RIB Jaarrekening 2023 Mondia Scholengroep bijlage

Jaarverslag 2023

Bestuursverslag 2023, inclusief verslag Raad van Toezicht, jaarrekening 2023 en overige gegevens 2023.

Goedkeuring raad van toezicht: 23 mei 2024 Vaststelling bestuurder: mei 2024 T.k.n. GMR: juli 2024

1

INHOUDSOPGAVE A. Bestuursverslag 2023 ..................................................................................................................... 4 Voorwoord ........................................................................................................................................... 5 1. Profiel .............................................................................................................................................. 6 1.1 Bestuur ............................................................................................................................. 6 1.2 Toezicht, Jaarverslag raad van toezicht ........................................................................... 7 1.3 Structuur en aansturing .................................................................................................. 13 1.4 Leerlingen ....................................................................................................................... 14 1.5 Onderwijsaanbod ........................................................................................................... 16 2. Beleid.............................................................................................................................................

17 2.1 Missie en visie ................................................................................................................ 17 2.2 Ontwikkelingen in onze omgeving .................................................................................. 18 2.3 Ontwikkelingen binnen onze scholengroep .................................................................... 21 3. Onderwijs....................................................................................................................................... 22 3.1 Opbrengsten ................................................................................................................... 22 3.2 Profiel en ontwikkelingen ................................................................................................ 22 3.3 NPO ................................................................................................................................ 27 4. Bedrijfsvoering ............................................................................................................................... 29 4.1 Facilitair .......................................................................................................................... 29 4.2 ICT en Applicaties ..........................................................................................................

30 4.3 Groene, duurzame en gezonde school .......................................................................... 32 4.4 Personeel en organisatie ................................................................................................ 34 4.5 Kwaliteitszorg ................................................................................................................. 42 4.6 Communicatie ................................................................................................................ 43 5. Financiën ....................................................................................................................................... 44 5.1 Kengetallen .................................................................................................................... 44 5.2 Exploitatieresultaat ......................................................................................................... 46 5.3 Treasuryverslag .............................................................................................................. 48 6. Continuïteitsparagraaf en Meerjarenperspectief ........................................................................... 49 6.1 Prognose aantal leerlingen vanaf verslagjaar ...............................................................

49 6.2 Prognose per 31 december 2023 aantal fte vanaf verslagjaar ...................................... 50 6.3 Balansprognose Mondia scholengroep vanaf verslagjaar .............................................. 50 6.4 Meerjarenbegroting Mondia Scholengroep vanaf verslagjaar ........................................ 51 6.5 Risico’s en onzekerheden .............................................................................................. 54 6.6 De jaarrekening in het licht van de NPO-gelden ............................................................ 56 2

6.7 Tenslotte ......................................................................................................................... 57 B. Jaarrekening ................................................................................................................................. 58 B.1. Grondslagen Mondia Scholengroep............................................................................. 59 B.2. Balans per 31-12-2023 Mondia Scholengroep.............................................................. 66 B.3. Staat van baten en lasten 2023 Mondia Scholengroep ................................................ 67 B.4. Kasstroomoverzicht 2023 Mondia Scholengroep.......................................................... 68 B.5. Toelichting behorende tot de balans Mondia Scholengroep ......................................... 69 B.6. Niet uit de balans blijkende verplichtingen .................................................................... 78 B.7. Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten ............................................... 79 B.8. Overzicht verbonden partijen ........................................................................................ 85 B.9. Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders ......................................................... 86 B.10. Verantwoording van subsidies………………………………………………………………88 C.

Overige gegevens ......................................................................................................................... 91 C.1. Examenresultaten Scheldemond College 2022 – 2023 ................................................ 92 C.2. Examenresultaten Nehalennia vmbo – mavo 2022 – 2023 ....................................... 107 C.3. Examenresultaten Nehalennia havo-vwo 2022 – 2023 ............................................. 118 Ondertekening jaarstukken 2023..................................................................................................... 127 Controleverklaring van de onafhankelijk accountant ....................................................................... 128

3

A. BESTUURSVERSLAG 2023

Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren

4

VOORWOORD

Geachte lezer, Voor u ligt het bestuursverslag met de jaarrekening van de Mondia Scholengroep over het kalenderen boekjaar 2023. 2023 is nog een jaar waar de NPO-middelen nog ruim voorhanden waren in het onderwijs, dus ook op Mondia. Financieel gezien geven de incidentele NPO-gelden ook in 2023 nog weer een vertekend beeld van de exploitatie van een onderwijsorganisatie als de Mondia Scholengroep. Ondanks een hiervoor separaat gevoerde projectadministratie geeft het in het totale exploitatie-overzicht al snel een vertekend beeld van de reguliere exploitatie. Ook in 2024 zal dat nog in beperkte mate het geval zijn, het is goed om dat scherp in het oog te houden. Na de inzet van de NPO-gelden en de activiteiten die daarmee uitgevoerd zijn en waar we mogelijk ‘aan gewend zijn geraakt’, zijn we ons daar tijdig bewust van en hebben onszelf voorbereid op ‘rondkomen met de regulier beschikbare bekostiging' inclusief de financiële gevolgen van de Vereenvoudiging bekostiging, zoals die in 2023 zijn tweede implementatiejaar kent (- 40 % van de uiteindelijke -100% (ongeveer 800.000). De Mondia Scholengroep staat er financieel goed voor, maar er zijn ook een aantal uitdagingen inde nabije toekomst, die we moeten en gaan oppakken en vorm gaan geven. En elke ondernemer weet, dat je eerst moet investeren en het rendement komt pas later.

Ons rendement is en moet zijn: kwalitatief goed onderwijs met een zo groot mogelijk, thuisnabij onderwijsaanbod voor alle VO-leerlingen op Walcheren, nu en in de toekomst! We hebben in 2023 samen met CSW een voorverkenning uitgevoerd naar het draagvlak voor bestuurlijke samenwerking binnen het Voortgezet Onderwijs op Walcheren. Dat draagvlak is er, zowel bij interne als externe belanghebbenden. Dit verkenningsproces zal zeker zijn vervolg gaan krijgen in 2024 omdat het voor de VO-leerlingen en het VO-aanbod in de toekomst belangrijk is! Frank Neefs, Bestuurder Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren

5

1. PROFIEL

De Mondia Scholengroep wordt gerealiseerd door de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren en is gevestigd te Middelburg. De contactgegevens van de stichting zijn: Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren - Postbus 69 - 4380 AB - Vlissingen Bezoekadres: Weyevlietplein 7 - 9 - 4385 CH - Vlissingen 0118 – 479400 www.mondiascholengroep.nl De website van de Mondia Scholengroep geeft tevens toegang tot de websites van de twee aangesloten scholen. De Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren (de Mondia Scholengroep), met bestuursnummer bij OCW: 13555, vormt het bevoegd gezag van de volgende brede scholengemeenschappen: 1. Nehalennia SSG te Middelburg (brinnummer 20CP) 2. Scheldemond College te Vlissingen (brinnummer 16YC)

De Stichting is opgericht op 1 augustus 1997, gevestigd te Middelburg en ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel voor Zuidwest-Nederland onder dossiernummer: 41115393. De statuten zijn notarieel vastgelegd op 2 juni 1997, aangepast per 23 december 2011 en laatstelijk gewijzigd op 17 december 2020.

1.1 BESTUUR

De Stichting en daarmee de Mondia Scholengroep werd in 2023 bestuurd door dhr. Neefs. De heer Neefs was tevens lid van het Zeeuws Bestuurdersoverleg Onderwijs, voorzitter van de stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren (PVOW), voorzitter van de Regionale Educatieve Agenda Walcheren, voorzitter van de stuurgroep Sterk Techniek Onderwijs Zeeland (STOZ) en lid van de stuurgroep Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) Zeeland, in het najaar opgegaan in de Zeeuwse Onderwijsregio, die een de voorloperstatus heeft. Van de Stuurgroep Zeeuwse Onderwijsregio is de heer Neefs voorzitter. De directeur-bestuurder is ook rector van zowel Nehalennia SSG als van het Scheldemond College. Het bestuurssecretariaat wordt gevoerd door mevrouw C.K. van Sighem, te bereiken via e-mail: c.vansighem@mondia.nl of tel.: 0118 – 486894.

