Document · PDF

RIB Jaarverslag en jaarrekening CZW-bureau 2021 bijlage

Informatiebijeenkomst 14 oktober 2022, gemeente VlissingenBij agendapunt: Stukken26.494 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Subsidies Beschermd Wonen De subsidies Beschermd Wonen zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 38 Subsidies Beschermd Wonen

Oorspronkelijke begroting 2021 17.000.000 900.000 0

Definitieve begroting 2021 17.487.376 900.000 0

Allevo Cederhof Cedrah CKZ Eilandzorg Eleos Emergis Gors Juvent KIO Leger des Heils Le Sejour MGB Hulpverlening Novafarm Grip Philadelphia Zorg s Heeren Loo Schutsezorg Tholen Ter Weel Tragelzorg WVO Zorg Zeeuwse Gronden Zeeuwse Gronden - extra locatie Zorgsaam Thuis- en Ouderenzorg Zuidwester Siriz (Gouda) SDW (West Brabant)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overgangsclienten WLZ Q1 2021 Terug te vorderen van zorgaanbieders Nog te betalen aan zorgaanbieders

Subsidies Beschermd Wonen Diverse zorgaanbieders, budgetplafond Diverse zorgaanbieders, compensatiefonds Diverse zorgaanbieders, regulier BW

Realisatie 2021

Realisatie 2020

0 1.214.196 851.934

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 739.041 0 1.072.604 9.001.325 207.023 423.863 55.421 1.351.050 163.460 435.997 39.172 55.421 71.520 0 0 83.391 0 3.396.494 0 0 0 0 0

58.471 60.309 163.963 1.189.107 71.186 3.141.977 15.857.456 863.079 108.257 653.940 1.677.156 368.458 361.311 0 58.471 597.714 58.471 5.670.806 212.601 1.092.204 8.328.439 464117 1.661.195 208.412 4.619 48.856

0 0 0

4.809.333 -3.360.000 0

4.881.861 -3.474.296 23.261

0 0 0

Bekostiging BW 2021 Terug te vorderen van zorgaanbieders

-602.390

Bekostiging BW 2020 Terug te vorderen van zorgaanbieders

-261.938

-291.716

Juvent - Nabetaling BW 2020

94.000

Zorgtafel - Nabetaling BW 2019

5.371

Jaarverslag en jaarrekening 2021 CZW Bureau

5.371

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 augustus 2022

Meerkosten Corona 2020 Diverse zorgaanbieders Correctie meerkosten

0 0

16.121 -9.113

289.796 0

Correctie Bekostiging BW Gors 2019 Zuidwester 2018

0 0

3.695 18.087

Extra Bekostiging BW 2019 Diverse zorgaanbieders

1.084.903

Nabetaling BW 2018 Diverse zorgaanbieders

844.940

Vooruitontvangen vanuit jaarrekening 2019 Extra Bekostiging BW 2019 Nabetaling BW 2018

0 0

-1.088.000 -846.000

17.900.000

19.580.142

19.805.012

43.287.996

Totaal subsidies Beschermd Wonen

Bekostiging BW 2021 De bekostiging aan de reguliere beschermd wonen cliënten, die niet zijn overgegaan naar de Wlz, is bij het opstellen van de jaarrekening vastgesteld op een bedrag van € 17.095.782,-. Dit is gebaseerd op de opgave van de aanbieders per 1 januari 2021. In dit bedrag is nog niet de contractueel vastgestelde compensatie op de tarieven doorberekend. Compensatiefonds BW 2021 Vanwege een wijziging in de tarieven BW is er besloten voor 2 jaar (2020 en 2021) een compensatiefonds beschikbaar te stellen om de overgang naar de nieuwe tarieven zorgvuldig te laten verlopen. In 2020 is er een compensatiefonds van 3,1 mln. beschikbaar gesteld. In de begroting 2021 is rekening gehouden met een bedrag van € 900.000,-. Naast het compensatiefonds zullen de WLZ overgangscliënten die niet zijn uitgestroomd naar de WLZ worden opgeteld bij het aantal reguliere BW cliënten. Er ontstaat dan een nieuw overzicht BW regulier met als peildatum 1-1-2021. Bij het opstellen van de jaarrekening is in samenwerking met centrumgemeente Vlissingen vastgesteld dat het hierbij gaat om een bedrag van € 1.214.196,- aan compensatie en een bedrag van € 851.934,- aan extra reguliere bekostiging BW wat het CZW bureau nog dient te bekostigen aan de diverse zorgaanbieders.

Overgangscliënten Wlz Vanaf 1 januari 2021 kunnen cliënten met een psychische stoornis die ouder zijn dan 18 jaar, toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is de organisatie die beoordeelt of cliënten in aanmerking komen voor zorg uit de Wlz. Door een onverwacht hoog aantal aanvragen is in dat proces vertraging ontstaan en liep dit beoordelingsproces door tot in 2021. Om zorg continuïteit voor de desbetreffende cliënten te borgen heeft het college van Vlissingen destijds de beschikkingen BW verlengd en een aanvullend budget beschikbaar gesteld. Over Q1 2021 is een bedrag van € 4.881.861,- aan de zorgaanbieders betaald. Op 1-7-2021 hebben de zorgaanbieders een overzicht aangeleverd waarbij per etmaal is aangegeven hoeveel cliënten hiervoor in aanmerking zijn gekomen. Hieruit is vastgesteld dat de eindafrekening uit komt op € 1.430.826,-. Het CZW Bureau zal het verschil € 3.451.035,- (Nog te ontvangen € 3.474.296 -/- Nog te betalen € 23.261) bij de zorgaanbieders terugvorderen. Bekostiging BW 2021 Het opgenomen bedrag € 602.390,- betreft de terugvordering conform contract van teveel ontvangen budget over het jaar 2021 bij diverse zorgaanbieders.

Jaarverslag en jaarrekening 2021 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 augustus 2022

Bekostiging BW 2020 Het opgenomen bedrag € 291.716,- betreft de terugvordering conform contract van teveel ontvangen budget over het jaar 2020 bij diverse zorgaanbieders. Nabetaling BW 2020 Het betreft hierbij een zorgaanbieder die op verzoek van de gemeente extra cliënten in zorg heeft genomen maar waarvoor zij in 2020 geen bekostiging hebben ontvangen. Voor deze nabetaling is een maximaal bedrag van € 94.000,- beschikbaar gesteld. Nabetaling BW 2019 Een zorgaanbieder heeft schriftelijk bezwaar gemaakt tegen de vaststelling van de bekostiging voor de cliënten die daar in 2019 verbleven. In 2020 is na overleg tussen partijen een nabetaling van € 5.371,- overeengekomen. Deze betaling is in 2021 door het CZW Bureau uitgevoerd. Meerkosten Corona 2020 Centrumgemeente Vlissingen en Inkoop Jeugdhulp Zeeland hebben de beoordeling van de compensatie van meerkosten door corona bij zorgaanbieders uitgevoerd. In 2021 is er nog één betaling uitgevoerd die betrekking had op het jaar 2020.

