Document · PDF

rvs 1e Bestuursrapportage 2021 bijlage 1 rapport

Commissie Ruimte 24 juni 2021, gemeente VlissingenBij agendapunt: 1e Bestuursrapportage 202121.546 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

- Opstellen Woonvisie - Opstellen woonwagenbeleid als onderdeel van de Woonvisie -Onderzoek nieuwe woonwagenlocatie.

Het opstellen heeft vertraging opgelopen.

- Begeleiding van de realisatie van de projecten die vergunningen hebben toegekend gekregen op basis van de selectieprocedure uit het beleidskader Huisvesting internationale werknemers 2020

6. Ruimtelijke ordening

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Toelichting

Uitvoering van het (participatie)proces om te komen tot de Visie Spuikom. De uitvoering van het participatieproces om te komen tot een visie voor het Arsenaalgebied.

Vanwege ontwikkelingen in het project (waaronder coronamaatregelen) is een heroriëntatie op het proces nodig. Besluitvorming over het vervolg wordt in mei 2021 verwacht.

Streefbeeld mbt Nollebos/Westduinpark wordt ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. Besluitvorming over locatiekeuze en facilitering van de benodigde ruimtelijke ontwikkeling van het initiatief Justieel complex Vlissingen (JCV).

op schema

PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD

7. Grondexploitaties (niet-bedrijventerreinen) Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Toelichting

Voldoende woningen bouwen voor alle doelgroepen

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep 8. Continue taken

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Toelichting

Uitvoering startprojecten RES 1.0 in het kader van commercieel vastgoed en gebouwde omgeving Erfgoed

Erfgoed Zeeland is de externe partij die de lead heeft bij het opstellen van de visie. Daarbij maken ze een kerkenpaspoort van alle kerken in Vlissingen en brengen ze de toekomst voor de gebouwen en het gebruik samen met eigenaren en gebruikers in beeld. Dit heeft vertraging opgelopen door Corona.

Duurzaam Ondernemen

Ruimtelijke ordening / ondernemen muZEEum Toerisme

6.3 Impact Corona crisis

Binnen het programma Aantrekkelijke Stad is bij de volgende onderdelen sprake van een impact door de coronacrisis. Visie Arsenaalgebied

Vanwege de maatregelen in het kader van het Coronavirus konden geen grote bijeenkomsten plaatsvinden die onderdeel uitmaken van het participatieproces om te komen tot een visie voor het Arsenaalgebied. Als gevolg van de digitale setting waarin de bijeenkomsten met de stakeholders moesten plaatsvinden zijn er meer bijeenkomsten georganiseerd dan op voorhand voorzien. De digitale setting maakt het ook moeilijk voor de deelnemers om op bepaalde onderwerpen (zoals bebouwing) door te discussieren. Hierdoor zijn er meer kosten gemaakt en kost de eerste fase van het proces (de oefensessie-fase) meer tijd dan gepland. Over het vervolg van het visieproces dient nog een besluit genomen te worden. 6.4 Wat mag het kosten?

In de tabel staan in de kolom mutaties 1e Berap de totale mutaties van de 1e bestuursrapportage 2021 op taakveld niveau. Dit betreft de mutaties vanuit de begrotingswijziging voor- en nadelen en de budgettairneutrale wijzigingen. Een budgettair neutrale wijziging kan diverse taakvelden betreffen. Omschrijving (bedragen x € 1.000) Lasten

2 3.1 Economische ontwikkeling

Specificatie Lasten Primaire Begroting 2021

Wijzigingen Begroting t/m 2021 30-04-2021

1.112

Mutaties 1e Begroting BERAP 30-4-2021 1.360

2.472

PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Specificatie Lasten

3 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

2.261

4 3.3 Bedrijvenloket en bedr.regeling

167

5 3.4 Economische promotie

766

791

6 5.3 Cultuurpresent, -prod. en -part.

474

201

675

250

925

7 5.4 Musea

864

869

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep 8 5.5 Cultureel erfgoed

222

9 5.6 Media

643

10 8.1 Ruimtelijke ordening

733

778

24.410

11 8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerr.) 12 8.3 Wonen en bouwen Totaal lasten

3.777

187

3.964

3.997

35.429

413

35.842

1.693

37.535

Omschrijving (bedragen x € 1.000) Baten

Specificatie Baten

Primaire Begroting 2021

Wijzigingen Begroting t/m 2021 30-04-2021

1 3.1 Economische ontwikkeling

Mutaties 1e Begroting BERAP 30-4-2021

-814

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-3.894

2 3.3 Bedrijvenloket en bedr.regeling

-157

3 3.4 Economische promotie

-208

-207

4 5.3 Cultuurpresent, -prod. en -part. 5 5.4 Musea

-76

-50

6 5.5 Cultureel erfgoed

-15

7 5.6 Media

8 8.1 Ruimtelijke ordening

-146

9 8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerr.)

-22.701

10 8.3 Wonen en bouwen

-2.332

-29.529

-787

-30.316

Totaal baten

Voor de toelichtingen op de financiële mutaties 1e bestuursrapportage 2021 > € 25.000 van niet budgettairneutrale wijzigingen wordt verwezen naar hoofdstuk 3. De budgettairneutrale wijzigingen worden middels een separate begrotingswijziging apart toegelicht en aangeboden. 6.5 Mutaties reserves

De reserves zijn als volgt gemuteerd.

Overzicht reserves

Stand per 1/1/21

Reserve Ouderenhuisvesting

223

Reserve maritieme en/of cultureel hist. even.

Reserve Wind in de zeilen

3.183

Totaal Reserves

3.431

Resultaat bestemmingVermeer- VerminRaadsvoorstel 2021 deringen deringen

Stand per 30/4/21

223

50 -733

2.450

-733

2.723

PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD

De reserve ouderenhuisvesting is bestemd voor het project van WVO Zorg aan het Oranjeplein. Conform het raadsbesluit van 6 juli 2020 wordt dit budget nu ingezet voor de kosten van het eerder beschikbaar komen van de schoollocatie aan het Oranjeplein (de locatie waar WVO gaat bouwen). Dit budget hebben we in 2021 nodig voor de betaling van een deel van de huurlasten tijdelijke huisvesting van de nieuwe schoollocatie.

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep

6.6 Mutaties voorzieningen

De voorzieningen zijn onderstaand weergegeven.

Overzicht voorzieningen

Stand per 01/01/21

Dotatie

Aanwending Stand per 30/4/21

Voorziening Frictiekosten bibliotheek

578

Voorziening Onderhoud Muzeeum

192

Totaal Voorzieningen

770

Op de voorzieningen zijn geen mutaties geraamd. Bij het opstellen van de jaarrekening worden de definitieve voorzieningen bepaald.

770

PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG

7.1 Inleiding

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep

Het programma Sociale Samenhang is een samenvoeging van de eerdere programma's De Sociale Stad, Gezond en Wel en De Lerende Stad en het taakveld Accommodaties vanuit het programma De Culturele Stad. Het omvat de volgende taakvelden: onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid en leerlingzaken, sportbeleid en activering, sportaccommodaties, samenkracht en burgerparticipatie, preventie, vroegsignalering en toegang sociaal domein,iInkomensregelingen, begeleide participatie, maatwerkvoorziening (WMO), maatwerkdienstverlening 18+, maatwerkdienstverlening 18-, geescaleerde zorg 18+, geescaleerde zorg 18- en volksgezondheid. 7.2 Stand van zaken wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

In de programmabegroting 2020-2023 zijn voor elk programma de te bereiken maatschappelijke effecten opgenomen. Om deze te behalen zijn uitvoeringsmaatregelen opgesteld. In deze paragraaf wordt gerapporteerd over de stand van zaken van deze uitvoeringsmaatregelen (wat gaat het College daarvoor doen in 2020?). Deze verantwoording vind plaats door middel van het stoplichtensysteem. Groen betekent dat de prestatie volledig is gerealiseerd/op schema ligt. Rood betekent dat de prestatie niet (volledig) is gerealiseerd of achter op schema ligt. Wanneer het stoplicht op rood staat, zal deze worden toegelicht. 1. Ontwikkelagenda Sociaal Domein

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Toelichting

Vertalen Ontwikkelagenda en Plan van Aanpak in meerjaren uitvoeringsprogramma. Uitvoeringsprogramma 2021 uitvoeren.

