Document · PDF

rvs 1e Bestuursrapportage 2021 bijlage 1 rapport

Commissie Ruimte 24 juni 2021, gemeente VlissingenBij agendapunt: 1e Bestuursrapportage 202121.546 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep 1e Bestuursrapportage 2021

Versie: na b&W dd 7-6-21 Datum: 10-06-2021

INHOUDSOPGAVE

1. Leeswijzer ....................................................................................................................................... 2 1. Inleiding ..........................................................................................................................................4 2. Ontwikkelingen 2021 als gevolg van het Corona virus ................................................................ 5

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep

3. Financiële afwijkingen in één oogopslag ...................................................................................... 6 4. Ontwikkeling begrotingssaldo incl. artikel 12 ............................................................................15

5. Programma 1 Leefbaarheid.......................................................................................................... 20 6. Programma 2 Aantrekkelijke Stad............................................................................................... 26

7. Programma 3 Sociale Samenhang................................................................................................ 32

8. Programma 4 Bestuur................................................................................................................... 38

9. Overhead........................................................................................................................................ 43 10. Algemene Dekkingsmiddelen...................................................................................................... 45 11. De voortgang op de majeure projecten .................................................................................... 47

12. Personeelsoverzicht..................................................................................................................... 58 13. Financiële monitor bezuinigingen 2021-2024 ........................................................................... 59

14. Overzicht Stelposten 2021.......................................................................................................... 63 15. Overzicht overgehevelde budgetten van 2020 naar 2021......................................................... 64

16. WIZ ( Wind in de zeilen)............................................................................................................ 65 17. Bijlage 1: Nog niet opgevraagde investeringen Programmabegroting 2021 ........................... 67

18. Bijlage 2: Overzicht lopende kredieten ..................................................................................... 71

LEESWIJZER

De leeswijzer van de 1e bestuursrapporatage 2021 bestaat uit de onderstaande onderdelen. Hoofdstuk 1: Inleiding Hier wordt ingegedaan op de bestuursrapportage maar ook in het algemeen wat de Corona voor de gemeente betekent.

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep Hoofdstuk 2: Ontwikkelingen 2021 als gevolg van het Corona virus

In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven, o.a. impact die het college ziet binnen de gemeente Vlissingen, de impact op de uitvoeringsmaatregelen en de financiele consequenties 2021, omtrent de ontwikkelingen voor de gemeente Vlissingen als gevolg van het Corona virus. Hoofdstuk 3: Financiële afwijkingen in één oogopslag

In dit hoofdstuk worden de financiële afwijkingen (> € 25.000) gepresenteerd in een totaal overzicht met de toelichtingen op deze afwijkingen. Daarnaast wordt er een aparte tabel gepresenteerd voor de financiële afwijkingen door de corona impact. Hoofdstuk 4: Ontwikkeling begrotingssaldo (incl. art.12)

In dit hoofdstuk wordt de meerjarige ontwikkeling van het begrotingssaldo gepresenteerd. Hierbij is een splitsing gemaakt tussen de onderwerpen die onderdeel zijn van het artikel 12 vervolgonderzoek en het eigen risico gedeelte. Het artikel 12 vervolgonderzoek richt zich op het sociaal domein en werk & inkomen. Hoofdstuk 5 t/m 10: De diverse programma's

In deze hoofdstukken worden de onderstaande onderelen toegelicht: ■ Een korte inleiding per per programma.

■ Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? In de programmabegroting 2021-2024 zijn

voor elk programma de te bereiken maatschappelijke effecten opgenomen. Om deze te behalen zijn uitvoeringsmaatregelen opgesteld. Hier wordt gerapporteerd over de stand van zaken van deze uitvoeringsmaatregelen. Deze verantwoording vind plaats door middel van het stoplichtensysteem. Groen betekent dat de prestatie volledig is gerealiseerd/op schema ligt. Rood betekent dat de prestatie niet (volledig) is gerealiseerd of achter op schema ligt. Wanneer het stoplicht op rood staat, wordt dit toegelicht. ■ Per programma wordt ingegaan op de impact van de Corona crisis op de uitvoering van de doelstellingen van de begroting. ■ Er wordt inzicht gegeven in de totale lasten en baten op programmaniveau. In de tabel staan in de kolom mutaties 1e Berap de totale mutaties van de 1e bestuursrapportage 2021 op taakveld niveau. Dit betreft de mutaties vanuit de begrotingswijziging voor- en nadelen en de budgettairneutrale wijzigingen. Een budgettair neutrale wijziging kan diverse taakvelden betreffen. ■ Mutaties in de reserves over de eerste vier maanden van 2021. ■ Mutaties in de voorzieningen over de eersten vier maanden van 2021. Hoofdstuk 11: De voortgang op de majeure projecten

De hoofdstuk bevat de voortgangsrapportages over de vastgestelde majeure (raads) projecten (Scheldekwartier, Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand, Omgevingswet en Markaz). Ten aanzien van de majeure projecten is een andere voortgangssystematiek gebruikt. Vanaf nu gebruiken we het format dat is vastgelegd in de systematiek van Project Matig Werken. Dat betekent dat we vanaf nu ook hier gebruik maken van de statusaanduiding met een groene vink of rood kruis.

LEESWIJZER

Hoofdstuk 12: Personeelsoverzicht In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het aantal FTE, de loonsom (personeel en inhuur) en het ziekteverzuimpercentage. Hoofdstuk 13: Financiële monitor bezuinigingen 2021-2024

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep In dit hoofdstuk staat de voortgang van de opgenomen bezuinigingen in de programmabegroting 2021. Hoofdstuk 14: Stelposten

Hoofdstuk 15: Overgehevelde budgetten van 2020 naar 2021/bestemming jaarresultaat 2020 Hoofdstuk 16 WIZ (Wind in de zeilen)

Bijlage 1 en 2: Nog niet opgevraage investeringen programmabegroting 2021 en overzicht lopende kredieten

Dit betreffen 2 bijlages met een overzicht van de nog niet opgevraagde en de lopende kredieten van de gemeente.

INLEIDING

Hierbij bieden wij u de 1e bestuursrapportage 2021 aan. De bestuursrapportage is een periodieke rapportage van het college aan de raad. Hierin legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en nieuwe ontwikkelingen en worden mogelijke risico's gesignaleerd. Op basis van deze informatie kan tussentijds worden bijgestuurd. De bestuursrapportage kent een beleidsmatig en een financieel deel. De bestuursrapportage heeft twee functies:

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep ■ Een afwijkingenrapportage gericht op bijsturing in geval van achterblijvende realisatie op de uitvoering

van de programmabegroting. Als de prognose afwijkt van de planning wordt dit toegelicht en worden bijsturingsmaatregelen aangegeven. ■ Een financiële bijstellingenrapportage met een terugblik op de afgelopen vier maanden en gericht op een zo goed mogelijke voorspelling van de rest van het jaar, waarbij de financiële afwijkingen worden verwerkt door middel van een begrotingswijziging. Naast financiële afwijkingen worden ook budgettair neutrale wijzigingen meegenomen in een aparte begrotingswijziging.

De bestuursrapportage volgt de indeling van de programmabegroting. Hierbij wordt op programmaniveau gerapporteerd en wordt uitgegaan van het principe, dat als de zaken lopen zoals gepland, er geen melding wordt gedaan.

ONTWIKKELINGEN 2021 ALS GEVOLG VAN HET CORONA VIRUS

Inleiding

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep

Gemeenten ervaren onverminderd de financiële gevolgen van de coronacrisis. Het kabinet wil gemeenten en de andere medeoverheden in deze moeilijke en financieel onzekere tijden daarom blijven ondersteunen. Na het verschijnen van de decembercirculaire gemeentefonds 2020 heeft het kabinet de afgelopen tijd aanvullende maatregelen genomen ter compensatie van de financiële gevolgen van de coronacrisis. Het betreft de uitbreiding van het economisch steun – en herstelpakket. Deze middelen worden via de meicirculaire 2021 beschikbaar gesteld. Vooruitlopend op de meicirculaire 2021 heeft het kabinet informatie over het financiële effect van deze middelen voor individuele gemeenten bekend gemaakt. De impact die het college ziet in de stad

Deze middelen worden ingezet voor diverse cornona gerelateerde zaken.

