RIB 10e voortgangsrapportage Wind in de zeilen bijlage 2
Tekst van het document
Begroting
Realisatie
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
€ 147.791 € 305.591 € 594.985 € 794.405 € 862.000 € 865.000 € 562.460
€ 147.791 € 305.591 € 594.985 € 794.405
Totaal begroot/gerealiseerd
€4.132.232
€1.842.772
Restant/ nog te besteden dd. 01-01-2025: € 2.289.460 Begroot: Projecten in beeld:
Begroting
School to walk: Mobyyou Gaiyo/Shuttle afronden MaaS FAST 2.1 Nog niet bekend
€ 70.000 € 350.000 € 200.000 € 500.000 € 500.000
Totaal
€ 1.620.000
VOORTGANGSRAPPORTAGE
WIND IN DE ZEILEN
JUNI 2025
WIND IN DE ZEILEN
34 Terugblik, vooruitblik, borging en risico’s Terugblik Sinds oktober 2024 is er weer structureel gewerkt aan het Living Lab. Een aantal projecten zijn afgesloten, de focus van het Living Lab is geherdefinieerd en er is een start gemaakt met zoeken naar nieuwe innovatieve pilots. Door de inzet van de middelen van Wind in de zeilen in Zeeland worden slimme mobiliteitsoplossingen naar Zeeland gehaald en is uitgeprobeerd of deze werken in Zeeland. Verschillende bedrijven hebben kans gehad om hun innovatieve oplossingen te laten zien en te testen. Pilots die zijn uitgevoerd: • Fietsapp deelfietsen Tholen (niet succesvol), • Haalbaarheidsonderzoek/voorbereiding Interreg-aanvraag Super Smart Charging Hubs Vlissingen (afgerond), • MaaS router (afgerond en overgedragen aan vervoercentrale), • Groeimodel autodelen Zeeland (afgerond), • Verkenning autonoom personenvervoer (stopgezet), • FAST 1.0 (autonoom varen; afgerond • Schoolmobiliteitshubs/deelfietsen bij MBO scholen (stopgezet; geen haalbare businesscase) • Nabogo (carpool-app, afgerond: voortzetten zonder structurele overheidsbijdrage niet mogelijk). Via het Living Lab zijn de afgelopen jaren de eerste stappen met MaaS in Zeeland gezet.
Via de uitvoering van de Regionale Mobiliteitsstrategie worden nu in samenwerking met het ministerie van IenW, gemeenten en Vervoercentrale Zeeland MaaS-apps in Zeeland uitgerold in samenhang met het bredere digitale systeem. Ook de gerealiseerde pilots op deelmobiliteit zijn afgerond en op basis van het in het Living Lab geleerde lessen wordt tussen de Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten een gezamenlijke strategie voor deelmobiliteit ontwikkeld. Naar de koppeling van slimme energie aan slimme mobiliteit in het pilotproject Superslimlaadplein in Vlissingen is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Op basis van dit haalbaarheidsonderzoek is een Interreg-project toegekend. Het doel is minimaal 3 Super Smart Charging Hubs (SCCH) te realiseren in Europa, waarvan 1 in Vlissingen. Het Interreg Project SSCH (Super Smart Charging Hubs) wordt geleid door Provincie Zeeland en kent een looptijd tot en met 2027.
VOORTGANGSRAPPORTAGE
WIND IN DE ZEILEN
JUNI 2025
WIND IN DE ZEILEN
35 Vooruitblik Projecten onderhanden: • Het Interreg project Super Smart Charging Hubs loopt door tot en met 2027; • Er wordt gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek voor een autonome fietsveerpont (FAST 2.1). De subsidieaanvraag voor het project zelf wordt verwacht Q3/4 2025, waarbij toekenning - bij een goede projectaanvraag - van de subsidie eind 2025, begin 2026 wordt voorzien. • De subsidieaanvraag en start van eerste pilot sCOOL2walk wordt verwacht in Q2 2025, start Q3 2025. • Een pilot met Mobyyou over digitaal faciliteren van de reis in Flex en bus wordt onderzocht. Kan leiden tot een aanvraag in Q2, start uitvoering Q3 2025, looptijd tot eind 2026. De komende periode wordt verder gewerkt aan het realiseren van bovengenoemde projecten. En wordt verder gekeken naar mogelijkheden voor verdere pilots in Vlissingen en Zeeland. • SCOOL2walk is een sociale innovatie die beoogt basisschoolkinderen meer naar school te laten lopen, daarmee een gezondheidseffect te bereiken, meer veiligheid door minder (breng en haal-) autoverkeer rond de school en meer communityvorming rondom de school. Samen met de initiatiefnemers wordt gekeken naar scholen die deel willen nemen. Bij voldoende ondersteuning van scholen zal besluitvorming over dit initiatief plaatsvinden.
• Fieldlab Autonomous Sailing Technology (FAST 2.1, vanwege nieuwe partijen) heeft de intentie om een concreet project met een autonoom fiets- voetveer op te starten met een haalbare businesscase voor de langere termijn. Een voorstel vanuit bedrijven hiervoor, met stappenplan, wordt binnenkort verwacht, waarna een afweging over een bijdrage vanuit het living lab kan plaatsvinden. • Mobyyou faciliteert de klantreis. Gemak bij inchecken en uitchecken. In Flex en OV-bus. We werken aan een pilot in Schouwen-Duiveland, waar de Flex (vraaggestuurd fijnmazig vervoer) in februari 2025 is geïntroduceerd. Gekeken wordt naar een volgende fase met een verbreding van het aanbod naar meer binnen Mobyyou gekoppelde diensten. Op dit moment wordt gewerkt aan een voorstel, waarop vervolgens afweging zal plaatsvinden
VOORTGANGSRAPPORTAGE
WIND IN DE ZEILEN
JUNI 2025
WIND IN DE ZEILEN
36 Borging van MaaS-initiatieven De integratie van MaaS-applicaties wordt inmiddels geborgd, voortbouwend op de inzichten en resultaten van het Living Lab. Borging van deelmobiliteit Voor deelmobiliteit wordt, op basis van de opgedane ervaringen vanuit het Living Lab, gewerkt aan een toekomstgerichte strategie voor Zeeland, in samenwerking met de Zeeuwse gemeenten. Risicoanalyse en Mitigatie • Planning: Het realiseren van kwalitatief sterke pilotprojecten blijkt een uitdaging. Een belangrijk risico is dat kleinere initiatiefnemers in deze regio extra ondersteuning nodig hebben, zowel in de voorbereiding van robuuste projectvoorstellen als in het opstellen van goed onderbouwde subsidieaanvragen. Mitigatie: Er wordt ondersteuning geboden vanuit het Living Lab Slimme Mobiliteit, met de benodigde tijd en middelen om de projectvoorstellen te versterken. • Blijvend Effect: In landelijke gebieden zoals Zeeland is het vaak lastig om projecten op te starten die na de pilotfase financieel haalbaar zijn en waar ondernemers hun betrokkenheid kunnen voortzetten. Mitigatie: Voor de opstart van pilotfasen worden strikte eisen gesteld aan de businesscase en wordt de participatie van ondernemers van tevoren veiliggesteld. Financiën en Voortgang De voorbereiding van de grotere projecten heeft meer tijd gevergd dan aanvankelijk was voorzien.