2. Artikel 12 traject sociaal domein en werk & inkomen Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Plan van Aanpak uitvoeren.

Toelichting

Er wordt onderzocht hoe dit definitief in te richten. Verwachting is dat na zomer dashboard ingericht is .

3. Zeeuwse samenwerking sociaal domein

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Toelichting

Status

Toelichting

Status

Toelichting

Afspraken maken met de andere Zeeuwse gemeenten.

4. Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Uitvoeren Vervolgaanpak Regionaal Programma VSV 2020-2024.

5. Sportbeleid en activering Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Uitvoering van het uitvoeringsplan van het sportakkoord, Uitvoering brede impuls combinatiefuncties.

PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG

6. Samenkracht en burgerparticipatie Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Toelichting Het college heeft de raad via de begroting 2021 voorgesteld geen Lokale Inclusie Agenda op te stellen.

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep

Binnen project Achterstand wegonderhoud aandacht besteden aan toegankelijkheid. De raad een voorstel doen om prioriteiten te stellen obv Zeeuws Deltaplan aanpak Discriminatie.

7. Wet Inburgering

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Wij bereiden de nieuwe wet inburgering die ingaat per juli 2021 via Zeeuwse samenwerking voor.

Toelichting

Ingang per 1 januari 2022

PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG

8. Preventie, vroegsignalering en toegang sociaal domein Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Toelichting

Organiseren van buurtteams.

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep

Vormgeven integrale toegang.

Inrichten regieteam voor domeinoverstijgende casussen waar risicofactoren en veiligheidsaspecten spelen.

9. Werk en inkomensregelingen

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Toelichting

Status

Toelichting

Gerichte en efficiente inzet van reintegratiemiddelen en instrumenten. Implementeren verbetervoorstellen uit quick scan onderzoek. Aanpassen bedrijfsconcept Werkleerbedrijf en doorontwikkeling van de SW-infrastructuur gericht op rendementsverbetering.

10. Maatwerkvoorziening (WMO)

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Voorbereiding van aanbesteding conform uitgangspunten PvA art. 12.

PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG

11. Maatwerkdienstverlening 18Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Toelichting

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep

Vast leveranciersmanagement met de samenwerkingsverbanden jeugdhulpaanbieders op de ontwikkeldoelen uit inkoopbestek 2020-2024.

- voeren van meer directe regie op complexe jeugdcasuistiek -voor preventieve hulp is een apart inkoopperceel 5 ingericht - daarnaast meer inzet op gebruik voorliggende voorzieningen en de POH jeugd.

12. Geëscaleerde zorg 18+

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Toelichting

De landelijke Norm voor Opdrachtgeverschap Beschermd wonen invullen.

collegebesluit Partnerschap (voorheen solidariteit) BW (intramuraal en geclusterd) Financiële afspraak voor gezamenlijke inkoop (Zeeuws)

Het onderzoek naar Beschermd wonen door de lokale toegang laten uitvoeren, in samenwerking met een onafhankelijk deskundige en expertteam.

Onafhankelijk deskundige aangesteld, expertteam betrokken bij toekennen zorg

De inkoop Beschermd wonen 2022-2025 voorbereiden.

Inkoopstrategie vastgesteld door college

De SPOR uitbreiden met twee bedden voor inwoners die niet direct terug naar huis kunnen.

Bekostiging van deze pilot middels het Transformatiefonds BWMO is geregeld en de monitoring is gestart.

Het Zeeuwse Plan van Aanpak daken thuisloosheid ‘Herstel begint met een (t)huis’ vaststellen en uitvoeren.

Het uitvoeringsplan Voorkomen en terugdringen dak- en thuisloosheid (met inzet van de Blokhuisgelden) door het college laten vaststellen

13. Geëscaleerde zorg 18-

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Toelichting

Status

Toelichting

Status

Toelichting

- uitwerking besluitvorming over 2 scenario's Intervernce - uitwerken opbrengst traject Vaart in Veiligheid .

14. Volksgezondheid

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

- We werken in samenwerking met partners het inhoudelijk concept mbt de basisgezondheidszorg uit. - We vertalen dit naar de fysieke realisatie.

15. Continue taken Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Volksgezondheid

PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Toelichting

Aanpak complexe casuistiek Stichting Roat

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep

Maatschappelijk werk Walcheren Stichting Manteling

Maatwerk dienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18Schuldhulpverlening Leerlingenvervoer

Integrale verordening Wmo en Jeugd 2021

7.3 Impact Corona crisis

Corona heeft een impact op de vele beleidsterreinen. Gemeenten ervaren onverminderd de financiële gevolgen van de coronacrisis. Het kabinet wil gemeenten en de andere medeoverheden in deze moeilijke en financieel onzekere tijden daarom blijven ondersteunen. Na het verschijnen van de decembercirculaire gemeentefonds 2020 heeft het kabinet de afgelopen tijd aanvullende maatregelen genomen ter compensatie van de financiële gevolgen van de coronacrisis. Het betreft de uitbreiding van het economisch steun – en herstelpakket. Deze middelen worden via de meicirculaire 2021 beschikbaar gesteld. Vooruitlopend op de meicirculaire 2021 heeft het kabinet informatie over het financiële effect van deze middelen voor individuele gemeenten bekend gemaakt. 7.4 Wat mag het kosten?

Specificatie Lasten

Primaire Begroting 2021

Wijzigingen Begroting t/m 2021 30-04-2021

Mutaties 1e Begroting BERAP 30-4-2021

2 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.804

3 5.1 Sportbeleid en activering

1.248

1.293

1.353

4 6.1 Samenkracht en burgerparticip.

5.936

320

6.256

457

6.713

5 6.2 Wijkteams

3.427

140

3.567

6 6.3 Inkomensregelingen

29.418

262

29.680

7 6.4 Begeleide participatie

17.020

821

17.841

423

18.264

8 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

2.883

9 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

14.236

1.107

15.343

15.370

10 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

15.775

268

16.043

2.416

18.459

11 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

51.834

4.676

56.510

174

56.684

PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Specificatie Lasten

12 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

187

1.885

146.653

7.499

154.152

3.697

157.849

13 7.1 Volksgezondheid Totaal lasten

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep Omschrijving (bedragen x € 1.000) Baten

Specificatie Baten

Primaire Begroting 2021

1 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Wijzigingen Begroting t/m 2021 30-04-2021

-1.406

2 5.1 Sportbeleid en activering

3 6.1 Samenkracht en burgerparticip.

-726

4 6.2 Wijkteams

5 6.3 Inkomensregelingen

-24.366

6 6.4 Begeleide participatie

Mutaties 1e Begroting BERAP 30-4-2021

-1.406

-60

-1.406

-60

-726

-684

-24.366

-204

7 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

-232

-4

-236

8 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-421

-2.075

11 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

12 7.1 Volksgezondheid

-29.226

-226

-29.452

9 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

10 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

-2.075

Totaal baten

-29.226

De reserves zijn als volgt gemuteerd.

Overzicht reserves

Reserve Centrum taken

Stand per 1/1/21

Resultaat Vermeer- VerminRaadsvoorstel bestemmingderingen deringen

7.298

- Ophoging subsidieplafonds Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang 202

Stand per 30/4/21

7.298

RV 1291352

-410

6.888

Reserve Revitalisering accommodaties

451

305

-312

444 444

Totaal Reserves

7.749

7.6 Mutaties voorzieningen In dit programma zijn er geen voorzieningen.

305

-722

7.332

PROGRAMMA 4 BESTUUR

8.1 Inleiding Het programma Bestuur gaat over de relatie van het gemeentebestuur met haar inwoners, instellingen en bedrijven en over de relatie tussen de ambtelijke organisatie, ons college en de gemeenteraad. 8.2 Stand van zaken wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Toelichting

Status

Toelichting

Een strategische visie vaststellen voor Vlissingen 2040.

