Inkomend - Deloitte - Gewaarmerkte jaarstukken 2022
Tekst van het document
I r
1
Deloitte Accountants B'v. B:V. Voor identificatiedoeleibcjen. eihde Behorend bij controleverklaring !verkl d.d. 22 juni 2023
Deloitte Accountants^(.V. Voor identificatiedoeleii len. Behorend bij controleverldaring d.d. 22 juni 2023 l
INHOUDSOPGAVE
1. Voorwoord.
2
2. Algemeen.............................................
.5 ..5 12
2.1 Financiële positie....................... 2.2 Kerngegevens van de gemeente.
13
3. Jaarverslag 2022.
Programmaverantwoording.................. 3.1 Programma 1: Leefbaarheid........... 3.2 Programma 2: Aantrekkelijke stad. 3.3 Programma 3: Sociale samenhang. 3.4 Programma 4: Bestuur.................... 3.5 Overhead......................................... 3.6 Algemene dekkingsmiddelen........
36 48 54 .58
Paragrafen........................................................... 3.7 Weerstandsvermogen en risicobeheersing. 3.8 Onderhoud kapitaalgoederen.................... 3.9 Reserves en voorzieningen....................... 3.10 Majeure projecten..................................... 3.11 Bedrijfsvoering........................................... 3.12 Verbonden partijen................................... 3.13 Grondbeleid................................................ 3.14 Financiering............................................... 3.15 Lokale heffingen...................................... 3.16 Wind in de zeilen..................................... 3.17 Wet open overheid (Woo)....................... 3.18 Taakstellingen............................................
..58 ..59 ..70 „78 „79 „88 „96 112 135 140 146 148 150
13 13 26
4. Jaarrekening 2022......................................................................................
151
4.1 Balans.................................................................................................. 4.2 Overzicht van baten en lasten over het verslagjaar...................... 4.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling...................... 4.4 Toelichtingen op de balans.............................................................. 4.5 Overzicht incidentele baten en lasten............................................ 4.6 Onvoorziene uitgaven en Wet Normering Topinkomens (WNT) 4.7 Toelichting op het overzicht van baten en lasten......................... 4.8 Begrotingsrechtmatigheid................................................................. 4.9 Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld............ 4.10 Verdelingsprincipe taakvelden....................................................... 4.11 SISA bijlage.......................................................................................
151 154 .155 158 185 186 .188 .207 211 213 .215
5. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant.
245
6. Ondertekening jaarrekening
246
1
Deloitte Accountant^Uf.V. Voor identificatiedoeleïi len. Behorend bij controleverldaring d.d. 22 juni 2023 l
1.
VOORWOORD
Voor u liggen de jaarstukken 2022 van de gemeente Vlissingen. Hierin verantwoorden we de realisatie van de doelen uit de begroting 2022 en wat dit heeft gekost. Gemeenteraadsverkiezingen 2022 en coalitieakkoord "Samen kunnen we meer!"
Op 15, 16 en 17 maart 2022 gingen we naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Een nieuwe coalitie is gevormd en op 19 mei 2022 is het coalitieakkoord 2022-2026 "Samen kunnen we meer!" door de gemeenteraad vastgesteld.
Het coalitieakkoord vormt voor 4 jaar de rode draad om de ambities van de strategische visie Vlissingen 2040 waar te kunnen maken. De gemeente Vlissingen is een fijne plek om te leven, werken, recreëren en studeren. Nu en in de toekomst. Artikel 12
Bij het uitvoeren van deze plannen zijn we realistisch en ook voorzichtig. Want onze artikel 12-status vraagt grote inspanningen om weer financieel gezond te worden. Andere onzekerheden zoals inflatie, internationale conflicten, krapte op de arbeidsmarkt en de naweeën van de COVID-19 pandemie zijn ook van invloed. Maar Vlissingen is wendbaar, innovatief en creatief in het vinden van oplossingen voor uitdagingen. We willen er in dit voorwoord graag een paar uitlichten. Noodopvang van vluchtelingen
2022 stond in het teken van oorlog en asielcrisis. De beelden van de oorlog in Oekraïne zijn verschrikkelijk en veel inwoners sloegen op de vlucht. De hulp die op gang kwam is hartverwarmend. Als gemeente hebben wij in samenwerking met organisaties en onze inwoners vorig jaar 152 Oekraïense vluchtelingen opgevangen, hulpmiddelen ingezameld en zorg en onderwijs georganiseerd.
Ook hebben wij ingestemd met het verzoek van het Rijk, om de leegstaande voormalige Marinekazerne aan de Oosterhavenweg 10 te gebruiken als locatie voor de tijdelijke opvang van asielzoekers. Met de realisatie van 492 noodopvang plekken droegen we bij aan het oplossen van de maatschappelijke en humanitaire noodsituatie.
