Q&A vragen P&C 3.1 per programma - compleet

Beantwoording raadsvragen begroting 2024-2027 Nr. Fractie Blz

Vraag

Antwoord

In de begroting worden in ieder hoofdstuk beleidsindicatoren vermeld waarbij kengetallen worden weergegeven voor Vlissingen en voor de rest van Nederland. Voor de begroting 2024 wordt in bijna ieder geval dezelfde waarde aangehouden als vermeld voor 2021 of 2022. Waar is de ambitie om meer richting het gemiddelde van Nederland op te schuiven waar dit gunstiger is?

Dit betreft een vaste set van verplichte beleidsindicatoren die worden opgenomen in de jaarrekening en begroting. Met uitzonderingen van de beleidsindicatoren genoemd in het hoofdstuk Overhead op blz. 74 zijn de overige beleidsindicatoren te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl, onder het dashboard “Besluit Begroting en Verantwoording”. Hierbij zijn we net als de andere gemeente afhankelijk van de op dat moment beschikbare cijfers en gaan over het algemeen over 2021 en 2022. De ambitie om meer richting het gemiddelde van Nederland op te schuiven waar dit gunstiger is, is uiteraard met name afhankelijk van het voorgestelde beleid en de ambities van uw raad die daarbij worden vastgesteld: Gunstiger scores zijn afhankelijk van de eigen gemeentelijke ambities, inzet en beschikbare middelen. Ofwel: Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen. In de praktijk zal dan moeten blijken of we inderdaad gunstiger/beter gaan scoren of dat intensivering noodzakelijk is: Qua beleid, prioritering of beschikbaar te stellen middelen.

1 POV

Programma onderdeel 1 Algemeen

2 PSR

1 Algemeen

3 POV

1 Algemeen

4 POV

1 Algemeen

Veel van de “wat gaat het college daarvoor doen” in deze programma begroting komt overeen met hetgeen in de vorige programmabegroting stond. Hoe komt het dat er op veel onderwerpen nauwelijks iets gebeurd lijkt te zijn?

Wij herkennen ons niet in het door u geschetste beeld dat er op veel onderwerpen nauwelijks iets gebeurd lijkt te zijn. Dat neemt niet weg dat we een aantal producten uit de begroting van 2023 helaas dit jaar niet meer kunnen opleveren. Bijvoorbeeld op het gebied van verkeer en parkeren. Daarover rapporteren we aan uw raad in de bestuursrapportages. Omdat deze producten wel heel belangrijk zijn om de door de raad gestelde doelen te behalen zijn ze opgenomen in de begroting die nu voorligt.

5 POV

1 Algemeen

In meerdere programma’s worden kosten begroot die gerelateerd zijn aan de machinefabriek en de kenniswerg. Het is lastig een volledig beeld te krijgen wat het college nu precies beoogd, wanneer en wat de begrote kosten daarvoor zijn. Kunt u dit samenvatten in twee paragrafen. Nl. machinefabriek en kenniswerf?

Het college vertaalt in deze programmabegroting de besluitvorming door de gemeenteraad (29 juni jl.) inzake de kaders voor de herbestemming van de Machinefabriek. Dit vertaalt zich voor de Machinefabriek (in programma Leefbaarheid) in het volgende: 1.Parkeergarage: € 22,0 miljoen, 2024-2025; 2.Zonnepanelen: € 1,3 miljoen, 2025 3.Broedplaats: PM, 2024 – 2027 4.Sportzaal: € 2,0 miljoen, 2024 + 2026 Kosten voor de voorbereiding voor verkoop van de Machinefabriek á €280.000 (op basis van herziening 2 2023) zijn onderdeel van de grondexploitatie Scheldekwartier.

Waar in de begroting kunnen wij het bedrag van € 50.000,Dat staat éénmalig opgenomen in 2024 op taakveld 8.3 (wonen en bouwen) in terugvinden dat vermeld staat in het coalitieakkoord om te programma aantrekkelijke stad voor een bedrag van € 50.000 met omschrijving besteden/ investeren t.b.v. de Karolingische Burg? onderzoek herinrichting Karolingische Burg. Er is in de begroting voor bijna geen enkele activiteit een duidelijk Wij herkennen uw signaal. In dat licht zien wij ook de uitvoering van de motie doel geformuleerd en gekwantificeerd, en dus meetbaar gemaakt. begrijpbare begroting als mogelijkheid om hieraan goede invulling te gaan Graag zouden we zien dat u voor iedere activiteit een goede geven. In samenwerking met De Argumentenfabriek is aangegeven dat de doelomschrijving formuleert, dit meetbaar maakt in uitkomst en programma’s binnen de begroting de belangrijkste beleidsdoelen dienen te tijd, een nulpunt bepaald, en omschrijft wat het college gaat doen bevatten met bijbehorende streefwaarden en indicatoren. Bij de verdere om dit doel te behalen, eventueel in deelactiviteiten met een ontwikkeling richting een begrijpbare begroting dienen indicatoren meer duidelijke tijdlijn. Met daarbij wat deze activiteit kost. Zie een SMART-geformuleerd te worden: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch voorbeeld hiervoor bij de vragen over aantrekkelijke stad (vraag 1).

en Tijdgebonden. Op deze wijze kan tegemoet gekomen worden aan uw wens Op deze manier heeft de Raad daadwerkelijk inzicht in welke acties om concretere informatie: doelen, meetbaarheid, doorlooptijd en kosten. u neemt, wat het kost en wat het oplevert. Nu is het vaak niet duidelijk wat een activiteit kost of het moet ergens in een van de vele tabellen worden opgezocht waar het dan ook niet separaat is vermeld.

Kenniswerf: 1.Herinrich ng Prins Hendrikweg/Oude Veerhavenweg: € 1 miljoen in 2025 t/m 2027; 2.Extra capaciteit om te komen tot de hotspot voor Delta-innova e: € 216.850,; 3.Ambi es campusontwikkeling: € 0,5 miljoen 2024 en € 1,5 miljoen in 2025; 6 CDA

3 Algemeen

7 SGP

3 Voorwoord

8 CDA

3 Algemeen

9 SGP

3 Voorwoord

Blz 3: Wat zijn de verwachtingen van het onderzoek naar financiële Een analyse van de afgelopen jaarrekeningresultaten laat zien dat er mogelijk ruimte? ruimte is in onze begroting. We kunnen niet voouitlopen op de uitkomsten van dit proces. Pag 3. Financieel Beeld. Welke methode wordt gehanteerd bij het We hanteren de zero based budgeting-methodiek; en dan de “light”versie: Alle onderzoek om financiële ruimte te vinden? Is de budgetten worden onderzocht op noodzakelijke omvang ter uitvoering van de ‘kaasschaafmethode” met bijvoorbeeld de doelstelling “overal 1% betreffende opdracht in relatie tot de opgenomen ramingen. Op basis van de minder budget” overwogen? werkelijke uitgaven en inkomsten in de afgelopen jaren (jaarrekeningen) en geprognosticeerde uitgaven en inkomsten (meerjarenbegroting) worden de budgetten geanalyseerd en, waar dat aan de orde is, bijgeraamd of afgeraamd. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van minder afname, goedkopere of duurdere contracten, grotere doelgroep ed.). De zogenaamde “kaasschaafmethode” is niet overwogen. Blz 3: Welke cultuurprojecten zijn opgenomen in de Regiodeal?

Het cultuurproject voor Vlissingen dat opgenomen is in de Regiodeal North Seaport District betreft het ontwikkelen van een culturele broedplaats in een deel van de Machinefabriek. Pag 3. Leefbaar…sociaal De voorgestelde wijzigingen zijn sympathiek. Echter de originele tekst blijft Wanneer je de eerste twee zinnen letterlijk neemt staat er dat de behouden omdat de bestaande tekst doelen voor energietransitie, klimaatadaptatie, milieu en circulaire alomvattender en integraler is. Daarnaast moet de gemeente voldoen aan de doelstellingen uit het klimaat akkoord en de aankomende wet en regelgeving op economie moeten leiden tot een leefbare, bereikbare, veilige en het gebied van klimaat en energie. sociale gemeente Vlissingen. Naar mening van de SGP doet deze tweede zin tekort aan de eerste zin. Bent u bereid om de tweede zin te wijzigen in: Daarnaast vinden we de doelen voor energietransitie, klimaatadaptatie, milieu en een circulaire economie erg belangrijk?

Pagina 1 van 22

Beantwoording raadsvragen begroting 2024-2027 Nr. Fractie Blz

Vraag

Antwoord

Blz 3. De leeswijzer Vier inhoudelijke programma’s worden besproken. “de diverse programma’s” (de op één na grootste post in de begroting) wordt niet besproken. Of lezen wij daarover heen?