2. Resultaatsturing verstrekte subsidies

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Vernieuwd subsidiebeleid vaststellen.

De mogelijke introductie van meer effect gestuurd subsidiëren is voorlopig opgeschort in afwachting van de herstructurering van (de financiering van) het Sociaal Domein waarbij o.a. de afweging wordt gemaakt tussen subsidiëren en inkoop. Die herstructurering is er nu nog niet.

3. Burgerparticipatie

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

We gaan meer naar mensen toe om informatie op te halen en samen te werken. Mede in het licht van de nieuwe Omgevingswet en de Strategische Visie beproeven we nieuwe manieren van participatie en zetten we creatieve (digitale) middelen en werkmethodes in. In 2021 doen we de eerste ervaringen op met een digitaal platform. Deze methodiek wordt bij minimaal 4 projecten ingezet; 1 per kwartaal. In december 2021 vindt de eerste evaluatie van het platform plaats.

Toelichting

Vanwege extra onderzoeken in het kader van informatiebeveiliging en privacybescherming heeft de implementatie van het digitaal platform vertraging opgelopen.

4. Actualisatie visie op dienstverlening

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Toelichting

Status

Toelichting

Inwoners en ondernemers krijgen op een klantvriendelijke en servicegerichte wijze producten en diensten geleverd

5. Klantreizen Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Samen met de inwoners en ondernemers wordt de visualisatie

De klantreizen zijn wegens de hoge werkdruk niet uitgevoerd. De verwachting is wel, dat we de ambities voor 2021 kunnen realiseren.

PROGRAMMA 4 BESTUUR

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Status gemaakt van de beleving die zijhebben bij een product; dit is de ‘klantreis’. Waar nodig worden er aanpassingen gedaan in het desbetreffende proces van afhandeling.

Toelichting De verwerking van de verbeterpunten ligt op schema.

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep 39

PROGRAMMA 4 BESTUUR

6. Hostmanship 'Gastvrij Vlissingen' Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Toelichting

Met inzet van trainingen en workshops medewerkers handvatten geven om gastvrijheid vorm te geven.

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep 7. (Digitaal) klantenpanel

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Toelichting

Status

Toelichting

We bieden inwoners en ondernemers de mogelijkheid om regelmatig deel te nemen aan een (digitaal) klantenpanel.

8. Continue taken

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Bestuurlijke samenwerking

Burgerzaken - Verkiezingen Griffie - Gemeenteraad Subsidieverwerving

Arbeidsmarktcommunicatie Burgerparticipatie

8.3 Impact corona crisis

8.4 Wat mag het kosten?

Specificatie Lasten

Primaire Begroting 2021

Wijzigingen Begroting t/m 2021 30-04-2021

Mutaties 1e Begroting BERAP 30-4-2021

1 0.1 Bestuur

1.690

2 0.2 Burgerzaken

1.917

132

2.049

883

368

1.251

-535

716

-5

4.490

505

4.995

-540

4.455

3 0.8 Overige baten en lasten

0.11 Resultaat van de rekening Totaal lasten

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Specificatie Baten

PROGRAMMA 4 BESTUUR

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Specificatie Lasten

Baten

Primaire Begroting 2021

1 0.1 Bestuur 2 0.2 Burgerzaken

Mutaties 1e Begroting BERAP 30-4-2021

-534

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep

3 0.8 Overige baten en lasten

Wijzigingen Begroting t/m 2021 30-04-2021

0.11 Resultaat van de rekening Totaal baten

De reserves zijn als volgt gemuteerd.

Overzicht reserves

Stand per 1/1/21

Algemene reserve

Resultaat Vermeer- VerminRaadsvoorstel bestemmingderingen deringen

Stand per 30/4/21

-94.468

- budgetoverhevelingen 2020 naar 2021

RV1257597

-4.820

- 1e begrotingswijziging Orionis 21

RV1299219

-293

- 1e berap Sociaal Domein en Werk & inkomen

1e berap

-668

- 1e berap Eigen risico

1e berap

-337

-668 -337

Art 12 bijdrage

7.000

sanering alg reserve

1.690

-91.896

Reserve Frictiekosten algemeen

853

- Frictiekosten ontvlechting Porthos

853

1e BERAP

-77

776

Nog te bestemmen resultaat 2020 Totaal Reserves

23.857

-93.615

22.852

8.690

-5.191

-67.263

Op de reserve frictiekosten boventaligen zijn geen mutaties geraamd. Bij het opstellen van de jaarrekening wordt de definitieve stand bepaald. 8.6 Mutaties voorzieningen

De voorzieningen zijn onderstaand weergegeven.

Overzicht voorzieningen

Stand per 01/01/21

Voorziening Pensioenbijdragen wethouders

Dotatie

4.834

Aanwending Stand per 30/4/21 4.834

Voorziening Wachtgeld oud-bestuurders

Voorziening WW

100

PROGRAMMA 4 BESTUUR

Overzicht voorzieningen

Stand per 01/01/21

Totaal Voorzieningen

4.960

Dotatie

Aanwending Stand per 30/4/21 -

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep

Voor de voorzieningen zijn geen mutaties geraamd. Bij het opstellen van de jaarrekening worden de definitieve voorzieningen bepaald.

4.960

OVERHEAD

9.1 Inleiding Om de raad op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, is voorgeschreven dat in het programmaplan een apart overzicht wordt opgenomen van de kosten van de overhead. Overhead betreft alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces.

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces: ■ financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie; ■ personeel en organisatie; ■ de gemeentesecretaris;

■ inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement); ■ juridische zaken;

■ bestuurszaken en bestuursondersteuning;

■ informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen; ■ facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging); ■ documentaire informatievoorziening (DIV); ■ managementondersteuning primair proces.

9.2 Impact Corona crisis

9.3 Wat mag het kosten

Specificatie Lasten

Primaire Begroting 2021

Wijzigingen Begroting t/m 2021 30-04-2021

Mutaties 1e Begroting BERAP 30-4-2021

1 0.4 Overhead personeel en overige

14.532

183

14.715

-525

14.190

2 0.4 Overhead huisvesting

1.407

-64

1.343

3 0.4 Overhead ICT

5.685

-41

5.644

-36

21.588

142

21.730

-589

21.141

5 0.4 Overhead doorbelasting grexen

-594

6 0.4 Overhead doorbel investeringen

-692

Subtotaal door te belasten overheadkosten

-1.286

Totaal lasten

20.302

142

20.444

-589

19.855

4 0.4 Overhead stelpost investeringen Subtotaal lasten overhead

Omschrijving (bedragen x € 1.000) Baten

1 0.4 Overhead ICT 2 0.4 Overhead personeel en overige Totaal baten

Specificatie Baten Primaire Begroting 2021

Wijzigingen Begroting t/m 2021 30-04-2021

Mutaties 1e Begroting BERAP 30-4-2021

-3.997

-3

-4.000

-28

-35

-63

-4.025

-3

-4.028

-35

-4.063

-4.000

OVERHEAD

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep 44

10.