Dit heeft geleid tot een vertraging in de besteding van het beschikbare budget binnen het programma Wind in de Zeilen. De Stuurgroep van Wind in de Zeilen heeft op 27 november 2024 goedkeuring verleend voor de verlenging van de looptijd van het Living Lab Slimme Mobiliteit, van 1 januari 2026 naar 1 januari 2028. Momenteel wordt er gewerkt aan projecten die na de pilotfase een robuuste businesscase moeten realiseren, terwijl ze binnen de doelstellingen en kaders van het Living Lab blijven.
VOORTGANGSRAPPORTAGE
WIND IN DE ZEILEN
JUNI 2025
WIND IN DE ZEILEN
37 Fiche F4 Rail Gent-Terneuzen Samenvatting Er is veel potentie om de regio rond Gent en Terneuzen te ontwikkelen tot een grensoverschrijdende economische regio (North Sea Port District). Er is steeds meer sprake van ambities voor een grensoverschrijdende arbeidsmarkt en woningmarkt. De grens speelt een steeds minder dominante rol. Er ontstaan kansen en er is potentie voor verdere groei van de economie en de haven. Voor het verzilveren van die kansen dienen wel de knelpunten in onder andere capaciteit en betrouwbaarheid van het (goederen)spoornetwerk in de Kanaalzone Gent-Terneuzen weggenomen te worden. Om knelpunten in het (goederen)spoornetwerk in de Kanaalzone Gent-Terneuzen te verhelpen, is een proces uitgewerkt om op basis van een adaptief proces te besluiten welke infrastructurele werken benodigd zijn. Het Belgisch-Nederlandse pakket aan maatregelen bevindt zich in de voorbereidende fase van de verkenning, waarbij in ieder geval de volgende (mogelijke) oplossingen voor knelpunten worden betrokken: de noordelijke aansluiting Zandeken en de uitbreiding van de bundel Zandeken (A1), een zuidoost- boog bij de Sluiskilbrug (A3) en de spoorverbinding tussen Axel en Zelzate (A4).
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Belgische Federale overheid fungeren als voornaamste financiers en opdrachtgevers voor het initiatief, waarbij ook ProRail, Infrabel, provincie Zeeland, North Sea Port en diverse andere Belgische overheden betrokken zijn. Doel, effect en resultaat van het fiche Het doel van dit fiche is het wegnemen van belemmeringen voor het verzilveren van kansen op economische groei door knelpunten in het (goederen)spoornetwerk Gent- Terneuzen te verhelpen. Het structurele effect van dit fiche zal zijn een verbetering van de concurrentiepositie van North Sea Port en de logistieke sector, afname van verstoringen en inefficiëntie van logistieke processen. Daarnaast kan het netwerkgebruik door goederentransport geoptimaliseerd worden en ontstaat er extra hoogwaardige werkgelegenheid in North Sea Port. De transportbaten van Rail Gent-Terneuzen zijn in een eerdere fase geschat op € 7 tot € 10 miljoen per jaar, de indirecte baten worden geraamd op 10 tot 15% van de jaarlijkse baten. Voor Rail Gent-Terneuzen komt dit neer op € 0,7 tot € 1,0 miljoen per jaar.
VOORTGANGSRAPPORTAGE
JUNI 2025
WIND IN DE ZEILEN
WIND IN DE ZEILEN
38 Tijdsplanning Voordat formeel kan worden aangevangen met de MIRT-verkenning aan Nederlandse zijde, is het zaak dat er goede afspraken worden gemaakt met België als andere financier. Deze afspraken zien onder meer toe op de scope van de verkenning, de financiële verdeelsleutel tussen beide landen en uitgangspunten als de kostenramingssystematiek. Er wordt gewerkt deze afspraken vast te leggen in een convenant. Na het maken van projectafspraken, kunnen de verkenningen starten. De afronding van deze verkenningsfase van het project wordt momenteel voorzien voor 2027, resulterend in een Nota Kansrijke Oplossingen (NKO). Daar- opvolgend kan aan Nederlandse zijde verdere afbakening plaatsvinden wat in afstemming met België zal resulteren in de keuze voor een voorkeursvariant. Dit wordt voorzien in 2027. Tenslotte wordt de start van de realisatiefase voorzien voor 2028, met oplevering eind 2032/begin 2033. Oorspronkelijke planning en realisatie jaar 2021 -2023
Oorspronkelijke
Gerealiseerd
Planning
planning
en meest actuele
Opstarten project en voorbereiding Verkenningsfase
2023 -2025
Verkenningsfase
2025 -2027
Planuitwerkingsfase en voorkeursbeslissing
2028 -2032
Realisatiefase
Verwachte start Verkenning 2025
in
Verwachte start planuitwerkingsfase en voorkeursbeslissing in 2027 Verwachte einddatum eind 2032/begin 2033
Punten van aandacht qua planning voor de komende periode: • Sluiten van bestuurlijke afspraken met de nieuwe Belgische Federale regering. • Nemen van de startbeslissing voor de formele aanvang van de verkenningsfase.
VOORTGANGSRAPPORTAGE
WIND IN DE ZEILEN
JUNI 2025
WIND IN DE ZEILEN
39 Financiële planning Voor de financiering van dit fiche is vanuit Wind in de Zeilen eenmalig € 15 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan € 2,1 miljoen voor de Verkenningsfase. In de onderstaande tabel is te zien hoe de totale beschikbare middelen zijn begroot voor de verschillende onderdelen van het fiche. Daarnaast is ook te zien hoe het staat met de reeds uitgegeven middelen en de planning van de toekomstige uitgaven. Begroting, realisatie en financiële planning
2022 20282032
Begroting Wind in de Zeilen Zuidoostboog (Voorbereiding op) verkenningsfase Realisatie
Uitgaven (reeds gedane en geplande uitgaven) € 2,1 miljoen € 12,9 miljoen (bij benadering)
VOORTGANGSRAPPORTAGE
WIND IN DE ZEILEN
JUNI 2025
WIND IN DE ZEILEN
40 Terugblik, vooruitblik, borging en risico's Terugblik In december 2023 heeft het Nationaal Groeifonds aan Nederlandse zijde definitief middelen toegekend voor het gehele project. Voor dit project was oorspronkelijk € 105 miljoen voorwaardelijk toegekend en aan de voorwaarden is inmiddels voldaan. Een van deze voorwaarden was dat tussentijds toegekende Europese subsidies in mindering worden gebracht op de bijdrage uit het NGF. De toekenning komt daarmee uit op € 103,3 miljoen. Hoewel de start van de MIRT-Verkenningsfase eerder was voorzien voor najaar 2023, zal de hiervoor benodigde startbeslissing vermoedelijk pas aan in 2025 worden genomen. Om de MIRT-Verkenningsfase te kunnen starten zijn er namelijk bestuurlijke afspraken nodig met de Belgische overheid over de aansturing en samenwerking. Deze afspraken zijn in concept uitgewerkt, maar vereisen instemming van een nieuwe federale regering in België. ProRail heeft eerder wel de opdracht gekregen om de aanbesteding van de Verkenning voor te bereiden, zodat er vrij snel na de startbeslissing een opdracht kan worden gegund aan een ingenieursbureau. Vooruitblik Er wordt aan beide zijden van de grens gewerkt om projectafspraken op bestuurlijk niveau vast te leggen. Borging De adaptieve aanpak is een belangrijk uitgangspunt van het project.
