Q&A vragen P&C 3.1 per programma - compleet

Want aanpak overgewicht bij kinderen, valpreventie enz enz, dat is mooi, maar hoe gezond is het om met kiespijn, rotte tanden , een In de samenwerking Kerngezond worden geen specialismen uitgesloten en is er slecht gebit rond te lopen? Dàt heeft zeer grote gevolgen voor de dus ook ruimte voor samenwerking met tandartsen. De verwachting is dat deze algemene gezondheid want dit is namelijk kernongezond. verbinding ook gelegd zal worden in 2024. Gaat het college nog met zorgverzekeraar CZ in onderhandeling om in de Zeeuwse Kerngezondcentra de zorg door tandarts op te nemen? (En bril?) De Juiste Zorg op de Juiste Plek dus

145 FVD

69 Bestuur

“Voor nieuw beleid, zal de gemeenteraad aan de voorkant van We hebben dit expliciet opgenomen omdat dit voor ons een belangrijk processen worden betrokken” uitgangspunt is. Gemeenteraad hoort toch altijd aan de voorkant van de processen betrokken te zijn? Waarom zo expliciet hier benoemen?

146 FVD

69 Bestuur

“Tenslotte gaan we actief op zoek naar subsidiemogelijkheden voor In principe wordt er gezocht naar subsidies die aansluiten bij bestaande projecten in Vlissingen. Per openstelling van een subsidieprogramma bij de co-financiering van onze projecten” Cofinanciering betekent vaak ook co-dependency (afhankelijkheid). Provincie, het Rijk of Europa zijn er andere voorwaarden verbonden aan de subsidieaanvraag. De aanvraag voor subsidies wordt op dit moment gedaan Wat zijn de voorwaarden van deze actief gezochte subsidies? voor uitbreiding van een bestaand project. Dus de benodigde werkzaamheden worden gedaan met eigen budgetten, maar bij toekenning van een subsidie kan dit project vaak uitgebreid worden. In principe zijn er geen algemeen geldende voorwaarden, dit verschilt per aanvraag.

147 FVD

70 Bestuur

6.2.1.1 Implementatie wet open overheid “Wat gaat het college doen?” Waarom wachten en niet direct transparantie zoals eerder in de begroting als statement gebracht? Wat is de grens van openbaarmaking van een document (hoe ver reikt de openheid)

Actieve openbaarmaking is op dit moment nog geen verplichting. Wel onderzoekt het College op dit moment welke mogelijkheden geschikt zijn voor Vlissingen. Daarnaast maakt Vlissingen al zoveel als mogelijk openbaar op de Woo-pagina op de website van Vlissingen (http://www.vlissingen.nl/woo). Dit zijn bijv. raadsstukken, besluitenlijsten van het college, regelgeving van de gemeente Vlissingen, financiële documenten zoals de begroting en de kadernota en nieuws over Vlissingen. Dat laatste is vindbaar op de gemeentelijke digitale nieuwspagina's, in de informatiepagina 'Blauw geruite kiel' in huis-aan-huis blad de Vlissingse Bode, het gemeentelijk YouTube kanaal en onze social mediakanalen. Voor de vraag naar de grens van openbaarmaking is het antwoord dat op het moment dat Vlissingen informatie openbaar maakt, door publicatie op een website van Vlissingen of de overheid, dan wordt het document geanonimiseerd waar nodig. Na publicatie is de informatie publiekelijk beschikbaar en kan dit worden hergebruikt.

148 PSR

71 Bestuur

P.71 Wie wordt bedoeld onder de vermelding “de speeltuinvereniging Scheldestad”?

