Programmabegroting 2025-2028

28

Wat gaan we daarvoor doen? Campagnes op social media voor ‘Hotspot voor delta innovatie’ Citymarketing organiseert samen met onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven campagnes op sociale media, gericht op de doelgroepen jonge 'goed opgeleide' gezinnen, young professionals, vakmensen en studenten. Deze campagnes rondom de Kenniswerf en het havengebied richten zich op het positioneren van de stad als een hotspot voor delta innovatie. Door gerichte advertenties, video content en berichten te tonen aan deze specifieke doelgroepen, wekken we hun interesse in de stad.

2.2 Economische ontwikkeling Wat willen we bereiken? Bevorderen van een gevarieerd en kwalitatief binnenstadsaanbod met beleving en evenementen (in samenwerking met stakeholders) Wat gaan we daarvoor doen? Opstellen nieuw horecabeleid We stellen nieuw horecabeleid op, dat afgestemd is op onder meer de evenementenvisie en andere beleidsdocumenten die te maken hebben met de versterking van de binnenstadseconomie. Onderzoek organisatie binnenstad We stellen een onderzoek in naar het zo optimaal mogelijk (professioneel) organiseren van die samenhangende functies, die de positie van de Vlissingse (binnenstads)economie versterken. Te denken valt bijvoorbeeld aan een gecombineerde inzet voor binnenstadsmanagement, retail en evenementen(uitvoering) in samenwerking met cultuur en toerisme. Mogelijk zijn er raakvlakken met citymarketing.

Wat willen we bereiken? Een aantrekkelijke gemeente voor bewoners, studenten en bezoekers, waar evenementen zorgen voor reuring en dynamiek. Wat gaan we daarvoor doen? Opstellen van het evenementenbeleid, o.b.v. de Evenementenvisie 2030 We stellen het uitvoeringsbeleid van de Evenementenvisie 2030 op. Dit omvat evenementenbeleid, de uitvoeringsagenda en subsidieregels. Wat willen we bereiken? Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en (kennis)instellingen op de Kenniswerf om te komen tot een Hotspot voor Delta Innovatie (HDI).

29

Wat gaan we daarvoor doen? Ontwikkelvisie Kenniswerf uitwerken

De ontwikkelvisie Kenniswerf wordt uitgewerkt in een plan met een programma voor te realiseren campushuisvesting en ruimte voor bedrijven. Met de programma’s worden ook de bouwvolumes bepaald. Dit ruimtelijk plan vormt samen met de ontwikkelvisie de basis voor de daaropvolgende planologische besluiten. In het proces van de wijziging van het omgevingsplan worden verdere afwegingen over de verwervingsstrategie voorbereid. Opstellen Kennis & Innovatieagenda Hotspot Delta Innovatie We stellen een kennis & innovatieagenda op voor de Hotspot Delta Innovatie en bepalen de strategie mede naar aanleiding van de Ontwikkelvisie Kenniswerf. We starten hiermee na invulling van de vacante functie voor dit werkveld. Opstellen merkstrategie Kenniswerf We stellen samen met de stakeholders een plan op wat de missie, de kernwaarden en doelen zijn van het merk 'de Kenniswerf'. We starten hiermee na invulling van de vacante functie voor dit werkveld. Wat willen we bereiken? Een kwaliteitsimpuls geven aan het stationsgebied. Daarbij verbeteren we de aansluiting op en bereikbaarheid van de Kenniswerf en binnenstad. Het stationsgebied gaat functioneren als motor voor economische groei. Wat gaan we daarvoor doen? Vaststellen Masterplan Stationsgebied We stellen het masterplan (dit omvat het inrichtingsplan voor het Stationsplein) in 2025 vast.

Na vaststelling starten we met de voorbereiding/uitvoering. Wat willen we bereiken? Toekomstbestendig en aantrekkelijk vestigingsklimaat op bedrijventerreinen. Wat gaan we daarvoor doen? Beleidsstrategie bedrijventerreinen voor Veere, Middelburg en Vlissingen, samen met de provincie Zeeland, vormgeven We vertalen deze strategie in Vlissingen concreet naar het bestemmen van bepaalde bedrijven en uitgiftecriteria.

2.3 Fysieke bedrijfsinfrastructuur We hebben in 2025 geen uitvoeringsmaatregelen voor dit taakveld. 30

2.4 Cultuur Wat willen we bereiken? Verbreding en versterking cultureel aanbod in Vlissingen, vertaald in onder meer een cultureel programma in de Machinefabriek op het Scheldekwartier. Wat gaan we daarvoor doen? We gaan aan de slag met de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek naar het cultureel programma in de Machinefabriek Vlissingen. We geven uitvoering aan het opgeleverde haalbaarheidsonderzoek 'Haalbaarheid cultureel programma Machinefabriek Vlissingen', mede in relatie tot de ambities van de Regio Deal North Sea Port District en het project vanuit Gebiedsinvesteringen Netten op Zee. Het onderzoek richt zich op inhoud, governance en financiële stabiliteit. Cultuur/Evenementen De locatie Machinefabriek maken we bekender door middel van het tijdelijk organiseren van (culturele) evenementen in de in aanbouw zijnde Machinefabriek.

2.5 Wonen en bouwen Wat willen we bereiken? Kleinschalige complexgewijze huisvesting van internationale werknemers. Wat gaan we daarvoor doen? We stellen beleid vast voor de complexgewijze huisvesting van internationale werknemers In 2025 stellen we beleid vast met als doel de slagingskans van complexgewijze huisvesting van deze doelgroep te verbeteren en de verwachte toename van huisvesting voor deze doelgroep in het algemeen, kwalitatief en kwantitatief, te vergroten. Dan kijken we ook naar de mogelijkheid van het maken van regionale afspraken. Wat willen we bereiken? Uitbreiding van het woningaanbod in Ritthem. Wat gaan we daarvoor doen? Beoordeling van nieuwe ruimtelijke initiatieven voor woningbouw Lopende initiatieven worden afgerond. Eventuele nieuwe initiatieven van derden, die niet binnen het bestemmingsplan vallen (behandeling niet wettelijk) worden, in het kader van prioritering, ter besluitvorming aan het college voorgelegd.

31

Wat willen we bereiken? We gebruiken de wettelijke mogelijkheden om woningen beschikbaar te stellen aan (jonge) inwoners met een sociale en/of economische binding aan Vlissingen. We gaan de Vlissingse Huisvestingsverordening wijzigen, zodanig dat we voorrang kunnen gaan geven aan jonge starters, woningzoekenden met een sociaalmaatschappelijke en/of economische binding aan de gemeente Vlissingen en aan mensen uit cruciale beroepsgroepen, zoals onderwijzers, verpleegkundigen en politieagenten met een baan maar nog geen woning in Vlissingen. Wat gaan we daarvoor doen? Vaststellen Huisvestigingsverordening We evalueren de huisvestingsverordening 2024 en passen de nieuwe Huisvestingsverordening hierop aan, mede naar aanleiding van uitvoeringsmaatregel 12 (Hoofdstuk 3) uit het Volkshuisvestingsprogramma Vlissingen 2024-2028. De aangepaste verordening leggen we voor aan de raad. Wat willen we bereiken? We willen dat ook mensen die zorg en/of ondersteuning nodig hebben, aantrekkelijk, en waar mogelijk zelfstandig, kunnen wonen en verblijven in Vlissingen. Tevens willen we voldoen aan onze (verwachte) wettelijke verplichting uit het wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting. Wat gaan we daarvoor doen? (Wettelijk verplichte) woonzorgvisie We stellen in 2025 de woonzorgvisie vast.

2.6 Ruimtelijke ordening Wat willen we bereiken? Een door de inwoners gedragen herinrichting van de ‘Karolingische Burg’ in Oost-Souburg. Wat gaan we daarvoor doen? Uitvoering geven aan een nog op te stellen inrichtingsplan voor de ‘Karolingische Burg’ in Oost-Souburg We geven uitvoering aan een nog op te stellen inrichtingsplan, door middel van bewonersparticipatie, voor de ‘Karolingische Burg’ in Oost-Souburg. Wat willen we bereiken? Een ruimtelijk, maatschappelijk en economisch verantwoorde invulling van het Arsenaalgebied. In de kadernota 2026 komen we met een procesvoorstel met bijbehorend budget om het openbare gebied op een verantwoorde wijze vorm te kunnen geven en in te richten.