Dit betekent dat gedurende en na de verkenningsfase wordt bezien welke variant(en) de meeste maatschappelijk-economische meerwaarde biedt. Dit kan van invloed zijn op de uiteindelijke infrastructurele werken. Risico's Risico's die mogelijk kunnen optreden bij dergelijke majeure spoorprojecten: • Procedures rondom vergunningen en bezwaren duren langer dan gepland. Dit risico wordt hier beheerst door een breed opgezet participatietraject dat verder gaat dan de wettelijke verplichtingen. • De financiën blijken onvoldoende te zijn door stijgende kosten en schaarste van materiaal/materieel/personeel. Op dit moment zijn er geen signalen dat dit risico zou kunnen optreden.
VOORTGANGSRAPPORTAGE
WIND IN DE ZEILEN
JUNI 2025
WIND IN DE ZEILEN
41 Fiche H1 Huisartsen en Physician Assistants Samenvatting De komende 10 jaar gaat de helft van de Zeeuwse huisartsen met pensioen, terwijl de schaarste nu al voelbaar is. Goede (huisartsen)zorg is een factor van betekenis om je te vestigen in Zeeland. Artsen blijven vaak wonen in de regio waar de opleiding is genoten. Door huisartsen de hele opleiding van 3 jaar te laten doorlopen in Zeeland wordt dit effect beoogd. Een Physician Assistant (PA) kan een groot deel van de taken van een huisarts overnemen. Om die reden maakt het opleiden van een extra aantal PA's ook deel uit van dit fiche. De betrokken uitvoeringspartijen zijn het ministerie van VWS, samen met Huisartsopleiding Nederland, Erasmus MC, Nucleuszorg, de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie en de Stichting Beroepsopleiding Huisartsen (SBOH). Voor het opleiden van PA's is ook de HAN University of Applied Sciences een betrokken partij. Doel, effect en resultaat van het fiche De pilot Zeeland is van start gegaan start met als doel om Huisartsen in Opleiding (HAIOS) de mogelijkheid te bieden hun opleiding tot huisarts in de regio te volgen met als belangrijke doelstelling dat een groot deel van de opgeleide huisartsen in de regio zou blijven werken
VOORTGANGSRAPPORTAGE
WIND IN DE ZEILEN
JUNI 2025
WIND IN DE ZEILEN
42 Het doel van dit fiche is de verbetering van de eerstelijnszorg door het structureel opleiden van huisartsen en PA's binnen Zeeland gedurende de gehele opleidingsduur (het praktijkdeel daarvan). De Huisartsopleiding Nederland en het Erasmus MC zijn gezamenlijk een pilot gestart per september 2020, waarbij HAIOS de hele opleiding in Zeeland doorlopen. Het terugkomonderwijs wordt georganiseerd in Rotterdam. Vier jaar later blijkt de pilot succesvol te zijn, met een blijvende impact op de huisartsenzorg en opleidingsmogelijkheden in Zeeland. Huisartsen in opleiding (HAIO) Het te behalen resultaat is het vergroten van het aantal opleidingsplaatsen dat in Zeeland beschikbaar wordt gesteld voor HAIOS die de opleiding geheel in Zeeland volgen. Het streven is om 36 plaatsen voor HAIOS in Zeeland ter beschikking te stellen. Physician Assistants (PA) Doelstelling is om 20 kandidaten een PA opleiding aan te bieden voor geheel Zeeland. De kosten voor de opleiding PA zijn ongeveer €8.000 per student per maand. Per student bedragen de studiekosten €240.000,- voor de duur van de gehele opleiding (2,5 jaar). Vanuit Wind in de zeilen is er € 5 miljoen beschikbaar gesteld. Dat betekent dat er voor 20 studenten een opleidingsplaats kan worden gefinancierd.
VOORTGANGSRAPPORTAGE
WIND IN DE ZEILEN
JUNI 2025
WIND IN DE ZEILEN
43 Terugblik, vooruitblik, borging en risico’s Terugblik huisartsen in opleiding (HAIO) Het laatste jaar is veel energie gestoken in de relatie met HAIOS en opleiders in de regio. Vanuit de Huisartsenconnectie (HC) is regelmatig overleg met de huisartsopleiding van het Erasmus MC. Doel van dit overleg is onder meer de transitie van de pilot Zeeland naar opleidingslocatie Zeeland te bewerkstelligen. Daarbij spannen zij zich in voor aantrekkelijke voorwaarden, zoals het bieden van huisvesting in het eerste half jaar. Hiervoor wordt door de Huisartsenconnectie een subsidie aanvraag voorbereid bij de provincie Zeeland. Deze inspanningen hebben er o.a. toe geleid dat zij, samen met vier andere Regionale Huisartsenorganisaties (RHO's) zijn geselecteerd om mee te draaien in een pilot van de huisartsopleiding van het Erasmus MC waar HAIOS i.p.v. een praktijkverbeterplan een regioverbeteringsplan maken waardoor er meer binding tussen de aankomend huisartsen met de RHO en de regio ontstaat. Terugblik Physician Assistants Van de inmiddels 7 geslaagde kandidaten zijn er 6 PA werkzaam gebleven in de huisartsenzorg en is er een PA overgestapt als PA binnen ADRZ. De derde groep is gestart in september 2023. De start was beoogd met 6 kandidaten, echter heeft één kandidaat zich kort voor de start van de opleiding teruggetrokken.
Hierdoor wordt afgeweken van het beoogde aantal van 20 PA's binnen dit fiche naar uiteindelijk 19 binnen dit pakket opgeleide PA's in Zeeland.
VOORTGANGSRAPPORTAGE
WIND IN DE ZEILEN
JUNI 2025
WIND IN DE ZEILEN
44 Vooruitblik en borging opleiding tot HAIO Een belangrijke succesfactor is de structurele ondersteuning en begeleiding binnen het programma Continuïteit Huisartsenzorg van de Regionale Huisartsenorganisatie “De Huisartsenconnectie”. Als vervolg op de pilot biedt "De Huisartsenconnectie" nu een regionale leergang praktijkhouderschap aan, gericht op waarnemers en HIDHA's (huisartsen in dienst bij een huisarts). Voor deze leergang, die op 8 oktober 2024 is gestart, hebben zich 17 deelnemers aangemeld. Dit traject is een aanvulling op de inspanningen om continuïteit in de huisartsenzorg te waarborgen en de regionale binding verder te versterken. Voor wat betreft het opleiden van huisartsen is in Wind in de zeilen afgesproken dat de pilot waarbij HAIOS de hele opleiding in Zeeland doorlopen structureel wordt gemaakt met 2 x 6 plekken per jaar. De transitie van de "Pilot Zeeland" naar een vaste opleidingslocatie is inmiddels voltooid. De pilot heeft aangetoond dat het opleiden van huisartsen in Zeeland succesvol is, met een hoge mate van regionale binding na afronding van de opleiding. Ook na 2024 zal Zeeland als vast opleidingslocatie financieel worden geborgd via de reguliere subsidie van VWS aan de SBOH. VWS heeft afspraken gemaakt met de SBOH/HON, waarbij 4 tot 6 plaatsen specifiek worden geoormerkt voor Zeeland bij toewijzing van opleidingsplekken over het land.