Het onderdeel Diverse programma’s bevat bijstellingen van budgetten die meerdere programma’s betreffen. Vanwege de leesbaarheid van de tabel voegen we dit per onderdeel samen op 1 regel. De mutaties verwerken we uiteraard wel per programma.

10 POV

Programma onderdeel 3 Algemeen

11 CDA

4 Algemeen

12 POV

7 Algemeen

13 PSR

8 Algemeen

In het overzicht op pagina 8 zien we dat het negatieve Uitgangspunt van het college is dat we bij beëindiging van de artikel 12-status begrotingssaldo met name veroorzaakt wordt door een fors onder meer moeten beschikken over een meerjarig sluitend financieel beeld negatief saldo Sociaal Domein. Dit negatieve saldo zou een waarbij het niet noodzakelijk is dat het sociaal domein en het klassiek domein beëindiging van het artikel 12 traject kunnen bemoeilijken. Wellicht afzonderlijk sluitend zijn. Een meerjarig sluitend financieel beeld voor de totale zelfs kunnen frustreren. Hoe denkt het college hierover? begroting is toereikend. Wel baren de nadelen in het sociaal domein het college uiteraard zorgen en noodzaken deze tot het nemen van maatregelen zoals bijvoorbeeld het instellen van het investeringsfonds sociaal domein.

14 PSR

8 Algemeen

In 2024 wordt er een besluit genomen over afronding artikel 12 traject. In welk kwartaal kunnen wij hierover de besluitvorming verwachten?

15 POV

8 Algemeen

De artikel 12 inspecteur maakt in het inspectierapport onderscheid in het Pagina 8 klassiek domein en het sociaal domein vanwege de op het sociaal domein Graag toelichting op het begrotingssaldo sociaal en klassiek gelegde taakstelling. In onze begroting maken we daarom ook dit onderscheid domein. Er is een grote verschuiving in deze cijfers tov de inzichtelijk. We presenteren uw raad echter alle aanpassingen in de totale programmabegroting van 2023-2026. Daar werd voor het sociaal domein -3.4 miljoen begroot voor 2024. Nu wordt er voor 2024 -8.1 begroting via de mutaties in de afzonderlijke begrotingswijzigingen en de begrotingswijzigingen nav de P&C-documenten zoals de kadernota en de miljoen (verschil van 4.6 miljoen) begroot. Voor het klassiek domein gaan we van 5.9 miljoen naar 2.7 miljoen (verschil van 3,2 begroting. miljoen). Hoe kan dit wat is de waarde/nut van de begroting en van Uit de begroting is bijvoorbeeld af te leiden dat het begrotingssaldo van het een meerjarenbegroting? sociaal domein vooral nadeliger is geworden door toename van de lasten binnen het sociaal domein voor de gemeenschappelijke regelingen (zie pag 12 post 2.4.4 van € 3,6 miljoen voor 2024 nadelig). Ook is in de begroting een aantal voordelige posten te vinden die verband houden met het klassiek domein (zie bijv.

pag 12 posten 2.4.1, 2.4.2, 2.4.9, 2.4.10 welke voor 2024 optellen tot € 3,5 miljoen voordelig).

16 FVD

10 Algemeen

2.3.1 Impuls ruimtelijke kwaliteit Kenniswerf Welke impuls is noodzakelijk? Wat is noodzakelijk? Waarin wordt geïnvesteerd? Wat zijn exact de ambities?

Blz 4: College ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Waar is Ons college ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet; niet alleen omdat wij dit vertrouwen op gebaseerd? gemotiveerd zijn, maar omdat wij weten dat onze inwoners en ondernemers, onze verenigingen en tal van andere stakeholders met ons een bijdrage willen leveren aan de gemeente Vlissingen. Blz 7 Tabel De begroting 2024 baseren wij op de meerjarenraming 2023-2026. Dit houdt in Algemene dekkingsmiddelen. In de programma begroting van 2023- dat we de cijfers vanuit die begroting hanteren als basis. Het bedrag in de tabel 2026 staat daar als prognose voor 2024 een bedrag van 7 miljoen is dus ten opzichte van de (inmiddels ook al bijgestelde) meerjarenraming 2023als going concern. Hier staat een bedrag van nog geen 1 miljoen. 2026. Wat maakt dat een meerjarenprognose zo ernstig kan afwijken in nog geen jaar tijd?

De inspecteur heeft aangegeven in het 4e kwartaal van 2024 hierover in het inspectierapport 2023 – 2024 zijn advies uit te brengen. Vervolgens geven wij als gemeente een zienswijze op dit advies die de raad vaststelt en verstuurt naar de fondsbeheerders. Hierna zullen de fondsbeheerders het definitieve besluit nemen over de eventuele afronding van het artikel 12-traject. Dit laatste besluit zal naar verwachting in de loop van 2025 plaatsvinden.

Voor de Kenniswerf zijn er verschillende ruimtelijke ontwikkelingen voorzien. Hiervoor zijn ook financiële middelen noodzakelijk. In de begroting zijn de benodigde financiële middelen opgenomen die niet verwerkt zijn/mogen worden in een grondexploitatie. Het betreft de volgende zaken: 1.Herinrich ng Prins Hendrikweg/Oude Veerhavenweg: € 1 miljoen in 2025 t/m 2027; 2.Extra ambtelijke capaciteit om te komen tot de hotspot voor Deltainnovatie: € 216.850,- (per jaar voor 2 jaar); 3.Ambi es campusontwikkeling: € 0,5 miljoen 2024 en € 1,5 miljoen in 2025; Om de verhouding t.a.v. de bestaande (grondexploitatie fase 1 t/m 4) en beoogde nieuwe (grondexploitatie fase 5) grondexploitatie te duiden is de figuur in de bijlage van dit overzicht gemaakt. Uit deze figuur wordt duidelijk dat de bevraagde financiële middelen zien op andere gronden en er voor de omgeving van de campusontwikkeling nog geen financiële middelen beschikbaar zijn om een aantrekkelijke campusomgeving te creëren. Investeringen in dit gebied zijn noodzakelijk. Samen met de HZ, Scalda en Dockwize willen we komen tot deze optimale onderwijsomgeving. Hierbij denken wij aan vergroening van dit gebied en het creëren van ruimtes voor ontmoeting tussen onderwijs en bedrijfsleven. Het geld dat u beschikbaar stelt zal zoveel mogelijk worden benut als cofinanciering van nog aan te vragen subsidies.

17 FVD

10 Algemeen

18 FVD

10 Algemeen

Hoe komt men tot de conclusie dat er andere investeerders geïnteresseerd zullen worden, doordat de gemeente investeert? Wat gebeurt er als er geen andere investeerders aangetrokken worden? Welke subsidies zijn hiermee gemoeid? Van wie komen de subsidies?

Deze investering is noodzakelijk om ambities te vertalen naar acties en zo ook andere partijen te interesseren om in het gebied te investeren.

Het gaat hier om meerdere subsidiemogelijkheden/-kansen voor de fysieke ontwikkeling van de Kenniswerf. Zowel vanuit de provincie, de rijksoverheid als Europees

Pagina 2 van 22

Beantwoording raadsvragen begroting 2024-2027 Nr. Fractie Blz 19 LPV

Programma onderdeel 10 Algemeen

Vraag

Antwoord

Aan welke criteria moeten investeringen voldoen om aanspraak te kunnen maken op de “Reserve Wind in de Zeilen” om te voldoen aan het resultaat zijnde “Sociaal - economische structuurversterking van Vlissingen”?

Het doel van deze reserve is de versterking van de sociaal economische structuur van de gemeente Vlissingen, enerzijds door de voortvarende uitvoering van het compensatiepakket Wind in de zeilen en anderzijds door in te zetten op aanpalende en ondersteunende projecten en processen voor de gewenste structuurversterking. Waaronder o.a. wordt verstaan (gedeeltelijke) financiering van de capaciteitsinzet voor de uitvoering van de fiches uit Wind in de zeilen, directe investeringen in sociaaleconomische structuurversterkende projecten en co-financiering voor subsidietrajecten gericht op sociaal economische versterking. De reserve hebben we gevoed met de rijksmiddelen die wij ontvingen voor het compensatietraject als vergoeding voor reeds gemaakte kosten. Daarnaast met de dvididenden van GBE Aqua en ZEH (voorheen PZEM) die door de ontvlechting van Evides vrijkomen. De bestemmingsreserve wordt gevoed met het saldo van de verkregen middelen fiche 1A van het compensatiepakket Wind in de zeilen. De reserve heeft geen maximale hoogte. Hij wordt gevoed uit het compensatiepakket Wind in de zeilen. De looptijd van de bestemmingsreserve is gekoppeld aan de uitvoering van de maatregelen uit het compensatiepakket Wind in de zeilen. Deze reserve is ingesteld bij het vaststellen van de programmabegroting 2021.