In 2020 zijn uit het Steunfonds Cultuur op basis van een vooraf vastgesteld protocol aan de cultuursector breed, financiele toekenningen gedaan tot een totaalbedrag van € 351.000. Hierdoor is vanuit de gemeente ertoe bijgedragen om de (financiele) schade, die in deze sector door corana is aangericht, beperkt te houden en is de culturele basisinfrastructuur in onze gemeente in stand gebleven. Daarnaast zijn er besluiten genomen zoals algemene steunmaatregelen en belastingsmaatregelen. De impact op onze uitvoeringsmaatregelen in de Programmabegroting

Er zijn nog geen concrete maatregelen voorgesteld voor besteding van deze middelen. Voorlopig worden deze budgetten gereserveerd in afwachting van concrete B&W voorstellen. De financiële consequenties van Corona voor 2021

Bij onderdelen 3.1.6 , 3.1.7, 3.2.1 en 3.2.21 zijn toelichtingen opgenomen

FINANCIËLE AFWIJKINGEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep

In dit hoofdstuk wordt in één oogopslag inzicht gegeven in de materiële financiële mutaties > € 25.000 (voor- en nadelen) ten opzichte van de programmabegroting 2021. Gekeken wordt naar werkelijke uitgaven over de eerste vier maanden van 2021 en naar de rest van het jaar 2021. Indien uit de eerste vier maanden blijkt dat een budget daadwerkelijk niet toereikend is, wordt op basis van een doorrekening naar het einde van het jaar het totale nadeel meegenomen in deze rapportage. Dit geldt in positieve zin ook voor de nu al geconstateerde voordelen op posten in de begroting. Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat tegenvallers worden meegenomen zodra deze reëel blijken te zijn en meevallers zodra deze gerealiseerd zijn. In de bijbehorende tabellen worden de voor- en nadelen > € 25.000 gepresenteerd en nader toegelicht. De effecten voor artikel 12 en corona, indien van toepassing, zullen apart worden aangegeven. De bijbehorende effecten worden met een I(incidenteel) en een S(structureel) aangegeven. De structurele effecten voor 2021 en verder worden meegenomen in het traject van de begroting 2022 2025 3.1. Voordelen

STRUCTURELE DOORWERKING 2020 IS NOG NIET VERWERKT!

art. 12

Corona

2021

nee

814.150

2022

2023

I/ S*

2024

*I= incidenteel en *S= structureel Voordelen

Programma 1 Leefbaarheid

Programma 2 Aantrekkelijke stad

3.1.1

Bijdrage WIZ o.b.v. bestuursakkoord

Programma 3 Sociale Samenhang

3.1.2

Inrichting regieteam_ besparing op inkoopkosten Jeugd Zeeland

nee

350.000 350.000 350.000 350.000

3.1.3

Dekking inkoop Jeugd afrekening GGD jaarrekening 2020 vanuit mei- en sept.circ. 2020 (stelpost)

nee

596.840

3.1.4

Bijdrage WIZ o.b.v. bestuursakkoord

nee

204.297

1.054.420

Programma 4 Bestuur

Programma Overhead

3.1.5

WIZ- inzetten capaciteitsbudget (stelpost)

nee

3.1.5a

Alternatieve dekking capaciteitsbudget WIZ

nee

492.349 561.504 609.258 485.054

Programma Alg. Dekkingsmiddelen

3.1.6

Gemeentefonds 4e compensatiepakket Coronamaatregelen Sociaal Domein en Werk en Inkomen

798.350

3.1.7

Gemeentefonds 4e compensatiepakket Coronamaatregelen Eigen Risico

nee

75.770

3.1.8

Gemeentefonds acute problematiek Jeugdzorg

nee

1.872.000

Overige voordelen < 25.000 eigen risico effect Corona

nee

6.000

Overige voordelen < 25.000 eigen risico

nee

29.480

29.280

42.750

42.900

Overige voordelen < 25.000 Sociaal Domein $ Werk en Inkomen

nee

4.000

Totaal voordelen

6.297.656 940.784 1.002.008 877.954

FINANCIËLE AFWIJKINGEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

Toelichting voordelen

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep

3.1.1 en 3.1.4 Bijdrage WIZ o.b.v. bestuursakkoord Op 26 juni 2020 is het bestuursakkoord wind in de Zeilen (Compensatiepakket Marinierskazerne) ondertekend door het Rijk, de gemeente Vlissingen, het Waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland. Met dit akkoord heeft het Rijk zich verplicht tot het doen van concrete (financiële) bijdragen op de diverse beleidsonderdelen uit het rapport Wind in de Zeilen. Op een aantal onderdelen ligt de uitvoeringsverantwoordelijkheid en –regie bij de gemeente Vlissingen. In deze bestuursrapportage worden de nog te verwerken geldstromen 2021 in de begroting verwerkt. De besteding zal plaatsvinden overeenkomstig de door de stuurgroep Wind in de Zeilen vastgestelde plannen van aanpak en de geldende subsidievoorwaarden. Zie verder toelichting bijlage 16 Wind in de Zeilen 3.1.2 Inrichting regieteam Betreft de inrichting van het regieteam binnen de gemeentelijke toegang met ingang van 1 januari 2021. Dit is de eerste stap binnen de ontwikkeling van de integrale toegang. Het doel is te komen tot een toegankelijke, betaalbare, toekomstbestendige en zo optimaal mogelijk functionerende uitvoering en organisatie van de toegang in de gemeente Vlissingen. Het regieteam wordt vooralsnog ingepast in het huidge team WMO en Jeugd.

Het inrichten van het regieteam wordt bekostigd vanuit vrijkomende middelen voor de inkoop ( zie onderdeel 3.2.14 en 3.2.27) . Daarnaast wordt hiermee een bezuiniging ingeboekt van € 200.000 (zie onderdeel 3.2.15) 3.1.3 Afrekening GGD jaarrekening 2020 De dekking van de eindafrekening voor jeugdzorg 2020 wordt gekostigd vanuit de mei- en septembercirculaire 2020. 3.1.5 / 3.1.5a WIZ - capaciteitsbudget

In de primaire begroting was rekening gehouden met een capaciteitsbudget voor de realisatie van WIZ. Door de verwerking van de nieuwe bijdragen WIZ is een nieuwe gedeeltelijke dekking voor het capaciteitsbudget beschikbaar voor 2021 van € 492.000. Ook voor 2022 tot en met 2025 is nu een een gedeeltelijke dekking beschikbaar vanuit de WIZ gelden.

3.1.6 en 3.1.7 4e compensatiepakket Coronamaatregelen Het ministerie heeft vooruitlopend op de meicirculaire het 4e compensatiepakket corona art 12 bekend gemaakt. Zie specificatie onder toelichting 3.1.21 3.1.8 Gemeentefonds acute problematiek Jeugdzorg

Met betrekking tot de acute tekorten op de jeugdhulp is in april 2021 een extra incidentele bijdrage van het rijk van landelijk € 613 miljoen afgekondigd voor het jaar 2021. Dit wordt in de meicirculaire beschikbaar gesteld door het rijk. Deze middelen komen bovenop de 300 mln. aan middelen voor het welzijn van jongeren in coronatijd (95,5 mln.) landelijk. Voor Vlissingen wordt het extra bedrag 2021 geraamd op ruim € 1.8 mln. De eenmalige acute tekort compensatiemiddelen heeft als doel acute situaties op te lossen. Hierbij wordt gedacht aan crisiscapaciteit jeugd ggz, aanpak wachttijden specialistische jeugdzorg en bijvoorbeeld het verder versterken van de POH-functie. Maar verder lijkt er ruimte om de midden lokaal ook te gebruiken voor meer financiële lucht, bijvoorbeeld rond het dossier Intervence en mogelijke tekorten op het budget jeugdhulp. 3.2 Nadelen

art. 12 Corona *I= incidenteel en *S= structureel Nadelen Programma 1 Leefbaarheid