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

10.1 Inleiding

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep

Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten van een gemeente waarvoor geen bestedingsdoel is bepaald. Dat betekent dat de gemeente deze vrij kan besteden in tegenstelling tot de specifieke dekkingsmiddelen. Specifieke dekkingsmiddelen (bijvoorbeeld opbrengsten voor ophalen afval, verstrekken van vergunningen, onderhouden van het riool, reisdocumenten etc.) hangen samen met een concreet taakveld en staan opgenomen in de betreffende programma’s. 10.2 Impact Corona crisis

10.3 Wat mag het kosten

Specificatie Lasten

Primaire Begroting 2021

1 0.5 Treasury

Wijzigingen Begroting t/m 2021 30-04-2021

Mutaties 1e Begroting BERAP 30-4-2021

122

1.309

3 0.62 OZB niet-woningen

4 0.64 Belastingen overig

5 0.7 Alg. en ovg uitk. gemeentefonds

6 3.4 Economische promotie

1.431

2 0.61 OZB woningen

Totaal lasten

Omschrijving (bedragen x € 1.000) Baten

Specificatie Baten

Primaire Begroting 2021

1 0.5 Treasury

Wijzigingen Begroting t/m 2021 30-04-2021

Mutaties 1e Begroting BERAP 30-4-2021

-105

2 0.61 OZB woningen

-5.944

3 0.62 OZB niet-woningen

-7.373

4 0.64 Belastingen overig

-1.001

-983

-4.043

-149.268

-2.746

-152.014

-866

-16

-882

-4.043

-164.557

-2.744

-167.301

5 0.7 Alg. en ovg uitk. gemeentefonds

-145.225

6 3.4 Economische promotie Totaal baten

-866

-160.514

Overzicht voorzieningen

Stand per 01/01/21

Dotatie

Aanwending Stand per 30/4/21

10.

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Overzicht voorzieningen

Stand per 01/01/21

Voorziening Precario kabels en leidingen

3.201

Totaal Voorzieningen

3.201

Aanwending Stand per 30/4/21 3.201 -

3.201

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep

Op de voorzieningen zijn geen mutaties geraamd.

Dotatie

11.

DE VOORTGANG OP DE MAJEURE PROJECTEN

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep

Majeure projecten dragen vaak bij aan meerdere bestuurlijke programma's uit de programmabegroting. Deze projecten hebben in de regel een meerjarig termijn. De informatie over de majeure projecten is in de begroting 2021-2024 transparant in beeld gebracht in de paragraaf majeure projecten. In de paragraaf is per majeure project de informatie in beeld gebracht, die relevant is voor de raad en waarop de raad ook invloed kan uitoefenen met het nemen van bestuurlijke besluiten. Hiermee wordt dan ook duidelijk op welke wijze de majeure projecten een aandeel hebben in de realisatie van de in de afzonderlijke programma's beoogde maatschappelijke effecten. In de paragrafen zijn de volgende majeure projecten opgenomen: ■ Scheldekwartier

■ Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand ■ Omgevingswet

11.

DE VOORTGANG OP DE MAJEURE PROJECTEN

11.1 Scheldekwartier

Scheldekwartier

Status rood of groen

Antwoord / Toelichting

Projectbesluit

N.v.t.

■

Het projectbesluit Scheldekwartier is vastgesteld op 10 oktober 2019

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep

■

Projectresultaat

N.v.t.

In 2030 is de herstructurering van het Scheldekwartier afgerond. Het Scheldekwartier is dan een levendig, duurzaam en maritiem stadsdeel, waarbij de rijke industriële geschiedenis voelbaar en beleefbaar is. Het Scheldekwartier omvat ca 1.600 woningen, 36.000 m2 b.v.o. commerciële en niet-commerciële voorzieningen (waaronder een school), een nieuwe ontsluiting van de stad, een nieuwe dokbrug, nieuw aangelegde kades en een stadshaven. Daarnaast is ruime aandacht voor behoud en herontwikkeling van industrieel erfgoed. Er wordt een gedifferentieerd woningbouwprogramma ontwikkeld, verdeeld over de verschillende deelplannen: ■ Gestapeld: 1.033 eenheden waarvan 204 goedkoop/sociaal, 325 middenduur en 504 duur. ■ Grondgebonden: 573 eenheden waarvan 100 goedkoop/sociaal, 286 middenduur en 187 duur. ■ Totaal: 1606 eenheden waarvan 304 goedkoop/sociaal, 611 middenduur en 691 duur Naast het woningbouwprogramma gaat de grex uit van een programma van ca. 36.400 m2 b.v.o. voor commerciële en niet commerciële voorzieningen inclusief een school. Dat is als volgt verdeeld: ■ Werken 4.550 m2 b.v.o. ■ Winkels/horeca: 3.050 m2 b.v.o. ■ Zorgvoorzieningen: 12.000 m2 b.v.o. ■ Recreatie, Leisure, cultuur, onderwijs: 16.800 m2 b.v.o.

Bestuurlijk opdrachtgever

N.v.t.

Wethouder John de Jonge

Ambtelijk opdrachtgever

N.v.t.

Directeur Ruimte en Samenleving Elly Machielse

Projectleider

N.v.t.

Hans van Houdt

Stand van zaken Project

Inmiddels zijn voor 497 woningen gronden verkocht, deels opgeleverd en deels in aanbouw per 30-04-2021. In de eerste rapportageperiode van 2021 zijn de volgende gaat het om de volgende verkopen: 58 recreatieappartementen blok A Timmerplein (Dokwerker) -> levering in 2021 cf. jaarplan.80 sociale huurappartementen De Dempo -> levering in 2021 cf. jaarplan De volgende verkoopovereenkomsten zijn in voorbereiding: ■ 35 gg vrije sector huur woningen Singel Noord ■ 33 vrije sector huurappartementen Broederband (Fase 2) ■ 68 wooneenheden vrije sector en 14 sociale huur woningen Koperslagerij ■ 24 appartementen blok D Timmerplein De verwachting is dat de levering van bovengenoemde gronden voor zover die in het jaarplan zijn opgenomen, ook daadwerkelijk geleverd zullen worden Verder is het volgende te melden:

Het bouwrijp maken van Scheldewijk is nagenoeg afgerond (m.u.v. Dempo). ■ Het grootste deel van de kades is opgeleverd. ■ De nieuwe Dokbrug is opgeleverd en in gebruik genomen. De oude brug is verwijderd. ■

11.

Scheldekwartier

DE VOORTGANG OP DE MAJEURE PROJECTEN Status rood of groen

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep

Antwoord / Toelichting ■ Op zes bouwplots (Timmerfabriek, Ketelmakerij, De Vesting, Broederband, De Hofjes en Kop van het Dok) wordt conform jaarplan tegelijkertijd gebouwd. ■ De concrete start bouw van een aantal bouwplots (blok A Timmerplein, BLofts, C-Dock, de Zeelandtoren en Singel Noord) is in voorbereiding. De huidige stand van zaken per deelproject: Kop van het Dok: ■ Opstellen inrichtingsplan helling is opgestart, partijen zijn gevraagd ideeën aan te leveren.

Ketelmakerij: ■ Fase 2 en 3: bouw is in afronding. Oplevering voor de bouwvak 2021. Timmerplein – Zeelandtoren:

Het ontwerpbestemmingsplan heeft in de rapportageperiode ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan is in routing gebracht voor besluitvorming door de gemeenteraad in juli 2021. ■ De grondverkoop is voor eind dit jaar voorzien. ■ De procedures voor de omgevingsvergunningen Zeelandtoren loopt o.b.v. de coördinatieregeling parallel mee met bestemmingsplan. ■ Bestek WRM is aanbesteed. ■

Timmerplein – Middengebied: ■ De procedure voor de omgevingsvergunning C-Dock loopt obv de coördinatieregeling parallel mee met bestemmingsplan. ■ De grondverkoop voor C-Dock is dit jaar voorzien. ■ De aanvraag omgevingsvergunningen voor B-Lofts en Plot A zijn in voorbereiding. ■ Bestek WRM is aanbesteed.

Herbestemming Timmerfabriek ■ Verbouw in uitvoering. Torentje teruggeplaatst. Verwachte oplevering april 2022.

Scheldewijk algemeen ■ Activiteiten vanuit uitvoeringsplan gebiedspromotie. Artikelen in dag- en weekbladen, promotiefilmpjes, bouwborden, rondleidingen, bezoeken e.d. ■ Gunning van concessie warmtenet heeft uiteindelijk geen resultaat (contract) opgeleverd. ■ Uitwerking bestemmingsplan hoofdkantoor KSG e.o. loopt. ■ In de rapportageperiode heeft de sanering Edelweis cf. jaarplan plaatsgevonden. ■ In de rapportageperiode hebben gesprekken plaatsgevonden met de provincie over de verwerving van de provinciale kade en het verplaatsen danwel beëindigen van de olieboot. Singel Zuid – Broederband De grondgebonden woningen in de Broederband zijn door de ontwikkelaar opgeleverd aan de belegger. ■ Terrein rondom de grond gebonden woningen is Woonrijp opgeleverd. ■ Overeenkomst appartementen met Van Wijnen in voorbereiding ■

11.