Pilot Zeeland 31 dec 2024 Totaal
31
In opleiding
19 (plus 1 uitgestelde start in mrt 2025)
Afgestudeerd
10 HAIOS
In Zeeland gebleven Gestopt met opleiding
1
VOORTGANGSRAPPORTAGE
WIND IN DE ZEILEN
JUNI 2025
WIND IN DE ZEILEN
45 Vooruitblik en borging opleiding tot PA De opleidingen van de laatst gestarte PA's lopen door tot april 2026. De opleidingsplaatsen voor de opleiding tot PA worden landelijk beschikbaar gesteld door de ministeries van VWS en OCW. Deze ministeries maken hierbij gebruik van de adviezen van het Capaciteitsorgaan. De komende periode zal het aantal beschikbare plaatsen voor de opleidingen PA en verpleegkundig specialist (VS) in heel het land structureel worden opgehoogd, in navolging van het advies van het Capaciteitsorgaan. Hiermee blijven ook voor de regio Zeeland de komende periode opleidingsplaatsen beschikbaar. Door de Huisartsenconnectie wordt in 2025 verder onderzocht of er mogelijkheden zijn om VS/PA collectief op te leiden. Gekeken wordt ook naar de opleidingsbehoefte VS/PA binnen het ziekenhuis en de VVT. Ook wordt bekeken of een andere besteding mogelijk is voor het resterende opleidingsbudget van 1 PA dat niet is benut, dat past binnen de subsidievoorwaarden van VWS. Hierover vindt nog overleg plaats met betrokken partijen.
VOORTGANGSRAPPORTAGE
WIND IN DE ZEILEN
JUNI 2025
WIND IN DE ZEILEN
46 Fiche H3 Kerngezondcentra Vlissingen Samenvatting De demografische ontwikkelingen en de krapte op de arbeidsmarkt in de zorg in Vlissingen heeft effect op de discrepantie tussen de zorgbehoefte en het zorgaanbod. Dit betekent voor de professionals in het medische en het sociale domein meer patiënten en complexere zorgvragen. Om deze vragen en patiënten ook in de toekomst goed te kunnen behandelen is deskundige, multidisciplinaire zorg en ondersteuning noodzakelijk. Om deskundige, multidisciplinaire zorg te kunnen bieden zijn toekomstbestendige gezondheidscentra nodig. Hierin werken verschillende professionals uit het medisch en sociaal domein samen om in gezamenlijk zorg en ondersteuning te verlenen. Daarom worden in Vlissingen drie integrale gezondheidscentra gerealiseerd. Omdat dit initiatief zich onderscheid van reguliere gezondheidscentra , wordt het concept 'Kerngezond' genoemd. De uitvoeringspartijen van het fiche Kerngezond in Vlissingen zijn de zorgaanbieders (huisartsen, VVT, GGZ, ziekenhuis, apotheken, paramedici) en het sociaal domein (Buurtteams, GGD/JGZ) . Zij doen dit samen met CZ, de gemeente Vlissingen, de provincie Zeeland en het ministerie van VWS. Doel, effect en resultaat van het fiche Het doel van dit fiche is het realiseren van drie Kerngezondcentra in Vlissingen.
Zij dragen in nauwe samenwerking bij aan het oplossen van de huidige discrepantie tussen de zorgvraag en het zorgaanbod, oftewel het voorkomen van de zorgkloof. Deze drie Kerngezondcentra zijn in essentie hechte samenwerkingsverbanden van professionals in zorg en sociaal domein. Met elkaar nemen zij verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de inwoners van Vlissingen. De centra werken wijkgericht. Het gaat hierbij om de brede interpretatie van het begrip 'gezondheid', zoals geduid in het begrip 'positieve gezondheid'. De gezondheid wordt bevorderd door intensieve, multidisciplinaire samenwerking rondom de inwoner en door het gezamenlijk organiseren van ondersteunende en preventieve programma's. De drie centra versterken daarmee de zorg en ondersteuning voor inwoners. De ontwikkeling van het samenwerkingsconcept Kerngezond is op hoofdlijnen afgerond. Het project is in de volgende fase gekomen. Het accent ligt de komende jaren op implementatie, cultuurontwikkeling, borging en doorontwikkeling. Deze fase overschrijdt de periode waar het fiche oorspronkelijk vanuit gaat.
VOORTGANGSRAPPORTAGE
WIND IN DE ZEILEN
JUNI 2025
WIND IN DE ZEILEN
47 In deze fase wordt de toegevoegde waarde van Kerngezond voor inwoners nog sterker merkbaar. Door de intensievere multi disciplinaire samenwerking krijgen inwoners beter afgestemde zorg en ondersteuning dichtbij huis. Inwoners worden betrokken om te zorgen dat initiatieven aansluiten op hun behoefte. Te denken valt aan betrokkenheid bij thema's zoals valpreventie en digitalisering. Een van de leidende principes van Kerngezond is zelf- en samenredzaamheid. In mei 2024 is een publiekscampagne gestart die zich richt op bewustwording van inwoners. In deze campagne zijn verhalen en ervaringen van Vlissingers gedeeld . Op basis van de resultaten van de evaluatie eind 2024 is de publiekscampagne aangescherpt en deze wordt in 2025 voortgezet. Er is nu maandelijkse zichtbaarheid. Zo worden in de Vlissingse Bode verhalen en ervaringen gedeeld van inwoners die meer zelf -en samenredzaam zijn geworden met behulp van het Kerngezond principe. Er zijn overkoepelende thema's gevonden waarop binnen Kerngezond intensieve samenwerking gezocht wordt in 2025. Deze thema's zijn gekozen met behulp van data-analyses, inzichten van de participanten en kansrijke ideeën uit andere regio's. Het gaat daarbij steeds om het voorkomen of verminderen van zorgvragen en/of het slimmer organiseren van inzet van schaarse professionals.
Voor ieder thema bedenkt een multidisciplinaire werkgroep een innovatieve manier om de zorgkloof te verkleinen. Deze aanpak wordt getest en als het nuttig blijkt, op basis van impacten kosten/baten analyses, op grote schaal toegepast. Vervolgens wordt een volgend kansrijk thema opgepakt door het samenwerkingsverband. Tussenevaluatie In Q1 2025 heeft de regiegroep Kerngezond een extern bureau de opdracht gegeven om Kerngezond Vlissingen tussentijds te evalueren. De onderzoekers concludeerden dat: • Kerngezond Vlissingen duidelijke doelstellingen heeft en een stevig fundament om op verder te bouwen. • Er de komende jaren aandacht moet zijn voor monitoring en evaluatie. • Er een duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen betrokken partijen moet zijn. • Meer inzicht in resultaten van projectinitiatieven de procesversnelling die Kerngezond beoogd kan ondersteunen. • De borging van Kerngezond Vlissingen in de toekomst een urgent vraagstuk is. De conclusies uit de tussenevaluatie zijn uitgewerkt in een plan van aanpak. De realisatie van huisvesting valt buiten het fiche. Er is binnen het fiche wel een Kerngezond huisvestingsconcept ontwikkeld.
