Document · PDF

Inkomend - Deloitte - Gewaarmerkte jaarstukken 2022

Informatiebijeenkomst 23 juni 2023, gemeente VlissingenBij agendapunt: Stukken33.676 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Tot dit taakveld behoort algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid. Wat wil de raad bereiken?

1. Een betere bereikbare stad (en regio) met het openbaar vervoer en aanvullende slimme mobiliteit, die goed op elkaar aansluit. 2. Stedenbouwkundig verantwoorde invulling van voormalige sportvelden Baskensburg met meest gewenste en benodigde functies (ruimtelijke en functioneel haalbaar). 3. Vlissingen is gastvrij en is aantrekkelijk voor toeristen. 4. De binnenstad heeft een sterke, economische positie en vergroot daardoor de aantrekkingskracht van de binnenstad. 5. Een aantrekkelijke en aaneengesloten winkel- en horecabestand in de binnenstad. 6. Een compact en aantrekkelijk boodschappen- en winkelgebied in Oost-Souburg. 7. Evenementen bij laten dragen aan het aantrekkelijker maken van Vlissingen voor inwoners, ondernemers en bezoekers. 8. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de (zee)havens. 9. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen op de Kenniswerf (onder andere door spinoff Delta Climate Center en ontwikkel-, test- en demo locatie en het inzetten van fondsen impuls). fat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

1. Uitvoering geven aan fiche F Bereikbaarheid uit het compensatiepakket 'Wind in de Zeilen' (Ontwikkeling Stationsomgeving Vlissingen).

Status

[Toelichting

De ontwikkeling en oplevering van het Masterplan Stationsgebied, waarin een integrale aanpak wordt beschreven voor de ruimtelijke herontwikkeling van het Stationsgebied, is vertraagd. Het verwachte oplevermoment van eind 2022 / begin 2023 is bijgesteld naar medio 2023.

Deloitte Accountants^f.V. Voor identificatiedoeleïihden. Behorend bij controlaverldaring d.d. 22 juni 2023 l

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 2: AANTREKKELIJKE STAD

EB Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

Status

2. Uitvoeren verkeerskundig onderzoek voor noordwestelijke hoek en besluitvorming over de inrichtingstekening voor dit deel van het gebied laten plaatsvinden. - Na besluitvorming gemeenteraad over inrichtingstekening: 1. omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan voor complexgewijze huisvesting voor complexgewijze huisvesting Baskensburg (Delfaerde); 2. bestemmingsplan; 3. grondexploitatie voor voormalige sportvelden Baskensburg. 3. - Samen met de ondernemers een plan van aanpak maken om nieuwe doelgroepen effectief te benaderen. - Samen met ondernemers en andere steden opstarten van een promotiecampagne met de toeristische positionering als uitgangspunt.

4. We ondersteunen de Vlissingse Ondernemers Centrale (Vloc) in haar verdere professionalisering om de binnenstad aantrekkelijk en toegankelijk te houden voor bezoekers. 5. Samen met stakeholders zorgen we voor de inzet van een projectleider Compacte Binnenstad.

✓

|Toelichting

__________

Het plan van aanpak wordt opgepakt samen met de citymarketeer. Deze is in Q4 2022 gestart. Hierdoor is de afstemming vertraagd opgestart. Voor Zeeland is in Q3 een toeristisch marketingplan Zeeland ontwikkeld. De doelen zijn gesteld. Mede door corona en de aanstelling van de citymarketeer in Q4 2022 starten we de promotiecampagnes pas in 2023 op.

ƒ%■' In overleg met Actief Ondernemend Souburg is vastgesteld dat er momenteel geen behoefte is aan een dergelijk onderzoek. Er is nauwelijks leegstand en er blijft animo om te ondernemen. Als de situatie wijzigt kan een onderzoek weer op zijn plaats zijn. We stellen het nieuwe evenementenbeleid in 2023 vast. Dit heeft meer tijd nodig, mede om de geleerde lessen vanuit de gehouden evenementen en de evenementenevaluatie 2022 in te passen en op een zorgvuldige wijze draagvlak te verkrijgen voor het beleid.

6. Een compact en aantrekkelijk boodschappen- en winkelgebied in Oost-Souburg hiervoor samen met ondernemersvereniging onderzoek en toekomstbeeld (laten) opstellen.

7. Actualiseren van het evenementenbeleid.

8. Faciliteren van bedrijven in (zee)havens om vestiging en uitbreiding te realiseren (onder andere gelet op rapportages stikstof).

✓

Deloitte Accountants^f.V. Voor identificatiedoeleii len. Behorend bij controlsverklaring d.d. 22 juni 2023 I

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 2: AANTREKKELIJKE STAD

Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

9. - Faciliteren vestiging Delta Climate Center, dóórontwikkeling ontwikkel-, test en demolocatie KAAP en groei/vestiging passende bedrijvigheid. - Besluitvorming ontwikkelvisie en grondexploitatie begin 2022 (indien eind 2021 niet gelukt). - Sturing middels Stuurgroep Wind in de Zeilen.

Status

[Toelichting

3.2.2.3 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid. Wat wil de raad bereiken?

1. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen op de Kenniswerf. 2. Een aantrekkelijkere uitstraling van het winkelgebied. Wat he.eft het college daarvoor gedaan in 2022?

1. Zie programma Leefbaarheid, 3.1.2.3 2. Samen met Rijk, Provincie, Impuls, Dockwize, kennisinstellingen en bedrijfsleven een ontwlkkelplan maken. Om zo een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen op de Kenniswerf te verwezenlijken.

Status

[Toelichting

Begin 2022 hebben we besloten om een s/ ontwikkelvisie Kenniswerf op te stellen in co-creatie met de belangrijke sleutelspelers in het gebied: HZ, Scalda en Dockwize. Dit om te komen tot een meer integrale visie. De verwachting is dat de ontwikkelvisie, inclusief grondexploitatie in 2023 ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd.

3.2.2.4 Cultuur

Tot dit taakveld behoren activiteiten die het culturele leven in Vlissingen voor bewoners en toeristen versterken. Wat wil de raad bereiken?

1. Vlissingen cultureel aantrekkelijker maken door 2022 aan te merken als themajaar. 2. Cultuur-infrastructuur in Vlissingen op peil houden. laarvoor gedaan 202: WAWBHll IH W! I MOlWilWW. AMI!in RKuTM

1. In samenwerking en in overleg met maatschappelijke en culturele organisaties een aansprekend programma uitvoeren. 2. Onderzoek laten doen naar structurele mogelijkheden om podium De Piek nieuwe huisvesting te geven in Vlissingen.

Status

[Toelichting

3.2.2.5 Wonen en bouwen Wat wil de raad bereiken?

1. Een prettig woon- en leefklimaat voor alle inwoners. 2. Project aanpak woonfraude. 3. Voldoende woningen voor alle doelgroepen in de diverse woonmilieus. 4. Voldoende en kwalitatief hoogwaardige huisvesting voor (inter)nationale werknemers.

Deloitte Accountants^ Voor identificatiedoef len. Behorend bij controlelverldaring d.d. 22 juni 2023 l

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 2: AANTREKKELIJKE STAD

HQ Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

1. Wij actualiseren de huisvestingsverordening.

2. Wij stellen het projectplan aanpak woonfraude (2022-2026) vast en starten met de meerjarige uitvoering. 3a. Wij stellen een nieuwe Woonvisie op.

3b. Wij stellen nieuw woonwagenbeleid op als onderdeel van de Woonvisie.

Status

| Toelichting

Wij hadden meer tijd nodig om de actuele jurisprudentie in deze verordening te verwerken. Daarnaast willen wij deze verordening ter inzage leggen, wat de planning heeft beïnvloed. Wij leggen de huisvestingsverordening in 2023 aan uw raad voor.

Wij vinden het van belang om de regionale actuele ontwikkelingen op het gebied van wonen in de Vlissingse Woonvisie op te nemen. Zodat onder andere de Zeeuwse Woondeal in de visie geborgd is. Daarnaast willen wij deze verordening ter inzage leggen, wat de planning heeft beïnvloed. Wij leggen de Woonvisie in 2023 aan uw raad voor. Wij leggen de Woonvisie (inclusief het woonwagenbeleid) in 2023 aan uw raad voor.