6

1.2 TOEZICHT, JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

Algemeen De gemeenteraden van Middelburg en Vlissingen mandateren hun rol in de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Walcheren – Mondia Scholengroep - aan de colleges van B&W. De colleges geven formele goedkeuring bij de aanstelling van een lid van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt intern toezicht op het bestuur van de stichting binnen de context van de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid, het aanbieden van openbaar voortgezet onderwijs in een groot verzorgingsgebied. Het interne toezicht is gebaseerd op de ‘Code Goed Onderwijsbestuur Voortgezet Onderwijs’ van de VO-raad en de geldende wet- en regelgeving voor het voortgezet onderwijs. De Raad besteedt elke vergadering tijd aan de vraag of de middelen doelmatig worden ingezet. Ook Passend Onderwijs komt regelmatig aan de orde.

Uitoefening taken In 2023 is de Raad zesmaal (fysiek en digitaal) bijeengekomen om zijn toezichts-, advies- en werkgeverstaak en ook netwerkrol toe te passen op onder meer de volgende onderwerpen en/of besluiten: • • • • • • • • • • • • •

Jaarverslag, Jaarrekening en Accountantsverslag 2022 Functioneren en beoordelen bestuurder Analyse onderwijs- en examenresultaten, en ook de kwaliteitsrapporten uit Vensters voor Verantwoording Kwartaalrapportages Uitkomsten diverse visitaties Ziekteverzuim en generatiepact Stand van zaken PVOW en ISKW Kwaliteit van onderwijs Begroting 2024 De meerjarenbegroting 2025-2028 Organisatie-aanpassingen en wisselingen management en RvT Toekomst voortgezet onderwijs op Walcheren Periodieke evaluatie Koersplan Mondia 2020-2024

Voorafgaande aan de officiële vergadering komt de Raad kort bijeen zonder de bestuurder.

7

GMR In het verslagjaar heeft een vertegenwoordiging van de Raad tweemaal overleg gevoerd met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad over een breed scala aan onderwerpen, waaronder bijvoorbeeld ontwikkeling van leerlingenaantallen, de meerjarenbegroting en onderzoek naar mogelijke samenwerkingsvormen met de collega vo-instelling CSW uit Middelburg. Ook is er een gezamenlijke themabijeenkomst geweest m.b.t. het onderwerp Governance en Toezicht samen met de GMR, bestuur en directie. Verder hebben leden van de Raad werkbezoeken afgelegd aan schoollocaties en hebben zij evenementen waaronder de open dagen en musical bijgewoond.

Functioneren Raad van Toezicht De jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad heeft ook dit jaar plaatsgevonden onder begeleiding van een externe partij. Deze evaluatie heeft geleid tot een verdere herijking en aanscherping van de werkwijzen en doelstellingen van de Raad. Daarbij is o.a. aandacht besteed aan de relatie met de GMR, adequate en tijdige informatievoorziening, hanteren van opleggers bij agendapunten, en de rechten en plichten van de Raad.

Auditcommissie In 2023 bestond de auditcommissie uit de heren De Rijke en de heer Dane, die na het aanvaarden van het voorzitterschap per 1 oktober 2023 is opgevolgd door mevrouw van Woerkom. De commissie is driemaal bijeengekomen met de bestuurder en het (interim)hoofd bedrijfsvoering. Daarnaast heeft over enkele ‘kleinere’ onderwerpen een e-mail dialoog plaatsgevonden. Tijdens de bijeenkomsten is onder andere ingegaan op een aantal specifieke onderwerpen en zijn besluiten voorbereid ten behoeve van de behandeling in de voltallige RvT, waaronder: • • • • • •

Jaarverslag, Jaarrekening, Accountantsverslag 2022 en decharge bestuurder voor gevoerde beleid WNT-bestuurder Kwartaalrapportages 2023 Begroting 2024 Opvolging van de acties uit het accountantsverslag voor verbetering van de financiële bedrijfsvoering en de controlebeheersing Contact met de nieuwe accountant

Speciale aandacht kreeg de overschrijding van de WNT-norm bij de vertrekkende bestuurder. Deze overschrijding van euro 150,- is gemeld door de accountants aan Mondia en het ministerie van OCW. Er is door Mondia meteen contact gezocht met de voormalig bestuurder die het te veel betaalde bedrag per omgaande heeft teruggestort. Hiermee is de overschrijding ongedaan gemaakt. Ook zijn de beide colleges van B&W van Middelburg en Vlissingen van de overschrijding en de herstelacties op de hoogte gesteld. Uit de evaluatie is gebleken dat dit een incident is geweest.

8

Kwaliteitscommissie In het afgelopen jaar heeft de kwaliteitscommissie onderwijs bestaan uit mevrouw De Regt en de heer Voet. De commissie is vier keer bijeengeweest met de bestuurder. Daarbij is onder andere aandacht besteed aan: • • • • • • • • • • •

De onderwijsopbrengsten/-resultaten/doorstroming Kwaliteit onderwijs, intervisie Leerlingenaantallen en prognoses ISKW en passend onderwijs De gesprekkencyclus medewerkers Ziekteverzuim Het generatiepact, mede in relatie tot het aantrekken van nieuwe docenten Strategisch HRM-beleid Koersplan in relatie tot onderwijskwaliteit en –vernieuwing NPO-uitvoering Rapportages uit Kwaliteitscholen, Vensters voor Verantwoording en NRO

Remuneratiecommissie De remuneratiecommissie, bestaande uit de heer Hiemstra en de heer Brandenbarg (na diens vertrek als voorzitter, de heer Dane), heeft het beoordelingsgesprek gevoerd met de bestuurder. Deze procedure heeft in overeenstemming met de afspraken over de voorwaarden voor een vaste benoeming geleid tot een vaste benoeming per 1-8-2023. Aan de bestuurder is formeel decharge verleend voor de jaarrekening 2023. Daarnaast zijn reguliere basis gesprekken gevoerd met locatiedirecteuren en het hoofd bedrijfsvoering om beleid en bestuur in een breder kader te toetsen.

Honorering De honorering van de leden is behoudens indexatie niet gewijzigd. De vergoeding ligt onder het niveau van de referentietabellen zoals die door de VTOI zijn vastgesteld en van de omringende instellingen. De Raad overweegt een aanpassing van de honorering naar een meer marktconform niveau. Begin 2024 zal hiertoe een voorstel worden gedaan.

Samenstelling Raad De procedure voor opvolging van de voorzitter de heer Brandenbarg is dit jaar succesvol afgerond met de voordracht en benoeming van de heer J. Dane. Hierdoor is een vacature ontstaan die na werving en selectie is ingevuld door mevrouw J. van Woerkom-Bimmel, die tevens plek van de heer Dane in de auditcommissie inneemt. De Raad dankt de heer Brandenbarg, die zijn twee termijnen heeft volgemaakt, voor zijn zeer gewaardeerde bijdrage aan de doorontwikkeling van Mondia Scholengroep. Zij wenst de heer Dane veel succes toe in zijn nieuwe rol. Ook heet de Raad mevrouw J. van Woerkom-Bimmel van harte welkom als lid van de Raad en lid van de auditcommissie en wenst haar eveneens veel succes toe. 9

Overzicht leden Raad De heer dr. J.A. Brandenbarg te Serooskerke Voorzitter en lid remuneratiecommissie, zittingstermijn tot oktober 2023 Hoofd- en nevenfuncties: • • • • • • • • •