Verbouw- en nieuwbouwplannen (met het huisvestingsconcept als uitgangspunt) zijn in ontwikkeling, zodat in 2028 alle drie de Kerngezond verzorgingsgebieden (wijken) over passende, samenwerking faciliterende huisvesting beschikken. Tot die tijd wordt er zo goed mogelijk gebruik gemaakt van bestaande huisvesting door deze bijvoorbeeld uit te breiden met tijdelijke extra ruimten. Zo bieden deze centra huisvesting aan de Kerngezond participanten.
VOORTGANGSRAPPORTAGE
WIND IN DE ZEILEN
JUNI 2025
WIND IN DE ZEILEN
48 Met de in Vlissingen ontwikkelde kennis en opgedane ervaringen, wordt Kerngezond inmiddels ook in de gemeenten Hulst, Terneuzen, Borsele, Sluis en Middelburg gerealiseerd. Het doel is om in de komende jaren op te schalen naar 10 gemeenten in Zeeland. Dit valt buiten het fiche en gebeurt onder regie van de Zeeuwse Zorg Coalitie.\ Overkoepelende projecten waaraan momenteel gewerkt wordt o.a.: In verkenningsfase Reablement kwetsbare ouderen Zelfhulp mentale weerbaarheid Optimalisering en integratie ouderenzorg-taken in de wijk Integrale zorg en ondersteuning van inwoners met uitzonderlijk veel zorgvragen In ontwerpfase Innovatieve, passende structurele bekostiging Kerngezond samenwerking Zelfmanagement bij hypertensie Verkennend gesprek bij vermeende GGZ problematiek In testfase Efficiënte inrichting herhaalmedicatie E-health zelfhulp voor ouders Positieve gezondheid in de wijk In implementatiefase Welzijn op recept+ Digitaal netwerkplatform Valpreventie voor ouderen Digitaal eerst toegang tot zorg In borgingsfase Zorgpad atriumfibrilleren Aanpak schuldenproblematiek Stepped care artrose (evidence based programma GLA:D) Zelf oogdruppelen door cliënten thuiszorg Zelfstandig compressie therapie door cliënten thuiszorg
VOORTGANGSRAPPORTAGE
JUNI 2025
WIND IN DE ZEILEN
WIND IN DE ZEILEN
49 Tijdsplanning Volgens de oorspronkelijke planning zou het fiche in 2024 opgeleverd worden. De Stuurgroep Wind in de zeilen heeft (in haar schriftelijke ronde van medio juli 2024) besloten het fiche door te laten lopen tot en met 2027. In deze periode wordt de ontwikkeling en borging van Kerngezond samenwerkingsverbanden en de realisatie van ondersteunende infrastructuur zoals huisvesting en digitalisering, verder ondersteund. Oorspronkelijke planning en realisatie Resultaat Opstarten samenwerkingsverbanden (bijeenkomsten, leergang leiderschap in netwerkzorg) Basisscholing positieve gezondheid Doorontwikkeling scholing positieve gezondheid Financiering ontwikkelen (waar nodig herontwerpen, ontschotten) Beleid uitvoeren (overkoepelende vernieuwings thema’s, verbetering in dagdagelijkse samenwerking, cultuurontwikkeling) Onderbouwing van het concept, evaluatieaanpak en impactanalyse Ontwikkelen roadmap digitalisering en vervolgens ontwikkelen digitale infrastructuur in diverse deelprojecten
Huisvesting (laten) realiseren (valt buiten fiche, wel conceptbewaking door stuur groep)
Oorspronkelijke planning Q4 2021 – Q4 2023
Actuele planning
Q2 2023 – Q2 2024 Q2 - Q3 2025
Gerealiseerd
2023 - 2024
2023 - 2026
Vanaf Q4 2021
2021 - 2027 (doorlopend)
Vanaf Q4 2022
2023 – 2026 Tussenevaluatie Q1 2025 2023 – 2027 Implementatie digitale toegang tot zorg en netwerkplatform Q4 2024 – Q4 2025 2022 - 2028
2023 - 2025
Q3 2022 – 2025
Gerealiseerd
Loopt
VOORTGANGSRAPPORTAGE
WIND IN DE ZEILEN
JUNI 2025
WIND IN DE ZEILEN
50 Financiële planning Voor de financiering van dit fiche is incidenteel € 5.000.000 beschikbaar gesteld. In de jaren 2021 – 2024 is daarvan € 3.043.964 besteed. Voor de verlengde projectperiode 2025 – 2027 is daardoor nog € 1.956.036 beschikbaar. Op basis van de ervaringen in 2021 – 2024 en de plannen voor de komende jaren is een meerjarenbegroting opgesteld. In de onderstaande tabel is voor de verlengde projectperiode de besteding van de middelen tot en met maart 2025 op hoofdlijnen weergegeven.
Besteding middelen Kerngezond Vlissingen verlengde projectperiode 2025 - 2027 t/m maart 2025 Algemene programmakosten
€ 86.160
Projecten
€ 32.834
Cultuur- en transformatie interventies (w.o. bijeenkomsten, scholing positieve gezondheid)
€ 10.489
Randvoorwaarden (w.o. ontwikkeling bekostigingsmodel)
€ 69.316
Totaal
€ 198.800
VOORTGANGSRAPPORTAGE
WIND IN DE ZEILEN
JUNI 2025
WIND IN DE ZEILEN
51 Terugblik, vooruitblik, borging en risico’s Leren samenwerken in gezondheidscentra kost (meer) tijd De realisatie van drie Kerngezond samenwerkingsverbanden is een meerjarige transitieopgave. Het gaat niet alleen over de inhoud, maar zeker ook om cultuur. De schotten tussen partijen verdwijnen zijn niet vanzelf. Samenwerken binnen het medisch en sociaal domein is een leerproces waarbij vooral, het ontwikkelen van de samenwerkingscultuur tijd kost. Er zijn nog de nodige stappen te zetten voordat de transitie is voltooid. De betrokken partijen krijgen daarvoor in de verlengde projectperiode (2025 – 2027) ondersteuning. Ook na de projectfase blijft het faciliteren van samenwerking belangrijk. Echter aan het einde van de projectfase, is een samenwerkingsverband gerealiseerd dat met een eigen governancestructuur, passende financiering en een hechte cultuur van 'intensief samen voortdurend verbeteren' toekomstbestendig is. Risico's · Planning: De groeiende zorgkloof in Vlissingen goed voelbaar. De werkdruk in het medisch en in het sociaal domein is hoog en wordt steeds hoger. Daardoor kunnen professionals steeds minder tijd vrijmaken om met elkaar verbeterinitiatieven uit te werken, te testen en te implementeren. Dit kan de ontwikkeling en daarmee het verkleinen van de zorgkloof vertragen.