32

Wat willen we bereiken? Een ruimtelijk, maatschappelijk en economisch verantwoorde invulling van het Nollebos Westduinpark op basis van het in 2021 vastgestelde streefbeeld. Wat gaan we daarvoor doen? Planvorming sauna en Kanovijver We begeleiden en beoordelen (vanuit onze gemeentelijke rol) de planvorming van de Sauna en de Kanovijver. Het initiatief voor planvorming binnen de kaders van het bestemmingsplan en streefbeeld ligt bij de ondernemers zelf. Wat willen we bereiken? Het op ruimtelijk, maatschappelijk en economisch verantwoorde wijze vestigen van het Justitieel Complex Vlissingen (JCV), ingepast in het Stadslandgoed. Wat gaan we daarvoor doen? Realisatie van de ontsluitingswegen JCV In overleg met waterschap Scheldestromen en het Rijk onderzoeken wij of en hoe de dijkversterking bij de Oostelijke Bermweg en de verbreding van de ontsluitingsweg voor het JCV en Stadslandgoed parallel aan elkaar kunnen plaatsvinden en hierover afspraken gemaakt moeten worden. Op verzoek van het Rijk verwerven wij, bij voorkeur minnelijk, de gronden voor de herinrichting van de Visodeweg en de landbouwontsluitingsweg. Wat willen we bereiken? Het Stadslandgoed inrichten op een ruimtelijk, maatschappelijk en economische verantwoorde wijze. We richten het Stadslandgoed in op een ruimtelijk, maatschappelijk en economische verantwoorde wijze.

Met als doel een goede landschappelijke inpassing van de in het gebied gelegen voorzieningen (JCV, recreatieve voorzieningen en onderzoeksinstellingen en bedrijven gericht op duurzaamheidsvraagstukken). Wat gaan we daarvoor doen? Financiering en realisatie van het Stadslandsgoed In 2025 onderzoeken we de mogelijkheden om de financiering van het Stadslandgoed sluitend te krijgen. We kijken naar mogelijkheden van een gefaseerde aanleg en spreiding van onderhoudskosten om te komen tot een sluitende begroting. Wat willen we bereiken? Stedenbouwkundig invulling van het gebied Baskensburg-West met de meest gewenste en benodigde functies (ruimtelijk, financieel en functioneel haalbaar). Op basis van de ruimtelijke, functionele en financiële kaders wordt in 2024 een GREX opgesteld. Na vaststelling hiervan wordt verder invulling gegeven aan de ontwikkeling van het gebied. 33

2.7 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) We hebben in 2025 geen uitvoeringsmaatregelen voor dit taakveld.

2.8 Continue taken Continue taken Aanleveren toeristische content aan het Citymarketing Platform We maken Vlissingen toeristisch aantrekkelijk met behulp van de uitvoeringsagenda Toeristische Visie Vlissingen. We leveren toeristische content (inhoudelijke artikelen over toeristisch Vlissingen) aan het Citymarketing Platform. Vlissingen toeristisch aantrekkelijk maken m.b.v. uitvoeringsagenda Toeristische Visie Vlissingen We doen onderzoek naar een locatie voor een fysiek toeristisch informatiepunt. Cultuur We stellen nieuw cultuurbeleid op. Ontwikkelen van een Augmented Reality Tour We ontwikkelen een Augmented Reality Tour (d.m.v. QR codes te lezen informatie over de omgeving) in de binnenstad over kunst, muurschilderingen en maritieme historie. Uitvoering geven aan het Volkshuisvestingsprogramma Vlissingen 2024-2028 We voeren de in 2025 geplande uitvoeringsmaatregelen uit het Volkshuisvestingsprogramma Vlissingen 2024-2028 uit. Deelname aan BGTS North Sea Port District Samen met 8 partners stellen we de Uitvoerings- en Investeringsagenda op van NOVEXgebied (Nationale Omgevingsvisie Extra) North Sea Port District. We voeren de werkagenda uit met de demonstratieprojecten uit op gebied van cultuur, mobiliteit en vergroening.

Uitbreiden starterslening We breiden de Starterslening uit om uitvoering te geven aan de strategische visie, het coalitieakkoord en het volkshuisvestingsprogramma. Door het budget voor de starterslening uit te breiden met een bedrag van €1 miljoen per jaar, bieden we kansen aan starters op de Vlissingse woningmarkt en zorgen we voor doorstroming.

34

2.9 Wat mag het kosten? Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000)

Jaarrekening

Programma totalen

2023

Programmabegroting 2024

2025

2026

2027

2028

LASTEN

25.723

49.631 35.892 35.653 30.153 25.819

BATEN

28.970

42.347 27.964 27.880 22.402 17.974

Saldo voor bestemming

-3.247

7.284

7.928

7.774

7.751

7.844

Toevoeging reserve Wind in de zeilen

605

18.546

2.930

2.930

2.930

2.930

Toevoeging reserve maritiem en/of cultureel hist evenem/act

100

100

100

100

100

100

Toevoeging reserve omgevingswet

188

-28

-28

-28

-28

Mutatie reserves

Toevoeging reserve Stadslandgoed Nieuwerve

2.400

Toevoeging reserve kapitaallasten programma 2

690

Toevoeging reserve grondexploitatie

1.247

Onttrekking reserve grondexploitatie

-1.247

Onttrekking reserve maritiem en/of cultureel hist evenem/act

-100

Onttrekking reserve stadslandgoed Nieuwerve

-27

Onttrekking reserve kapitaallasten programma 2 Onttrekking reserve Wind in de zeilen

-974

-1.500

-1.500

Saldo na bestemming

-264

24.330

9.430 10.776 10.753 10.847

LASTEN

2023

2024

0.3 Beheer ovg gebouwen en gronden

149

3.1 Economische ontwikkeling

632

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.817

3.3 Bedrijvenloket en bedr.regeling 3.4 Economische promotie

2025

2026

2027

2028

221

321

322

328

216

1.131

1.996

506

520

535

21.418

8.347

7.898

5.352

4.916

180

201

209

213

206

211

864

1.039

975

996

1.020

1.046

5.3 Cultuurpresent, -prod. en -part.

587

1.251

1.067

1.086

1.125

1.166

5.4 Musea

982

1.074

1.099

1.130

1.156

1.181

5.5 Cultureel erfgoed

300

255

261

239

231

238

5.6 Media

764

805

933

964

862

896

8.1 Ruimtelijke ordening

2.270

1.503

1.298

1.299

1.296

1.338

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrter.)

14.152

18.064 16.734 18.348 15.357 11.302

8.3 Wonen en bouwen

3.027

2.669

Totaal lasten

25.723

49.631 35.892 35.653 30.153 25.819

BATEN

2023

0.3 Beheer ovg gebouwen en gronden

2.652

2.651

2.700

2.774

2024

2025

2026

2027

2028

1.306

6

6

6

1

6

3.1 Economische ontwikkeling

125

110

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.205

21.417

8.347

7.898

5.352

4.916

3.3 Bedrijvenloket en bedr.regeling

152

161

163

166

168

171

3.4 Economische promotie

260

214

223

232

242

254

5.3 Cultuurpresent, -prod. en -part.

42

42

5.4 Musea

23

81

83

86

89

92

5.5 Cultureel erfgoed

24

15

15

15

16

16

5.6 Media

133

45 40

40

40

40

8.1 Ruimtelijke ordening

3.568

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrter.)