Adviespraktijk cultuurbeleid, informatiebeleid en procesmanagement (ZZP) Voorzitter Wetenschappelijke Raad in Zeeland Lid van de stuurgroep Campus Zeeland met bijzondere aandacht voor de bètacampus (JRCZ), kwaliteit van het Onderwijs in Zeeland en de samenwerking met Vlaanderen. Vicevoorzitter van de Rooseveltstichting (verantwoordelijk voor de uitreiking van de Four Freedoms Awards (New York/Middelburg). Lid van het bestuur Film by the Sea Voorzitter van het bestuur Museum Bredius in Den Haag Lid van de jury Visser-Neerlandiaprijs (Nederland-Vlaanderen) Auditor Stichting Certificering Bibliotheken, Cultuur en Taalhuizen (CBCT) Adviseur Kerk van Veere

De heer J. Dane te Vlissingen Lid auditcommissie tot oktober 2023 en voorzitter en lid remuneratiecommissie vanaf 1 oktober 2023 Hoofd- en nevenfuncties: • • • • •

HZ University of Applied Sciences, adviseur huisvesting Voorzitter Raad van Commissarissen Saman Groep B.V. Lid Raad van Toezicht/voorzitter Auditcommissie Omroep Zeeland Voorzitter Stichting Maritieme Activiteiten de Ruyter Voorzitter Stuurgroep City Marketing Vlissingen

De heer mr. drs. D. de Rijke RC te Vlissingen Lid auditcommissie, zittingstermijn tot januari 2024 Hoofdfunctie: •

Bestuurder SVRZ (vanaf 1 september 2022)

10

De heer mr. F. Hiemstra te Middelburg Lid remuneratiecommissie, zittingstermijn tot januari 2024 Hoofd- en nevenfuncties: • •

Partner bij Van Boven advocaten Vertrouwenspersoon klokkenluidersregeling Woongoed Middelburg

Mevrouw M. van den Heuvel te Ellemeet Vicevoorzitter, gekozen op voordracht van de GMR, zittingstermijn tot april 2025. Hoofd- en nevenfuncties: •

Lid van de raad van toezicht Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren (PVOW) namens de Mondia Scholengroep

Mevrouw J. de Regt te Goes Lid kwaliteitscommissie, zittingstermijn tot januari 2024 Hoofd- en nevenfuncties: • • • • •

Directeur Cultuurconsortium, onderzoek, fondsenwerving, advies, cultuureducatie en –beleid Adviseur Raad van Cultuur Den Haag Adviseur Fonds Podiumkunsten Den Haag Lid raad van toezicht Theaterproductiehuis Zeelandia/Nazomerfestival Bestuurslid Cultuurfonds Zeeland

De heer G.C. Voet Lid kwaliteitscommissie, zittingstermijn tot januari 2025 Hoofd- en nevenfuncties: • • • • •

Zelfstandig Ondernemer: eigenaar RV-Edusupport Projectleider OSZW (Opleidingsschool Zuidwest) Lid werkgroep Samen Opleiden van de Zuidelijke Educatieve Alliantie Voorzitter Raad van Toezicht JVOZ (Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland) Voorzitter bestuur Stichting ZIEN (Zeeuws Initiatief Educatief Netwerk)

11

Mevrouw J. van Woerkom-Bimmel Lid auditcommissie vanaf oktober 2023 Hoofdfunctie: • •

Bestuurscontroller Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Voorzitter medezeggenschapsraad van Het Vlot/ Ichtusschool (basisscholen in Vlissingen)

De leden van de raad zijn lid van de Vereniging Toezichthouders Onderwijsinstellingen.

Tot slot De Stichting staat voor uitdagingen. Deze liggen o.a. in de bekostiging (als gevolg van een stelselherziening krijgt Mondia substantieel minder geld), leerlingen instroom en aantrekken en behouden personeel. Desondanks heeft de RvT er vertrouwen in dat door het gevoerde beleid, de goede financiële positie en de geformuleerde beleidsacties voor de komende jaren de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Walcheren – Mondia Scholengroep ook in de toekomst een solide en goed functionerende onderwijsinstelling zal blijven. De continuïteit en kwaliteit van het onderwijs in een veilige omgeving vereisen constante aandacht van de Raad van Toezicht. Het is daarbij naar de opvatting van de Raad van belang desgewenst verder te kijken dan de eigen organisatie. Zo zijn de samenwerkingsverbanden in het Zeeuwse onderwijs een vast agendapunt en iedere vergadering wordt een actuele stand van zaken besproken. In 2023 en doorlopend naar 2024 heeft de toekomst van het voortgezet onderwijs op Walcheren bijzondere aandacht gehad. De directeur-bestuurder heeft in 2023 een voorverkenning laten uitvoeren naar mogelijke samenwerkingsvormen van VOscholen van CSW en Mondia op Walcheren. De Raad van Toezicht heeft hierop gereflecteerd.

Ondanks dat er op dit moment (nog) geen directe bedrijfseconomische noodzaak is om met andere organisaties samen te werken, vermindert samenwerking kwetsbaarheid en kan samenwerking behulpzaam zijn om thuisnabij kwalitatief goed onderwijs met behoud van de huidige profielen en eventuele gewenste nieuwe profielen op Walcheren duurzaam te borgen. In 2023 heeft uit hoofde hiervan een prettige en constructieve kennismaking plaatsgevonden met de RvT CSW. Wij bedanken alle medewerkers en leerlingen voor hun bijdrage aan de behaalde prestaties in 2023. Namens alle leden van de Raad van Toezicht, John Dane, voorzitter

12

1.3 STRUCTUUR EN AANSTURING

De Mondia Scholengroep is een bestuurlijke koepel waaronder twee scholengemeenschappen ressorteren met elk een eigen brin-nummer. Nehalennia Scholengemeenschap (20CP) met een vestiging voor havo en vwo aan de Breeweg en een vestiging voor vmbo aan de Kruisweg te Middelburg. Scheldemond College (16YC) met twee gebouwen aan het Weyevlietplein te Vlissingen, namelijk gebouw Sardijn voor havo en vwo en gebouw Wielingen voor vmbo. Daarnaast gaan er leerlingen van de Mondia Scholengroep naar diverse arrangementen binnen ons samenwerkingsverband: de structuurgroepen (inpandig bij CSW), via BIT (inwoning bij EduConsult), het ISK Walcheren (in een eigen gebouw aan de Griffioenstraat) en de VAVO (onderdeel van MBO Scalda). Iedere locatie staat onder leiding van een locatiedirecteur. In een functiebeschrijving in het managementstatuut worden de taken, verantwoordelijkheden en mandaten van de locatiedirecteuren en hun teamleiders omschreven en vastgelegd. Het integrale management van iedere school ligt bij de rector en van de scholengroep bij het Centraal Management Team (CMT), met eindverantwoordelijkheid voor de directeur-bestuurder.

Het CMT bestond in 2023 uit: • • • • •

F.C.M. Neefs, directeur-bestuurder en voorzitter L.J.M. Heesters, locatiedirecteur Scheldemond College Drs. H.J.M.G. Meijers MME, locatiedirecteur Nehalennia Breeweg L. Debbaut MSc, locatiedirecteur Nehalennia Kruisweg A. Mondeel, hoofd bedrijfsvoering, vergadert mee met het CMT. Vanaf maart heeft de heer P.P. Roozen deze functie ad interim ingevuld.

Elke locatiedirecteur vormt samen met de teamleiders het Locatie Management Team (LMT). De samenstelling was in 2023 als volgt:

LMT Scheldemond College: • • • • •

Dhr. L.J.M. Heesters, locatiedirecteur, voorzitter Dhr. F. van der Meer, teamleider vmbo, vanaf 1-8-2023, teamleider Mavo Mevr. B. Blok, teamleider Basis vanaf 1-8-2023 Dhr. J. Schalkwijk, teamleider havo-vwo onderbouw Mevr. drs. M.E. Roose, teamleider havo-vwo bovenbouw tot 1-8-2023. Dhr. J. Bakker heeft deze functie daarna ad interim ingevuld.