2021

2022

2023

I/ 2024 S *

FINANCIËLE AFWIJKINGEN IN ÉÉN OOGOPSLAG art. 12 Corona

2021

4e compensatiepakket Coronamaatregelen Eigen Risico

nee

75.770

3.2.2

Achterstallig onderhoud visserijkade

nee

730.000

3.2.3

Waterbouwkundige constructie visserijkade

nee

200.000

3.2.4

Dekking vanuit voorziening achterstallig onderhoud kades

nee

3.2.5

Achterstallig onderhoud wegen

nee

3.2.6

Dekking vanuit voorziening achterstallig onderhoud wegen

nee

2023

I/ 2024 S *

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep

3.2.1

2022

-930.000 92.460

-92.460

Programma 2 Aantrekkelijke stad

3.2.7

WIZ fiche 1D Kenniswerk

nee

400.000

3.2.8

WIZ fiche 1B Law Delta

nee

164.150

3.2.9

WIZ fiche 1F Bereikbaarheid Stationsgebied

nee

250.000

3.2.10

WIZ capaciteit medewerkers

nee

545.456

38.670

Programma 3 Sociale Samenhang

3.2.11

Welzijns Accommodaties- correctie aframing panden

nee

39.290

39.920

40.560

3.2.12

Frictiekosten ontvlechting Porthos

nee

77.450

3.2.13

Dekking vanuit reserve frictiekosten algemeen

nee

-77.450

3.2.14

Inrichting regieteam_ uitbreiding formatie

nee

110.000

3.2.15

Taakstelling artikel 12_ besparing inkoop jeugd

nee

110000

110000 110.000

200.000 200.000 200.000 200.000

3.2.16

Inkoop Jeugd _afrekening GGD 2020

nee

596.840

3.2.17

Capaciteit Wmo en jeugdhulp

nee

285.000 638.400

3.2.18

Inrichting WvGGZ- correctie primaire begroting

nee

21.000

19.200

3.2.19

Jeugd_Extra kosten intervence

nee

187.640 177.530 177.530 177.530

3.2.20

Casusregie dwangzaken

nee

93.600

3.2.21

4e compensatiepakket Coronamaatregelen Sociale Domein en Werk & Inkomen

798.350

3.2.22

Acute problematiek Jeugdzorg

nee

1.872.000

3.2.23

WIZ fiche 1L Arbeidsmarkt

nee

204.297

3.2.24

Vroegsignalering

nee

70.000

21.100

20.200

Programma 4 Bestuur

Programma Overhead

3.2.25

Inrichting WvGGZ- correctie primaire begroting

nee

37.000

37.900

39.800

40.800

3.2.26

Hogere premie WGA verzekering

nee

45.000

3.2.27

Inrichting regieteam (o.a. opleidingskn, reisen verblijfskosten en overige overhead)

nee

40.000

3.2.28

WIZ extra capaciteitsinzet en onderzoek en advies

nee

3.2.29

Huisvesting

nee

177.000

3.2.30

Anders werken

nee

64.250

37000

Programma Alg. Dekkingsmiddelen

508.964

FINANCIËLE AFWIJKINGEN IN ÉÉN OOGOPSLAG art. 12 Corona

2021

2022

2023

I/ 2024 S *

nee

6.000

Overige nadelen < 25.000 eigen risico

nee

67.140

41.710

42.030

42.350

Overige nadelen < 25.000 Sociaal Domein en Werk & Inkomen

nee

16.390

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep

Overige nadelen < 25.000 eigen risico Corona

Totaal nadelen

6.874.517 1.474.320 837.870 838.830

RESULTAAT 1E BESTUURSRAPPORTAGE 2021

-576.861 -533.536164.138

39.124

FINANCIËLE AFWIJKINGEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

Toelichting nadelen 3.2.1 4e Compensatiepakket Coronamaatregelen Sociaal Eigen Risico Vanuit het 4e pakket is een compensatie voor de extra afvalinzameling verstrekt van € 75.770. Het volledige compensatiepakket staat opgenomen in de tabel onder 3.2.21. De extra coronakosten vanuit de 1e en 2e begrotingswijzigingen van OLAZ kunnen hieruit worden gedekt.

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep 3.2.2 en 3.2.4 Vervanging visserijkade

De Visserijkade wordt gefaseerd vervangen. Het eerste deel dat aan vervanging toe is betreft het gedeelte waar oa het Loodswezen gevestigd is. Start uitvoering is voorzien in de 2e helft van 2021. Ter dekking van de exploitatielasten wordt een bestemmingsreserve gevormd. De kosten worden gedekt uit: ■ een bijdrage uit het krediet wat als rehabilitatie kades in de programmabegroting 2021 onder het

programma leefbaarheid is opgenomen (ca. € 3.000.000 van de totaal beschikbare € 9.118.000)

■ huuropbrengsten uit verhuur van de Visserijkade (€ 300.000 per jaar).

■ een bijdrage uit de grondexploitatie Kenniswerf 4e fase (resterend budget ca. € 250.000)

Wegwerken achterstallig onderhoud Visserijkade

De Visserijkade wordt gefaseerd vervangen. Alleen het gedeelte waar oa het Loodswezen gevestigd is op dit moment toe aan vervanging. Wel dient bij andere delen achterstallig onderhoud uitgevoerd te worden. Voor achterstallig onderhoud waterbouwkundige constructies is een onderhoudsvoorziening ingesteld ter hoogte van € 2.250.000,-. Voor achterstallig onderhoud Visserijkade wordt € 730.000,- onttrokken aan de onderhoudsvoorziening kades art 12. e

3.2.3 en 3.2.4 Waterbouwkundige constructies 2 Binnenhaven

Er is in juni 2019 door de art 12 inspecteur een éénmalige bijdrage ter beschikking gesteld voor het wegwerken van onderhoudsachterstanden van kades € 2.251.000. Met deze eenmalige bedrage is een onderhoudsvoorzieningen getroffen. In de 2e Binnenhaven bevinden zich aan de zijde van de 2e Binnenhavenweg verouderde afgeschreven waterbouwkundige constructies zoals dukdalfen, meerpalen, houten en betonnen steigers. Deze constructies moeten gesloopt worden. Voor het slopen van deze constructies wordt € 200.000,- onttrokken aan deze onderhoudsvoorziening. 3.2.5 en 3.2.6 Achterstallig onderhoud Wegen

Er is in juni 2019 door de art 12 inspecteur éénmalige bijdrage ter beschikking gesteld voor het wegwerken van onderhoudsachterstanden van onze Wegen: € 5.480.000. Met deze eenmalige bedrage is een onderhoudsvoorziening getroffen. Ook heeft de inspecteur goedkeuring gegeven de reguliere budgetten in de begroting te verhogen als dekking van de kapitaallasten voor het doen van investeringen voor rehabilitatie (volledige vervanging). In 2021 worden de eerste onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte uitgevoerd waarvoor voor een deel ( € 92.456) een onttrekking uit de onderhoudsvoorziening wegen nodig is . De investeringen voor rehabilitatie zijn opgenomen in de programmabegroting 2021 – 2024. Met deze financiële middelen wordt er invulling gegeven aan de opgave de onderhoudsachterstand wegen van 20% te verminderen tot 5%. Het betreft de A. Coortelaan, Bloemenbuurt 1ste fase, Edisonweg, Schubertlaan, Coosje Buskenstraat/walstraat, Prins Hendrik weg en Singel. Totaal bedrag van investering 2021 € 1.485.000 3.2.7 t/m 3.2.10 WIZ fiches Zie toelichting bijlage 16 Wind in de Zeilen 3.2.10 WIZ capaciteit medewerkers Zie toelichting bijlage 16 Wind in de Zeilen 3.2.11 Welzijns accommodaties - administratieve correcties

FINANCIËLE AFWIJKINGEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

In 2018 zijn een aantal panden afgestoten. Het meerjarig aframen van de exploitatiebudgetten is niet correct verwerkt, waardoor er op de oude panden ten onrechte een baat begroot staat. Het betreft de panden A. Coortelaan, gymlokaal CWS , Paardestal, Dorpsstraat 22-24, Koestraat 5, Korenbloemlaan 5 en accommodatie Paraplu. Deze welzijnspanden staan geadminitreerd binnen taakveld 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie. Dit taakveld valt onder artikel 12. Het aframen van deze budgetten dient derhalve voorgelegd te worden aan de artikel 12 inspecteur en de toezichthouder provincie Zeeland.

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep 3.2.12 en 3.2.13 Frictiekosten ontvlechting Porthos

Voor de ontvlechting van de toegang Porthos zijn meerjarig frictiekosten. In 2021 vindt de laatste afrekening plaats. Geadviseerd wordt deze kosten te dekken vanuit de reserve frictiekosten algemeen. Op basis van het artikel 12 rapport 2017-2018 is deze bestemmingsreserve gevormd voor frictiekosten ten gevolge van bezuinigingstrajecten. 3.2.14, 3.2.15 en 3.2.27 Inrichting regieteam Zie toelichting bij 3.1.2.