22.249

40

18.064 16.734 18.348 15.357 11.302

8.3 Wonen en bouwen

1.190

2.152

Totaal baten

28.970

42.347 27.964 27.880 22.402 17.974

35

1.053

1.090

1.133

1.177

2.10 Investeringen Onderstaand is een overzicht opgenomen van de investeringen behorende bij dit programma. De investeringsbedragen in 2025 (nr. 1 t/m 3) worden toegelicht. INVESTERINGSPLAN Investeringen (bedragen x € 1.000)

Totaal

2025

2026

2027

2028

1 Prins Hendrikweg/ Oude Veerhavenweg

3.000

1.000

1.000

1.000

0

2 Herinrichting boulevards Evertsen en Bankert

5.160

1.160

2.000

2.000

0

3 Stadsvernieuwing projecten

576

300

276

0

0

Totaal investeringsplan

8.736

2.460

3.276

3.000

0

1. Prins Hendrikweg/ Oude Veerhavenweg De hoofdwegen, Prins Hendrikweg, Oude Veerhavenweg en de Edisonweg worden heringericht. Voor het deel van de Prins Hendrikweg van het stationsgebied tot het Witte Huis is een Definitief ontwerp opgesteld. Het ontwerp is afgestemd op de ontwikkeling van de aanliggende projecten: Stationsgebied en de Kenniswerf. 2. Herinrichting boulevards Evertsen en Bankert In de Boulevardvisie is vastgelegd dat de herinrichting van de openbare ruimte prioriteit heeft. In de begroting van 2024-2027 is hiervoor € 5,36 miljoen opgenomen. In 2024 is er € 200.000 als voorbereidingskrediet opgevraagd. De uitvoering zal gefaseerd worden gedaan in de jaren 2025-2027. 3. Stadsvernieuwing projecten De corporaties hebben de komende jaren een grote opgave liggen in het vernieuwen van hun vastgoed. Bij deze herstructureringen maakt de gemeente een kwaliteitsslag in het openbaar gebied. Het zwaartepunt van de opgave van de corporaties ligt de komende jaren in het Middengebied. De gemeente investeert met de stadsvernieuwingsmiddelen in het omliggend openbaar gebied.

36

Programma Sociale samenhang Programmadoel Sociale Samenhang Wij streven naar een toekomstbestendig en betaalbaar sociaal domein waarin bestaanszekerheid voor onze inwoners en de mogelijkheid om deel te nemen aan de maatschappij voorop staat.

3.1 Toekomstbestendig en betaalbaar sociaal domein Het sociaal domein in de gemeente Vlissingen staat inhoudelijk, financieel en organisatorisch voor grote uitdagingen. We hebben te maken met grote financiële tekorten, stijgende kosten, een toenemende vraag naar ondersteuning en een tekort aan arbeidskrachten die ook de inzet van beschikbare capaciteit binnen de gemeentelijke organisatie raakt. Kortom, we moeten meer doen, met minder. De in 2020 vastgestelde Ontwikkelagenda sociaal domein schetst de gewenste situatie voor de gemeente Vlissingen en de daarvoor noodzakelijke veranderingen. We gaan verder met de ingezette lijn vanuit de Vlissingse zorgdriehoek om de houdbaarheid van de zorg te garanderen. We werken aan efficiëntere en effectievere ondersteuning voor de inwoners. De ondersteuning is afgestemd op de behoeften van onze inwoners, is zo dicht als mogelijk bij huis georganiseerd en gericht op wat onze inwoners wel kunnen. We willen dat inwoners omkijken naar elkaar, gezond en zelfredzaam zijn en zich veilig voelen in hun omgeving. Veel ondersteuningsvragen kunnen inwoners met elkaar oplossen. Daarvoor is het belangrijk dat Vlissingers goed verbonden zijn met elkaar, dat samenredzaamheid ontstaat. Samenredzaamheid is de ondersteuning die inwoners elkaar in het gewone leven geven, zonder betrokkenheid van professionals.

We richten ons op dat wat de inwoner gezondheidswinst oplevert, wat de inwoner kan en graag wil. En op wat onze inwoners samen kunnen. Het principe Positieve Gezondheid is hiervoor de basis. Binnen het brede sociaal domein werken professionals als team samen. Zij spelen flexibel in op de ondersteuningsvragen van onze inwoners. Tegelijkertijd volgen we en dragen we bij aan de landelijke en regionale ontwikkelingen die van invloed zijn op onze lokale visie en ambities in het sociaal domein. Daarnaast zien we een trend van toenemende Zeeuwse samenwerking binnen het sociaal domein. Wij dragen hieraan bij conform de gemaakte afspraken. Het leveren van deze bijdrage en het tegelijkertijd waarborgen van integraliteit vraagt ook in 2025 en de jaren daarna capaciteit van de gemeente Vlissingen om de noodzakelijke beleidsregie te kunnen nemen. Het definitief kiezen van een governance voor de inkoop van jeugdhulp, BW, MO en VO moet helpen bij het zo snel en goed mogelijk ondersteunen van inwoners die voor korte of langere tijd een steuntje in de rug nodig hebben. Daarnaast is het de bedoeling dat de gemeenteraden in de nieuwe situatie meer grip ervaren op het budget en beleid. En dat de bestuurlijke slagvaardigheid voor de colleges en betrokken portefeuillehouders verbetert. Wat willen we bereiken? Een betaalbaar en duurzaam aanbod van zorg en ondersteuning.

37

Wat gaan we daarvoor doen? Realiseren van zorgvernieuwing en kostenvermindering Realiseren van zorgvernieuwing en kostenvermindering met projecten uit het Investeringsfonds Sociaal Domein 2024-2025 (begroting 2024-2027). In 2025 zetten we in ieder geval in op armoedebestrijding met uitbreiding van de minimaregeling naar 120%, het uitvoeren van de eerste fase van het armoedebeleid en we starten met de opbouw van een sterk lokaal team. Onder ‘lokaal team’ verstaan we een team met professionals binnen de gemeente dat uit meerdere disciplines bestaat, zelf basisondersteuning verleent en dat een intensieve samenwerking heeft met de gemeentelijke toegang, of onderdeel is van de gemeentelijke toegang. Wat willen we bereiken? Een kwalitatieve analyse van de huidige situatie en trends om beleid met meer focus vorm te geven in het sociaal domein. Wat gaan we daarvoor doen? Data ondersteund werken We hanteren data ondersteund werken als uitgangspunt (onderdeel van het Plan van Aanpak sociaal domein 2024-2026). De focus ligt in eerste instantie op Jeugd, Wmo en werk & inkomen. Daarna breiden wij uit naar het hele sociale domein. Wij hebben de eerste stappen gezet en om dit verder te ontwikkelen realiseren wij in 2025 verbeteringen op de volgende onderdelen: •

A. Datakwaliteit

•

B. Data ontsluiting

•

C. Data-analyse

•

D. Vaardigheden en kennis van onze collega's

Wat willen we bereiken? Een toekomstbestendige inrichting van het sociaal domein. Wat gaan we daarvoor doen? Opleveren beleidsplan sociaal domein Opleveren van een beleidsplan sociaal domein (onderdeel van het Plan van Aanpak sociaal domein 2024-2026). Verbinden Vlissingse Zorgdriehoek en overige maatschappelijke partners Het versterken van de relaties tussen de partijen uit de Vlissingse Zorgdriehoek en overige maatschappelijke partners sport, cultuur, onderwijs, werk en inkomen. Daarnaast bieden wij kaders en focus vanuit onze beleidsregisserende rol.

38

3.2 Onderwijs en leerling zaken We willen kinderen de kans bieden om zich optimaal te ontwikkelen en op te groeien tot zelfredzame inwoners met aandacht voor gezin, school en omgeving. Wat willen we bereiken? Kinderen en jongeren de kans bieden om zich optimaal te ontwikkelen en op te groeien tot zelfredzame inwoners. Dit doen we door de prioriteiten benoemd in het Manifest Kansengelijkheid op Walcheren verder uit te werken. Vanuit dit commitment werken wij de door ons benoemde prioriteiten verder uit: 1. alle kinderen doen mee: iedereen mag groeien/zich ontwikkelen; 2. aandacht voor kwetsbare kinderen: we geven prioriteit aan kinderen en jongeren die dit het hardst nodig hebben op schoolniveau met het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB); 3. voorkomen dat kinderen/jongeren uitvallen of thuiszitten. De school is een afspiegeling van de maatschappij van kinderen en jongeren (eigen ‘buurt’) en daarmee belangrijke ‘vindplaats’ van jeugd. De gemeente is verantwoordelijk voor een goede aansluiting van onderwijs en zorg. Daarom zijn en blijven we, ook in 2025, in gesprek op regionaal, Walchers en lokaal niveau over diverse aspecten die de aansluiting onderwijs en zorg raken.

Uiteenlopend van werkafspraken tussen professionals, de inzet van collectieve preventieve programma’s (zie taakveld 8), de consequenties van de Hervormingsagenda Jeugd en de Regiovisie Jeugd, de verkenning van alternatief passend onderwijsaanbod (zie taakveld 11) tot de gesprekken op bestuurlijk niveau met scholen en hun samenwerkingsverbanden (REA). Wat gaan we daarvoor doen? Onderwijsachterstanden Subsidiëren van actieplannen gericht op het voorkomen of wegwerken van onderwijsachterstanden en hierop monitoren. Verbeteren aanpak thuiszitters Afronding van de pilot waarin een tijdelijk thuiszitterscoach bij het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) is ingezet. Het maken van afspraken over de toekomstige werkwijze met betrekking tot de aanpak thuiszitterscoach. Zodat de toename van het aantal thuiszitters stopt. Voorkomen Vervroegd School Verlaten Start van de uitvoering van het, door het Rijk geaccordeerd en bekostigd, VSV-programma 2025-2029 Walcheren. Met als doel de uitstroom van het aantal vervroegd schoolverlaters op school te verminderen. Na schooljaar 2022/2023 waren dat er 93.