· Financiën: Het ontbreken van structurele, ontschotte financiering staat op dit moment de realisatie van inhoudelijke doelstellingen in de weg. Participanten, financiers en experts werken aan een passend bekostigingsmodel.
VOORTGANGSRAPPORTAGE
WIND IN DE ZEILEN
JUNI 2025
WIND IN DE ZEILEN
52 Fiche I Arbeidsmarkt: impuls werkzoekenden Inleiding Enerzijds is in de regio Walcheren het beroep op uitkeringen vanuit de Participatiewet groter dan in de rest van Zeeland. Anderzijds is de krapte op de arbeidsmarkt (het tekort aan mensen om de vacatures in te kunnen vullen) in Zeeland (en de rest van Nederland) zo hoog dat ondernemers/bedrijven zich beperkt voelen om hun ambities te realiseren en de economie stagneert. Het is daarom zaak om 'alles op alles te zetten' om voldoende arbeidskrachten te vinden die in de vraag van werkgevers kunnen voorzien. Dat betekent dat iedereen die kan werken - al dan niet door middel van een traject - ingezet moet worden op de arbeidsmarkt. Waaronder zeker ook Statushouders. Aangezien de resultaten van het initiële plan achterbleven is het plan dan ook aangescherpt en uitgebreid met sociale activering en (re-)integratie van statushouders. De doelgroep statushouders is afgebakend tot degenen die vallen onder de Wet inburgering 2013. Zij moesten hun inburgering zelf regelen. Gemeenten mochten Statushouders daarbij helpen (was geen wettelijke verplichting). In de praktijk zijn deze Statushouders in de regio Walcheren tussen wal en schip gevallen. En is gerichte actie nodig om deze Statushouders te socialiseren en re-integreren richting betaald werk. Bij Statushouders wet Inburgering 2021 hebben gemeenten wettelijke verplichtingen.
Die verplichtingen zijn in het reguliere proces belegd bij Regisseurs Inburgering. Uitvoeringspartij van dit fiche is de gemeente Vlissingen, in afstemming met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De gemeente Vlissingen werkt hierin samen met Orionis Walcheren en de Buurtteams. Doel, effect en resultaat van het fiche Het fiche resulteert in een extra impuls voor het (om)scholen van inburgerende en werkzoekende statushouders Wet inburgering 2013 (Statushouders) in de regio. Het doel is om zoveel als mogelijk een match te realiseren tussen de ondersteunde inburgerende en (re-)integrerende Statushouders en de arbeidsmarkt. Daarmee daalt het aantal Walcherse inwoners met een uitkering vanuit de Participatiewet. En kunnen meer openstaande vacatures vervuld worden; Door regionale, capabele werknemers. Doel is 200 trajecten in te zetten. Met een uiteindelijk resultaat van 95 mensen die uit de uitkering uitgestroomd zijn naar de arbeidsmarkt. Initieel was de doelstelling in 3 jaar (vanaf 2021) 230 bijstandsgerechtigden te begeleiden naar werk. Eind 2023 waren 17 bijstandsgerechtigde begeleid naar werk.
VOORTGANGSRAPPORTAGE
WIND IN DE ZEILEN
JUNI 2025
WIND IN DE ZEILEN
53 Nieuwe werkwijze Door een sociaal werker van Buurtteams Vlissingen en een klantmanager reintegratie van Orionis Walcheren is een nieuwe werkwijze ontwikkeld voor de socialiserings- en re-integratietrajecten van Statushouders. De werkwijze heeft de volgende kenmerken: • Gezamenlijke gesprekken: De trajecten starten met een gezamenlijk gesprek met Statushouders, hun gezinsleden, een sociaal werker van Buurtteams en een klantmanager re-integratie van Orionis Walcheren. • Trajecten voor alle gezinsleden: De trajecten zijn gericht op socialisatie en de reintegratie van de Statushouders en hun gezinsleden. Aan de hand van het eerste gesprek wordt samen met betrokkenen bepaald of (in eerste instantie) de nadruk komt te liggen op socialisatie, re-integratie of een combinatie daarvan. De betrokkenen krijgen meteen vaste contactpersonen bij Buurtteams en/of Orionis Walcheren toebedeeld. • Nabijheid van hulp- en dienstverlening: Het eerste gesprek vindt plaats in een buurthuis dicht bij het woonadres van de Statushouders en hun gezinsleden. De locatie van vervolggesprekken wordt in overleg met betrokkenen bepaald. Waarbij de voorkeur van de Statushouders en/of hun gezinsleden voorgaan. Planning Periode
Activiteit
2024
Statushouders socialiseren en reintegreren Statushouders socialiseren en reintegreren Statushouders socialiseren en reintegreren Statushouders socialiseren en reintegreren Statushouders socialiseren en reintegreren
2025
2026
2027
2028
Subtotaal Continuering sporen vorig2 plan Totaal
1 Gebaseerd op landelijke percentages 2
Uitgangspunt is no cure no pay
Aanvang traject 20
100
55
175 25 200
Uitstroom Wie (40%)1 Buurtteams en Orionis Walcheren Buurtteams en Orionis Walcheren 8 Buurtteams en Orionis Walcheren 40 Buurtteams en Orionis Walcheren 22 Buurtteams en Orionis Walcheren 70 25 Orionis Walcheren 200
VOORTGANGSRAPPORTAGE
JUNI 2025
WIND IN DE ZEILEN
WIND IN DE ZEILEN
54 Statushouders socialiseren en re-integreren Na de voorbereidingsfase in het vierde kwartaal 2024 en de opstartfase in het eerste kwartaal 2025 begint het programma nu op stoom te raken. De verwachting is dat vanaf het einde van het tweede kwartaal een flinke inhaalslag gemaakt kan worden. Met name door uitbreiding van het team. Begin april 2025 liepen er 40 trajecten. Tijdens de intake worden de statushouders geplot op de Participatieladder. De plaats op de Participatieladder bepaalt het traject. Tegelijkertijd met de intake begint het traject. Het valt op dat de meeste Statushouders laag op de Participatieladder starten. 8 personen konden niet (meteen) geplot worden vanwege individuele omstandigheden en/of complexe trajecten. Continuering sporen vorig plan Alle plaatsingen op werk vanuit een uitkering zijn standaard verlopen en daarmee bekostigd vanuit reguliere budgetten. Daardoor is (nog) geen beroep gedaan op deze middelen van de fiche. Tredebepaling Geïsoleerd Sociale contacten buitenshuis Deelname georganiseerde activiteiten Onbetaald werk Betaald werk met ondersteuning Betaald werk
Intake 3 23
Huidige situatie 2 20
6
7
Subtotaal
32
32
Nog niet geplot
8
8
Totaal
40
40
3
Financiële planning Voor de financiering van dit fiche is een SPUK beschikbaar gesteld van € 1 miljoen (inclusief btw). In de onderstaande tabel is te zien hoe de totale beschikbare middelen zijn begroot voor de verschillende onderdelen van het fiche. Daarnaast is ook te zien hoe het staat met de reeds uitgegeven middelen en de planning van de toekomstige uitgaven. Jaar 2023 2024 2025 t/m 2026
Begroting Wind in de Zeilen € 885.000 (exclusief btw)
Uitgaven (reeds gedane en geplande uitgaven) € 85.000 € 27.000 € 773.000
VOORTGANGSRAPPORTAGE
WIND IN DE ZEILEN
JUNI 2025
WIND IN DE ZEILEN
55 Terugblik, vooruitblik, borging en risico's Op basis van de verkregen/verzamelde data en als gevolg van nieuwe inzichten bij het voorbereiden van de uitvoering van het plan, was bijstelling van het aantal trajecten in 2024 en het aantal jaren van uitstroom noodzakelijk. Veel aandacht is besteed aan maken van een nieuwe werkwijze door professionals. Met als uitgangspunten betrokkenheid van alle partijen en nabijheid van ondersteuning voor Statushouders. Vooruitblik Het programma begint op stoom te raken. De verwachting is dat vanaf het einde van het tweede kwartaal een flinke inhaalslag gemaakt gaat worden. Borging Er is een stuurgroep ingericht met projectleiding vanuit de gemeente Vlissingen en deelnemers van Orionis Walcheren en Buurtteams. De stuurgroep komt periodiek bij elkaar om zaken te monitoren en indien nodig bij te sturen. Risico's De volgende risico's worden voorzien voor een succesvolle realisatie van het fiche op het gebied van: • Inhoud: Er zijn onvoldoende gerichte programma's en/of er is onvoldoende capaciteit om inburgeraars te begeleiden op de participatieladder richting betaald werk. • Planning: Het bereiken van betreffende statushouders, omdat er weinig zicht is op deze doelgroep. • Financiën: Als trajecten onvoldoende aanslaan wordt de businesscase niet behaald qua opbrengsten en blijft er als resultante mogelijk geld over vanuit het fiche.