De kernwaarden van het themajaar 1572: Verdraagzaamheid, Verscheidenheid en Verbondenheid staan in onze gemeente nog altijd hoog in het vaandel. Scheldekwartier
Voor dit majeure project is in april 2022 de Albionkade feestelijk geopend. Met de oplevering van dit werk waren de werken aan het kadeherstel en de promenades rondom het Dok voltooid en het 'rondje Dok' compleet. In juli 2022 heeft de gemeenteraad - door verhoging van het budget - toestemming voor het casco-plus herstel van de Machinefabriek gegeven. Daarmee werd definitief het sein op groen gezet om de Machinefabriek in de steigers te zetten. Het casco-plus herstel is in 2024 gereed. Het proces om te komen tot de herbestemming kwam echt op stoom met de vaststelling van de variantstudie door het college in november. Deze variantstudie geeft een beeld van de mogelijkheden die de Machinefabriek biedt voor verschillende functies. Met bouwactiviteiten op het Timmerplein, de Koperslagerij en De Dempo blijven kranen de dynamiek van het Scheldekwartier domineren. Buurtteams
Het jaar 2022 heeft in het teken gestaan van de intensieve voorbereidingen voor de start van Buurtteams Vlissingen. Op 1 januari 2023 is Buurtteams Vlissingen officieel gestart. Buurtteams Vlissingen is het aanspreekpunt in de buurt voor ondersteuning en activering van onze inwoners. De realisatie van Buurtteams Vlissingen draagt bij aan de sociale samenhang en samenredzaamheid in onze buurten. Wind in de zeilen
Met het pakket Wind in de zeilen verbeteren we vanaf medio 2020 de sociaaleconomische structuur in Vlissingen. Dit doen we door voor de Kenniswerf (fiche D) samen met de betrokken partners een ontwikkelvisie te schrijven. We kregen grip op de bedrijfsgronden daar, door middel van de inzet van 2 juridische instrumenten. De voorbereidingen voor de le aardgasvrije wijk in Vlissingen (Fiche J) waren in volle gang. Ook werd het concept Kerngezond (fiche H) operationeel en zichtbaar, daarmee werken
2
Deloitte Accountante^i.V. Voor identificatiedoeleiiihden. Behorend bij controleverkiaring d.d. 22 juni 2023 k
1.
VOORWOORD
we aan toekomstbestendige zorg en ondersteuning. De samenwerking tussen het medisch en sociaal domein krijgt steeds meer vorm. De ervaring die wij met Kerngezond opdoen hebben wij gedeeld met andere gemeenten en is met interesse ontvangen. Met een gedragen plan voor de onderwijssamenwerking Delta Climate Center (fiche C) zetten we in op meer en langere binding van studenten aan Zeeland en Vlissingen. Dat doen we mede met de doorlopende leerlijnen van mbo-hbo-wo. De voorbereidingen van het Masterplan Stationsgebied (fiche F) vorderden. Door het uitrollen van pilots met deelmobiliteit en hubbewegwijzering op het Stationsplein. Daar hebben we ook de Stuurhut geplaatst die dienst doet als fysieke uitvalsbasis voor informatie, communicatie en participatie voor de ontwikkelingen op het Stationsgebied. Plein Westbeer en Coosje Buskenstraat
Plein Westbeer en de oprit van de Coosje Buskenstraat zijn in 2022 getransformeerd tot een fraai verblijfsgebied en verbinding van allure tussen de boulevards en het stadscentrum. Historische elementen zoals de Westbeer, contouren van de voormalige vesting en de kanonnen kregen een prominente rol. Voor dit project hebben wij met kennis- en overheidspartners uit Engeland, Frankrijk, België en Nederland grensoverschrijdend- én overstijgend samengewerkt in het SARCC partnerschap vanuit het Interreg 2 Zeëen programma. Samen verkenden we niet-traditionele en meer natuurlijke oplossingen op het gebied van zeespiegelstijging, klimaatveranderingen en stedelijke ontwikkeling. De klimaatadaptieve inrichting van de Coosje Buskenstraat is met Europese en provinciale cofinanciering tot stand gekomen. Omgevingsvisie
Nadat we in 2021 onderzochten met welke opgaven Vlissingen tot 2040 mee te maken krijgt, bepaalden we in 2022 de koers van de omgevingsvisie ten opzichte van deze opgaven. Dit deden we niet alleen. We werkten samen met onze inwoners, ondernemers, regio- ketenpartners, collega's, college en gemeenteraad. Gezamenlijk bepaalden we via interactieve werksessies de richting van de omgevingsvisie, zowel gemeente breed, als voor de individuele gebieden. In 2023 werken naar een definitieve versie van de Omgevingsvisie Vlissingen. Organisatie
De hoge werkdruk in onze organisatie blijft onze aandacht vragen. Door onder andere vergrijzing vullen we weliswaar veel vacatures in, maar door de krapte op de arbeidsmarkt gaat dat niet op alle plekken even makkelijk en snel. Steeds vaker moeten we daardoor prioriteren en temporiseren. Financieel
De jaarrekening sluit met een voordelig saldo van € 17,4 miljoen. Voor een toelichting op dit resultaat verwijzen wij u naar onderdeel 2.1 Financiële positie.
U kunt in de 4 programma's van de jaarstukken lezen wat wij nog meer hebben gedaan om de gemeente in 2022 leefbaar, veilig, sociaal en duurzaam te houden. Dit deden we met de gemeenteraad, onze inwoners en talrijke partners in onze gemeente. Vlissingen, 6 juli 2023 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vlissingen,
de secretaris,
drs. R.D.A. Wiskerke de burgemeester drs. A.R.B. van den Tillaar
3
Deloitte Accountante Voor identificatiedoeh len. Behorend bij controle /eridaring d.d. 22 juni 2023
VOORWOORD
1.