3c. Wij onderzoeken de mogelijkheden voor uitbreiding van woonwagenstandplaatsen. De genoemde vergunningen hebben

4a. Wij begeleiden de realisatie van de projecten, die vergunningen toegekend hebben gekregen op basis van de selectieprocedure uit het beleidskader Huisvesting internationale werknemers 2020. 4b. De initiatiefnemers bereiden hun aanvraag omgevingsvergunning voor. Na indiening van de aanvraag, wordt deze in behandeling genomen en de gebruikelijke procedurestappen doorlopen.

op de uitwerking van de plannen en <✓ betrekking niet op de omgevingsvergunningen.

3.2.2.6 Ruimtelijke ordening

Tot dit taakveld behoren taken op grond van de wet Ruimtelijke Ordening. Wat wil de raad bereiken?

1. Een ruimtelijk, maatschappelijk en economisch verantwoorde invulling van het gebied Spuikom. 2. Een stedenbouwkundig, maatschappelijk en economisch verantwoorde invulling voor het Arsenaalgebied. 3. Een ruimtelijk, maatschappelijk en economisch verantwoorde invulling van het Nollebos/Westduinpark. 4. Een goed geordende fysieke leefomgeving in Vlissingen die voldoet aan de eisen van de Omgevingswet. 5. Het op ruimtelijk, maatschappelijk en economisch verantwoorde wijze vestigen van het Justitieel Complex Vlissingen (JCV) op de voormalige Markaz-locatie. leeft het college daarvoor gedaan in 2022?

Status

|Toelichting

1. Uitvoering van het (participatie)proces om te komen tot de Visie Spuikom.

2. De uitvoering van het participatieproces om te komen tot de visie. Besluitvorming over de visie Arsenaalgebied is voorzien in september 2022.

Deloitte Accountant^ B'.V. Voor identificatiedoelëil len. Behorend bij controlaveridaring d.d. 22 juni 2023 l X-

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 2: AANTREKKELIJKE STAD

52 Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

3. Het uitvoerings- en financieringsplan voor het Nollebos/Westduinpark wordt opgesteld. Voor het opstellen van dit plan is wel aanvullende capaciteit nodig.

Status

[Toelichting

4. Zie hiervoor de paragraaf majeure projecten 3.10. 5. Besluitvorming over locatiekeuze JCV en facilitering van de benodigde ruimtelijke ontwikkeling van dit initiatief.

✓

3.2.2.7 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Tot dit taakveld behoren activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie. Het gaat hier niet over de uitgifte van bedrijventerreinen. Wat wil de raad bereiken?

1. Voldoende woningen bouwen voor alle doelgroepen.

52| 1. Zie hiervoor de paragraaf grondbeleid. 3.2.2.8 Continue taken

Van de taken die we continu uitvoeren, brengen we er een aantal onder uw aandacht. Hieronder geven wij u een overzicht* van de taken die structureel worden uitgevoerd en waar bijzonderheden over te vermelden zijn.

IWfat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

1. Huis van Techniek. In het kader van economisch structuurversterking is het belangrijk dat jeugd in het kader van hun beroepsoriëntatie kennismaakt met de mogelijkheden, die een keuze voor techniek voor hen kan betekenen. Daarom participeert de gemeente structureel in de activiteiten van het Huis van de Techniek. Het Huis van de Techniek is het centrale punt voor het stimuleren van kiezen, leren en werken in techniek in Zeeland. Hier is vanaf 2022 structureel een bedrag van € 7.500 beschikbaar voor. 2. Invoering bedrijveninvesteringszone centrum Vlissingen 2022. Als gevolg van COVID-19 is besloten om in 2021 geen nieuw Bedrijveninvesteringszone Centrum Vlissingen in te voeren. Wanneer de draagvlakmeting eind 2021 succesvol verloopt, kan er per 1-1-2022 een nieuwe periode van 5 jaar BIZ in het centrum van Vlissingen worden ingevoerd. 3. Ruimtelijke ordening/ ondernemen. Wijzigingsplan bedrijventerrein Souburg II: voormalig wegtrace Veerhavenweg (A58 - spoorwegovergang) bestemmen tot bedrijventerrein.

Status

[Toelichting

We hebben de structurele bijdrage nog niet geformaliseerd. We doen dit op basis van een activiteiten- en businessplan. Het Huis van de Techniek zit in een transitiefase. Onderdeel van deze transitiefase is het opstellen van een nieuw activiteiten- en businessplan. We hebben het definitieve nieuwe plan in het afgelopen jaar nog niet ontvangen.

Deloitte Accountants IJf.V. Voor identificatiedoeleii len. Behorend bij controleverlUaring d.d. 22 juni 2023 l

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 2: AANTREKKELIJKE STAD

E2 Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

4. Kerkenvisie. Opstellen van de Kerkenvisie die inzicht biedt in de huidige toestand van kerkgebouwen binnen de gemeente en inventarisering en waardering van het cultureel erfgoed als start voor het opstellen van een erfgoedvisie (2022).

Status

|Toelichting

<\Z>

Wegens vertraging in de projectorganisatie We;

is het ons niet gelukt de X “Kerkenvisie jjErfgoed Zeeland In december 2022 aan de raad voor

te leggen.

* Dit overzicht is niet limitatief

Deloitte Accountants^Cv. Voor identificatiedoeleii len. Behorend bij controlsverldaring d.d. 22 juni 2023 \

JAARVERSLAG 2022

PROGRAMMA 2: AANTREKKELIJKE STAD

3.2.3 WAT HEEFT HET GEKOST?

In het onderstaande overzicht hebben we de geraamde (begroting na wijziging) en werkelijke (realisatie) lasten en baten opgenomen. Bij een positief saldo zijn de lasten hoger dan de baten. Bij een negatief saldo zijn de baten hoger dan de lasten. Een positief bedrag in de laatste kolom is een voordeel. Verschil tussen begroting en realisatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Aantrekkelijke Stad

Lasten

Baten Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

43.922

22.518 22.518

21.404

29.053

16.349

12.704

8.700

In hoofdstuk 4.7 Toelichting op het overzicht van baten en lasten geven we op productniveau een toelichting op het resultaat per programma.

a.J

tl*

jf'.

■ t **

ïf

o irn

•*

1 ffW

' ■

1 - - v-'j

■

i'-,- \ 1 I Vb I /0

3.2.4 INVESTERINGEN

In het onderstaande overzicht staan de in 2022 onderhanden kredieten. Wij verwachten dat de restanten op de kredieten voldoende zijn om de investeringen uit te voeren. Wanneer dit niet het geval is dan lichten wij dit toe (zie laatste kolom). In de kolom 'afsluiten' geven we aan of we de kredieten in het lopende jaar hebben afgesloten. Indien we hier niets vermelden, loopt het krediet nog door naar het volgende jaar. [Omschrijving ___

Begroot

Werkelijk t/ m 2022

Restant

Afsluiten |

-155 -25

2022 2022 2022

Werkelijk 2022

Deloitte Accountant i.V. Voor identificatiedoeljühden. Behorend bij controlaverKlaring d.d. 22 juni 2023 l '

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 2: AANTREKKELIJKE STAD

Omschrijving

I Werkelijk t/ Begroot | m 2022

Restant

1.190

184

1.418

Afsluiten

Werkelijk 2022

De overschrijdingen lichten we toe bij 4.8 Begrotingsrechtmatigheid investeringen. 3.2.5 RESERVES EN VOORZIENINGEN

In onderstaand overzicht zijn de op dit programma betrekking hebbende reserves en voorzienigen weergegeven. Daar waar besluitvorming over de aanwending van een bestemmingsreserve heeft plaatsgevonden, is dat opgenomen onder de claims. | Stand per 1/11

Toevoeging| Onttrekking!