Dit moet zijn buurt- en speeltuinvereniging Scheldekwartier

149 PSR

71 Bestuur

6.3 Continue taken P.71 tabel nummer 3. Wanneer kunnen we de Lokale Inclusie Agenda verwachten?

150 POV

71 Bestuur

Op basis van deskresearch, Quickscanbijeenkomsten en gesprekken met medewerkers wordt een rapport Nulmeting Vlissingen Inclusief opgesteld. Deze Interne Nulmeting zal worden afgerond in Q1-2024. Op basis van dat rapport weten we hoe inclusief onze gemeente al is. Vervolgens zal het traject voor de Lokale Inclusie Agenda (LIA) worden gestart. Deze LIA kunt u in 2024 verwachten. Binnen de gemeente Vlissingen is er een vaste 0,5FTE voor een subsidie Pagina 71. 6.2.1.3 subsidieverwerving is een belangrijk onderdeel adviseur. Deze werknemer houdt zich bezig met het zoeken van subsidies die van financiering van projecten. Waar in de vorige begroting nog aansluiten op de bestaande projecten. Het doel hierbij is dat huidige project te duidelijke doel werden gesteld wordt er dit jaar uitsluitend versterken door middel van een financiële bijdrage. De subsidie adviseur staat gesproken over maximaal benutten van ….enz. Het lijkt daardoor in nauw contact met collega’s van de Provincie, maar ook met andere dat er niet echt op in wordt gezet. Kunt u daar wat over zeggen? Zijn er mensen die hier speciaal aan werken bijvoorbeeld? Wordt er gemeenten en organisaties. Daarnaast worden er ook meerdere subsidies aangevraagd door projectleiders/-verantwoordelijken. samengewerkt met de andere gemeenten?

Pagina 18 van 22

Beantwoording raadsvragen begroting 2024-2027 Nr. Fractie Blz

Vraag

151 POV

Programma onderdeel 74 Overhead

Blz. 74 Overhead bestaat zeer expliciet niet uit: Projectleiding en coördinatoren. Vallen deze onder de primaire taken?

152 POV

74 Overhead

153 POV

74 Overhead

154 POV

74 Overhead

155 PSR

75 Overhead

156 FVD

75 Overhead

157 POV

75 Overhead

Blz 75. Hybride werken. In de programma begroting van 2023 werd In de Programmabegroting van 2022 – 2025 is 3,093 miljoen gereserveerd. Er is nog uitgegaan van totale kosten 2.9 miljoen. Nu is dat 3.1 miljoen. in eerste instantie besloten de investeringen te faseren over de jaren 2022, 2023 en 2024. In de begroting is daarvoor het volgende bestedingspatroon Waarom is dit hoger geworden en klopt dit totale bedrag wel? In 2023 was er ook 1.031k begroot. Optelling van de diverse bedragen opgenomen: € 1.031.000 in 2022 en € 1.031.000 in 2023 en € 1.031.000 in 2024. komen tot een totale investering van 3,5 miljoen. Kunt u dit Inmiddels is duidelijk geworden dat de verbouwing van de uitleggen? kantooromgeving toch in één keer, in 2024, gaat plaatsvinden. In de tweede bestuursrapportage van 2023 is tevens een indexatie van het krediet opgenomen vanwege gestegen bouwkosten etc. Het totale krediet na indexatie is € 3,557 miljoen.

158 PSR

76 Alg. dekkingsm.

159 PSR

76 Alg. dekkingsm. 76 Alg. dekkingsm.

Vlissingen staat al lange tijd garant voor leningen van NSP voorheen Dit jaartal klopt nog steeds. ZSP. Deze garantiecurve zou in 2028 aflopen. Klopt deze datum nog? Gaat NSP miv 2028 dividend uitbetalen? Vanaf boekjaar 2028 staat het North Sea Port vrij om dividend uit te gaan keren.

160 PSR

Antwoord

De kosten projectleiding worden verantwoord op de betreffende projecten en de kosten van coördinatoren (geen leidinggevende functie) worden verantwoord op de betreffende taakvelden. Het verschil tussen bezetting en formatie is dat het te kort? Zijn er Op dit moment is er sprake van een vacatureruimte van ongeveer 40 Fte. Dat dan 72 vacatures? zijn niet allemaal echte vacatures: soms zijn het snippers die niet ingevuld worden (als bijvoorbeeld een fulltime formatieplaats (36 uur) ingevuld wordt met iemand die 32 uur wilt werken). Daarnaast wordt er op deze vacatureruimte ongeveer 10 tot 15 Fte ingehuurd. In 2024 ontstaan door nieuwe taken ongeveer 30 nieuwe functies. Blz. 74. De apparaat kosten per inwoner zijn met 10% toegenomen. Wordt o.a. veroorzaakt door de stijging van de salariskosten, hogere kosten ICT Kunt u aangeven hoe dat komt? en minder doorverdeling van overhead naar de grondexploitaties.