LEESWIJZER
In hoofdstuk 2 lichten wij het resultaat van de jaarrekening op hoofdlijnen toe. Hoofdstuk 3 bevat het jaarverslag. Hierin leggen we verantwoording af over de prestaties die het college heeft verricht om de doelen in de programmabegroting 2022 te kunnen realiseren. Hierbij gebruiken wij de volgende symbolen: Afgerond volgens begroting
✓
Loopt volgens begroting
I
Wel (grotendeels) behaald
X
Niet gehaald
Bij een uitroepteken of een rood kruis, geven wij een korte toelichting. Hoofdstuk 4 bestaat uit de jaarrekening. Hierin lichten we in de onderdelen 4.1 tot en met 4.9 de balans en het resultaat toe. In onderdeel 4.9 en 4.10 nemen wij de taakvelden op. Onderdeel 4.11 bevat de SiSaverantwoording. Hoofdstuk 5 bestaat uit de controleverklaring van de accountant. Hoofdstuk 6 bevat de ondertekening van de jaarrekening.
Omdat we afgeronde bedragen presenteren kan er op sommige plaatsen een afwijking in de telling ontstaan.
4
Deloitte Accountants^ Voor identificatiedoel len. Behorend bij controlö /ervaring d.d. 22 juni 2023 1
2.
ALGEMEEN
2.1 Financiële positie
Inleiding
Eén van de doelstellingen van het college is een gezonde financiële positie creëren voor de gemeente Vlissingen. Een gezonde financiële positie vertaalt zich in een meerjarig sluitende begroting en een gezonde buffer in de vorm van vooral de algemene reserve voor het opvangen van financiële tegenvallers.
In 2014 hebben we een aanvraag voor een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds ingediend op basis van artikel 12 van de Financiële verhoudingswet (Fvw). Aanleiding hiervoor waren grote financiële verliezen rond de grondexploitatie Scheldekwartier welke we niet zelfstandig konden oplossen. Op 19 december 2019 heeft de Minister van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een besluit genomen over de aanvullende uitkering ex. artikel 12 Fvw voor de gemeente Vlissingen tot en met 2028.
Uitgangspunt van de rapportages van BZK en de daaruit volgende beschikking is dat de gemeente financieel weer op eigen benen moet gaan staan. Op eigen benen gaan staan betekent een sluitende meerjarenbegroting en een positieve algemene reserve. De sanering van de algemene reserve wordt gerealiseerd door enerzijds jaarlijks een passende eigen bijdrage door de gemeente en anderzijds jaarlijks een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds tot en met 2029. Na 2028 zal de gemeente naar verwachting weer een positieve algemene reserve hebben. Tot die tijd blijft de gemeente onder preventief toezicht staan bij de toezichthouder provincie Zeeland. De artikel 12-inspecteur heeft een inspectierapport over 2021 en 2022 opgesteld. Op basis van dit rapport stelt de inspecteur voor een aanvullende uitkering te verstrekken over 2021 van € 3.002.000 en over 2022 van € 1.987.000.
Vooral door extra rijksbijdragen vanwege de herijking van het gemeentefonds en door de realisatie van taakstellingen ontwikkelen de meerjarige begrotingscijfers zich positief. De programmabegroting 2023 2026 laat, afgezien van 'ravijnjaar' 2026, een voordelig meerjarig perspectief zien. Dit leidt tot het streven zowel bij ons als bij de inspecteur om te onderzoeken of we onder voorwaarden uiterlijk in begrotingsjaar 2024 tot afronding kunnen komen van het artikel 12-onderzoek en tegelijk het opheffen van de artikel 12status van Vlissingen. Onze financiële positie is in 2022 opnieuw verbeterd. De algemene reserve komt, na verwerking van het jaarrekeningresultaat 2022 en bestemmingen uit op €-50,2 miljoen.
Het positieve jaarrekeningresultaat 2022 van € 17,4 miljoen leidt tot verbetering van de financiële positie.
Hieronder een overzicht van de ontwikkeling van de algemene reserve in 2022: * € 1.0p0|
Specificatie opbouw algemene reserve:_____
Bijdrage Rijk artikel 12 Bijdrage Vlissingen tekort artikel 12 2e Bestuursrapportage 2021 (o.a. budgetoverhevelingen uit 2021) le Bestuursrapportage 2022 2e Bestuursrapportage 2022 (o.a. budgetoverhevelingen naar 2023) Begrotingswijzigingen Jaarrekeningresultaat 2021 2e herziening grondexploitaties 2022
7.000 1.717 -2.258 -263 2.563 -129 10.272 -14.246
Stand Algemene Reserve: exclusief jaarrekening resultaat 2022:
-65.498
15.320
Gerealiseerd resultaat 2022 (na bestemming) Stand Algemene Reserve: inclusief jaarrekening resultaat 2022:
5
-50.178
Deloitte Accountant^Hf.V. Voor identificatiedoeleli len. Behorend bij controlaverklaring d.d. 22 juni 2023 \
2.
ALGEMEEN
Resultaat
Het gerealiseerde resultaat over het verslagjaar bedraagt € 17,4 miljoen voordelig ten opzichte van een begroot resultaat van € 4,5 miljoen negatief. Hieronder lichten wij de afwijkingen toe met invloed op het resultaat welke groter zijn dan € 600.000 per taakveld. Per programma kunt u in hoofdstuk 4.7 de meer gedetailleerde toelichting vinden op de afwijkingen ten opzichte van de begroting.