3.2.16 Inkoop Jeugd_ afrekening GGD 2020 Het betreft de afrekening van de uitgaven die door de Inkooporganisatie Jeugdhulp zijn gemaakt in het kader van de uitgevoerde jeugdhulp door gecontracteerde partijen. De zorgkosten vertonen al een aantal jaar een stijgende lijn. Dat de zorgkosten dit jaar weer hoger zijn dan in 2019 kan volgens de Inkooporganisatie jeugdhulp voor het grootste deel worden verklaard door de indexatie van de tarieven t.o.v. 2019 met gemiddeld 4,5%. Daarnaast is een deel veroorzaakt door de meerkosten Corona en de instandhoudingsbijdrage voor Intervence. 3.2.17 Capaciteit WMO en Jeugdhulp

Vooruitlopend op de ontwikkelingen van buurtteams en de integrale toegang is continuïteit van de dienstverlening nodig en moet er gebouwd worden naar de toekomst. Er moet veel werk worden verzet om de veranderingen vorm te kunnen geven en daarmee ook de taakstelling te kunnen halen. Hiervoor is enerzijds bestendiging van uitbreiding van de vaste formatie nodig naast anderzijds extra tijdelijke capaciteit. Zodat input geleverd kan worden aan de ontwikkelingen in het kader van plan van aanpak artikel 12 en de ontwikkelagenda Sociaal domein. Maar ook dat de dienstverlening geborgd is.

Het team Wmo en jeugd groeid van begin 2020 met ruim 26 fte naar een team met ruim 38 fte in 2022. Daarom is, naast de aansturing van een vaste teamleider, een tijdelijke teamleider nodig voor 0,67 fte voor een bedrag van € 134.500. Dit in afwachting van de definitieve vorming van de buurtteams en integrale toegang. Voor de uitvoering van het Plan van Aanpak artikel 12 en de Ontwikkelagenda Sociaal domein is voor 2022 capaciteit nodig om de vertaalslag van beleid naar implementatie te kunnen maken. En ook om de goede beleidskeuzes en – afwegingen te kunnen onderbouwen. Hiervoor is voor 2022 tijdelijke formatie nodig voor een bedrag van € 96.500. Om uitvoering te geven aan het Vlissingsmodel, in te kunnen spelen op actuele en nieuwe ontwikkelingen en de dienstverlening te kunnen continueren is een minimale basisformatie nodig. Het team Wmo en jeugd is gegroeid. Hiervoor is ook incidentele uitbreiding van de ondersteuning (administratie, frontoffice/ telefonie, ICT ondersteuning) nodig. Het gaat om 1 fte op schaal 7 en 1 fte op schaal 6 voor een totaalbedrag van € 112.400. 3.2.18 en 3.2.25 Inrichting WvGGZ correctie primaire begroting Betreft een administratieve correctie. In de programmabegroting 2021-2024 zijn de ontvangen rijksgelden in 2020 voor WvGGZ ten onrechte afgeraamd.

3.2.19 Jeugd_Extra kosten intervence Om een oplossing te zoeken voor de structureel verliesgevende financiële situatie van gecertificeerde instellingen (G.I.) Intervence heeft een scenario-onderzoek plaats gevonden. Uit dit onderzoek blijkt dat

FINANCIËLE AFWIJKINGEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

Intervence niet zelfstandig de activiteiten kan blijven uitvoeren. Op grond van deze uitkomsten heeft de Bestuurscommissie jeugdhulp besloten het contract van Intervence niet te verlengen en voor 2021 een overgangscontract aan te gaan voor een periode van 6 tot 9 maanden. In deze periode zal een geleidelijk overdracht van jeugdbeschermingsmaatregelen plaatsvinden. Ten behoeve van de gehele transitieopgeratie stellen de Zeeuwse gemeenten in 2021 de noodzakelijk middelen beschikbaar.

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep

In 2021 wordt Intervence overgenomen door JB West waarmee een hoger tarief en een omzetgarantie voor 5 jaar is afgesproken. Hierdoor wordt de nieuwe aanbesteding van de jeugdbescherming per 2022 uitgevoerd op basis van hogere tarieven voor alle GI’s. De verwachte extra structurele kosten voor de GIfunctie vanaf 2022 bedragen € 177.530. 3.2.20 Casusregie dwangzaken

Als gevolg van het traject rond Intervence wordt alle casuïstiek zonder gerechtelijke maatregel ('drangzaken') versneld overgedragen aan de gemeenten. In de formatie van het gemeentelijke regieteam voor complexe cauïstiek en team WMO en Jeugd is hiermee geen rekening gehouden. Met het aantrekken van 1 fte casusregisseur kan deze extra caseload incidenteel worden opgepakt. Aldus kan de continuïteit van zorg voor deze kwetsbare doelgroep worden geborgd. Daarnaast wordt op basis van de evaluatie voor het einde van het jaar aan het college voorgelegd of deze fte verlengd of structureel moet worden. 3.1.21 4e Compensatiepakket Coronamaatregelen Het ministerie heeft vooruitlopend op de meicirculaire het 4e compensatiepakket Coronamaatregelen bekend gemaakt . In onderstaande tabel is de specificatie met de opgenomen. Dit pakket heeft vooral betrekking op Sociaal Domein/Werk en inkomen. Taakveld omschrijving

Toelichting

2021

Sociaal Domein breed Afval

Afval verwerking

Totaal 4e coronacompensatiepakket

artikel 12

798.350

75.770

nee

874.120

3.2.22 Acute problematiek Jeugdzorg

Met betrekking tot de acute tekorten op de jeugdhulp is in april 2021 een extra incidentele bijdrage van het rijk van landelijk € 613 miljoen afgekondigd voor het jaar 2021. Dit wordt in de meicirculaire beschikbaar gesteld door het rijk. Deze middelen komen bovenop de 300 mln. aan middelen voor het welzijn van jongeren in coronatijd (95,5 mln.) landelijk. Voor Vlissingen wordt het extra bedrag 2021 geraamd op ruim € 1.8 mln. Deze eenmalige rijksbijdrage compensatiemiddelen heeft als doel acute situaties op te lossen. Hierbij wordt gedacht aan crisiscapaciteit jeugd ggz, aanpak wachttijden specialistische jeugdzorg en bijvoorbeeld het verder versterken van de POH-functie. Maar verder lijkt er ruimte om de midden lokaal ook te gebruiken voor meer financiële lucht, bijvoorbeeld rond het dossier Intervence en mogelijke tekorten op het budget jeugdhulp. 3.2.23 en 3.2.28 Wiz fiches Arbeidsmarkt en extra capaciteit voor onderzoek en advies Zie toelichting bijlage 16 Wind in de Zeilen 3.2.24 Vroegsignalering

Vroegsignalering schulden is sinds 2021 een nieuwe wettelijke taak als gevolg van een wijziging in de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs). In december 2020 heeft het college besloten om de nieuwe wettelijke taak vroegsignalering schulden op korte termijn te positioneren in de integrale toegang (tot de overgang vindt uitvoering plaats door Orionis). In de begrotingswijziging 2021-1 en begroting 2022 van Orionis is een structurele dekking voor de personeelskosten voor een zeer beperkte uitvoering van deze taak opgenomen van ± € 95.000,- (aandeel Vlissingen). Dit betekent een structureel tekort op personeelskosten (ten opzichte van de gevraagde formatie in het collegevoorstel van 1,8 fte schaal 9 ad. € 165.000,- uitgaande van de handleiding overheidstarieven 2020) van ± € 70.000. Besluitvorming m.b.t. de positionering

FINANCIËLE AFWIJKINGEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep

van de nieuwe wettelijke taak Vroegsignalering schulden heeft pas in december 2020 plaatsgevonden vandaar dat deze ontwikkeling niet eerder in de begroting is opgenomen. De structurele uitgaven van de gemeente stijgen hierdoor met € 70.000. De formatie binnen de gemeente zal toenemen met 1,8 fte, medewerker dienstverlening A, schaal 9 (gedeeltelijk afkomstig van Orionis). De ambities ten aanzien van de vroegsignalering in de gemeentelijke integrale toegang zijn in lijn met het Plan van Aanpak art. 12 en de Ontwikkelagenda Sociaal Domein en lokaal geformuleerd. Het alternatief is om de wettelijke vroegsignaleringstaak te positioneren bij MWW in het Meldpunt Geldzorgen Walcheren onder aansturing van Orionis. Dit sluit echter niet aan bij de ambitie om een eerste stap te zetten richting een integrale toegang sociaal domein zoals geformuleerd in de Ontwikkelagenda Sociaal Domein en het Plan van Aanpak art. 12. Door de wettelijke vroegsignaleringstaak extern te beleggen krijgen we niet voldoende zicht op de problematiek van onze inwoners en hebben we minder grip op de efficiënte en effectieve inzet van algemene voorzieningen in het voorliggend veld. We willen deze grip graag hebben om problematische schuldensituaties te voorkomen en de instroom in de reguliere schuldhulpverlening zoveel als mogelijk te verminderen.