DE VOORTGANG OP DE MAJEURE PROJECTEN

Scheldekwartier

Status rood of groen

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep

Antwoord / Toelichting Singel Zuid – De Vesting ■ Fase 2A: woningen opgeleverd. ■ De Openbare Ruimte rondom de opgeleverde woningen is deels opgeleverd en deels nog in volle gang (Singel). ■ Fase 2B: bouw woningen gestart.

Singel Noord – de Hofjes ■ Bouw 24 woningen afgerond, woonrijpmaken in volle gang conform jaarplan. Kop Keersluisbrug ■ Marktgang in gang gezet conform jaarplan.

Maritiem programma ■ Bestek is aanbesteed, realisatie start op korte termijn. Gereed voor de bouwvak 2021.

Herbestemming Machinefabriek ■ Inbedding besluitvorming Machinefabriek in rapportageperiode: N.a.v. een taxatie is in de eerste herziening 2021 het resultaat verslechter met een bedrag van € 2,2 miljoen. Gewerkt wordt aan een voorstel voor dekking van het cascoherstel te laten plaatsvinden uit toename van de verkoopwaarde (na casco herstel) en het resultaat jaarrekening 2021. Deze lijn, inclusief het besluit van de art. 12 inspecteur, wordt medio 2021 voorgelegd aan de raad. School Scheldewijk Voorbereiding besluitvorming Strategisch Huisvestings Plan. Vaststelling door de raad voorzien in juni 2021. Het definitieve besluit over de School in het Scheldekwartier en de exacte locatie vindt plaats in september 2021.

Stand van zaken Geld

Omdat het jaarplan nauwgezet gevolg wordt, is de verwachting dat er geen grote afwijkingen t.o.v. de ramingen plaats zullen vinden. Er zijn eindafrekeningen in voorbereiding voor het kadeherstel, brug, de toevoerwegen van de brug en Edelweis. Dit beeld is nog niet compleet. Het is nog niet duidelijk of dit eventueel financiële consequenties heeft Eventuele consequenties worden verwerkt bij de 2e herziening grex

Stand van zaken Risico's

Rood t.a.v.: ■ Het project blijft onderlinge afhankelijkheden kennen. Tegenvallers op het ene vlak, kunnen onmiddellijk effect hebben op andere terreinen. Het risico herbestemming machinefabriek – parkeren Timmerplein, Damen en locatie schoolgebouw en bestemmingsplan hoofdkantoor nemen nog niet af. ■ Het risico dat bezwarenprocedures bij bestemmingsplannen tot vertraging leiden blijft bestaan omdat steeds meer mensen in het Scheldekwartier gaan wonen. ■ Het risico dat er geen sluitende businesscase voor de Machinefabriek te maken is blijft aanwezig. ■ Groen t.a.v.: ■

In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de risico’s afnemen. Het risico dat de vraag naar woningen terug kan lopen blijft bestaan, maar dat risico lijkt af te nemen en is in de huidige markt onwaarschijnlijk. De vraag blijft, ondanks COVID, onverminderd groot.Het risico dat de bouwkosten stijgen is reëel maar wordt in ruime mate gecompenseerd door de stijging van de VON-prijzen.Het risico van

11.

DE VOORTGANG OP DE MAJEURE PROJECTEN

Scheldekwartier

Status rood of groen

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep

Antwoord / Toelichting onbekendheid met restobjecten en verontreiniging in de bodem is door het BRM fors afgenomen maar blijft aanwezig.Het project blijft onderlinge afhankelijkheden kennen. Tegenvallers op het ene vlak, kunnen onmiddellijk effect hebben op andere terreinen. Het afhankelijkheidsrisico brug – kades - timmerplein – stadshaven is er niet meer doordat de brug en kades zijn opgeleverd en de oude brug is verwijderd ■

Stand van Zaken Organisatie

De gewenste snelheid van ontwikkeling vraagt een omvangrijke inzet vanuit verschillende disciplines. Aangezien er ook veel andere projecten vanuit dezelfde disciplines bediend moeten worden (denk o.a. aan de fiches van Wind in de Zeilen) ligt daar een grote druk op. En dit kan niet in alle gevallen snel door inhuren/aantrekken van extra personeel worden opgelost omdat sommige disciplines nauwelijks te vinden zijn in de huidige arbeidsmarkt. Covid: Het effect van de coronacrisis lijkt nog steeds beperkt. De vraag naar woningen in het Scheldekwartier is ongewijzigd groot. Corona draagt hier mogelijk aan bij omdat mensen de randstad inruilen voor een woning buiten de randstad. Het effect van thuiswerken maakt de afstand wonenwerk minder belangrijk. Er zijn op dit moment geen signalen dat corona negatieve invloed heeft op de wat langere termijn. Wel is het zo dat corona meer inspanningen vraagt van de projectgroep om de resultaten in het veld te kunnen bereiken. Het is lastig om een eenduidige lijn vast te houden naar stakeholders. Voor sommige zaken zoals onderhandelingen is het eigenlijk noodzakelijk om elkaar live te zien. Ook inhoudelijke sturing van (nieuwe) collega’s is door COVID lastiger. Het risico bestaat dat daardoor niet alle werkzaamheden voortvarend opgepakt kunnen worden en op ondergeschikte onderdelen in de toekomst tot vertraging leiden.

Stand van zaken Tijd

De werkzaamheden van het project liggen in zijn algemeenheid op schema, het tempo in de productie is hoog. Voor het Scheldekwartier worden jaarlijks uren geraamd. De werkelijk bestede uren worden daaraan getoetst. Dit krijgt een vertaling in de herzieningen van de grex. We verwachten voor dit moment dat de bestede uren op hoofdlijn redelijk in lijn zijn met de geraamde uren. Echter bij het opstellen van voorliggende rapportage is er nog geen compleet beeld beschikbaar gesteld van de interen uren tot en met 30 april 2021

Stand van zaken Informatie

Loopt conform vastgestelde projectopdracht, te weten: De bestuurlijk opdrachtgever wordt in een wekelijks overleg, en indien nodig tussentijds, door de ambtelijk opdrachtgever en projectleider geïnformeerd over actuele zaken.De ambtelijk opdrachtgever wordt periodiek en indien nodig tussentijds door de projectleider geïnformeerd over actuele zaken.Het college en de gemeenteraad worden via de reguliere P&C cyclus geïnformeerd over de voortgang. De raad stelt twee maal per jaar de herziening van de grondexploitatie vast. (inclusief presentatie).

Stand van zaken Communicatie

Loopt conform vastgestelde projectopdracht, te weten: Conform b&w-besluit gebiedspromotie (d.d. 4 juli 2017);Informatiebijeenkomsten in het kader van formele procedures, als onderdeel van de verschillende deelontwikkelingen;Specifieke bijeenkomsten/overleggen met belanghebbenden / buren als onderdeel van de verschillende deelontwikkelingen. De geplande fysieke bijeenkomsten zijn als gevolg van Corona tot nader orde uitgesteld. Informeren van bewoners over de uitvoering gaat nu per brief.Aanvullende inzet op sociale media en een groot bouwbord geplaatst.Vele artikelen en interviews met landelijke en regionale bladenReclamecampagne op omroep Zeeland en omroep Brabant over het Scheldekwartier.

11.