In grote lijnen is opbouw van het resultaat over 2022 als volgt: Analyse
(* € 1.000)
Resultaat 1. Positieve resultaten fysieke grondexploitaties en bedrijventerreinen
Het totale voordeel dat ontstaat op de grondexploitaties en de bedrijventerreinen bedraagt €8,1 miljoen. Op basis van de doorrekeningen bij de le herziening 2023 vallen de verliesvoorziening en de risicoreservering vrij voor per saldo een bedrag van € 7,5 miljoen. Verder hadden we winstnemingen voor een bedrag van € 0,6 miljoen. Voor de nadere toelichting verwijzen we naar onderdeel 5 van de paragraaf Grondbeleid. 2. Hogere algemene uitkering
Via de decembercirculaire 2022 ontvingen we een specifieke- en/of decentralisatie uitkeringen tot een bedrag van circa € 3 miljoen voor onder andere energietoeslag (€ 1,7 miljoen, de uitgaven hiervoor vinden plaats in 2023 en nemen we mee via resultaatbestemming), maatschappelijke opvang (€ 0,4 miljoen), inkomstenderving 2020 COVID-19 (€ 0,4 miljoen) en diverse overige (€ 0,5 miljoen). Daarnaast ontvingen we nog extra bijdragen uit het gemeentefonds over voorgaande jaren voor circa € 0,7 miljoen. Ook verantwoordden we de bijdragen artikel 12 zoals opgenomen in het inspectierapport 2021-2022 tot een bedrag van € 5 miljoen. 3. Lagere kosten overhead
De lagere kosten voor overhead zijn grotendeels ontstaan door lager dan verwachte kosten voor cao verplichtingen, lagere reiskosten onder andere als gevolg van het hybride werken, lagere kosten voor opleiding en het niet hoeven inzetten van middelen om knelpunten in de organisatie op te lossen. 4. Niet bestede middelen algemene uitkering centrumtaken
Het overschot voor bestemming op de centrumtaken bedraagt € 15,6 miljoen wat vooral veroorzaakt wordt doordat: ■ de rijksbijdrage beschermd wonen welke in 2021 is bijgesteld vanwege de uitstroom van de WLZ (Wet Langdurige Zorg) cliënten voor ons als centrumgemeente Vlissingen gunstig is uitgevallen. Verder is de uitstroom naar de WLZ circa 50% waardoor de cliëntgebonden kosten (mede doorgunstige inkoopvoorwaarden) lager zijn uitgevallen (voordeel € 14,3 miljoen); ■ diverse extra beschikbare uit meicirculaire 2022 gemeentefonds niet volledig ingezet hoefden te worden (voordeel € 1,4 miljoen); ■ lagere eigen bijdragen beschermd wonen vanwege uitstroom van WLZ cliënten (nadeel € 0,4 miljoen).
Elk jaar worden de niet bestede rijksbijdragen voor de centrumtaken beschermd wonen, vrouwenopvang en maatschappelijke opvang toegevoegd aan de reserve centrumtaken.
6
Deloitte Accountantè^B.V. Voor identificatiedoeleihden. Behorend bij controlaverWaring d.d. 22 juni 2023 l
2.
ALGEMEEN
Het overschot op centrumtaken bedroeg € 15,6 miljoen. Vanuit algemene dekkingsmiddelen komt er nog € 0,5 miljoen bij (decembercirculaire). Totaal overschot bedraagt dus € 16,1 miljoen. In dit overschot zit een overgeheveld budget vanuit 2021 van € 1,7 miljoen. Per saldo storten we € 13,6 miljoen in de reserve centrumtaken en zetten we een bedrag van € 0,7 miljoen in om de taakstelling te realiseren. 5. Lagere kosten maatwerkdienstverlening 18+ (Wmo)
De lagere kosten zijn voornamelijk ontstaan doordat de daling van het aantal cliënten voor Wmobegeleiding in 2021 verder doorzette in 2022. Ook neemt het aantal inwoners dat een beroep doet op specialistische dagbesteding af. 6. Lagere kosten toegang Wmo en jeugdzorg en buurtteams
De lagere kosten worden veroorzaakt doordat voor de toegang van Wmo en Jeugdzorg de inhuurbudgetten ten behoeve van de toegang niet volledig zijn uitgegeven. Daarnaast is door vertrek van personeel het beschikbare budget project buurtteams niet volledig besteed. 7. Resultaat na 2‘ bestuursrapportage 2022
Na de 2e bestuursrapportage 2022 rapporteerden we een negatief begrotingsresultaat van € 4,5 miljoen. 2022
Saldo begroting 2022
-12.038
1.813 678 44 53 4.948
Saldo 2e berap 2021 Saldo le bestuursrappportage 2022 Saldo begrotingswijzigingen Orionis le begrotingswijziging Olaz 2022 Saldo 2e bestuursrappportage 2022
-4.502
31-12-2022
Voor een meer gedetailleerde toelichting verwijzen we u naar de 2e bestuursrapportage 2022. 8. Overige verschillen
Bovenstaand hebben we de verschillen van groter dan € 0,6 miljoen voordelig of nadelig per taakveld globaal toegelicht. Voor een uitgebreidere toelichting en voor een toelichting op de overige verschillen verwijzen we u naar de toelichtingen per programma zoals opgenomen in hoofdstuk 4.7. Resultaatbestemming
Van het gerealiseerde resultaat 2022 van € 17,4 miljoen voegen we het grootste gedeelte toe aan de algemene reserve. Onderstaand het overzicht van de algemene reserve: Algemene reserve (bedragen * € I.OOOj
65.498
17.380
Gerealiseerd resultaat 2022 Resultaatbestemming: Decembercirculaire 2022 Inburgering (septembercirculaire 2022, nota 09-05-2023)
1.901 159
2.060 Resultaat na bestemming
15.320
Stand na gerealiseerd resultaat 2022
-50.178
7
a
Deloitte Accountants» len. Voor identificatiedoeb Behorend bij controle /er Waring d.d. 22 juni 2023 1
2.
