Document · PDF

rvs Jaarrekening 2020 bijlage 1 jaarstukken

Commissie Ruimte 24 juni 2021, gemeente VlissingenBij agendapunt: Jaarrekening 202032.333 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Jaarstukken 2020

INHOUDSOPGAVE

1. VOORWOORD................................................................................................................................... 2 2. ALGEMEEN........................................................................................................................................ 5 2.1 FINANCIËLE POSITIE............................................................................................................................... 5 2.2 KERNGEGEVENS VAN DE GEMEENTE.................................................................................................. 12 2.3 SAMENSTELLING BESTUUR EN VERDELING RAADSZETELS............................................................... 13 3. JAARVERSLAG 2020 ...................................................................................................................... 17 PROGRAMMAVERANTWOORDING............................................................................................................ 17 3.1 Programma 1: Leefbaarheid................................................................................................................... 17 3.2 Programma 2: Aantrekkelijke stad.........................................................................................................

30 3.3 Programma 3: Sociale samenhang......................................................................................................... 40 3.4 Programma 4: Bestuur............................................................................................................................ 57 3.5 Overhead................................................................................................................................................. 65 3.6 Algemene dekkingsmiddelen..................................................................................................................69 PARAGRAFEN................................................................................................................................................ 69 3.7 PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING ...................................................... 70 3.8 PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN.............................................................................. 77 3.9 PARAGRAAF RESERVES EN VOORZIENINGEN .................................................................................... 85 3.10 PARAGRAAF MAJEURE PROJECTEN....................................................................................................

91 3.11 PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING........................................................................................................101 3.12 PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN ...............................................................................................108 3.13 PARAGRAAF GRONDBELEID..............................................................................................................121 3.14 PARAGRAAF FINANCIERING ............................................................................................................ 144 3.15 PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN ................................................................................................... 149 4. JAARREKENING 2020.................................................................................................................... 156 4.1 BALANS................................................................................................................................................. 156 HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING OVER HET VERSLAGJAAR.............. 159 4.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING OVER HET VERSLAGJAAR................ 160 4.3 RESULTAAT 2020..................................................................................................................................

161 TOELICHTINGEN....................................................................................................................................... 162 4.4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING....................................................163 4.5 TOELICHTINGEN OP DE BALANS.......................................................................................................167 4.6 OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN................................................................................. 196 4.7 POST ONVOORZIEN EN WNT.............................................................................................................198 4.8 TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN ........................................................ 200 4.9 BEGROTINGSRECHTMATIGHEID .......................................................................................................218 4.10 OVERZICHT VAN GEREALISEERDE BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD ....................................... 221 4.11 VERDELINGSPRINCIPE TAAKVELDEN.............................................................................................. 224 4.12 SISA BIJLAGE...................................................................................................................................... 226 5.

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT.............................................. 238 6. ONDERTEKENING JAARREKENING................................................................................................. 239 7. BIJLAGE 1: Sociaal Domein Vlissingen 2020................................................................................240 8. BIJLAGE 2: Overzicht investeringen 2020................................................................................... 243 Afkortingen......................................................................................................................................247

VOORWOORD

Hierbij presenteren wij het jaarverslag en de jaarrekening over 2020. Hierin verantwoorden wij in hoeverre de doelen uit de programmabegroting 2020 zijn bereikt, wat wij daarvoor gedaan hebben en wat het heeft gekost. In dit voorwoord brengen wij graag een paar onderwerpen uit het voorbije jaar extra onder de aandacht. Overigens, waar in het jaarverslag Vlissingen, stad of gemeente staat, bedoelen we in de meeste gevallen ook Oost- en West Souburg, Groot Abeele en Ritthem. En waar wijken staat, bedoelen we ook dorpen. Corona Natuurlijk heeft 2020 in het teken gestaan van deze pandemie, die de wereld inmiddels al meer dan een jaar in de greep houdt. Ook in Vlissingen was de invloed op de gezondheid, het leven en welzijn van inwoners, ondernemers en verenigingen groot en soms met ingrijpende gevolgen. Als college hebben we onze betrokkenheid bij hen die door de cirsis getroffen werden getoond door een aantal vlogs en nieuwsbrieven te publiceren en ook persoonlijke contacten te leggen met inwoners en ondernemers. Hoewel zich uiteraard een behoorlijk aantal knelpunten voordeed en nog steeds voordoen, zijn wij we er trots op dat we desondanks in Vlissingen vorig jaar toch nog veel bereikt hebben. Het toont aan hoe weerbaar Vlissingen is in tijden van crisis.

Ook door onze grotendeels thuiswerkende medewerkers zijn noodgedwongen creatieve, digitale alternatieven bedacht en gebruikt om toch zoveel mogelijk onze doelstellingen te halen. Tegelijkertijd zorgden andere groepen medewerkers met veel inzet voor continuïteit in de afvalinzameling, het groenbeheer, accommodatiebeheer en, dankzij slimme aanpassingen, de organisatie van sport- en bewegingsactiviteiten door Vlissingen in Beweging. En ook van onze buitengewoon opsporingsambtenaren werd veel gevraagd in deze bijzondere tijden. Wij zijn al onze medewerkers erg dankbaar voor de wijze waarop ze in deze moeilijke omstandigheden de schouders eronder hebben gezet. Strategische visie, omgevingsvisie, toeristische visie Met creatieve middelen kon in 2020 een aangepast participatietraject gericht op de vorming van de strategische visie afgerond worden. Ook voor de omgevingsvisie zijn ondanks de coronamaatregelen stappen gezet, waarbij zowel de gemeenteraad als veel ketenpartners uit de regio betrokken zijn. Beide trajecten zullen in 2021 een richtinggevend resultaat opleveren voor de toekomstige ontwikkeling van Vlissingen. In 2020 werd ook de Toeristische Visie Vlissingen 2030 geformuleerd. We hebben geborgd dat deze trajecten in nauwe samenhang met elkaar verlopen.

Markaz en ‘Wind in de Zeilen’ Toen eenmaal duidelijk was dat de marinierskazerne niet meer zou komen, hebben Zeeland en Vlissingen alles in het werk gesteld om hiervoor een gelijkwaardig compensatiepakket te krijgen. Dankzij de inspanningen van bestuurders en medewerkers van de Provincie en Vlissingen is dat met het pakket ‘Wind in de Zeilen’ uitstekend gelukt. We hebben daarmee ook laten zien, dat de samenwerking in Zeeland krachtig kan zijn en mooie resultaten kan opleveren. We zijn blij dat met ‘Wind in de Zeilen’ nieuwe ontwikkelingen gerealiseerd kunnen worden èn dat reeds ingezette initiatieven zoals de ontwikkeling van de Kenniswerf, waar nu ook een Delta Kenniscentrum gerealiseerd wordt, en de herinrichting van het stationsgebied een extra impuls krijgen. Het oppakken van nieuwe ontwikkelingen als gevolg van 'Wind in de Zeilen' vroeg in 2020 wel om herprioritering van een aantal andere plannen die we hadden; dit is verderop terug te lezen in het jaarverslag. Artikel 12 status sociaal domein In 2020 is op basis van een Plan van Aanpak de Ontwikkelagenda Sociaal Domein gemaakt met een Uitvoeringsprogramma 2021-2022. Dit programma moet leiden tot een betere, financieel beheersbare sociaal-maatschappelijke toekomst voor Vlissingen. We hebben daarin laten zien dat we bereid zijn moeilijke keuzes te maken maar ook te willen opkomen voor het belang van Vlissingen.

VOORWOORD

Ruimtelijke ontwikkelingen Vlissingen timmert momenteel behoorlijk aan de weg. Dat gebeurt door de projecten die genoemd worden in ‘Wind in de Zeilen’, maar ook het Scheldekwartier groeit zienderogen, evenals Claverveld II. De herinrichting van het Ravesteijnplein vordert gestaag en de voorbereiding voor fase II van Souburg-Noord is afgerond. En er zijn hele mooie plannen voor de Timmerfabriek. Stuk voor stuk projecten met uitstraling waar Vlissingen trots op kan zijn. Organisatieontwikkeling Het proces van organisatieontwikkeling is in 2020 gecontinueerd, ondanks de coronamaatregelen die ook voor uitdagingen zorgde met betrekking tot de interne communicatie. De organisatie komt ook steeds meer in control en ontwikkelt zich steeds verder van sturen op inspanningen naar sturen op processen en verantwoorden op resultaten. Zo verlopen projecten volgens een vaste structuur en laten managementrapportages ook een groei zien in de mate waarin we volgens planning onze resultaten behalen. Financieel resultaat De jaarrekening 2020 laat een overschot zien van € 23,8 miljoen. Ondanks de coronacrisis zijn we toch in staat gebleken om ons eigen steentje te kunnen bijdrage aan het tekort artikel 12 voor de sanering van de algemene reserve. Doorkijkje naar 2021 Ons coalitieakkoord ‘Samen zijn we Vlissingen’ krijgt steeds meer vorm en inhoud.