20 CDA

10 Algemeen

Blz 10: LED verlichting: was hier sprake van een soort “ideaalcomplex”? Waarom wordt hier geen dekkingsreserve voor gevormd? Nu moet er toch voor worden geleend?

Nee, hier was geen sprake van een soort ideaalcomplex. Door het doen van een investering is het mogelijk om de kosten over meerdere jaren te spreiden. Dit is gebruikelijk bij investeringen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de afschrijvingstermijn die daarvoor staat. Voor LED-armaturen is die termijn 20 jaar en voor masten 40 jaar. Dit is conform de opgave opgenomen in het art 12 rapport. Het spreiden van de investering over meerdere jaren is gedaan, omdat de inschatting is dat de markt niet in één jaar onze uitvraag kan uitvoeren. Een dekkingsreserve suggereert dat we eerst sparen voordat we de benodigde uitgaves voor de aanschaf kunnen doen. Daar zal veel tijd overheen gaan en in de tussentijd kan er niet bespaard worden door middel van energiezuinigere LED verlichting. Om die reden investeren we op kapitaalgoederen.

21 FVD

10 Algemeen

Wat zijn de voorwaarden van deze subsidies?

22 FVD

10 Algemeen

2.3.2 Parkeren Machinefabriek 50 verschil is best fors. Wat betekent mogelijk 50 plekken minder voor de parkeeropbrengsten en de dekking van de kosten?

Afhankelijk van het type subsidie gelden hiervoor andere voorwaarden. Vaak wordt 50% cofinanciering verlangd. De gemeenteraad heeft in haar besluit van 29 juni jl. besloten tot realisatie van een parkeergarage van 600 tot 650 parkeerplaatsen. Het definitieve aantal wordt momenteel verfijnd op basis van het voorziene (dubbel)gebruik en ruimtelijke / technische inpassing. Ambitie is om een parkeergarage te realiseren die zo efficiënt mogelijk in omvang is. Wanneer 50 parkeerplaatsen niet nodig zijn vanuit het beoogd gebruik, worden deze niet gerealiseerd en zijn de investerings- en exploitatiekosten hier ook niet voor.

23 FVD

10 Algemeen

Hoeveel plekken zijn er (onder de kostprijs) verkocht? Zijn dat die 50 verschil die genoemd is?

24 FVD

10 Algemeen

25 FVD

10 Algemeen

9 november aanstaande moet er een besluit worden genomen over De parkeergarage heeft een exploitatie horizon van 40 jaar. Bij aanvang van de de parkeervergunningen en parkeerbelasting. Hoe verhoudt een en realisatie zullen nog niet alle functies in en nabij de Machinefabriek – die gebruik gaan maken van de parkeerplaatsen – gereed zijn. Met name hierdoor ander zich met de genoemde aanloopverliezen? is er in de eerste jaren sprake van aanloopverliezen. Per saldo ligt hierin geen relatie met de parkeerverordening noch de verordening op de parkeerbelastingen.

26 POV

10 Algemeen

Pagina 10. 2.3.2 Er wordt gesproken over aanloopverliezen, waaruit De exploitatieopzet voor een parkeergarage in de Machinefabriek, met een blijkt dat er een exploitatie opzet voor de parkeergarage in de destijds voorziene negatieve netto contante eindwaarde, is met het machinefabriek is. Wilt u die exploitatieopzet verstrekken, immers, raadsvoorstel vastgesteld op 29 juni 2023 onder geheimhouding reeds aan de die was toegezegd en hoort vóór of bij deze begroting te worden gemeenteraad verstrekt (2288816). Hierin is een toelichting op de overlegd. aanloopverliezen en omvang hiervan inzichtelijk gemaakt op basis van de destijds geldende uitgangspunten vanuit de verordening op de parkeerbelastingen van de gemeente Vlissingen (parkeertarieven). Momenteel heeft het college de exploitatieopzet in voorbereiding die invulling geeft uit het raadsbesluit om tot een budget neutrale inpassing in de gemeentelijke parkeerexploitatie te komen. Dit voorstel wordt in kwartaal 1 2024 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Voor de parkeergarage in de Machinefabriek zijn reeds contractuele afspraken voor de afname van 160 parkeerplaatsen door derden. Nee, dit is niet het verschil van de 50 die wordt genoemd. Dit verschil is te verklaren vanuit de bandbreedte die vastgesteld is door de gemeenteraad in haar besluit van 29 juni jl. Gaat men er voor zorgen dat elektrische auto’s hier niet geplaatst Parkeren van elektrische voertuigen krijgt een volwaardige – en veilige – plaats kunnen worden? (veilige optie, buiten parkeren), of accepteert men in de parkeergarage in de Machinefabriek. het risico en de hogere verzekeringskosten?

Pagina 3 van 22

Beantwoording raadsvragen begroting 2024-2027 Nr. Fractie Blz 27 POV

Programma onderdeel 10 Algemeen

Vraag

Antwoord

Pagina 10. 2.3.1 & pagina 12 2.4.3. U brengt 0.5 en 1.5 miljoen extra Voor de Kenniswerf zijn er verschillende ruimtelijke ontwikkelingen voorzien. Hiervoor zijn ook financiële middelen noodzakelijk. In de begroting zijn de in voor de Kenniswerf, en een onbekend bedrag aan extra loonkosten. Wat bedragen die extra loonkosten? Daarnaast vragen benodigde financiële middelen opgenomen die niet verwerkt zijn/mogen wij om uitleg waarom u dit niet binnen de grex houdt en deze extra worden in een grondexploitatie. Het betreft de volgende zaken: 1.Herinrich ng Prins Hendrikweg/Oude Veerhavenweg: € 1 miljoen in 2025 kosten bij de 1e herziening 2024 grexen meeneemt? t/m 2027; 2.Extra ambtelijke capaciteit om te komen tot de hotspot voor Deltainnovatie: € 216.850,- (per jaar voor 2 jaar); 3.Ambi es campusontwikkeling: € 0,5 miljoen 2024 en € 1,5 miljoen in 2025; Om de verhouding t.a.v. de bestaande (grondexploitatie fase 1 t/m 4) en beoogde nieuwe (grondexploitatie fase 5) grondexploitatie te duiden is de figuur in de bijlage van dit overzicht gemaakt. Uit deze figuur wordt duidelijk dat de bevraagde financiële middelen zien op andere gronden en er voor de omgeving van de campusontwikkeling nog geen financiële middelen beschikbaar zijn om een aantrekkelijke campusomgeving te creëren. Investeringen in dit gebied zijn noodzakelijk.

Samen met de HZ, Scalda en Dockwize willen we komen tot deze optimale onderwijsomgeving. Hierbij denken wij aan vergroening van dit gebied en het creëren van ruimtes voor ontmoeting tussen onderwijs en bedrijfsleven. Het geld dat u beschikbaar stelt zal zoveel mogelijk worden benut als cofinanciering van nog aan te vragen subsidies.

28 POV

13 Algemeen

De extra miljoenen van bovenstaande vraag zijn nodig om ambities De portefeuillehouder licht dit in de commissie mondeling toe. te vertalen naar acties. In de uitwerking in het hoofdstuk aantrekkelijke stad blijkt niet wat deze acties dan concreet zijn en waar dit geld dan aan besteed wordt. Kun u hier iets meer over zeggen?

29 SGP

11 Algemeen

2.3.7. Wat is het totale OZO-budget voor Zorgfraude? Hoe wordt dat totale budget besteedt? En wat is de verwachte besparing op gebied van zorgfraude?

Het totale OZO-budget voor Zorgfraude bedraagt Zeeuws € 822.100. De Vlissingse bijdrage bedraagt € 94.769. Het totale budget wordt besteed om: -Tot een gezamenlijke Zeeuwse aanpak van zorgfraude en onrechtma gheid te komen; -Passende zorg voor de inwoners met een zorgbehoe e te organiseren; -Kaders te stellen voor het organiseren van het toezicht in Zeeland. Het voorstel van de Zeeuwse werkgroep Zorgfraude gaat uit van het aanstellen van 3 toezichthouders rechtmatigheid en 3 toezichthouders kwaliteit, onder leiding van een kwartiermaker/coördinator. Verwachte besparing: Landelijk onderzoek wijst uit dat zorgfraude in de miljarden euro’s kan lopen “Tussen de 3 en 8 procent aan zorguitgaven”. De uitgaven voor de Wmo in Zeeland waren in totaal 146 miljoen in 2020. Indien we uitgaan dat bij 5 % van de uitgaven sprake is van zorgfraude, dan komt dit uit op een bedrag van 7,3 miljoen. De uitgaven voor jeugd bedroegen ruim 116 miljoen, waarvan dan 5 % neerkomt op 5,8 miljoen in 2020. Voor Zeeland gaan we dus uit van totaal € 13 miljoen in 2020.