39

3.3 Sportbeleid en activering Focus op de lokale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en de sociale basis met speciale aandacht voor de kracht van sport en cultuur als middel. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. Ook op het gebied van sport is positieve gezondheid het uitgangspunt. Daaruit volgt de sportdoelstelling: het faciliteren en stimuleren van een actieve leefstijl door sport en bewegen, voor alle inwoners van de gemeente Vlissingen. Inwoners die door omstandigheden niet in staat zijn om dit zelf te doen helpen we hierbij. Met het Integraal Zorgakkoord (IZA), het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA) en het Hoofdlijnen Sportakkoord II zijn op landelijk niveau afspraken vastgelegd die vervolgens lokaal en regionaal worden uitgerold. De uitwerking van deze afspraken gaat zorgen voor gezonde en vitale inwoners in de gemeente Vlissingen. Het Sportakkoord geeft de uitvoeringskaders voor ons sportbeleid. In de praktijk blijkt dat een groot deel van de Vlissingse bevolking zelf de weg vindt naar het sport en beweegaanbod. Het faciliteren en zorgen voor een goede sportinfrastructuur is voor die groep toereikend. Een kleinere groep Vlissingse inwoners is door verschillende oorzaken niet in staat om zelf de weg te vinden naar het lokale sport- en beweegaanbod. Die inwoners helpen we op weg om in beweging te komen en te blijven.

Wat willen we bereiken? Gezonde en vitale inwoners. Wat gaan we daarvoor doen? Uitvoering geven aan het Sportakkoord II Uitvoering geven aan het Sportakkoord II. Waarbij de focus voor 2025 ligt op de thema's ''Vitale Sportaanbieders'' en ''Vaardig in bewegen voor basisschool leerlingen''. Doelgroepen die nog niet sporten, stimuleren om te gaan sporten door een betere toeleiding naar het lokale, passende sportaanbod.

3.4 Wet inburgering Wet inburgering Sinds 1 januari 2022 is de wet inburgering 2021 in werking getreden. Waar de verantwoordelijkheid en regie bij de oude wet inburgering 2013 lag bij de inburgeraar is die met de komst van de nieuwe wet verschoven naar de gemeente. Het doel van de wet inburgering 2021 is dat inburgeraars zo snel mogelijk mee doen in Nederland. De inburgeraar haalt het voor hem of haar hoogst haalbare niveau van de Nederlandse taal en volgt een duaal traject wat inhoudt dat naast het volgen van Nederlandse taallessen er zo snel mogelijk gestart wordt met (vrijwilligers)werk. Elke inburgeraar start zijn of haar integratie met het volgen van een taalcursus. Daarnaast is het belangrijk dat de inburgeraar zo snel mogelijk mee doet in de maatschappij en start met (vrijwilligers)werk wanneer het taalniveau dit toelaat. Het is de bedoeling dat de inburgeraar wordt begeleidt naar participatieactiviteiten in de buurt, zo contact maakt met de inwoners van gemeente Vlissingen en hierdoor onderdeel uitmaakt van de samenleving. Dit vraagt in 2025 extra aandacht en inzet.

40

Daarnaast investeren we, vanuit het fiche Impuls werkzoekenden van Wind in de Zeilen, op inburgering en integratie van statushouders richting arbeidsmarkt (zie taakveld Werk en inkomensregelingen). Wat willen we bereiken? Inburgeraars nemen volwaardig deel aan onze maatschappij. Wat gaan we daarvoor doen? Participatie inburgeraars Elke inburgeraar participeert binnen 6 maanden na inschrijving in de gemeente in de samenleving en ontvangt een passend inburgeringsaanbod.

3.5 Preventie, vroegsignalering en toegang sociaal domein We blijven investeren in preventie en vroegsignalering. We gaan uit van de eigen kracht van onze inwoners, de samenredzaamheid in de buurten en het normaliseren van ondersteuningsvragen. We willen dat inwoners omkijken naar elkaar, gezond en zelfredzaam zijn en zich veilig voelen in hun omgeving. Veel ondersteuningsvragen kunnen inwoners met elkaar en/of met vrijwillige inzet oplossen. Wanneer nodig, vullen we aan met professionele inzet. De ondersteuning is in de woonomgeving van inwoners georganiseerd, waar mogelijk collectief en waar noodzakelijk individueel. Voor onze inwoners is de ondersteuningsinfrastructuur met een beperkt aantal partijen toegankelijk en overzichtelijk. Het principe Positieve Gezondheid vormt de basis voor de wijze waarop wij onze inwoners benaderen. We hebben een brede benadering op de ondersteuningsbehoefte van de inwoners en dragen we bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Inzet op preventie vanuit het plan van aanpak Brede SPUK 2024-2026 Met het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA), het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Hoofdlijnen Sportakkoord II zijn op landelijk niveau afspraken vastgelegd die vervolgens lokaal en regionaal zijn uitgerold.

We ontvangen een Brede Specifieke Uitkering (SPUK) om diverse afspraken uit deze akkoorden ook uit te kunnen voeren. Dit doen we vanuit het plan van aanpak Brede SPUK 2024-2026, dat bestaat uit de volgende thema’s: •

Kansrijk opgroeien;

•

Mentale gezondheid;

•

Vitaal leven;

•

Sociale basis.

Het versterken van de sociale basis is daarbij een randvoorwaarde. We zetten onder andere in op het versterken van het netwerk, grip op geldzaken en bestrijden van armoede van een inwoner. We benutten de kracht van sport, bewegen, cultuur en de omgeving als middel om aan andere opgaven te werken. We leggen nadrukkelijk de verbinding door de samenwerking actief op te zoeken en te stimuleren en opgaven integraal uit te werken. Inzet van de GALA-afspraken is dat activiteiten elkaar zoveel mogelijk versterken. Het GALA wordt in samenhang met het Sportakkoord en het Integraal Zorg Akkoord uitgevoerd.

41

Collectieve inzet en laagdrempelige ondersteuning door Buurtteams Vlissingen We streven ernaar dat iedereen 'Positief Gezond' is, voor zichzelf en voor elkaar kan zorgen en mee kan doen in de samenleving. We willen dat zoveel mogelijk inwoners in Vlissingen kunnen deelnemen in de samenleving en daarom versterken we vroegsignalering, preventie en participatie. We organiseren dit vanuit Buurtteams Vlissingen. Buurtteams Vlissingen biedt daarvoor ondersteuning ter versterking van de zelfredzaamheid, de eigen kracht en het netwerk van onze inwoners, van 0 tot 100+ jaar en op alle leefgebieden, zoals vanuit Welzijn op Recept in samenwerking met huisartsen en ondersteuning aan mantelzorgers. Er is een preventief collectief aanbod vanuit het plan van aanpak Brede SPUK 2024-2026 voor het voorkomen van ondersteuningsvragen, het activeren van inwoners en het bevorderen van de samenredzaamheid in de buurten. Buurtteams Vlissingen vormt samen met de Kerngezondcentra en de aanvullende zorg de Vlissingse zorgdriehoek. De buurtteams staan dicht bij onze inwoners en zijn gemakkelijk benaderbaar. Het is erop gericht om samen met onze inwoners vragen op te lossen. Buurtteams Vlissingen heeft een groot netwerk met vrijwillige inzet en partners in en rondom het onderwijs en veiligheid.

