Inkomend - Orionis - Begroting 2023 vastgesteld AB 20 juli
Tekst van het document
650
Onvoorzien Doorbel. re-integr.
593
baten
568
685
baten
586
0
0
0
-2.694
-2.718
-2.743
Steun/herstelpakket
407
642
820
343
Subtotaal
15.909
1.000
16.427
1.505
16.399
985
Directe apparaatskst.
-5.860
0
-5.913
0
-5.966
0
Totaal product
10.049
1.000
10.515
1.505
10.434
985
Saldo Reserveringen
-9.010
-9.448
325
60
60
-8.866
-8.950
-9.388
142
Saldo na reservering
Overhead
-9.049
raming 2024
(bedragen * € 1.000)
lasten
Personeelskosten
14.192
raming 2025
baten
lasten 14.594
34
baten
raming 2026 lasten 14.960
baten
Huisvesting
1.747
1.762
1.810
ICT
2.706
2.760
2.835
Inventaris en vervoer
44
44
45
Overig
602
Onvoorzien Doorbel. re-integr.
652
608
654
624
0
0
0
-2.767
-2.792
-2.817
672
Regeerakkoordgelden Subtotaal
16.522
652
16.976
654
17.457
672
Directe apparaatskst.
-6.019
0
-6.074
0
-6.129
0
Totaal product
10.503
652
10.903
654
11.328
672
Saldo Reserveringen
-9.851
-10.249
-10.656
60
60
24
-9.791
-10.189
-10.632
0
Saldo na reservering
Algemene Dekkingsmiddelen
Alg. dekkingsmiddelen
realisatie 2021
begroting 2022-2
begroting 2023
(bedragen * € 1.000)
lasten
lasten
lasten
baten
Extra bijdrage gemeenten Exploitatiebijdrage gemeenten
baten
502
0
0
14.532
15.597
16.267
-207
-999
Reductie gemeentelijke bijdrage Totaal alg dekkingsmiddelen
Alg. dekkingsmiddelen (bedragen * € 1.000)
0
15.033
raming 2024 lasten
baten
0
15.390
raming 2025
baten
Extra bijdrage gemeenten
lasten
0
15.268
raming 2026
baten
lasten
baten
0
0
0
Exploitatiebijdrage gemeenten
16.706
17.157
17.621
Reductie gemeentelijke bijdrage
-1.508
-1.879
-1.879
Totaal alg dekkingsmiddelen
0
15.198
35
0
15.278
0
15.741
Bijlage 1: Kerncijfers 2023 Klantenaantal P-wet
Per begin jaar
2840 klanten
Per einde jaar
2863 klanten
Gewogen gemiddelde
2856 klanten
Prijs Uitkering
P-wet (excl terugv+verhaal) en excl. Loonkostensubsidie
Klantenaantal overig
Per begin jaar
140 klanten
Per einde jaar
134 klanten
Gewogen gemiddelde
136 klanten
Aantal Wsw-medewerkers
€ 14.860
Per begin jaar
535 personen
Procentuele daling in het jaar
5,0%
Bijlage 2: Overzicht van incidentele baten en lasten/Onvoorzien Er zijn geen incidentele baten en lasten in de begroting opgenomen. Er is geen begrote post voor Onvoorzien.
Bijlage 3: EMU saldo EMU saldo (Bedragen * € 1.000)
2021
2022
2023
2024
2025
2026
1 exploitatiesaldo excl. reserveringen 2 Mutatie (im)materiële vaste activa 3 Mutatie voorzieningen Mutatie voorraden (incl. 4 bouwgronden in exploitatie) Verwachte boekwinst bij verkoop 5 effecten en (im)materiële vaste activa
559 -904 -44
0 -570 44
0 -570 -307
0 -570 38
0 -570 -433
0 -570 -321
-73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Berekend EMU saldo (1-2+3-4+5)
1492
614
263
608
137
249
36
Bijlage 4: Financiële bijdragen van gemeenten Verwachte gemeentelijke bijdragen in 2023 en verder Extra bijdrage / reductie
2021
2022-2
2023
2024
2025
2026
Vlissingen
267.966
-109.600
-528.700
-798.400
-995.100
-995.100
Middelburg
204.038
-85.000
-413.600
-624.700
-778.300
-778.300
Veere
29.596
-12.100
-56.500
-84.900
-105.700
-105.700
Walcheren
501.600
-206.700
-998.800
-1.508.000
-1.879.100
-1.879.100
2021
2022-2
2023
2024
2025
2025
Vlissingen
7.780.464
8.265.900
8.623.900
8.873.100
9.136.200
9.405.800
Middelburg
5.923.857
6.423.000
6.697.900
6.861.800
7.024.600
7.198.000
827.478
907.700
945.200
971.300
996.500
1.016.700
Exploitatiebijdrage
Veere Walcheren Specifieke bijdragen
14.531.800 15.596.600 16.267.000 16.706.200 17.157.300 17.620.500 2021
2022-2
2023
2024
2026
2026
Vlissingen
17.500
33.919
Middelburg
177.000
199.556
170.700
170.700
170.700
170.700
Veere
35.000
56.725
66.600
66.600
66.600
66.600
Walcheren
229.500
290.200
237.300
237.300
237.300
237.300
2021
2022-2
2023
2024
2025
2026
Vlissingen
3.203.751
3.259.575
3.106.918
2.975.196