Blz. 74 Kosten inhuur externen. Hoeveel bedragen deze kosten? En om hoeveel FTE gaat het? 7.2 Wat mag het kosten P. 75 De tabel laat een forse verhoging in de komende jaren zien v.w.b. de kosten overhead personeel en overige. Graag ontvangen wij een onderbouwing van deze bedragen. Blz 75 Wat wordt in dit geval verstaan onder hybride werken? Is dit een kantoortuin?

Kunnen we de garantie kromme minder snel afbouwen en dividenduitkering daarmee vervroegen?

De kosten van inhuur externen bedragen € 5.290.000. Het gaat hier om 78 Fte verdeeld over 117 inhuurkrachten. Wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging van de salariskosten met de verwachte inflatie lonen op basis van de raming van het Centraal Planbureau, het Centraal Economisch Plan 2023 (CEP) (5,8% in 2025 t.o.v. 2024). Hybride werken is een combinatie van werken op kantoor, thuis of op een andere locatie. De activiteit is leidend voor de werkplek: thuis, op kantoor of op een andere locatie. Cruciaal voor het laten slagen van hybride werken is onder andere een passende inrichting van de kantooromgeving. Het gaat om een nieuwe indeling van de kantoorvloer met een nieuwe werkplekkenmix. Deze mix bestaat uit standaard werkplekken zoals we die nu kennen, stilte werkplekken, ruimtes om hybride te kunnen werken, ruimtes om samen te werken, kleine en grote vergaderplekken en ruimten om elkaar te ontmoeten en koffie en thee te pakken. Dit betekent dat het aantal werkplekken afneemt en het aantal ruimten om (hybride) samen te werken groeit. Goede voorzieningen voor hybride werken en vergaderen zijn bij dit alles onmisbaar.

Het uitkeren van dividend kan ervoor zorgen dat de termijn van garantstelling weer wordt verlengd. De Zeeuwse publieke aandeelhouders hebben daarom afgesproken dat ze in principe geen dividend zullen ontvangen voordat North Sea Port financieel zelfstandig is.

161 PSR

76 Alg. dekkingsm.

Kunnen we een update krijgen van de raadsinformatiebrief van 15 Bij deze vraag verwijst u naar een raadsinformatiebrief over de rapportage mei 2022? garantstelling 2021 van North Sea Port Netherlands NV. De laatste informatie over de garantstelling hebben wij opgenomen in raadsinformatiebrief 2303503 van 13 juni 2023, met onderwerp “Jaarstukken 2022 North Sea Port SE”.

162 CDA

77 Alg. dekkingsm.

Blz 77: ***) dit lijkt een oude tekst, zowel wet betreft de cijfers als benaming, maar is ook niet volledig. Is dit een juiste constatering?

163 CU

79 Paragrafen

164 CU

79 Paragrafen

1. Valt de verhuur van het strand voor a. de slaaphuisjes op het Nollestrand b. de daghuisjes op het Nollestrand c. de slaaphuisjes op strand Westduin ook onder deze verordeningen. d. de Paviljoenhouders 2. Zo ja, waar kunnen we dat vinden, zo nee, waarom niet ?

165 CU

79 Paragrafen

166 PSR

86 Paragrafen

167 POV

86 Overhead

3. Is de verhuur van het strand aan de verschillende verhuurders ook geïndexeerd? P.86 Havengelden Hoe komt het dat met marktconforme tarieven de baten en lasten van de havengelden zover uit elkaar liggen dat het dekkingspercentage maar 18% is? Bladzijde 86. De dekking van de kosten aan havengelden is 18.1 % Kunt u een specificatie van die inkomsten en uitgaven geven, en kunt u aangeven of die dekking aanmerkelijk kan worden verhoogd?