Stand per 31/12| Claimbedrai3

(bedragen x € 1.000)

Reserve grondexploitatie Reserve maritieme en/of cult hist evenem/act Reserve Wind in de zeilen Reserve omgevingswet Reserve stadslandgoed Nieuwerve Totaal reserves

Voorziening leges Voorziening frictiekosten voormalige bibliotheek Voorziening onderhoud Muzeeum

592 25

592 75

303 1.034 250

2.753 1.001 250

2.500

2.204

700

4.004

500 510

150 281

350 263

2.450

192

Totaal voorzieningen

1.202

623

613

Programma Aantrekkelijke Stad

3.702

2.238

1.323

4.617

De mutaties van de reserves en voorzieningen lichten we in hoofdstuk 4.4 Toelichting op de balans (onderdeel vaste passiva). De mutaties op de reserves zijn incidenteel.

Deloitte Accountants^!.V. Voor identificatiedoeleïi len. Behorend bij controlaveridaring d.d. 22 juni 2023 l

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 3: SOCIALE SAMENHANG

3.3.1 WAT WILDEN WE BEREIKEN?

In het programma Sociale Samenhang werken we aan het maatschappelijk belang van een goed functionerend, samenhangend en vooral ook betaalbaar stelsel van ondersteuning voor onze inwoners. Doel is een samenleving waarin iedereen zoveel mogelijk participeert vanuit eigen mogelijkheden ('eigen kracht'), zelf regie voert en de mogelijkheden krijgt om talenten en kwaliteiten te ontwikkelen. Dat is niet altijd vanzelfsprekend en soms is ondersteuning nodig. Als ondersteuning nodig is, dan streven we ernaar dat ondersteuning geboden wordt vanuit een effectieve en efficiënte ondersteuningsinfrastructuur. Waar mogelijk in de vorm van algemene voorzieningen, zoveel mogelijk in de eigen woonomgeving en waar nodig met aanvullende individuele voorzieningen. Sport, welzijn, gezondheid, passend onderwijs en onderwijsachterstandenbeleid spelen hierbij een cruciale rol. Wanneer inwoners niet op eigen kracht en/of met behulp van het eigen netwerk maatschappelijk kunnen participeren, of gebruik kunnen maken van algemene voorzieningen, zetten we individuele voorzieningen in zoals uitkeringen, jeugdhulp, hulpmiddelen of begeleiding. Dat doen we via onze eigen lokale toegang.

Voor inwoners met psychische of psychosociale problemen of voor inwoners die, al dan niet in verband met risico's voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, de thuissituatie hebben verlaten, voorziet de gemeente in de behoefte aan beschermd wonen en opvang. Dit alles gebeurt onder de paraplu van wetgeving, zoals de Jeugdwet, de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet Publieke gezondheid en de Wet passend onderwijs. Om het bovenstaande stelsel aan voorzieningen te kunnen inrichten en in stand te kunnen houden is veel tijd en geld nodig. De gemeente moet in de komende jaren een maximale bijdrage leveren om het huidige tekort, dat bij ongewijzigd beleid verder toeneemt, te reduceren. Gedurende de transformatieperiode ligt de rol van de gemeente bij regie, koersbepaling en strakke sturing.

In relatief korte tijd zal een gedragsverandering in het sociaal domein gerealiseerd moeten worden. Een gedragsverandering die gevolgen heeft voor alle betrokkenen, de uitvoerende organisaties, onze eigen organisatie en de inwoners. De ontwikkelagenda sociaal domein biedt ons de inhoudelijke kaders daarvoor, het plan van aanpak artikel 12 laat het ambitieniveau en de inspanningen zien om binnen deze kaders te komen tot een structureel sluitende begroting. Het plan van aanpak artikel 12 is als ambitieniveau vertaald in maatregelen, inclusief financiële taakstelling. De inhoud van die maatregelen en de financiële taakstellingen zijn vertaald in deze begroting. Via de in het rapport artikel 12 2019 genoemde hefbomen hebben we met elkaar een ambitieniveau geformuleerd van € 8,1 miljoen voor de te realiseren bezuinigingen vanaf 2023. Wij zullen ons vanzelfsprekend maximaal inspannen om deze bezuinigingen te realiseren. Met deze ambities konden we echter niet de taakstelling van € 15,1 miljoen realiseren om in 2023 het tekort tot nihil te hebben teruggebracht. Bij het realiseren van de benodigde gedragsverandering leggen we nadrukkelijk ook de relatie met andere domeinen, zoals het ruimtelijke domein en het medische domein. In 2022 ontwikkelen we in Vlissingen drie Kemgezond-centra (integrale gezondheidscentra, fiche Zorg - Wind in de Zeilen).

In samenwerking met zorgverzekeraar CZ, lokale partners en VWS wordt het inhoudelijke concept uitgewerkt.

Met datagaring en data-analyse houden we al deze ontwikkelingen bij ten behoeve van sturing op zowel inhoud - kwalitatieve sociale samenhang - als financiële beheersbaarheid. Realisatie programma Sociale Samenhang 2022

In paragraaf 3.3.2 leest u wat wij in 2022 hebben gedaan om de ambities te realiseren. Beleidsindicatoren

Onderstaande gegevens zijn ontleend aan de meest recente gegevens uit waarstaatjegemeente.nl.

Deloitte Accountants ^'.V. Voor identificatiedoeleïi*hden. Behorend bij controlaverklaring d.d. 22 juni 2023 \

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 3: SOCIALE SAMENHANG

| Omschrijving |

Periode

aantal per 1000 jongeren

Vlissingen

| Nederland

2019

2021

2019 2022

3 3,3

2,3 2,3

CBS - Diefstallen

2019 2022

1,2 0,8

2.3 1.4

CBS - Diefstallen

2020 2022

7 6,3

4,6 4,6

CBS - Criminaliteit

2020 2022

8.3 8.4

6,2 6

CBS - Criminaliteit

2020

53,2

CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research

2021

53,3

2019 2021

1.4 2.4

2,4 2,7

DUO/Ingrado

- Begroting 2022 -Jaarrekening 2022 Voortijdige schoolverlaters totaal (VO % + MBO) % - Begroting 2022 - Jaarrekening 2022 % Niet-sporters - Begroting 2022

2019 2021

9 12

26 20

DUO/Ingrado

2020 2021

2,2 2,6

1,7 1,9

DUO/Ingrado

2016

56,3

48,7

Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD'en, CBS en RIVM

- Jaarrekening 2022 Jongeren met delict voor rechter - Begroting 2022

2020

55,4

49,3

2019

- Jaarrekening 2022 Kinderen in uitkeringsgezin - Begroting 2022

2020

2019

Beleidsindicatoren

- Jaarrekening 2022

Winkeldiefstallen

- Begroting 2022 - Jaarrekening 2022 Diefstallen uit woning - Begroting 2022 - Jaarrekening 2022 Geweldsmisdrijven - Begroting 2022 - Jaarrekening 2022 Vernieling

- Begroting 2022 - Jaarrekening 2022 Functiemenging - Begroting 2022

- Jaarrekening 2022 Absoluut verzuim - Begroting 2022 - Jaarrekening 2022 Relatief verzuim

|Bron

Stichting Halt

aantal per 1.000 inwoners

per 1.000 leerlingen

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Deloitte Accountants BA/. Voor identificatiedoeleïhden. Behorend bij controleverfelaring d.d. 22 juni 2023 l

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 3: SOCIALE SAMENHANG

| Beleidsindicatoren

(Omschrijving I

Periode

Vlissingen

I Nederland (Bron

2021 %

-Jaarrekening 2022 Netto arbeidsparticipatie - Begroting 2022 - Jaarrekening 2022 Personen met een bijstandsuitkering - Begroting 2022 - Jaarrekening 2022 Lopende re-integratievoorzieningen - Begroting 2022 - Jaarrekening 2022 Jongeren met jeugdhulp

2021

2020

65,6

68,4

2022

69,5

72,2

2020 2021

624,5 586,2

459,7 431,2

CBS - Participatiewet

2020 2020

105,6 105,6

202 202

CBS - Participatiewet

2020

11,9

CBSBeleidsinformatie Jeugd

2022

12,6

10,7

2020

1,8

1,2

2022

1,8

1,1

2020

0,6

0,4

2022

0,4

0,3

2020

1040

700

2022

680

640

CBSArbeidsdeelname

per 10.000 inwoners

per 10.000 inw 15-64jr

% van alle jongeren tot 18 jaar

- Begroting 2022

- Jaarrekening 2022 Jongeren met jeugdbescherming - Begroting 2022

-Jaarrekening 2022 Jongeren met jeugdreclassering - Begroting 2022

- Jaarrekening 2022 Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo - Begroting 2022

per 10.000 inw

- Jaarrekening 2022 Melding kindermishandeling - Begroting 2021 - Jaarrekening 2021

