten de diversiteit van het woningaanbod om het ook voor nieuwe werknemers interessant te maken in Vlissingen te komen wonen. We maken onze grote zorgen over de gevolgen die het wegvallen van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) heeft op de ruimtelijk- en economische ontwikkeling van onze gemeente. Vlissingen besteedt aandacht aan een betere huisvesting van (internationale) werknemers. Hoe beter deze welkome, nieuwe arbeidskracht zich thuis voelt, des te langer hij in Vlissingen en omgeving werkt en woont. We bouwen aan een langdurige relatie met de nieuwe werknemers. Overmatige kamerverhuur wordt teruggedrongen vanwege overlast in woonstraten. Met hulp van de stakeholders in de stad zetten we Vlissingen nog beter op de kaart. We willen meer (verblijfs)toeristen aantrekken. Mensen komen naar Vlissingen om te wonen, te ondernemen, te werken, te studeren en te recreëren. Samen met de inwoners, ondernemers en bezoekers aan de (binnen)stad zorgen wij ervoor dat Vlissingen bruist. We zoeken elkaar op en verbeteren onze dienstverlening door meer te werken vanuit onze inwoners en ondernemers. Wij zijn trots op Vlissingen. Samen zijn we Vlissingen. Speerpunten Programmabegroting 2020 Vanuit de Programmabegroting 2020 zijn de volgende speerpunten vastgesteld door de gemeenteraad: ■ Ruimtelijke vertaling van de visie Vlissingen, Binnenstad aan zee.
■ Opstellen van visie voor het Stationsgebied. ■ Actualiseren van woonbeleid.
31
3.
JAARVERSLAG 2020 PROGRAMMA 2: AANTREKKELIJKE STAD
Grafiek 2 Beleidsindicatoren Onderstaande gegevens zijn ontleend aan de meest recente gegevens uit waarstaatjegemeente.nl. Beleidsindicatoren
Omschrijving
Periode
Vlissingen
Nederland
Bron
Vestigingen (van bedrijven)
per 1.000 inw.15-65jr
- Begroting 2020
2018
116,7
145,9
LISA
- Jaarrekening 2020
2019
121,5
151,6
- Begroting 2020 Gemiddelde WOZ waarde
dzd euro
2014
154
211
CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
Gemiddelde WOZ waarde
dzd euro
2015
148
206
CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
Gemiddelde WOZ waarde
dzd euro
2016
149
209
CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
Gemiddelde WOZ waarde
dzd euro
2017
151
216
CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
Gemiddelde WOZ waarde
dzd euro
2018
154
230
CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
Gemiddelde WOZ waarde
dzd euro
2019
159
248
Gemiddelde WOZ waarde
aantal per 1.000 woningen
2020
167
270
-Jaarrekening 2020:
32
ABF - Systeem Woningvoorraad
3.
JAARVERSLAG 2020 PROGRAMMA 2: AANTREKKELIJKE STAD
Beleidsindicatoren
Omschrijving
Nieuw gebouwde woningen
aantal per 1.000 woningen
Periode
Vlissingen
Nederland
2016
1
7,2
2019
3,2
9,2
2019
76,3
69,8
2020
77,1
70
- Begroting 2020
2019
876
669
- Jaarrekening 2020
2020
890
700
- Begroting 2020 - Jaarrekening 2020 Demografische druk
- Jaarrekening 2020
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
CBS Bevolkingsstatistiek
euro COELO, Groningen COELO, Groningen
euro
- Begroting 2020
2019
876
739
- Jaarrekening 2020
2020
890
773
- Begroting 2020
2018
656,7
774
- Jaarrekening 2020
2019
670,4
792,1
Banen
ABF - Systeem Woningvoorraad
%
- Begroting 2020
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden
Bron
per 1.000 inw.15-65jr LISA
WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? In de programmabegroting 2020-2023 zijn voor elk programma de te bereiken maatschappelijke effecten opgenomen. Om deze te behalen zijn uitvoeringsmaatregelen opgesteld. In deze paragraaf wordt gerapporteerd over de stand van zaken van deze uitvoeringsmaatregelen (wat gaat het College daarvoor doen in 2020?). Deze verantwoording vind plaats door middel van het stoplichtensysteem. Groen betekent dat de prestatie volledig is gerealiseerd/op schema ligt. Rood betekent dat de prestatie niet (volledig) is gerealiseerd of achter op schema ligt. Wanneer het stoplicht op rood staat, zal deze worden toegelicht. 1. Economische promotie Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente. We zetten sterk in op de positionering van Vlissingen als offshore-wind cluster. Wat gaat het College daarvoor doen in 2020?
Status
Wij nemen deel aan kernteam Energy Port Zeeland en koppelen Vlissingse bedrijven aan Zepphyros.
33
Toelichting
3.
JAARVERSLAG 2020 PROGRAMMA 2: AANTREKKELIJKE STAD
2. Economische Ontwikkeling Tot dit taakveld behoort algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid. We stellen een visie voor het stationsgebied op. Door de verknoping van vervoersmodaliteiten biedt dit gebied kansen. Voor een betere afstemming van aanbod van bedrijvenlocaties stellen we een Walcherse bedrijventerreinenprogrammering op. Toerisme wordt belangrijker in Vlissingen. We zorgen, samen met stakeholders, voor acties en goede randvoorwaarden om toeristen gastvrij te ontvangen. We concentreren met name de winkel- en horecabedrijven in het kernwinkel- en horecagebied. Dit vergroot de aantrekkingskracht voor de bezoekers. Wat gaat het College daarvoor doen in 2020?
Status
Toelichting
Wij ontwikkelen een visie voor het stationsgebied en bieden dit ter vaststelling aan de raad aan.
De visie is vastgesteld door het college. De raad is met een raadsinformatiebrief op de hoogte gesteld.
Wij stellen samen met Veere en Middelburg een nieuw/ geactualiseerd bedrijventerreinprogramma Walcheren op voor de komende (5) jaar.
Eind december is dit pas opgestart. Redenen: andere prioriteiten vanwege coronapandemie en afgewacht wat aanvullend onderzoek, in opdracht van de provincie Zeeland, nog aan het licht zou brengen voor wat betreft de gevolgen van de coronacrisis voor bedrijventerreinprognose en regionale programmering.
Wij ronden de Toeristische Visie af en bieden dit de raad ter vaststelling aan. Wij stellen een uitvoeringsagenda op basis van de Toeristische Visie op en voeren deze uit.
De gemeenteraad heeft op 26 november 2020 de visie vastgesteld. In deze gemeenteraad is toegezegd dat de inwoners van Vlissingen en belanghebbende kunnen reageren op de uitvoeringagenda. Hierdoor is de doorlooptijd langer dan gepland. Daardoor is de vaststelling van de uitvoeringsagenda in 2020 niet haalbaar gebleken. De vaststelling van de uitvoeringsagenda in het college van B&W is nu gepland voor begin Q2 2021.
Wij voeren het actieplan Vlissingen, Binnenstad aan Zee 2022 uit.
Rol en acties van de stichting zijn veranderd. Focus ligt meer op strategische vraagstukken binnenstad i.p.v. uitvoeringsacties voor de binnenstad. Door corona is er ook vertraging in de planvorming.
Wij concentreren winkel- en horecafuncties door bestemmingsplan Binnenstad-Eiland aan te passen.
Als gevolg van de uitrol van het compensatiepakket Wind in de zeilen was er op het beleidsveld Economische Zaken minder tijd voor dit project beschikbaar dan begroot.
Wij nemen deel (bestuurlijke en ambtelijk) in North Sea Port District om te komen tot een gezamenlijke (Europese) projectaanvraag voor thema's als arbeidsmarkt en mobiliteit.
3. Fysieke bedrijfsinfrastructuur Tot dit taakveld behoren activiteiten, gericht op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid. We gaan in Vlissingen plannen maken om twee belangrijke straten te herinrichten in het kernwinkelgebied. Zo verbetert het kernwinkelgebied qua uitstraling.
34
3.