Uitgaven Beschermd Wonen De uitgaven Beschermd Wonen zijn als volgt uit te splitsen: Oorspronkelijke begroting 2021 35.000

Definitieve begroting 2021 35.000

Berichtenverkeer (FTE)

50.000

Toegang BW - Onafhankelijke deskundige

Uitgaven Beschermd Wonen Uitgaven

Realisatie 2021

Realisatie 2020

23.912

16.837

50.000

11.918

100.000

Contractbeheer BW - Inhuur Significant

98.800

98.785

Inkoopvisie BW 2022-2025 Inhuur Significant Inhuur WF Advies

0 0

29.172 16.000

11.634 25.400

25.512 0

Regio-overstijgende casuïstiek

557.979

308.307

Clientparticipatie

10.000

1.748

0 185.000

0 896.951

204.156 823.942

0 54.266

Toegang BW Totaal uitgaven Beschermd Wonen

Berichtenverkeer Voor een betrouwbare cliëntenadministratie is het noodzakelijk dat de gemeentelijke toegangen en zorgaanbieders gebruik maken van het elektronisch berichtenverkeer (I-Wmo). Ook het CZW Bureau moet deze berichten kunnen verwerken voor een provinciaal inzicht in de in-, door- en uitstroom van cliënten. Voor de structurele administratieve verwerking, afhandeling en communicatie is een nieuwe medewerker aangesteld. Onafhankelijke deskundige Om meer grip te krijgen op de toegang tot beschermd wonen is bij het CZW Bureau een onafhankelijke deskundige aangesteld die ten behoeve van gemeenten en aanbieders de toegang tot BW en het noodzakelijke ondersteuningsprofiel in samenwerking met de lokale toegang beoordeeld.

Jaarverslag en jaarrekening 2021 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 augustus 2022

Contractbeheer BW Door middel van detachering via Significant wordt door het CZW Bureau in samenwerking met de Zeeuwse gemeenten voorzien in de uitvoering van contract- en relatiebeheer bij de gecontracteerde aanbieders van beschermd wonen. Hiermee wordt hoogwaardige deskundigheid toegevoegd aan het bureau en aan de inkoopwerkgroep. Inkoopvisie BW 2022-2025 De inkoopvisie komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de Zeeuwse gemeenten. Voor de voorbereiding en het inhoudelijk advies is externe ondersteuning ingehuurd via Significant en WF Advies. Regio-overstijgende casuïstiek Onder de beleidsregels voor landelijke toegang (VNG) is elke centrumgemeente gehouden de bekostiging te vergoeden wanneer een client korter dan 12 maanden buiten de regio verblijft, vanwege veiligheidsredenen ofwel omdat binnen de eigen regio niet de juiste ondersteuning voorhanden is. In 2021 is hiervoor een bedrag beschikbaar gesteld. Clientparticipatie Door het toekennen van vergoedingen aan vrijwilligers faciliteren we het participeren van cliënten en ervaringsdeskundigen bij de voorbereiding en de uitvoering van het beleid. Toegang BW Gemeenten hebben er in 2021 extra taken bij gekregen rondom de toegang tot beschermd wonen. Om de 13 gemeenten hierin te faciliteren is een bedrag van € 204.156,- beschikbaar gesteld.

Transformatiefonds Het ministerie van VWS heeft in het kader van het Hoofdlijnenakkoord ‘ambulantisering GGZ’ via de centrumgemeenten middelen ter beschikking gesteld. De centrumgemeente Vlissingen heeft besloten hiervan in 2021 en 2022 jaarlijks 2 miljoen te reserveren in een Transformatiefonds ter ondersteuning van activiteiten en projecten van aanbieders en gemeenten die bijdragen aan de ambulantisering van de GGZ. Een onafhankelijke commissie is ingesteld voor de beoordeling van de initiatieven. De uitgaven van het Transformatiefonds zijn als volgt uit te splitsen:

Transformatiefonds Transformatiefonds Vergoeding commissie Overige kosten Totaal uitgaven Transformatiefonds

Oorspronkelijke begroting 2021 2.000.000 8.640 0 2.008.640

Definitieve begroting 2021 2.000.000 8.640 0 2.008.640

Realisatie 2021

Realisatie 2020

356.383 6.189 3.287 365.859

Projectleider MO/BW (Nautus) In VNG-verband zijn de centrumgemeenteregio’s gehouden aan verdere doorontwikkeling van de gezamenlijke taken ten aanzien van beschermd wonen en opvang en het maken van onderlinge afspraken hierover in een ‘Norm voor Opdrachtgeverschap’. Sinds 2019 voert bureau Nautus het projectleiderschap uit. In 2021 is vanuit de Rijksbijdrage BW hiervoor een bedrag beschikbaar gesteld.

Jaarverslag en jaarrekening 2021 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 augustus 2022

0 1.753 0 1.753

2.4.3

Programma Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld Tabel 39 Programma Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld

Oorspronkelijke begroting 2021

Definitieve begroting 2021

Realisatie 2021

Realisatie 2020

47.909 47.909

57.743 57.743

51.055 51.055

33.994 33.994

Subsidies en uitgaven Vrouwenopvang Subsidies en uitgaven Huiselijk Geweld Subsidies Begeleiding Overige uitgaven Totale lasten VO en HG

1.199.615 415.000 125.789 5.000 1.745.404

1.270.540 509.620 145.736 5.000 1.930.896

1.274.930 526.340 145.736 1.912 1.948.917

1.227.751 448.146 125.789 0 1.801.686

Uitgaven Veilig Thuis Totale lasten Veilig Thuis

1.115.937 1.115.937

1.687.537 1.687.537

1.026.722 1.026.722

75.000 0 0 0 75.000

75.000 80.264 0 185.337 340.601

75.169 47.347 0 95.115 217.630

75.357 16.300 41.510 61.622 194.789

TOTAAL LASTEN

2.984.250

4.016.777

3.905.139

3.057.191

BATEN Bijdrage uit de Rijksbijdrage - Bedrijfsvoering (VO) Bijdrage uit de Rijksbijdrage - Bedrijfsvoering(via BW) Bijdrage Decentralisatie Uitkering - VO Dekking Rijksbijdrage middelen MO Bijdrage gemeenten voor activiteiten Bijdrage vanuit de Rijksbijdrage (via BW) Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen VO' Totale baten VO/HG en Veilig Thuis

0 47.909 2.870.528 0 18.081 -27.268 0 2.909.250

9.834 47.909 4.475.180 -847.560 18.081 -27.268 0 3.676.176

0 47.909 4.408.676 -811.125 18.081 -27.268 51.236 3.687.509

33.994 0 2.725.619 0 17.692 0 85.097 2.862.402

Bijdrage Project Geweld hoort nergens thuis Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen GHNT' Totale baten Project Geweld hoort nergens thuis

75.000 0 75.000

75.000 169 75.169

75.000 357 75.357

Bijdrage Project Gezamenlijke basis voor Veiligheid Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen Veiligheid' Totale baten Gezamenlijke basis voor Veiligheid

0 0 0

0 80.264 80.264

0 47.347 47.347

0 16.300 16.300

Bijdrage Project Online lotgenoten Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen lotgenoten' Totale baten Project Online lotgenoten

0 0 0

0 41.510 41.510

Bijdrage Rijk Project MDA++ Toevoeging aan 'Nog te besteden middelen MDA ++' Totale baten Project MDA++

0 0 0

115.175 70.161 185.337

115.176 -20.061 95.115

131.784 -70.162 61.622

LASTEN Bedrijfsvoeringskosten Totale lasten Bedrijfsvoering

Project Geweld hoort nergens thuis Project Gezamenlijke basis voor Veiligheid Project Online lotgenoten Project MDA++ Totale lasten Projecten

Jaarverslag en jaarrekening 2021 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 augustus 2022

TOTAAL BATEN

2.984.250

4.016.777

3.905.139

3.057.191

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Gerealiseerde resultaat

0 0 0

Toelichting: Subsidies Vrouwenopvang De subsidies Vrouwenopvang zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 40 Subsidies Vrouwenopvang

Realisatie 2021 571.931 571.931 91.678 39.390 1.274.930

Kosten Vrouwenopvang Emergis, Veilige opvang boven Westerschelde Emergis, Veilige opvang onder Westerschelde Emergis, Huurderving van 3 naar 2 locaties Tolk- en vertaaldiensten Totaal