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

2019

CBSBeleidsinformatie Jeugd

CBS - Monitor sociaal domein Wmo

onbekend onbekend

Deloitte Accountants Bf.V. Voor identificatiedoeleii len. Behorend bij controleverfetaring d.d. 22 juni 2023 \

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 3: SOCIALE SAMENHANG

3.3.2 WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?

3.3.2.1 Ontwikkelagenda sociaal domein Wat wilde de raad bereiken?

1. Kaders stellen en sturen op het realiseren van een efficiënte en effectieve ondersteuningsinfrastructuur. 2. Inwoners, in- en externe professionals worden zich bewust van het gevraagde gedrag en omgangsvormen binnen het sociaal domein. 3. Een eenduidige werkwijze ontwikkelen voor alle professionals die werken in de gemeente Vlissingen gericht op integraal (samen)werken en alleen doen wat echt nodig is.

□21 la. Uitvoeringsprogramma 2022 uitvoeren. lb. Eind 2022 stand van zaken van de gerealiseerde veranderingen en targets in beeld brengen.

lc. Nieuw uitvoeringsprogramma voor de jaren 2023-2024 opstellen.

In 2021 en 2022 hebben wij een aantal grote veranderingen binnen het sociaal domein in gang gezet: de Aanvullende Zorg Wmo, Buurtteams Vlissingen en de ontwikkeling van Kerngezond. Samen vormen die de Vlissingse Zorgdriehoek. Daarnaast is door het Rijk een aantal besluiten genomen waardoor de beoogde veranderingen binnen Beschermd Wonen en Jeugd zijn vertraagd. Deze veranderingen hebben veel tijd gekost waardoor het uitvoeringsprogramma 2023-2024 nog niet tot stand is gekomen. Wij zetten de lijn van de ingezette veranderingen door.

2a. Leidende principes - handvaten voor de vertaling van beleid naar praktijk formuleren en vaststellen, hierdoor worden inwoners, in- en externe professionals zich bewust van het gevraagde gedrag en omgangsvormen binnen het sociaal domein. 2b. Vanaf 2022 hebben vastgestelde leidende principes een duidelijke plek in opdrachten, uitvoering communicatie en verantwoording. 3. Het Vlissings model voor ondersteuning en zorg vertalen in een eenduidige werkwijze. Van buiten naar binnen, de gemeente Vlissingen weet wat er leeft bij haar inwoners, professionals en overige externe stakeholders. 3.3.2.2 Artikel 12-traject sociaal domein en werk & inkomen

Wat wilde de raad bereiken?

1. Een steviger grip op kostenbeheersing en -ontwikkeling.

. .

RFf het college j j i mmdaai m

* u. m ■■ i ivHjr

Toelichting

■■

1. Plan van aanpak artikel 12 uitvoeren.

Deloitte Accountant! f.v. Voor identificatiedoelrfïhden. Behorend bij controlevendaring d.d. 22 juni 2023 l

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 3: SOCIALE SAMENHANG

ES Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

Status

[Toelichting

3.3.2.3 Zeeuwse samenwerking sociaal domein

Wat wilde de raad bereiken?

1. Regie en sturing op een goed functionerend, samenhangend en betaalbaar stelstel van ondersteuning voor onze inwoners.

EQ Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

1. Vanuit mede-eigenaarschap door middel van een actieve participatie in de verschillende onderdelen van de samenwerkingsstructuur, het samenwerken vormgeven en invullen en daarmee de gewenste effecten realiseren.

Status

[Toelichting

3.3.2.4 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Alle kinderen (van 0-23 jaar) moeten dezelfde kansen krijgen zich, op basis van de eigen talenten en kwaliteiten, te ontwikkelen. Door vanaf 4 jaar naar school te gaan en (passend) onderwijs te volgen. Sommige kinderen hebben daarbij hulp en ondersteuning nodig. Wij zijn, in nauwe samenwerking en afstemming met het onderwijs, gestart met de verbetering en versoepeling van de aansluiting Onderwijs en Jeugdhulp door de inzet van buurtteams op de scholen. Dit is gefinancierd vanuit de specifieke rijksmiddelen Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Om mee te kunnen doen in de samenleving is het van belang dat jongeren beschikken over een startkwalificatie. Daarom is de monitoring en begeleiding op scholen met oog op verzuim, thuiszitten en vervroegd schoolverlaten voortgezet. Extra formatie in de vorm van de thuiszitterscoach is ingezet vanuit het NPO.

Wij zijn verantwoordelijk voor het bieden van adequate onderwijshuisvesting, afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van de betreffende wijk. De uitgangspunten voor de keuzes zijn vastgelegd in een Strategisch Huisvestingsplan 2020-2039 en waarvan de uitvoering ter hand is genomen. Kinderopvang vervult een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Als een kind zorg of specifieke hulp nodig heeft, werkt de kinderopvang nauw samen met de gemeente en (jeugd)zorg en biedt 'kind nabije zorg' in de dagelijkse omgeving van het kind aan. Voor- en vroegschoolse educatie in de kinderopvang is gefinancierd vanuit het onderwijsachterstandenbeleid. Om ieder kind zoveel mogelijk naar school te laten gaan met een zelfde startpositie worden landelijk budgetten beschikbaar gesteld aan gemeenten om onderwijsachterstanden te voorkomen. In nauw overleg met betrokken partijen is het gemeentelijk budget verdeeld voor aanvullende programma's.

Wij blijven verantwoordelijk voor het vervoer van leerlingen met een beperking naar onderwijsinstellingen. We waren voornemens om in 2022 de Verordening Leerlingenvervoer te actualiseren. In 2022 is er wel een start gemaakt, maar vaststelling van de Verordening door de raad vindt plaats in het 2e kwartaal van 2023.

Deloitte Accountant^ Voor identificatiedoeh len. Behorend bij controls /erWaring d.d. 22 juni 2023 1

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 3: SOCIALE SAMENHANG

Voor de economische ontwikkeling van Vlissingen zijn onze inwoners en ondernemers nodig voor de arbeidsmarkt. Samen met onze ondernemers hebben we een verantwoordelijkheid om het (beroeps)onderwijs in Vlissingen te behouden en versterken. Om de kansen op werk en deelname aan de samenleving te vergroten zijn de rijksmiddelen uit de Wet Educatie en Beroepsonderwijs opnieuw beschikbaar gesteld. Daarmee hebben wij educatie geboden aan onder andere analfabeten, laaggeletterden, vrijwillige inburgeraars om hun basisvaardigheden (taal, rekenen en digitale vaardigheden) te vergroten.

Door de komst van Oekraïense kinderen is er veelvuldig overleg geweest met buurtgemeenten en schoolbesturen over de organisatie van het onderwijs en de toeleiding van deze kinderen. 3.3.2.5 Sportbeleid en activering Wat wilde de raad bereiken?

1. Welzijn, leefstijl en participatie inwoners bevorderen door zoveel mogelijk inwoners te laten sporten en bewegen. 2. Welzijn, leefstijl en participatie inwoners bevorderen door bevorderen van een gezonde actieve leefstijl van basisschool kinderen. Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

Status

|Toelichting

1. Uitvoering van het uitvoeringsplan van het Sportakkoord. 2. Uitvoering brede impuls combinatiefuncties.

/%•

3.3.2.6 Samenkracht en burgerparticipatie

Hiervoor verwijzen wij u naar paragraaf 3.4.2.3. Burgerparticipatie van programma 4 Bestuur. 3.3.2.7 Wet Inburgering

Wat wilde de raad bereiken?