JAARVERSLAG 2020 PROGRAMMA 2: AANTREKKELIJKE STAD
Wat gaat het College daarvoor doen in 2020?
Status
Toelichting
Wij stellen een plan op voor herinrichting van de kop van de Walstraat/Scheldeplein (onderdeel van het project: Integrale aanpak herinrichtingen boulevardbinnenstad, zie ook Investeringen en Reserves, programma 1 Leefbaarheid).
Projectopdracht en collegeopdracht als gevolg van andere prioriteringen in juli 2020 vastgesteld. Hierdoor loopt de planning twee maanden uit. Projectplannen zijn in december 2020 vastgesteld. Daarna volgt de fase van voorlopig en definitief ontwerp van betreffend gebied. Wij zetten het opstellen van het ontwerp extern uit.
Wij stellen een plan op voor de herinrichting van de Lange Zelke (zie ook Investeringen en Reserves, programma 1 Leefbaarheid).
Projectopdracht en college opdracht zijn als gevolg van andere prioriteringen in juli 2020 vastgesteld. Hierdoor loopt de planning twee maanden uit. Projectplan is in december 2020 vastgesteld. Daarna volgt de fase van voorlopig en definitief ontwerp van betreffend gebied.
4. Wonen en bouwen Wonen in Vlissingen wordt steeds diverser. Meer dan in voorgaande jaren ontwikkelen en bouwen we nieuwe woningen in de gehele gemeente. Wel is actualisering van woonbeleid noodzakelijk om in te spelen op de ontwikkelingen op de woningmarkt. Opgaves zoals de (tijdelijke) huisvesting van doelgroepen en recreatieve verhuur maken hier ook deel van uit. In de bestaande voorraad is stadsvernieuwing een continue opgave. Samen met de woningcorporaties wordt dit voortvarend opgepakt. We verwelkomen de nieuwe inwoners en werknemers. Mede dankzij hen groeit en bloeit de stad steeds meer. Wat gaat het College daarvoor doen in 2020?
Status
Wij geven gerichte voorlichting en informatie aan eigenaren-verhuurders.
Toelichting In verband met de impact van de coronamaatregelen en -beperkingen kon de Woonbeurs in 2020 niet worden georganiseerd.
Wij voeren het beleid huisvesting (internationale) werknemers uit. Wij passen de Huisvestingsverordening Vlissingen 2017 en bijbehorende beleidsregels strik toe. Wij stellen actueel woonbeleid op en bieden dit de raad aan.
Als gevolg van de totstandkoming en de uitrol van het compensatiepakket Wind in de zeilen was er in 2020 minder capaciteit op het beleidsveld Wonen en volkshuisvesting beschikbaar dan begroot (zie ook 2e Berap 2020).
Wij stellen de beleidsregels vast voor de uitvoering van de visie op huisvesting (internationale) werknemers. Wij maken minimaal met één exploitant afspraken over de realisatie van een complex voor de huisvesting van (inter) nationale werknemers.
5. Ruimtelijke ordening Tot dit taakveld behoren taken op grond van de wet Ruimtelijke Ordening. We maken plannen en actualiseren eerdere visies voor een aantal belangrijke locaties in Vlissingen, zoals het Arsenaalgebied, de Spuikom en het Nollebos/Westduinpark. Ook de werkzaamheden voor de Omgevingsvisie krijgen een vervolg. Het kader voor het in de gemeente Vlissingen te voeren grondbeleid is vastgelegd in de geactualiseerde Nota Grondbeleid, zoals deze in 2013 door de Raad is vastgesteld. Het grondbeleid is dienstbaar aan het ruimtelijke beleid en aan het sectorale beleid met betrekking tot onder andere wonen, werken en recreëren.
35
3.
JAARVERSLAG 2020 PROGRAMMA 2: AANTREKKELIJKE STAD
Het grondbeleid staat dus niet op zichzelf. De instrumenten van het grondbeleid worden ingezet om de inhoudelijke doelen van de gemeente op de onderscheiden beleidsterreinen te realiseren. Wat gaat het College daarvoor doen in 2020?
Status
Toelichting
Wij starten een traject op voor visie Spuikom, waaronder een participatietraject. Wij realiseren een visie voor het Arsenaalgebied op basis van een nog op te starten participatietraject.
De projectopdracht en de collegeopdracht zijn in de zomer van 2020 vastgesteld. De uitvoering van het participatietraject is in de tweede helft van 2020 gestart. De uitvoering verloopt trager dan gepland vanwege de corona-maatregelen (meer online bijeenkomsten dan gepland). Er wordt een besluit genomen over het vervolg in 2021.
Wij maken met de invulling van de Strategische Visie een eerste stap op weg naar de Omgevingsvisie. We nemen vervolgstappen na een aantal besluiten over het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark.
Het participatietraject is vertraagd vanwege de corona-maatregelen. Fysieke bijeenkomsten waren pas in september mogelijk, terwijl ze in maart waren gepland. Eind 2020 is het participatietraject alsnog afgerond. Besluitvorming over het streefbeeld wordt in de 1e helft van 2021 verwacht.
6. Grondexploitaties (niet-bedrijventerreinen) Tot dit taakveld behoren activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie. Het gaat hier niet over de uitgifte van bedrijventerreinen. Wat gaat het College daarvoor doen in 2020?
Status
Toelichting
Wij geven uitvoering aan de grondexploitaties volgens de opgestelde jaarplannen, zie paragraaf 11.7 Grondbeleid
7. Continue taken Van de taken die we continue uitvoeren, willen we er een aantal onder uw aandacht brengen. Hieronder geven wij u een overzicht* van de taken die structureel worden uitgevoerd en waar bijzonderheden over te vermelden zijn. * Dit overzicht is niet limitatief. Wat gaat het College daarvoor doen in 2020?
Status
Toelichting
Verkoop kavels bedrijfsgrond op het bedrijventerrein Souburg II, dat fors is uitgebreid. Kostendekkender maken van straatmarkt. Aan de hand van klantreizen de dienstverlening aan ondernemers verbeteren. Verordening opstellen voor Bedrijven Investerings Zone centrum Vlissingen (2021-2025) en samen met VOC tot stemming brengen en na positief resultaat uitvoeren.
De Verordening is vastgesteld, maar de draagvlakmeting is niet uitgevoerd vanwege de coronra-beperkende maatregelen. Bezien wordt nu of in 2022 de BIZ kan worden ingevoerd.
Faciliteren en stimuleren van (nieuwe) evenementen in de openbare ruimte.
Door corona is dit onderdeel doorgeschoven.
36
3.
JAARVERSLAG 2020 PROGRAMMA 2: AANTREKKELIJKE STAD
Wat gaat het College daarvoor doen in 2020?
Status
Toelichting
Subsidie verlenen aan MuZEEum voor: ■ Beheren en bewaren historische- en kunstcollectie van de gemeente. ■ Het verzorgen van thematisch beheerschap Kazematten, Oranjemolen en Oostbeer. Juridisch planologische procedures t.a.v: Scheldekwartier, Souburg-Noord 2e fase, Claverveld, 2e fase, Kenniswerf, Lammerenburgweg. Het faciliteren van initiatieven van derden.
Wij zijn hierbij erg afhankelijk van derden. Met het opstellen van bijhorende overeenkomsten komen we in onderhandelingssituaties terecht met marktpartijen. Daardoor kan het lang duren, voordat er overeenstemming wordt bereikt.
Levensloopbestendige woningen opnemen in de programmering van nieuwbouwprojecten. Stadsvernieuwing: start van aanleg openbaar gebied Ravesteijnplein (riolering, kabels en leidingen) en start herinrichting openbaar gebied Stadhuis/OLV Kerk.
De ontwikkeling Ravesteijnplein ligt op schema, maar de herinrichting van het openbaargebied Stadhuisplein niet doordat de herbestemming van de OLV Kerk niet is doorgegaan.
Nieuw standplaatsen- en woonwagenbeleid laten vaststellen.