ALGEMEEN
Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen blijkt uit de confrontatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de omvang van de financiële risico's. De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat met name uit de vrij besteedbare reserves. Dit betreft de algemene reserve (inclusief nog te bestemmen resultaat) welke per 31 december 2022 € -50,2 miljoen bedraagt (2021: € -59,9 miljoen). De omvang van de financiële risico's bedraagt per 31 december 2022 € 11,5 miljoen (2021: € 5,6 miljoen). Onderstaande tabel geeft inzicht in het verloop van het weerstandsvermogen in de afgelopen jaren. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Financiële Jaar
x € 1 miljoen
2019 2020 2021 2022
19,8 4,9 5,6 11,5
x € 1 miljoen
-95,2 -70,6 -59,4 -48,1
8
Deloitte Accountant! '.V. Voor identificatiedoel^ïbden. Behorend bij controleverwlaring d.d. 22 juni 2023 \
Begrotingssaldo sociaal domein en werk en inkomen (artikel 12)
In onderstaand overzicht presenteren wij het begrotingstekort sociaal domein en werk & inkomen (SD en W&I), waarbij we de primitieve begroting, de begroting na wijziging en de werkelijke uitgaven in beeld brengen.'+' = voordeel,= nadeel Programmabegroting 2022 (bedragen x € 1.000)
Primitieve begroting 2022
Begroting 2022 (na wijziging)
Sociaal Domein en Werkfe Inkomen
Cluster Inkomen en participatie: 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 0.4 Overhead 0.7 Algemene uitkering en overige gemeentefonds Totaal Inkomen en participatie
Cluster Samenkracht en burgerparticipatie: 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 6.2 Wijkteams 0.4 Overhead 0.7 Algemene uitkering en overige gemeentefonds 0.10 Toevoeging aan de reserve opvang vluchtelingen 0.10 Toevoeging aan de reserve revitalisering accommodaties 0.10 Onttrekking reserve revitalisering accommodaties Totaal Samenkracht en burgerparticipatie
-30.202 -18.687
26.513 340
-81
-3.689 -18.347 -81
-33.454 -19.559 -87
24.682 499
-8.771 -19.060
26.570
26.570
-87
Verschil jaarrekening 2022 begroting vs realisatie Lasten Baten
Lasten
Baten
Saldo
-32.824 -19.821 -87
23.810 245
629 -262
28.402
-9.014 -19.576 -87 28.402
-872 -253
-243 -515
1.832
1.832
-48.970
26.853
-22.117
-53.100
51.751
-1.349
-52.732
52.458
-275
367
707
1.074
-6.440 -3.991 -3.387
669
-5.771 -3.991 -3.387
-8.047 -4.756 -4.110
4.747 274
-3.300 -4.482 -4.110 3.383
-7.619 -3.966 -3.607
4.816 160
-2.803 -3.806 -3.607 3.478
428 790 502
70 -113
497 676 502 95
-1.500
-1.500
-2.014
-2.014
-514
-514
-861
-861
-201
-201
660
660
3.383
-13.818
669
-13.149
-19.273
9
75
75
8.479
-10.795
3.478
-17.407
1
1
8.456
-8.952
95
-74 1.866
-74 1.843
Deloitte Accountant! :.v. Voor identificatiedoel^ïhden. Behorend bij controldverMaring d.d. 22 juni 2023 k
^Programmabegroting 2022 E»edragen x € 1.000)
Primitieve begroting 2022
-19.417 -193
-19.417 -193
-19.610
Cluster Maatschappelijke ondersteuning: 6.6 Maatwerkvoorziening (Wmo) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0.4 Overhead 0.7 Algemene uitkering en overige gemeentefonds 0.10 Toevoeging aan de reserve Centrumtaken 0.10 Onttrekking reserve Centrumtaken Totaal Maatschappelijke ondersteuning
-2.837 -16.584 -54.087 -1.012
236 439 2.075
Begroting 2022 (na wijziging)
-19.628 -193
342
-19.286 -193
21.112
21.112
-156.918
30.272
21.226
-342
125
115
115
21.453
1.633
-19.354
21.226
1.872
466
-227
239
-2.602 -16.145 -52.012 -1.012
-2.308 -14.808 -49.931 -905
166 439 1.171
-2.142 -14.369 -48.760 -905 69.694
-1.960 -14.083 -33.850 -829
139 408 737
-1.821 -13.675 -33.114 -829 70.216
348 725 16.081 77
-27 -31 -434
321 694 15.647 77 522
-1.800
-13.619
-13.619
-11.819
-71.771
-69.753
3.515
3.515
74.985
5.232
Decembercirculaire resultaatbestemming
Totaal 2022
21.226
466
-19.821
-1.800
2.750
-19.161 -193
-19.161 -193
-19.610
69.694
-74.521
Verschil jaarrekening 2022 begroting vs realisatie
Realisatie 2022
-126.646
156.668
-161.946
10
70.216
522
7.158
5.411
-1.901
-1.901
-1.901
-5.278 -155.737 153.640
-2.097
6.209
-64.342
71.500
-11.819 -3.515
-3.515
-3.485
1.926
-1.901
-3.028
3.181
Deloitte Accountants^;.v. Voor identificatiedoeleïi len. Behorend bij controlaverå d.d. 22 juni 2023 l
2.