VOORTGANGSRAPPORTAGE
JUNI 2025
WIND IN DE ZEILEN
WIND IN DE ZEILEN
56 Fiche L Governance Wind in de zeilen Inleiding Aan de start van Wind in de Zeilen (juni 2020) is de volgende uitspraak gedaan: “Voor de uitvoering van het pakket is een sterke governance nodig, waarbij de interbestuurlijke samenwerking centraal staat. Nauwe interbestuurlijke samenwerking en een goede governance zijn cruciaal om het pakket volledig uit te voeren en het vertrouwen van de regio in het rijk te herstellen.” De uitvoering van het WIZ pakket is gestart in 2020 en loopt volgens het Bestuursakkoord door tot 2030. Momenteel (juni 2025) staan we aan de vooravond om na te denken over de governance voor de periode na de eerste 5 jaar. Bij de start van de uitvoering van de fiches is afgesproken: “Zowel de stuurgroep, de uitvoeringsregisseur en ondersteuningsteam (Team Riedstra) worden in ieder geval tot en met 2025 ingesteld. Voor afloop van die periode brengt de uitvoeringsregisseur in kaart welke acties na 2025 nog afgerond moeten worden en doet een voorstel voor de governance in het vervolg. Beschrijving van de governance tot en met 2025 Hieronder is schematisch de governance van WIZ weergegeven, zoals overeengekomen in het Bestuursakkoord van 2020. De namen bij de diverse functies zijn zo actueel mogelijk.
GEMEENTE Gemeenteraad
PROVINCIE Provinciale Staten
Burgemeester
Commissaris
Bas van den Tillaar
Hugo de Jonge
RIJK Tweede Kamer STUURGROEP Min BZK, CdK, burgemeester gedeputeerde, wethouder
Coördinerend portefeuillehouder
Coördinerend portefeuillehouder
Albert Vader
Arno Vael
Intern coördinator Wind in de zeilen
Intern coördinator Wind in de zeilen
Minister van BZK Judith Uitermark
UITVOERINGSREGISSEUR
Intern Team BZK
Siebe Riedstra + team Regio-overleg
A
B
C
D
E F G H I Uitvoering fiches
J
K
L
VOORTGANGSRAPPORTAGE
WIND IN DE ZEILEN
JUNI 2025
WIND IN DE ZEILEN
57 In de praktijk komt de governance van Wind in de Zeilen neer op de onderstaande bijeenkomsten en producten: · Twee keer per jaar wordt er onder leiding van de Uitvoeringsregisseur/team Riedstra een Voortgangsrapportage geproduceerd, waarin de voortgang per fiche wordt beschreven en wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke financiële en tijdsplanning, inclusief de inhoudelijke wijzigingen worden aangegeven. Deze rapportage wordt na vaststelling door de Stuurgroep Wind in de Zeilen ter goedkeuring gestuurd naar de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en de Gemeenteraad. · Twee keer jaar vergadert de Stuurgroep Wind in de Zeilen, afwisselend in de regio (Middelburg) en in Den Haag, waarin de Voortgangsrapportage wordt vastgesteld en besluiten genomen worden over eventuele aanpassingen van de afzonderlijke fiches (inhoud, tijdsplanning, financiële planning). In de eerste drie jaar vergaderde de Stuurgroep frequenter dan twee maal per jaar, vaak ook in aanwezigheid van de betrokken inhoudelijke bestuurlijke portefeuillehouders. · Er is driewekelijks ambtelijk overleg tussen rijk, provincie, Vlissingen en de Uitvoeringsregisseur /team Riedstra. In de eerste 4 jaar was de frequentie van dit overleg tweewekelijks.
· Er is driewekelijks ambtelijk overleg tussen rijk / BZK en de Uitvoeringsregisseur/ team Riedstra · Per fiche zijn er regelmatig specifieke overleggen tussen provincie, gemeente, Rijk en andere betrokkenen · Tweemaandelijks is er een overleg tussen de verschillende communicatiemedewerkers.
VOORTGANGSRAPPORTAGE
WIND IN DE ZEILEN
JUNI 2025
WIND IN DE ZEILEN
58 Conclusies voor de governance tot en met 2030 Uit de evaluatie van de governance en de gevoerde gesprekken worden de onderstaande conclusies getrokken: 1. De governance (samenwerking tussen Stuurgroep, Uitvoeringsregisseur, team Riedstra en ambtelijke ondersteuning) heeft naar het oordeel van alle betrokkenen goed gefunctioneerd. Daaronder worden de volgende interventies verstaan: a. Er is adequaat gestuurd b. Er is bewaakt dat de afspraken uit het bestuursakkoord werden nagekomen en uitgevoerd c. Er is besloten over de verdere voorstellen ter uitwerking van de fiches d. Er zijn hobbels in het tempo van uitvoering opgeruimd dan wel vastgesteld dat deze onontkoombaar waren e. Er is transparant verantwoording afgelegd in de vorm van halfjaarlijkse voortgangsrapportages. 2a.
Gelet op de voortgang van de uitvoering kan de frequentie van bijeenkomen van de Stuurgroep Wind in de zeilen en het uitbrengen van het aantal voortgangsrapportages worden verlaagd. De Stuurgroep Wind in de zeilen blijft wel tot het einde van het bestuursakkoord in functie.
2b.