1. Nieuwkomers kunnen zo snel mogelijk meedoen in de samenleving, het liefst via betaald werk. Status

EBL2

|Toelichting

—

1. De nieuwe regietaken zijn ondergebracht bij in de integrale toegang. Er zal een brede intake afgenomen bij de inburgeraars en aan de hand daarvan taal-, financieel ontzorgings-, inburgeringsen participatietrajecten worden uitgezet bij de verschillende samenwerkingspartners in de regio. De voortgang hiervan zal nauwgezet gemonitord worden. 3.3.2.8 Preventie, vroegsignalering en toegang sociaal domein

Wat wilde de raad bereiken?

1. Efficiënter en effectiever organiseren van preventie, participatie en vroegsignalering in de vertrouwde woonomgeving van onze inwoners en daarmee instroom in individuele maatwerkvoorzieningen (vanuit de Wmo, Jeugdwet en PW) voorkomen. 2. Generalistische basishulp is beschikbaar in de buurten, afgestemd op de samenstelling en de ondersteuningsvragen van de inwoners. 3. Inwoners die het op eigen kracht niet redden, begeleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning.

Deloitte Accountants HCv. Voor identificatiedoeleii len. Behorend bij controleverfeiaring d.d. 22 juni 2023 k

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 3: SOCIALE SAMENHANG

RH Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

Status

[Toelichting

1. Organiseren en dóórontwikkeling van buurtteams.

2. Voorbereiding voor de structurele borging van de buurtteams per 2023 in eigen regie organiseren. 3a. Vormgeven integrale toegang.

✓

3b. Verder ontwikkelen regieteam voor domeinoverstijgende casussen waar risicofactoren en veiligheidsaspecten spelen.

✓

3.3.2.9 Werk en inkomensregelingen Wat wilde de raad bereiken?

1. De (wettelijke) taken die Orionis Walcheren voor de Walcherse gemeente(n) uitvoert vinden tenminste binnen de Rijksbudgetten plaats. De gemeente(n) verstrekt geen extra gemeentelijke bijdrage aan Orionis Walcheren. De gemeente voldoet aan de gemeentelijke taakstelling op het cluster inkomen en participatie in het kader van de artikel 12-procedure en Orionis Walcheren draagt daar volledig aan bij. 2. Er moet zoveel als mogelijk een match ontstaan tussen de ondersteunde werkzoekenden en de toekomstige, nieuwe banen. Daarmee daalt de regionale werkeloosheid en kunnen de nieuwe banen zoveel mogelijk vervuld worden door regionale, capabele werknemers. |

RH Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

Status

1. Implementeren verbetervoorstellen uit quick scan en KplusV onderzoeken. Aanpassen bedrijfsconcept Werkleerbedrijf en dóórontwikkeling van de SWinfrastructuur gericht op rendementsverbetering.

2. De uitwerking en uitvoering van het fiche I 'Arbeidsmarkt - impuls werkzoekenden' krijgt conform het door de stuurgroep Wind in de Zeilen vastgestelde plan van aanpak gedurende de periode 2021 tot en met 2023 zijn beslag.

I o

Mede door de energiecrisis, de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en het COVID-19 zijn de doelstellingen in 2022 niet gehaald. Via het DB/AB Orionis wordt actie ondenomen om deze doelstellingen in 2023 alsnog te halen. Door de krapte op de arbeidsmarkt zien we minder instroom en minder uitstroom. 2023 gebruiken we om enkele wijzigingen in de uitvoering van het fiche Arbeidsmarkt door te voeren. We leggen medio 2023 een voorstel hiertoe ter besluitvorming voor aan de Stuurgroep Wind in de Zeilen.

3.3.2.10 Maatwerkvoorziening (Wmo) Wat wilde de raad bereiken?

1. We willen effectieve en efficiënte Aanvullende zorg bieden aan de inwoners van Vlissingen die dit echt nodig hebben.

1. Implementatie van de aanbesteding Aanvullende zorg.

De verwachting is dat de vraag naar Wmovoorzieningen deels zal afzwakken, maar in welke mate is lastig te voorspellen. Voor 2022 is er geen sprake van een tekort.

3.3.2.11 Maatwerkdlenstverlening 18-

Wat wilde de raad bereiken?

1. Een effectief en efficiënt aanbod van jeugdhulp. 2. Vermindering van de uitgaven aan jeugdhulp.

Deloitte Accountants 3f.V. Voor identificatiedoeleïi len. Behorend bij controlaverldaring d.d. 22 juni 2023 \

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 3: SOCIALE SAMENHANG

EE2 Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

Status

| Toelichting

1. Mede-sturen op de verbeterpunten uit de evaluatie Aanbesteding 2020-2024. Bijdragen aan uitvoering van de huidige Transformatieagenda jeugd en bijdragen aan het opstellen van de Zeeuwse agenda jeugd 2023-2026. 2. Mede-sturen op de verbeterpunten uit de evaluatie Aanbesteding 2020-2024. Gemeentelijk sturen op minder instroom naar jeugdhulp door inzet buurtteams, toegang en afspraken met huisartsen en onderwijs.

3.3.2.12 Geëscaleerde zorg 18+ Wat wilde de raad bereiken?

1. Sluitende overgang van zorg in een instelling naar zorg thuis. 2. Voorkomen van instroom naar instellingen en bevorderen van (duurzame) uitstroom uit instellingen met specifiek aandacht voor een passend zorglandschap voor de inwoners van Vlissingen. 3. Meer regie, grip, koersbepaling en sturing op de taken maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen. 4. Een goed functionerend, samenhangend en betaalbaar stelsel van ondersteuning voor onze inwoners.

sa 1. We gaan het product Intensieve Begeleiding Thuis

Status

Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

herbeoordelen waarbij gelet wordt op aansluiting tussen het Zeeuwse en lokale zorglandschap en indien nodig aanpassen. Deelname aan project Weer Thuis (hoogstwaarschijnlijk in samenwerking met Middelburg en Veere). 2. We gaan in het kader van het deelproject ambulantisering plan van aanpak artikel 12 de pilot ambulantisering vaststellen en starten met de uitvoering daarvan. Hierbij is het de ambitie om aansluiting te zoeken bij het project Weer Thuis

| Toelichting

Wij onderzoeken momenteel de aansluiting tussen het Zeeuwse en lokale zorglandschap. Dit heeft op zich laten wachten vanwege de nieuwe inrichting van de aanvullende zorg.

De gesprekken in het kader van Weer Thuis lopen. Er is in 2022 nog geen overeenstemming bereikt met de betrokken organisatie over de inrichting van een aparte pilot. Dit maakt onderdeel uit van plan van aanpak 2023. De gesprekken hierover tussen gemeenten lopen nog. Deze duren langer doordat het wetgevingstraject vertraging heeft opgelopen. Wij kunnen deze gesprekken pas afronden wanneer het landelijke wettelijke kader (Wmo 2015, invoering van woonplaatsbeginsel) en het financiële kader (objectief verdeelmodel) is vastgesteld. Wij verwachten dat dit op 1 januari 2024 het geval is. Wij streven ernaar de samenwerkingsafspraken op 1 januari 2025 vast te stellen en te implementeren. Er worden tijdelijke afspraken gemaakt met de 13 gemeenten voor de aanbesteding Beschermd Wonen 2024 (en eventueel 2025) die gelden totdat de nieuwe governance in werking treedt. Idem.

3. We gaan de samenwerkingsafspraken ten aanzien van de onderwerpen maatschappelijke opvang en beschermd wonen in het kader van de Norm voor Opdrachtgeverschap / Uitvoeringsagenda verder uitwerken. We gaan onderzoeken hoe de samenwerking met betrekking tot de centrumtaak Vrouwenopvang het best ingericht kan worden.

4. Voor de centrumtaak Beschermd Wonen treedt per 1-1-2023 de nieuwe governance zoals vastgelegd in de Norm voor Opdrachtgeverschap BW-MO in werking. In 2022 wordt dit verder voorbereid.

3.3.2.13 Geëscaleerde Zorg 18- (Jeugd)

Tot dit taakveld behoren jeugdbescherming en jeugdreclassering en kinderbeschermingsmaatregelen opgelegd door de rechtbank, uitgevoerd door een gecertificeerde instelling (GI). Wat wilde de raad bereiken?