Taakstelling sociaal domein 2022
Vergelijk begroting versus werkelijke uitgaven
De werkelijke lasten zijn lager dan begroot. De verschillen lichten we per taakveld toe in hoofdstuk 4.7 programma sociale samenhang. Taakstelling 2022 Taakstelling artikel 12
Bedrag
In de le en 2e bestuursrapportage 2022 hebben we gerapporteerd over de voortgang van de taakstelling sociaal domein en werk en inkomen. In het inspectierapport 2021-2022 heeft de artikel 12-inspecteur de taakstelling voor 2022 naar beneden bijgesteld van € 9,77 miljoen tot € 6,7 miljoen. Zoals in bovenstaande tabel is te zien, hebben we de taakstelling voor 2022 volledig gerealiseerd.
11
Deloitte Accountant^ f.V. Voor identificatiedoel iïiihden. Behorend bij controle /erfdaring d.d. 22 juni 2023
2.
2.2 Kerngegevens van de gemeente
Jaarrekeningsaldi
Het jaarrekeningresultaat over 2022 bedraagt € 17,4 miljoen. De jaarrekeningsaldi van de afgelopen 5 jaar geven het volgende beeld. Jaar bedragen x € 1.000
I
2018 2019 2020 2021 2022
Resultaat
35.878 16.276 23.857 10.798 17.380
De effecten van de grondexploitaties beïnvloeden de resultaten van de jaarrekeningen. In 2015 deden wij, in afstemming met de artikel 12-inspecteur, een aanzienlijke dotatie aan de verliesvoorziening op de grondexploitaties. In 2016 was er een aanpassing van het Besluit Begroten en Verantwoorden provincies en gemeenten (BBV). We voegden een extra bedrag toe aan de verliesvoorziening grondexploitaties voor de eliminatie van de opbrengsten van grondexploitaties na 10 jaar. Dit is voornamelijk een administratieve regel omdat in de jaren 2017 en 2018 juist weer een grote vrijval in de verliesvoorziening is vanwege het niet meer hoeven op nemen van een jaarschijf buiten de 10-jaars termijn. In 2018 stelden wij de verliesvoorziening Scheldekwartier bij vanwege het rente effect van de artikel 12-bijdrages. Daarnaast was er een extra risicoreservering voor het afzetrisico. Voor 2019 heeft er een bijstelling van de rente parameter van het Scheldekwartier plaatsgevonden. Ook is de voorziening voor de 10-jaars termijn weer vervallen. In 2020 valt de risicovoorziening afzet woningmarkt gefaseerd vrij (van €17,0 miljoen naar € 8,9 miljoen).
In 2021 valt een gedeelte van de verliesvoorziening en de risicoreservering vrij (per saldo € 0,7 miljoen). We sloten een aantal exploitatieplannen (positief) af (€ 0,2 miljoen) en konden winstnemingen doen (€ 1,0 miljoen). De verliesvoorziening en risicoreservering vielen in 2022 voor een bedrag van per saldo € 7,5 miljoen vrij. Daarnaast hadden we winstnemingen voor een bedrag van € 0,6 miljoen. Fysieke en sociale structuur Fysieke structuur
ja
Leeftijdsopbouw bevolking - waarvan 0 t/m 19 jaar - waarvan 20 t/m 64 jaar - waarvan 65 jaar en ouder
12
34.483
34.483
30.534 521 3.428
30.534 521 3.428
300
296
103 197 23.278 313
99 197 23.111 313
20221
45.142
44.586
8.703 25.286 11.153
8.602 25.035 10.949
Deloitte Accountantè43f.V. Voor identificatiedoeleii len. Behorend bij controleverldaring d.d. 22 juni 2023 \
3.
JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID
3.1.1 WAT WILDEN WE BEREIKEN? Programmadoel Leefbaarheid
Vlissingen wil een stad zijn waarin iedereen alle kansen krijgt om mee te doen. Samen zijn we verantwoordelijk voor een veilige, schone en leefbare straat, buurt en wijk. In 2022 hebben we daarvoor binnen het begrotingsprogramma Leefbaarheid veel stappen gezet.
Zo hebben wij de pilot opschorting I-criterium voor coffeeshops afgerond en wordt ondermijnende woonfraude aangepakt.
We investeerden in onderwijshuisvesting met een ruimtelijke verkenning voor de nieuwe school in het Scheldekwartier. De nieuwe gymzaal in de Braamstraat werd in november opgeleverd. Ons onderzoek naar een duurzame veilige weginrichting voor de Vlissingsestraat is afgerond en we hebben een start gemaakt met de actualisatie van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoers Plan (GVVP).