Begin 2027 wordt de invulling van de rol van de Uitvoeringsregisseur opnieuw bezien.
3. Het besturingsmodel van Wind in de Zeilen is bruikbaar voor andere bestuursakkoorden (in Zeeland en elders). Daarnaast levert deze manier van samenwerking diverse positieve neveneffecten op.
VOORTGANGSRAPPORTAGE WIND IN DE ZEILEN
59
Bijlagen
WIND IN DE ZEILEN
JUNI 2024
VOORTGANGSRAPPORTAGE
WIND IN DE ZEILEN
WIND IN DE ZEILEN
60 Bijlage 1
Fiche A
Vergoedingen van gemaakte kosten Nvt
Fiche B2
Strategisch Kenniscentrum Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit SKC – Strijden tegen een complexe vijand
Fiche C
Oprichting Delta Climate Center Krachtenbundeling in de Zeeuwse delta | Delta Climate Center
Fiche E
Vergroten vermogen Investeringsfonds Zeeland Jaarverslagen Impuls Zeeland
Fiche G
Industrie en Haven Home | Smart Delta Resources G. Industrie en haven (afgerond) | Wind in de Zeilen
Fiche H2
Toekomstbestendige zorginfrastructuur Jaaroverzicht 2024 - Zeeuwse Zorg Coalitie
Fiche J
Aardgasvrije wijken Vlissingen op weg naar aardgasvrij | Gemeente Vlissingen
Fiche K
Ontvlechten Evides en PZEM Nvt
JUNI 2025
WIND IN DE ZEILEN
VOORTGANGSRAPPORTAGE
JUNI 2025
WIND IN DE ZEILEN
61
Bijlage 2 Nr.
Omschrijving
Begro ng Ar kel
Instrument
1)
2)
Begro ng Verschil 2024
2024
11.687
41.842
-30.155
0 000-
0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.100 0 0 0 1.100
2.304 0002.304 -
2.000
2.000 0 0 0 2.000
304 0 0 0 304
Reserveringen (Pakket Zeeland)
10.000 0
0 0
0 0
0 0
6.500 4.500
-6.500 -4.500
Reserveringen (Pakket Zeeland)
0
0
0
0
1.000
-1.000
IenW (MF) en investeringsruimte 1 en investeringsruimte BZK (VII) 1. Openbaar bestuur en Democra e
Reserveringen (Pakket Zeeland)
0
0
0
0
0
0
Bijdrage aan medeoverheden
5.000
0
0
0
0
0
Slimme mobiliteit
BZK (VII)
Bijdrage aan medeoverheden
5.000
0
0
0
0
0
Rail Gent - Terneuzen
IenW (MF) 11. Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
0
0
0
0
1.000
-1000
283
63
800
4.012
26.942
-22.930
Totaal 0)
Realisa es
Compensa e gemaakte kosten Vergoeding directe schade OZB-achterstand Overdracht gronden Law Delta Extra beveiligde inrich ng (EBI) Hoogbeveiligde Zi ngsloca e (HBZ) Beveiligde overnach ngsloca e Kenniscentrum ondermijning Bereikbaarheid Aanpassing dienstregeling NS
DEF (X) BZK (VII) DEF (X)
JenV (VI) JenV (VI) JenV (VI) JenV (VI)
6. Investeringen 1. Openbaar bestuur en Democra e 6. Investeringen
34. Straffen en Beschermen 32. Rechtspleging en rechtsbijstand 32. Rechtspleging en rechtsbijstand 32. Rechtspleging en rechtsbijstand
IenW (MF) 11. Verkenningen, reserveringen
Voorzien in infrastructuur Bijdrage aan medeoverheden Voorzien in infrastructuur
2020
2021
2022
35.742
47.030
16.180
15.571
35.742 20.942 2.000 12.800
0 0 0 0
0 0 0 0
0
980 0 0 0 980
0
Bijdrage aan agentschappen Bijdrage aan medeoverheden Bijdrage aan medeoverheden Bijdrage aan medeoverheden
2023
2.024
1
Verbetering bereikbaarheid Aanleg extra infrastructuur Ontwikkeling sta onsgebied Vlissingen
3)
en investeringsruimte IenW (MF) 11. Verkenningen, reserveringen
1. Openbaar bestuur en Democra e
Reserveringen (Pakket Zeeland)
Delta Climate Center Delta Climate Center
0 3
Nog te bepalen
0
0
800
0
800
Kwar ermakersfase
OCW (VIII)/ Nog te bepalen LNV (XIV) OCW 16. Onderzoek en Wetenschapsbeleid
Opdrachten
283
63
0
0
0
Delta Climate Center
OCW
Subsidies (regelingen)
0
0
0
26.942
-22.930
16. Onderzoek en Wetenschapsbeleid
4.012
WIND IN DE ZEILEN
VOORTGANGSRAPPORTAGE
JUNI 2025
WIND IN DE ZEILEN
Nr.
Omschrijving
62 Begro ng Ar kel
Instrument
Totaal
4)
5/6)
7)
8)
9)
10)
11)
Eerstelijnszorg Toekomstgerichte zorginfrastructuur VWS (XVI) 3. Langdurige zorg en ondersteuning Huisartsen / Physical Assistant VWS (XVI) 4. Zorgbreed beleid Gezondheidscentra Vlissingen VWS (XVI) 3. Langdurige zorg en ondersteuning
Realisa es
Begro ng Verschil
2020
2021
2022
35.742
47.030
16.180
15.571
0
3.117 1.067 800 1.250
4.617 1.067 2.300 1.250
6.217 1.067 3.900 1.250
0
150 150
Subsidies (regelingen) Subsidies (regelingen) Subsidies (regelingen)
2023
2.024
2024
2024
11.687
41.842
-30.155
4.425
5.150 1.067 3.900 1.250
-725 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
Industrie en haven Onderzoek industrie/haven
EZK
2. Bedrijvenbeleid: Innova e en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei
Subsidies (regelingen)
400 0
Onderzoek industrie/haven
BZK (VII)
1. Openbaar bestuur en democra e
Bijdrage aan medeoverheden
400
0
0
0
10.000 10.000
5.000 5.000
5.000 5.000
0
0 0
0 0
0
15.000 15.000
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
0 0
4.000 4.000
0 0
0
0 0
0 0
0
1.000 1.000
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
6.250 6.250
1.250 1.250
1.250 1.250
1.250 1.250
1.250 1.250
0 0
Versterken Investeringsfonds Zeeland Versterken Investeringsfonds Zeeland EZK (VIII) Kenniswerf Kenniswerf Aardgasvrije wijken Proe uin aardgasvrije wijk
BZK (VII)
BZK (VII)
Werkzoekenden naar werk in de regio Arbeidsmarktregio Zeeland BZK (VII) Ontvlechten Evides en PZEM Evides
BZK (VII)
3. Toekoms onds
5. Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet 4. Energietransi e gebouwde omgeving en bouwkwaliteit 1. Openbaar bestuur en democra e
1. Openbaar bestuur en democra e
Leningen
Bijdrage aan medeoverheden
Bijdrage aan medeoverheden
Bijdrage aan medeoverheden
Bijdrage aan medeoverheden