3.001.974
3.028.632
Middelburg
2.540.916
2.591.536
2.470.165
2.365.439
2.386.729
2.407.923
423.031
392.289
373.917
358.064
361.287
364.495
6.167.698
6.243.400
5.951.000
5.698.700
5.749.990
5.801.050
2021
2022-2
2023
2024
2025
2026
Vlissingen
18.128
0
0
0
0
0
Middelburg
9.638
0
0
0
0
0
Veere
2.791
0
0
0
0
0
Walcheren
30.557
0
0
0
0
0
2021
2022-2
2023
2024
2025
2026
74.265
79.406
80.597
82.800
83.545
84.300
2022-2
2023
2024
2025
2026
Bijz. bijst/minimabeleid
Veere Walcheren Schuldhulpverlening
SMI Kinderopvang Middelburg
Verwachte rijksvergoedingen in 2023 en verder Buig incl. SH
2021
Vlissingen
25.390.337 24.083.942 24.249.032 25.055.483 25.650.766 26.018.823
Middelburg
19.329.334 18.900.038 19.029.594 19.662.461 20.129.614 20.418.449
Veere
2.540.306
2.542.999
37
2.560.431
2.645.583
2.708.439
2.747.301
Walcheren P-budget Re-integratie
47.259.977 45.526.980 45.839.057 47.363.527 48.488.819 49.184.573 2021
2022-2
2023
2024
2025
2026
Vlissingen
3.186.382
3.329.186
3.367.217
3.424.676
3.519.644
3.622.316
Middelburg
2.241.060
2.353.985
2.385.624
2.429.990
2.500.421
2.576.220
127.268
133.532
138.233
143.074
149.329
155.731
5.554.710
5.816.703
5.891.074
5.997.740
6.169.394
6.354.267
2021
2022-2
2023
2024
2025
2026
Vlissingen
7.257.911
6.907.660
6.749.274
6.555.148
6.450.841
6.393.898
Middelburg
5.713.225
5.414.743
5.275.654
5.001.513
4.758.451
4.581.740
Veere
1.143.559
1.092.310
1.067.841
1.046.524
1.027.451
992.201
Walcheren
14.114.695 13.414.713 13.092.769 12.603.185 12.236.743 11.967.838
Veere Walcheren P-budget Wsw
Steun en herstelpakket
2021
2022-2
2023
2024
2025
2026
Vlissingen
231.461
466.334
195.064
0
0
0
Middelburg
167.098
336.659
140.822
0
0
0
8.441
17.007
7.114
0
0
0
407.000
820.000
343.000
0
0
0
2021
2022-2
2023
2024
2025
2026
2021
2022-2
2023
2024
2025
2026
Veere Walcheren gelden Regeerakkoord Niet opgenomen TOTALE BIJDRAGE Vlissingen
47.353.900 46.236.917 45.762.706 46.085.203 46.764.325 47.474.368
Middelburg
36.380.432 36.213.922 35.837.456 35.950.004 36.275.760 36.659.032
Veere
5.137.471
Walcheren
88.871.802 87.581.302 86.702.997 87.181.452 88.243.991 89.370.728
Verdeelsleutel expl.bijdrage
5.130.463
5.102.835
5.146.246
5.203.905
5.237.329
2021
2022-2
2023
2024
2025
2026
Vlissingen
53,54%
53,00%
53,01%
53,11%
53,25%
53,38%
Middelburg
40,76%
41,18%
41,18%
41,07%
40,94%
40,85%
Veere
5,69%
5,82%
5,81%
5,81%
5,81%
5,77%
Verdeelsleutel extra bijdrage
2021
2022-2
2023
2024
2025
2026
Vlissingen
53,72%
52,90%
52,90%
52,90%
52,90%
52,90%
Middelburg
40,90%
41,51%
41,51%
41,51%
41,51%
41,51%
Veere
5,38%
5,59%
5,59%
5,59%
5,59%
5,59%
38
Bijlage 5: Lijst van afkortingen aok
Arbeidsovereenkomst
AVG
Algemene Verordening Gegevensbescherming
BBR
Budgetbeheer
BBV
Besluit Begroting en Verantwoording
BBZ
Besluit bijstandsverlening Zelfstandigen
BIO
Baseline Informatiebeveiliging Overheden
BUIG
wet Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten
BsW
Beschut Werken
BW
Begeleid Werken
CPB
Centraal Planbureau
Divosa
Belangenvereniging van Sociale Diensten
IOAW
Inkomensregeling voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers
IOAZ
Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
LKS
Loonkostensubsidie
MVO
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
NUG / NUGger
Niet Uitkeringsgerechtigde
NVVK
Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren
OW
Orionis Walcheren
P-budget
Participatiebudget
PW
Participatiewet
PL
Persoonlijke Lening
RI
Re-integratie
RVU
Regeling Vervroegd Uittreden (voor Wsw-ers)
SE
Subsidie eenheid (Wsw)
SK
Saneringskrediet
SROI
Social Return on Investment
Tonk
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
Tozo
Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandig Ondernemers
WIW
Wet Inschakeling Werkzoekenden
WLB
Werkleerbedrijf
WNT
Wet normering topinkomens
Wsw / SW
Wet Sociale Werkvoorziening
39