Kosten Huiselijk Geweld/Veilig Thuis De kosten Huiselijk Geweld/Veilig Thuis zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 41 Kosten Huiselijk Geweld/Veilig Thuis

Kosten Huiselijk Geweld/Veilig Thuis Preventieactiviteiten en deskundigheid huiselijk geweld Centrum Seksueel Geweld (CSG)/Emergis Casemanagement Tijdelijk Huisverbod/Hoog risico casussen Totaal kosten Huiselijk Geweld Veilig Thuis GGD Veilig Thuis Radarfunctie Veilig Thuis Totaal kosten Veilig Thuis Projecten Vrouwen Opvang Project Geweld hoort nergens thuis Project Gezamenlijke basis voor Veiligheid Project Online lotgenoten Project MDA++ Totaal kosten Projecten Totaal

Realisatie 2021 24.599 199.620 302.121 526.340

970.097 717.440 1.687.537

75.169 47.347 0 95.115 217.630 2.431.507

Geweld hoort nergens thuis De VNG, VWS en JenV hebben afgesproken dat er in elke centrumgemeente VO een regionaal projectleider wordt aangesteld om uitvoering te geven aan de regionale aanpak van het project ‘Geweld hoort nergens thuis’. Voor de aanstelling van een regionale projectleider is via DU-VO voor de jaren 2019 tot en met 2021 een vergoeding beschikbaar gesteld van € 75.000,- per jaar. De projectleider GHNT Zeeland is per 1 juni 2019 aangesteld. De projectperiode loopt van juni 2019 tot juni 2022.

Jaarverslag en jaarrekening 2021 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 augustus 2022

Project MDA++ Voor de periode juli 2020 tot en met december 2021 is een subsidie van € 191.959,23 verkregen van het Ministerie van VWS, hiervan is 40% bestemd voor 2020 en 60% voor 2021. Subsidies Begeleiding De subsidies Begeleiding zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 42 Subsidies Begeleiding

Subsidies Begeleiding Emergis, VO begeleiding Totaal Subsidies Begeleiding

Realisatie 2021 145.736 145.736

Overige kosten De overige kosten zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 43 Overige kosten VO

Overige kosten Overige kosten VO Totaal Overige kosten

Realisatie 2021 1.912 1.912

Decentralisatie uitkering Vrouwenopvang Vanaf 2020 wordt de decentralisatie uitkering van VO niet meer één-op-één doorgestort van centrumgemeente Vlissingen naar het CZW Bureau. Afgesproken is dat de baten van VO worden afgestemd op de totale begrote lasten van de activiteiten en bedrijfsvoering van VO. Dit bedrag is in 2021 gebaseerd op de meicirculaire 2020 (€ 2.870.528,-) conform de oorspronkelijke begroting 2021. Daarnaast worden de bedragen van nieuwe voorstellen, die zijn goedgekeurd in 2021 door college, inspecteur en provincie tevens aan het CZW Bureau overgemaakt. Het totaalbedrag voor 2021 komt hiermee uit op € 4.408.676-.

Jaarverslag en jaarrekening 2021 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 augustus 2022

2.4.4

Programma Anti Discriminatie Bureau Zeeland/LHBTI Tabel 44 Programma Anti Discriminatie Bureau Zeeland/LHBTI

Oorspronkelijke begroting 2021

Definitieve begroting 2021

Realisatie 2021

Realisatie 2020

LASTEN ADBZ Bedrijfsvoering ADBZ Arbeidsmarkt Project Activiteiten ADBZ Project 'Kijk eens door een andere bril' Project 'We zijn allemaal mensen' Project 'Zeeuws Deltaplan' Totale lasten ADBZ

0 5.370 11.500 0 0 0 16.870

16.433 0 26.870 8.167 25.000 41.000 117.470

16.900 0 21.705 2.360 44.812 12.971 98.748

0 0 18.948 3.833 0 0 22.781

LHBTI Bedrijfsvoering Project LHBTI Activiteiten project LHBTI Totale lasten LHBTI

13.000 27.000 40.000

13.000 6.038 19.038

13.000 43.939 56.939

TOTAAL LASTEN

56.870

157.470

117.786

79.719

Baten ADBZ Bijdrage gemeenten voor activiteiten ADBZ Bijdrage Dow voor activiteiten ADBZ Bijdrage Project 'Kijk eens door een andere bril' Bijdrage Project 'We zijn allemaal mensen' Bijdrage Project 'Zeeuws Deltaplan' Bijdrage Diversen Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen ADBZ' Totale baten ADBZ

10.739 0 0 0 0 0 6.131 16.870

10.739 10.000 0 25.000 41.000 0 30.731 117.470

10.739 10.000 0 27.000 41.639 1.225 8.145 98.748

10.508 0 12.000 0 0 0 273 22.781

LHBTI Bijdrage gemeenten project LHBTI Bijdrage derden project LHBTI Toevoeging aan 'Nog te besteden middelen LHBTI' Totale baten LHBTI

40.000 0 0 40.000

20.000 0 -962 19.038

40.000 1.888 15.051 56.939

TOTAAL BATEN

56.870

157.470

117.786

79.719

0 0 0 0

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Gerealiseerde resultaat

Jaarverslag en jaarrekening 2021 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 augustus 2022

ADBZ Voor 2021 betreft de bijdrage van de dertien gemeenten voor activiteiten ADBZ € 10.739,-. Daarnaast ontving ADB Zeeland een donatie van DOW Benelux van € 10.000,- voor het project ‘Etty Hillesum’ van Kunsteducatie Walcheren. Ter ondersteuning van de uitvoering van verschillende nieuwe projecten is er in 2021 een tijdelijke projectmedewerker aangesteld. Project ‘We zijn allemaal mensen’ Dit project is financieel mogelijk gemaakt door het VSB fonds € 15.000,- en de provincie Zeeland € 10.000,Project ‘Zeeuws Deltaplan’ Dit project is financieel mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid € 15.000,- en een bijdrage vanuit de Zeeuwse gemeenten € 16.000,-. LHBTI Vanuit de regenbooggemeente Goes is in 2021 een subsidie van € 20.000,- ontvangen voor het LHBTIproject. Vanwege de reeds beschikbare middelen heeft de regenbooggemeente Middelburg besloten geen subsidie meer toe te kennen in 2021.

Jaarverslag en jaarrekening 2021 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 augustus 2022

2.4.5

Programma Diverse Projecten

Tabel 45 Programma Diverse Projecten

Oorspronkelijke begroting 2021

Definitieve begroting 2021

Realisatie 2021

Realisatie 2020

0 8.000 8.000

14.790 9.000 23.790

19.926 9.405 29.331

0 4.456 4.456

0 0

4.752 4.752

420 420

448 448

35.000 35.000

5.703 5.703

21.108 21.108

Kosten Project verwarde personen - Wvggz Totale lasten Project verwarde personen - Wvggz

0 0

842.037 842.037

844.129 844.129

0 0

Kosten Mentorschap Zeeland Totale lasten Mentorschap Zeeland

0 0

40.006 40.006

Kosten Regiocoördinatoren Totale lasten Regiocoördinatoren

0 0

10.000 10.000

TOTAAL LASTEN

43.000

905.579

879.583

76.018

Baten Bijdrage gemeenten activiteiten Jeugd en Alcohol Bijdrage derden activiteiten Jeugd en Alcohol Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen J&A' Totale baten Jeugd en Alcohol