Ook voor de resterende periode tot het voorjaar van 2022 hebben we nog ambities. We hebben die verwoord in de Programmabegroting 2021. En hoewel we blij verrast zijn over de mate waarin we in 2020 toch nog veel zaken konden realiseren, zijn er ook zaken die we door de coronamaatregelen niet tot een afronding konden brengen. Ook door een gemis aan specifieke capaciteit die op de krappe arbeidsmarkt moeilijk te vinden is, zijn projecten nog niet opgestart of tot een afronding gekomen. Al deze zaken zullen in 2021dus alsnog ook de nodige aandacht en capaciteit vragen. Daarnaast zijn er langere termijnontwikkelingen die vanuit 2020 doorlopen zoals het traject van de strategische visie, de implementatie van de Omgevingswet, de Ontwikkelagenda Sociaal Domein en de uitvoering van het pakket ‘Wind in de Zeilen’. We zijn gemotiveerd ons op alle fronten in te blijven zetten voor een mooie toekomst voor Vlissingen! Tenslotte We kijken terug op een jaar waarin we naar onze mening door een goed samenspel tussen gemeenteraad, ons college en de ambtelijke organisatie weer veel bereikt hebben. We danken al onze medewerkers voor hun enorme inzet. Vlissingen, 8 juli 2021 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vlissingen, de secretaris, mr. drs. ing. M. van Vliet de burgemeester drs. A.R.B. van den Tillaar

VOORWOORD

LEESWIJZER In hoofdstuk 2 wordt het resultaat van de jaarrekening op hoofdlijnen toegelicht. Hoofdstuk 3 bevat het jaarverslag. Hierin wordt verantwoording afgelegd over de prestaties die het college heeft verricht om de doelen in de programmabegroting 2020 te kunnen realiseren. Deze verantwoording vindt plaats door middel van het ‘stoplichtensysteem’. Dit zijn de symbolen:

Groen betekent dat de prestatie volledig is gerealiseerd dan wel op schema ligt. Rood betekent dat de prestatie niet (volledig) is gerealiseerd of achterloopt op de planning. Wanneer het stoplicht op rood staat, wordt dit tekstueel kort toegelicht. Hoofdstuk 4 bestaat uit de jaarrekening. Hierin wordt in de onderdelen 4.1 tot en met 4.9 de balans en het resultaat toegelicht. In onderdeel 4.10 en 4.11 zijn de taakvelden opgenomen. Onderdeel 4.12 bevat de SiSa-verantwoording. Hoofdstuk 5bestaat uit de controleverklaring van de accountant. Hoofdstuk 6 is de ondertekening van de jaarrekening. Hoofdstuk 7 betreft een bijlage met een toelichting op het tekort van het sociaal domein 2020, als onderdeel van het artikel 12-traject. Een overzicht van de investeringen 2020 wordt weergegeven als bijlage in hoofdstuk 8.

ALGEMEEN

2.1 FINANCIËLE POSITIE Inleiding Eén van de doelstellingen van het college is een gezonde financiële positie te creëren voor de gemeente Vlissingen. Een gezonde financiële positie vertaalt zich in een meerjarig sluitende begroting en een gezonde buffer in de vorm van algemene reserves voor mogelijke financiële risico's. Over 2017-2018 heeft de inspecteur zijn definitief rapport geschreven. Naar aanleiding van dit rapport blijft de artikel 12-status voor Vlissingen van kracht zolang Vlissingen een artikel 12-uitkering uit het gemeentefonds ontvangt. In het rapport van de artikel 12- inspecteur is aangegeven dat de gemeente tot en met 2029 een aanvullende uitkering zal krijgen. Vanaf 2019 voert de inspecteur onderzoek uit op het vlak van het sociaal domein en werk & inkomen. Daarnaast is de gemeente voor de jaren 2015 tot en met 2018 onder preventief toezicht gekomen van de Provincie Zeeland. Dit zal gecontinueerd blijven, zolang de gemeente de artikel 12-status heeft. De gemeente heeft een negatieve algemene reserve. Deze negatieve reserve zal in de jaren tot en met 2029 worden aangevuld tot uiteindelijk een positief bedrag van € 2,753 mln. door middel van de gemeentelijke eigen bijdrage over die jaren en de aanvullende uitkering vanuit het gemeentefonds. De financiële positie van Vlissingen is in 2020 is verbeterd.

De algemene reserve zal, na verwerking het jaarrekeningresultaat 2020, op - €76,4 miljoen, negatief, uitkomen. Reden voor deze verbetering van de financiële verbetering is het positieve jaarrekeningresultaat 2020 van € 23,8 miljoen, waarbij de gefaseerde vrijval van de afzetrisicovoorziening van de grondexploitaties, €8,1 miljoen, in grote mate heeft bijgedragen aan het resultaat voor 2020. Bovendien is de bijdrage voor de aanvullende uitkering voor het tekort op het Sociaal Domein artikel 12 voor het jaar 2019 ontvangen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (€ 10,36 miljoen). Voor het tekort van artikel 12 hebben wij in 2020 een bedrag groot € 3,7 miljoen bijgedragen. Wij zijn in staat gebleken om ons eigen steentje te kunnen bijdragen voor de sanering van de algemene reserve. De Coronacrisis (Covid-19) heeft ons niet zo hard geraakt als gevreesd. Toch zijn er ontwikkelingen waarbij we weer met tegenwind en zwaar weer geconfronteerd kunnen worden. Het sociaal domein zorgt, structureel, voor tekorten als gevolg van het feit dat de uitgaven nog niet in de pas lopen met de ontvangen Rijksbijdragen. Ook zijn de gevolgen op lange termijn van de Coronacrisis (Covid-19) nog niet bekend. Kortom de sanering van de algemene reserve is kwestie van lange adem en volhouden om op termijn van een, structureel, stabiele en goede financiële positie te kunnen spreken.

ALGEMEEN

Hieronder een overzicht van de ontwikkeling van de algemene reserve in 2020: Stand Algemene Reserve per 1 januari 2020:

€ -111.511.757

Primair begrotingstekort 2020:

€ -13.115.000

Bijdrage Rijk: artikel 12:

€ 7.000.000

Bijdrage Vlissingen: tekort artikel 12:

€ 2.633.000

1e Berap 2020:

€ -1.364.000

2e Berap 2020:

€ 1.530.750

Bijdrage Vlissingen: tekort artikel 12: 2e Berap 2020:

€ 1.100.000

Begrotingswijzigingen

€ 679.425

Winsten uit grondexploitaties:

€ -839.000

Jaarrekeningresultaat 2019:

€ 16.276.025

Budgetoverheveling 2019/2020: onttrekking 2020:

€ -1.323.900

Budgetoverheveling 2020/2021: dotatie 2020:

€ 4.820.290

Reservevorming:

€ -30.065

Raadsbesluiten:

€ -323.871

Stand Algemene Reserve: exclusief jaarrekening resultaat 2020:

€ -94.468.103

Gerealiseerd resultaat 2020:

€ 23.800.000

Resultaatsbestemming 2020:

€ -5.742.650

Stand Algemene Reserve: inclusief jaarrekening resultaat 2020:

€ -76.410.753

Resultaat Het gerealiseerde resultaat over het verslagjaar bedraagt € 23,8 mln. In grote lijnen is opbouw van het resultaat over 2020 als volgt:

ALGEMEEN

Analyse Effecten Grondexploitatie: Resultaat grondexploitatie: mutatie voorziening, tussentijdse winstneming grondexploitaties en afsluiten 2 grondexploitatie

€ 6,0 miljoen

€ 6,0 miljoen Algemene Uitkering/Artikel 12: Aanvullende uitkering artikel 12 Sociaal Domein 2019:

€ 10,4 miljoen

Actalisering maatstaven algemene uitkering:

€ -0,1 miljoen

Compensatiepakket Corona:

€ 1,0 miljoen € 11,3 miljoen € 11,3 miljoen

Geëscaleerde zorg 18+: Mei en Septembercirculaire extra middelen maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen ingezet voor taakstelling art 12:

€ 1,2 miljoen

€ 1,2 miljoen € 1,2 miljoen Overigen: Overige kleine afwijkingen < 0,3 mln:

€ 2,5 miljoen

Economische havens en waterwegen: voordelen op onderhoud kades, havens, waterpartijen, fonteinen en liggelden:

€ 0,4 miljoen

Wonen en Bouwen: voordelen op de omgevingsvergunningen en invoering omgevingswet:

€ 0,9 miljoen

Overige Baten en Lasten Bestuur: voordelen op de kapitaallasten en compensatiepakket Corona:

€ 0,9 miljoen

Onderwijshuisvesting: voordelen op boekwaardes scholen Souburg Zuid en tijdelijke huisvesting schoollocaties:

€ 0,3 miljoen

Openbaar groen: voordelen op aanleg terreinen, onderhoud, boomverzorging:

€ 0,3 miljoen € 5,3 miljoen € 5,3 miljoen Gerealiseerd resultaat

€ 23,8 miljoen

De resultaten zijn in hoofdlijnen als volgt: Effect grondexploitaties woningbouw en bedrijventerreinen € 6,0 miljoen Het resultaat van de grondexploitatie is € 6,0 mln. Dit betreft een resultaat welke is opgebouwd uit de mutaties voorziening, mutaties risicoreservering, tussentijdse winstneming grondexploitaties en afsluiten van 2 grondexploitaties. Een nadere uitleg is opgenomen in de paragraaf grondbeleid.

ALGEMEEN

Algemene uitkering/Artikel 12 € 11,3 miljoen In het voordelige saldo van € 11,3 mln. ten opzichte van de programmabegroting zijn de volgende posten opgenomen: € 10.363.000 is de extra aanvullende uitkering artikel 12 bestemd voor de sanering van de tekorten op het sociaal domein en werk & inkomen over 2019. € 46.000 zijn positieve afrekeningen uit voorgaande jaren als gevolg van het definitief worden van diverse maatstaven in het gemeentefonds. € 283.000 zijn per saldo positieve bijstellingen in de diverse maatstaven gemeentefonds. De voornaamste zijn de aanpassing van de uitkeringsfactor € 102.000, diverse kleine taakmutaties € 31.000 en € 113.000 decentralisatie-uitkering vrouwenopvang. € 974.0000 aanvullende maatregelen compensatiepakket coronacrisis. In de decembercirculaire is daarvoor € 336.000 opgenomen. In eerdere circulaires is € 638.000 opgenomen. Geescaleerde zorg 18+ € 1,2 miljoen In de septembercirculaire zijn er middelen beschikbaar gesteld voor de coronacompensatie van de centrumtaken van in totaal € 1,5 mln., waarvan € 281.000 is uitbetaald. Het niet bestede deel ad € 1,2 mln., wordt conform collegebesluit, ten gunste van het tekort artikel 12 jaarschijf 2020 gebracht. Overigen € 5,3 miljoen Het totale voordeel van € 5,3 miljoen is als volgt opgebouwd: ■ Diverse verschillen : < € 0,3 miljoen € 2,5 miljoen

■ Economische Havens en Waterwegen: € 0,4 miljoen ■ Wonen en Bouwen: € 0,9 miljoen

■ Overige Baten en Lasten Bestuur: € 0,9 miljoen ■ Onderwijshuisvesting: € 0,3 miljoen ■ Openbaar groen: € 0,3 miljoen.

Resultaatbestemming: De voorstellen voor resultaatbestemming bedragen € 5.742.650 en zullen aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd. Onderstaand het overzicht van de algemene reserve na positieve besluitvorming: Algemene reserve (bedragen in € 1mln.) -94,5

Stand per 31 december 2020 Gerealiseerd resultaat 2020

23,8

Resultaatbestemming 2020

-5,7

Resultaat na bestemming

18,1

Stand na resultaatbestemming

-76,4

De resultaatbestemmingen van € 5,7 mln zijn als volgt onderverdeeld: ■ Landgoedontwikkeling, Zuidelijk deel MARKAZ-terrein (Stadslandgoed Nieuwerve) € 500.000 ■ Vorming van de bestemmingsreserve Post Covid-19 sociaal domein € 2.600.000

■ Coronagelden 2020 (overschot conform financieel positie 2.1/jaarrekening 2020) incl. werken in post

corona tijd € 669.000

■ Casco herstel Machinefabriek € 1.250.000 ■ Revitalisering accommodaties € 405.560 ■ Onvoorzien 2021 € 230.000

■ Overheveling budget schuldenbeleid € 50.000

■ Overheveling budget bommengelden € 38.000

ALGEMEEN

Weerstandsvermogen In 2012 is de nota weerstandsvermogen en risicomanagement geïmplementeerd. Het weerstandsvermogen betreft de algemene reserve en de vrij besteedbare reserves. De werkelijke stand van de algemene reserve (inclusief nog te bestemmen resultaat) per 31 december 2020 is € -76,4 mln. negatief (2019: € -95,2mln.). De bestemmingsreserves bedragen ultimo 2020 € 14,9 mln. (v.j. € 8,7 mln.). De bestemmingsreserves zijn niet vrij besteedbaar.

Jaar

Financiële omvang risico's

beschikbare weerstandscapacitiet

in € mln.

2016

3,5

-148,1

2017

2,7

-142,1

2018

3,5

-109,2

2019

19,8

-95,2

2020

4,9

-70,6

Ontwikkeling 2020 als gevolg van het Coronavirus Ingezette Corona compensatiemiddelen 2020 Het Rijk heeft middelen beschikbaar gesteld via het Corona Compensatiepakket. In de junibrief, septembercirculaire en decembercirculaire zijn deze middelen toegekend. Ten tijde van het opstellen van de 1e en 2e bestuursrapportage zijn deze middelen op basis van op dat moment beschikbare informatie functioneel verdeeld. De overige middelen zijn toegevoegd aan de algemene middelen. Corona effecten waarmee in de 1e en 2e bestuursrapportage 2020 geen rekening is gehouden omdat deze op dat moment niet in beeld waren worden daarmee opgevangen uit algemene middelen. De verdeling is in onderstaande tabel weergegeven (bedragen x € 1000). In paragraaf 4.8 worden effecten van Corona toegelicht per programma. Programma

Product

Kostenplaats

Aantrekkelijke Stad

3.4 Econ promotie

Kermis

Algemene Dekkingsmiddelen

3.4 Econ promotie

Toeristenbelasting inkomsten

275

Bestuur

0.1 Bestuur

Gemeenteraad

Leefbaarheid

0.63 P-belasting

Baten maaiveld parkeren

235

Baten Pg Fonteijne

Baten Pg Scheldestr

1.2 Openb orde+veil

Baten vergunningen ingevolge de APV

2.1 Verkeer+vervoer

Wagenpark straatreiniging

5.7 Openb groen+recr

Openbaar groen algemeen

Recreatie beheer

Inzameling huisafval restafval

Milieustraat

Stadhuis exploitatie

7.3 Afval

Overhead

0.4 Overhead huisvesting

1e Berap

2e Berap 51

Totaalbedrag 111 275

-25

325

560 15

96 8

-18

-18 40

50 24

70 15

ALGEMEEN

Programma

Sociale Samenhang

Product

Kostenplaats

0.4 Overhead personeel en overige

Exploitatie Andere Overheid

1e Berap

2e Berap -40

-40

4.3 Onderwbel+leerlz

Leerlingenvervoer

6.1 Samenkr+burgpart

Braamstraat 3a (KVVgebouw)

Kromwegesingel 1 (de Zwaan)

Lindeijerlaan 8 (Bolwerk)

Willem Roelofslaan 2 6.71 Maatwdnstver18+

WMO Huish. Hulp HH1 (prod1)

Eindtotaal

Totaalbedrag

771

462

1.233

In onderstaande tabel is de inzet van Corona middelen weergegeven (bedrag x € 1000). Corona Compensatiepakket Rijk 2020