30 CDA

11 Algemeen

Blz 11: Welke NIEUWE initiatieven denken we te kunnen gaan bevorderen? En gaat het hier om nieuwe aanvullende initiatieven of nieuwe vervangende initiatieven?

31 CDA

11 Algemeen

32 FVD

11 Algemeen

Blz 11:Wanneer was bekend dat er een (super)dividend ontvangen Het superdividend vloeit voort uit de verkoopwinst van de wholesale gaat worden? activiteiten van PZEM (nu ZEH). Deze verkoop is in 2023 gerealiseerd. De daadwerkelijke hoogte van het superdividend kan pas afgegeven worden na de resultaatbepaling van 2023. Daadwerkelijk is het superdividend voor het eerst ter sprake gebracht toen de verkoop van de wholesale activiteiten aan de orde was. 2.3.3 LED verlichting De besparing die hoort bij het aan te brengen aantal LED-armaturen is becijferd Heeft men een notie van hoeveel besparing dit oplevert, en wat op 811.370 kWh. Een terugverdientijd is geen uitgangspunt. LED is de standaard ongeveer de ‘terugverdientijd’ is? van deze tijd en is daarnaast energiezuiniger. Met de installatie van de LEDIs het enkel verlichting, of zitten hier meer functionaliteiten aan verlichting wordt het ook mogelijk om de lampen op afstand te dimmen in de verbonden? uren dat dit verantwoord is. Het financieel overzicht (pagina 10) waarin het In het financiële overzicht zien we oplopende opbrengsten bedrag oploopt tot 498, is opgebouwd uit verschillende componenten. Het zijn genoteerd. Oplopend tot bijna een half miljoen in 2027.

Is dit niet de opgetelde bedragen van de kapitaallasten van de drie genoemde wat enthousiast? Waarop is dit gebaseerd? investeringen die uit de exploitatie worden genomen én een voorzichtige becijfering van de te besparen energiekosten op basis van de te besparen kWh vanwege toepassing van LED. Vanwege het aflopende energiecontract is nog onduidelijk welk tarief de komende jaren overeengekomen kan worden.

Het gaat om nieuwe aanvullende initiatieven in het kader van stimulering cultureel ondernemerschap, waarvoor nog nadere criteria worden opgesteld.

Pagina 4 van 22

Beantwoording raadsvragen begroting 2024-2027 Nr. Fractie Blz

Vraag

Antwoord

33 FVD

Programma onderdeel 11 Algemeen

34 FVD

11 Algemeen

2.3.5 Cultureel ondernemerschap Hier wordt specifiek nieuwe initiatieven benoemd. Maar er werd geen financiële meer geboden aan de Cultuurwerf. Hoe verantwoordt de gemeente dit? Waarom kunnen nieuwe initiatieven wél op financiële steun rekenen? Verwacht men dat nieuwe initiatieven het wel kunnen met de beoogde financiering?

35 FVD

11 Algemeen

36 POV

11 Algemeen

Zoals aangegeven op pagina 5 van de kadernota 2024 komt het dividend ZEH 2.3.6 Dividenden Waarom storten in de reserve Wind In de Zeilen? Deze reserve kent voort uit het compensatiepakket "Wind in de Zeilen". Door het storten van het toch beperkingen? dividend in de reserve Wind in de Zeilen vallen deze middelen buiten het artikel 12-traject. Pag 11. In de tweede alinea wordt gesproken over een tekort van Het vermeld tekort is het verschil tussen de investering en de opbrengst. Het 360K voor het jaar 2024 waarvoor u een voorstel gaat doen in de voorstel is om dat verschil te dekken vanuit het overschot budget beschermd tweede bestuursrapportage 2023. Waarom wordt dit niet in deze wonen 2023. Aangezien dit middelen betreft die betrekking hebben op 2023 en begroting opgenomen? De tweede bestuursrapportage is nog niet deze middelen worden aangewend in 2024 nemen we hierover een besluit in bij de raad en deze begroting wel. Naar ons oordeel hoort het ook de tweede bestuursrapportage 2023. Door de overheveling van 2023 naar 2024 in deze begroting. komen deze middelen beschikbaar. Pas na het besluit kan een en ander verwerkt worden in de begroting. Indien dit niet verwerkt wordt in de tweede bestuursrapportage 2023, volgt dit besluit bij de besluitvorming jaarrekening 2023. Dat is medio juli 2024 en te laat voor de start uitvoering investeringsfonds in 2024.

Via het begrotingsproces 2024-2027 kunt u alleen de middelen 2024 en verder alloceren. Het betreft hier middelen behorend bij begrotingsjaar 2023. Daarom verwerkt in de tweede bestuursrapportage 2023. 3.18 Investeringsfonds Sociaal Domein In de begroting 2024 hebben we het investeringsfonds Sociaal Domein opgenomen. De lasten bedragen € 2,12 miljoen. Deze worden voor € 1,76 miljoen gedekt uit de verwachte opbrengst. We zetten € 360.000 van de overschotten middelen beschermd wonen 2023 in, ter dekking van het tekort van € 360.000 in 2024. Het bedrag van € 360.000 voegen we toe aan de (nieuwe) reserve Investeringsfonds sociaal domein

37 FVD

11 Algemeen

2.3.7 Zorgfraude OZO sociaal domein heeft een voorstel Werkgroep Zorgfraude omarmd. Wanneer komt dit in de raad? Wat zijn de (meer)kosten van de aanstellingen in 2024 en 2025? Wat is de gevraagde bijdrage?

38 POV

11 Algemeen

2.3.7 Zorgfraude ( pagina 11) “Het toezicht betreft toezicht op Het totale OZO-budget voor Zorgfraude bedraagt Zeeuws € 822.100. De rechtmatigheid en toezicht op kwaliteit” Aan alle Zeeuwse Vlissingse bijdrage bedraagt € 94.769. Gemeenten betalen een bijdrage naar gemeenten is een bijdrage gevraagd. “Er wordt een kwartiermaker rato van inwoneraantal. Het bedrag wordt ter beschikking gesteld aan de aangesteld in 2024 bij IJZ ( Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland) organisatie waar de kwartiermaker/coördinator en de toezichthouders tijdelijk en toezichthouders per 01-01-2025” Wat zijn de kosten hiervan? in 2024 worden gepositioneerd. Het is toch al een taak van IJZ om toezicht te houden op de kwaliteit van de zorgaanbieders waarmee zij contracten heeft Het is inderdaad een bestaande taak van de contractmanagers van IJZ om erop afgesloten en afsluit? Waarom wordt dit nu apart opgezet? toe te zien dat de jeugdhulpaanbieders kwalitatief goede ondersteuning Vlissingen betaald 100k als bijdrage. Wat is de totale hoogte van de leveren. zoals in de contracten is afgesproken.

Het verschil met bijdrage van alle gemeenten en betalen alle gemeenten een gelijke contractmanagement is bovendien dat de aan te stellen toezichthouders bijdrage? Op basis van welk mandaat doet het college deze verdergaande bevoegdheden en taken hebben, onder andere op het gebied van uitgave? Zou een besluit hierover niet via de Raad genomen fraudebestrijding. Een collegevoorstel/besluit volgt in Q4 2023. Het voorstel moeten worden? wordt voorgelegd in de Raadsvergadering van 1 februari 2024. Vooruitlopend op dit voorstel zijn de middelen wel geraamd in de begroting voor 2024.

In de afgelopen jaren is er succesvol een aantal veranderingen doorgevoerd in 2.3.4 Er wordt genoemd dat men projecten start of heeft ter consolidatie de inrichting en bekostiging van onderdelen van het sociaal domein. Een belangrijk voorbeeld is de aanbesteding WMO en de daarmee gepaard gaande van behaalde resultaten. Over welke resultaten gaat het in dit besparing als gevolg van een andere wijze van financiering, waarbij een deel geval? van de producten en diensten is omgezet naar een algemene voorziening. In 2024 is er een tekort van 360.000 euro, waarvan men nog niet Daarnaast is onderzoek verricht naar verbetermogelijkheden bij Werk & weet hoe dit op te vangen. Waarom is dat op deze manier Inkomen hetgeen geleid heeft tot het Werkplan Orionis, dat naast inhoudelijke aangepakt? doelen ook een besparingsopgave kent. Ook is parallel aan de totstandkoming van de Hervormingsagenda een aanpak geformuleerd voor een meer lokale aanpak van de jeugdzorg. De veranderingen zijn zoveel als mogelijk in onderlinge samenhang gebracht binnen het nieuwe zorgconcept van de gemeente de Vlissingse Zorgdriehoek. Het vermeld tekort is het verschil tussen de investeringen in 2024 en de opbrengst. Het voorstel is om dat verschil te dekken onder meer met een bijdrage vanuit het overschot budget Beschermd Wonen 2023.