DE VOORTGANG OP DE MAJEURE PROJECTEN

Scheldekwartier

Status rood of groen

Stand van zaken Kwaliteit

Antwoord / Toelichting Loopt conform vastgestelde projectopdracht. Bij de uitwerking / realisatie wordt een hoog ambitieniveau nagestreefd. Kaders hiervoor zijn verwoord in de Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier, Beeldkwaliteitsplan Scheldekwartier, Handboek openbare ruimte en locatiepaspoorten per deelplotontwikkeling

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep Belangrijke besluiten tot N.v.t. volgende rapportage moment

De belangrijkste relevante besluiten die de komende periode (tot en met 30 september 2021) voor besluitvorming worden voorgelegd zijn: Scheldekwartier algemeen: ■ Besluit locatiekeuze school Scheldewijk: ■ Besluit koop- en ontwikkelovereenkomst Koperslagerij ■ Besluit allonge II Broederband ■ Besluit koop- en ontwikkelovereenkomst Singel Noord (studio ZE). ■ Besluit resultaat marktgang Kop Keersluisbrug ■ Besluit marktgang blok I ■ Besluit grondruil Prins

Scheldewerf: ■ Besluit cascoherstel Machinefabriek ■ Besluit vaststelling bestemmingsplan Timmerplein ■ Besluit coördinatieregeling omgevingsvergunning Zeelandtoren en CDocks. ■ Besluit Koop- en ontwikkelovereenkomst blok D. Scheldestad: ■ Besluit marktgang Postkantoor

Voorstellen voor bijsturingsmaatregelen

N.v.t.

Inhoudelijk: n.v.t. Organisatie: n.v.t. Tijd: n.v.t. Communicatie/informatie: n.v.t. Kwaliteit: n.v.t.

Overige opmerkingen

N.v.t.

11.

DE VOORTGANG OP DE MAJEURE PROJECTEN

11.2 Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand

Antwoord / Toelichting

Projectbesluit

N.v.t.

Raadsbesluit 13 september 2018

Projectresultaat

N.v.t.

Oorspronkelijk projectresultaat 2018: Voor het einde van 2023 hebben we een beheersbaar, onderhouden en vitaal gemeentelijk accommodatiebestand inclusief een structurele totale bezuiniging van € 1,5 miljoen op de totale exploitatiekosten van gemeentelijke accommodaties. Zoals op basis van eerdere informatie in o.a. de eerste bestuursrapportage is medegedeeld, is het behalen van voornoemd resultaat, meer specifiek de genoemde einddatum van het project, gekoppeld aan de vaststelling van het SHP en vervolgens van het Accommodatieplan op hoofdlijnen. Uitgaande van een uitvoeringstermijn van 5 jaar na vaststelling van dit laatste plan, nu voorzien in het voorjaar van 2021, zal dit leiden dat tot het verschuiven van de einddatum naar het einde van 2025. Met het aanbieden van het Accommodatieplan op hoofdlijnen zal ook een geactualiseerde planning en einddatum worden voorgelegd (zie bijsturingsmaatregelen).

Bestuurlijk opdrachtgever

N.v.t.

Wethouder Rens Reijnierse

Ambtelijk opdrachtgever

N.v.t.

Directeur Ruimte en samenleving Elly Machielse

Projectleider

N.v.t.

Gijs Bastiaanssen

Stand van zaken Project

n.v.t.

het Strategisch Huisvestingsplan Schoolhuisvesting (SHP) is gereed voor besluitvorming en ontwikkelingen die hierin zijn opgenomen, zijn voor wat betreft de doorlopptijd van voor het project Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand hierin betrokken. In afwachting van besluitvorming overhet SHP en de schoolontwikkeling in het Scheldekwartier wordt besluitvorming over het AOH voorzien in het najaar van 2021. De uitvoering van het jaarplan 2020, vastgesteld op 2 juli 2020 loopt, zoals eerder gerapporteerd door in 2021

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep

Status Revitalisering gemeentelijk rood of accommodatiebestand groen

Stand van zaken Geld

Zoals hiervoor is aangegeven, loopt de uitvoering van het jaarplan door in 2021. Een deel van de taakstelling voor 2020 schuift door naar 2021. Het accommodatieplan op hoofdlijnen wordt in het najaar van 2021 aangeboden. Het behalen van de totale taakstelling na afronding van het project is afhankelijk van voornoemd besluit en schuift hiermee eveneens op in de tijd (wordt middels een begrotingswijziging bij het Accommodatieplan op Hoofdlijnen gevoegd). Van de taakstelling voor 2020 à € 174.000 is ca € 80.000 gerealiseerd en resteert voor 2021 nog ca € 94.000 (€ 72.000 hiervan is al meegenomen in de 2de Berap 2020). Van de taakstelling voor 2021 is nog niets gerealiseerd in afwachting van eerder genoemde besluitvorming. De projectkosten blijven binnen de beschikbare bestemmingsreserve. De stand per 31-12 voor de bestemmingsreserve was begroot op € 123.711. Door aanpassingen en doorschuivingen in het jaarplan is de werkelijke stand per 31-12 € 453.231. Dit komt met name door verkopen en (daardoor) het verwerken van boekverliezen zijn doorgeschoven naar 2021. Bovendien blijft het schoolgebouw 't Springtij voorlopig een onderwijsfunctie behouden en kan daarom voorlopig niet worden meegenomen in dit project

Stand van zaken Risico's

Stand van Zaken Organisatie Stand van zaken Tijd

Besluitvorming over het project loopt vertraging op door de besluitvorming over het SHP (juli 2021) en de aparte besluitvorming over schoolontwikkeling Scheldekwartier (september 2021) Deze onderwerpen hebben een de directe link met het accommodatieplan op hoofdlijnen

11.

DE VOORTGANG OP DE MAJEURE PROJECTEN

Antwoord / Toelichting

Stand van zaken Informatie

De informatie binnen en buiten het project loopt conform projectopdracht.

Stand van zaken Communicatie

De communicatie tussen belanghebbenden binnen en buiten het project loopt conform projectopdracht.

Stand van zaken Kwaliteit

De tevredenheid van de gebruikers is als belangrijkste graadmeter voor kwaliteit aangegeven in de projectopdracht. De tot nu toe uitgevoerde acties zoals diverse verhuisbewegingen zijn in goed overleg en naar tevredenheid uitgevoerd.

Belangrijke besluiten tot N.v.t. volgende rapportage moment

Vaststelling Accommodatieplan op hoofdlijnen door college, juli 2021

Voorstellen voor bijsturingsmaatregelen

N.v.t.

Met het aanbieden van het Accomodatieplan op hoofdlijnen wordt ook een nieuwe planning aangeboden.

Overige opmerkingen

N.v.t.

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep

Status Revitalisering gemeentelijk rood of accommodatiebestand groen

11.

DE VOORTGANG OP DE MAJEURE PROJECTEN

11.3 Omgevingswet

Omgevingswet

Status rood of groen

Antwoord / Toelichting

Projectbesluit

N.v.t.

■

Programmabegroting 2017-2021. Projectvoorstel Implementatie Omgevingswet vastgesteld door het college d.d. 18 april 2017. ■ Collegeopdracht 14 januari 2020.

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep

■

Projectresultaat

n.v.t.

De doelstelling van dit project is om de Omgevingswet binnen de gemeentelijke organisatie (intern) van Vlissingen tijdig te implementeren.

Bestuurlijk opdrachtgever

n.v.t.

Wethouder Sem Stroosnijder

Ambtelijk opdrachtgever

n.v.t.

Directeur Dienstverlening Maarten Akerboom

Projectleider

n.v.t.

Lydia van Oudenaren

Stand van zaken Project

- De minister heeft in een Kamerbrief van 20 mei bepaald dat de Omgevingswet pas op 1 januari 2022 inwerking treedt. Dat is een jaar later dan gepland en hangt samen met de Corona-crisis en de invoering van het DSO waar vertraging bij is opgelopen. - De projectopdracht is op d.d.25/06/2020 door de directie vastgesteld. - Het projectplan is in concept gereed en wordt naar verwachting in oktober door de AOG vastgesteld. - Het deelprojectplan voor de Omgevingsvisie is besproken met de BOG en de raadswerkgroep. De planning is afgestemd op de strategische visie en besloten is dat voor de gemeenteraadsverkiezingen een Verkenning wordt opgeleverd. Na de verkiezingen in 2023 volgt de omgevingsvisie, inclusief milieu-effectrapportage. De raadswerkgroep en raad worden in Q4 meegenomen in de opzet van de omgevingsvisie. - Er is een conceptinventarisatie voor de regionale samenwerking op het gebied van de Omgevingswet gemaakt voor het deelproject samenwerken. Dit wordt ter informatie met de raadswerkgroep in oktober gedeeld. - In het deelproject DSO vindt de voorbereiding van de aanbesteding van VTH-en RO-software plaats, samen met Middelburg. Daarnaast is software aangeschaft om de huidige bestemmingsplannen digitaal bereikbaar te houden (RX-zone).