Deloitte Accountants* len. Voor identificatiedoeh Behorend bij controldverfelaring d.d. 22 juni 2023 \

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 3: SOCIALE SAMENHANG

1. Een effectief en toekomstbestendig aanbod van GI-taken. Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

Status

[Toelichting

la Erop sturen dat geen vrijwillige casuïstiek naar GI's gaat.

lb Sturen op het voorkomen van escalerende problematiek in gezinnen door inzet van het Regieteam complexe casuïstiek en inzet op preventie via buurtteams in samenwerking met andere algemene voorzieningen, onderwijs, doorbraakaanpak, armoedebeleid enz.

3.3.2.14 Volksgezondheid Wat wilde de raad bereiken?

1. Een toekomstbestendige zorginfrastructuur en basisgezondheidszorg dichtbij huis.

EB Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

la. We implementeren met partners het inhoudelijk concept Kerngezond in 3 samenwerkingsverbanden. lb. We positioneren onze Buurtteams in de Kerngezondcentra en zorgen voor goede aansluiting van onze Integrale Toegang. lc. We begeleiden de fysieke realisatie.

Status

Eltoelichting

✓

3.3.2.15 Continue taken

Van de taken die we continu uitvoeren, willen we er een aantal onder uw aandacht brengen. Hieronder geven wij u een overzicht* van de taken die structureel worden uitgevoerd.

QQ Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

1. Volksgezondheid. Op basis van data (gezondheidsmonitor, MQ-scan), besprekingen van de wijkbeelden kerngezond en de speerpunten van de nieuwe landelijke nota volksgezondheid geven we uitvoering aan gezondheidsbeleid passend binnen de kaders van de ontwikkelagenda sociaal domein. De uitvoering van het preventieve gezondheidsbeleid is nauw verweven met de ontwikkeling van de buurtteams en kerngezondcentra en met andere onderdelen van de programmabegroting, zoals sportbeleid en activeringen de omgevingswet. 2. Opbouwwerk, jongerenwerk, risico-aanpak. De activiteiten worden in een nieuwe integrale en eenduidige werkwijze vanuit de buurtteams georganiseerd. 3. Algemeen en school maatschappelijk werk, onafhankelijke cliëntondersteuning. De activiteiten worden in een nieuwe integrale en eenduidige werkwijze vanuit de buurtteams georganiseerd. 4. Mantelzorg. De ondersteuning van mantelzorgers wordt vanuit de Buurtteams verzorgd. De Mantelzorgwaardering is (ingegeven door bezuinigingen) in 2021 voor het eerst in een andere vorm en voor een lager bedrag uitgegeven: tegoedbonnen ter waarde van € 35, te besteden bij lokale ondernemers. Hier gaan we in 2022

Status

|Toelichting

Deloitte Accountant! Voor identificatiedoeléïhden. Behorend bij controleveridaring d.d. 22 juni 2023 \

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 3: SOCIALE SAMENHANG

Wat heeft het college daarvoor gedaan in 20^j2? | _______________________________________________ mee door. Door de verbreding van de toegang (inclusief toegang BW) is er vanuit mantelzorgondersteuning ook meer aandacht voor mantelzorgers en naasten van inwoners met een psychische kwetsbaarheid. 5. Schuldhulpverlening. 2021 heeft in het teken gestaan van de implementatie van de 4 wetstrajecten in het schuldendomein ter ondersteuning van het voorkomen en oplossen van schuldenproblematiek. In 2022 zal, conform het uitvoeringsprogramma ontwikkelagenda sociaal domein, gestart worden met het inbedden van een gedeelte van de taken Schuldhulpverlening en Minimabeleid in de gemeentelijke integrale toegang. De bedoeling is dat per 1 januari 2023 inwoners voor nieuwe vragen over minimaregelingen en schuldhulpverlening bij de integrale toegang terecht kunnen. 6. Nationaal Programma Onderwijs. Er wordt vanuit gegaan dat extra middelen (Nationaal Programma Onderwijs) die beschikbaar komen vanuit het Rijk budgetneutraal beschikbaar kunnen worden gesteld voor het onderwijs op basis van de bestaande capaciteit.

Status

|Toelichting

In de gemeenschappelijke regeling Orionis Walcheren is vastgelegd dat alle taken en bevoegdheden (vallend onder de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) zijn ondergebracht bij Orionis Walcheren. Om de regie op deze wetgeving terug te halen naar de gemeente, moeten wij de vaststelling van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Orionis Walcheren afwachten.

I 0

7. Leerplicht. Monitoring en begeleiding van kinderen en jongeren door Regionaal Bureau Leerlingzaken om verzuim, thuiszitten of vervroegd schoolverlaten terug te dringen en te voorkomen.

Wij hebben meer voorbereidingstijd nodig voor de start van het buurtteam in het onderwijs. Ook zijn er nog geen afspraken gemaakt over monitoring en evaluatie van de inzet buurtteams in het onderwijs. Door het besluit van de minister de bestedingsperiode van Nationaal Programma Onderwijs te verlengen tot medio 2025 is dat geen probleem. Dit heeft geen consequenties voor de omvang van het budget. Wij bieden Vervroegd School Verlaters jaarlijks een KICK-programma aan zodat zij alsnog hun startkwalificatie kunnen halen. Dit jaar is het programma niet gestart door een gebrek aan deelnemers. Veel kandidaten werken al omdat de werkgevers, door de krapte op de arbeidsmarkt, afzien van een vereiste startkwalificatie. De inspanningen hiervoor vanuit het Regio Bureau Leerlingzaken vallen binnen het reguliere leerplichtbudget. Het KICK-programma wordt gefinancierd vanuit Perspectief op Werk. Het schrappen van het programma heeft geen budgettaire gevolgen.

8. Onderwijsachterstandenbeleid. Continueren van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid conform Onderwijsachterstanden Beleidsplan 2019-2022, raadsvoorstel 1106717 d.d. 12-09-2019. 9. Leerlingenvervoer. We zijn voornemens om in 2022 de Verordening Leerlingenvervoer te actualiseren.

X X

10. Doelgroepenvervoer. We verwachten in 2022 de resultaten van een onderzoek naar mogelijkheden om te komen tot een toekomstbestendig doelgroepenvervoerbeleid

Wij waren voornemens om de Verordening leerlingenvervoer in 2022 te actualiseren. Dit is door de vele andere werkzaamheden niet op tijd gelukt. In 2022 is al wel een start gemaakt met het actualiseren. Gelet op de ontwikkelingen omtrent de Regionale Mobiliteitsstrategie is dit onderzoek niet meer uitgevoerd.

* Dit overzicht is niet limitatief

Deloitte Accountants* Voor identificatiedoeh len. Behorend bij controldverlUpring d.d. 22 juni 2023 \

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 3: SOCIALE SAMENHANG

3.3.3 WAT HEEFT HET GEKOST?

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Sociale Samenhang

Begroting na wijziging

Verschil tussen begroting en realisatie

Realisatie

Lasten

Saldo

Lasten

Saldo

159.577

125.090

139.864

107.467

17.623

In hoofdstuk 4.7 Toelichting op het overzicht van baten en lasten geven we op productniveau een toelichting op het resultaat per programma.

.r-r

* ♦/

■ '7 • 3.3.4 INVESTERINGEN

nB i

••

1•*

Dit programma bevat geen investeringen. 3.3.5 RESERVES EN VOORZIENINGEN

Deloitte Accountants 8Cv. Voor identificatiedoeleii len. Behorend bij controleveriUaring d.d. 22 juni 2023 l

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 3: SOCIALE SAMENHANG

| Stand per 1/11

Toevoeging| Onttrekking | Stand per 31/121 Claimbedrag

(bedragen x € 1.000)

Reserve centrumtaken Reserve revitalisering accommodaties Reserve opvang vluchtelingen

15.835

22.456

15.835

35.624 652

2.014

38.290

2.014

Totaal reserves

Programma Sociale Samenhang

13.619 201

22.005 451

De mutaties van de reserves en voorzieningen lichten we in hoofdstuk 4.4 Toelichting op de balans (onderdeel vaste passiva). De mutaties op de reserves zijn incidenteel.