13

LMT Nehalennia Breeweg: • • • •

Dhr. drs. H.J.M.G. Meijers MME, locatiedirecteur Nehalennia Breeweg, voorzitter Dhr. E.W. van Broekhoven, teamleider havo 1 en 2 en vwo 1 en 2 Mevr. A.C. van Schaik, teamleider vwo 3, 4, 5 en 6 Dhr. J.A.C. van Tetering, teamleider havo 3, 4 en 5

LMT Nehalennia Kruisweg: • • •

Dhr L. Debbaut MSc, locatiedirecteur, voorzitter Dhr. W. Urip Santoso, teamleider mavo Dhr. T. Kikkert, teamleider vmbo

De rector en het hoofd bedrijfsvoering vergaderen met enige regelmaat met een LMT mee. De teamleiders geven integraal leiding aan teams van docenten en onderwijsondersteunend personeel (onderwijsassistenten, instructeurs en dergelijke). De integraliteit behelst onderwijs, personeel en organisatie. De financiële (budget-) en formatieve verantwoordelijkheid berust bij het CMT en het hoofd bedrijfsvoering.

De Mondia Scholengroep had op 31-12-2023 340 medewerkers in dienst, in fte totaal 278 fte.

Medezeggenschap Beide scholen hebben een medezeggenschapsraad (MR). Iedere raad kent een personeelsgeleding van zes leden (de PMR), een ouder- en een leerlingengeleding die elk drie leden telt. De PMR vergadert met de betreffende locatiedirecteur(en), incidenteel met de rector wanneer daar aanleiding toe is. De MR vergadert in principe met de locatiedirecteur(en). Naast de medezeggenschapsraden functioneren er ouderraden, leerlingenraden en klankborden van leerlingen en ouders. Mondiabreed is een GMR en PGMR ingesteld. Beide bestaan uit de combinatie van de betreffende deelraden van de twee scholen, dus vierentwintig respectievelijk twaalf leden.

1.4 LEERLINGEN

Het aantal leerlingen is logischerwijs van grote invloed op de begroting en de formatie, omdat de overheid ons voor het overgrote deel per leerling bekostigd. De instroom in de arrangementen structuurgroepen en viaBIT, ISK Walcheren en VAVO is niet van invloed op het formatieplan. Bij het totaal aantal leerlingen voor de bekostiging worden deze leerlingen wel bij de baten meegeteld. De afdrachten naar de genoemde instellingen tellen dan weer mee bij de ’overige instellingslasten’. Vanaf 2021 worden alle leerlingen ISK Walcheren ingeschreven bij de CSW. De begroting van een jaar is steeds gebaseerd op de leerlingenaantallen van het jaar daarvoor per 1 oktober. De begroting voor 2024 is dus gebaseerd op de leerlingenaantallen van 1 oktober 2023, et cetera. Deze prognoses zijn ‘beleidsarm’, d.w.z. inclusief demografische ontwikkelingen, maar 14

exclusief marktontwikkelingen, vluchtelingenstromen en ontwikkelingen in het kader van Passend Onderwijs. Op het moment van het schrijven van dit verslag weten we dat de aanmeldingen voor het komende schooljaar iets gunstiger uit gaan vallen dan we in de meerjarenprognose hebben meegenomen. Voor het schooljaar 2024-2025 komen de aantallen (prognosekolom 2024) naar verwachting iets hoger uit dan de prognoses (o.b.v. 3-jaarsgemiddelden). We zullen deze nog officieel bijstellen nadat alle aanmeldingen goed verwerkt zijn. Hierbij hebben we ook al deels rekening gehouden met de extra instroom vanuit ISK Walcheren en de instroom van leerlingen vanuit de Isaac Beekman Academie. Voor deze laatste groep ontvangt Mondia extra bekostiging. Op 1 oktober 2023 telde de Mondia Scholengroep in totaal 2.711 leerlingen. De verdeling en prognose is als volgt:

1 oktober 2022

1 oktober 2023

Prognose 2024

Scheldemond Sardijn

627

642

665

Scheldemond Wielingen

401

426

410

Nehalennia Kruisweg

602

593

602

Nehalennia Breeweg

1.066

1.017

1.053

Extra (o.a. Structuurgroep en VAVO)

41

33

34

Totaal

2.737

2.711

2.764

15

1.5 ONDERWIJSAANBOD

Nehalennia en het Scheldemond College zijn beide brede scholengemeenschappen. Samen bieden zij alle leerwegen van het vmbo aan: de basisberoepsgerichte leerweg (bbl), de kaderberoepsgerichte leerweg (kbl), de gemengde leerweg (gl) en de theoretische leerweg (tl) of mavo. In elke leerweg kan in principe gekozen worden uit meerdere richtingen/profielen: PIE (Produceren, Installeren en Energie) en D&P (Dienstverlening en Producten) voor de Vlissingse leerlingen; voor Middelburgse B/K-leerlingen komt daar nog HBR (Horeca, Bakkerij en Recreatie) bij. Onder D&P kan gekozen worden voor hospitality, sports en arts. Havo en vwo worden aangeboden in alle vier de profielen: Cultuur en Maatschappij, Cultuur en Economie, Natuur en Gezondheid, Natuur en Techniek. Relatief veel leerlingen sluiten bij hun diplomering twee profielen af. In Vlissingen is een vakHAVO van start gegaan; in Middelburg was die in voorbereiding, maar die is in het kader van mogelijke samenwerking met CSW voorlopig in de ijskast gezet. Ten slotte wordt zowel in Vlissingen als in Middelburg een gymnasiumopleiding mogelijk gemaakt. Het Scheldemond College biedt aangepaste opleidingen voor topsporters en is een erkende leerwerkschool. Nehalennia is een officiële TTO-school (tweetalig onderwijs) en heeft een Technasium.

16

2. BELEID

2.1 MISSIE EN VISIE

De visie van een organisatie geeft weer hoe zij naar de wereld kijkt en naar de plaats die zij daarin inneemt. Een heldere organisatievisie is een krachtig middel om richting te geven aan het handelen van alle mensen in de organisatie. De scholen binnen de Mondia Scholengroep zijn brede, openbare scholengemeenschappen, die de leerlingen een breed onderwijsaanbod bieden. De scholen zijn zo georganiseerd, dat er zoveel mogelijk oog is voor iedere individuele leerling. Het gaat de scholen van de Mondia Scholengroep om onderwijs en ondersteuning op maat, maar ook om vorming van de leerling als persoon-op-weg-naar-volwassenheid. Als scholen voor openbaar onderwijs staan ze open voor de omgeving en staan ze middenin de samenleving. Ze willen de leerlingen op die samenleving voorbereiden, door hen bij de omgeving van de school te betrekken, en omgekeerd door de samenleving te betrekken bij de school. De Mondia Scholengroep streeft naar kwaliteit voor leerlingen én medewerkers en wil daarover verantwoording afleggen naar diezelfde samenleving. Onze identiteit drukt uit wat we als gemeenschap van scholen samen willen zijn en wat we samen willen delen. Wat ons onderling verbindt en waarin we ons onderscheiden van anderen. Identiteit is zowel een kwestie van ‘zijn’ als van ‘worden’. Het ‘zijn’ verwijst naar wat ons kenmerkt, het ‘worden’ naar wat ons nog te doen staat.

Openbare scholen zijn in (uit) beginsel ontmoetingsscholen met ruimte voor verschillen. Onze kernwaarden zijn de belangrijkste waarden in onze organisatie. Ze moeten ons helpen ons werk te doen, de samenwerking te bevorderen, het koersplan te realiseren en aangeven hoe wij door de buitenwereld gezien willen worden. Nehalennia en Scheldemond College hebben deels overlappende, deels onderscheidende kernwaarden. Ons onderwijs is waarde(n)vol: Ons onderwijs is geïnspireerd en interactief. Het is niet alleen gericht op kwalificatie, maar nadrukkelijk ook op persoonlijke en maatschappelijke vorming. Voor ouders zijn wij partners in de opvoeding. Onze organisatie is democratisch: Onze leerlingen, hun ouders en onze medewerkers worden actief betrokken bij de besluitvorming over onze ambities, doelstellingen en werkomstandigheden. Onze scholen bieden een veilige leeromgeving: We zien onze scholen als een oefenplaats. Ons onderwijs is niet alleen van belang voor de samenleving maar ook voor de vorming en ontplooiing van het individu. We zijn ons er van bewust dat die twee niet altijd parallel lopen. Nehalennia staat voor ondernemend en uitdagend onderwijs. Je leert van elkaar én met elkaar en we dagen leerlingen uit om zichzelf steeds te verbeteren. Op hun niveau uiteraard. Bij Nehalennia halen we eruit wat erin zit, op een manier die het beste bij de leerling past.