Via het begrotingsproces 2024-2027 kunt u alleen de middelen 2024 en verder alloceren. Het betreft hier middelen behorend bij begrotingsjaar 2023. Daarom verwerkt in de tweede bestuursrapportage 2023. 3.18 Investeringsfonds Sociaal Domein In de begroting 2024 hebben we het investeringsfonds Sociaal Domein opgenomen. De lasten bedragen € 2,12 miljoen. Deze worden voor € 1,76 miljoen gedekt uit de verwachte opbrengst. We zetten € 360.000 van de overschotten middelen beschermd wonen 2023 in, ter dekking van het tekort van € 360.000 in 2024. Het bedrag van € 360.000 voegen we toe aan de (nieuwe) reserve Investeringsfonds sociaal domein. Nieuwe kansrijke initiatieven hebben (soms) ondersteuning nodig om zich te kunnen ontwikkelen en te leren op eigen benen te staan. De Cultuurwerf is deze startfase al voorbij. Financiële ondersteuning van Cultureel ondernemerschap vindt op voorhand plaats en is niet bedoeld om schulden te saneren.

Het totale OZO-budget voor Zorgfraude bedraagt Zeeuws € 822.100. De Vlissingse bijdrage bedraagt € 94.769. Het bedrag wordt ter beschikking gesteld aan de organisatie waar de kwartiermaker/coördinator en de toezichthouders tijdelijk in 2024 worden gepositioneerd. Het voorstel wordt voorgelegd in de Raadsvergadering van 1 februari 2024.

Pagina 5 van 22

Beantwoording raadsvragen begroting 2024-2027 Nr. Fractie Blz 39 PSR

Programma onderdeel 12 Algemeen

40 POV

12 Algemeen

Vraag

Antwoord

P.12 In deze tabel staat de WMO begroting 2024 vermeld. Maar ik In tabel 2.4 staat de actualisatie van de mutaties binnen de wmo begroting voor mis de kosten WMO voor de volgende opeenvolgende jaren. Waar 2024. Per saldo is dit een voordeel van € 630.000. Dit wordt onder andere kan ik deze vinden? veroorzaakt doordat de kosten voor zorg in natura lager uitvallen. De kosten voor de WMO maken onderdeel uit van programma Sociale Samenhang. Pagina 12 2.4.10 Graag een specificatie van deze extra opbrengsten De invoering van de Omgevingswet brengt met zich mee, dat er meer gestuurd aan leges, en hoe zeker bent u van dit bedrag? wordt op het indienen van conceptverzoeken (vooroverlegplannen) voorafgaand aan een definitieve vergunningsaanvraag. De leges op conceptverzoeken zullen meer kostendekkend worden dan nu. Samen met de Omgevingswet wordt ook de Wet kwaliteitsborging ingevoerd. Deze zorgt voor en splitsing van aanvragen voor een bouwactiviteit in een bouwtechnisch deel en een ruimtelijk deel. Er kunnen geen leges worden geheven op het bouwtechnisch deel voor projecten in gevolgklasse 1 (bijvoorbeeld bouw van rijwoningen). Dit heeft tot gevolg dat leges afhankelijker worden van complexere bouwprojecten, uit gevolgklasse 2 en 3 (appartementengebouwen, industrie). Hiervoor mogen wel leges voor zowel het bouwtechnisch deel als het ruimtelijk deel geheven worden.

De legesopbrengsten voor projecten met bouwkosten tot € 500.000 zijn gebaseerd op een gemiddeld aantal aanvragen over de jaren 2019-2021. Voor projecten met bouwkosten vanaf € 500.000 zijn de legesopbrengsten gebaseerd op de in de RO Projectenplanning lopende RO projecten, waarop momenteel capaciteit wordt ingezet en de verwachting is dat deze projecten in 2024 tot een vergunningsaanvraag zullen leiden. Bouwkosten zijn vooraf vaak moeilijk in te schatten. De bouwkosten zijn gebaseerd op bouwaanvragen van de afgelopen 3 jaar, waarbij rekening is gehouden met een bouwkosten prijsstijging. De uiteindelijke legesopbrengsten blijven afhankelijk van of projecten in 2024 worden afgerond of afgebroken.

41 CDA

13 Algemeen

Blz 13: begroting VRZ: is hierbij al rekening gehouden met de “nieuwe” (oude verdeling maar dan goed toegepast) verdeling?

Bij het opstellen van VRZ begroting 2024 begin dit jaar, is geconstateerd dat in de periode 2016 tot en met 2023 een fout is gemaakt in de berekening van de gemeentelijke bijdragen in de begrotingen van Veiligheidsregio Zeeland. Deze fout is inmiddels gecorrigeerd en in de begroting wordt rekening gehouden met de toepassing van een correcte verdeelsleutel.

42 POV

13 Algemeen

Nieuwe kansrijke initiatieven hebben (soms) ondersteuning nodig om zich te 2.3.5 Cultureel ondernemerschap (pagina 11) “Nieuwe initiatieven van culturele instellingen zullen met financiële kunnen ontwikkelen en te leren op eigen benen te staan. De Cultuurwerf is deze steun van de gemeente worden bevorderd”. Waarom alleen startfase al voorbij. Financiële ondersteuning van Cultureel ondernemerschap nieuwe initiatieven ondersteunen en wordt niet ook ingezet op vindt op voorhand plaats en is niet bedoeld om schulden te saneren. behoudt van initiatieven door organisatoren welke in voorgaande jaren al hun sporen hebben verdiend zoals Cultuurwerf met Bevrijdingsfestival en Onderstroom?

43 FVD

13 Algemeen

2.4.3 Ontwikkeling loonkosten Dit is een gebiedsmarketeer en gebiedsregisseur campusontwikkeling. Welke functies worden met de genoemde 2 FTE voor de Kenniswerf ingevuld

44 SGP

14 Algemeen

2.4.4. Wat was de OVA index waarmee eerder begroot werd? (Reeds begroot jeugdzorg was 2024 tm 2027 plm 19mlj euro, maar wordt nu geïndexeerd met 4,94% en een kostenstijging van 3,5 mln euro, of is deze aanname niet juist?)

In de primitieve begroting 2024 (medio maart 23 opgesteld) van IJZ is gerekend met een voorlopige OVA index 2024 van 4,74%. In de eerste begrotingswijziging 2024 (medio september 2023 opgesteld) van IJZ is gerekend met een voorlopige OVA index 2024 van 4,94% plus 1,62% vanuit de definitieve vaststelling OVA index 2023. Wij verwachten dat de definitieve OVA index 2024 hoger uitvalt dan 4,94% omdat nu cao onderhandelingen lopen, waarvan de uitkomst de OVA index 2024 beïnvloedt. In onze gemeentelijke begroting 2024 is daarom nu gerekend met een kostenstijging van 10% (was 4,94% plus 1,62% is 6,56%).

45 SGP

14 Algemeen

2.4.4. Als OVA index voor hogere lasten zorgt; zijn er dan ook (VNG?) inspanningen om de dekking vanuit het Rijk te vergroten met diezelfde OVA index?

Indien de OVA indexering wijzigt, krijgt dit zijn beslag via de accressen gemeentefonds mei 2024.

46 FVD

14 Algemeen

Van 2024 tot 2027 wordt de begrotingswijziging GGD reguliere Dit betreft het toepassen van de VZG-richtlijn op de bestaande reguliere taken taken bijna verdubbeld. Voor welke taken is dit extra budget nodig (exclusief jeugd). Dit betreft geen investering. In de begroting hebben we voor de jaarschijven 2024-2027 de verwachte kosten voor jeugdzorg opgenomen. Dit afgezet tegen de reeds opgenomen middelen voor jeugdzorg, laat het jaarlijkse tekort zien.