Deloitte Accountants^?!.V. Voor identificatiedoeleïi len. Behorend bij controlaverfeiaring d.d. 22 juni 2023 \ -

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 4: BESTUUR

3.4.1 WAT WILDEN WE BEREIKEN?

Met onze inwoners, ondernemers en instellingen willen we werken aan wat we gezamenlijk belangrijk vinden voor de gemeente Vlissingen. We geven daaraan richting op basis van een gezamenlijk vastgestelde strategische koers voor Vlissingen. Onze werkwijze om de programmadoelen te bereiken kenmerkt zich door: het samen doen, de dialoog opzoeken, de participatie bevorderen en 'van buiten naar binnen denken'. Samen met de regio willen we het stedelijke gebied op Walcheren versterken en binnen het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) de bestuurlijke krachten bundelen. Maar de wereld om ons heen stopt niet bij deze grenzen. De overheid moet zich positioneren als onderdeel van een veranderende (informatie)samenleving. Met het rijk, provincies, waterschappen en andere gemeenten willen we meer samenwerken aan de complexe opgaven waar we als overheden voor staan. Samen kunnen we meer bereiken als één overheid. Uiteraard geldt dit in het bijzonder voor het compensatiepakket 'Wind in de Zeilen'; gemeente, provincie en rijk bewaken de komende jaren gezamenlijk in een aparte stuurgroep de voortgang en integraliteit van de uitvoering van dit pakket.

Waar ruimte ontstaat voor nieuw beleid, zal de gemeenteraad aan de voorkant van processen worden betrokken, zodat hij goed in positie komt en blijft. Als het gaat om de samenwerking tussen bestuur en organisatie accepteren en respecteren we een duidelijke rolverdeling tussen gemeenteraad, college en organisatie. De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners en ondernemers, stelt de kaders vast en controleert het bestuur. Het college bestuurt collegiaal de gemeente. De ambtelijke organisatie adviseert onafhankelijk, bereidt de besluiten voor en voert deze uit. We zijn in deze rolverdeling transparant over de manier waarop we met bevoegdheden omgaan.

De gemeente wil zich ontwikkelen tot een integrale overheid; een servicegerichte èn betrouwbare organisatie zonder onnodige drempels en procedures. Bestuur en organisatie inspireren, stimuleren en faciliteren daarbij inwoners, ondernemers en instellingen en zoeken actief de dialoog en samenwerking. Bestuur en organisatie tonen zich een betrouwbare partner: we zeggen wat we doen en doen wat we beloven. We zeggen het ook als iets niet kan en we zoeken dan samen naar oplossingen, in het belang van Vlissingen. Realisatie programma Bestuur 2022

Wij geven onder 3.4.2. wat wij in 2022 hebben gedaan om de ambities te realiseren. Wij lichten volgens dit systeem alleen zaken toe, die we niet of niet volledig gerealiseerd hebben (rode kruis). Wij willen hierna echter toch een paar onderwerpen kort toelichten, die we wél gerealiseerd hebben. Participatie maakt inmiddels standaard onderdeel uit van veel planontwikkeling, beleidsontwikkeling en gemeentelijke projecten. Hoewel de besluitvorming over het participatiebeleid en de Participatieverordening is voorzien in mei 2023 worden de bewoners ook nu al op verschillende manieren de gelegenheid geboden om te participeren. Bijvoorbeeld in de ontwikkeling Omgevingsvisie, Spuikom en de aardgasvrije wijk. Het betrekken van inwoners, ondernemers en organisaties bij onderwerpen die spelen in onze gemeente zorgt in veel gevallen voor meer draagvlak. Ook zijn we gestart met het bieden van online participatie met het platform Doemeevlissingen. Online participatie is een aanvulling op de methodieken van participatie, het is geen vervanging van de fysieke vormen van participatie.

Het pakket Wind in de zeilen vraagt nog steeds veel aandacht op het gebied van externe communicatie. Wij hebben in afstemming met het Rijk en de provincie een kernboodschap opgesteld. Daarnaast adviseren we de andere betrokken overheidsorganisaties, die verder van de inwoners af staan, over de lokale kennis en ervaring. We zoeken continue naar samenhang in de communicatie tussen de verschillende fiches. Op deze manier willen wij het pakket Wind in de zeilen steeds zichtbaar en concreet maken voor de inwoners van Vlissingen en Zeeland.

Vanuit de Visie op Dienstverlening 2022-2025 is er het afgelopen jaar gewerkt met het bijbehorende Actieprogramma. De visie met heldere klantbeloften geeft de komende jaren richting aan de invulling van de dienstverlening door onze gemeente en de dóórontwikkeling van de organisatie en medewerkers.

Deloitte Accountants* & Voor identificatiedoeli len. Behorend bij controle /er Waring d.d. 22 juni 2023 1

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 4: BESTUUR

Wij stellen inwoners en ondernemers centraal in de dienstverlening van onze gemeente. Vanuit het Actieprogramma zijn er verschillende activiteiten opgezet. Zo is in 2022 een vervolg gegeven aan de campagne 'Gastvrij Vlissingen', met als hoogtepunt de Week van de Dienstverlening. In deze week namen meer dan 200 medewerkers deel aan workshops en inspiratiesessies. Ook is er vanuit het Actieprogrammaprogramma een tweejaarlijkse MysteryCalling en MysteryMailing uitgevoerd waaraan alle teams van de gemeente deelnamen. Ook is een digitaal klantenpanel ontwikkeld dat tevens wordt gebruikt als participatieplatform. In dit platform DoeMee Vlissingen hebben de inwoners en ondernemers vanuit hun perspectief is gekeken naar de levering van onze diensten. De uitkomsten van de onderzoeken zijn meegenomen in ontwikkelde acties op gebied van Dienstverlening voor 2023. 3.4.2 WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? 3.4.2.1 Strategische visie

In 2022 is gestart met de uitvoering van de strategische visie 2040. Dit betekent dat bestaand beleid bij evaluatie-momenten aan deze visie getoetst is en waar nodig aangepast is en dat nieuw beleid hierop gebaseerd is. Zo zijn ook de bestuurlijke prioriteiten voor de komende 4 jaar, vastgelegd in het nieuwe coalitieakkoord 2022-2025, getoetst aan de strategische visie. 3.4.2.2 Implementatie Wet Open Overheid (WOO) Wat wil de raad bereiken?

Op een effectieve en efficiënte wijze tijdig voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wijzigingswet Wet Open Overheid (WOO).

EB Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

1. De implementatie en vervolgens de uitvoering van de WOO ter hand nemen, een contactfunctionaris aanwijzen, medewerkers opleiden en het beheer en onderhoud van informatiesystemen borgen.

Status

[Toelichting

✓

■

Meer over de Wet Open Overheid vindt u in de paragraaf WOO (3.17) 3.4.2.3 Burgerparticipatie

Wat wil de raad bereiken?

Meer draagvlak bij inwoners en ondernemers voor visievorming, beleidsontwikkeling, ruimtelijke plannen e.d. Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

1. We gaan meer naar mensen toe om informatie op te halen en samen te werken.

Status

[Toelichting

✓

Deloitte Accountant^'Bf.v. Voor identificatiedoeleii len. Behorend bij controlaverhlaring d.d. 22 juni 2023 l

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 4: BESTUUR

EE Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

Status

2. Het participatiebeleid en de participatieverordening worden ter besluitvorming voorgelegd.

3. We doen de eerste ervaringen op met een digitaal platform en evalueren in december de eerste ervaringen hiermee.

Toelichting

3.4.2.4 Dienstverlening

Wat wil de raad bereiken?

Inwoners en ondernemers krijgen op een klantvriendelijke en servicegerichte wijze producten en diensten geleverd.

EH Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

1. Het opstellen van een ontwikkelprogramma Visie op Dienstverlening 2022-2025.

Status

[Toelichting

2. Uitvoering van de nulmeting doelstellingen en ambities 2022-2025.

3. Het uitvoeren van het ontwikkelprogramma.

3.4.2.S Hostmanship 'Gastvrij Vlissingen' Wat wil de raad bereiken?