Het nieuwe woonwagenbeleid maakt deel uit van de Woonvisie. Deze visie wordt niet in 2020, maar in 2021 opgesteld. De reden is dat er door de uitrol van het compensatiepakket Wind in de zeilen minder capaciteit beschikbaar was dan begroot op het beleidsveld wonen. Vooruitlopend op dit nieuwe woonbeleid is in 2020 het behoefte onderzoek woonwagen standplaatsen reeds uitgevoerd en vastgesteld.
Actualiseren Nota Grondbeleid
Door uitgebereid accountantsonderzoek jaarrekening 2019 onvoldoende tijd om Nota Grondbeleid te actualiseren. Dit is eind 2020 uitbesteed en zal in het 2e kwartaal 2021 ter besluitvorming aangeboden worden.
37
3.
JAARVERSLAG 2020 PROGRAMMA 2: AANTREKKELIJKE STAD
WAT HEEFT HET GEKOST? In het onderstaande overzicht zijn de geraamde (begroting inclusief begrotingswijziging) en werkelijke (rekening) lasten en baten opgenomen.
Exploitatie (bedragen * € 1.000)
Begroting na wijziging Lasten
Baten
Verschil
Rekening Lasten
Baten
(A) Aantrekkelijke Stad
25.234
21.609
Verschil tussen begroting en rekening Verschil (B)
3.625
22.519
27.861
(A-B) -5.342
8.967
In het hoofdstuk 4.8 Toelichting op het overzicht van baten en lasten wordt op productniveau een toelichting gegeven op het resultaat per programma.
INVESTERINGEN In het onderstaande overzicht staan de in 2020 onderhanden kredieten. Evenals vorig jaar staan de begrote en werkelijke uitgaven weergegeven. Naar verwachting zijn de restanten op de kredieten voldoende om de investeringen uit te voeren. Wanneer dit niet het geval is of wanneer er sprake is van een inkomst, dan wordt dit toegelicht (zie laatste 2 kolommen).
38
3.
JAARVERSLAG 2020 PROGRAMMA 2: AANTREKKELIJKE STAD
In kolom 5 is aangegeven of de kredieten in het lopende jaar zijn afgesloten. Indien hier niets staat vermeld, is het krediet nog onderhanden en loopt het door naar het volgende jaar. Omschrijving (bedragen in € 1.000)
Begroot
Werkelijk Restant
Afgesloten Overschrijding
Erfpachtgrond Pr. Hendrikweg 4 Vliss
Voortgang
-
93
-93 Afgesloten in 2020
1
Reconstructie Mercuriusweg
450
452
-2 Afgesloten in 2020
2
Herinrichting Ravesteynplein
770
488
282
1.220
1.033
187
Bouwrijp maken afgerond in oktober '20, woonrijp maken vanaf oktober '21
Toelichting 1. Dit betreft activering van grond uit de grondexploitatie Kenniswerf welke is uitgegeven in erfpacht in plaats van verkoop. 2. Dit is een marginale overschrijding. RESERVES EN VOORZIENINGEN In onderstaand overzicht zijn de op dit programma betrekking hebbende reserves en voorzienigen weergegeven. Daar waar besluitvorming over de aanwending van een bestemmingsreserve heeft plaatsgevonden, is dat opgenomen onder de claims. Reserves / voorzieningen
Stand per 1/1 Toevoeging Onttrekking
Stand per 31/12
Claimbedrag
(bedragen x € 1.000) Reserve Grondexploitatie
-
1.496
1.496
-
233
-
9
224
Res marit en/of cult hist evenem/act
-
25
-
25
25
Reserve Wind in de zeilen
-
7.300
4.117
3.183
3.183
Totaal Reserves
233
8.821
5.622
3.432
3.432
Voorziening frictiekosten bibliotheek en muziekschool
905
-
327
Voorziening onderhoud Muzeeum
164
53
25
192
192
Totaal Voorzieningen
1.069
53
352
770
770
Progr. Aantrekkelijke Stad
1.302
8.874
5.974
4.202
4.202
Reserve Ouderenhuisvesting
578
224
578
De mutaties van de reserves en voorzieningen worden in hoofdstuk 4.5 Toelichting op de balans (onderdeel bestemmingsreserves en voorzieningen) toegelicht. De mutaties op de reserves zijn incidenteel.
39
3.
JAARVERSLAG 2020 PROGRAMMA 3: SOCIALE SAMENHANG
WAT WILDEN WE BEREIKEN In de programmabegroting 2020-2023 zijn voor elk programma de te bereiken maatschappelijke effecten opgenomen. Om deze te behalen zijn uitvoeringsmaatregelen opgesteld. In deze paragraaf wordt gerapporteerd over de stand van zaken van deze uitvoeringsmaatregelen (wat gaat het College daarvoor doen in 2020?). Deze verantwoording vind plaats door middel van het stoplichtensysteem. Groen betekent dat de prestatie volledig is gerealiseerd/op schema ligt. Rood betekent dat de prestatie niet (volledig) is gerealiseerd of achter op schema ligt. Wanneer het stoplicht op rood staat, zal deze worden toegelicht. Het programma Sociale Samenhang is een samenvoeging van de eerdere programma's De Sociale Stad, Gezond en Wel en De Lerende Stad en het taakveld Accommodaties vanuit het programma De Culturele Stad. Het omvat de volgende taakvelden: onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid en leerlingzaken, sportbeleid en activering, sportaccommodaties, samenkracht en burgerparticipatie, preventie, vroegsignalering en toegang sociaal domein,iInkomensregelingen, begeleide participatie, maatwerkvoorziening (WMO), maatwerkdienstverlening 18+, maatwerkdienstverlening 18-, geescaleerde zorg 18+, geescaleerde zorg 18- en volksgezondheid.
Wij streven ernaar dat iedereen zoveel mogelijk participeert vanuit de persoonlijke situatie en de mogelijkheden krijgt om talenten en kwaliteiten te ontwikkelen. Soms gaat dit echter niet vanzelf en is ondersteuning nodig. In het programma Sociale Samenhang werken we aan het maatschappelijk belang van een goed functionerend, samenhangend en betaalbaar stelsel van ondersteuning voor onze inwoners. We streven naar een samenleving waarin iedereen zoveel mogelijk participeert vanuit eigen mogelijkheden en regie voert. Ons uitgangspunt is ‘eigen kracht’ en ‘regie’. Aanvullend op de eigen kracht is een netwerk van voorliggende voorzieningen beschikbaar. We zetten hiermee in op preventie en vroegsignalering. Sport, welzijn, gezondheid, passend onderwijs en onderwijsachterstandenbeleid spelen hierbij een cruciale rol. Wanneer onze inwoners niet op eigen kracht en/of met behulp van enkel het eigen netwerk maatschappelijk kunnen participeren, dan wel gebruik kunnen maken van algemene voorzieningen, kunnen individuele voorzieningen ingezet worden zoals uitkeringen, jeugdhulp, hulpmiddelen of begeleiding. Onze inzet hierbij is dat dit plaatsvindt middels onze eigen lokale toegang. Hier horen een aantal wettelijke verantwoordelijkheden bij zoals de Jeugdwet, de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet Publieke gezondheid en de Wet passend onderwijs.
Voor inwoners met psychische of psychosociale problemen of voor inwoners die, al dan niet in verband met risico’s voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, de thuissituatie hebben verlaten, voorziet de gemeente in de behoefte van beschermd wonen en opvang. Met data en data-analyse houden we al deze ontwikkelingen bij om zodoende te sturen op een betaalbare en kwalitatieve sociale samenhang voor onze inwoners die hierin centraal staan. Contact met onze inwoners staat voorop, we praten met hen en niet over hen. Kostenbeheersing is echter noodzakelijk daar het beroep dat op de gemeente wordt gedaan niet in de lijn ligt met de hiervoor beschikbare middelen. Om deze reden wordt ten aanzien van het Sociaal Domein het artikel 12-traject voortgezet. Speerpunten Programmabegroting 2020 Vanuit de Programmabegroting 2020 zijn de volgende speerpunten vastgesteld door de gemeenteraad: ■ Artikel 12-traject.