47 POV

14 Algemeen

Pagina 14 Jeugdzorgplus “Landelijk is de ambitie uitgesproken om Het om- en afbouwen van de gesloten jeugdhulp is geen bezuiniging. We doen de gesloten jeugdhulp om -en af te bouwen” “Dit gaat gepaard met dit omdat dit een landelijke ambitie betreft. We baseren ons hierbij op cijfers tot en met 2024 die zijn aangeleverd door de Inkooporganisatie Jeugd Zeeland hogere kosten”. “2023 en 2024 een stijging van 283.00 euro, per en ons aandeel in de kosten jeugdzorgplus in de afgelopen anderhalf jaar. jaar! Waar zijn deze bedragen op gebaseerd? Wat zijn de te verwachten baten? De Inkooporganisatie jeugd heeft aangegeven dat de afbouw gepaard gaat met U gaat in 2025 “kijken” hoe de kosten zich gaan ontwikkelen. We meerkosten. Dit betreft meerkosten voor de geleverde zorg, voor zouden graag zien dat u hier uw ambitie laat zien en dat er een begroting wordt gemaakt. Wat verwacht u te bezuinigen door het projectcoördinatie van een bovenregionaal convenant, en voor een afbouwen. Wat verwachten we beter te doen door het verbouwen bestuursopdracht waar ook de om- en afbouw van jeugdzorgplus onderdeel van is. Deze meerkosten zijn Zeeuws geschat op € 1.100.000. Wij hebben ons en wat kost dat dan? aandeel in de meerkosten geschat op € 273.000. Hiernaast is €10.000 opgenomen voor een meldpunt overige zorgmeldingen jeugd bij het Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland.

Pagina 6 van 22

Beantwoording raadsvragen begroting 2024-2027 Nr. Fractie Blz

Vraag

Antwoord

48 FVD

Programma onderdeel 14 Algemeen

49 POV

14 Algemeen

50 FVD

14 Algemeen

Zijn er al voorbeelden van de ‘pilots Jeugd’ die ervoor zorgen dat er Er zijn meerdere succesvolle pilots jeugdhulp zoals de buurtpedagogen van de minder kosten zijn? gemeente Tholen en de Ouder Kind teams van Amsterdam.

51 POV

14 Algemeen

Pagina 14 Pilots Jeugd De werkwijze binnen de pilots is gebaseerd op een bij andere gemeenten “Om de vraag naar zorg terug te dringen zet de gemeente in op beproefde aanpak. De beoogde besparing berust op de gemiddelde resultaten pilots, die naar verwachting zullen leiden tot een besparing”. bij de andere gemeenten vertaald naar de specifieke pilot die we nu in Waar is die verwachting op gebaseerd? Volgens de tabel op pag. 14 Vlissingen uitvoeren (wat betreft aantallen). lijdt dit in 2025 tot een besparing van 900k op de post grip op jeugd In Vlissingen blijkt dat huisartsen, scholen en zorgorganisaties niet alleen de en 300k op laag complexe jeugdzorg. U neemt een bedrag op voor complexe, maar ook eenvoudige jeugdhulpvragen direct doorverwijzen naar een hervormingsagenda om deze besparingen te doen. Heeft u al het specialistische gecontracteerde jeugdhulpaanbod. Wij besparen kosten enig idee wat u gaat doen? door onder andere het preventieve aanbod van zowel het sociale als medische domein met elkaar te verbinden. Maar ook door direct (indicatieloos) in de In onderste tabel voor gemeenschappelijke regelingen op pagina 13 buurt pedagogische jeugdhulp aan te bieden (basis ggz jeugd). De beoogde besparing is gebaseerd op landelijk praktijkonderzoek en ervaringsgegevens. staat een post voor pilot jeugd van 650k in 2024.

Voor de jaren Het tweede bedrag is gebaseerd op een gewenste krimp van het aanbod laag daarna komen de kosten overeen met de besparingen tabel op pagina 14 van de hervormingsagenda. Kunt u uitleggen hoe we dit complexe Jeugdzorg door het niet langer voorzien in producten die ons inziens niet thuishoren in de Jeugdwet maar vallen binnen het onderwijs. moeten zien? Gaan de kosten van het ene potje naar het andere Onder de post Hervormingsagenda vallen beide voornoemde pilots die een potje ? besparing opleveren van respectievelijk € 900.000 en € 300.000 Daarnaast wordt gewerkt aan een derde besparingsvoorstel met een beoogd rendement van € 400.000 per jaar. De reeks in de tabel op p.13 betreft besparingen en geen kosten. De besparingen bedragen € 650.000 in 2024 en €900.000 vanaf 2025. Op structurele basis levert de pilot grip op jeugd een besparing op van € 900.000. In de aanloopfase (2024) betreft dit een besparing van € 650.000. Aangezien er in 2024 nog geen bedragen gekoppeld worden aan de hervormingsagenda (alleen investeringen) zijn de besparingen apart geoormerkt. De tabel op p. 13 gaat over de begroting van de GGD. De tabel op p. 14 gaat over de Hervormingsagenda waarbij het Rijk van ons vanaf 2025 besparing verwacht van € 1.600.000. Van deze besparingen wordt € 900.000 via de pilots jeugd gerealiseerd.

52 FVD

14 Algemeen

Grip op Jeugd KOST € 900.000 per jaar en Sanering laag complexe De bedragen € 900.000 en € 300.000 zijn beoogde structurele opbrengsten c.q. jeugdzorg KOST € 300.000 per jaar en een nog nader uit te werken besparingen. De eerste als gevolg van een werkwijze die zich landelijk heeft project implementatie hervormingsagenda KOST € 400.000 per jaar. bewezen. Deze besparing is gebaseerd op de gemiddelde besparingscijfers van de gemeenten die aldus werken. Waarom verwacht men een kostenbesparing? Het tweede bedrag is gebaseerd op een gewenste krimp van het aanbod laag complexe Jeugdzorg door het niet langer voorzien in producten die ons inziens niet thuishoren in de Jeugdwet maar vallen binnen het onderwijs. Beide besparingen maken deel uit van de beoogde besparing van 1,6 miljoen, zoals het Rijk ons in het kader van de Hervormingsagenda heeft voorgelegd. Voor het resterend deel van € 400.000 wordt nog gewerkt aan een projectvoorstel.

53 POV

14 Algemeen

“In de meicirculaire 2023 zijn extra middelen voor de inkoop jeugd beschikbaar gesteld “ “Voor de jaarschijven 2026 en 2027 zijn deze extra middelen als een stelpost verwerkt” “Deze extra middelen 2026 : 894.545,- euro en 2027 : 664.609,euro zijn met toestemming van de provinciaal toezichthouder in de begroting van 2024 verwerkt.” ( 100 %) Graag uitleg hierover, wat de extra middelen zijn en hoe deze worden gebruikt? Waar zien we ze terug in de begroting? In de tabel op pagina 16 zien we deze bedragen niet terug?

Voor GGD jeugd gaan we van bijna 1 miljoen, naar ruim 4 miljoen Dit betreft geen investering. In de begroting hebben we voor de jaarschijven extra investering in 2027. Investeren in de jeugd is natuurlijk goed, 2024-2027 de verwachte kosten voor jeugdzorg opgenomen. Dit afgezet tegen maar het gaat hier over flinke bedragen. Wat wordt hiervoor extra de reeds opgenomen middelen voor jeugdzorg, laat het jaarlijkse tekort zien. geleverd? Contractmanagement en data-analyse zijn 2 kritische processen van IJZ. Het Pagina 14 Capaciteit Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) “Er wordt een junior contract manager aangesteld en een business- contractmanagement is thans belegd bij 3 functionarissen. Contractmanagers dienen naast kennis over contractbeheer ook parate kennis te hebben van het analist ter versterking en het minder kwetsbaar maken van IJZ”. Wat maakt IJZ dan nu kwetsbaar, wat gaat er niet goed? wat zijn de jeugdveld en gemeentelijke organisaties. Om deze kennis eigen te maken wordt geïnvesteerd in de contractmanagers. In het verleden is gebleken dat ook baten? contractmanagers vanuit hun/haar carrièreperspectief de inkooporganisatie verlaten, hiermee verdwijnt steeds de noodzakelijke kennis. Om het natuurlijk verloop op te vangen wordt voorgesteld de formatie uit te breiden met structureel 1 fte junior contractmanager.

Door deze uitbreiding wordt het mede mogelijk gemaakt dat de functie van contractmanager zich verder kan verdiepen en verbreden en dat sprake wordt van een gezonde werkdruk. De vraag naar data-analyses is sterk groeiende, om aan deze vraag te voorzien is een structurele formatie uitbreiding van 0,5 fte noodzakelijk. Thans zijn 2 functionarissen belast met het verzorgen van de huidige analyses en rapportages. Deze formatie kan de verwachte toenemende vraag naar dataanalyses en de ondersteuning van gemeentelijke projecten m.b.t. datagedreven werken niet ondersteunen.

Op grond van een uitspraak van de arbitragecommissie moet het Rijk gemeenten compenseren bij tekorten. Het betreft de rijksbijdrage jeugd en dient ter dekking van tekorten jeugdzorg. Het Rijk heeft het gemeentefonds alleen incidenteel verhoogd en niet structureel. Omdat wij verplicht zijn de lasten structureel te begroten, ontstaat bij het niet toepassen van de provinciale richtlijn een tekort. Daarom stellen wij voor de richtlijn toe te passen en een stelpost in 2026 en 2027 op te nemen. U ziet deze bedragen niet terug in de tabel op p. 16 omdat de middelen nog niet in het gemeentefonds zijn gestort en op basis van een provinciale richtlijn wel geraamd mogen worden.