Het onderhoud van openbaar groen, straten en riolering moet in orde zijn. In 2022 hebben we maatregelen getroffen om de integrale wijkgerichte aanpak van het groenbeheer goed te borgen. Ook is ons rioleringsbeleid in 2022 onder de loep genomen wat heeft geresulteerd in een nieuw gemeentelijk rioleringsplan (GRP) dat in januari 2023 door uw raad is vastgesteld.
We zetten ons in voor een schone stad en een circulaire economie. Zo hebben wij het aantal gft voorzieningen verder uitgebreid en is het inzamelen van bedrijfsafval grotendeels beëindigd. Voor de pilot 'Aardgasvrije wijken' is hard gewerkt aan een Wijk Uitvoeringsplan (WUP) en moedigden we onze inwoners en ondernemers met diverse acties aan om te verduurzamen. Bijvoorbeeld met het het gratis tuininspiratieboek 'Iedereen heeft groene vingers' waarin tips worden gedeeld voor een duurzame groene tuin. Beleidsindicatoren
Onderstaande gegevens zijn ontleend aan de meest recente gegevens uit waarstaatjegemeente.nl. Beleidsindicatoren
| Omschrijving |
Omvang huishoudelijk restafval - Begroting 2022
kg per inwoner
-Jaarrekening 2022 Hernieuwbare elektriciteit - Begroting 2022
Periode
|
Vlissingen
|
Nederland
2020
344
200
2021
272
169
2019
22,1
20,1
2019
21,9
20
|Bron
Ti
CBS - Statistiek Huishoudelijk afval
%
- Jaarrekening 2022
Rijkswaterstaat Klimaatmonitor
3.1.2 WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?
3.1.2.1 Crisisbeheersing en brandweer
Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken die verband houden met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen. Deze taken hebben wij vanuit de Wet Veiligheidsregio's belegd bij de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Wat wilde de raad bereiken?
Een goed Beleidsplan 2022-2025 VRZ met daarin: 1. Inzicht in toekomst brandweerzorg in Zeeland en in Vlissingen.
13
Deloitte Accountants^ Voor identificatiedoeh 'II len. Behorend bij controle /erklaring d.d. 22 juni 2023 1
3.
JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID
2. Inzicht in het meerjarenperspectief wat betreft de aan de VRZ wettelijk toebedeelde taken in de rampenbestrijding en crisisbeheersing.
GS Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?
|
Status
|Toelichting
1. Het college en de raad bewaken de voortgang en de behaalde doelstellingen in relatie tot het nog vast te stellen Beleidsplan 2022-2025 van de VRZ. We leggen daarbij de focus op 2 punten: Inzicht in toekomst brandweerzorg in Zeeland en in Vlissingen. 2. Inzicht in het meerjarenperspectief wat betreft de aan de VRZ wettelijk toebedeelde taken in de rampenbestrijding en crisisbeheersing. 3.1.2.2 Openbare orde en veiligheid
Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Wat wilde de raad bereiken?
1. Een vastgesteld Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2023-2026. 2. Vastgesteld uitvoeringsprogramma van het IVB 2019-2022 voor het jaar 2022. 3. Integriteit en Veiligheid (ondermijning). 4. Aanpak ondermijning in de Vlissingse havens. 5. Aanpak ondermijnende woonfraude/spookbewoning. 6. Inzicht verkrijgen in: ■ de effecten van het loslaten van het I-criterium voor de overlast in de openbare ruimte in de nabijheid van de coffeeshops. ■ de effecten op de straathandel in drugs in de omgeving van de coffeeshops. ■ het effect van het loslaten van het I-criterium op de verkeersoverlast in de directe omgeving van de coffeeshops.
EHEFat heeft het coll
|
laarvoor gedaan in 202;
1. In 2022 leggen wij een Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 aan uw raad voor, mede gebaseerd op een evaluatie van de beleidsperiode 2019-2022.
Status
I
2. Het college gaat uitvoering geven aan het in 4e kwartaal van 2021 vastgestelde Uitvoeringsprogramma 2022.
fa
3. Wij stellen in het 4e kwartaal van 2021 een plan van aanpak Ondermijning vast voor de meerjarige uitvoering van deze aanpak vanaf 2022. We voeren dit plan in de jaren 2022 en verder uit.
X
4. In samenwerking met de Havendriehoek uitvoering geven aan het plan "Integere en weerbare zeehavens Zeeland-West Brabant." 5. Aanpak van ondermijnende woonfraude vormt onderdeel van het totaalproject aanpak woonfraude met een meerjarige uitvoering voor de periode 2022-2026 en voeren we op in de begroting onder het beleidsveld Wonen. 6. Pilot opschorten I-criterium coffeeshops start op 1 augustus 2021 tot en met 31 juli 2022 voor een periode van 1 jaar. De pilot vindt plaats met
|Toelichtinj
Wij hebben het Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 uitgesteld en dit is vastgesteld door uw raad in april 2023. Er was geen harde wettelijke deadline voor dit plan.