Op Nehalennia leer je in een moderne omgeving die aansluit op de samenleving. Zelfstandig kunnen leren en werken hoort daarbij. 17

Het Scheldemond College blinkt uit in sportiviteit en omgevingsgerichtheid. Als Topsport Talentschool (voorheen LOOT) begeleiden we veel topsporters-in-wording. Verder grijpen we iedere kans aan om de omgeving te betrekken bij ons onderwijs en omgekeerd. Bij diverse opleidingen is de interactie met de omgeving door middel van ondernemerschap, dienstverlening of stage integraal onderdeel van het leerproces. De missie is de taak die een organisatie zichzelf oplegt, de opdracht die zij zichzelf geeft, vanuit haar visie en haar identiteit. “De Mondia Scholengroep bied je als leerling volop mogelijkheden je met al je talenten actief en positief te ontwikkelen, binnen een open, moderne, uitdagende en veilige leeromgeving, vanuit respect voor jezelf, voor de ander en voor je omgeving”. Op de verschillende schoollocaties krijgt deze missie een lokale kleuring. Mondia streeft naar eenheid in verscheidenheid. De locaties binnen onze scholengroep hebben als primair doel het verzorgen van adequaat, kwalitatief goed onderwijs, met passende ondersteuning voor iedere leerling en een goed werkklimaat voor iedere medewerker. Secundair doel is het versterken en ondersteunen van de scholengroep als geheel, waarbij we er ook nog eens van overtuigd zijn dat beide doelen elkaar als vanzelfsprekend versterken.

Locaties worden sterker en beter wanneer ze ook leren van elkaar en gebruik maken van elkaars expertise en kwaliteiten.

2.2 ONTWIKKELINGEN IN ONZE OMGEVING

In Zeeland is een grote verscheidenheid aan onderwijs- en vve-organisaties (kinderopvang, po, vo, mbo en hbo) die in wisselende samenstellingen veel zaken op de een of andere manier gezamenlijk hebben georganiseerd. Soms is dat in een entiteit met een bestuur, een penvoerdersoverleg of stuurgroep. Soms is dat tijdelijk, soms structureel. In enkele gevallen worden (behoorlijke) financiële verplichtingen aangegaan, zonder dat een gezamenlijk commitment is verankerd in een overeenkomst. Onder invloed van de krimp en de krachten, die (mede) daardoor worden opgeroepen om de leefbaarheid in onze provincie op peil te houden, zoeken de partners in de onderwijswaaier elkaar steeds meer op om krachten te bundelen. Dat gebeurde al op het gebied van onderwijsaanbod (bèta college, reddingsplan VO Zeeuws Vlaanderen, overname van het Groene onderwijs van Edudelta, versterking van technisch onderwijs), personeelsbeleid en strategisch HRM (opleiding en scholing binnen ZAOS en ZeeProf, het VO-lectoraat, bestrijding personeelstekort in de Regionale Aanpak Personeelstekorten, RAP) en bij bedrijfsmatige processen in de backoffice (zoals digitale facturering, inkoop en aanbesteding via het Diensten Centrum Onderwijs). Duidelijk is dat we al heel veel samenwerken in Zeeland, we elkaar goed kennen en de lijnen kort zijn.

De behoefte bij veel organisaties uit de onderwijswaaier is om die samenwerking beter te borgen naar de toekomst. De (on)mogelijkheden van een shared service center in combinatie met een coöperatie of holding als overkoepelende governance-structuur zijn in het recente verleden al verkend. De voorloperstatus als onderwijsregio (hierin zitten Zeeuwse Academische Opleidingsschool, Opleidingsschool Zuidwest en RAP/Lesgeven in Zeeland) zal ons noodzaken om een passende organisatie en governance te bedenken en in te richten.

18

Passend Onderwijs (PaO) krijgt steeds beter gestalte. Van segregatie (een aparte voorziening voor VO-leerlingen die niet ’passen’ binnen de reguliere VO-setting, ontwikkelt PaO zich naar integratie: een speciale voorziening binnen de VO-scholen voor maatwerk. Denk daarbij maatwerklokalen binnen de vmbo-scholen, gezamenlijke arrangementen a.h.w. tussen VO en VSO in, zoals de structuurgroepen, het viaBIT-traject en PréMBO. En de ambitie in het PVOW om in de nabije toekomst Ondersteuningstraject Klassen (OTK’s) in te richten naar Zeeuws-Vlaams voorbeeld. Onze ambitie is uiteindelijk meer inclusie: ondersteuning wordt zoveel mogelijk in/rondom de reguliere klas geboden. Voor sommige leerlingen blijven speciale voorzieningen (tijdelijk) waarschijnlijk toch noodzakelijk. Ondanks ons streven gaan in Zeeland relatief meer leerlingen naar speciaal onderwijs dan in Nederland gemiddeld, al hebben we de groei weten te keren (in paragraaf 3.4 komen we te spreken over de aanwending van lumpsum- en samenwerkingsverbandmiddelen t.b.v. ons passend onderwijs). De transitie van de jeugdzorg van provincie naar gemeenten stokt, gelet op de versnippering van het zorgaanbod en de wachtlijsten voor bijvoorbeeld psychiatrische hulp.

Het REA (Regionaal Educatief Overleg) als platform om met de Walcherse gemeenten tot afstemming te komen is nieuw leven ingeblazen in 2021 en heeft nu weer echt inhoud gekregen in 2023. Corona, dat veel extra sociaal-emotionele problemen heeft gegenereerd onder jongeren heeft een goede samenwerking nog urgenter gemaakt. Streven is om met gezamenlijk, integrale inzet van gemeentelijke en PVOWgelden, een aantal pilots op poten te zetten met als beoogd doel aan te tonen dat preventie (de school als vindplaats benutten) op den duur kostenbesparend werkt.

Samenwerkingspartners De Mondia Scholengroep is vanuit haar missie en visie gericht op samenwerking met anderen, binnen en buiten de school. Verantwoording leggen we primair af aan onze samenwerkingspartners. Daarnaast aan de overheid, de samenleving en onze interne stakeholders. We noemen enkele in 2023 belangrijke partners.

Onderwijs • •

•

•

De Mondia Scholengroep is sinds 29 oktober 2013 participant van de Stichting Passend Voortgezet Onderwijs. Walcheren (PVOW). Zij werkt daarin samen met CSW en met Stichting Ozeo (gespecialiseerd onderwijs, samengesteld uit voorheen de zogenaamde REC-3 en -4 organisaties). De stichting ISKW is verzelfstandigd en de bestuurder van Mondia is samen met de bestuurder van CSW het bestuur van ISKW. De scholengroep werkt in het VMBO nauw samen met ROC Scalda (regionaal), op onderdelen met alle Zeeuwse VO-scholen (provinciaal) en met werkgevers (bedrijfsbezoeken, stage). Vanaf schooljaar 2020-2021 heeft het technisch onderwijs in Technum 2.0 gestalte gekregen samen met Scalda én CSW. Voor 2024 is het profiel BWI hier gezamenlijk voor aangevraagd. De scholengroep werkt actief mee in het Zeeuws Bestuurdersoverleg Onderwijs en het Zeeuwse Schoolleidersplatform (brede afstemming en overleg), in de Zeeuwse Academische Opleidingsschool (lerarenopleiding en onderzoek, nu ZOR), in ZeeProf (gezamenlijke nascholing), de Stichting Scholierenvervoer en het Dienstencentrum 19