Dit is inderdaad dezelfde tekst als in de begroting 2023 welke bedoeld is als toelichting op de systematiek en wijze van verantwoording rond de reserve GBE Aqua. Er is geen reden om dit te actualiseren. De verhuur van het strand is geen onderdeel van de belastingverordeningen benoemd op pagina 79 van de paragraaf lokale heffingen.

Dit betreft verhuur en wordt op basis van een privaatrechtelijke overeenkomst met facturatie in rekening gebracht bij de huurders. Ja de bedragen van de verhuur worden jaarlijks geïndexeerd. De lasten bestaan voornamelijk uit kapitaallasten 80%(rente en afschrijving). Niet uit alle havenonderdelen/kades worden inkomsten gegenereerd, omdat niet aan iedere kade schepen kunnen aanmeren waar liggeld of huur voor gevraagd kan worden. De kosten voor rente en afschrijving zorgen er voor dat de kosten hoger zijn dan de baten. Huurinkomsten (24K), pacht (14K) en havengelden (23K) uit kades en water. Dit is buitenom de Visserijkade. De lasten bestaan voornamelijk uit kapitaallasten (rente en afschrijving). Niet uit alle havenonderdelen/kades worden inkomsten gegenereerd, omdat niet aan iedere kade schepen kunnen aanmeren waar liggeld of huur voor gevraagd kan worden. Daarnaast is het aantal passanten wat aanmeert niet te voorspellen. De daarbij behorende baten zijn lager dan de kosten voor rente en afschrijving.

Pagina 19 van 22

Beantwoording raadsvragen begroting 2024-2027 Nr. Fractie Blz

Vraag

168 FVD

Programma onderdeel 92 Paragrafen

Antwoord

Blz 92 Ja hiermee is rekening gehouden. Bij de inschatting van het risico is rekening “Het risico bestaat dat de gemeente wordt getroffen door een hack gehouden met losgeldbetaling, mogelijke boetebesluit Autoriteit en/of cryptolocker. Via phishing (mail, bestand, website, etc.) en/of Persoonsgegevens, verstoring van de continuïteit en andere mogelijke kosten hack wordt data gestolen en/of versleuteld door cryptolocker”. die kunnen voortvloeien uit een hack/ransomware aanval. Het blijft echter een Dit risico is ingeschat op 2 miljoen. risicoafweging wat zich lastig kwantitatief laat bepalen omdat dit per casus Dit is wel slechts op basis van de eisen van de hacker zelf. Wat te sterk verschilt. denken van schadevergoeding, boete Autoriteit Persoonsgegevens, aansprakelijkheidsstelling? Is hier rekening mee gehouden?

169 PSR

99 Paragrafen

P. 99 Waarom staan sportaccommodaties zoals (kunst)grasvelden en kleedruimtes niet op de lijst “Onderhoud kapitaalgoederen”? (BBV zegt minimaal 5 categorieën, noemt geen max) Kunnen we deze groep alsnog toevoegen?

De kleedruimtes zijn opgenomen in het meer jaren onderhoudsplan van accommodaties/gebouwen. De (kunst)grasvelden zijn tot nu toe nooit opgenomen geweest in de opgaves via de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen, maar kunnen desgewenst daar wel in worden opgenomen.

170 POV

100 Paragrafen

Bladzijde 100. Onder “ Gebouwen” spreekt u over een projectpagina, die te vinden zou zijn in dit document. Waar? Wij zien graag een specificatie van die onderhoudskosten.

Er wordt verwezen naar de projectpagina van het Majeure project in de paragraaf Majeure projecten. Dit vindt u op pagina 154. Het meerjaren onderhoudsplan voor accommodaties/gebouwen is in momenteel in de laatste fase van voorbereiding. Het plan wordt begin eerste kwartaal 2024 ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. Hierin zal per accommodatie/gebouw te lezen zijn welk bedrag noodzakelijk is om het groot onderhoud uit te kunnen voeren.