Bedrag

Junibrief 2020

512

Septembercirculaire 2020

1.638

Decembercirculaire 2020

334

Totaal

2.484

Functioneel ingezet

1.233

Toegevoegd aan algemene middelen

1.251

Begrotingssaldo Sociaal Domein en Werk&Inkomen (art.12) In onderstaand overzicht wordt het begrotingstekort Sociaal Domein en Werk & Inkomen (SD en W&I) gepresenteerd, waarbij de primaire begroting, de actuele begroting en de werkelijke uitgaven in beeld zijn gebracht. In de primaire begroting was het tekort € 11,6 mln. Rekening houdend met de taakstelling van € 3,2 mln. was het resterend verwacht begrotingstekort € 8,5 mln. In dit saldo is gerekend met de gemeentefondsuitkering vanuit de septembercirculaire 2019. Het actuele begrotingssaldo laat een begrotingstekort zien van € 6,7 mln. De gemeentefondsuitkering is gebaseerd op de decembercirculaire 2020. In dit begrotingssaldo zijn de besparingen uit de 2e berap en wijziging Orionis verwerkt. De hogere algemene uitkering verklaart grotendeels het verschil tussen de primaire begroting en de actuele begroting 2020. Begrotingssaldo Sociaal Domein en Werk & Inkomen (Bedragen x € 1000)

Primaire Begroting 2020 Saldo

Actuele Begroting 2020 Saldo

Jaarrekening Jaarrekening 2020 2020 Verschil Werkelijk begroting Saldo vs realiteit

Cluster Inkomen en participatie: 6.3 Inkomensregelingen

-5.688

-4.901

-4.678

223

6.4 Begeleide participatie

-17.453

-18.190

-18.415

-225

6.5 Arbeidsparticipatie

-23.140

-23.091

-23.093

-2

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-6.073

-5.221

-4.934

287

6.2 Wijkteams

-2.307

-2.833

-2.847

-14

Totaal cluster samenkracht en burgerparticipatie

-8.380

-8.054

-7.781

273

-15.925

-16.547

-16.597

-50

Totaal cluster inkomen en participatie Cluster Samenkracht en burgerparticipatie:

Cluster Jeugd: 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

ALGEMEEN

Begrotingssaldo Sociaal Domein en Werk & Inkomen (Bedragen x € 1000)

Primaire Begroting 2020 Saldo

6.82 Geëscaleerde zorg 18Totaal cluster Jeugd

Actuele Begroting 2020 Saldo

Jaarrekening Jaarrekening 2020 2020 Verschil Werkelijk begroting Saldo vs realiteit

-183

-189

-16.108

-16.736

-16.786

-50

Cluster Maatschappelijke ondersteuning: 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-2.394

-2.529

-2.285

244

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-12.782

-13.307

-13.686

-379

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

-58.287

-58.605

-57.384

1.221

Totaal cluster maatschappelijke ondersteuning

-73.463

-74.441

-73.355

1.086

0.4 Overhead

-3.520

-3.732

-3.666

Totale lasten

-124.612

-126.054

-124.681

1.373

0.7 Algemene uitkering en overige gemeentefonds

112.957

119.416

Aanvaardbaar begrotingssaldo SD en W&I

-11.656

-6.638

-5.265

1.373

-6.638

-5.265

1.373

Taakstelling 2020

3.204

Resterend begrotingssaldo SD en W&I

-8.452

Vergelijk begroting versus werkelijke uitgaven De werkelijke lasten liggen € 1,37 mln. lager dan begroot. De verschillen zijn per taakveld toegelicht in hoofdstuk 4.8 paragraaf Sociale samenhang. In de 2e bestuursrapportage was reeds aangegeven dat nog niet alle besparingen verwerkt konden worden en dat dit meegenomen zou worden in de jaarrekening. Het budgetoverschot wordt volledig toegevoegd aan de taakstelling artikel 12, waarmee de bezuiniging uitkomt op € 2,76 mln. Dit is € 0,44 mln. lager dan de taakstelling van € 3,2 mln. Dit wordt o.a. veroorzaakt door het feit dat de afrekening van eigen bijdrage WMO vanuit het CAK achterloopt, waardoor deze opbrengsten achter zijn gebleven op de begroting. Taakstelling 2020 Taakstelling artikel 12- Sociaal Domein en Werk & Inkomen (bedragen x €1000)

Bedrag

Taakstelling art. 12

3.204

Besparing 2e berap

-1.139

Besparing 2e begr.wijz. Orionis

-250

Te realiseren besparing in jaarrekening

1.815

Besparing vanuit jaarrekening (per saldo)

-1.373

Restant taakstellingSDen W&I

442

De ontwikkeling van de algemene reserve en artikel 12 In het kader van artikel 12 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken(BZK) de gemeente extra middelen toegekend voor de sanering van de algemene reserve. Als we op basis van het jaarrekeningresultaat 2020 een vergelijking maken met de ontwikkeling zoals geschetst door het Ministerie van BZK ontwikkelt zich de algemene reserve per 2021 € 5,3 miljoen positiever als ingeschat. Als we een prognose opstellen tot en met 2029 zien we echter een ontwikkeling die negatiever is dan ingeschat. Een verschil van € 6,7 miljoen. Reden hiervoor is dat we de ontwikkelingen van de grondexploitaties niet kunnen inschatten. Dit in tegenstelling tot het Ministerie die dit wel heeft verwerkt in hun prognose.

ALGEMEEN

2.2 KERNGEGEVENS VAN DE GEMEENTE Jaarrekeningsaldi Het jaarrekeningresultaat over 2020 bedraagt € 23,8 mln. De jaarrekeningsaldi van de afgelopen 5 jaar geven het volgende beeld. Jaar

Resultaat

bedragen x € 1.000 2016

-19.037

2017

15.566

2018

35.878

2019

16.276

2020

23.800

De resultaten zijn voornamelijk beïnvloeddoor de effecten van de grondexploitaties. In 2015 is er, in afstemming met de artikel 12- inspecteur, een aanzienlijke dotatie gedaan aan de verliesvoorziening op de grondexploitaties. Voor 2016 is, vanwege de aanpassing van de regels van de BBV, een dotatie aan de verliesvoorziening grondexploitaties gedaan voor de eliminaties van de opbrengsten van grondexploitaties na 10 jaar. Dit is voornamelijk een administratieve regel omdat in de jaren 2017 en 2018 juist weer een grote vrijval in de verliesvoorziening is vanwege het niet meer hoeven op nemen van een jaarschijf buiten de 10-jaars termijn. In 2018 is er een bijstelling van de verliesvoorziening Scheldekwartier vanwege het rente effect van de artikel 12-bijdrages en een extra risicoreservering voor het afzetrisico. Voor 2019 heeft er een bijstelling van de rente parameter van het Scheldekwartier plaatsgevonden en is de voorziening voor de 10-jaars termijn weer vervallen. In 2020 valt de risicovoorziening afzet woningmarkt vrij. Fysieke en sociale structuur Fysieke structuur

2020

2019

34.483

- waarvan bebouwd

727

- waarvan industrie

372

- waarvan recreatie

149

- waarvan agrarisch

1.358

- waarvan natuur

128

- waarvan overig

452

- waarvan verkeer en vervoer

235

31.062

23.658

22.907

313

314

Oppervlakte in hectares:

- waarvan water Overige informatie - Aantal woningen - Aantal rijksmonumenten Sociale structuur Leeftijdsopbouw bevolking

2020

2019

44.354

44.427

- waarvan 0 t/m 19 jaar

8.592

8.717

- waarvan 20 t/m 64 jaar

24.947

25.111

- waarvan 65 jaar en ouder

10.815

10.599

ALGEMEEN

2.3 SAMENSTELLING BESTUUR EN VERDELING RAADSZETELS De portefeuilleverdeling van de leden van het college van burgemeester en wethouders ultimo 2020 is als volgt: Burgemeester A.R.B. van den Tillaar Beleidsterreinen ■ Handhaving & Veiligheid ■ Algemeen bestuur ■ Communicatie

■ Internationaal beleid (stedenband Ambon) ■ Horecabeleid

■ Juridische zaken

■ Wettelijke taken burgerzaken (Wet op Nederlanderschap, Kieswet, Paspoortwet, reglement rijbewijzen op

grond van Wegenverkeerswet, Wet op lijkbezorging, adviezen geslachtsnaamwijziging)

■ Basisregistratie Personen ■ Dienstverlening

■ Informatisering en Automatisering ■ Personeel en organisatie ■ Strategische agenda

Ambtsgebonden nevenfuncties en -inkomsten ■ Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Zeeland, onbezoldigd

■ Lid (voorz.) dagelijks en algemeen bestuur Stadsgewestelijke Brandweer, onbezoldigd ■ Voorzitter van het Van Randwijkcomité, onbezoldigd

■ Lid van het bestuur van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten, onbezoldigd ■ Lid (voorz.) van het bestuur van De Zeeuwse Ombudsman ■ Lid Kerngroep Overleg Zeeuwse Overheden, onbezoldigd

■ Lid van de VNG commissie bestuur en veiligheid, onbezoldigd

Overige nevenfuncties ■ Geen.