■ Nieuwe toegang Jeugdwet en Wmo.
■ Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein. ■ Formatie Team Sociaal. ■ Inkoop Jeugdhulp.
■ Casusregie complexe casuistiek.
■ Doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.Veranderopgave Inburgering. ■ Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WvGGZ). ■ VN Verdrag.
■ Cofinanciering Spoedeisende Psychiatrische Observatie Ruimte (SPOR).
40
3.
JAARVERSLAG 2020 PROGRAMMA 3: SOCIALE SAMENHANG
Beleidsindicatoren Onderstaande gegevens zijn ontleend aan de meest recente gegevens uit waarstaatjegemeente.nl. Beleidsindicatoren
Omschrijving
Verwijzingen Halt
aantal per 10.000 inw 12-17jr
Periode
Vlissingen
Nederland
- Begroting 2020
2018
210
119
- Jaarrekening 2020
2015
297
134
2016
137
137
2017
255
131
2018
210
119
2019
223
132
- Begroting 2020
2018
2,6
2,2
- Jaarrekening 2020
2020
x
x
- Begroting 2020
2018
1,9
2,5
- Jaarrekening 2020
2020
x
x
Winkeldiefstallen
Diefstallen uit woning
Geweldsmisdrijven
7
4,8
2020
Geen data
4,7
- Begroting 2020
2018
6,9
5,4
- Jaarrekening 2020
2020
8,5
6,7
2018
44,5
52,8
2019
44,8
53,2
- Begroting 2020
2018
2,8
1,91
- Jaarrekening 2020
2019
1,4
2,4
- Begroting 2020
2018
16,93
23,28
- Jaarrekening 2020
2019
9
26
- Begroting 2020
2018
2,8
1,9
- Jaarrekening 2020
2019
2,6
2
2016
56,3
48,7
2016
56,3
48,7
CBS - Criminaliteit
aantal per 1.000 inwoners CBS - Criminaliteit
%
- Begroting 2020
- Jaarrekening 2020
Relatief verzuim
CBS - Diefstallen
aantal per 1.000 inwoners 2018
Absoluut verzuim
CBS - Diefstallen
aantal per 1.000 inwoners
- Jaarrekening 2020
Functiemenging
Stichting Halt
aantal per 1.000 inwoners
- Begroting 2020 Vernieling
Bron
CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research
per 1.000 leerlingen DUO/Ingrado
per 1.000 leerlingen DUO/Ingrado
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO % + MBO) %
Niet-sporters
%
- Begroting 2020
- Jaarrekening 2020 Jongeren met delict voor rechter
DUO/Ingrado
%
41
Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM
3.
JAARVERSLAG 2020 PROGRAMMA 3: SOCIALE SAMENHANG
Beleidsindicatoren
Omschrijving
Periode
Vlissingen
Nederland
2015
2,6
1,45
2019
2
1
2015
10,53
6,58
2019
10
6
2015
1,92
1,52
2019
2
2
2018
64,6
67,8
2019
65,9
68,8
tweede halfjaar 2018
57,7
39
2020
62,45
45,97
eerste halfjaar 2018
26,9
30,5
2020
10,56
20,2
tweede halfjaar 2018
11,4
10,4
2019
13
12,3
tweede halfjaar 2018
1,6
1,1
2019
1,7
1,2
tweede halfjaar 2018
0,4
0,3
2019
0,5
0,4
tweede halfjaar 2018
68
60
2020
94
64
- Begroting 2020
-
onbekend
-
- Jaarrekening 2020
-
onbekend
-
- Begroting 2020
- Jaarrekening 2020 Kinderen in uitkeringsgezin
- Jaarrekening 2020
- Jaarrekening 2020
- Jaarrekening 2020
- Jaarrekening 2020
- Jaarrekening 2020
- Jaarrekening 2020
- Jaarrekening 2020
- Jaarrekening 2020
CBS Beleidsinformatie Jeugd
per 1.000 inw
- Begroting 2020 - Jaarrekening 2020 Melding kindermishandeling
CBS Beleidsinformatie Jeugd
%
- Begroting 2020
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
CBS Beleidsinformatie Jeugd
%
- Begroting 2020
Jongeren met jeugdreclassering
CBS - Participatiewet
% van alle jongeren tot 18 jaar
- Begroting 2020
Jongeren met jeugdbescherming
CBS - Participatiewet
per 1.000 inw.15-65jr
- Begroting 2020
Jongeren met jeugdhulp
CBS Arbeidsdeelname
per 1.000 inw 18jr eo
- Begroting 2020
Lopende re-integratievoorzieningen
Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel
%
- Begroting 2020
Personen met een bijstandsuitkering
Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel
%
- Begroting 2020
Netto arbeidsparticipatie
Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel
%
- Begroting 2020
Werkloze jongeren
Bron
CBS - Monitor Sociaal Domein WMO
%
42
-
3.
JAARVERSLAG 2020 PROGRAMMA 3: SOCIALE SAMENHANG
WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? 1. Ontwikkelagenda Sociaal Domein Uw gemeenteraad heeft de "Visie en Ambities voor het Sociaal Domein" vastgesteld. Deze visie en ambities moeten worden uitgewerkt in een zogenoemde Gewenste Situatie. Het college heeft een knip gemaakt ten aanzien van de lokaal gewenste situatie als opdracht voor de lokale toegang Wmo en Jeugd per 1 januari 2020 (fase 1) en de gewenste situatie als meerjarige Ontwikkelagenda Sociaal Domein voor ná 2020 (fase 2). Bij het vaststellen van de Gewenste Situatie per 1 januari 2020 (fase 1) heeft de gemeenteraad een aantal strategische doelen voor de lange termijn vastgesteld: ■ Inzetten op een sociale en gezonde leefomgeving voor de inwoners van Vlissingen.
■ Een toekomstig bestendig systeem van ondersteuning, door een stelsel van op elkaar aansluitende
(maatwerk) voorzieningen te behouden en te verbeteren.
■ Vinden van nieuwe concepten van ondersteuning en financieringsmodellen ten einde grip te krijgen en
te houden op de toenemende kosten.
De strategische doelen worden in de meerjarige ontwikkelagenda en het bijbehorende uitvoeringsprogramma verder uitgewerkt en de te ondernemen acties geprioriteerd. In mei 2020 biedt het college de gemeenteraad een raadsvoorstel aan over de Ontwikkelagenda Sociaal Domein. De ontwikkelagenda is tevens de beleidsnota Sociaal Domein voor het brede sociaal domein voor de komende jaren. De Ontwikkelagenda brengt in beeld WAT de gemeente Vlissingen binnen een aantal jaar bereikt wil hebben. In jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s worden de stappen daar naartoe uitgewerkt. De opdracht om te komen tot een ontwikkelagenda beschrijft het doorlopen van een zorgvuldig proces met de belangrijkste stakeholders. Dit alles om te komen tot een realistisch en gedragen ontwikkelagenda sociaal domein. De agenda wordt verwerkt in een uitvoeringsprogramma wanneer wat gerealiseerd wordt (stappenplan). Op deze wijze willen we de stakeholders verbinden aan het maatschappelijk belang van een goed functionerend, samenhangend en betaalbaar stelsel van ondersteuning ten behoeve van onze inwoners. De uitdaging die er ligt is groot. De vraag naar individuele voorzieningen blijft stijgen en de middelen die we hiervoor ontvangen zijn niet dekkend. Voor het sociaal domein wordt het artikel 12-traject voort gezet. Daarvoor is een Plan van Aanpak art. 12 opgesteld. Het Plan van Aanpak art.
12 zal ons onderzoeken, suggesties en antwoorden opleveren om te komen tot kostenbeheersing. In de ontwikkelagenda worden de onderzoeksresultaten uit het Plan van Aanpak art. 12 en de aanbevelingen van Visitatiecommissie van de VNG beleidsmatig verwerkt. In de volgende paragraaf leest u meer over het Plan van Aanpak art. 12 en de Visitatiecommissie. Wat gaat het College daarvoor doen in 2020?