•

•

•

Onderwijs (DCO; inkoop, aanbesteding, ICT e.d.) samen met Zeeuwse onderwijsinstellingen voor VO, mbo, hbo en WO. De scholengroep werkt samen met het basisonderwijs voor een optimale afstemming en doorstroming. Aan het verder versterken van de banden wordt actief aandacht besteed in de vorm van relatiebeheer, warme overdracht van (zorg)leerlingen, bestuurlijk overleg en dergelijke. Rond de vijftig basisscholen mogen we tot ons voedingsgebied rekenen. Het overleg PO-VO Walcheren is bestuurlijk gezien nieuw leven in geblazen en de ambitie is uiteindelijke betere doorlopende leer- en ondersteuningslijnen op Walcheren. Mondia is sinds 2019 penvoerder van diverse Zeeuwse projectsubsidies. In 2023 gaat het om één project gericht op de versterking van het techniekonderwijs in Zeeland (STOZ) en één project in het kader van de Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP), vanaf 1-1-2024 de Zeeuwse Onderwijsregio. De scholengroep is lid van de sectororganisatie VO-raad, de besturenorganisatie voor openbare scholen VOS Abb, de Eerste Werkgeverscoöperatie, een landelijk werkverband van compacte schoolbesturen binnen de VO-raad, VNONCW Brabant/Zeeland, de werkgeversorganisatie.

Gemeenten De gemeenten op Walcheren zijn belangrijke partners in de ontwikkeling naar Passend Onderwijs, waar het gaat om huisvesting, terugdringen van het aantal thuiszitters en het voortijdig schoolverlaten (VSV), samenwerking met de Zorg voor Jeugd en leerlingenvervoer. In 2021 is het overleg in het kader van een Walcherse ‘Regionale Educatieve Agenda’ (REA), waarin al deze thema’s geïntegreerd werden besproken, weer opgestart na enkele jaren van verwaarlozing. Sinds de jeugdzorg niet langer vanuit één (Portos)loket wordt aangeboden, maar weer toevalt aan de drie gemeenten afzonderlijk, is helaas wel sprake van versplintering. Daar staat tegenover dat ten behoeve van de huisvesting juist wel weer Walchers-breed samen is opgetrokken in één integraal strategisch huisvestingsplan.

Bedrijven en instellingen • • •

•

1

De scholen werken samen met diverse bedrijven en instellingen vanuit de beroepsgerichte programma’s, Highschools, het Technasium en Kunst & Cultuur. Het Scheldemond College participeert in de Stichting Topsport Talentscholen 1 Het Scheldemond College werkt samen met de JVOZ (voetbal), Sportschool Geelhoed (judo), BC Vlissingen (basketbal), TOZ (tennis), TSZ (turnen), Groene Ster (zaalvoetbal) en dansklassen (dans). De scholen en de scholengroep werken in hun ondersteuningsstructuur en in het kader van Passend Onderwijs samen met diverse organisaties voor ‘Zorg voor jeugd’, zoals GGD, Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW), Juvent, Intervence, Indigo, Emergis en MEEZeeland. De regie ligt daarbij vanaf 2015 in handen van de drie gemeenten, die daarin helaas nog maar beperkt samen optrekken.

Voorheen de Stichting LOOT (Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport)

20

2.3 ONTWIKKELINGEN BINNEN ONZE SCHOLENGROEP

Sinds 2016 heeft vmbo Mondia steeds beter gestalte gekregen. De opleidingen van Nehalennia SSG en Scheldemond College zijn complementair aan elkaar. In een addendum op het RPO (Regionaal Plan Onderwijsaanbod) is erin voorzien dat leerlingen die van de ene school oversteken naar de andere, niet behoeven te worden overgeschreven. Voor zover wij de complexiteit, die gevolg is van wet- en regelgeving, zelf nog vergroot hebben, is versobering aangebracht. Dit ook om de roosterbaarheid te bevorderen. Afgelopen jaar voldeden al onze opleidingen aan de aan ons toebemeten prestatie-normen en hebben alle opleidingen dus het basis toezicht arrangement van de inspectie. Eind 2021 bracht de inspectie haar laatste bezoek aan onze scholengroep om de voortgang te bespreken. In 2023 is er geen enkele formele klacht bij de landelijke geschillencommissie ingebracht. Bij de externe vertrouwenspersoon zijn 5 meldingen geweest. Er zijn twee doorverwijzingen geweest. Mensen vinden het fijn om hun verhaal kwijt te kunnen en zich serieus genomen voelen. Gehoord voelen was zeer belangrijk voor de melders. Ook is er in 2023 een intervisie opgestart van de interne vertrouwenspersonen en de externe vertrouwenspersoon. Het ziekteverzuim is in 2023 ten opzichte van vorig jaar gedaald (1,4 procentpunt t.o.v. 2022). De daling van het verzuimpercentage zien we terug op laag, middel en lang verzuim.

Opvallend is hierbij een relatief grote daling van het aantal ziekmeldingen en een stijging van het nulverzuim percentage. Indien de landelijke (en meest recente) cijfers in het VO (2022) vergeleken worden met de laatste verzuimcijfers van de Mondia Scholengroep (2023) kan gesteld worden dat de Scholengroep met een verzuimpercentage van 6,4% voor de functiecategorieën OP/DIR 0,3 procentpunt hoger scoort dan de landelijke gemiddelde in het VO. Hiertegenover staat dat de functiecategorieën OOP/OBP met 4,6% ca. 2 procentpunt lager scoren dan het landelijke gemiddelde in het VO. In het voorjaar van 2023 mochten we naar aanleiding van de definitieve aanmeldingscijfers vaststellen dat onze scholen hun gemiddeld marktaandeel wederom licht hebben versterkt. Het betreft hier gemiddelden van sterk wisselende scores per school. Ondanks een bescheiden stijging van het marktaandeel is nog steeds sprake van een daling van ons totale leerlingenaantal, doordat de uitstroom nog steeds groter is dan via genormaliseerde instroom kan worden gecompenseerd (“echo” van de stormachtige groei in de jaren 2012-2016). Het koersplan 2021-2024, dat verlaat tot stand kwam als gevolg van corona, kent ook een uitwerking in drie schoolplannen van de verschillende locaties.

21

3. ONDERWIJS

3.1 OPBRENGSTEN

Scholen op de kaart Belangrijk in de horizontale verantwoording is ‘Scholen op de kaart’. Via deze website verantwoorden de beide scholen zich ieder afzonderlijk op een groot aantal indicatoren, waaronder het rendement zoals de Inspectie dat benoemt, maar bijvoorbeeld ook de tevredenheid van ouders en leerlingen, externe samenwerking, verzuimcijfers en financiële indicatoren.

Toezichtarrangementen Alle opleidingen hebben op dit moment van de inspectie het basisarrangement. Eind 2019 werd onze scholengroep voor het laatst door de onderwijsinspectie doorgelicht in het kader van het reguliere, vierjaarlijkse schoolbezoek. Beide visitaties leverden een positief eindoordeel op, voorzien van een enkele verbeter-suggestie. December 2021 was het laatste periodieke bestuursgesprek. Zie overzicht Vensters in bijlage 1.

3.2 PROFIEL EN ONTWIKKELINGEN

Het onderwijsaanbod is in de deelscholen niet identiek. Er is ruimte voor couleur locale. Zo heeft Scheldemond College, binnen VMBO Mondia, met opzet andere beroepsgerichte programma’s dan Nehalennia.