5.000 0 3.000 8.000

5.000 0 18.790 23.790

5.000 5.764 18.567 29.331

5.000 0 -544 4.456

0 0 0

0 4.752 4.752

0 420 420

5.200 -4.752 448

35.000 0 35.000

0 35.000 35.000

0 5.703 5.703

35.000 -13.892 21.108

Bijdrage ZonMw Bijdrage Ketenveldnorm Bijdrage gemeenten voor Wvggz Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen Wvggz' Totale baten Project verwarde personen - Wvggz

0 0 0 0 0

150.000 62.500 650.838 -21.301 842.037

80.000 62.500 648.238 53.391 844.129

0 0 0 0 0

Bijdrage VZG Mentorschap Zeeland Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen Mentorschap' Totale baten Mentorschap Zeeland

0 0 0

40.006 0 40.006

LASTEN Bedrijfsvoering Jeugd en Alcohol Activiteiten Jeugd en Alcohol Totale lasten Jeugd en Alcohol Kosten Jeugd en Alcohol Vlogwedstrijd Totale lasten Jeugd en Alcohol Vlogwedstrijd Kosten Leertuin Gegevensdeling Totale lasten Leertuin Gegevensdeling

Bijdrage gemeenten Jeugd en Alcohol Vlogwedstrijd Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen Vlogwedstrijd' Totale baten Jeugd en Alcohol Vlogwedstrijd Bijdrage gemeenten Leertuin Gegevensdeling Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen Leertuin' Totale baten Leertuin Gegevensdeling

Jaarverslag en jaarrekening 2021 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 augustus 2022

Bijdrage VNG Regiocoördinatoren Bijdrage uit 'Nog te besteden Regiocoördinatoren' Totale baten Regiocoördinatoren TOTAAL BATEN Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Gerealiseerde resultaat

0 0 0

10.000 0 10.000

43.000

905.579

879.583

76.018

0 0 0 0

Jeugd en Alcohol Voor 2021 betreft de bijdrage van de dertien gemeenten € 53.695,-. Hiervan wordt € 5.000,- besteed aan de activiteiten Jeugd en Alcohol. De overige bijdrage is bestemd voor het Secretariaat. Ter ondersteuning is er in 2021 een tijdelijke projectmedewerker aangesteld. Jeugd en Alcohol Vlogwedstrijd Vanwege de beperkende maatregelen omtrent corona zal de prijs voor de winnende school pas worden uitgereikt in het schooljaar 2021-2022. Leertuin Gegevensdeling Via de VZG ontving het CZW Bureau de voorgaande jaren een bijdrage van € 35.000,- per jaar voor de uitvoering van de Leertuin Gegevensdeling. Vanwege de reeds beschikbare middelen is in 2021 besloten dat inning van deze middelen niet meer noodzakelijk is. Project verwarde personen-Wvggz De implementatie van het Advies- en meldpunt verward gedrag voor de regio Zeeland heeft een projectperiode van 4 jaar. Eind 2023 dient er besluitvorming plaats te vinden inzake structurele vormgeving van deze wettelijke opdracht. Het jaar 2021 stond in het teken van de verdere implementatie en doorontwikkeling van het Advies- en meldpunt. De Zeeuwse gemeenten hebben hiervoor ingestemd met de gevraagde financiering. Via de inzet van subsidiemiddelen vanuit ZonMw en het Ministerie van JenV (ketenveldnorm) is vorm gegeven aan de inrichting van de levensloopfunctie.

Met behulp van de subsidiegelden is in het kader van de gegevensbescherming een projectleider en een kwartiermaker hiervoor ingezet. Tabel 46 Kosten Project verwarde personen-Wvggz

Project verwarde personen - Wvggz Projectleider Project verwarde personen - Wvggz Kwartiermaker - Wvggz Organisatiekosten CZW Bureau - Wvggz Subsidie Veiligheidshuis Zeeland Overige kosten Wvggz Totaal kosten Project verwarde personen - Wvggz

Jaarverslag en jaarrekening 2021 CZW Bureau

Realisatie 2021 114.100 48.450 99.418 551.419 30.742 844.129

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 augustus 2022

2.4.6

Programma Secretariaat CZW Bureau (overzicht overhead) Tabel 47 Programma Secretariaat CZW Bureau (overzicht overhead)

Oorspronkelijke begroting 2021

Definitieve begroting 2021

Realisatie 2021

Realisatie 2020

827.300 62.300 159.750 25.600 1.074.950

1.015.400 62.900 160.750 54.500 1.293.550

946.838 55.773 156.007 59.985 1.218.602

777.281 60.316 148.512 29.159 1.015.268

Baten Bijdragen van provincie voor projectondersteuning Bijdrage van gemeenten voor secretariaat Bijdrage van gemeenten voor Jeugd en Alcohol Bijdrage van gemeenten voor secretariaat LHBTI Bijdrage van gemeenten voor beleidsmedew.Wvggz Bijdrage vanuit ADBZ voor bedrijfsvoering Bijdrage vanuit Jeugd en Alcohol voor bedrijfsv. Bijdrage centrumgemeente Berichtenverkeer Bijdrage centrumgemeente Toegang BW Totale baten provincie en gemeenten

55.864 200.348 48.695 13.000 0 0 0 0 0 317.907

55.864 200.348 48.695 13.000 99.418 16.433 14.790 50.000 100.000 598.548

55.865 200.348 48.695 13.000 99.418 16.900 19.926 50.000 100.000 604.152

54.661 196.035 47.539 13.000 49.709 0 0 0 0 360.944

Bijdrage centrumgemeente voor Bedrijfsvoering MO Bijdrage centrumgemeente voor Bedrijfsvoering VO Bijdrage centrumgemeente voor Bedrijfsvoering BW Totale baten voor Bedrijfsvoering

111.083 47.909 598.482 757.473

98.719 57.743 538.969 695.431

87.284 51.055 476.540 614.879

80.933 33.994 533.822 648.749

0 0 0

1.075.380

1.293.980

1.219.032

1.009.693

430 0 -430 0

-5.575 6.005 -430 0

Lasten Personele kosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Automatiseringskosten TOTAAL LASTEN

Vrijval voorziening afvloeiingslasten Vergoeding verrichte werkzaamheden Totale overige baten TOTAAL BATEN Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Onttrekking aan reserve exploitatieresultaten Toevoeging aan reserve ziektevervanging Gerealiseerde resultaat Toelichting:

Wijzigingen BBV Vanaf 2018 worden de baten en lasten van de overhead niet meer onder de afzonderlijke beleidsprogramma’s geregistreerd, maar centraal onder een afzonderlijk taakveld. Hiermee vervalt de noodzaak van kostentoerekening aan alle taken en activiteiten. Op grond van deze wijziging is het resultaat van het secretariaat daarom als een apart programma in de jaarrekening opgenomen.