Mocht er toch meer nodig zijn bij ondersteuningsvragen dan is er een nauwe samenwerking tussen Buurtteams Vlissingen en de gemeentelijke toegang. De gemeentelijke toegang kan anderzijds ook een beroep op deze teams doen als de ondersteuning weer wat lichter kan of als iemand het weer zelf kan regelen. Toegang tot sociaal domein Er komt de komende periode veel op ons af in het sociaal domein: de Hervormingsagenda Jeugd, Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, het Integraal Zorgakkoord (IZA), Gezond, Actief Leven Akkoord (GALA), het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen, de Doorcentralisatie Beschermd Wonen. Het laten slagen van deze programma's vergt een basis waarin dit kan landen: Een goed werkende toegang en lokale teams. Vanuit de ontwikkelagenda en het uitvoeringsprogramma sociaal domein werken we al naar een nieuwe integrale werkwijze (integraliteit in kijken en handelen is standaard). De eerste stappen daartoe zijn gezet in bijvoorbeeld in de ontwikkeling van Buurtteams Vlissingen en het regieteam. We versterken de lokale ontwikkelingen passend bij de nieuwe opdrachten vanuit het Rijk. Het regieteam is specifiek benoemd als voorloper op de integrale toegang waarin er gewerkt wordt voor de doelgroep 0-100+ jaar met meervoudige complexe problematiek en werkt wet en domeinoverstijgend.

De noodzakelijke kaders voor het versterken van de aanpak meervoudige problematiek sociaal domein sluiten goed aan bij de visie en kaders van de gemeente Vlissingen. Het inrichten van deze kaders kan ondersteunend en leidend zijn in de doorontwikkeling van het regieteam waarin de integrale domein overstijgende aanpak verder vorm kan krijgen. Wat willen we bereiken? Preventie efficiënter en effectiever in de eigen woonomgeving organiseren. Daarmee de instroom naar individuele maatwerkvoorzieningen verminderen en voorkomen. Wat gaan we daarvoor doen? Versterken sociale basis Uitvoering geven aan het plan van aanpak Brede SPUK 2024-2026 met de thema's sociale basis, mentale gezondheid, kansrijk opgroeien en vitaal leven. In 2025 verbreden we de aanpak met buurtteams en mijnbuurtje.nl en maximaal € 22.500 van deze middelen is in 2025, ter versterking van de sociale basis, bestemd voor subsidie aan Samen Recht Vinden voor de doorontwikkeling van de proeftuin SRV tot het voorportaal recht en samenleving.

42

Blijven investeren in preventie, vroegsignalering en laagdrempelige ondersteuning en activering in de woonomgeving van de inwoners met inzet van de GALA-afspraken. Investeren in mentale gezondheid en versterken netwerksamenwerking Uitvoering geven aan het plan van aanpak Brede SPUK 2024-2026 met de thema's sociale basis, mentale gezondheid, kansrijk opgroeien en vitaal leven. In 2025 investeren we in mentale gezondheid en versterken we de netwerksamenwerking; sociaal domein, huisartsenzorg en ggz, voor mensen met mentale problemen. Mentale gezondheid is een aandachtspunt in zowel het GALA als het IZA (Integraal Zorgakkoord). We staan voor de opdracht om laagdrempelige steunpunten in te richten, het vraagverkennend gesprek in te voeren en de ketensamenwerking te versterken. Samen met Buurtteams Vlissingen, de jeugd GGZ, de partners in Kerngezond en het netwerk mentale gezondheid Zeeland werken we aan een integrale aanpak. Wat willen we bereiken? Inwoners met meerdere problemen ondersteunen, waarbij alle betrokken partijen goed samenwerken en tot een gecoördineerde aanpak komen. Wat gaan we daarvoor doen? Doorontwikkeling gecoördineerde aanpak We ontwikkelen de gecoördineerde aanpak voor inwoners met meervoudige problematiek verder door. Vlissingse opzet sterke lokale teams We vertalen de landelijke kaders voor sterke lokale teams naar de lokale situatie in Vlissingen.

3.6 Werk en inkomensregelingen Wij houden rekening met de menselijke maat door op een efficiënte en effectieve wijze te voldoen aan de wettelijke verplichtingen vanuit de Participatiewet, de schuldhulpverlening en het minimabeleid. De belangrijkste verbeteracties die we hiervoor verder gaan implementeren, richten zich op 3 hoofdthema’s: •

Invulling geven aan de beleidsregisserende rol van de gemeente; Aan de hand van de evaluatie van gemeenschappelijke regeling Orionis Walcheren is geconcludeerd dat de beleidsregisserende rol bij de gemeente versterking vraagt. Door middel van het opstellen beleidsplan Werk en Inkomen 2026 gaan we hier invulling aan geven.

•

Versterken aanpak schuldhulpverlening; Er is door het kabinet, de VNG, de NVVK en Divosa een gezamenlijk plan opgesteld om de schulphulpverlening in Nederland te versterken. Het plan leidt tot een hulpaanbod dat toegankelijker is en in iedere gemeente bestaat uit minimaal dezelfde elementen. 43

•

Maatschappelijk activeren van Statushouders richting arbeidsmarkt. In 2024 is het fiche Impuls werkzoekenden van Wind in de Zeilen verlengd tot en met 2026. Ook is de focus verlegd naar inburgering en integratie van Statushouders richting arbeidsmarkt. De tweede helft van 2024 is het gewijzigde fiche in werking getreden. In 2025 starten maximaal 75 statushouders met inburgerings- en integratietrajecten richting arbeidsmarkt.

Door bovengenoemde activiteiten en rendementsverbetering van het werk-leerbedrijf maken we samen met Orionis Walcheren stappen om inkomsten en uitgaven met elkaar in balans te brengen. Wat willen we bereiken? Grip en sturing op de taken die de gemeente heeft gedelegeerd aan Orionis Walcheren door intensivering van de samenwerking en het benutten van bij Orionis beschikbare data. Wat gaan we daarvoor doen? Vaststellen beleidsplan Werk en Inkomen 2026 Invulling geven aan de beleid regisserende rol van de gemeente. In 2025 wordt het beleidsplan Werk en Inkomen 2026 vastgesteld. Wat willen we bereiken? Minder huishoudens met problematische schulden. Wat gaan we daarvoor doen? Actieplan basisdienstverlening schuldhulpverlening In 2025 gaan we samen met de buurgemeenten en Orionis Walcheren de afspraken uit het actieplan basisdienstverlening schuldhulpverlening uitvoeren. Wat willen we bereiken? Meer statushouders participeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Wat gaan we daarvoor doen? Wind in de Zeilen Fiche I: impuls werkzoekenden Het vastgestelde aangepaste Fiche I impuls werkzoekenden Wind in de Zeilen uitvoeren. In 2025 starten maximaal 75 statushouders met inburgerings- en integratietrajecten richting arbeidsmarkt.

3.7 Maatwerkdienstverlening 18+ Het belangrijkste doel is dat de aanvullende zorg (= ondersteuning binnen de Wmo) in de toekomst beschikbaar blijft voor onze inwoners en betaalbaar voor ons als gemeente. Vanuit het gedachtegoed van ‘reablement’ werken we eraan dat ouderen zo lang mogelijk zelfredzaam en zelfstandig thuis kunnen wonen en functioneren. Dit doen we onder andere 44

met behulp van ergotherapeuten. De aanvullende zorg is naast de Buurtteams en Kerngezond onderdeel van de ‘Vlissingse Zorgdriehoek’. Samen met onze strategische partners Naerebout Combinatie en Zeeuws Baken zorgen wij voor een toekomstbestendige zorginfrastructuur in Vlissingen waarbij de partijen elkaars aanbod versterken en onderling aanvullen. Vanaf 1 januari 2026 treedt er een wetswijziging in werking, waarmee het abonnementstarief in de Wmo wordt vervangen door een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Door deze wetswijziging dient de Verordening Wmo en Jeugd te worden aangepast. Vanuit onze wettelijke taak bekostigen wij als gemeente het Wmo vervoer. Hiermee willen wij zorgen dat inwoners kunnen (blijven) deelnemen aan het openbare leven. Met als belangrijk speerpunt het behouden en vergroten van zelfredzaamheid en zelfstandigheid voor inwoners. Het huidige contract loopt af in 2025. Wat willen we bereiken? De ondersteuning vanuit de Wmo aanvullende zorg blijft in de toekomst beschikbaar voor onze inwoners en betaalbaar voor ons als gemeente. Wat gaan we daarvoor doen? Sturen op naleving van de contractafspraken Aanvullende Zorg We sturen door middel van monitoring en de inzet van contractmanagement en op de naleving van de contractafspraken Aanvullende Zorg.