Pagina 7 van 22

Beantwoording raadsvragen begroting 2024-2027 Nr. Fractie Blz

Vraag

Antwoord

“Door de hervormingsagenda mag de gemeente een lagere raming opnemen vanwege de voorgenomen besparingen. We zien echter in de realiteit niet zozeer een besparing”. Waarom rekenen we met een model en niet met (zo veel als mogelijk) realistische cijfers?

De mogelijke besparing is ingegeven vanuit het Rijk op basis van een advies van het onderzoeksbureau AEF. Dit advies is voorgelegd aan de gemeenten. Vlissingen zet voor de te realiseren besparing in dit kader concreet in eerste instantie in op de twee pilots Jeugd, waarbij gemikt wordt op een besparing van € 1.200.000. Voor de resterende € 400.000 wordt gewerkt aan een aanvullende voorstel. €1.600.000 sluit aan bij de richtlijn jeugd. De Hervormingsagenda is zomer 2023 vastgesteld en dient nog nader te worden uitgewerkt. Indien de besparingen niet worden behaald compenseert het Rijk dit alsnog. In 2025 beoordeelt het Rijk de tussenstand. Gemeenten moeten aantoonbaar inspanningen hebben geleverd.

54 FVD

Programma onderdeel 14 Algemeen

55 CDA

15 Algemeen

Blz 15: begroting WMO: is de voorgestelde aanpassing alleen voor De voorgestelde aanpassing is alleen voor 2024 en niet structureel. De reden 2024 en niet structureel? hiervan is dat de ontwikkeling van zowel inkomsten als uitgaven voor de Wmo momenteel erg onzeker is door allerlei externe factoren. Voorbeelden hiervan zijn de sterke stijging van de loonkosten, de mogelijke (her)invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage, de toenemende zorgvraag door vergrijzing/langer thuis wonen, de doordecentralisatie Beschermd Wonen, nieuwe jurisprudentie en mogelijke beleidswijzigingen bij een nieuw kabinet.

56 CDA

17 Algemeen

Blz 17: Meer personeel ingezet op investeringen en grexen: is in de Ja, op basis van de (jaar)plannen van de individuele grondexploitaties wordt per beschikbare kredieten met deze inzet rekening gehouden? jaar en per grondexploitatie de personele inzet geraamd

57 POV

17 Algemeen

Pag. 17. 2.4.11. Doordat we meer personeel inzetten op investeringswerken en werken voor de grondexploitaties ontstaat er een voordeel voor de exploitatie. Hoeveel personeel (met hoeveel kosten) zet u in en welk voordeel heeft dat op de 1. investeringswerken en 2. op de grondexploitaties.

De raming voor de interne personeelslasten voor de grondexploitaties is als volgt: 2024: € 1.082.708 2025: € 725.553 2026: € 457.552 2027: € 372.784 Er is geen voordeel voor de grondexploitaties of de investeringswerken.

58 PSR

19 Algemeen

P. 19: Onder 2.5.2 wordt verwezen naar paragraaf 2.3.8 en 2.4.16. Waar kan ik deze paragrafen vinden. Mijn begroting gaat niet verder dan 2.3.7 en 2.4.12.

Helaas wordt door mutaties in de paragraafindeling verkeerd verwezen. De informatie over de hervormingsagenda vindt u in paragraaf 2.4.5. De informatie over het investeringsfonds vindt u in 2.3.4.

59 SGP

19 Algemeen

In hoofdstuk 7 Overhead staat het totaal van de overhead over alle programma’s. De overhead zoals vermeld in tabel 2.5.1 betreft specifiek de taakvelden 6.1. T/m 6.82b Sociaal Domein.

60 CDA

19 Algemeen

2.5.1. Tabel Samenvatting tekort sociaal domein De post overhead vinden we niet 1 op 1 terug in hoofdstuk 7 Overhead. Hoe vinden we deze posten terug in hoofdstuk 7? Zo niet; wat houdt deze overhead dan precies in? Blz 19: Is het nog steeds de ambitie om in 2024 te komen tot een afronding van de artikel 12-status?

61 CDA

19 Algemeen

Blz 19: 2.5.2 er wordt verwezen naar de verkeerde paragrafen. Maar ook al zou worden verwezen naar de juiste paragrafen dan is het voor het CDA niet duidelijk hoe de bedragen genoemd in dit hoofdstuk met elkaar verhouden. Bijv. blz 13 Orionis kost extra € 2,357 mln maar op pag 20 staat een besparing van € 2,111 mln. Graag duiding hoe de raad deze info met interpreteren en deze informatie moet gebruiken bij de beoordeling van de begroting.

De bezuinigingen op pag 20 zijn de bezuinigingen in het sociaal domein zoals deze tot en met deze begroting 2024 - 2027 zijn verwerkt in onze begroting. Hierbij hoort ook de bezuiniging bij Orionis rond het implementatieplan Werkleerbedrijf van € 2,1 miljoen welke in 2021 in de begroting is verwerkt. De bedragen op pag 13 betreffen de mutaties die in deze begroting 2024 noodzakelijk zijn om onze begrotingscijfers aan te sluiten op de begrotingscijfers van Orionis. Overigens zijn de verwijzingen inderdaad niet correct (2.3.8 moet zijn 2.3.4 en 2.4.16 moet zijn 2.4.5).

62 POV

19 Algemeen

Pag 19. In een poging iets te begrijpen van hetgeen op pag 10 en 11 Helaas wordt door mutaties in de paragraafindeling verkeerd verwezen. De wordt gezegd over de hervormingsagenda Jeugd worden we informatie over de hervormingsagenda vindt u in paragraaf 2.4.5. doorverwezen naar 2.5.2 waar we verwijzing aantreffen naar twee De informatie over het investeringsfonds vindt u in 2.3.4. paragrafen die niet bestaan nl. 2.3.8 en 2.4.16 zouden deze paragrafen iets bevatten waardoor we het wel kunnen begrijpen?

63 PSR

20 Algemeen

64 FVD

23 Algemeen

65 PSR

24 Leefbaarheid

P. 20 Subsidies worden niet geïndexeerd. Nemen zelfs na 2024 Op basis van het raadsbesluit van 30 september 2021 (indexatie en korting substantieel af. Graag toelichting v.w.b. deze afname en het niet subsidies sociaal domein) is de verlaging op de subsidies in 2024 € 46.000. indexeren van deze bedragen. Vanaf 2025 is de verlaging € 21.000 per jaar. Blz. 23 Begroting in 1 oogopslag. Waarom wordt hier gerekend met In de begroting wordt uitgegaan van de gemiddelde WOZ-waarde van een een gemiddelde WOZ van 249.000 hier en wordt voor de woning in Vlissingen. In de Huisvestingverordening wordt uitgegaan van de een huisvestingsverordening uitgegaan van 355.000? betaalbare woning die door het kabinet is gesteld op woningen met een kooprijs tot € 355.000. In de meerjarenbegroting is ruimte opgenomen voor 1 extra boa in 2024 en P.24 Speerpunt: Extra Boa’s 2025, twee boa's voor 2026 en 2027. Verder bij 3.3 Tabel punt 3 P. 33 wordt de inzet van ‘extra Boa’s” wederom genoemd. Wordt de formatie van onze boa’s dan ook uitgebreid? Graag toelichting

66 POV

24 Leefbaarheid

67 SGP

25 Leefbaarheid

Een afronding in 2024 van de artikel 12-status is de ambitie van de inspecteur. Wij werken mee aan het onderzoek hiernaar waarbij wij als uitgangspunt hanteren dat sprake moet zijn van een blijvende gezonde en stabiele financiële situatie voor onze gemeente. Inherent aan de wettelijke kaders van de artikel 12-status hebben we altijd de ambitie om deze zo snel mogelijk af te ronden.

Het is inderdaad een fout. We verwachten in 2024 221 kilo huishoudelijk Pag. 24 in de tabel beleidsindicatoren staat bij de begroting 2024 restafval per inwoner in te zamelen. Als het nieuwe afvalinzamelsysteem een ander getal dan onder het kopje Vlissingen. Dat zou op een volledig is ingevoerd verwachten we nog tussen de 175- 200 kg huishoudelijk ambitie kunnen duiden maar we denken dat het een foutje is restafval per inwoner in te zamelen. omdat er dan gestreefd zou worden naar een verhoging van het aantal kg restafval? 3.2.3. Inleiding: De tijdelijke verkeersmaatregelen in de Van Woelderenlaan zijn in Waarom wordt er geen woord gerept over de Van Woelderenlaan? voorbereiding en worden momenteel uitgewerkt. Realisatie is voor 2024 En waarom zijn de beloofde tijdelijke verkeersmaatregelen nog niet voorzien. Wij begrijpen de behoefte aan snelle realisatie, maar een zorgvuldige genomen? voorbereiding, ook bij tijdelijke maatregelen, is gepast.