Jaarverslag en jaarrekening 2021 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 augustus 2022

Personele kosten De totale personele kosten zijn als volgt uitgesplitst: Tabel 48 Personele kosten secretariaat

Personele kosten Salarissen inclusief sociale lasten Loonstijging en eenmalige uitkering Ontvangen bijdrage detachering Diverse bijdragen Diverse bijdragen vanuit projecten Diverse uitgaven Indirecte salarislasten Overige personeelskosten Totaal Personele kosten

Realisatie 2021 952.074 17.826 -33.901 -21.966 -28.568 2.401 887.866 58.972 946.838

De salariskosten zijn inclusief sociale lasten en kosten van het cafetariamodel. De medewerkers van het CZW Bureau zijn formeel in dienst van het SWVO. De salariskosten worden vanuit het SWVO doorbelast aan het CZW Bureau. De personele kosten zijn ten opzichte van vorig jaar gestegen door onderstaande wijzigingen. - De uren van een secretariële medewerker zijn verhoogd naar 32 uur per week. - De uren van de beleidsmedewerker Wvggz zijn verhoogd naar 36 uur per week. - Er is een nieuwe medewerker gestart voor 20 uur per week. Dit betreft het Berichtenverkeer BW die wordt bekostigd vanuit de Rijksbijdrage BW. - Er is een nieuwe medewerker gestart voor 36 uur per week. Dit betreft de onafhankelijke deskundige voor de Toegang BW die wordt bekostigd vanuit de Rijsbijdrage BW. - Er is een tijdelijke medewerker aangenomen voor ondersteuning bij de projecten ADBZ en Jeugd en Alcohol. - Er is één stagiaire werkzaam geweest bij ADBZ. - Loonstijging per december 2021 van 1,5%. - Eenmalige uitkering van € 1.200,- naar rato van de arbeidsduur. - Jaarlijkse periodieken. In 2021 zijn drie medewerkers gedetacheerd bij GGD Zeeland. De detacheringsovereenkomsten zijn in 2021 beëindigd. De gedetacheerden werden ingezet bij het project Zeeland zonder Zelfmoord en het project Nu Niet Zwanger.

Daarnaast is er een bijdrage ontvangen vanuit de projecten van ADBZ en Empowercare voor de inzet van personeel. De overige personeelskosten bestaan o.a. uit reiskosten van medewerkers, aanschaf voorzieningen (bureau/stoel) ten behoeve van het thuiswerken en kosten voor de salarisadministratie. Vanaf 2020 wordt een personeelsfunctionaris ingehuurd voor 20 uur per week. De verwerking van de salarislasten is ondergebracht bij GR de Bevelanden. Huisvestingskosten Het CZW Bureau is in 2020 verhuisd naar het pand waarin ook het SWVO is gevestigd. De totale kosten zijn lager dan begroot doordat er in 2021 minder is geïnvesteerd in aanschaf en vervanging van inventaris. Organisatiekosten De totale organisatiekosten zijn ten opzichte van het voorgaande jaar gestegen doordat een nieuwe fee is vastgesteld voor de jaarlijkse accountantscontrole.

Jaarverslag en jaarrekening 2021 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 augustus 2022

Automatiseringskosten Door de invoering van de databeveiliging (AVG) dient de automatisering continu ‘up to date’ gehouden te worden en zo nodig te worden aangepast. Hiervoor is een onderhoudscontract afgesloten met een externe leverancier. Door het thuiswerken is extra automatiseringsapparatuur, zoals laptops, beeldschermen, toetsenborden e.d. aangeschaft. Hierdoor zijn de automatiseringskosten hoger dan begroot. Daarnaast hebben er meer investeringen in het automatiseringssysteem plaatsgevonden, zoals de inrichting om de facturen digitaal te verwerken en het overbrengen van de kantoorautomatisering naar de Cloud (Office 365). Bijdrage Provincie Zeeland Van de Provincie Zeeland is een subsidie ontvangen voor projectondersteuning. Dit betreft het project Samenwerking tussen de Zeeuwse gemeenten, zorgverzekeraar CZ en overige betrokken partijen in het kader van de Zeeuwse Zorg Coalitie. De definitieve vaststelling van de subsidie zal in 2022 plaatsvinden. Er is vanuit gegaan dat de Provincie Zeeland het subsidiebedrag op het maximum zal vaststellen. De uitsplitsing van de provinciale bijdrage is te vinden in bijlage 2. Bijdrage gemeenten De dertien Zeeuwse gemeenten hebben in 2021 bijgedragen aan het ADBZ, ASHGZ, Jeugd en Alcohol, MO Sociaal Pension/Traject Financiering en de bijdrage Wvggz. De uitsplitsing van de gemeentelijke bijdragen is te vinden in bijlage 1.

Bijdrage regenboog gemeenten Vanuit de gemeente Goes heeft het CZW Bureau in 2021 een totale subsidie van € 20.000,ontvangen voor LHBTI. Hiervan wordt € 13.000,- ingezet voor het secretariaat ter uitvoering van het project. Bijdrage ADBZ en Jeugd en Alcohol Ter ondersteuning van de uitvoering van verschillende projecten is er een tijdelijke projectmedewerker aangesteld. Doorbelasting Het resultaat van het secretariaat (lasten minus baten) wordt op basis van een procentuele verdeling onttrokken uit de decentralisatie uitkeringen van MO (14,2%), BW (77,5%) en VO (8,3%). Mutaties reserves In 2021 is € 430,- aan rente toegevoegd aan de reserve ziektevervanging.

Jaarverslag en jaarrekening 2021 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 augustus 2022

2.4.7

WNT

De Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sectoren (WNT) schrijft voor dat GR-en de inkomens van leidinggevend personeel vermeld in de jaarrekening. Ook limiteert de WNT de uitbetaling aan topfunctionarissen, in 2021 tot een maximum van € 209.000,-. Hieronder is weergegeven hoe de uitbetaalde bezoldiging zich verhoudt tot de maximumbezoldiging uit de WNT: Tabel 49 Overzicht bezoldiging topfunctionarissen

Gegevens 2021 Bedragen in € 1,-

Drs. F.W. Witkam

J.C.M. Zoun

Functiegegevens

Directeur/secretaris

01/01 - 30/06

01/07 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

0,25

0,65

Dienstbetrekking ja/nee

Aanvang en einde functievervulling in 2021

Bezoldiging Beloningen plus belastbare onkostenvergoedingen

€

14.702

€

Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal

33.760

€

2.574

€

6.622

€

17.276

€

40.382

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

52.250

€

135.850

minus onverschuldigd betaald/nog niet terugontvangen

€

Totale bezoldiging 2021

€

17.276

€

40.382

Reden overschrijding al dan niet toegestaan

nvt

Toelichting vordering wegens onverschuldigde betaling

nvt

Gegevens 2020 Bedragen in € 1,-

Drs. F.W. Witkam

Functiegegevens

Directeur/secretaris

Aanvang en einde functievervulling

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

0,37

Dienstbetrekking ja/nee

Bezoldiging Beloningen plus belastbare onkostenvergoedingen

€

39.828

Beloningen betaalbaar op termijn

€

7.115

Subtotaal

€

46.943

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

74.370

minus onverschuldigd betaald/nog niet terugontvangen

€

Totale bezoldiging 2020

€

46.943

Reden overschrijding al dan niet toegestaan

nvt

Toelichting vordering wegens onverschuldigde betaling

nvt

€

Toelichting De aansturing van het CZW wordt ingekocht bij SWVO. De heer Witkam vervult aldaar 0,75 fte en de heer Zoun 0,35 fte. In beide gevallen is in totaal sprake van een dienstverband van 1 fte.