Samen met onze strategische partners Naerebout Combinatie en Zeeuws Baken zorgen wij voor een toekomstbestendige zorginfrastructuur in Vlissingen waarbij de partijen elkaars aanbod versterken en onderling aanvullen. Vanuit het gedachtegoed van ‘reablement’ werken we eraan dat ouderen zo lang mogelijk zelfredzaam en zelfstandig thuis kunnen wonen. Door inwoners in staat te stellen om huishoudelijke taken zelf te doen, zorgen we ervoor dat de schaarse personeelscapaciteit zo optimaal mogelijk wordt ingezet. Wat willen we bereiken? Een verordening die is aangepast in verband met de wetswijziging per 1 januari 2026, waarin het abonnementstarief in de Wmo wordt vervangen door een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Wat gaan we daarvoor doen? Voorbereiding invoeren inkomensafhankelijke bijdrage voor Wmomaatwerkvoorzieningen We anticiperen op de wetswijziging per 1 januari 2026 (Wet vervanging abonnementstarief Wmo/invoering inkomensafhankelijke bijdrage voor Wmo-maatwerkvoorzieningen) door het aanpassen van de Verordening.

45

Wat willen we bereiken? Het opnieuw realiseren van betrouwbaar en kwalitatief goed doelgroepenvervoer voor de inwoners van gemeente Vlissingen. Wat gaan we daarvoor doen? Nieuw contract doelgroepenvervoer We gaan het doelgroepenvervoer contracteren per 01-08-2025 voor de duur van 6 jaar met tweemaal een verlengingsoptie van 1 jaar. In 2025 implementeren wij het nieuwe contract doelgroepenvervoer. Dit omvat het leerlingenvervoer, het leerlingenvervoer GGZ en het Wmo-vervoer.

3.8 Jeugdhulp Jeugdhulp bestaat uit jeugdhulp ambulant, jeugdhulp met verblijf, jeugdreclassering, jeugdbescherming, Pgb Jeugd en coördinatie & beleid jeugd. Jeugdhulp levert al vele jaren inhoudelijk en financiële zorgen op. Deze zorgen worden in toenemende mate onhoudbaar. Dit maakt structureel ingrijpen noodzakelijk. Op Zeeuws niveau vormen wij beleid op gezamenlijke beleidsthema’s. Deze thema’s bepalen wij mede door landelijke koersdocumenten zoals de Hervormingsagenda, het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming, het IZA (Integraal Zorgakkoord) en het GALA (Gezond Actief Leven Akkoord) . De gezamenlijke Zeeuwse ambities hebben de gemeenteraden vastgelegd in de Regiovisie Jeugdhulp Zeeland 2023-2028. Speerpunten die wij in 2025 verder ontwikkelen; •

De transitie naar het werken met sterke lokale teams (een of meerdere teams met professionals die uit meerdere disciplines bestaan, zelf basisondersteuning verleent en dat een intensieve samenwerking heeft met de gemeentelijke toegang, of onderdeel is van de gemeentelijke toegang.)

•

Een betere verbinding met (speciaal) onderwijs en jeugdhulp

•

De af- en ombouw van residentiele jeugdhulp

Naast de Zeeuwse samenwerking op beleidsthema’s kopen de Zeeuwse gemeenten jeugdhulp samen in. Op dit moment vindt hiervoor een nieuwe aanbesteding plaats. Vlissingen neemt hiervoor deel aan het kernteam. Er wordt gewerkt aan een herstructurering van het aanbod waarbij er ook aandacht is voor beheersmaatregelen. Deze maatregelen betreffen: •

Het toepassen van normalisering

•

Het afbakenen van jeugdhulp en het beperken van de reikwijdte

•

Het financiële afbakenen van jeugdhulp door ontwerpen van productie en/of budgetplafonds

•

Meer inzet op domein overstijgende aanpak (betrekken van aanpalende domeinen en/of wetgeving)

•

Het inzetten van gelijke instrumenten en methodieken om te bepalen of en welke jeugdhulp nodig is en het uniformeren/standaardiseren van werkwijzen

46

•

Verbeterde afspraken maken met wettelijk verwijzers (medisch, Gecertificeerde Instellingen (GI’s))

Op lokaal niveau leggen wij het accent op normaliseren, preventie, versoberen en voorkomen dat gekozen wordt voor herhaling of verzwaring van jeugdhulp met als doel de juiste inzet (inhoudelijk- en kosteneffectief). Wij starten met de opbouw van een sterk lokaal team. Wij optimaliseren werkprocessen en monitoren effecten van onze lokale aanpak. Voor vastgelopen casuïstiek gaan we werken met de doorbraakmethode. In 2025 bouwen we verder om jeugdigen en gezinnen passende, effectieve en efficiënte ondersteuning te bieden binnen financieel houdbare kaders. Gezien de historie, waarbij jeugdkosten jaarlijks blijven stijgen, is het mogelijk dat we niet binnen de financieel houdbare kaders blijven. Wij monitoren, analyseren en evalueren de effectiviteit, efficiëntie en kosten periodiek om zo dicht mogelijk bij het doel te blijven. Wat willen we bereiken? Passende, efficiëntere en effectieve ondersteuning aan kwetsbare jeugdigen en gezinnen binnen financieel houdbare kaders. Wat gaan we daarvoor doen? Implementeren van innovaties in de zorg en het verlagen van de kosten Het realiseren van zorgvernieuwing en kostenvermindering gebaseerd op het Investeringsfonds Sociaal Domein 2024-2025 (begroting 2024-2027) en de landelijke hervormingsagenda Jeugd. Met beperkte investeringen die deels tijdelijk zijn realiseren we structurele verbeteringen en een vermindering van de kosten.

Dat gaan we doen door ons onder andere te richten op het versterken van het lokale team, meer preventief werken, normalisatie van de jeugdhulp en voorkomen dat jeugdhulp die reeds eerder is ingezet wordt herhaald of verzwaard, zonder dat helder is of deze inzet effectief is. Voor cases die vastlopen stellen we de optie open om met onder andere de doorbraakmethode te komen tot een heldere, integrale analyse en een aanpak die passend is en de ontstane impasse kan doorbreken. Verder optimaliseren we onze processen en onze werkwijzen. Regionaal zetten we ons in om de nieuwe aanbesteding jeugdhulp, die in 2026 start, zo te organiseren dat ook aanbieders medeverantwoordelijke zijn voor de kwalitatieve en financiële doelstellingen.

3.9 Centrumtaken We geven in Vlissingen vorm aan de opgave die we hebben voor kwetsbare inwoners die (tijdelijk) gebruik moeten maken van beschermd wonen of maatschappelijke opvang. Dit doen we aan de hand van de ‘Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijk Opvang 2022-2025’ en de daaraan gekoppelde 'Uitvoeringsagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijk Opvang 2022-2025’. Met Weer Thuis op Walcheren zetten we een belangrijke stap voor kwetsbare inwoners waarvoor zelfstandig wonen niet vanzelfsprekend is. Samen met de woningcorporaties, de zorgaanbieders de toegang en buurtteams zetten we via Weer Thuis vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid een volgende stap richting een inclusieve samenleving waarbij iedereen naar vermogen mee kan doen. We voorkomen dat mensen die uit zorg komen een te grote 47

overgang doormaken naar zelfstandig wonen waardoor de kans groot is dat het mis gaat. We begeleiding als het ware een zachte landing in de wijk. In de regiovisie beschermd wonen en opvang hebben de Zeeuwse gemeenten met elkaar afgesproken de inhoudelijke transformatie van beschermd wonen en opvang te willen monitoren. Deze monitoring wordt ingericht en er wordt gewerkt aan een dashboard om de resultaten te kunnen tonen. De Zeeuwse gemeenten zien de tekorten op de maatschappelijke opvang en veilige opvang oplopen. Die tekorten worden op basis van partnerafspraken bekostigd uit middelen voor beschermd wonen. Het is belangrijk op te merken dat een deel van de financiering voor Veilig Thuis ook onder deze dekking valt. Het komende jaar zullen wij toetsen waar de tekorten vandaan komen. Randvoorwaardelijk is de verbinding met wonen = landelijk wordt aangestuurd op integrale benadering van het fysieke en sociale domein met als doel: •

Oplossen woningtekort (ook voor uitstroom Beschermd Wonen/ Maatschappelijke Opvang en Vrouwen Opvang)

•

Evenwichtige woningvoorraad die past bij de behoeften van mensen met een middeninkomen of laag inkomen

•

Goede spreiding van aandachtsgroepen over de regio

Wat willen we bereiken? Verankering en vertaling van landelijk beleid in lokaal visiedocument (doorontwikkeling regiovisie beschermd wonen en opvang in Zeeland 2026-2026). Wat gaan we daarvoor doen? Opstellen nieuwe regiovisie De ‘Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijk Opvang 2022-2025’ evalueren en een nieuwe regiovisie opstellen. Het evalueren van de inzet van het cliënt en naastenperspectief. Q4 2025 regiovisie 2026-2029 aanbieden aan de Raad. Wat willen we bereiken? Een evenwichtige spreiding van aandachtsgroepen over de regio (Randvoorwaardelijk is de verbinding met wonen). Wat gaan we daarvoor doen? De realisatie van Skaeve Huse op Walcheren starten De inhoudelijke uitwerking Skaeve Huse is door ons vastgesteld met als doel voor deze doelgroep een passende woonplaats te realiseren, met voldoende woonplekken en de juiste begeleiding. Realisatieplan voor Opbouw-, Ombouw-, Afbouw en spreiding MO en BW Opstellen van het realisatieplan Opbouw-, Ombouw-, Afbouw en spreidingsplan van voorzieningen maatschappelijke opvang en beschermd wonen regio Zeeland. Randvoorwaardelijk is de verbinding met wonen.