Indien nodig willen we onze inwoners een integrale aanpak van hun problemen bieden en dit is gemakkelijker te realiseren als vroegsignalering onderdeel wordt van onze gemeentelijke integrale toegang

3.2.26 Hogere premie WGA verzekering Vanaf 1 januari is er een nieuwe WGA verzekering afgesloten. Betreft een Europese aanbesteding. De premie ligt iets hoger dan de voorgaande verzekering bij Nationale Nederlanden. 3.2.28 Archeologie: Bunker Britaniaterrein

Bij een milieukundig onderzoek in combinatie met een onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten is men op het terrein van Britannia tussen Boulevard Evertsen en de Kenau Hasselaarstraat per toeval op een bunker uit de WOII gestuit. Naar de huidige stand binnen ons archeologiebeleid en de wetgeving gaat het hier om een waardevolle vondst en zijn we genoodzaakt hier een onderzoekje naar te verrichten. Dit onderzoek is in samenwerking met een ontplofbare-oorlogsresten-onderzoeksbureau. De kosten worden geraamd op € 5.000. Omdat dit niet voorzien was wordt dit specifiek opgenomen in deze rapportage als nieuw budget. 3.2.29 Huisvesting De centrale huisvesting voor Team Stadsbeheer, zal niet in 2021 gerealiseerd kunnen worden omdat deze nieuwbouw in het gunstigste geval pas eind 2022 begin 2023 voltooid zal zijn. Maar ook is deze destijds onvoldoende realistisch geraamd als gevolg van bijvoorbeeld destijds te lage onderhouds-ramingen. De exploitatiekosten van het nieuwe pand, met een realistisch onderhoudsniveau en lagere energiekosten, zijn vergelijkbaar met de huidige situatie. Het voordeel zal vervolgens alsnog worden geadresseerd in het licht van de nieuwe totale huisvestingsbehoefte. Het voordeel kan in 2021 als niet te realiseren beschouwd worden. In deze 1e bestuursrapportage wordt dit meegenomen en als nadeel voor € 177.000 verwerkt. 3.2.30 Anders werken

Een plan voor terugkeer naar het stadhuis na corona is in voorbereiding. Uitgangspunt is hybride werken: werken waarbij de activiteit bepalend is voor de werkplek. Dat kan op kantoor, thuis of elders zijn. Een upgrade van de werkplekken is ook van belang voor de aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt. 3.3 Corona effecten In de onderstaande tabel wordt in één oogopslag de effecten van de Corona crisis per programma, voor zover bekend per 1 mei, aangegeven. Voor de posten waar het effect al goed te kwantificeren was, is een bedrag aan nadeel opgenomen. De nadelige en voordelige effecten van de Corona crisis > € 25.000 zijn eerder toegelicht bij de financiële afwijkingen (nadelen) in één oogopslag. Tenslotte zijn ook de posten aangegeven die mogelijk in aanmerking komen voor compensatie vanuit het Rijk. Compensatie art. 12 Rijk 2021 Corona effecten per programma (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

I/ S*

FINANCIËLE AFWIJKINGEN IN ÉÉN OOGOPSLAG Compensatie art. 12 Rijk 2021

2022

2023

2024

I/ S*

Programma 1 Leefbaarheid 4e compensatiepakket Coronamaatregelen Eigen Risico

nee

75.770

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep Programma 2 Aantrekkelijke stad Steun cultuurfondsgelden

nee

351.000

4e compensatiepakket Coronamaatregelen Sociale Domein en Werk & Inkomen

798.350

Steun cultuurfondsgelden t.b.v. speeltuinen en scouting

17.000

nee

-368.000

Gemeentefonds 4e compensatiepakket Coronamaatregelen Sociaal Domein en Werk en Inkomen

-798.350

Gemeentefonds 4e compensatiepakket Coronamaatregelen Eigen Risico

nee

-75.770

Overige voordelen < 25.000 eigen risico Corona nee

-6.000

Overige nadelen < 25.000 eigen risico Corona

6.000

Programma 3 Sociale Samenhang

Programma 4 Bestuur

Corona gelden- inzet tbv steun cultuurfondsgelden Programma Overhead

Programma Algemene Dekkingsmiddelen

nee

Totaal nadelen/voordelen

In bovenstaand overzicht is het 4e compensatiepakket opgenomen en het genomen besluit omtrent de cultuur steunmaatregelen.

ONTWIKKELING BEGROTINGSSALDO INCL. ARTIKEL 12

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep

In hoofdstuk 3 is per programma aangegeven (voor- en nadelen) of de bijbehorende onderdelen vallen onder het artikel 12 traject sociaal domein en werk & inkomen. In onderstaande tabel is samengevat wat de financiele voor- en nadelen zijn in deze 2de bestuursrapportage die vallen onder het artikel 12 onderzoek. Samenvatting artikel 12 onderwerpen 1e bestuursrapportage 2021

2021

2022

2023

2024

Voordelen onderdelen artikel 12 vervolgonderzoek sociaal domein en werk & inkomen

3.825

350

Nadelen artikel 12 vervolgonderzoek sociaal domein en werk & inkomen

-4.494

-1.256

-618

-617

Mutatie 1e BERAP artikel 12 vervolgtraject sociaal domein en werk & inkomen

-668

-906

-268

-267

Door de te verwachten tekorten op het vlak van het sociaal domein en werk & inkomen, heeft de raad van Vlissingen bij brief van 12 november 2018 de beheerders van het gemeentefonds verzocht om een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds voor het jaar 2019 op grond van artikel 12 van de Financiële verhoudingswet. Bij brief van 14 januari hebben de fondsbeheerders aangegeven dat het huidige onderzoek naar de financiële situatie van de gemeente Vlissingen kan worden verlengd vanaf 2019. Er wordt alleen onderzoek gedaan naar het sociaal domein en werk & inkomen. Dat betekent dat de volgende 4 clusters uit het gemeentefonds onderwerp van onderzoek zijn: 1) inkomen en participatie, 2) samenkracht en burgerparticipatie 3) jeugd en 4) maatschappelijke ondersteuning.

De bovenstaande bedragen in de tabel (voor- en nadelen) zijn onderwerp van bespreking met de artikel 12 inspecteur en de provincie Zeeland als toezichthouder. Deze worden via een O&O formulier voor akkoord voorgelegd. 4.2. Eigen risico gedeelte gemeentelijke bijdrage

In onderstaande tabel is inzicht gegeven in het eigen risico gedeelte van de Programmabegroting 2021. Alle O&O onderwerpen sociaal domein en werk & inkomen behoeven goedkeuring van de artikel 12 inspecteur en de provincie Zeeland als toezichthouder. Overzicht eigen risico gedeelte

Primaire Programmabegroting 2021

2021

2022

2023

2024

-10.815

-8.620

-6.939

-6.754

Goedgekeurde begrotingswijzigingen 2021 (via algemene reserve):

4.2.4 Orionis 1e begrotingswijziging 2021

Programmabegroting 2021 na wijzigingen

-293

-294

-58

-11.108

-8.914

-6.997

-6.754

Voordelen 1e bestuursrapportage 2021

6.298

941

1.002

878

Nadelen 1e bestuursrapportage 2021

-6.875

-1.474

-838

-839

Resultaat 1e bestuursrapportage 2021 Programmabegroting 2020 na 1e bestuursrapportage 2021

-577

-534

164

-11.685

-9.447

-6.833

-6.715

-10.816

-8.620

-6.939

-6.754

Waarvan artikel 12 vervolgtraject sociaal domein en werk & inkomen Primaire Programmabegroting 2021 Sociaal domein en Werk & Inkomen