Jaarverslag en jaarrekening 2021 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 augustus 2022

De WNT schrijft voor dat ook een overzicht moet worden gepubliceerd van vergoedingen betaald aan de bestuurders. Hieronder is het overzicht van de leden van de Stuurgroep, die als bestuurder van het CZW kwalificeren, opgenomen: Tabel 50 WNT

Naam:

Dhr. A. Vader (voorzitter) Dhr. A. van der Reest Dhr. C. Maas Dhr. J. Vervaet Dhr. F.W. Witkam (tot juli 2021) Dhr. J.C.M. Zoun (vanaf juli 2021)

Stuurgroep X X X X X X

Beloning: Belastbare vaste en Voorzieningen t.b.v. variabele onkosten- beloningen betaalbaar vergoeding op termijn 0 0 0 0 0 0

Jaarverslag en jaarrekening 2021 CZW Bureau

0 0 0 0 0 0

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 augustus 2022

0 0 0 0 0 0

2.4.8

Overzicht incidentele baten en lasten

Op grond van artikel 19, lid c van het BBV dient in de toelichting een overzicht van de incidentele baten en lasten opgenomen te worden. Baten en lasten voortkomende uit éénmalige activiteiten en projecten, afwikkelingsverschillen, onvoorziene inkomsten en uitgaven alsmede (éénmalige) onttrekkingen aan de algemene reserve worden als incidentele baten en lasten beschouwd. Als definitie van het begrip ‘incidenteel’ is conform de toelichting op artikel 19, lid c, uitgegaan van lasten en baten die zich gedurende maximaal 3 jaar voordoen. De in de jaarrekening opgenomen belangrijkste incidentele baten en lasten treft u in het volgende overzicht aan: Tabel 51 Overzicht incidentele baten en lasten

Begroot 2021

Overzicht incidentele baten en lasten

Werkelijk 2021

Lasten Programma 1 Programma 2 Programma 2 Programma 2 Programma 2 Programma 2 Programma 2 Programma 2 Programma 2 Programma 2 Programma 2 Programma 3 Programma 3 Programma 4 Programma 4 Programma 4 Programma 5 Totaal incidentele lasten

Meerkosten corona - MO Overgangsclienten WLZ Meerkosten corona - BW Onafhankelijke deskundige - toegang BW Contractbeheer BW - significant Inkoopvisie BW - significant en wfadvies Regio overstijgende casuïstiek Clientparticipatie Toegang BW Transformatiefonds Versnellingsagenda MO/BW inhuur Nautus Project MDA++ Project GHNT/Veiligheid/Online lotgenoten Project Kijk eens door een andere bril Project We zijn allemaal mensen Project Zeeuws Deltaplan Jeugd en Alcohol Vlogwedstrijd

0 1.449.333 0 100.000 98.800 45.172 557.979 10.000 0 2.008.640 80.514 185.337 155.264 8.167 25.000 41.000 4.752 4.769.958

188.899 1.430.826 16.121 100.000 98.785 37.034 308.307 1.748 204.156 365.859 104.881 95.115 122.515 2.360 44.812 12.971 420 3.134.809

Baten Programma 1 Programma 2 Programma 2 Programma 2 Programma 2 Programma 2 Programma 2 Programma 2 Programma 2 Programma 2 Programma 2 Programma 3 Programma 3 Programma 4 Programma 4 Totaal incidentele baten

0 1.449.333 0 100.000 98.800 45.172 557.979 10.000 0 2.008.640 80.514 115.176 75.000 25.000 41.000 4.606.614

188.899 1.430.826 16.121 100.000 98.800 54.572 308.307 10.000 204.156 365.859 111.636 115.176 75.000 27.000 41.639 3.147.992

-163.344

13.182

Saldo incidentele baten en lasten

Jaarverslag en jaarrekening 2021 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 augustus 2022

2.4.9

Vennootschapsbelasting

Onderstaande terugbetalingsverplichting is opgenomen in de financiële verordening van SWVO. Conform de brief van de Belastingdienst d.d. 24 maart 2017 betekent dit, dat als er tevens daadwerkelijk naar wordt gehandeld, de belastingdienst kan bevestigen dat, bij gebreke van een (objectief) winststreven, SWVO niet vennootschapsbelastingplichtig wordt voor de activiteiten die zij in opdracht van haar participanten verricht. Dit onder de voorwaarde dat de eigen bijdragen van degenen voor wie de activiteiten worden verricht de kosten niet te boven gaan. Het CZW-Bureau is organisatorisch ondergebracht bij de GR Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio, waardoor dit alles ook geldt voor het CZW-Bureau. De terugbetalingsverplichting bewerkstelligt het volgende: • Jaarlijks vindt per (geclusterde) activiteit die SWVO voor haar participerende gemeenten verricht, op basis van nacalculatie, terugbetaling van teveel ontvangen gelden plaats, zodat er feitelijk geen (exploitatie)overschotten ontstaan; • Derhalve kan bij SWVO geen sprake zijn van vermogensopbouw; • De terugbetaling vindt plaats zonder tussenkomst van het dagelijks bestuur van SWVO. Voor 2021 zijn er geen belastbare activiteiten geweest, de VPB-last is derhalve nihil.

2.4.10 Taakvelden Op grond van artikel 66 BBV is het in de jaarrekening verplicht om een overzicht op te nemen van baten en lasten per taakveld. Hieronder is dit overzicht weergegeven. Het overzicht bevat uitsluitend de gerealiseerde cijfers over het boekjaar 2021. Tabel 52 Overzicht taakvelden

Taakveld

Jaarrekening 2021 Lasten Baten

Saldo

0 - Bestuur en ondersteuning * 0.4 Overhead * 0.8 Overige baten en lasten * 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) * 0.10 Mutaties reserves

1.218.602 0 0 430

-1.219.032 0 0 0

-430 0 0 430

1 - Veiligheid * 1.2 Openbare orde en veiligheid

997.369

-997.369

6 - Sociaal Domein * 6.81 Geëscaleerde zorg18+

34.007.704

-34.007.704

TOTAAL

36.224.105

-36.224.105

Jaarverslag en jaarrekening 2021 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 augustus 2022

2.4.11 Rechtmatigheid Rechtmatigheid Binnen het controleprotocol rechtmatigheid, dat door de stuurgroep CZW bureau is vastgesteld, is een inventarisatie opgenomen van de relevante interne- en (verplichte) externe regelgeving. Het SWVO ziet erop toe dat deze regelgeving wordt nageleefd.

Programma:

Lasten hoger dan begroot

Lasten lager dan begroot

1. MO

De overige uitgaven MO zijn € 188.899,hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de compensatie meerkosten corona. De zorgaanbieders hebben hiervoor een aanvraag kunnen indienen die in 2022 zal worden beoordeeld. De uitgaven worden gedekt uit de Rijksbijdrage MO (decembercirculaire 2021).

De bedrijfsvoeringkosten zijn € 11.435,- lager dan begroot, doordat een aantal personele uren zijn doorberekend aan overige projecten van het CZW Bureau.

2. Beschermd Wonen

De subsidies Beschermd Wonen zijn € 827.260,- hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt doordat het compensatiefonds aan de zorgaanbieders hoger is vastgesteld en doordat er een nieuw budget beschikbaar is gesteld voor de BW cliënten die niet zijn uitgestroomd naar de Wlz. Deze uitgaven kunnen worden gedekt vanuit de Rijksbijdrage BW.

De bedrijfsvoeringkosten zijn € 62.429,- lager dan begroot doordat de werkelijke totale lasten van het Secretariaat lager waren. Dit verschil wordt met name veroorzaakt doordat personele uren zijn doorberekend aan de GGD Zeeland en doordat de huisvestingskosten en de kosten voor de salarisadministratie lager waren dan begroot. De uitgaven Beschermd Wonen zijn € 73.009,- lager dan begroot doordat het beschikbare budget van de regio-overstijgende casuïstiek niet volledig is ingezet, het restant is doorgeschoven naar 2022. Daarnaast is op verzoek van centrumgemeente Vlissingen een bedrag beschikbaar gesteld aan de gemeenten voor het faciliteren van de Toegang BW. Bij het opstellen van de begroting was dit voorstel nog niet bekend. De uitgaven voor het Transformatiefonds zijn lager dan begroot. In de begroting was rekening gehouden met het maximale bedrag van € 2.008.640,-. Er zijn vijf voorstellen goedgekeurd door de onafhankelijke commissie die betrekking hebben op 2021. De werkelijke uitgaven bedragen € 365.859,-.