48

Regionale basismonitoring beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang De Zeeuwse gemeenten zien de tekorten op de maatschappelijke opvang en veilige opvang oplopen. Die tekorten worden op basis van partnerafspraken bekostigd uit middelen voor beschermd wonen. Het is belangrijk op te merken dat een deel van de financiering voor Veilig Thuis ook onder deze dekking valt. Het komende jaar zullen wij toetsen waar de tekorten vandaan komen. Daarvoor is verdere inrichting van de regionale basismonitoring beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang noodzakelijk.

3.10 Volksgezondheid GGD Een groot gedeelte van de uitvoering van de Wet publieke gezondheid hebben we belegd bij de gemeenschappelijke regeling GGD Zeeland. De GGD geeft onder andere uitvoering aan de jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, medische milieukunde (waaronder PFAS-gerelateerde zaken) en psychosociale hulpverlening. Daarnaast zijn we verbonden aan de Zeeuwse Zorg Coalitie waarin de Zeeuwse gemeenten samenwerken met zorgaanbieders, verzekeraars en inwoners om de groeiende zorgkloof in Zeeland te dichten. Voor extra informatie verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen. Samenwerking Medisch en Sociaal Domein in Vlissingen Ook in 2025 zetten we in op de samenwerking tussen het medisch en sociaal domein. Binnen Kerngezond nemen we gezamenlijk de verantwoordelijkheid om de zorg en ondersteuning in Vlissingen toekomstbestendig te maken. Vanuit GALA (Gezond Actief Leven Akkoord) en IZA (Integraal Zorgakkoord) zetten we in op positieve gezondheid en het realiseren en implementeren van de ketenaanpakken vanuit de gemeentelijke IZA-opgaven. Zeeuws worden ketenaanpakken uitgewerkt voor o.a. Valpreventie, Kansrijke Start, GGZ opgave en Overgewicht. In Vlissingen gaan we in 2025 in ieder geval verder aan de slag met Kansrijke Start en Welzijn op Recept. Kansrijke start is voor ons onderdeel van het bredere thema Kansrijk Opgroeien.

Met dit thema werken we aan: kinderen/jongeren de kans bieden om zich optimaal te ontwikkelen met aandacht voor gezin, school en omgeving. We organiseren bijeenkomsten om het netwerk beter in kaart te brengen en samen te werken. Gezamenlijke deskundigheidsbevordering en casuïstiekbespreking maken hier onderdeel van uit. Dit gaat in de gemeente Vlissingen ertoe leiden dat ieder kind de best mogelijke start van zijn of haar leven krijgt en een optimale kans op een goede toekomst. Met inzet en behulp van het gehele betrokken medische en sociale netwerk. Dat zij elkaar weten te vinden, elkaars mogelijkheden kennen en samen kunnen afstemmen wat het best passend is voor deze kinderen/gezinnen willen we ervoor zorgen dat het voor de gezondheid en ontwikkeling van een kind niet uitmaakt waar zijn of haar wieg staat, maar zich op fysiek, mentaal en sociaal gebied goed kan ontwikkelen. Voor Welzijn op Recept dragen we vanuit de lokale ervaringen bij aan het realiseren van een Zeeuwse keten. Kerngezond Kwalitatief goede en bereikbare zorg is belangrijk voor onze inwoners en levert bovendien een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en het vestigingsklimaat. Met Kerngezond (het fiche Zorg vanuit WIZ) krijgt de zorginfrastructuur een impuls. De drie onderdelen hangen met elkaar samen en versterken elkaar.

49

•

Zeeuwse Zorginfrastructuur; binnen de Zeeuwse zorgcoalitie werken we met de andere Zeeuwse gemeenten, Provincie, zorgaanbieders en zorgverzekeraar samen aan een toekomstbestendige zorginfrastructuur.

•

Opleiden huisartsen en physician assistants (PA’s) in Zeeland: De Huisartsopleiding Nederland en het Erasmus MC werken samen met de Zeeuwse huisartsen zodat het praktijkgedeelte van de opleiding volledig in Zeeland ingevuld kan worden. De masteropleiding voor PA’s wordt verzorgd door de HAN University of Applied Sciences. In samenwerking met de HZ wordt, waar mogelijk, onderwijs in Vlissingen aangeboden.

•

Ontwikkelen drie Kerngezond-centra in Vlissingen

Met zorgverzekeraar CZ zijn we verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderdeel Kerngezondcentra. In nauwe samenwerking met Vlissingse huisartsen en betrokken zorgaanbieders ontwikkelen we Kerngezond in Vlissingen. Als gemeente zijn we ook participant in de samenwerking Kerngezond. Buurtteams Vlissingen en onze gemeentelijke Toegang Wmo & jeugd leveren hierin een belangrijke bijdrage. Wat willen we bereiken? Gezonde en vitale inwoners. Wat gaan we daarvoor doen? Plan van aanpak “Regeling specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026” Uitvoering geven aan Plan van aanpak “Regeling specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026” (brede SPUKGALA). Wat willen we bereiken? Kinderen/jongeren de kans bieden om zich optimaal te ontwikkelen met aandacht voor gezin, school en omgeving. Wat gaan we daarvoor doen? IZA ketenaanpakken Realiseren en implementeren van in ieder geval de IZA ketenaanpakken Kansrijke Start en Welzijn op Recept.

3.11 Lokale inclusie agenda We stellen samen met verschillende stakeholders, waaronder de raadswerkgroep, een Lokale Inclusie Agenda op en bieden deze ter vaststelling aan de gemeenteraad aan. Dit is een verplichting die voortkomt uit de bekrachtiging van het VN-verdrag Handicap. Dit verdrag heeft als doel dat de wereld toegankelijk en inclusief wordt voor iedereen. Achterstanden die mensen met een beperking ervaren om volwaardig mee te kunnen doen, moeten worden weggenomen. Het belang van het vaststellen van een Lokale Inclusie Agenda, is het inzetten op een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen en niemand wordt gediscrimineerd of uitgesloten. Van belang is dat er meer en blijvend aandacht wordt 50

besteed aan de inclusie van zowel mensen met een beperking als mensen die om verschillende redenen worden gediscrimineerd of uitgesloten van volwaardige deelname aan de samenleving. De Gemeente Vlissingen werkt actief aan een inclusieve samenleving. Een samenleving waaraan iedereen optimaal kan deelnemen. Maakt niet uit hoe oud of hoe jong je bent, wat je culturele achtergrond, gender, seksuele voorkeur, levensvisie, inkomen, talenten en beperkingen zijn. Wat willen we bereiken? Een vastgestelde Lokale Inclusie Agenda gericht op een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan meedoen en niemand wordt gediscrimineerd of uitgesloten. Wat gaan we daarvoor doen? Opstellen en vaststellen van een Lokale inclusie agenda We stellen samen met verschillende stakeholders, waaronder de raadswerkgroep, een Lokale Inclusie Agenda op en bieden deze ter vaststelling aan de gemeenteraad aan.