171 CDA

106 Paragrafen

Blz 106: Is het niet vreemd dat de financiële activa op het niveau blijven van 2022 terwijl er toch aanzienlijke kapitaalstortingen worden gedaan in GBE Aqua? Is de veronderstelling juist dat hier ultimo 2024 ca, € 14 mln ontbreekt? En is ook de veronderstelling juist dat hierdoor ook ca €14 mln een leningen ontbreekt?

De financiële activa moeten inderdaad oplopen tot bijna € 22 miljoen. De reserve GBE Aqua moet hetzelfde bedrag zijn als de financiële activa. De veronderstelling dat hier tegenover leningen staan is niet correct.

172 POV

108 Paragrafen

Pagina 108. De kosten voor ingeleend personeel liggen boven de 10% van de eigen lonen en sociale lasten. Kunt u aangeven of dit strookt met de landelijke norm, en hoe groot is idealiter deze flexibele schil?

Het landelijk gemiddelde bij gemeenten ligt op 17% uitgaven externe inhuur ten opzichte van de loonsom. Wij streven naar minder inhuur en meer eigen (vaste) medewerkers. Dit is niet altijd te realiseren, door onder andere de krapte op de arbeidsmarkt, een exact percentage is dan ook niet goed aan te geven.

173 POV

113 Paragrafen

Pagina 113. Wanneer denkt u het team financiën kwalitatief en kwantitatief op niveau te hebben, en hoe gaat u voor de toekomst de stabiliteit van die afdeling borgen?

Kwantitatief is de verwachting dat begin 2024 het team Financiën op orde zal zijn, en dat de noodzakelijke structurele formatie ingevuld zal zijn met medewerkers met een arbeidsovereenkomst, De afhankelijkheid van externe ondersteuning zal daarmee tot een aanvaardbaar minimum zijn terug gebracht. Enkel nog voor wat betreft vervanging bij ziekte, langduriger uitval, eventuele vacatures of behoefte/noodzaak aan specifieke expertise welke niet aanwezig is. De verwachting is daarnaast dat team Financiën eind 2024 kwalitatief op orde zal zijn. Investeren in noodzakelijke cursussen, opleidingen, competentie ontwikkeling, team- en individuele coaching is van toepassing en vindt vanaf 4e kwartaal 2023 plaats. Borging van stabiliteit en kwaliteit: Via de reguliere primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, actieve benadering en netwerken van potentiële nieuwe collega’s, aanbieden van trainings- en opleidingsmogelijkheden> Kortom: Inzet van het hele palet aan mogelijkheden om Vlissingen (en hier specifiek voor team Financiën) interessant te maken en te houden voor huidige maar ook nieuwe collega’s.

174 POV

124 Paragrafen

Pagina 124 & 133. North Seaports verdiende 47.7 miljoen in 2022, ZEH 182 miljoen. Aandeel Vlissingen resp: 3.900.000 en 10.5 miljoen. Wanneer kunnen we hierover dividend verwachten?

Op het moment dat de jaarcijfers definitief vastgesteld worden door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Gewoonlijk is dat in juni van enig jaar. Voor 2024 verwachten we een dividend van 24 miljoen euro. Voor de jaren daarna ongeveer 7 miljoen per jaar. Het grote verschil wordt veroorzaakt door het zogenaamde superdividend. Dat is in feite de winstuitkering over de verkoop van de wholesale activiteiten. Aangezien de hoogte van dit dividend door de winstonzekerheid van ZEH ook onzeker is mag het niet ingezet worden voor een structureel sluitende begroting.

175 POV

132 Paragrafen

Pag 132. Waarom is het vermogen en het resultaat van de buurt BV Buurtbedrijf Vlissingen BV is per 1 januari 2023 gestart. Dit jaar is het eerste nvt? begrotingsjaar voor Buurtbedrijf Vlissingen BV. Er is geen sprake van een vermogen. Het resultaat wordt verwerkt in de jaarrekening 2023 van de BV.