ONTWIKKELING BEGROTINGSSALDO INCL. ARTIKEL 12 Overzicht eigen risico gedeelte

4.2.1 Herberekening ivm verschuiving in taakveld en herberekening overhead obv IV3 nav artikel 12 rapport 2019 Herziene primaire Programmabegroting 2021 Sociaal domein en Werk & Inkomen

2021

2022

2023

2024

-10.816

-8.620

-6.939

-6.754

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep

Goedgekeurde begrotingswijzigingen:

4.2.2. Budgetoverheveling 2020/2021 Sociaal Domein en Werk & Inkomen

-3.678

4.2.3 Effect decembercirculaire begrotingssaldo Sociaal Domein en Werk & Inkomen

4.2.4 Orionis 1e begrotingswijziging 2021_ afrekening jaarrekening 2020

1.266

Orionis 1e begrotingswijziging 2021_ 2021-2024 aanpassing uitvoeringskosten Orionis 1e begrotingswijziging 2021_2021-2024 nadeel AIV

4.3

785

1.215

1.720

2.111

-293

-294

-58

-2.051

-1.215

-1.720

-2.111

-14.712

-8.837

-6.906

-6.661

Inrichting regieteam_ besparing op inkoopkosten Jeugd Zeeland

350

Dekking inkoop Jeugd afrekening GGD jaarrekening 2020 vanuit mei- en sept.circ. 2020 (stelpost)

597

Bijdrage WIZ o.b.v. bestuursakkoord

204

Welzijns Accommodaties- correctie aframing panden

-39

-40

-41

Frictiekosten ontvlechting Porthos

-77

Inrichting regieteam_ uitbreiding formatie

-110

Inkoop Jeugd _afrekening GGD 2020

-597

Capaciteit Wmo en jeugdhulp

-285

Inrichting WvGGZ- correctie primaire begroting

-21

-20

-19

Jeugd_Extra kosten intervence

-188

-178

Orionis 1e begrotingswiijziging realiseren taakstelling

Actueel begrotingssaldo Sociaal Domein en Werk & Inkomen

Voordelen 1e bestuursrapportage 2021 artikel 12 Sociaal domein en Werk & Inkomen:

Diverse voordelen < 25.000

Nadelen 1e bestuursrapportage 2021 artikel 12 Sociaal domein en Werk & Inkomen:

Casusregie dwangzaken

-94

4e compensatiepakket Coronamaatregelen Sociale Domein en Werk & Inkomen

-798

Acute problematiek Jeugdzorg

-638

-1.872

WIZ fiche 1L Arbeidsmarkt

-204

Vroegsignalering

-70

Diverse nadelen < 25.000

-16

Verschuiving tussen taakvelden artikel 12 en Eigen risicio Steun cultuurfondsgelden - speeltuinen en scouting

Dekking vanuit taakveld: 0.10 Reserve frictiekosten algemeen

5.3 Cultuurprogr. Productparticipatie_ steun cultuurfondsgelden

-17

0.7 Alg. en ov. Uitkeringen gemeente

2.670

ONTWIKKELING BEGROTINGSSALDO INCL. ARTIKEL 12 Overzicht eigen risico gedeelte

4.3

2021

2022

2023

2024

-200

Realisatie taakstelling Sociaal domein en Werk & Inkomen Taakstelling artikel 12_ besparing inkoop jeugd

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep Totaal resultaat 1e bestuursrapportage 2021 artikel 12 Sociaal domein en Werk & Inkomen

Begrotingssaldo sociaal domein en werk & inkomen na 1e bestuursrapportage Saldo eigen risico gedeelte

-668

-923

-284

-15.380

-9.759

-7.190

-6.945

3.695

312

357

230

4.2.1 Herberekening Begrotingssaldo Sociaal Domein en Werk & Inkomen primaire begroting 2020 - 2024 Na het vaststellen van de programmabegroting 2020-2023 is gebleken dat het berekende begrotingssaldo artikel-12 niet volledig aansluit bij het berekende tekort zoals de artikel-12 inspecteur dit hanteert. Dit wordt veroorzaakt door een verschillende wijze van toerekening van het accres aan de clusters Sociaal Domein en Werk & Inkomen en een structurele aanpassing van de primaire begroting 2020. De berekening van het begrotingssaldo Sociaal Domein en Werk & Inkomen zal worden herzien en leidt tot een herverdeling van het begrotingssaldo tussen het eigen risico gedeelte en het negatief saldo Sociaal Domein en Werk & Inkomen. Met de artikel-12 inspecteur worden nadere afspraken gemaakt over de implementatie van de berekeningssystematiek. 4.2.2 Budgetoverheveling van 2020 naar 2021 Sociaal Domein en Werk & inkomen Budgetoverheveling 2020/2021 Sociaal Domein en Werk & Inkomen

Omschrijving

2021

6.4 Begeleide participatie

Orionis Walcheren

128

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Projectbudget Plan van aanpak art.12

1.107

6.1 Samenkr+burgerparticipatie

Wet inburgering

275

6.1 Samenkr+burgerparticipatie

Onderhoud Willem Roelofslaan

6.3 Inkomensregeling

Minimabeleid

122

6.81 Geëscal zorg18+

BW Transformatiefonds

Totaal budgetoverheveling 2020/2021 Sociaal Domein en Werk & Inkomen

2.000

3.678

ONTWIKKELING BEGROTINGSSALDO INCL. ARTIKEL 12

4.2.3 Decembercirculaire 2020 onderdeel Sociaal Domein en Werk en Inkomen Dit betreft het financiële effect vanuit de decembercirculaire 2020 op het begrotingssaldo voor het Sociaal Domein en Werk & Inkomen, waarbij de taakmutaties en de 3e Corona compensatiemaatregelen hieronder gespecificeerd zijn opgenomen. 4.2.3

2021

2022

2023

2024

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep

Decembercirculaire 2020 (bedragen x € 1.000) onderdeel Sociaal Domein en Werk en Inkomen

Gemeentefonds december circulaire 2020- mutatie tov septembercirculaire 2020: Gemeentefonds cluster Inkomen en participatie

838

Gemeentefonds cluster Samenkracht en burgerparticipatie

2.695

Gemeentefonds cluster Jeugd

296

Gemeentefonds cluster Maatschappelijke ondersteuning

Totale mutatie gemeentefonds decembercirculaire Sociaal Domein en Werk& inkomen

3.849

Waarvan taakmutaties decembercirculaire 2020:

Beschermd Wonen

2.691

Maatschappelijke Opvang

-5

Vrouwenopvang

-10

Totaal hogere bijdragen centrum gemeentetaken

2.676

-15

Jeugd- Voogdij 18+ (IU)

268

Suppletie-uitkering integratie sociaal domein

-2

Inburgering (IU)

-1

-2

Totaal hogere bijdrage specifiek gemeente Vlissingen

265

-4

Aanvullend pakket re-integratie (compensatie corona)

452

Gemeentelijk schuldenbeleid (compensatie corona)

104

Bijzondere bijstand (compensatie corona)

Impuls re-integratie (compensatie corona)

241

Totaal Coronacompensatie Sociaal Domein en Werk & Inkomen

833

Totaal taakmutaties decembercirculaire 2020 Sociaal Domein en Werk & Inkomen

3.774

-19

Effect decembercirculaire begrotingssaldo Sociaal Domein en Werk & Inkomen

4.2.3

4.2.4 Orionis 1e begrotingswijziging 2021 inclusief afrekening jaarrekening 2020

Het (meerjarig) voordelige saldo voortkomend uit de eerste begrotingswijziging 2021 Orionis Walcheren en begroting 2022 Orionis Walcheren voor de gemeente Vlissingen, zijnde voor 2021 = € 785.170, 2022 = € 1.214.662, 2023 = € 1.720.327 en 2024 = € 2.110.979, wordt ten gunste van de gemeentelijke taakstelling op het cluster inkomen en participatie in het kader van de artikel 12 procedure geboekt. Het (meerjarig) saldo t.a.v. specifiek de gemeentelijke inkomens-/draagkrachtregelingen (bijzondere bijstand en minimaregelingen) voortkomend uit deze eerste begrotingswijziging 2021 Orionis Walcheren en begroting 2022 Orionis Walcheren voor de gemeente Vlissingen, zijnde het nadelig saldo in 2021 = € 292.760, 2022 = € 293.566, 2023 = € 58.309, komen ten laste en het voordelig saldo in 2024 = € 158.283 ten gunste van de algemene reserve van de gemeente Vlissingen.