Status
Toelichting
Wij bieden de gemeenteraad mei 2020 een raadsvoorstel aan voor de vaststelling van de Ontwikkelagenda Sociaal Domein. Wij werken de Ontwikkelagenda Sociaal Domein uit in jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s.
Met de besluitvorming ter vaststelling van de Ontwikkelagenda is besloten alleen het onderdeel integrale targets als addendum bij de Ontwikkelagenda te voegen en hiervoor een inspraakprocedure te starten. Vaststellen van de integrale targets in de gemeenteraad is gepland voor januari 2021. Het vaststellen van het Meerjaren Uitvoeringsprogramma is aan het college (maart 2021). De uitvoering verloopt via het Plan van Aanpak artikel 12 en de reguliere taken.
43
3.
JAARVERSLAG 2020 PROGRAMMA 3: SOCIALE SAMENHANG
2. Artikel 12-traject sociaal domein en werk & inkomen Op grond van de gezamenlijke ambitie van de gemeente Vlissingen en het Rijk (in de persoon van de art. 12-inspecteur), gericht op het binnen redelijke termijn doen aflopen van de artikel 12-status, is een Plan van Aanpak art. 12 opgesteld. Daarin is deze ambitie vertaald naar concrete uitvoeringsopdrachten. Het Plan van Aanpak heeft betrekking op alle kernthema’s van het sociaal domein, zijnde Werk & Inkomen, Jeugd en WMO. De uit te voeren activiteiten lopen uiteen over een bandbreedte van kostenbeheersing (begroting beschikbare middelen), (complexe) situationele analyses in relatie tot vergelijkbare gemeenten (Benchmark), gerichte uitvoeringsopdrachten (realisatie Lokale Toegang) tot gerichte onderzoeksopdrachten (zoals onderzoeksopdracht Orionis). Middels de uitvoeringsopdrachten binnen het Plan van Aanpak wordt gekeken naar de werking van de bestaande samenwerkingsverbanden en de aard en werkbaarheid van de daaraan gerelateerde beheersinstrumenten voor de gemeente zelf. Daarnaast wordt onderzocht op welke wijze de gemeente in haar rol als opdrachtgever een voldoende sturende positie in kan nemen en tevens waar gewenst invloed kan uitoefenen op de wijze waarop het aanbod binnen het sociaal domein wordt gerealiseerd.
En tot slot wordt onderzocht welke instrumenten de gemeente ter beschikking heeft om binnen het sociaal domein effectief te kunnen sturen op kostenbeheersing en -ontwikkeling. Belangrijk is dat het Plan van Aanpak geen eenmalige exercitie betreft die binnen een korte termijn kan worden afgerond. De onderzoeksresultaten zullen in de meeste gevallen overgaan in concrete uitvoeringsopdrachten binnen het sociaal domein. Deze trajecten zullen qua doorlooptijd uiteenlopen van kortlopende (enkele maanden) tot meer-jaren projecten. Het Plan van Aanpak is dan ook geen statisch document. Het dient als inventarisatie van de reeds gestarte en nog uit te voeren projecten, als startdocument en gaandeweg de realisatie meer en meer als sturings- en referentiekader voor management, college en raad. Als onderdeel van de uitvoering van het Plan van Aanpak art. 12 heeft de gemeente Vlissingen advies ontvangen van de Visitatiecommissie van de VNG (hierna: de visitatie commissie) ten behoeve van de verbetering van de financiële beheersbaarheid in het Sociaal Domein. Het Plan van Aanpak staat zeker niet op zichzelf. De relatie met de Ontwikkelagenda Sociaal Domein is vanzelfsprekend. De Ontwikkelagenda geeft een beeld van de route die de gemeente voor zichzelf in het sociaal domein wil uitzetten, het WAT we willen doen.
Het Plan van Aanpak is daarbij randvoorwaardelijk instrumenteel in het beantwoorden van de vragen naar HOE we dat het beste (dan wel beter) kunnen doen. De aanbevelingen van de visitatie commissie worden integraal meegenomen in het Plan van Aanpak en de Ontwikkelagenda Sociaal Domein. Wat gaat het College daarvoor doen in 2020?
Status
Wij realiseren het Plan van Aanpak (verbetering balans inkomsten en uitgaven sociaal Domein)
44
Toelichting
3.
JAARVERSLAG 2020 PROGRAMMA 3: SOCIALE SAMENHANG
3. Zeeuwse samenwerking sociaal domein Binnen dit traject wordt onderzocht hoe het overleg simpeler is te organiseren (minder bestuurlijke en ambtelijke drukte), hoe beter samengewerkt kan worden (met meer samenhang en focus) en wordt verkend op welke wijze gekomen kan worden tot een provinciale uitvoeringsorganisatie in het Sociaal Domein, met voldoende regie en grip vanuit gemeenten. Het gaat dan om het verbeteren van de governance gericht op de GR-structuur van de GGD Zeeland, het College Zorg en Welzijn en het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (als werkgever van het CZW-bureau). De positionering van de inkooporganisatie jeugdhulp maakt nadrukkelijk onderdeel hiervan uit. Wat gaat het College daarvoor doen in 2020?
Status
Toelichting
Wij doen onderzoek naar welke taken we in samenwerking willen uitvoeren en welke organisatievorm daarbij het meest passend is. Op basis van dat onderzoek worden concrete voorstellen gedaan.
4. Onderwijsbeleid en leerlingzaken Tot dit taakveld behoren het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingvoorzieningen: ■ uitgaven voor bijzonder onderwijs (inclusief bewegingsonderwijs en schoolzwemmen voor leerlingen
bijzonder onderwijs);
■ achterstandenbeleid; ■ passend onderwijs;
■ volwasseneneducatie; ■ peuterspeelzalen;
■ leerlingenvervoer (inclusief leerlingenvervoer voor leerlingen openbaar onderwijs); ■ leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten.
We hebben in juni 2018 de doelgroepdefinitie voor VVE (voor- en vroegschoolse educatie) –indiceringen aangepast. Deze luidt nu: Kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar die risico lopen op of een vastgestelde achterstand hebben op het gebied van Nederlandse spraak/taal en/of op sociaal-emotioneel gebied. Met ingang van 2020 kunnen peuters van 2 tot 2,5 jaar met een indicering door de GGD gebruik maken van twee dagdelen in de peutergroep van 4 uur per week, waarbinnen zij VVE programma’s volgen. Vanaf 2,5 jaar komen daar twee dagdelen van 4 uur per week bij. We bieden zo, aansluitend op de nieuwe wetgeving, voor peuters van 2,5 tot 4 jaar 960 uur VVE aan. Wat gaat het College daarvoor doen in 2020?
Status
Toelichting
Wij maken aangescherpte Zeeuwse afspraken over registratie VVE-indiceringen door GGD en houden dit in de gaten. Wij passen ons aan de nieuwe wetgeving van het 'Processchema Samenwerkingsovereenkomst VVE 2018' aan, waarin GGD, peuteropvang organisaties en de Walcherse gemeentes afspraken vastleggen over indicering en optimaliseren van het bereik.
5. Sportbeleid en activering De gemeente Vlissingen wil het welzijn, de leefstijl en de participatie van inwoners bevorderen. Met sport willen we daaraan bijdragen door alle inwoners in staat te stellen om op een verantwoorde manier aan enige vorm van sportbeoefening te kunnen doen. Zij moeten dat kunnen doen vanuit hun eigen interesse en persoonlijke omstandigheden, in een goed bereikbare, geschikte en betaalbare omgeving. Doelstelling van het sportbeleid is het faciliteren en stimuleren van een actieve leefstijl door sport en bewegen, voor alle inwoners van de gemeente Vlissingen.
45
3.