Comité van aanbeveling ■ Lid van het comité van aanbeveling Zeeuws Maritiem muZEEum.

Wethouder A.A. Vader (1e locoburgemeester) Beleidsterreinen ■ WMO en Jeugdhulp

■ Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein

■ College Zorg en Welzijn centrumgemeentefunctie maatschappelijke opvang, beschermd wonen en

vrouwenopvang

■ Compensatiepakket Wind in de Zeilen

■ Stedenband Vlissingen Ambon (samen met Burgemeester) ■ Kinderopvang (toezicht) ■ Inburgering

ALGEMEEN

Ambtsgebonden nevenfuncties en -inkomsten ■ Lid Toezichthoudend Orgaan (TZO) North Sea Port, onbezoldigd ■ Lid (voorz.) stuurgroep CZW bureau, onbezoldigd ■ Lid college Zorg en Welzijn, onbezoldigd ■ Lid AB Orionis, onbezoldigd

■ Lid VNG Commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs , onbezoldigd

Overige nevenfuncties ■ Lid van de beroepenveldcommissie Social Work en Pedagogiek van de HZ - University of Applied Sciences,

onbezoldigd

Comité van aanbeveling ■ Ambassadeur voor de Pleegzorg op Walcheren.

Wethouder J.C.G.M. de Jonge (2e loco burgemeester) Beleidsterreinen ■ Financiën

■ Ruimtelijke Ordening: grexen

■ Economie, campus Zeeland, HZ, Scalda, Impuls

Ambtsgebonden nevenfuncties en -inkomsten ■ Aandeelhoudersvertegenwoordiger N.V. PZEM, onbezoldigd

■ Aandeelhoudersvertegenwoordiger N.V. Impuls Zeeland, onbezoldigd ■ id algemeen bestuur Stadsgewestelijke Brandweer, onbezoldigd

■ Aandeelhoudersvertegenwoordiger Zeeuwse Visveilingen, onbezoldigd

■ Aandeelhoudersvertegenwoordiger Veiligheidscentrum Zeeland, onbezoldigd ■ DB lid GR Zeeland Seaports, onbezoldigd

■ Lid raad van advies stichting Dok41/Kenniswerf Zeeland, onbezoldigd

Overige nevenfuncties ■ Geen.

Comité van aanbeveling ■ Geen.

Wethouder J.L. Reijnierse (3e loco burgemeester) Beleidsterreinen ■ Cultuur ■ Sport*

■ Accommodaties

■ Onderwijsaccommodaties ■ Milieuhandhaving ■ Bouwtoezicht ■ Nollebos

■ Subsidiebeleid

ALGEMEEN

■ Evenementenbeleid

*Sport: sportbeleid, sportstimulering, sportaccommodaties binnensport, sportaccommodaties niet in gemeentelijk bezit waaronder de tennisparken. Ambtsgebonden nevenfuncties: ■ Aandeelhoudersvertegenwoordiger Stadsgewestelijk Zwembad Vastgoed B.V., onbezoldigd ■ Lid AB RUD, onbezoldigd

Overige nevenfuncties: ■ Geen.

Wethouder E. Verhage (4e loco burgemeester) Beleidsterreinen ■ Volksgezondheid

■ WelzijnWijkgericht werken

■ Armoedebeleidschuldhulpverlening ■ (Passend) onderwijs

■ Onderwijsachterstandenbeleid en kinderopvang

■ Openbare ruimte en beheer gemeentelijke buitensportaccommodaties* ■ Havenbeheer ■ Strand

■ Dierenwelzijn

■ Milieu- en duurzaamheidsbeleid

*buitensportaccommodaties: buitensportvelden Bonedijke, Irislaan, Souburg, Baskensburg en Vrijburg en alle daarbij bijbehorende voorzieningen. Ambtsgebonden nevenfuncties en -inkomsten ■ Lid DB en AB GGD Zeeland, onbezoldigd ■ Lid AB Orionis, onbezoldigd ■ Lid AB OLAZ, onbezoldigd

Overige nevenfuncties ■ Geen.

Comité van aanbeveling ■ Geen.

Wethouder S. Stroosnijder (5e loco burgemeester) Beleidsterreinen ■ Orionis Walcheren

■ Doelgroepen vervoer

■ Bereikbaarheid en Verkeer ■ Omgevingswet

■ Wonen en verduurzamen gebouwen

ALGEMEEN

■ Stadsvernieuwing

■ Citymarketing en toerisme

Ambtsgebonden nevenfuncties en -inkomsten ■ Lid dagelijks (voorz.) en algemeen bestuur Orionis Walcheren, onbezoldigd ■ Lid bestuur gemeentelijke vervoerscentrale Zeeland B.V., onbezoldigd ■ Lid navigatieteam aantrekkelijk Zeeland, onbezoldigd ■ AB lid GR Zeeland Seaports, onbezoldigd

Overige nevenfuncties ■ Geen.

Comité van aanbeveling ■ Geen.

Vervanging: Collegeleden vervangen elkaar. Gemeenteraad

Leden

Wethouders

Lokale Partij Vlissingen

Partij Souburg Ritthem

GroenLinks

0,7

50 plus

0,7

SGP

VVD

Progressief Ondernemend Vlissingen

PvdA

CDA

D66

Christen Unie

Lijst Duijndam

Totaal

4,1

JAARVERSLAG 2020 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID

WAT WILDEN WE BEREIKEN In de programmabegroting 2020-2023 zijn voor elk programma de te bereiken maatschappelijke effecten opgenomen. Om deze te behalen zijn uitvoeringsmaatregelen opgesteld. In deze paragraaf wordt gerapporteerd over de stand van zaken van deze uitvoeringsmaatregelen (wat gaat het College daarvoor doen in 2020?). Deze verantwoording vind plaats door middel van het stoplichtensysteem. Groen betekent dat de prestatie volledig is gerealiseerd/op schema ligt. Rood betekent dat de prestatie niet (volledig) is gerealiseerd of achter op schema ligt. Wanneer het stoplicht op rood staat, zal deze worden toegelicht. Het programma Leefbaarheid is een samenvoeging van de eerdere programma's Bereikbaarheid en Bruikbaarheid Openbare Ruimte. Het omvat de volgende taakvelden: crisisbeheersing en brandweer, openbare orde en veiligheid, verkeer en vervoer, parkeren, parkeerbelasting, onderwijshuisvesting, sportaccommodaties, economische havens en waterwegen, openbaar groen en (openlucht) recreatie, afval, riolering, milieubeheer en begraafplaatsen. Vlissingen wil een stad zijn waarin iedereen alle kansen krijgt om mee te doen. Hier kan iedereen zich ontwikkelen en krijgt er kansen. Iedereen moet zich prettig en veilig kunnen voelen in zijn eigen leefomgeving. Samen zijn we verantwoordelijk voor een schone en leefbare straat, buurt en wijk.

Het onderhoud van openbaar groen, straten en riolering moet in orde zijn. Nu en in de toekomst. Wij gaan investeren in het wegwerken van achterstallig onderhoud van onze kapitaalgoederen, met een éénmalige bijdrage van circa 8 mln. van het Rijk in het kader van het artikel 12-traject. Daarnaast gaan wij investeren in rehabilitatie (volledige vervanging). We ondersteunen plannen die een bijdrage leveren aan een langdurige verbetering van de leefbaarheid in een buurt of wijk. We werken aan een stad die klaar is voor toekomstige generaties. De gemeente moet niet alleen leefbaar en duurzaam zijn, maar ook gezellig en gezond. We versterken de relevante relaties en doen er alles aan om overlast te voorkomen. Zo zorgen we voor voldoende toezicht en handhaving en lossen we eventuele problemen zo snel mogelijk op. We doen dit samen en in samenspraak met de inwoners. Speerpunten Programmabegroting 2020 Vanuit de Programmabegroting 2020 zijn de volgende speerpunten vastgesteld door de gemeenteraad: ■ Capaciteit afval- en grondstoffenbeleid. ■ Fonds zandsuppletie instellen.