Pagina 20 van 22

Beantwoording raadsvragen begroting 2024-2027 Nr. Fractie Blz

Vraag

176 POV

Op pag 136 geeft u aan dat voor de kenniswerf een Voor de Kenniswerf zijn er verschillende ruimtelijke ontwikkelingen voorzien. grondexploitatie in voorbereiding is. Op pag 139 spreekt u over de Hiervoor zijn ook financiële middelen noodzakelijk. In de begroting zijn de grondexploitatie Kenniswerf onderverdeeld in 4 deelgebieden. Kunt benodigde financiële middelen opgenomen die niet verwerkt zijn/mogen u aangeven welk deel van de Kenniswerf (een vijfde deel?) nog worden in een grondexploitatie. Het betreft de volgende zaken: geen grondexploitatie kent en hoe de uitspraken/bedragen en 1.Herinrich ng Prins Hendrikweg/Oude Veerhavenweg: € 1 miljoen in 2025 plannen in deze programma begroting over de ze 4 of 5 gebieden t/m 2027; zijn verdeeld? Misschien een idee ze ieder een eigen naam te 2.Extra ambtelijke capaciteit om te komen tot de hotspot voor Deltageven? innovatie: € 216.850,- (per jaar voor 2 jaar); 3.Ambi es campusontwikkeling: € 0,5 miljoen 2024 en € 1,5 miljoen in 2025;

Programma onderdeel 136 Paragrafen

Antwoord

Om de verhouding t.a.v. de bestaande (grondexploitatie fase 1 t/m 4) en beoogde nieuwe (grondexploitatie fase 5) grondexploitatie te duiden is de figuur in de bijlage van dit overzicht gemaakt. Uit deze figuur wordt duidelijk dat de bevraagde financiële middelen zien op andere gronden en er voor de omgeving van de campusontwikkeling nog geen financiële middelen beschikbaar zijn om een aantrekkelijke campusomgeving te creëren. Investeringen in dit gebied zijn noodzakelijk. Samen met de HZ, Scalda en Dockwize willen we komen tot deze optimale onderwijsomgeving. Hierbij denken wij aan vergroening van dit gebied en het creëren van ruimtes voor ontmoeting tussen onderwijs en bedrijfsleven. Het geld dat u beschikbaar stelt zal zoveel mogelijk worden benut als cofinanciering van nog aan te vragen subsidies.

177 POV

136 Paragrafen

Vanwege verschillende factoren is de doorlooptijd van diverse kaveluitgiftes Het jaar plan van de kenniswerf 2023 lijkt niet geslaagd te zijn en wordt ook niet meer verwacht in 2023 omdat dezelfde kavels nu op langer geworden. Dit heeft onder andere te maken met de gevolgen van het jaarplan 2024 staan. Wat is de oorzaak dat u de plannen, ondanks Didam arrest en de gestegen bouw- en financieringskosten waardoor plannen de interesse, niet hebt kunnen verwezenlijken. Waarom gaat dat in aangepast/geoptimaliseerd worden. We houden vast aan de ambities voor het gebied die vastgesteld zijn in de 2024 wel lukken? grondexploitaties.

178 CDA

146 Paragrafen

Blz 146: Is het juist dat de onttrekking aan de reserve Widz voor het Omdat de raad het besluit over het Muzeeum in september heeft genomen MuZEEum niet verwerkt is? Als MuZEEum besluit nog niet verwerkt hebben we dit niet meer in de begroting kunnen verwerken. Dit doen we nog in is, is het college dan bereid om bij die verwerking € 1 mln extra te 2023. verwerken en bij de investeringen op blz 37 kunstgrasveld complex Irislaan op te nemen?

179 PSR

146 Paragrafen

P. 146 – Overzicht reserves Saldo WiZ is eind 2024 16 miljoen €. Graag uitleg van de storting van 14M€ in 2024.

De storting van 14 miljoen in de reserve WIZ is het vrij beschikbare gedeelte van het dividend ZEH. Volgens richtlijnen van de provincie mag dit dividend niet ingezet worden ter dekking van de exploitatie in de begroting. De winst van ZEH is sterk afhankelijk van de energieprijzen. Het dividend fluctueert dus mee en mag daarom niet meegenomen worden als dekking voor het structureel en reëel begrotingsevenwicht.