JAARVERSLAG 2020 PROGRAMMA 3: SOCIALE SAMENHANG
In de praktijk blijkt dat een groot deel van de Vlissingse bevolking zelf de weg vindt naar het sport en beweegaanbod. Het faciliteren en zorgen voor een goede sportinfrastructuur is voor deze groep veelal toereikend. Een kleinere groep Vlissingse inwoners is door verschillende oorzaken niet in staat om zelf de weg te vinden naar het lokale sport- en beweegaanbod. Die helpen we op weg om een geschikt aanbod te vinden. De aanpak is gericht op het stimuleren van doelgroepen binnen de Vlissingse samenleving die nog niet deelnemen aan sport- of beweegactiviteiten. De uitvoering en financiering van dit sportstimuleringsbeleid vindt plaats vanuit het kader van de rijkssubsidieregeling “Brede impuls combinatiefuncties” met behulp van externe samenwerkingspartners. Wat gaat het College daarvoor doen in 2020?
Status
Toelichting
Wij faciliteren sportinfrastructuur gemeente Vlissingen: ■ Ondersteuning sportverenigingen. ■ Zorgen voor kwalitatief en kwantitatief voldoende sportaccommodaties. ■ Uitvoering stimuleringsprogramma (zie hieronder). Wij voeren het uitvoeringsplan Vlissingen in beweging uit: ■ Wijkgerichte sportkennismaking organiseren met basisscholen. ■
Door inzet van buurtsportcoaches en HZ studenten, wordt meer en beter bewegen van de basisschool kinderen gestimuleerd.
6. Lokale inclusie agenda Vlissingen wil een inclusieve gemeente zijn waar iedereen optimaal mee moet kunnen doen, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, gender, seksuele voorkeur, inkomen, talenten of beperkingen. Sinds juli 2016 is in Nederland het VN-verdrag op het gebied van de rechten van personen met een handicap van kracht. In het verdrag heeft de VN de rechten van mensen met een beperking opgeschreven. In dit verdrag over mensen met een beperking staat: iedereen is gelijk. Iedereen moet dus kunnen meedoen in de samenleving. Dat sluit aan bij de visie van de gemeente Vlissingen. Daarom is in de programmabegroting 2021-2024 onder meer de ambitie opgenomen dat inclusie en toegankelijkheid ook in 2021 belangrijke onderwerpen zijn voor onze gemeente zonder dat daar een Lokale Inclusie Agenda voor is opgesteld. Wat gaat het College daarvoor doen in 2020?
Status
Toelichting
Wij verzorgen structurele subsidiëring van de activiteiten die Stichting Manteling uitvoert ter ondersteuning van mantelzorgers. Wij stellen een Lokale Inclusie Agenda op.
Het college stelt de raad via de begroting 2021 voor geen Lokale Inclusie Agenda op te stellen.
7. Wet inburgering Het huidige inburgeringsstelsel voldoet niet: inburgeraars doen te lang over hun inburgering en het stelsel prikkelt niet om op het hoogst mogelijke niveau de Nederlandse taal te leren. Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering in. In het nieuwe stelsel krijgen gemeenten de regie over de inburgering. Nieuwkomers worden hiermee vanaf het eerste moment goed begeleid zodat zij zo snel mogelijk kunnen meedoen in de samenleving, het liefst via betaald werk. Wat gaat het College daarvoor doen in 2020?
Status
Wij bereiden de nieuwe wet inburgering die ingaat per 2021 via Zeeuwse samenwerking voor.
46
Toelichting
3.
JAARVERSLAG 2020 PROGRAMMA 3: SOCIALE SAMENHANG
Wat gaat het College daarvoor doen in 2020?
Status
Wij voeren een pilot uit waarin een persoonlijk inburgeringsplan wordt opgesteld voor de ondertussengroep, teneinde ervaring op te doen en een goede organisatorische inbedding van de nieuwe taken mogelijk te maken.
Toelichting De pilot start niet in oktober 2020, maar in mei 2021. Door personele wisselingen is de pilot later gestart en daarmee is de planning uitgelopen.
8. Preventie, vroegsignalering en toegang sociaal domein Preventie, vroeg signalering en cliëntondersteuning zijn belegd bij verschillende partijen in het voorliggend veld. In het kader van de Ontwikkelagenda Sociaal Domein en het Plan van Aanpak Artikel 12 is er in 2020 een start gemaakt met de ontwikkeling van buurtteams en met de ontwikkeling van een brede integrale gemeentelijke toegang. De wijknetwerken worden een onderdeel van de buurtteams. Doel is om de versnippering tegen te gaan waardoor je beter integraal kan werken en direct de inwoners met hulpvragen te gaan helpen en daarmee de druk op de individuele voorzieningen te verminderen. Per 1 januari 2020 start het team Wmo en Jeugd van de gemeente Vlissingen. Dit betekend dat de caseload in beeld is en alle uitstaande individuele voorzieningen jaarlijks worden geëvalueerd. Inmiddels geven ze uitvoering aan de nieuwe taken. In het kader van de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) zullen er ook nieuwe taken bij de toegangsorganisatie worden belegd. De inschatting is dat voor de uitvoering van de werkzaamheden van de toegangswerkzaamheden tot Wmo en Jeugdwet de komende twee jaar tijdelijk extra formatie nodig is van vooralsnog drie fte. De tijdelijke inzet is nog steeds nodig omdat de omvang van de caseload meer FTE vraagt dan men in 2019 verwachtte.
Op 1 januari 2021 startte er in de Toegang een regieteam en ze voeren casusregie over de complexe casuïstiek waar er sprake is van risico factoren en/of veiligs aspecten spelen. Er vindt een doorwikkeling plaats in het kader de ontwikkelagenda sociaal domein en het plan van aanpak artikel 12. Toegang tot de Participatiewet, toeleiding naar werk, beschut werk, armoedebeleid en schuldhulpverlening wordt uitgevoerd door Orionis. We streven er naar dat inwoners zoveel als mogelijk zelfstandig in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Wat gaat het College daarvoor doen in 2020?
Status
Wij borgen het bestaan van de wijknetwerken. Wij verwijzen naar voorliggend veld door lokale toegang. Wij organiseren een eigen deskundige toegang met het team Wmo en Jeugd. Wij versterken ggz deskundigheid in verband met nieuwe taken. Wij werken zoveel mogelijk met vast personeel. Wij maken afspraken over het beleggen van casusregie voor complexe casuïstiek met veiligheidsrisico. Wij implementeren de Zeeuwse Regiekaart (de-)escaleren.
47
Toelichting
3.
JAARVERSLAG 2020 PROGRAMMA 3: SOCIALE SAMENHANG
9. Inkomensondersteuning Inwoners die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben om te kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud, kunnen een beroep doen op inkomens- en bijstandsvoorzieningen. Naast de uitvoering van genoemde taken op het gebied van werk, inkomen en het minimabeleid, is Orionis Walcheren ook uitvoeringsorganisatie voor onze gemeente op het gebied van schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening). Orionis Walcheren voert al haar dienstverlening uit, binnen de kaders zoals gesteld in de Kadernota Orionis Walcheren 2020-2022. In 2020 vindt in opdracht van het college extern onderzoek plaats naar Orionis Walcheren (onder regie van de 3 gemeenten op Walcheren). Dit Quick Scan onderzoek geeft de gemeente(n) inzicht in de efficiëncy en effectiviteit van de vele processen, taken en werkzaamheden die door Orionis Walcheren worden uitgevoerd en biedt belangrijke aanknopingspunten voor verzilvering van het verbeterpotentieel. Het plan van aanpak van de artikel 12-inspecteur vormt een belangrijke aanleiding voor dit externe onderzoek. Inhoudelijk heeft het externe onderzoek naar Orionis Walcheren tevens een belangrijke relatie met de Ontwikkelagenda Sociaal Domein.
Het aanvalsplan dat zich al enkele jaren richt op het in lijn brengen van de omvang van het klantenbestand met de beschikbare Rijksvergoeding en op rendementsverbetering van het Werkleerbedrijf van Orionis Walcheren, wordt door Orionis Walcheren verder uitgevoerd. Ook in 2020 vraagt dit van de gemeente Vlissingen nog een tijdelijke, extra financiële bijdrage aan Orionis Walcheren. Wat gaat het College daarvoor doen in 2020?