■ Klimaatadaptatie en duurzaamheid: we vertalen de Regionale Energie Strategie in een warmte visie. Ook

actualiseren wij het milieubeleid.

■ Investeren in verkeer, vervoer en waterstaat.

Beleidsindicatoren Onderstaande gegevens zijn ontleend aan de meest recente gegevens uit waarstaatjegemeente.nl. Beleidsindicatoren

Omschrijving

Periode

Vlissingen

Nederland

Omvang huishoudelijk restafval

kg per inwoner 2017

297

174

2019

275

163

- Begroting 2020

2017

19,8

16,9

- Jaarrekening 2020

2018

18,7

17,6

- Begroting 2020 - Jaarrekening 2020 Hernieuwbare elektriciteit

Bron

CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

JAARVERSLAG 2020 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID

WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? 1. Crisis beheersing en brandweer Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken die verband houden met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen. Door middel van het door de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) opgestelde actieprogramma "Brandveilig leven" moet een hogere mate van besef ontstaan bij inwoners en bedrijven over de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden in het kader van brandveiligheid. Wat gaat het College daarvoor doen in 2020?

Status

Toelichting

Brandpreventievoorlichting door VRZ. Risicobeheersing "Brandveilig Leven" VRZ.

Door de coronapandemie en de inzet die de VRZ en ook de gemeente Vlissingen hebben moeten verrichten is dit thema niet volgens het uitvoeringsprgramma Veiligheid 2020 opgepakt. 'Brandveilig leven' is in het uitvoeringsprogramma 2021 weer opgenomen met daarbij de doelstelling om als gemeente Vlissingen in de samenwerking met de VRZ actiever te gaan communiceren over Risicobeheersing richting de inwoners.

2. Openbare orde en veiligheid Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 Op 11 april 2019 heeft de gemeenteraad het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 (IVB) voor de gemeente Vlissingen vastgesteld. In dit beleid zijn door de raad de doelen vastgesteld die de gemeente op het gebied van openbare orde en veiligheid nastreeft. Als centraal uitgangspunt in het beleid gelden de uitgangspunten uit het coalitieprogramma 2018-2022 "Samen zijn we Vlissingen". Kernpunt in dit programma, wat betreft openbare orde en veiligheid, is dat iedereen zich prettig en veilig moet voelen in zijn eigen woonomgeving. Vanuit dit uitgangspunt zijn in het beleid de vijf geprioriteerde veiligheidsthema's vastgesteld: 1. Veilige woon- en leefomgeving: thema sociale kwaliteit. 2. Veilige woon- en leefomgeving: thema subjectieve veiligheid/veiligheidsbeleving. 3. Jeugd en veiligheid: thema veilig opgroeien/overlastgevende jeugd. 4. Integriteit en veiligheid: thema georganiseerde/ondermijnende criminaliteit. 5. Fysieke veiligheid: brandveiligheid, thema "Brandveilig leven" (zie vorige paragraaf).

Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2019/2020 De uitvoering van de geprioriteerde veiligheidsthema's is voor de jaren 2019 en 2020 door het college op 25 juni 2019 vastgesteld in het Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2019/2020. De raad is hierover bij raadsinformatiebrief van 27 juni 2019 geïnformeerd.

JAARVERSLAG 2020 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID

Wat gaat het College daarvoor doen in 2020?

Status

Toelichting

Vaststelling en uitvoering Uitvoerings-programma Veiligheid 2020. Aanpak verwarde personen. Aanpak druggerlateerde overlast. Handhaving kamerverhuurpanden.

Door de coronamaatregelen hebben we de controlefrequentie, zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma 2021, niet behaald. De controles zijn kleinschaliger en meer gebaseerd op meldingen opgepakt.

Veiligheidsbeleving. Aanpak overlast en criminaliteit door jeugdgroepen. Uitbouwen Lokaal Informatie Overleg. Vergroten bestuurlijke en ambtelijke weerbaarheid.

3. Verkeer en vervoer Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur. Door ambitieuze ruimtelijke ontwikkelingen wijzigt het gebruik van het omliggende wegennet en de openbare ruimte. De verkeersveiligheid krijgt onze bijzondere aandacht. Hiervoor zijn investeringen opgenomen in de investeringsplanning. Wat gaat het College daarvoor doen in 2020?

Status

Opstellen Definitief Ontwerp (DO) route Prins Hendrikweg – Oude Veerhavenweg (heeft relatie met investeringsplanning).

Toelichting Mede door Coronamaatregelen heeft het participatietraject en het verkeerskundig onderzoek (geen representatieve situatie) vertraging opgelopen. Het DO is naar verwachting medio 2021 gereed.

Wij zetten de aanvullende uitkering uit het gemeentefonds t.b.v. het kapitaalgoed wegen zo planmatig en efficiënt mogelijk in. Wij voeren een onderzoek uit naar de verkeerscirculatie en het parkeren in de Vlissingsestraat (Oost- Souburg).

Zowel Coronamaatregelen (geen representatieve situatie) als andere prioritering (Wind in de Zeilen) hebben ertoe geleid dat we nog niet zijn gestart met dit onderzoek.

Wij stellen een Definitief Ontwerp (DO) op voor de integrale aanpak herinrichtingen boulevards binnenstad (heeft relatie met investeringsplanning).

Door vertraging in verkeerskundige onderzoeken door Corona (geen representatieve situatie) en door andere prioritering (Wind in de Zeilen), is het DO nog niet gereed. Wij zetten dit nu extern uit.

Wij stellen een plan op voor de herinrichting van Lange Zelke.

Projectopdracht en college opdracht zijn als gevolg van andere prioriteringen in juli 2020 vastgesteld. Hierdoor loopt de planning twee maanden uit. Projectplan is in december 2020 vastgesteld. Daarna volgt de fase van voorlopig en Definitief Ontwerp van betreffend gebied.

JAARVERSLAG 2020 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID

4. Parkeren Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen. We evalueren het parkeerbeleid om te bezien of de beleidsmaatregelen in de praktijk functioneren. Wat gaat het College daarvoor doen in 2020?

Status

Wij evalueren het parkeerbeleid om te bezien of de beleidsmaatregelen in de praktijk functioneren.

Toelichting We zijn de evaluatie van het parkeerbeleid nog niet gestart. Door Coronamaatregelen was (en is) er een ander verkeersbeeld dan in een normale situatie.

5. Onderwijshuisvesting Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor primair en voortgezet onderwijs: ■ nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen; ■ bewegingsonderwijs;

■ opstellen programma onderwijshuisvesting; ■ vandalismebestrijding.

Goed onderwijs kan niet zonder goede schoolgebouwen. Wij hebben de zorgplicht voor de huisvesting van scholen in het primair- en voortgezet onderwijs. Kinderen moeten zoveel mogelijk in hun omgeving naar school kunnen. Daarom stimuleren wij zo mogelijk dat naast onderwijs ook andere voorzieningen, zoals peuteropvang, kinderopvang, ontmoetings- en vrije tijd functies integraal worden gehuisvest en vorm gegeven. Wij werken binnen onze invloedsfeer mee aan de realisatie van Kindcentra door schoolbesturen. Wat gaat het College daarvoor doen in 2020?

Status

Toelichting

Wij bereiden voor en starten met de nieuwbouw van twee scholen en één gymzaal in Oost-Souburg. Wij bereiden voor en realiseren tijdelijke huisvesting scholen op twee locaties in Oost-Souburg. Wij onderzoeken nieuwbouw school en sportvoorziening Scheldekwartier (relatie met majeure project). Wij bieden de raad ter vaststelling een meerjarig (20 jaar) Strategisch Huisvestings Plan aan.

De raadsinformatiebijeenkomst heeft digitaal eind juni 2020 plaatsgevonden. Mede vanwege corona levert afstemming met alle stakeholders vertraging op. Naar verwachting kan het Plan nu in het 2e kwartaal van 2021 aan de gemeenteraad ter besluitvorming worden voorgelegd.