51

3.12 Wat mag het kosten? Wat mag het kosten?

52

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening

Programma totalen

2023

2024

2025

152.141

173.509

179.996

LASTEN

Programmabegroting 2026

2027

2028

178.561 179.997 184.867

BATEN

39.783

38.570

38.338

35.528

Saldo voor bestemming

112.358

134.939

141.658

143.033 144.449 149.409

35.548

35.458

Toevoeging reserve opvang vluchtelingen

3.963

1.809

2.074

Toevoeging reserve centrumtaken

14.505

Mutatie reserves

Toevoeging reserve investeringsfonds soc.domein

360

Toevoeging reserve sociaal domein

24.198

Toevoeging reserve regiobudget centrumtaken

16.070

Toevoeging reserve doorcentr Beschermd Wonen Vliss

8.058

Onttrekking reserve opvang vluchtelingen Onttrekking reserve sociaal domein

-25

-1.400

-1.400

-71

-71

-71

129.265

136.651

142.261

LASTEN

2023

2024

2025

2026

2027

2028

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.904

3.299

2.947

3.050

3.120

3.149

5.1 Sportbeleid en activering

2.287

1.822

1.914

1.922

1.715

1.778

134

134

127

135

9.245

7.137

5.511

5.666

6.22 Wijkteams Jeugd

2.287

1.897

1.934

1.984

6.23 Wijkteams Integraal

8.651

8.751

9.165

9.536

Onttrekking reserve centrumtaken Onttrekking reserve revitalisering accommodaties Saldo na bestemming

-1.804

-48.325

-117

5.5 Cultureel erfgoed 6.1 Samenkracht en burgerparticip.

9.320

11.380

6.2 Wijkteams

7.965

8.799

-71

-71

141.563 144.378 149.338

6.3 Inkomensregelingen

34.296

33.634

34.970

34.789

35.684

35.693

6.4 Begeleide participatie

20.866

20.809

20.462

19.724

19.616

19.894

6.5 Arbeidsparticipatie

150

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

2.507

2.705

6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)

2.948

3.147

3.353

3.580

6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)

6.319

6.890

7.446

8.047

6.712 Begeleiding (WMO)

3.173

3.396

3.615

3.849

6.713 Dagbesteding (WMO)

2.359

2.502

2.656

2.823

6.752 Jeugdhulp ambulant reg

11.476

11.310

10.326

10.791

6.762 Jeugdhulp met verbl regionaal

11.232

12.067

13.509

15.112

6.763 Jeugdhulp met verbl landelijk

625

669

749

839

1.301

1.355

1.412

1.471

6.714 overige maatw arr (WMO) 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)

5.209

6.392

6.71b Begeleiding (WMO)

4.608

4.684

6.71c Dagbesteding (WMO)

1.987

2.510

6.72a Jeugdhulp begeleiding

2.829

7.177

6.72b Jeugdhulp behandeling

1.973

1.846

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

3.848

3.002

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf ovg 6.73a Pleegzorg 6.73b Gezinsgericht

339

579

2.037

1.363

663

636

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

3.057

2.563

6.74a Jeugd beh. GGZ zonder verblijf

3.259

2.682

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbl

1.059

1.135

593

1.259

6.74c Gesloten plaatsing

6.791 PGB (WMO) 6.792 PGB Jeugd 6.811 Beschermd wonen (WMO) 6.812 Maatsch- en vrouwenopv (WMO) 6.81a Beschermd wonen (WMO)

22.702

38.753

6.81b MO en VO (WMO)

13.806

12.789

53

24

24

25

25

41.189

41.292

41.300

41.306

12.834

12.474

12.492

12.508

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening

Programma totalen

2023

Programmabegroting 2024

2025

2026

2027

2028

2.134

2.345

2.592

2.862

339

377

418

465

6.91 Coördinatie en beleid (WMO)

187

187

187

187

6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

78

83

88

94

3.040

2.958

3.073

6.821 Jeugdbescherming 6.822 Jeugdreclassering 6.82a Jeugdbescherming

1.507

876

6.82b Jeugdreclassering

206

146

7.1 Volksgezondheid

2.312

2.669

3.019

152.141

173.509

179.996

BATEN

2023

2024

2025

2026

2027

2028

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.648

1.942

1.531

1.580

1.591

1.591

952

519

730

269

7.871

6.163

5.620

1.757

1.439

1.330

28.357

28.958

29.696

30.461

30.461

Totaal lasten

5.1 Sportbeleid en activering 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 6.2 Wijkteams

178.561 179.997 184.867

630

6.3 Inkomensregelingen

27.018

6.4 Begeleide participatie

250

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

31

180

6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)

221

239

256

274

6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)

421

1.220

1.227

1.227

6.811 Beschermd wonen (WMO)

420

411

411

411

6.812 Maatsch- en vrouwenopv (Wmo)

163

164

164

164

35.548

35.458

6.714 overige maatw arr (WMO) 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)

369

6.73a Pleegzorg

37

476

6.81a Beschermd wonen (WMO)

430

430

6.81b MO en VO (WMO)

429

229

7.1 Volksgezondheid

119

274

274

192

39.783

38.570

38.338

35.528

Totaal baten

3.13 Investeringen Voor dit programma zijn geen investeringen opgenomen.

54

Programma Bestuur Programmadoel Bestuur Het doel van het programma bestuur is kort samengevat goed bestuur. Goed bestuur is onder te verdelen in drie hoofdthema’s: 1. de relatie van het gemeentebestuur met haar inwoners, ondernemers en instellingen; 2. de samenwerking met andere overheden; 3. het samenspel tussen het college van B&W, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie. Met onze inwoners, ondernemers en instellingen willen we werken aan wat we gezamenlijk belangrijk vinden voor de gemeente Vlissingen. We geven daaraan richting op basis van de gezamenlijk vastgestelde strategische koers Vlissingen 2040. Onze werkwijze om de programmadoelen te bereiken kenmerkt zich door: het samen doen, de dialoog opzoeken, de participatie bevorderen en klantgericht werken. We werken samen met onze buurgemeentes. In de regio werken we samen in het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) op de thema’s wonen, economie, arbeidsmarkt, sociaal domein, milieu, energie en klimaat. Met het rijk, provincies, waterschappen en andere gemeenten werken we samen aan de complexe opgaven waar we als overheden voor staan. Samen kunnen we meer bereiken als één overheid. Belangrijk blijft het compensatiepakket 'Wind in de Zeilen' waarin we met het rijk en de provincie de voortgang en integraliteit van de uitvoering van dit pakket bewaken.

Als het gaat om het samenspel tussen bestuur en organisatie accepteren en respecteren we een duidelijke rolverdeling tussen gemeenteraad, college en organisatie. De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners en ondernemers, stelt de kaders vast en controleert het college. Het college bestuurt collegiaal de gemeente. De ambtelijke organisatie adviseert onafhankelijk, bereidt de besluiten voor en voert deze uit. We zijn in deze rolverdeling transparant over de manier waarop we met bevoegdheden omgaan. De besluiten die we nemen en andere overheidsinformatie publiceren we actief op grond van de Wet open overheid én omdat we transparantie een belangrijke kernwaarde vinden in onze woorden en daden als gemeente. De gemeente wil zich verder ontwikkelen tot een integrale overheid; een servicegerichte én betrouwbare organisatie zonder onnodige drempels en procedures. Bestuur en organisatie inspireren, stimuleren en faciliteren daarbij inwoners, ondernemers, instellingen en andere (triple helix) partners en zoeken actief de dialoog en samenwerking met hen. Daarvoor gebruiken we ook de website, sociale media en bieden we ook digitale kanalen. Bestuur en organisatie tonen zich een betrouwbare partij: we zeggen wat we doen en doen wat we beloven.

We zeggen het ook als iets niet kan en dan zoeken we samen naar oplossingen, in de geest van de Omgevingswet en in het gezamenlijke belang van Vlissingen. We blijven investeren in de verbetering en het op peil houden van onze dienstverlening en willen daarbij ook digitalisering een ondersteunende rol laten spelen. Randvoorwaardelijk daarvoor is dat we voldoende gekwalificeerd personeel hebben. Dat is een uitdaging in de huidige arbeidsmarkt. Tenslotte gaan we actief op zoek naar subsidiemogelijkheden voor co-financiering van onze projecten.

4.1 Dienstverlening Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen voor het thema Dienstverlening? •

De ontwikkeling van Omnichannel binnen dienstverlening; door kanalen als persoonlijk contact, e-mail, telefoon en app naadloos op elkaar te laten aansluiten. Bij Omnichannel kan de gebruiker alle kanalen van een organisatie door elkaar gebruiken en telkens dezelfde dienstverlening ervaren.