Status
Toelichting
Wij voeren regie op de uitvoering van taken door Orionis Walcheren, op het gebied van werk, reintegratie, bijstandsuitkeringen, schuldhulpverlening en minimabeleid. Wij implementeren de Kadernota Orionis Walcheren 2020-2022 .
Eind 2020 is gelet op het spoedeisende karakter van vaststelling van de primaire begroting 2021 van Orionis uit gegaan van een beleidsarme begroting. De verwerking van deze Kadernota in beleid- en uitvoeringsmaatregelen vindt plaats in de eerste begrotingswijziging 2021 van Orionis Walcheren . Voorziene oplevering april 2021.
Wij geven uitvoering aan het, in het plan van aanpak van de artikel 12-inspecteur opgenomen, extern onderzoek naar de bedrijfsvoering van Orionis Walcheren.
10. Maatwerkvoorziening (WMO) Wij vinden het belangrijk dat iedereen in Vlissingen kan deelnemen aan de maatschappij. We verwachten dat participatie zoveel mogelijk uit eigen kracht gebeurt. Bovendien helpen burgers en instanties elkaar om deel te nemen wanneer dat zelfstandig niet meer (volledig) lukt. De gemeente stimuleert het sociale netwerk rondom kwetsbare burgers en zorgt daarnaast voor een vangnet wanneer er aanvullende ondersteuning nodig is om mee te blijven doen. Middels concurrentie tussen leveranciers van hulpmiddelen beogen wij hogere kwaliteit van dienstverlening en kostenreductie van de geleverde hulpmiddelen. Gedurende 2020 volgen we de prestaties van beide aanbieders op het gebied van klanttevredenheid, beschikbaarheid en duurzaamheid van de geleverde hulpmiddelen. Wat gaat het College daarvoor doen in 2020?
Status
Wij sturen op klanttevredenheid van gebruikers van hulpmiddelen middels: ■ doorontwikkeling van tevredenheidsonderzoek onder gebruikers van hulpmiddelen;
Toelichting We voeren een algemeen cliënttevredenheidsonderzoek uit onder Wmo-cliënten, maar de gebruikers van hulpmiddelen maken hier, omwille
48
3.
JAARVERSLAG 2020 PROGRAMMA 3: SOCIALE SAMENHANG
Wat gaat het College daarvoor doen in 2020? ■ sturing op wijze van klachtenafhandeling door gecontracteerde leveranciers.
Status
Toelichting van technische redenen, niet standaard onderdeel van uit. De steekproef voor het cliënttevredenheidsonderzoek wordt namelijk getrokken vanuit het digitaal berichtenverkeer, waar het onderdeel hulpmiddelen geen onderdeel van uitmaakt. Wel worden er maandelijkse managementrapportages aangeleverd door de hulpmiddelenleveranciers.
Wij zetten in op toenemende doelmatigheid van geleverde hulpmiddelen door: ■ het doorontwikkelen van beleid gericht opdoelmatige beschikking vanhulpmiddelen door de lokaletoegang; ■ middels contractmanagementsturing en controle op geleverde hulpmiddelen door gecontracteerde leveranciers.
11. Maatwerkdienstverlening 18Tot dit taakveld behoren vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening worden aangemerkt. In voorkomende gevallen kunnen deze vormen van jeugdhulp tot 23 jaar worden verlengd. In Vlissingen moet ieder kind en jongere zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen en gezond en veilig kunnen opgroeien. Bij tegenslag, problemen, beperkingen of ziekte zijn basisvoorzieningen die ondersteunen of hulp bieden voorliggend. De niet vrij toegankelijke individuele voorzieningen komen tot stand via tussenkomst van de lokale gemeentelijke toegang, de huisarts of de kinderrechter. De invoering van de Jeugdwet in 2015 heeft nog onvoldoende geleid tot zodanige veranderingen in de werking van het jeugdstelsel, dat problemen eerder en preventief in de eigen omgeving kunnen worden opgelost en minder beroep op zware specialistische hulp nodig is. Om meer transformatie in het bestaande jeugdstelsel te realiseren heeft Vlissingen samen met de andere Zeeuwse gemeenten de Transformatieagenda Jeugd Zeeland 2018-2021 vastgesteld. Ter ondersteuning beschikt de Zeeuwse jeugdzorgregio over een Transformatiefonds 2018 - 2021 dat van het Rijk is ontvangen. De resultaten van de Transformatieagenda worden gemeten in een speciale Zeeuwse monitor Grip op Jeugd.
Sinds 2016 blijkt de vraag naar individuele voorzieningen jeugdvoortdurend te stijgen. De middelen die we hiervoor ontvangen zijn niet dekkend, waardoor begrotingsoverschrijdingen ontstaan. In het kader van het Plan van Aanpak artikel 12-traject worden in 2020 maatregelen doorgevoerd dit te beïnvloeden. De maatregelen beogen meer grip te krijgen op het tot stand komen en beter volgen van hulptrajecten in de lokale toegang. Via de nieuwe Zeeuwse contractering Jeugdhulp 2020-2024 worden zorgaanbieders gebonden mee en samen te werken aan de gewenste transformatie van het stelsel. Alle maatregelen alsmede de aanbevelingen van de VNG-visitatiecommissie worden beleidsmatig verwerkt in de Ontwikkelagenda Sociaal Domein. Wat gaat het College daarvoor doen in 2020?
Status
Wij voeren met gecontracteerde aanbieders de bij Aanbesteding 2020-2024 vastgestelde ontwikkeldoelen uit. Wij voeren de opgenomen maatregelen in het Plan van Aanpak art. 12 uit. Deze richten zich op: ■ Meer grip bij de start van zorgtrajecten. ■ Meer (tussentijds) evalueren van (lopende) trajecten. ■ Betere monitoring via dataanalayse bij de gemeentelijke toegang en in de Zeeuwse Monitor Grip op jeugd.
49
Toelichting
3.
JAARVERSLAG 2020 PROGRAMMA 3: SOCIALE SAMENHANG
12. Geëscaleerde zorg 18+ De gemeente Vlissingen is centrumgemeente voor taken Maatschappelijke Opvang (MO), Vrouwenopvang en Beschermd Wonen (BW) in de regio Zeeland. In de programmabegroting 2019 stond opgenomen dat de taken Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (naar verwachting) per 1 januari 2021 volledig (financieel en beleidsmatig) doorgedecentraliseerd zouden worden. Als gevolg van decentralisatie zouden de centrumgemeente taken van Vlissingen rondom Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang en Beschermd Wonen vergaan naar alle gemeenten in de regio. Inmiddels zijn er nieuwe afspraken tot stand gekomen met het Rijk. BW zal vanaf 2022 inhoudelijk worden doorgedecentraliseerd. De financiële doordecentralisatie vindt gefaseerd plaats met ingang van 2023. Vanaf 2023 worden alle gemeenten verantwoordelijk voor de nieuwe BW cliënten, de centrumgemeente blijft verantwoordelijk voor de zittende cliënten. Het besluit om eventueel ook de MO (en VO) door te decentraliseren is met 4 jaar uitgesteld. Gemeenten hebben onderling afgesproken dat zowel met betrekking tot BW en MO de inhoudelijke doorontwikkeling wordt voorgezet. Najaar 2020 is landelijk de Norm voor Opdrachtgeverschap BW - MO (NvO) geintroduceerd.