JAARVERSLAG 2020 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID

6. Sportaccomodaties Zoals aangegeven onder sportbeleid en activering streven we er als gemeente naar om het welzijn, de leefstijl en de participatie van onze inwoners te verbeteren. Door te faciliteren met een kwalitatief en kwantiatief goede sportinfrastructuur, bestaande uit accommodaties en organisaties die sport en bewegen organiseren is een groot deel van de Vlissingse bevolking zelf in staat om de weg te vinden vinden naar het sport en beweegaanbod. Op dit onderdeel is er een nadrukkelijke wens en ambitie om tot een verbetering van dit aanbod te komen. Deze ambitie is onderdeel van het Majeure project: Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand en onderbouwd met de diverse exploitatieonderzoeken (o.a. Newae) die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Vanuit het project Revitalisering gemeentelijk accommodaties wordt gewerkt aan het optimaliseren van de kwantiteit en het verbeteren van de kwaliteit van het totale gemeentelijke accommodatiebestand. Het onderdeel sportaccommodaties heeft betrekking op het instandhouden van de sportaccommodaties welke los van de realisatie van het project Revitalisering gemeentelijke accommodatiebestand in hun huidige vorm noodzakelijk en wenselijk zijn en dus in stand moeten worden gehouden. Aan het eind van dit programma zijn onder het onderdeel 'investeringen en reserves' investeringen opgevoerd welke daar betrekking op hebben.

Wat gaat het College daarvoor doen in 2020?

Status

Toelichting

Uitvoeren onderhoud en renovatie gemeentelijke accommodaties. Uitvoering project Revitalisering gemeentelijke Accommodatiebestand.

Zie paragraaf majeure projecten

7. Openbaar groen en (openlucht) recreatie Tot dit taakveld behoren openbaar groen, natuur en recreatie. Erosie van stranden vormt een potentiele bedreiging voor de Zeeuwse economie en de daaraan gerelateerde voorzieningen. Extra zandsuppleties zijn noodzakelijk. Hiervoor is substantieel extra geld nodig. We gaan door met de ingezette omvormingen van groenvoorzieningen die door vorm of inrichting het doelmatig onderhoud bemoeilijken. Wat gaat het College daarvoor doen in 2020?

Status

Wij gaan door met de ingezette omvormingen van groenvoorzieningen die door vorm of inrichting het doelmatig onderhoud bemoeilijken. Wij realiseren nieuwe aanleg zo dat efficiënt beheer in de praktijk mogelijk is. Wij informeren inwoners en ondernemers via de website en de informatiepagina “Blauw Geruite Kiel” over het groenbeheer om zo het aantal meldingen te verminderen. Wij stimuleren participatie van inwoners bij aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen.

Toelichting

JAARVERSLAG 2020 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID

8. Riolering Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding. Bij herinrichtingen zorgen we voor een integrale wijkgerichte aanpak waarin de disciplines Riool, Wegen en Groen tegelijkertijd hun beheerachterstanden aanpakken en daarmee op een efficiënte wijze die achterstanden inlopen. Wat gaat het College daarvoor doen in 2020?

Status

Toelichting

Bij herinrichtingen zorgen we voor een integrale wijkgerichte aanpak waarin de disciplines Riool, Wegen en Groen tegelijkertijd hun beheerachterstanden aanpakken en daarmee op een efficiënte wijze de achterstanden inlopen.

9. Afval Eén van de speerpunten in het klimaatakkoord is het terugdringen van de hoeveelheid afval. We willen dat inwoners bewuster eten en spullen aanschaffen, zoveel mogelijk grondstoffen scheiden voor hergebruik en mede verantwoordelijkheid nemen voor het schoonhouden van de eigen leefomgeving. Aandacht voor afvalreductie, hergebruik van grondstoffen en het schoonhouden van de leefomgeving is toegenomen. Gelet hierop is extra capaciteit nodig. Wat gaat het College daarvoor doen in 2020?

Status

Toelichting

Wij starten uitvoeringsprogramma nieuw grondstoffenbeleid Vlissingen 2020-2024. Wij leggen Afvalstoffenverordening 2020 ter besluitvorming voor.

Eind mei 2020 heeft de raad ingestemd met het grondstoffenbeleid 2020-2024 en het daarmee samenhangende Plan van Aanpak. Hierin is opgenomen dat de raad in 2021 een besluit moet maken over het bron- of nascheiden van (PMD) afval. De afvalstoffenverordening kan pas na dit besluit worden opgesteld en ter besluitvorming worden aangeboden. Verwachting is dat eind 2021 zal plaatsvinden.

10. Klimaat Wat gaat het College daarvoor doen in 2020?

Status

Toelichting

Een haalbaar plan van aanpak voor "energietransitie en circulaire economie". In 2020 stellen we dit plan van aanpak op.

De project- en collegeopdracht voor de Routekaart Klimaat & Energie zijn vastgesteld. De opleverdatum van de Routekaart is Q3 2021.

Actualiseren we het milieubeleid.

Initiële overleggen met bestuurder en ambtelijke medewerkers over hernieuwd milieubeleid hebben plaatsgevonden. In verband met uitvoering van startprojecten RES, voorbereiding van Transitie Visie Warmte (TVW) en ondersteuning bij het project ‘vervanging klimaatsysteem Stadhuis’ (andere interne prioritering) is dit verschoven naar Q4 2021.

Klimaat adaptief inrichten van de openbare ruimte om zodoende wateroverlast en hittestress te voorkomen, voeren we verder uit. Extra formatie voor “Samen aan de slag voor het klimaat”.

JAARVERSLAG 2020 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID

11. Begraafplaatsen Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging. De belevingswaarde van de begraafplaatsen (meer onkruid, meer groei van zaadzettingen etc.) is de laatste jaren achteruit gegaan. Het beeld wordt voor een belangrijk deel bepaald door de huidige beplanting. Omvorming van een deel van de beplanting vereenvoudigt het onderhoud en verlaagt daarmee de kosten. Een betere belevingswaarde kan een effect hebben op de keuze voor begraven en de wijze van asbestemming. Hiermee voldoen we aan de raadsopdracht kostendekkendheid te bereiken. Wat gaat het College daarvoor doen in 2020?

Status

Toelichting

We gaan door met omvorming van een deel van de beplanting om het onderhoud te vereenvoudigen en verlagen daarmee de kosten voor onderhoud.

12. Continue taken Van de taken die we continue uitvoeren, willen we er een aantal onder uw aandacht brengen. Hieronder geven wij u een overzicht* van de taken die structureel worden uitgevoerd. * Dit overzicht is niet limitatief Wat gaat het College daarvoor doen in 2020?

Status

Toezicht houden op de uitvoering van het plan van aanpak PxQ RUD Zeeland.

Toelichting Het algemeen bestuur van de RUD-Zeeland heeft op 30 november 2020 besloten met ingang van 1 januari 2021 te starten met het per deelnemer afrekenen op uren. Het aantal productieve uren per medewerker per jaar is taakstellend op 1350 bepaald. De gemeenteraad heeft op 15 oktober 2020 hierover een richtinggevende zienswijze bij het dagelijks bestuur van de RUD-Zeeland ingediend. De adviezen van Berenschot over PxQ liggen onder dit besluit van het algemeen bestuur. De financieringssystematiek moet blijvend worden verfijnd. Met dit besluit is de invoeringsdiscussie over PxQ afgerond. De provincie Zeeland heeft eind 2020 een onderzoek gestart naar de uitvoering van de milieutaken in Zeeland. Ook wordt onderzocht in welke mate de RUD-Zeeland robuust genoeg is om de uitdagingen op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving duurzaam op te kunnen pakken. Naar verwachting vindt de besluitvorming over de uitkomsten van dit onderzoek niet voor medio 2021 plaats. Het dagelijks bestuur heeft de integrale studie naar de doorontwikkeling van de RUD-Zeeland tot medio 2021 stilgelegd. Dit in afwachting van de resultaten van het onderzoek van de provincie.

JAARVERSLAG 2020 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID

WAT HEEFT HET GEKOST? In het onderstaande overzicht is het exploitatieoverzicht opgenomen.

Begroting na wijziging

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Lasten

Baten

Rekening

Verschil

Lasten

Baten

(A) Leefbaarheid

38.079

19.493

Verschil tussen begroting en rekening Verschil (B)

18.586

37.188

19.666

(A-B)

17.522

1.064

In het hoofdstuk 4.8 Toelichting op het overzicht van baten en lasten wordt op productniveau een toelichting gegeven op het resultaat per programma. INVESTERINGEN In het onderstaande overzicht staan de in 2020 onderhanden kredieten. Naar verwachting zijn de restanten op de kredieten voldoende om de investeringen uit te voeren. Wanneer dit niet het geval is of wanneer er sprake is van een inkomst, dan wordt dit toegelicht (zie laatste 2 kolommen). In kolom 5 is aangegeven of de kredieten in het lopende jaar zijn afgesloten. Indien hier niets staat vermeld, is het krediet nog onderhanden en loopt het door naar het volgende jaar.