Inwoners en ondernemers ervaren een gastvrije gemeente Vlissingen. Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

1. Met inzet van trainingen en workshops medewerkers handvatten geven om gastvrijheid vorm te geven.

Status

|Toelichting

3.4.2.6 Burgerzaken

Zie voor het onderdeel Burgerzaken paragraaf 3.4.2. Continue taken. 3.4.2.7 Continue taken

Van de taken die we continu uitvoeren, willen we er een aantal onder uw aandacht brengen. Hieronder geven wij u een overzicht*.

EH Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

1. Burgerzaken - Verkiezingen. In 2022 vinden verkiezingen plaats voor de gemeenteraad. Mogelijk vraagt dit vanwege in acht te nemen coronamaatregelen extra inzet. Daarbij is het noodzakelijk om het aantal stemlokalen uit te breiden, de toegankelijkheid hiervan te verbeteren, te zorgen voor voldoende bemensing van de stemlokalen en de verkiezingsborden te vervangen. 2. Griffie - Verkiezingen. Als de PZC een Zeeuwse kieswijzer lanceert voor de verkiezingen voor de gemeenteraad zal Vlissingen hierin participeren. Daarnaast zullen er op beperkte schaal initiatieven ontplooid worden om de verkiezingen te ondersteunen. Te denken valt hierbij

Status

[Toelichting

Deloitte AccountantèMjff.V. Voor identificatiedoeleiihden. Behorend bij controlaverklaring d.d. 22 juni 2023 l

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 4: BESTUUR

cni aan het organiseren van een uitslagenavond. Voor de

Status

Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

nieuwe raadsleden worden opleidingen georganiseerd. 3. Griffie - Raadszaal. In 2022 wordt een plan gemaakt om het interieur van de raadszaal te vernieuwen. Voor de uitvoering van dit plan worden in de Programmabegroting 2023-2026 middelen gevraagd.

|Toelichting

Uitvoering staat later gepland. De planning is nu dat er middelen gevraagd worden in de Programmabegroting 2024 -2027.

* Dit overzicht is niet limitatief

Deloitte Accountants^f.V. Voor identificatiedoeleii len. Behorend bij controlsverltiaring d.d. 22 juni 2023 l

JAARVERSLAG 2022

PROGRAMMA 4: BESTUUR

3.4.3

WAT HEEFT HET GEKOST?

In het onderstaande overzicht hebben we de geraamde (begroting na wijziging) en werkelijke (realisatie) lasten en baten opgenomen.

Bij een positief saldo zijn de lasten hoger dan de baten. Bij een negatief saldo zijn de baten hoger dan de lasten. Een positief bedrag in de laatste kolom is een voordeel. Verschil tussen begroting en realisatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Bestuur

Lasten

Baten Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

5.072

644

4.428

4.979

1.012

3.968

460

In hoofdstuk 4.7 Toelichting op het overzicht van baten en lasten geven we op productniveau een toelichting op het resultaat per programma. 3.4.4 INVESTERINGEN

In de kolom 'afsluiten' geven we aan of we de kredieten in het lopende jaar hebben afgesloten. Indien we hier niets vermelden, loopt het krediet nog door naar het volgende jaar.

Begroot

Omschrijving

Werkelijk t/ m 2022

Restant

Afsluiten

Werkelijk 2022

150 150

3.4.5 RESERVES EN VOORZIENINGEN

Stand per 1/11

Toevoeging! Onttrekking

Stand per 31/12 Claimbedrag

Reserve frictiekosten overig Reserve organisatie dóórontwikkeling Algemene reserve

834 550 -70.153

800 22.194

213 17.539

834 1.137 -65.498

Totaal reserves

-68.769

22.994

17.752

-63.526

Voorziening pensioenbijdragen wethouders (APPA) Voorziening wachtgeld oudbestuurders

4.554

618

3.970

301

232

Totaal voorzieningen

4.554

336

688

4.202

Programma Bestuur

-64.215

23.331

18.440

-59.324

De mutaties van de reserves en voorzieningen lichten we in hoofdstuk 4.4 Toelichting op de balans (onderdeel vaste passiva). De mutaties op de reserves zijn incidenteel.

Deloitte Accountants» len. Voor identificatiedoel Behorend bij controls /ervaring d.d. 22 juni 2023

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 4: BESTUUR

Aan de algemene reserve hebben we ook het resultaat van de jaarrekening 2021 ad € 10.797.672 toegevoegd. Deze toevoeging loopt niet via mutaties reserves.

Deloitte Accountant f.V. Voor identificatiedoelilhden. Behorend bij controlevertdaring d.d. 22 juni 2023 l

JAARVERSLAG 2022 OVERHEAD

4!’

j■

L1 gj|s

\\i

Om de raad op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, is voorgeschreven dat in het programmaplan een apart overzicht wordt opgenomen van de kosten van de overhead. Overhead betreft alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces.

Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, dat wil zeggen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces: ■ financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie; ■ personeel en organisatie; ■ de gemeentesecretaris; ■ inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement); ■ juridische zaken; ■ bestuurszaken en bestuursondersteuning; ■ informatievoorziening en automatisering van PIOFACH (Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Administratieve organisatie, Communicatie, Huisvesting)-systemen; ■ facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging); ■ documentaire informatievoorziening (DIV); ■ managementondersteuning primair proces.

Deloitte AccountanfiNj-V. Voor identificatiedoeleihden. Behorend bij controlaverWaring d.d. 22 juni 2023 l

JAARVERSLAG 2022 OVERHEAD

Beleidsindicatoren

Opgesteld op basis van eigen gegevens. Indien de gegevens op n.v.t. staan, zijn ze niet voorhanden of beschikbaar (bron VNG-site: www.waarstaatjegemeente.nl). Beleidsindicatoren | Omschrijving

Formatie - Begroting 2022 - Jaarrekening 2022 Bezetting - Begroting 2022

|periode| Vlissingen | Nederland | bron

Fte per 1.000 inwoners 2022 2022

8,3 8,9

n.v.t. n.v.t.

eigen begroting

2022

8,3

6,8

eigen begroting; landelijk gebaseerd op Benchmark Beerenschot 2014 voor gemeenten met 30-50.000 inwoners

2022

8,1

n.v.t.

2022 2022

372 314

n.v.t. n.v.t

eigen begroting eigen jaarrekening

2022 2022

6,37% 5,27%

n.v.t.

eigen begroting eigen jaarrekening

2022 2022

12,07% 25,36%

n.v.t. n.v.t.

eigen begroting eigen jaarrekening

Fte per 1.000 inwoners

_________________________

-Jaarrekening 2022 Apparaatskosten - Begroting 2022 - Jaarrekening 2022 Overheadkosten - Begroting 2022 - Jaarrekening 2022 Externe inhuur

- Begroting 2022 -Jaarrekening 2022

Kosten per inwoner

■n

% van totale lasten

Kosten inhuur externen als % van totale loonsom + kosten inhuur externen

Deloitte Accountants^/!.V. Voor identificatiedoelaii len. Behorend bij controleveridaring d.d. 22 juni 2023 l x-

JAARVERSLAG 2022 OVERHEAD

3.5.1 WAT HEEFT HET GEKOST?

Realisatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Overhead

Verschil tussen begroting en realisatie

Lasten

Baten

Saldo Saldo

Lasten

Baten

Saldo

20.760

4.417

16.343

18.881

4.536

14.344

1.998

In hoofdstuk 4.7 Toelichting op het overzicht van baten en lasten geven wij op productniveau een toelichting op het resultaat per programma.

3.5.2 INVESTERINGEN

In de kolom 'afsluiten' geven we aan of we de kredieten in het lopende jaar hebben afgesloten. Indien we hier niets vermelden, loopt het krediet nog door naar het volgende jaar.

Omschrijving

Begroot)

Werkelijk t/ m 20221

Restant |

HEmI

Afsluiten

Werkelijk 2022

163

Deloitte Accountants^f.V. Voor identificatiedoeleii len. Behorend bij controlaverklaring d.d. 22 juni 2023 l

JAARVERSLAG 2022 OVERHEAD

Omschrijving

Begroot

Werkelijk t/ m 2022

1.031 150

13.218

Prog 5 Overhead

Restant

Afsluiten

Werkelijk I 20221

876 120 12.265

3.5.3 RESERVES EN VOORZIENINGEN

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12919767/1