Rekening houdend met een nieuw door de GR te vormen bestemmingsreservering voor vooruit ontvangen uitvoeringskosten Tozo, bedraagt het aandeel van de gemeente Vlissingen in het positieve jaarrekeningsaldo 2020 van Orionis Walcheren € 1.266.000, dat ten gunste van de gemeentelijke taakstelling 2021 op het cluster inkomen en participatie in het kader van de artikel 12 procedure wordt geboekt. 4.3 Voortgang taakstelling Sociaal Domein en Werk & inkomen

ONTWIKKELING BEGROTINGSSALDO INCL. ARTIKEL 12

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep

In onderstaande tabel is de voortgang van de taakstelling opgenomen. Het Plan van Aanpak art. 12 behelst in aansluiting op de opdrachten zoals opgenomen in de rapportages van de inspecteur - het Inspectierapport 2019 en het concept Inspectierapport 2020 – een breed pakket aan maatregelen. Ten aanzien van Orionis en de inrichting van het Regieteam is al duidelijk wat de resultaten voor 2021 zullen zijn. Voor de overige activiteiten in het Plan van Aanpak geldt dat gewerkt wordt aan de inrichting van een Dashboard op basis waarvan een actuele stand van zaken gegeven kan worden op de behaalde resultaten ten aanzien van de taakstelling. De verwachting is dat het Dashboard op korte termijn (1 tot 2 maanden) operationeel zal zijn. Op basis van deze gegevens kan dan een periodieke standaardrapportage worden opgesteld – op dezelfde wijze zoals dat gebeurt met het programma Wind In de Zeilen – die aansluit bij de interne rapportage cyclus van april, september en december. De eerstvolgende rapportage zal dan ook plaatsvinden in september 2021. In 2020 is een incidentele besparing gerealiseerd bij Orionis. Dit betreft de afrekening van de uitvoeringskosten over 2020 ad € 1.266.000. Daarnaast is vanaf 2021 een structurele bezuiniging doorgevoerd op de uitvoeringskosten. Taakstelling Sociaal Domein en Werk & Inkomen

2021

2022

2024

2025

Taakstelling conform (concept) inspectierapport 2020

6.475

8.600

10.800

11.400

Taakstelling op basis van collegebesluit

3.181

5.637

8.159

Orionis 1e begrotingswiijziging realiseren taakstelling

-2.051

-1.215

-1.720

-2.111

Inrichting regieteam_ besparing inkoop jeugd tbv taakstelling Jeugd

-200

-2.251

-1.415

-1.920

-2.311

Nog te realiseren op basis van inspectierapport 2020

4.224

7.185

8.880

9.089

Nog te realiseren op basis van collegebesluit

930

4.222

6.239

5.848

Realisatie taakstelling

Totaal realisatie taakstelling

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

5.1 Inleiding

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep

Het programma Leefbaarheid is een samenvoeging van de eerdere programma's Bereikbaarheid en Bruikbaarheid Openbare Ruimte. Het omvat de volgende taakvelden: crisisbeheersing en brandweer, openbare orde en veiligheid, verkeer en vervoer, parkeren, parkeerbelasting, onderwijshuisvesting, sportaccommodaties, economische havens en waterwegen, openbaar groen en (openlucht) recreatie, afval, riolering, milieubeheer en begraafplaatsen. 5.2 Stand van zaken wat willen we bereiken en wat gaan we er voor doen?

In de programmabegroting 2021-2024 zijn voor elk programma de te bereiken maatschappelijke effecten opgenomen. Om deze te behalen zijn uitvoeringsmaatregelen opgesteld. In deze paragraaf wordt gerapporteerd over de stand van zaken van deze uitvoeringsmaatregelen (wat gaat het College daarvoor doen in 2021?). Deze verantwoording vind plaats door middel van het stoplichtensysteem. Groen betekent dat de prestatie volledig is gerealiseerd/op schema ligt. Rood betekent dat de prestatie niet (volledig) is gerealiseerd of achter op schema ligt. Wanneer het stoplicht op rood staat, zal deze worden toegelicht. 1. Crisis beheersing en brandweer

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Toelichting

De consultatie van uw raad door de VRZ over het nieuwe beleidsplan voorbereiden en van advies voorzien.

2. Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2020/2021 Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Toelichting

Vaststelling en uitvoering Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2021.

Het in samenwerking met de Havendriehoek vaststellen en uitvoering geven aan het plan "Integere en weerbare zeehavens Zeeland-West Brabant." Uitvoeren raadsmotie opschorten I-criterium coffeeshops.

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

De uitvoering heeft vertraging opgelopen. De planning is daarop aangepast.

Status

Opstellen ontwerp voor de herinrichting route Prins Hendrikweg - Oude Veerhavenweg voor alle verkeersdeelnemers (incl. voetganger, fietser en Openbaar Vervoer).

Toelichting

Verkeerstellingen zijn nog maar net afgerond. Hierdoor is het DO niet afgerond.

De bestaande onderhoudsachterstand van het verhardingsareaal: Opstellen en uitvoeren van ontwerpen voor de integrale wijkaanpak.

Een duurzaam veilige weginrichting op de Vlissingsestraat: Afronden onderzoek naar een duurzaam veilige weginrichting. Een aantrekkelijke uitstraling van de Lange Zelke als winkelstraat: Opstellen herinrichtingsplan Samen met ondernemers en bewoners een voorontwerp opstellen voor de Scheldestraat

Geen representatieve verkeerssituatie vanwege Corona.

Actualiseren van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerbeleid

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Toelichting

Uitvoering geven deel Strategisch Plan Verkeersveiligheid Voorbereidingen aanschaf selectief toegangssysteem

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep

Opstellen ontwerp en bestek ten behoeve van uitvoering herinrichting Coosje Buskensstraat. Start ontwerpproces herinrichting Aagje Dekenstraat, Walstraat, Coosje Buskenstraat (overig).

4. Parkeren

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Toelichting

Status

Toelichting

Evalueren van het parkeerbeleid.

5. Onderwijshuisvesting

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Wij starten met de nieuwbouw van twee scholen en één gymzaal in Oost-Souburg. Wij onderzoeken en bereiden voor de nieuwbouw school Scheldekwartier in 2022.

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

6. Sportaccomodaties Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Toelichting Na vaststelling SHP en het 'Accommodatieplan op hoofdlijnen '.

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep

2021: uitvoeren van het 'Accommodatieplan op hoofdlijnen' en 'Jaarplan Revitalisering gemeentelijke accommodatiebestand 2021'. Dit is onderdeel van het Majeure project 'Revitalisering gemeentelijke accommodatiebestand.

7. Milieubeheer

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Toelichting

Status

Toelichting

Status

Toelichting

Geen, de beoordeling van bodemenergiesystemen is een wettelijke verplichting als gevolg van het klimaatakkoord en het gasloze bouwen

De raad heeft over deze taak eerder geen uitspraken gedaan

8. Afval

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Raadsvoorstel voorleggen over de keuze bron- of nascheiding. Actuele Afvalstoffenverordening voorleggen.

9. Klimaat

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Het college gebruikt de beschikbare communicatiekanalen om particuliere woningeigenaren te informeren over de beschikbaarheid van de RRE-subsidie en de daaruit voortvloeiende deelprojecten. Deze betreffen zijn: CVoptimalisatie, Energiek Zeeland, Monumentenpaspoort, Duurzame Monumenten (DuMo)-coach, Warmtescan, Energiebox, Inkooptraject en duurzaamheidsscan voor VvE's. Het betrekken van inwoners en stakeholders bij dit proces om de Transitievisie Warmte (TVW) vervolgens ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

Het leveren van input voor de KaSZ om deze uiteindelijk in de eerste helft van 2021 door de raad te laten vaststellen. Het opstellen van een breedgedragen, ambitieus maar realistisch milieu-/ duurzaamheidsbeleid en dit ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

Uitvoering geven aan het fiche Aardgasvrije wijken uit het compensatiepakket Wind in de Zeilen, door met de eerste wijk in de bestaande voorraad aan de slag te gaan met het afkoppelen van het aardgas.

10. Continue taken

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Afval

Toelichting De containers zijn op 1 een na uitgeleverd door de leverancier, dit als gevolg van vertraging in de planuitvoering. De voorbereidende werkzaamheden zijn opgestart. Uitvoering plaatsen Q3.