3. VO

De kosten voor het casemanagement tijdelijke huisverboden is € 27.121,- hoger dan begroot. De tarieven zijn geïndexeerd en er wordt vaker een beroep gedaan op intensief casemanagement hoog risico casuïstiek. De extra uitgaven worden gedekt via de beschikbare middelen van BW.

Jaarverslag en jaarrekening 2021 CZW Bureau

De bedrijfsvoeringkosten zijn € 6.688,- lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat personele uren zijn doorberekend aan het project Empowercare van SWVO. De uitgaven van de Projecten waren € 122.971,- lager dan begroot. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat de werkelijke kosten voor de Gezamenlijke basis voor veiligheid en MDA++ in 2021 lager waren dan verwacht. Het restant van deze middelen worden doorgeschoven naar 2022.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 augustus 2022

4. ADBZ/LHBTI

De kosten van de activiteiten van ADBZ zijn € 18.722,- lager dan begroot doordat o.a. de uitgaven van het project ‘Zeeuws Deltaplan’ in 2021 beperkt waren. De uitvoering van dit project zal daarom in 2022 worden voortgezet. Er zijn in 2021 minder kosten gemaakt voor LHBTI activiteiten. Daarnaast heeft er een verrekening plaatsgevonden van het project Seksualiteit, wat samen met GGD Zeeland is uitgevoerd. De uitgaven waren hierdoor € 20.962,- lager dan begroot.

5. Diverse Projecten

De bedrijfsvoeringkosten van Jeugd en Alcohol zijn € 5.136,- hoger dan begroot doordat het contract van de tijdelijke projectmedewerker is verlengd tot 31-122021. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de ‘Nog te besteden middelen J&A’ uit voorgaande jaren.

De totale uitgaven van het project Leertuin gegevensdeling waren € 29.297,- lager dan begroot doordat de detacheringsovereenkomst met de projectleider per 1 mei 2021 is beëindigd.

De uitgaven van de Wvggz zijn € 2.092,hoger dan begroot door o.a. de ondersteuningskosten van het Zorg- en Veiligheidshuis. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de ‘Nog te besteden middelen Wvggz’ uit het voorgaande jaar.

6. Secretariaat (overzicht overhead)

Jaarverslag en jaarrekening 2021 CZW Bureau

De totale lasten zijn in 2021 € 74.948,- lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door lagere huisvestingskosten en lagere personeelskosten, doordat uren van medewerkers zijn doorbelast aan derden of aan andere projecten.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 augustus 2022

Bijlagen

Jaarverslag en jaarrekening 2021 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 augustus 2022

1. Uitsplitsing bijdragen gemeenten Tabel 53 Bijdragen gemeenten naar inwonertallen

Bijdragen gemeenten 2021 Oosterschelde Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Walcheren Middelburg Veere Vlissingen Zeeuws-Vlaanderen Hulst Sluis Terneuzen

Totaal

Inwonertallen

ADBZ

ASHGZ

0,4357 cent

0,1150 cent

Beleidsmedewerker

Jeugd & Alcohol

22.738 38.080 12.691 7.395 22.728 33.858 25.758 163.248

€ € € € € € € €

9.907 16.592 5.530 3.222 9.903 14.753 11.223 71.130

€ € € € € € € €

2.615 4.380 1.460 851 2.614 3.894 2.963 18.777

€ € € € € € € €

1.064 1.782 594 346 1.064 1.585 1.205 7.640

€ € € € € € € €

3.183 5.331 1.777 1.035 3.182 4.740 3.606 22.856

48.810 21.885 44.365 115.060

€ € € €

21.268 9.536 19.331 50.135

€ € € €

5.614 2.517 5.103 13.234

€ € € €

2.284 1.024 2.076 5.384

€ € € €

6.834 € 36.000 3.064 € 16.141 6.211 € 32.721 16.109 € 84.862

27.556 23.217 54.438 105.211

€ € € €

12.007 10.116 23.720 45.843

€ € € €

3.169 2.670 6.261 12.100

€ € € €

1.290 1.087 2.548 4.925

€ € € €

3.858 € 20.324 3.250 € 17.123 7.622 € 40.151 14.730 € 77.598

383.519 €

167.108

€

44.111

€

17.949

€

53.695 € 282.863

activiteiten € € 10.739 € 18.081 € 5.000 € 33.820

€ € € € €

totaal 17.949 167.108 44.111 53.695 282.863

Tabel 54 Bijdragen gemeenten per onderdeel

Bijdragen gemeenten 2021 Beleidsmedewerker ADBZ ASHGZ Jeugd & Alcohol Totaal

Totaal

secretariaat € 17.949 € 156.369 € 26.030 € 48.695 € 249.043

Jaarverslag en jaarrekening 2021 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 augustus 2022

€ 16.769 € 28.085 € 9.361 € 5.454 € 16.763 € 24.972 € 18.997 € 120.403

Tabel 55 Bijdragen gemeenten per regio

Inwonertallen

Bijdragen Gemeenten

Sociaal

Totaal

Traject-

Totaal

Pension

opvang

financiering

2021

Foyers *

Oosterschelde Borsele

22.738 €

7.935,79

€

7.935,79

€

-10.354,20

€

-2.418,41

Goes

38.080 €

13.290,30

€

13.290,30

€

43.487,64

€

56.777,94

Kapelle

12.691 €

4.429,29

€

4.429,29

€

49.700,16

€

54.129,45

Noord-Beveland

7.395 €

2.580,93

€

2.580,93

€

-33.133,44

€

-30.552,51

Reimerswaal

22.728 €

7.932,30

€

7.932,30

€

39.345,96

€

47.278,26

Schouwen-Duiveland

33.858 €

11.816,78

€

11.816,78

€

19.672,98

€

31.489,76

Tholen

25.758 €

8.989,80

€

8.989,80

€

8.989,80

€

56.975,19

€

56.975,19

€

108.719,10

€

165.694,29

Middelburg

48.810 €

17.035,18

€

17.035,18

€

36.239,70

€

53.274,88

Veere

21.885 €

7.638,09

€

7.638,09

€

-12.425,04

€

-4.786,95

Vlissingen

44.365 €

15.483,83

€

15.483,83

€

-10.354,20

€

5.129,63

€

40.157,10

€

40.157,10

€

13.460,46

€

53.617,56

Hulst

27.556 €

9.617,32

€

9.617,32

€

109.754,52

€

119.371,84

Sluis

23.217 €

8.102,97

€

8.102,97

€

31.062,60

€

39.165,57

Terneuzen

54.438 €

18.999,41

€

18.999,41

€

37.275,12

€

56.274,53

105.211

€

36.719,70

€

36.719,70

€

178.092,24

€

214.811,94

Totaal 383.519 * Bijdragen 2021 en verrekening 2020

€

133.851,98

€

133.851,98 €

300.271,80

€

434.123,78

163.248

Walcheren

115.060 Zeeuws-Vlaanderen

Tabel 56 Bijdragen gemeenten Wvggz

Wvggz/aanpak personen met verward gedrag 2021 Veiligheidshuis

CZW Bureau

Levensloopfunctie

Totaal

Borsele

29.610

5.918

3.213

38.741

Goes

48.900

9.773

5.306

63.979

Hulst

35.746

7.144

3.878

46.768

Kapelle

16.604

3.318

1.802

21.724

Middelburg

63.044

10.000

6.840

79.884

Noord-Beveland

9.491

1.897

1.030

12.418

Reimerswaal

29.452

5.886

3.196

38.534

Schouwen-Duiveland

43.869

8.768

4.760

57.397

Sluis

30.372

6.070

3.295

39.737

Terneuzen

70.895

14.169

7.692

92.756

Tholen

33.481

6.691

3.633

43.805

Veere

28.357

5.667

3.077

37.101

Vlissingen

57.625

11.517

6.252

75.394

497.446

96.818

53.974

648.238

Totaal

Jaarverslag en jaarrekening 2021 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 augustus 2022