Profiel Scheldemond College Het Scheldemond College in Vlissingen is een brede scholengemeenschap, met een aanbod van vmbo (met leerwegondersteuning) in gebouw Wielingen en van havo en vwo (met atheneum en gymnasium) in gebouw Sardijn. De school biedt kwalitatief goed onderwijs zoals al jaren blijkt uit tal van landelijke metingen. In het vmbo worden onder de paraplu van Dienstverlening & Producten diverse beroepsgerichte programma’s aangeboden: Sport en Hospitality en MTV, dit is multimediatechniek-vormgeving. In 2021 is de pilot van een vakHAVO opnieuw verlengd. Vooralsnog zijn er onvoldoende leerlingen in geïnteresseerd om er een aparte opleiding van te maken. Het Scheldemond College is in 2012 gestart met ‘Highschool,’ een concept waarbij alle leerlingen van de eerste en tweede klassen een aantal uren per week in heterogene groepen hun bijzondere talenten kunnen ontwikkelen in een programma van hun keuze. Ze kunnen kiezen uit de ‘sportklassen’ (met een aanbod aan breedtesport), ‘Da Vinci Highschool’ (meer bèta georiënteerd) en ‘Creative Highschool’ (Kunst en Cultuur). Daarnaast is er nog een bijzonder aanbod: de Specials 22

voor de topsporters. Het Highschool programma slaat, zo blijkt uit leerlingenenquêtes, goed aan. Het Highschool programma biedt een aantrekkelijk ‘tegenwicht’ voor het sterke sportprofiel. Het Scheldemond College is de enige Zeeuwse ‘Topsport Talentschool,’ eerder bekend als ‘LOOTschool’. Leerlingen met een status als topsporter kunnen daarbij een gelegitimeerde, bijzondere ondersteuning en (examen- en rooster) faciliteiten krijgen. Deze status is belangrijk voor het sportprofiel van de school, ondanks het feit dat het om een relatief beperkt aantal leerlingen gaat. Naast de sportklassen en de topsportleerlingen wordt het sportprofiel van de school gecompleteerd door een derde element: de samenwerking met een aantal sporten en sportclubs. De belangrijkste daarvan, zeker in kwantitatief opzicht, is de Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland (JVOZ), met steeds tussen de 90 en 100 leerlingen. Er is een bescheiden aantal leerlingen dat in dezelfde constructie op hoog niveau tennist (TOZ) en turnt (TSZ). Ook de dansklassen horen in dit rijtje thuis.

Profiel Nehalennia SSG Ook Nehalennia SSG in Middelburg is een brede scholengemeenschap, met een aanbod van vmbo (met leerwegondersteuning) aan de Kruisweg en van havo en vwo (met atheneum en gymnasium) aan de Breeweg. De theoretische leerweg in het vmbo wordt mavo genoemd, met, net als de beroepsgerichte leerwegen, opleidingen in diverse (beroeps)sectoren. Binnen iedere afdeling heeft de school een relatief breed aanbod, met veel keuzemogelijkheden voor leerlingen. De locatie Breeweg is in het vwo in 2012 gestart met tweetalig onderwijs (TTO) in het Engels. Het Technasium is in havo en vwo één van de belangrijkste ‘trekkers’ van de locatie. Het aanbod in de ‘Kunst & Cultuur klassen’ wordt nog steeds doorontwikkeld. De locatie Kruisweg vormt samen met gebouw Wielingen VMBO Mondia en bestaat uit twee opleidingen: vmbo en mavo. In de onderbouw van beide afdelingen kunnen de leerlingen op basis van hun affiniteit kiezen uit kunst, foodlab, techniek of sport. In de bovenbouw maakt een aanbod van techniek & ict, zorg en welzijn, sport en kunst deel uit van het programma dat onder de vlag van D&P wordt aangeboden. Daarnaast bieden we een technische opleiding PIE (Produceren, Installeren en Energie) en een opleiding HBR (Horeca, Bakkerij en Recreatie) onder de titel foodlab. We beseffen steeds meer dat we leerlingen opleiden voor een wereld die we nog niet kennen.

We zien echter wel een aantal belangrijke ontwikkelingen. We geven onze leerlingen normen en waarden mee en leren ze omgaan met de veelheid van informatie, met het selecteren, beoordelen en gebruiken daarvan. We leren van elkaar en aan elkaar hoe we binnen de nieuwe sociale media positief, constructief en veilig met elkaar kunnen omgaan. Zo zijn er meer aspecten van de ontwikkelingen binnen ICT en sociale media, waar we als scholen een rol in willen, kunnen en moeten vervullen. Daarvoor is het programma Digitale Geletterdheid ontwikkeld. Dit heeft de afgelopen jaren met middelen van het Nationaal Programma Onderwijs een extra impuls gehad. Vanaf half 2024 zal het voortgezet worden vanuit reguliere middelen of vanuit het project Basisvaardigheden.

23

Vmbo Techniek In het kader van een subsidietraject Sterk Techniek Onderwijs heeft Mondia sinds 2018 in twee tranches extra middelen ontvangen om de keuze van leerlingen voor een technische (vervolg)opleiding te stimuleren. Doel: Deze middelen zijn bedoeld om huidige voorzieningen en zittend personeel een kwaliteitsimpuls te geven en om o.a. de aanvraag voor een grote regionale subsidie te faciliteren. Resultaat: de technieklokalen voor het geven van techniekonderwijs aan onderbouwleerlingen (de bovenbouwleerlingen volgen techniekonderwijs in Technum 2.0, een gebouw van MBO Scalda) zijn uitgerust met moderne technische leermiddelen. Voor de jaren 2020-2023 is met succes een subsidie van 10 miljoen binnengehaald voor het Zeeuwse vmbo, dat is met een jaar verlengd tot en met 2024 met bijbehorende financiering. Naast vier gezamenlijke, Zeeuwse ambities hebben de drie subregio’s Zeeuws-Vlaanderen, de Oosterschelderegio en Walcheren samen met lokaal bedrijfsleven plannen opgesteld ter versterking van het techniekonderwijs. Zie voor het financiële verloop in 2023 hoofdstuk B.10 model G2 van de jaarrekening. In het Walcherse plan richt Mondia zich, samen met CSW en Scalda, op een verregaande integratie, regionalisatie en modernisering van het technisch vmbo-onderwijs in “Technum 2.0”.

Sinds Technum in twee fasen volledig herbouwd en heringericht is, zijn Mondia en CSW steeds meer samen gaan werken en vinden stapsgewijs, ook samenwerkingsvormen met het MBO plaats.

Toetsing en examinering Per afdeling is er een examencommissie bestaande uit teamleider, examensecretaris en docenten die de organisatie in goede banen leidt, de kwaliteit borgt en optreedt bij calamiteiten (zoals fraude) als adviesorgaan voor de directeur. Bij de invoering van passend onderwijs is besloten om de middelen voor zware ondersteuning gelijk over het land te verdelen, naar verhouding van het totaalaantal leerlingen. Om samenwerkingsverbanden de tijd te geven om de ondersteuning in te richten op een manier die past bij de beschikbare middelen, is er een overgangsregeling van vijf jaar ingesteld, te weten 20152020. Zeeland had aanvankelijk (peiljaar 2012) minder leerlingen in het speciaal onderwijs vergeleken met landelijke cijfers. Dankzij een positieve verevening kwam stapsgewijs meer budget beschikbaar. Echter, sinds 2012 steeg het aantal Zeeuwse leerlingen dat naar speciaal onderwijs wordt verwezen tot boven de landelijke benchmark, waardoor de verevening in de praktijk wordt ervaren als een tekortschietende bekostiging die stapsgewijs meer in de pas gaat lopen met de feitelijke uitgaven. Het bestuur van PVOW heeft zich ten doel gesteld om meer zicht en sturing te krijgen op alle leerlingstromen naar/tussen de arrangementen.