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep Plaagdierenbestrijding Onderwijshuisvesting

Aanpak illegaal in gebruik genomen gemeentegrond Begraafplaatsen

Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Riolering

5.3 Impact Corona crisis

Corona heeft een impact op de vele beleidsterreinen. Daarnaast zijn er ook relaties tussen de programmas leefbaarheid en programma Sociale Samenhang. 5.4 Wat mag het kosten?

In de tabel staan in de kolom "mutaties 1e Berap" de totale mutaties van de 1e bestuursrapportage 2021 op taakveld niveau. Dit betreft de mutaties vanuit de begrotingswijziging voor- en nadelen en de budgettairneutrale wijzigingen. Een budgettair neutrale wijziging kan diverse taakvelden betreffen. Omschrijving (bedragen x € 1.000) Lasten

1 0.63 Parkeerbelasting

Specificatie Lasten

Primaire Begroting 2021

Wijzigingen Begroting t/m 2021 30-04-2021

Mutaties 1e Begroting BERAP 30-4-2021

2 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

3.527

3 1.2 Openbare orde en veiligheid

1.695

4 2.1 Verkeer en vervoer

8.929

8.930

631

9.561

5 2.2 Parkeren

1.355

-13

1.342

6 2.4 Economische havens en waterwegen

1.001

7 4.2 Onderwijshuisvesting

3.632

8 5.2 Sportaccommodaties

1.883

1.885

9 5.7 Openb groen en (openl) recreatie

3.841

-6

3.835

10 7.2 Riolering

5.406

11 7.3 Afval

4.664

4.709

4.734

12 7.4 Milieubeheer

1.698

277

1.975

463

38.094

306

38.400

656

39.056

13 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal lasten

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Specificatie Lasten

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Specificatie Baten

Baten

Primaire Begroting 2021

2 0.63 Parkeerbelasting

Wijzigingen Begroting t/m 2021 30-04-2021

-3.109

Mutaties 1e Begroting BERAP 30-4-2021 -

-3.109

4 1.2 Openbare orde en veiligheid

-820

-203

-1.023

7 2.4 Economische havens en waterwegen

-92

8 4.2 Onderwijshuisvesting

-358

-343

9 5.2 Sportaccommodaties

-625

-624

10 5.7 Openb groen en (openl) recreatie

-341

-310

11 7.2 Riolering

-6.731

12 7.3 Afval

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep

-3.109

3 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 5 2.1 Verkeer en vervoer 6 2.2 Parkeren

-7.219

-12

-7.231

13 7.4 Milieubeheer

-111

14 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-518

-19.924

-168

-20.092

Totaal baten

-19.924

Voor de toelichtingen op de financiële mutaties 1e bestuursrapportage 2021 > € 25.000 van niet budgettairneutrale wijzigingen wordt verwezen naar hoofdstuk 3. De budgettairneutrale wijzigingen worden middels een separate begrotingswijziging apart toegelicht en aangeboden. 5.5 Mutaties reserves

De reserves zijn als volgt gemuteerd.

Overzicht reserves

Reserve Bommenruimingen Reserve Geluidssanering

Stand per 1/1/21

Resultaat bestemmingVermeer- VerminRaadsvoorstel 2019 deringen deringen

2.078

Stand per 30/4/21

-10

2.068

-428

754

RV1225702

326

Totaal Reserves

2.832

-438

2.394

5.6 Mutaties voorzieningen

De voorzieningen zijn onderstaand weergegeven.

Overzicht voorzieningen

Stand per 01/01/21

Dotatie

Aanwending Stand per 30/4/21

Achterstallig onderhoud: Voorziening onderhoud wegen

4.822

575

4.247

Voorziening onderhoud OV

Voorziening onderhoud civ. kunstw.

222

Voorziening onderhoud kades

2.251

730

1.521

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

Overzicht voorzieningen

Stand per 01/01/21

Voorziening Tariefsegalisatietarief GRP Totaal Voorzieningen

Dotatie

Aanwending Stand per 30/4/21

6.323

800

13.685

800

7.123 1.305

13.180

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep

De mutaties op de voorziening tariefsegalisatietarief GRP en de voorziening achterstallig onderhoud betreffen de mutaties op basis van de Programmabegroting 2020, welke zijn gebaseerd op de planning van het wegwerken van het achterstallig onderhoud en het VGRP.

PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD

6.1 Inleiding

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep

Het programma Aantrekkelijke Stad is een bundeling van de oude programma’s Ruimtelijk Ontwikkelen, Wonen in diversiteit, de Culturele Stad en Toerisme en Economie. Het omvat de volgende taakvelden: bedrijfsloket en bedrijfsregelingen, economische promotie, economische ontwikkeling, fysieke bedrijfsinfrastructuur, media, cultuurpresentatie, -productie en -participatie, musea, cultureel erfgoed, wonen en bouwen, ruimtelijke ordening en grond-exploitaties (niet-bedrijfsterreinen). 6.2 Stand van zaken wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen ?

In de programmabegroting 2020-2023 zijn voor elk programma de te bereiken maatschappelijke effecten opgenomen. Om deze te behalen zijn uitvoeringsmaatregelen opgesteld. In deze paragraaf wordt gerapporteerd over de stand van zaken van deze uitvoeringsmaatregelen (wat gaat het College daarvoor doen in 2020?). Deze verantwoording vind plaats door middel van het stoplichtensysteem. Groen betekent dat de prestatie volledig is gerealiseerd/op schema ligt. Rood betekent dat de prestatie niet (volledig) is gerealiseerd of achter op schema ligt. Wanneer het stoplicht op rood staat, zal deze worden toegelicht. 1. Economische promotie

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Uitvoering geven aan op te stellen advies hoe citymarketing vanuit de gemeente handen en voeten moet krijgen in afstemming met de provinciale organisatie Zeeuwse Marketing Organisatie (ZMO)

Toelichting

City Marketing: vanaf begin dit jaar was duidelijk dat medio 2021 een organisatievoorstel zou volgen over citymarketing, na besluitvorming over de strategische visie.

2. Economische Ontwikkeling

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Uitvoering geven aan Visie Stationsgebied Afronden en vaststellen van een nieuw bedrijventerreinprogramma Walcheren.

Opstellen stedenbouwkundige inrichtingstekening, bestemmingsplan en grondexploitatie voor voormalige sportvelden Baskensburg.

- Samen met de ondernemers een plan van aanpak maken tbv gastvrij en toeristisch aantrekkelijk Vlissingen. - Formuleren van richtlijnen voor toetsing kwaliteit van nieuwe verblijfsaccommodaties en toetsing impact op de leefbaarheid van de buurt.

We faciliteren een nieuwe Bedrijveninvesteringszone samen met de VOC. Samen met stakeholders plan en acties opstellen om de winkel en horeca functies beter te positioneren in het centrum. Samen met ondernemersvereniging onderzoek en toekomstbeeld (laten) opstellen mbt Oost-Souburg - Actief met bedrijven in (zee)havens in gesprek gaan inzake rapportages stikstof. - Samen met primaire stakeholders afstemmen over onderzoeken.

Toelichting

PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? - Deelname aan overleggen met bestuurders Zeeuwse en Vlaamse gemeenten en provincies, om gezamenlijk te komen tot een District rond North Sea Port.

Status

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep

Faciliteren vestiging Delta Kenniscentrum en topcluster offshore wind Sturing middels stuurgroep comp.pakket.

Toelichting BGTS North Sea Port District: aan de statuten van de BGTS wordt nog gewerkt. Besluitvorming hierover volgt in Q3 of in Q4. In Q1 en Q2 is prioriteit gegeven aan realisatie NOVI-gebied North Sea Port District

PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD

3. Fysieke bedrijfsinfrastructuur Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Toelichting

C e nc t Co ep nc t Co p e nc t Co ep

- Uitvoering ontwerp Lange Zelke - Opstellen plan van aanpak, definitief ontwerp maken uitvoering verzorgen (zie ook programma Leefbaarheid, 5.2) Samen met Rijk, Provincie, Impuls, Dockwize, kennisinstellingen en bedrijfsleven ontwikkelplan maken.

4. Cultuur

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Toelichting

Status

Toelichting

In samenwerking en in overleg met maatschappelijke en culturele organisaties een aansprekend programma samenstellen.

5. Wonen en bouwen

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? - Huisvestingsverordening actualiseren

- Plan van aanpak flankerende maatregelen - Uitvoering flankerende maatregelen

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10262322/1