2. Uitsplitsing bijdrage Provincie Zeeland Tabel 57 Bijdrage Provincie 2021

Bijdrage Provincie 2021 Bijdrage voor projectondersteuning Totaal

Secretariaat 55.865 55.865

Activiteiten 0 0

3. Samenstelling stuurgroep Tabel 58 Samenstelling stuurgroep

Vertegenwoordiger

Gemeente

Dhr. A. Vader (voorzitter)

Vlissingen

Dhr. A. van der Reest

Goes

Dhr. C. Maas

Veere

Dhr. J. Vervaet

Terneuzen

Dhr. F.W. Witkam – tot juli 2021 Dhr. J.C.M. Zoun – vanaf juli 2021

Secretaris SWVO/CZW Bureau

4. Samenstelling secretariaat Tabel 59 Samenstelling secretariaat

Naam

Functie

Dhr. drs. F.W. Witkam – tot juli 2021 Dhr. J.C.M. Zoun MBA – van juli 2021

Secretaris

Dhr. J.S.J. van Damme

Beleidsadviseur MO

Dhr. H.D.F. Leeman

Beleidsadviseur BW

Mevr. S.G. Ummels

Beleidsadviseur VO

Mevr. L.E. Gaalswijk

Klachtenfunctionaris ADBZ/LHBTI

Mevr. C.J. Heijstek-Bosscha

Klachtenfunctionaris ADBZ/LHBTI

Dhr. S.E.E. Frans

Beleidsadviseur ADBZ

Mevr. drs. M. Laeven-Kalwij

Projectleider Jeugd en Alcohol

Mevr. A.C. Elenbaas

Communicatie medewerker

Mevr. R. Fraanje

Projectondersteuner MO/BW/VO

Mevr. J. Nooren – tot juli 2021

Junior Beleidsadviseur

Dhr. E. Geerse

Beleidsadviseur Wvggz

Mevr. G. Shala

Projectmedewerker Jeugd en Alcohol en ADBZ

Jaarverslag en jaarrekening 2021 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 augustus 2022

Totaal 55.865 55.865

Mevr. F.P. Goedhart

Secretariaatsmedewerker

Mevr. A.D.L. van den Heuvel

Secretariaatsmedewerker

E.P.F. Tuankotta

Projectondersteuner Berichtenverkeer BW

L.J. van Dijk

Onafhankelijke deskundige Toegang BW

Jaarverslag en jaarrekening 2021 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 augustus 2022

5. Controleverklaring accountant

Jaarverslag en jaarrekening 2021 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 augustus 2022

6. Lijst met tabellen Tabel 1 Aantal tijdelijke huisverboden Zeeland ..................................................................................... 14 Tabel 2 Meldingen en klachten per discriminatiegrond in Zeeland ....................................................... 18 Tabel 3 Terrein van de discriminatieklachten ........................................................................................ 19 Tabel 4 Algemene beleidsindicatoren ................................................................................................... 28 Tabel 5 Balans ....................................................................................................................................... 30 Tabel 6 Totaaloverzicht programma’s CZW bureau ............................................................................. 32 Tabel 7 Materiële vaste activa ............................................................................................................... 35 Tabel 8 Vooruitbetaalde kosten ............................................................................................................. 35 Tabel 9 Uiteenzettingen .........................................................................................................................

36 Tabel 10 Vorderingen > € 5.000 ............................................................................................................ 36 Tabel 11 Overige uitzettingen: Schatkistrekening ................................................................................. 36 Tabel 12 Liquide middelen .................................................................................................................... 36 Tabel 13 Vorderingen en overlopende activa........................................................................................ 37 Tabel 14 Algemene reserve .................................................................................................................. 37 Tabel 15 Bestemmingsreserve .............................................................................................................. 37 Tabel 16 Reserve ziektevervanging ...................................................................................................... 38 Tabel 17 Kortlopende schulden en overlopende passiva ..................................................................... 38 Tabel 18 Nog te betalen bedragen ........................................................................................................ 39 Tabel 19 Vooruit ontvangen bedragen ..................................................................................................

39 Tabel 20 Nog te besteden Maatschappelijke Opvang .......................................................................... 40 Tabel 21 Nog te besteden Begeleiding ex-gedetineerden .................................................................... 40 Tabel 22 Nog te besteden Beschermd Wonen ..................................................................................... 40 Tabel 23 Nog te besteden Vrouwen Opvang ........................................................................................ 41 Tabel 24 Nog te besteden gemeentelijke bijdrage ADBZ ..................................................................... 42 Tabel 25 Nog te besteden projecten ADBZ ........................................................................................... 42 Tabel 26 Nog te besteden gemeentelijke bijdrage Project LHBTI ........................................................ 43 Tabel 27 Nog te besteden bijdrage Jeugd en Alcohol .......................................................................... 43 Tabel 28 Nog te besteden Project Leertuin Gegevensdeling ................................................................ 43 Tabel 29 Nog te besteden Wvggz .........................................................................................................

43 Tabel 30 Programma Maatschappelijke Opvang .................................................................................. 45 Tabel 31 Subsidies Maatschappelijke Opvang ..................................................................................... 46 Tabel 32 Subsidies Verslavingsbeleid ................................................................................................... 46 Tabel 33 Subsidies Zwerfjongeren ........................................................................................................ 46 Tabel 34 Subsidies Begeleiding ............................................................................................................ 47 Tabel 35 Overige kosten MO ................................................................................................................ 47 Tabel 36 Kosten begeleiding ex-gedetineerden .................................................................................... 47 Tabel 37 Programma Beschermd Wonen ............................................................................................. 48 Tabel 38 Subsidies Beschermd Wonen ................................................................................................ 49 Tabel 39 Programma Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld .................................................................

53 Tabel 40 Subsidies Vrouwenopvang ..................................................................................................... 54 Tabel 41 Kosten Huiselijk Geweld/Veilig Thuis ..................................................................................... 54 Tabel 42 Subsidies Begeleiding ............................................................................................................ 55 Tabel 43 Overige kosten VO ................................................................................................................. 55 Tabel 44 Programma Anti Discriminatie Bureau Zeeland/LHBTI .......................................................... 56 Tabel 45 Programma Diverse Projecten ............................................................................................... 58 Tabel 46 Kosten Project verwarde personen-Wvggz ............................................................................ 59 Tabel 47 Programma Secretariaat CZW Bureau (overzicht overhead) ................................................ 60 Tabel 48 Personele kosten secretariaat ................................................................................................ 61 Tabel 49 Overzicht bezoldiging topfunctionarissen ...............................................................................

63 Tabel 50 WNT ....................................................................................................................................... 64 Tabel 51 Overzicht incidentele baten en lasten .................................................................................... 65 Tabel 52 Overzicht taakvelden .............................................................................................................. 66 Tabel 53 Bijdragen gemeenten naar inwonertallen ............................................................................... 70 Tabel 54 Bijdragen gemeenten per onderdeel ...................................................................................... 70 Tabel 55 Bijdragen gemeenten per regio .............................................................................................. 71 Tabel 56 Bijdragen gemeenten Wvggz ................................................................................................. 71 Tabel 57 Bijdrage Provincie 2021 ......................................................................................................... 72 Tabel 58 Samenstelling stuurgroep ....................................................................................................... 72

Jaarverslag en jaarrekening 2021 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 augustus 2022

Tabel 59 Samenstelling secretariaat ..................................................................................................... 72

Jaarverslag en jaarrekening 2021 CZW Bureau

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 augustus 2022

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11944248/1