Samen met het deelproject vergunningverlening in 8 weken wordt bezien waar in de organisatie zogenaamde 'toepasbare regels' en het werk dat daaruit voortvloeit, belegd moeten worden. Het gaat om nieuw en omvangrijk werk: het vullen van het Omgevingsplan. Dit is de eerste aanzet om te komen tot een deelprojectplan voor het Omgevingsplan dat gefaseerd voor 2029 gemaakt wordt. - Het deelproject omgevingsvergunning in 8 weken krijgt het nieuwe vergunningenproces scherper in beeld met een 'vooroverleg' voor eenvoudige vergunningen en 'omgevingstafel' voor complexe aanvragen. Hierover is op 1 september de raadswerkgroep geïnformeerd. - Binnen het deelproject 'andere manieren van werken' wordt de Omgevingswet 2-daagse voor de organisatie voorbereid. Die vindt volledig digitaal plaats op 6 en 26 oktober en gaat voornamelijk in op het gedachtengoed van de Omgevingswet: hoe richt je je op de wensen van de klant en hoe geven we participatie goed vorm? - In voorbereiding zijn raadsbijeenkomsten in januari, februari, maart 2021 voor het deelproject 'de geschoolde raad' om met name met hen te bekijken welke richting ze willen geven en welke ruimte bieden in relatie tot het delegeren van bevoegdheden en de eigen bevoegdheid van de 'verklaring van geen bedenkingen'.

Daaraan gekoppeld is ook de eis om in een participatieverordening vast te leggen voor welke zaken je participatie verplicht stelt. Dit wordt gekoppeld aan een basistraining Omgevingswet.

Stand van zaken Geld

- Bij de begroting 2021 e.v. wordt het tekort dat er is voor het project opgevoerd en aangevraagd. - dit project loopt mee in het onderzoek van ANG naar de leges in 2021. Door de nieuwe vergunningverleningsprocessen komen er vermoedelijk minder leges binnen. Het vraagt ook bestuurlijke besluitvorming om opnieuw de leges o.b.v. de Omgevingswet vast te stellen.

11.

DE VOORTGANG OP DE MAJEURE PROJECTEN

Omgevingswet

Status rood of groen

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep

Antwoord / Toelichting - vanwege het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet met 1 jaar en de corona-crisis is een aantal werkzaamheden naar achteren verschoven. Mogelijk levert dat in 2020 een onderbesteding op. We bezien in nauw overleg met de financieel adviseur van het project of dat betekent dat deze gelden allemaal meegenomen moeten worden naar 2021 e.v.

Stand van zaken Risico's

- Bij het bepalen van de benodigde middelen is geen rekening gehouden met onvoorziene zaken. Dat is een bewuste keuze omdat nu al een fors bedrag extra aan de raad wordt gevraagd. - De tweede Coronagolf kan ervoor zorgen dat het samenwerken en daarmee goed afstemmen van de werkzaamheden, zoals tussen het DSO en vergunningverlening, bemoeilijkt wordt en als het langere periode gaat duren ten koste gaat van de kwaliteit en afsgesproken projectplanning. - In de loop van komend jaar wordt duidelijker wat het nieuwe vergunningsverleningsproces en de ICT-ondersteuning daarvan via het DSO gaat betekenen voor medewerkers en hun werkzaamheden. Dit vraagt een grote mate van flexibiliteit en lerend vermogen. Hoewel dit niet aan de deadline van inwerkingtreding van de Omgevingswet hoeft te worden opgehangen, moet dit voldoende worden gemonitord via het deelproject 'andere manieren van werken' en de inhoudelijke deelprojecten 'DSO' en 'vergunningverlening in 8 weken'.

Stand van zaken Tijd

In de projectopdracht is een aangepaste planning opgenomen t.a.v. de collegeopdracht. Nu we wat verder in de tijd en in het project zijn en we allemaal wat meer gewend zijn om vanuit huis te werken en incidenteel naar kantoor kunnen, vindt er een betere afstemming plaats tussen deelproject DSO en deelproject verguningverlening in 8 weken. Dat heeft tot gevolg dat die nog op een aantal plaatsen hun planning hebben bijgesteld in de pva's en dus in het projectplan. Dat heeft geen gevolgen voor het behalen van de projectresultaten. Let wel: de uitgangspositie van Vlissingen is dat ze geen koploper was bij de implementatie van de Omgevingswet. Dat is onveranderd.

Stand van zaken Informatie

De reguliere overleggen vinden conform afspraak plaats: - driehoek bestuurder, directeur, projectleider 3-wekelijks; - overleg AOG en projectleider 2-wekelijks; - projectteamoverleg 2-wekelijks; - deelprojectoverleggen 2-wekelijks; - maandelijkse raadswerkgroep; - deelname aan SPOZ (samenwerking op Zeeuwse schaal); - deelname aan Walchers overleg omgevingsvisies .

Stand van zaken Communicatie

Visnet wordt benut om met regelmaat de collega's te informeren over het project. De projectpagina op Visnet is voor iedereen te raadplegen. Op korte termijn volgt informatie over Omgevingswet 2-daagse (6 en 26 oktober).

Stand van zaken Kwaliteit

Er wordt sinds de vorige voortgangsrapportage beter afgestemd tussen de deelprojectleiders onderling. Op 4/9 zijn we met alle deelprojectleiders en werkgroepleden fysiek bij elkaar geweest om informatie te delen en te bepalen waar we nog zaken missen. Hierdoor is de privacy-officer beter aangesloten en is een afspraak gemaakt om elkaar tussendoor beter van informatie te voorzien. De projectleider voor het Omgevingsplan, W. Kuijper, is inmiddels aangesloten bij het projectteam. Het deelproject daarvoor is officieel nog niet gestart, maar er worden al belangrijke beslissingen genomen die van invloed zijn.

Belangrijke besluiten tot N.v.t. volgende rapportage moment

- Begroting 2021 e.v. door de raad (november 2020) - Projectplan door AOG laten vaststellen (oktober 2020) - Draagvlak en duiding omgevingsvisie bij de raad (december 2020).

Voorstellen voor bijsturingsmaatregelen

N.v.t.

11.

DE VOORTGANG OP DE MAJEURE PROJECTEN

Omgevingswet

Status rood of groen

Overige opmerkingen

N.v.t.

Antwoord / Toelichting Als gevolg van de Wet kwaliteitsborging bouwen zullen de legesinkomen dalen. Dit heeft geen effect op het project, maar wordt meegenomen in de concernbrede inventarisering van de legesinkomsten.

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep 57

12.

PERSONEELSOVERZICHT

12.1 Algemene toelichting In onderstaande zijn de cijfers van het college en de gemeenteraad niet meegenomen. De cijfers van de griffie en de mobiliteitspool zijn wel meegenomen. De reden hiervoor is dat dit een beter inzicht geeft in de totale personeelskosten van de organisatie.