Taakveld

Omschrijving (bedragen in € 1.000) Begroot

OverWerkelijk Restant Afgesloten schrijding

Voortgang

2.1 Wijkontsluiting incl. rotonde Verkeer en Sk vervoer

1.802

981

821

2.1 Hoofdinfrastructuur Souburg Verkeer en fase 2 vervoer

2.340

3.819

-1.479

2.1 Marie Curieweg Souburg fase Verkeer en 2 vervoer

780

605

175

2.1 Nieuwe brug over het Dok Sk Verkeer en vervoer

1.990

2.579

-589

2.1 Herinr Oude VeerhavenwegVerkeer en P Hendrikwg vervoer

3.250

3.179

Uitvoering staat gepland voor 21-22

2.1 Parkeerverwijssysteem Verkeer en vervoer

nieuw besluit wordt voorgelegd in '21

2.1 Herinrichting Lange Zelke Verkeer en vervoer

750

744

Doorgeschoven op verzoek ondernemers

2.1 Voorb. integr aanpak BoulevVerkeer en binnenst vervoer

500

488

Uitwerking ontwerp gereed Q2 2021 uitvoering vanaf Q3 2021. Mede afhankelijk van het waterschap

JAARVERSLAG 2020 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID

Taakveld

Omschrijving (bedragen in € 1.000) Begroot

OverWerkelijk Restant Afgesloten schrijding

Voortgang

2.1 Verkeersmaatregelen GVVP Verkeer en vervoer

100

besteding gekoppeld aan uitvoering projecten. Afronding eind 2022.

2.1 Herinrichting Verkuijl Verkeer en Quakkelaarstr vervoer

781

710

In afrondende fase

2.1 Herinrichting Coosje Verkeer en Buskenstraat eo vervoer

450

400

Integrale aanpak BoulevardBinnenstad: Uitwerking ontwerp gereed Q2 2021 uitvoering vanaf Q4 2021 tot 2023.

2.1 Herinrichting Voltaweg Verkeer en Marconiweg vervoer

100

In afrondende fase

2.1 Veegmachine SO9 Verkeer en vervoer

140

132

8 Afgesloten in 2020

2.1 Zoutstrooier/sneeuwploeg Verkeer en vervoer

4 Afgesloten in 2020

13.073

9.136

3.936

Totaal 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren

Installaties parkeergarage Fonteijne

110

105

In afrondende fase

2.2 Parkeren

Parkeervergunningenapplicatie

afronding in '21

Totaal 2.2 Parkeren

196

132

2.4 Herstel natte infrastr Economische Kenniswerf f4 havens en waterwegen

2.850

-131

2.981

2.4 Herstel kades rondom Dok Economische Sk havens en waterwegen

5.990

6.398

-408

Totaal 2.4 Economische havens en waterwegen

8.840

6.267

2.573

4.2 Begeleid aanbested Scholen Onderwijshuisvesting Souburg-Z

16 Afgesloten in 2020

4.2 Gunning tijd huisv scholen Onderwijshuisvesting Soub zuid

1.070

463

607

onderhanden

4.2 Voorb. nieuwb scholen en Onderwijshuisvesting gymz Soub z

1.130

343

787

onderhanden

2.270

860

1.410

5.7 Openb Appendages groen groen en (messenbalk) (openl) recreatie

5.7 Openb Vrachtwagen groen BE4/5 groen en (openl) recreatie

120

114

Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting

6 Afgesloten in 2020

bestelling '20, levering in '21

JAARVERSLAG 2020 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID

Taakveld

Omschrijving (bedragen in € 1.000) Begroot

OverWerkelijk Restant Afgesloten schrijding

Voortgang

5.7 Openb Div aanhangwagen/ groen en waterwagen (openl) recreatie

5.7 Openb Klepelmaaier groen en (openl) recreatie

5.7 Openb Houtversnipperaar groen en (openl) recreatie

5.7 Openb Hoogwerker incl groen en aanhangwagen AHBE 11 (openl) recreatie

bestelling '20, levering in '21

5.7 Openb Snipperwagen AHBE 3 groen en (openl) recreatie

bestelling '20, levering in '21

5.7 Openb Grasklepelmaaier groen en (openl) recreatie

bestelling '20, levering in '21

5.7 Openb Arm op trekker groen en (openl) recreatie

bestelling '20, levering in '21

Totaal 5.7 Openb groen en (openl) recreatie

375

157

218

7.2 Riolering

Rioolgemalen 2018

- Afgesloten in 2020

7.2 Riolering

Rioolgemalen 2019

21 Afgesloten in 2020

7.2 Riolering

Rioolgemalen 2020

onderhanden

7.2 Riolering

Riolering Pres. Rooseveltlaan

390

181

209

In afrondende fase

7.2 Riolering

Riool Schoonenb. Groot Abeele f. 3+4

1.675

653

7.2 Riolering

Riool Schoonenb. Groot Ab fase 5+6

1.483

Verrekening VGRP loopt via dit krediet. Werkzaamheden zijn onderhanden

7.2 Riolering

Riolering vd Helstlaan e.o. fase 1

2.459

1.337

1.121

Fase 2 oplevering begin 2021

7.2 Riolering

Riolering Scheldestraat e.o.

1.423

Verrekening VGRP loopt via dit krediet. Werkzaamheden zijn onderhanden

7.2 Riolering

Riolering Scheldestraat e.o. fase 2

1.000

999

Onderhanden

7.2 Riolering

Riolering Coosje Buskenstraat

640

637

Integrale aanpak BoulevardBinnenstad: Ontwerp gereed Q2 2021, uitvoering

1 Afgesloten in 2020

bestelling '20, levering in '21

1.022 Afgesloten in 2020

JAARVERSLAG 2020 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID

Taakveld

Omschrijving (bedragen in € 1.000) Begroot

OverWerkelijk Restant Afgesloten schrijding

Voortgang vanaf Q4 2021 tot 2023

7.2 Riolering

Riolering Molenweg fase 2

1.677

Verrekening VGRP loopt via dit krediet. Werkzaamheden zijn afgerond.

7.2 Riolering

Riolering Molenweg fase 3

1.466

1.416

Fase 3 loopt de uitvoering tot medio november waarna er nog een onderhoudstermijn van een half jaar is. Daarna start Fase 4.

7.2 Riolering

Transportriool fase 3

1.054

7.2 Riolering

Riolering Singel 3

1.500

1.421

uitvoer in '21/22

7.2 Riolering

Bloemenbuurt 1

1.500

1.493

Uitvoer in 21/22. Ivm corona duurt uitgebreide (BURGER) participatie langer

7.2 Riolering

Riolering Paauwenburg NoordOost

944

942

Start project eind '22 of begin '23

7.2 Riolering

Riolering Adriaen Coortelaan e.o.

720

702

Schetsontwerp is gereed. Vertraging ivm onduidelijkheid of herinrichting van de in gebruiken genomen voortuinen mogelijk is. Verwacht definitief ontwerp in Q2 2021, Bestek Q3 2021 en uitvoering vanaf Q1 2022.

7.2 Riolering

Riolering Schubertlaan

474

455

Start project nov. 2021 - april 2022. Momenteel voorbereiding en rekeng houden met geplande werkzaamheden voor nutsvoorzieningen

Totaal 7.2 Riolering

16.125

1.054 Afgesloten in 2020

18.555

2.430

7.3 Afval

Ondergrondse afvalopslag 2017

216

220

-5 Afgesloten in 2020

7.3 Afval

Ondergrondse afvalopslag 2018

198

156

Restant krediet wordt cf besluit ingezet voor grondstoffenbeleid 2020-2023. Afronding 2021

7.3 Afval

Ondergrondse afvalopslag 2019

164

Restant krediet wordt ingezet voor grondstoffenbeleid 2020-2023. Afronding 2021

JAARVERSLAG 2020 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID

Taakveld

Omschrijving (bedragen in € 1.000) Begroot

OverWerkelijk Restant Afgesloten schrijding

7.3 Afval

Ondergrondse afvalopslag 2020

242

7.3 Afval

Huisvuilwagen AF9

180

210

7.3 Afval

Huisvuilauto AF 11

270

Totaal 7.3 Afval

Voortgang

242

-30 Afgesloten in 2020

Restant krediet wordt ingezet voor grondstoffenbeleid 2020-2023 en werk met werk 3 bestelling '20, levering in '21

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10263333/1