Gemeenten moeten binnen hun regio niet-verblijvende samenwerkingsafspraken maken voor de beschikbaarheid, continuïteit en het opdrachtgeverschap rond BW (en MO) vanaf de doordecentralisatie. Deze afspraken (uit de NvO BW-MO) moeten uiterlijk eind 2021 door de 13 gemeenteraden zijn vastgesteld. In Zeeland worden de meer zakelijke afspraken vastgelegd in het onderdeel 'Partnerschap BW' van deze NvO. Per 1 januari 2020 zijn de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet Zorg en Dwang (Wzd) in werking getreden. De Wvggz maakt het mogelijk om verplichte zorg te bieden, zowel (poli)klinisch als in de thuissetting, voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid. De Wzd is de evenknie voor inwoners met een verstandelijke beperking en inwoners met een psychogeriatrische aandoening. De Wvggz en de Wet Zorg enDwang (Wzd) vervangen de Wet bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen (Bopz), alleen via deze wettelijke kaders kunnen gemeenten verplichte zorg opleggen. Centraal bij de uitvoering van de Wvggz en de Wzd is het belang van de cliënt, waarbij gedwongen zorgverlening zoveel mogelijk wordt voorkomen en als het toch nodig is, zo mogelijk ambulant wordt aangeboden (de juiste zorg op de juiste plaats). Borging van de juiste begeleiding van cliënten met een psychiatrische aandoening vereist dat deze cliënten voldoende in beeld zijn.
In 2020 verbeteren we de manier waarop we data omtrent GGZcliënten verzamelen en bewaren. Tot op heden worden deze gegevens zodanig verzameld dat hiermee geen betrouwbare analyse mogelijk is. In samenwerking met onze ketenpartners zorgen wij ervoor dat betrouwbare informatieverzameling wordt gestart. Wat gaat het College daarvoor doen in 2020?
Status
Toelichting
Wij maken afspraken met regiogemeenten in Zeeland over risicoverevening en verdeling met betrekking tot de centrumtaken Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang en Beschermd Wonen.
De niet-vrijblijvende samenwerkingsafpraken BW (en MO) vanaf de doordecentralisatie BW, worden vastgelegd in de Norm voor Opdrachtgeverschap. Deze Norm moet uiterlijk eind 2021 door de 13 gemeenteraden zijn vastgesteld. De zakelijke afspraken worden vastgelegd in het onderdeel 'Partnerschap BW'.
Wij houden de SPOR (spoedeisende observatieruimte), middels cofinanciering in stand.
De beoordeling en triage op de SPOR is een verantwoordleijkheid van de zorgverzekeraar.Het verzoek om cofinanciering voor de SPOR is dan ook afgewezen. Gemeenten nemen wel hun verantwoordelijkheid voor de inwoners met verward en overlast gevend gedrag die op de SPOR gebracht worden maar na beoordeling geen psychiatrische diagnose krijgen. Het is niet wenselijk om hen naar huis de sturen omdat dit in de regel leidt tot herhaling van de overlast en escalatie in de wijk. In 2021 worden hiervoor, in de vorm van een pilot, enkele timeout bedden bij de SPOR aangeboden. Hier kan men tot rust komen en eventueel zijn roes uitslapen. De financiering vindt in 2021 plaats
50
3.
JAARVERSLAG 2020 PROGRAMMA 3: SOCIALE SAMENHANG
Wat gaat het College daarvoor doen in 2020?
Status
Toelichting vanuit het Transformatiefonds BW-MO. Aan deze pilot is ook een monitoring gekoppeld om meer zicht (en grip) te krijgen om inwoners met verward en overlastgevend gedrag. in Q4 2021 wordt de pilot geevalueerd.
Wij monitoren en evalueren de toegang Wvggz. Wij analyeren de ontbrekende zorg tussen een instelling en zorg thuis en de voorbereiding van inkoop daarvan per 1 januari 2021 in samenwerking met de ketenpartners. Wij zorgen voor een sluitende overgang van zorg in een instelling naar zorg thuis, door middel van samenwerkingsafspraken tussen ketenpartners en de gemeentelijke lokale toegang.
in Q3-Q4 2021 starten we met het programma 'Weer Thuis'. Beoogd resultaat: heldere werkspraken tussen de gemeente, woningcorporaties en zorgaanbieders zodat mensen die uitstromen uit BW of MO zo snel mogelijk hun leven op de rit kunnen krijgen. In Q4 2020 was deelname aan dit landelijke programma niet meer mogelijk. Het programma werd in november 2020 formeel afgesloten en op dat moment was deelname alleen mogelijk als we zelf de kosten van het landelijke ondersteuningsteam voor onze rekening zouden nemen. We hebben toen besloten te wachten op de doorstart van Weer Thuis begin 2021.
Wij bepalen de passende effectindicatoren, waarmee bepaald wordt welke gegevens we willen meten van GGZcliënten en het maken van afspraken met ketenpartners.
Passende effectindicatoren worden al werkende weg ontwikkeld samen met de belanghebbenden. Het concept 'positieve gezondheid' en de herstelgedachte zijn hierbij het uitgangspunt. Voor dit gezamenlijk ontwikkelen van passende effectindicatoren zijn meerdere overlegmomenten met de ketenpartners noodzakelijk. Tot op heden hebben we deze overleggen nog niet kunnen inplannen.
Wij voeren digitaal berichtenverkeer in. Wij stellen een procescoördinator aan voor slachtoffers van mensenhandel
13. Volksgezondheid Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen: ■ het monitoren van de gezondheidssituatie;
■ uitvoering van preventieprogramma's, het vroegtijdig signaleren van specifieke stoornissen en
gezondheidsbedreigende factoren;
■ uitvoering van programma's voor gezondheidsbevordering en maatregelen tegen bedreigingen van de
gezondheid;
■ bestrijding van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties; ■ het geven van voorlichting, advies en begeleiding;
■ het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders;
■ het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen; ■ het bevorderen van medisch milieukundige zorg; ■ het bevorderen van technische hygiëne zorg;
■ het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen;
51
3.
JAARVERSLAG 2020 PROGRAMMA 3: SOCIALE SAMENHANG
■ Centra voor Jeugd en Gezin;
■ ambulance en ziekenvervoer.
Als gemeente hebben we de taak om de gezondheid van onze inwoners te bevorderen (Wet publieke gezondheid). Een groot deel van de (wettelijke) taken uit de Wet Publieke Gezondheid wordt uitgevoerd door de GGD Zeeland. Voorbeelden hiervan zijn: het monitoren van de gezondheidssituatie, bestrijding van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties. Het preventieve gezondheidsbeleid is vastgelegd in de Kadernotitie Gezondheidsbeleid Walcheren 2018 2021 "Samenwerken voor Gezondheid". De doelstellingen uit dit beleid zijn lange termijn doelstellingen, waarvan de effectindicatoren vierjaarlijks gemonitord worden. De resultaten van de eerst volgende metingen worden in 2021 verwacht. Wat gaat het College daarvoor doen in 2020?
Status
Toelichting
Wij zetten preventief in vanuit sportstimulering. Wij zetten de Buurtsportcoach Gezondheid in. Wij stimuleren de inzet van preventieve interventies zoals Gezonde School Aanpak. Wij stemmen af met JGZ en andere betrokken partijen. Wij geven subsidie en steun aan Zeeuws programma Laat ze niet verzuipen (verbreding doelgroep: naast jeugd ook 55+) Wij maken prestatieafspraken met Emergis Preventie. Wij stimuleren inzet preventieve interventies zoals Gezonde School Aanpak Wij zetten in op een Rookvrije Generatie. Wij zetten preventief in vanuit welzijn. Wij stimuleren inzet preventieve interventies bijvoorbeeld via het Platform Eenzaamheid Walcheren.
14. Continue taken Van de taken die we continue uitvoeren, willen we er een aantal onder uw aandacht brengen. Hieronder geven wij u een overzicht* van de taken die structureel worden uitgevoerd. * Dit overzicht is niet uitputtend. Wat gaat het College daarvoor doen in 2020?
Status
Toelichting
Implementeren wijzigingen wetgeving onderwijshuisvesting. Uitvoeren verordening onderwijshuisvesting (programma, bewegingsonderwijs, vandalisme etc). Uitvoeren Integraal Huisvestingsprogramma onderwijs (IHP/SHP).
De behandeling door de gemeenteraad is doorgeschoven naar het 2e kwartaal 2021, zodat eerst hierover op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met het onderwijs kan plaatsvinden.
52
3.
JAARVERSLAG 2020 PROGRAMMA 3: SOCIALE SAMENHANG
Wat gaat het College daarvoor doen in 2020?