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep

In de instroom zijn nieuwe medewerkers opgenomen, alsmede huidige medewerkers van wie de uren van het dienstverband zijn uitgebreid. In de uitstroom zijn medewerkers die uit dienst zijn gegaan opgenomen, alsmede huidige medewerkers van wie de uren van het dienstverband zijn verminderd. begroting 2021

per 30-04-2021

formatie

bezetting

Aantal personeelsleden

370

Aantal fte begin periode

365,00

325,10

Instroom in fte (incl. deeltijd)

23,54

Uitstroom in fte (incl. deeltijd)

15,73

Wijzigingen in fte ( vermindering/uitbreiding)

-1,61

Aantal fte einde periode

Ziekteverzuim % eerste 4 maanden

365,00

331,30

4,46% (per 1/1/21)

5,33%

12.2 Loonsom en inhuur De loonsom betreft de werkelijk uitbetaalde lonen tot en met de datum van rapporteren vergeleken met de begrote loonsom. Hetgeen resteer is het opgebouwde I(ndivdiueel) K(euze) B(udget) wat in de loop van 2020 verloond gaat worden. De betaalde inhuur betreft voor een bedrag van € 3.126.000 facturen welke zijn betaald voor inhuur. Het totale bedrag is exclusief de inhuur vanuit Orionis.

bedragen in € 1.000

Loonsom: werkelijk verloond incl prognose

begroting 2021

per 30-04-2021

25.476

22.691

25.476

24.483

3.678

Werkelijke Inhuur op vacatureruimte

1.792

Totaal inhuurverplichting personeel projecten etc

13.

FINANCIËLE MONITOR BEZUINIGINGEN 2021-2024

TAAKSTELLING BEZUINIGINGEN 2021 stand per 30-4-2021 (X € 1.000)

2021

2022

TaakGerealiseerdRestant stelling

2023

TaakGerealiseerdRestant stelling

2024

TaakGerealiseerdRestant stelling

Taakstelling

Gerealiseerd Restant

Programma 3: Sociale Samenhang -1.500

1.408

-92

-1.500

1.196

-304

-1.500

1.029

-471

-1.500

848

-652

Taakstelling Sociaal Domein en W&I

-3.181

2.251

-930

-5.637

1.415

-4.222

-8.159

1.920

-6.239

-8.159

2.311

-5.848

-4.681

3.659

-1.022

-7.137

2.611

-4.526

-9.659

2.949

-6.710

-9.659

3.159

-6.500

C ep nc Co p e nc Co ep nc Co p e nc Co ep

Bezuiniging sport - en overige accomodaties

Taakstelling Organisatie

Huisvesting buitendienst/overhead efficiency

Totaal taakstelling bezuiniging

-2.273

1.905

-368

-2.273

1.905

-368

-2.273

1.971

-302

-2.273

1.978

-295

-2.273

1.905

-368

-2.273

1.905

-368

-2.273

1.971

-302

-2.273

1.978

-295

-6.954

5.564

-1.390

-9.410

4.516

-4.894 -11.932

4.920

-7.012

-11.932

5.137

-6.795

Taakstelling Organisatie

2021

begroting

gerealiseerd

2022

restant

begroting

gerealiseerd

2023

restant

begroting

gerealiseerd

2024

restant

begroting

gerealiseerd

restant

A) Overhead

Huisvesting buitendienst

200

-23

177

200

-23

177

200

-48

152

* DIV rest post

120

-120

120

-120

120

-120

* gehele organisatie

120

-120

120

-120

120

-120

Bezuiniging e-facturatie 1 fte

-54

Nog in te vullen plannen

273

-82

191

273

-82

191

273

-123

150

200

-55

145

B) Overhead Efficiency Digitaliseren:

150

13.

FINANCIËLE MONITOR BEZUINIGINGEN 2021-2024

TAAKSTELLING BEZUINIGINGEN 2021 Totaal Taakstelling Organisatie

767

-399

368

767

-399

368

767

-465

302

350

-55

295

C ep nc Co p e nc Co ep nc Co p e nc Co ep 60

13.

FINANCIËLE MONITOR BEZUINIGINGEN 2021-2024

Gerealiseerde bezuinigingen t/m 30 april 2021 Hieronder wordt ingegaan op de gerealiseerde bezuinigingen stand van zaken april 2021.

C ep nc Co p e nc Co ep nc Co p e nc Co ep

Programma 3: Sociale Samenhang Het invullen van de bezuinigingstaakstelling op het onderdeel sportbeleid/accommodaties maakt onderdeel uit van het (majeure) project Revitalisering gemeentelijke accommodatiebestand. In het kader van dit project wordt een raadsvoorstel voorbereid met betrekking tot het handhaven en afstoten van bestaande accommodaties en te realiseren (vervangende) nieuwbouw. In de financiële analyse van de voorstellen wordt ook rekening gehouden met de financiële taakstelling zoals hierboven aangegeven. De analyse en resultaten van dit project kunnen naar verwachting na de zomer aan de raad worden aangeboden. De voortgang op de bezuinigingstaakstelling Sociaal Domein en Werk & Inkomen is nader toegelicht in hoofdstuk 4.3. Programma Overhead

De taakstelling is als volgt onderverdeeld:

2021

begroting

gerealiseerd

2022

restant

begroting

gereali-seerd

2023

restant

begroting

gereali-seerd

restant

A) Overhead

Huisvesting buitendienst

200

-23

177

200

-23

177

200

-48

152

* DIV rest post

120

-120

120

-120

120

-120

* gehele organisatie

120

-120

120

-120

120

-120

Bezuiniging e-facturatie 1 fte

-54

Nog in te vullen plannen

273

-82

191

273

-82

191

273

-123

150

Totaal Taakstelling Organisatie

767

-399

368

767

-399

368

767

-465

302

B) Overhead Efficiency Digitaliseren:

13.

FINANCIËLE MONITOR BEZUINIGINGEN 2021-2024

A) Taakstelling organisatie Overhead ■ Huisvesting Buitendienst

C ep nc Co p e nc Co ep nc Co p e nc Co ep

De taakstelling, gebaseerd op een centrale huisvesting voor Team Stadsbeheer, zal niet in 2021 gerealiseerd kunnen worden omdat deze nieuwbouw in het gunstigste geval pas eind 2022 begin 2023 voltooid zal zijn. Maar ook is deze destijds onvoldoende realistisch geraamd als gevolg van bijvoorbeeld destijds te lage onderhouds-ramingen. De exploitatiekosten van het nieuwe pand, met een realistisch onderhoudsniveau en lagere energiekosten, zijn vergelijkbaar met de huidige situatie. De taakstelling zal vervolgens alsnog worden geadresseerd, in het licht van de nieuwe totale huisvestingsbehoefte. De taakstelling wordt voor 2021 als niet te realiseren in deze 1e bestuursrapportage meegenomen en als nadeel verwerkt.

B) Efficiency

■ Nog in te vullen plannen Door de bijzondere omstandigheden vanwege de corona-crisis is vanaf 2020 geen voorstel meer gemaakt.

De realisatie van een deel van de taakstelling betrof tot 2020 de inzet vanuit het structurele voordeel op de interne kostenplaatsen.

Voor het restant van de taakstelling volgt nog een nader voorstel. Hierbij zal, in ieder geval, diverse denkrichtingen onderzocht worden.

14.

OVERZICHT STELPOSTEN 2021

In de begroting 2021 zijn een aantal inschattingen van budgetten opgenomen waarvan de werkelijke kosten nog niet precies bepaald kunnen worden. Deze posten zijn opgenomen bij het programma bestuur. stelposten

2021 Wijzigingen t/m 30-04-2021

wijzigingen 1e berap

Begroting 2021

Toelichting

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep

Primaire Begroting 2021

Investeringen bruikbare ruimte

249

249 reservering kapitaallasten herstel natte infrastructuur Kenniswerf 4e fase en Herstel kades rondom Dok

Herziene rente toerekening activa

120

- gezond in de stad

- Versterking omgevingsveiligheidsdiensten

- opschorting Opschalingskorting

451

Taakmutaties algemene uitkering

- overige

-474

Capaciteitsinzet

-368

steunpakket Corona sept circulaire 2020

- compensatie steunpakket lokale culturele voorzieningen 2020

368

- 4e Coronasteunpakket april 2021 Taakstelling overhead

-367

Taakstelling overhead investeringen

-36

-367 -36

440

368

-842

-34

15.

OVERZICHT OVERGEHEVELDE BUDGETTEN VAN 2020 NAAR 2021

Onderwerp

Overheveling 2020 > 2021

Totaal per programma

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10262322/1