180 CDA

147 Paragrafen

Blz 147: volgens het voorstel “financiering Riool” zou de Voorziening egalisatiereserve GRP in 2021 zijn hoogste punt hebben gehad? Kloppen de cijfers op blz 147 dan wel?

De bedragen die op pagina 147 bestaan uit de werkelijke stand van de voorziening per 1-1-2023, vermeerderd met de geraamde onttrekkingen en stortingen volgens de begroting 2023 en de begrote stortingen en onttrekkingen volgens de begroting 2024. De stortingen en onttrekkingen hebben we conform het geldende GRP opgenomen. Daarbij kan de werkelijke stand ten opzichte van het GRP afwijken.

Pagina 21 van 22

Beantwoording raadsvragen begroting 2024-2027 Nr. Fractie Blz

Vraag

181 POV

Pagina 153. Als één van de risico’s in het Scheldekwartier noemt u De gemeenteraad heeft op 7 juli 2022 besloten over het verhogen van het het niet sluitend krijgen van een businesscase Machinefabriek. budget voor het cascoherstel van de Machinefabriek, waarna in opdracht van Voordat we verder gaan met te investeren in dat monumentale het college is aangevangen is met de uitvoering. gebouw lijkt juist het hebben van die businesscase een must. Graag De gemeenteraad heeft op 29 juni 2023 besloten over de kaders voor de van u een uitgebreide uitleg waar we nu staan, wat de te herbestemming van de Machinefabriek. De gemeenteraad heeft besloten om in verwachten kosten zijn en welke dekking u daarvan voorziet. ieder geval een parkeergarage (met opdracht tot budget neutrale inpassing), sportzaal en zonnepanelen door de gemeente te realiseren en exploiteren. Het overige moet worden afgezet aan derden. Het college voert in opdracht van de gemeenteraad momenteel het onderzoek uit naar de haalbaarheid van een culturele invulling in de Machinefabriek. Oplevering van dit onderzoek wordt verwachting in kwartaal 1 2024, waarna de haalbaarheid van en randvoorwaarden voor een culturele invulling in de Machinefabriek ter besluitvorming voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

Het college verwacht voor het einde van 2023 een ontwikkelingsstrategie vast te stellen die antwoord geeft op de vraag wat de meest kansrijke strategie is om de herbestemming van de Machinefabriek tot een succes te maken.

Programma onderdeel 153 Paragrafen

Antwoord

Ten aanzien van de zonnepanelen wordt momenteel een onderzoek gedaan naar de wijze van realisatie, exploitatie en het bredere energieconcept. Oplevering van dit onderzoek wordt verwachting in kwartaal 1 2024. De businesscase is zich hiermee aan het vormen en zal in 2024 verder vorm krijgen, mede door besluitvorming door de gemeenteraad over de haalbaarheid van culturele functies in het pand. Kosten voor de voorgenomen verkoop en voorbereidingen van de herbestemming zijn onderdeel van en verwerkt in de grondexploitatie Scheldekwartier. Hiervoor is € 280.000 beschikbaar. Kosten voor voorbereiding en realisatie van de functies parkeergarage, sportzaal en zonnepanelen (raadsbesluit 29 juni jl.) zijn onderdeel van separate investeringen welke onderdeel zijn van de programmabegroting. Dit betreft de volgende bedragen: •Parkeergarage (programma Lee aarheid): € 22,0 miljoen, 2024-2025; •Zonnepanelen (programma Lee aarheid): € 1,3 miljoen, 2025 •Broedplaats (programma Lee aarheid): PM, 2024 – 2027 •Sportzaal (programma Lee aarheid): € 2,0 miljoen, 2024 + 2026 182 PSR

158 Paragrafen

P. 58 Onder welke voorwaarden wordt Razzmatazz verkocht?

Met inachtneming van de regels rondom het Didam arrest, zal het college op basis van een taxatierapport en een verkoopadvies de verkoopvoorwaarden bepalen waaronder deze accommodatie verkocht kan worden.

Pagina 22 van 22