Pagina 8 van 22

Beantwoording raadsvragen begroting 2024-2027 Nr. Fractie Blz

Vraag

Antwoord

P.25/26 en tabel punt 2 “De aandacht gaat vooral naar directe en comfortabele fietsroutes” Graag een toelichting over het plan van aanpak en bijbehorende financiële investeringen. Worden de kleinschalige systemen voor deelmobiliteit (o.a. OVfiets) in onze gemeente uitgebreid?

In het Mobiliteitsplan (Q2 2024) wordt het gewenste fietsnetwerk gepresenteerd. Het is in deze planfase niet mogelijk om daar een investeringsplaatje aan te koppelen. Enerzijds is de looptijd van het plan daarvoor te groot (15 á 20 jaar), anderzijds is nog helemaal niet bekend hoe de routes er in welke omstandigheden uit komen te zien (tweerichtingfietspaden zijn niet overal mogelijk, met name in de noord-zuid relaties zijn fietsstraten de enige goede optie). De systemen voor deelmobiliteit, en dan met name ook voor de fiets, worden inderdaad geleidelijk aan uitgebreid. Daarbij willen we starten met een fietshub bij het gemeentehuis, om het goede voorbeeld te geven.

68 PSR

Programma onderdeel 25 Leefbaarheid

69 CDA

25 Algemeen

70 POV

25 Leefbaarheid

71 SGP

26 Leefbaarheid

3.2.3. paragraaf asociaal rijgedrag Zeer gewaardeerd dat u dit probleem onderkent, maar waarom wordt deze overlast niet opgenomen in de effectindicator enz? (nu noemt u alleen de inspanning richting politie en ROVZ).

Het meten van overlast, voor wat betreft asociaal rijgedrag, is praktisch onmogelijk. Het is vooral subjectief.

72 FVD

26 Leefbaarheid

Het feit dat de provincie Zeeland nog niet slaagde in het vinden van een nieuwe vervoerder doet niets af aan de beleidskoers van de Provincie en de betekenis daarvan voor de gemeente Vlissingen.

73 FVD

26 Leefbaarheid

Blz 26 Daarnaast bereiden we ons voor op een nieuw systeem voor publiek transport. Deelmobiliteit en maatwerk nemen de positie in van de reguliere bussen. Hiervoor is er een plan voor hubs, opstapplaatsen en inleverlocaties. Hoe verhoudt zich dit tot het nieuws dat er geen vervoerder is die het busvervoer wil gaan doen in Zeeland? Slimme verkeersregelinstallaties. 2 locaties benoemd; Paul Krugerstraat/Nieuwe Vlissingseweg en Bossenburgweg/Rozenburglaan; De locatie Bossenburgweg was reeds actief. Wordt hier nu wederom een investering in gedaan? Wat is er gedaan met de eerdere investering in deze locatie?

74 POV

26 Leefbaarheid

Pag. 26 eerste alinea. “we blijven experimenteren met nieuwe vormen van (deel)mobiliteit”. Kunt u aangeven wat we tot nu toe hebben gedaan voor nieuwe vormen van mobiliteit en wat er in verschiet ligt?

Deelmobiliteit is nieuw, maar toch ook weer niet zó nieuw. In Vlissingen is reeds een fietshub bij het station, alsmede de OV-Fiets. We willen in 2024 starten met een fietshub bij het gemeentehuis (een verdeelpunt van dezelfde aanbieder als bij het station) zodat ambtenaren vanaf het station per deelfiets naar het stadhuis kunnen komen. Of ze nu per trein, fietsvoetveer of auto naar het station gingen. Op die manier willen we als gemeente starten met het geven van het goede voorbeeld.

75 POV

26 Leefbaarheid

Pagina 26. U spreekt van slimme verkeersinstallaties. Wanneer kunnen wij de invoering daarvan verwachten t.b.v. toegangsregeling Boulevards en binnenstad?

Slimme VRI’s zijn erg duur, net als het realiseren van nieuwe VRI-geregelde kruispunten. Slimme VRI’s op bestaande VRI-geregelde kruispunten worden daarom pas geplaatst als de oude VRI’s aan vervanging toe zijn. Slimme VRI’s zijn bedoeld om twee of meer kruispunten (die daarmee zijn uitgerust) onderling dynamisch op elkaar af te stemmen. Daarmee wordt voor het autoof fietsverkeer een groene golf gecreëerd c.q. wordt het aantal stops geminimaliseerd. Slimme VRI’s zijn absoluut niet bedoeld voor situaties zoals een toegangsregeling voor de boulevards en de binnenstad. Daarvoor bieden hooguit (als allerlei technische knelpunten zijn opgelost) ANPR-camera’s soelaas.

76 POV

26 Leefbaarheid

U geeft aan dat er veel overlast is van verkeer en dat u geen bevoegdheden heeft voor handhaven. Verzoeken om handhaving door politie worden mondjesmaat gehonoreerd. De enige manier waarop de gemeente hier zelf iets aan kan doen is door fysieke aanpassingen. In de begroting zien we behalve voor de Badhuisstraat en de Vlissingse straat niets terug over dergelijke fysieke aanpassingen. Waarom niet?

Als gemeente hebben we inderdaad alleen invloed op de infrastructuur. Hoewel dat de meest effectieve component is in het streven naar verkeersveiligheid, zijn infrastructurele aanpassingen helaas altijd erg duur. Daarom wordt het aanpassen van de infrastructuur bijna altijd gecombineerd met gepland (groot) onderhoud, zodat werk met werk kan worden gecombineerd. Voor specifieke prioriteiten, die bijvoorbeeld uit ongevallenstatistieken naar voren komen, kunnen we ad hoc maatregelen overwegen. Wij willen dit planmatig oppakken en willen in Q3 2024, ook weer als uitwerking van het beleid op hoofdlijnen dat hierover in het Mobiliteitsplan wordt opgenomen, een Strategisch Plan Verkeersveiligheid voorleggen aan de raad.

77 POV

27 Leefbaarheid

De parkeerevaluatie hoeft niet door de raad behandeld te worden en is ter Pag 27. Als resultaten noemt u de parkeerevaluatie en de parkeerdrukmetingen. Deze documenten zijn nog niet door de raad informatie met de raad gedeeld (inclusief de parkeerdrukmetingen). Het opstellen van het Parkeerbeleidsplan (Q3) is een uitwerking en detaillering van behandeld. Is dat niet nodig alvorens u een parkeersbeleidplan het Mobiliteitsplan (Q2) op het thema parkeren en de Omgevingsvisie (Q1). In opstelt? de tussentijd heef de raad dus al op vele momenten haar mening kunnen geven over het gewenste parkeerbeleid, waarbij geput kan worden uit de informatie uit de parkeerevaluatie.

78 POV

27 Leefbaarheid

Wanneer komt de parkeerverordening 2024 en de verordening parkeerbelasting 2024 naar de raad?

Blz 25: effectindicator .. “De gestelde effectindicatoren in het De effectindicatoren zijn de ‘gewenste resultaten’ in het door de raad Integraal veiligheidsbeleid 2023-2026 zijn leidend”. Bij de vastgestelde Integraal Veiligheidbeleid Walcheren gemeente Vlissingen 2023vaststelling van dit beleid (april 2023) heeft CDA opgemerkt dat die 2026, gepubliceerd in het elektronische gemeenteblad van de gemeente indicatoren ontbreken. Wordt hier bedoeld: “die hebben we niet” Vlissingen, gemeenteblad 2023, 167956. of zijn er inmiddels, indicatoren (oa tbv de monitoring) bekend? Zo ja, welke? Pag 25 in de programmabegroting 2023 stond al dat het GVVP zou Het Mobiliteitsplan, dat het oude GVVP vervangt, wordt een zgn. “programma” worden geactualiseerd. Dat is niet gelukt helaas. Nu wilt u beginnen dat direct aan het Omgevingsplan is gekoppeld. Vanwege de koppeling van het met het opstellen van een mobiliteitsplan gevolgd door een nieuw Mobiliteitsplan aan het Omgevingsplan kan het Mobiliteitsplan pas in Q2 2024 worden behandeld en vastgesteld door de raad. In het Mobiliteitsplan wordt al parkeerbeleidsplan. Kunt u een ambitieuze tijdlijn vast leggen en veel uitgewerkt op het vlak van parkeerbeleid, zij het op hoofdlijnen.