Alle TLV’s (toelaatbaarheidsverklaringen) worden uitvoerig geregistreerd en in het OPP (ontwikkelperspectief) dat elke leerling met een ondersteuningsbehoefte krijgt worden smarte doelen geformuleerd, waarbij een accent wordt gelegd op de T van Tijdgebonden. Resultaat: er is een digitaal systeem gekocht en ingericht om de plaatsing van leerlingen in de diverse arrangementen te registreren (Ldos) en dit is met professionele ondersteuning vanuit Perspectief op School (POS) ingericht als dashboard aan de hand waarvan de directeur en het bestuur kunnen sturen op interne processen. Met ingang van 2022 is een POPplan deel gaan uitmaken van het individuele OPP: fasegewijs wordt beschreven 24

hoe leerlingen –zo mogelijk- van uit specialistische arrangementen worden geschakeld naar regulier onderwijs. In het VO zijn arrangementen geïmplementeerd en doorontwikkeld om de doorverwijzing naar duurdere lesplaatsen in het gespecialiseerd onderwijs te verminderen: een maatwerklokaal in elke vmbo-school, vmbo-structuurgroepen voor leerlingen met lichte internaliserende en externaliserende problematiek en een extra –diploma-gericht- aanbod voor een groeiende groep ‘thuiszitters’ in havovwo, het zgn. viaBIT arrangement. Alle ambities met betrekking tot PVOW staan beschreven in het ondersteuningsplan 2023-2026, worden uitgewerkt in jaarplannen met betrokkenheid van de ondersteuningsplanraad (ondersteuningsmedewerkers, docenten, ouders). In 2021 is PVOW door de inspectie doorgelicht tegen de achtergrond van het waarderingskader Passend Onderwijs. Ons samenwerkingsverband scoorde op alle thema’s een voldoende. Dat neemt niet weg dat ook enkele verbeterpunten zijn meegegeven.

Bestemming van budgetten t.b.v. Passend Onderwijs Er zijn in hoofdzaak drie bronnen van waaruit voorzieningen in het kader van Passend Onderwijs worden bekostigd: •

Lumpsum: vanuit de basisbekostiging wordt in feite de basisondersteuning conform ons School Ondersteuningsprofiel (SOP) vormgegeven. Dit gaat van mentoraat tot het inzetten van expertise t.b.v. het versterken van leervoorwaarden op het gebied van taal, rekenen, -en meer individueel gericht- het leren omgaan met dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid e.d. In de realisatie van deze basisondersteuning speelt de ondersteuningscoördinator een cruciale, regisserende rol en is het zgn. ondersteuningslokaal de uitvalsbasis. De ondersteuning wordt wel steeds meer in en rondom het klaslokaal gerealiseerd.

•

PVOW: de begroting van ons samenwerkingsverband is rond de € 7.850.000. Door het samenwerkingsverband worden diverse budgetten doorgestort naar het VO (waaronder ook PRO) en het VSO. Voor het regulier VO is dat in eerste instantie de populatiebekostiging ten behoeve van het basisondersteuningsbekostiging leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) voor lichte ondersteuning en de voormalige leerlinggebonden financiering (LGF) voor zwaardere ondersteuning. In de derde plaats komt vanuit het samenwerkingsverband een aantal dagdelen deskundige ondersteuning naar alle locaties van de aangesloten scholen. Het LWOO budget (voor een kleine 10% van de vmbo-populatie krijgen wij ruim € 4.000 per leerling extra) wordt ingezet voor een aantal doelbestemmingen: de relatief kleine klassen in alle leerjaren van de basisberoepsgerichte leerweg om het specifieke pedagogische profiel van het vmbo vorm te geven; voor de financiering van het maatwerklokaal waarin leerlingen die niet in staat zijn gebleken om het gehele vmboprogramma in reguliere lessen te volgen, een individueel maatwerktraject krijgen aangeboden; om de plaatsing van leerlingen in twee specifieke arrangementen mede te bekostigen, te weten de structuurgroepen voor vmbo en viaBIT, het bovenschoolse individuele traject voor havo/vwo. Deze leerlingen krijgen bovenop de basisbekostiging de LWOO-gelden mee.

25

•

VSV-subsidies: de VO-scholen op Walcheren krijgen een klein bedrag vanuit de subsidie ter voorkoming van vroegtijdig, ongediplomeerd schoolverlaten (€ 23.400 in 2023). Dit wordt ingezet t.b.v. het maatwerklokaal en de reboundvoorziening op elk van de vmbo-locaties.

Door PVOW is een digitaal dashboard ingericht met behulp van POS (Perspectief op School), waarmee wij leerling stromen, inzet middelen, strategie en kwaliteit steeds meer in kaart willen brengen binnen ons SWV. Daarbinnen wordt onderscheid gemaakt tussen de basisondersteuning, die elke aangesloten school voor eigen rekening moet waarborgen en extra ondersteuning, waarvoor een beroep op het samenwerkingsverband mag worden gedaan. Door middel van een op te zetten kwaliteitszorgsysteem (zie ondersteuningsplan) wordt de kwaliteit van de basisondersteuning systematisch geverifieerd.

Internationale Schakelklas Walcheren Een bijzondere doelgroep binnen Passend Onderwijs vormt op Walcheren de groep leerlingen die les krijgt in de Internationale Schakelklas Walcheren. De ISK heeft een erg onzeker leerlingenaantal met een eigen, aparte bekostiging. De ISK valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting ISK Walcheren, in 2021 voor het laatst ressorterend onder PVOW. In 2021 had het ISK nog een stabiel gemiddelde van 110-120 leerlingen in 9 à 10 groepen. Dit aantal is sinds april 2022 explosief gestegen door de oorlog in Oekraïne. Eind 2023 stonden er zo’n 325 leerlingen ingeschreven Hoewel deze doelgroep formeel niet wordt genoemd in de wetgeving rondom Passend Onderwijs, gaat het hier in onze optiek ook wel degelijk om een groep leerlingen die een bijzondere vorm van ondersteuning nodig heeft. Ook zijn alle principes van Passend Onderwijs van toepassing. De leerlingen zijn sinds de zomer van 2017 gehuisvest in het voormalig OPDC-gebouw, dat voor dit doel is aangepast. Voor leerlingen van achttien jaar en ouder uit de ISK draait sinds vier jaar op het mbo een zogenaamde coachklas op VO-bekostiging (dit in goed overleg met het ministerie van OCW).

VAVO De Mondia Scholengroep heeft ook in 2023 van beide scholen leerlingen onderwijs laten volgen aan het ROC Scalda binnen het Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO). Strikte afspraken over de condities worden jaarlijks bestuurlijk afgekaart. VAVO is bedoeld voor uitzonderlijke, individuele gevallen, waarin leerlingen van de eigen school door bijzondere omstandigheden de kans krijgen alsnog een diploma (eventueel in deelcertificaten) te halen. In schooljaar 2022/2023 hadden we 9 VAVO-leerlingen (voltijds) en 11 VAVO-leerlingen (deeltijds) en in schooljaar 2023-2024 zijn dat er 13 voltijds en 10 in deeltijd.

26

Cao-middelen t.b.v. collectieve werkdrukvermindering De middelen die in 2023 zijn uitgekeerd voor collectieve werkdrukmiddelen hebben wij toegevoegd aan de bestemmingsreserve Werkdrukverlichting. Ultimo 2023 is deze reserve ca. € 922.000,=. Onder begeleiding van leden van de PMR is, per vestiging, besproken hoe al deze middelen van 2022 zo efficiënt mogelijk ingezet kunnen worden en de eerste projecten zijn inmiddels gestart.

3.3 NPO

Als gevolg van Corona heeft het funderend onderwijs diverse schoolsluitingen meegemaakt in het kader van zgn. lock downs. Leerlingen hebben door deze omstandigheden minder (intensief) onderwijs genoten waardoor leervertragingen en sociaal-emotionele problemen zijn ontstaan. In het voorjaar van 2021 maakte het kabinet bekend dat er ongeveer € 5,8 miljard van een zgn. Nationaal Programma Onderwijs zou worden uitgetrokken voor voorschoolse educatie, basisscholen en middelbare scholen (per leerling ruim € 700 gedurende twee achtereenvolgende jaren). Zij hebben hiermee leerlingen en leraren kunnen helpen om leervertragingen en andere problemen door corona aan te pakken. Schoolscan en Menukaart Naar aanleiding van een Schoolscan en op basis van een Menukaart is vlak voor de zomer van 2021 een NPO programma voor de Mondia Scholengroep geschreven waarin we zo concreet mogelijk benoemen wat we in de daaropvolgende 2,5 jaar wilden gaan doen om opgedane vertragingen in het onderwijsproces weg te werken en de brede ontwikkeling (cognitief, executief, socialiserend, persoonsvormend en welbevinden) van al onze leerlingen te versterken.