Wij hebben ons in 2021 allereerst gefocust op het realiseren van plannen van aanpak voor 2 belangrijke ondermijningsvraagstukken in Vlissingen: de aanpak van ondermijnende woonfraude en de ondermijning in de havens. Deze aanpakken zijn gerealiseerd. Een overkoepelend plan van aanpak ondermijning, gebaseerd op de Zeeuwse norm weerbare overheid, is gepland in 2023.
✓
✓
14
De pilot is in 2022 afgerond met een eindmeting waarin de effecten voor de leefbaarheid in de openbare ruimte zijn
Deloitte Accountants^I.v. Voor identificatiedoeleii len. Behorend bij controlevertelaring d.d. 22 juni 2023 \ '
3.
JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID
CQ Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?
Status
iToelichting
inachtneming van een aantal randvoorwaarden en flankerende maatregelen die wij in 2021 en 2022 gaan implementeren. Deze maatregelen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de pilot goed zal verlopen en de overlast op de locaties beheersbaar blijft. ■ Het in overleg met de coffeeshophouders opstellen en inrichten van een passende vergunningssituatie voor de pilot; ■ Het meetbaar maken van de effecten van de pilot door het verrichten van onderzoek naar de leefbaarheid in de openbare ruimte; ■ Het inrichten van toezicht en handhaving in samenwerking met de coffeeshops, politie en gemeente; ■ Het treffen van maatregelen om de verkeerskundige en bestemmingsplanmatige effecten in de directe omgeving van de coffeeshops te kunnen beheersen; ■ De organisatie van de communicatie en participatie met de doelgroepen en gebruikers. 3.1.2.3 Verkeer en vervoer
Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur. Wat wilde de raad bereiken?
1. Een veilig en comfortabel ingerichte route Prins Hendrikweg - Oude Veerhavenweg voor alle verkeersdeelnemers (incl. voetganger, fietser en Openbaar Vervoer). 2. De bestaande onderhoudsachterstand van het verhardingsareaal is weggewerkt. 3. Een duurzaam veilige weginrichting op de Vlissingsestraat, waarbij functie en gebruik goed op elkaar aansluiten. 4. Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en veiligheid in de Scheldestraat. 5. Een actueel Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerbeleid. 6. Minder verkeersslachttoffers in Vlissingen. 7. Een leefbaardere en verkeersveiligere leefomgeving in de binnenstad (en op de boulevards) met een selectief toegangssysteem. 8. Een aantrekkelijke en zichtbare verbinding tussen de boulevards en de binnenstad via de Coosje Buskenstraat (oprit Boulevards), herinrichting van de Aagje Dekenstraat, Walstraat Noord en Coosje Buskenstraat.
EBE
►tatus
1. Opstellen ontwerp voor de herinrichting van een veilig en comfortabel ingerichte route Prins Hendrikweg - Oude Veerhavenweg voor alle verkeersdeelnemers (inclusief voetganger, fietser en Openbaar Vervoer).
I
2. Het verder uitvoeren van de integrale wijkgerichte aanpak in combinatie met herbestrating, natuursteenonderhoud en asfaltonderhoud. 3. Afronden onderzoek naar een duurzaam veilige weginrichting op de Vlissingsestraat.
[Toelichl
De variantenstudie verkeer is later opgeleverd dan gepland, maar inmiddels beschikbaar. Daarnaast wordt gewerkt aan de ontwikkelvisie Kenniswerf, waardoor delen van de herinrichting pas verder worden uitgewerkt na vaststelling ontwikkelvisie. Vanuit de variantenstudie wordt verder gewerkt aan het definitief ontwerp (DO) voor het deel van de Prins Hendrikweg tussen kruising Oude Veerhavenweg en stationsgebied.
✓
4. Samen met ondernemers en bewoners een voorontwerp Scheldestraat opstellen.
15
I
In het kader van de prioritering van capaciteit wordt de planvorming opgepakt in de 2e helft van 2023.
u.
Deloitte Accountant^ len. Voor identificatiedoeh Behorend bij controldverkiaring d.d. 22 juni 2023 l
3.
JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID
CQ Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?
|
5. Actualiseren van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoers Plan (GWP).
Status
[Toelichting
I
X
6. Uitvoering geven deel Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV). 7. Voorbereidingen aanschaf selectief toegangssysteem.
I
8. Opstellen ontwerp en bestek ten behoeve van uitvoering herinrichting Coosje Buskenstraat. Start ontwerpproces herinrichting Aagje Dekenstraat, Walstraat, Coosje Buskenstraat (overig).
X
3.1.2.4 Parkeren
Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen. Wat wilde de raad bereiken?
1. Een goede balans in de verdeling van parkeerplaatsen voor bewoners, ondernemers, werknemers, bezoekers en toeristen van Vlissingen.
KB! Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?
|
Status
I
1. Evalueren van het parkeerbeleid met interne capaciteit op basis van de nu bekende cijfers.
| Toelichting
Deze evaluatie is in concept gereed. Vaststelling door het college van B&W vindt plaats in 2023.
3.1.2.5 Onderwijshuisvesting Wat wilde de raad bereiken?
1. Voldoende en goede huisvesting voor scholen en bewegingsonderwijs.
CS Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?
— ISSPi'Fitrf^eHchïïn^^ I
1. Begeleiden realisatie van de nieuwbouw van 2 nieuwe scholen en 1 gymzaal.
!
2. Planvorming nieuwe school Centrum.
✓
3.1.2.6 Sportaccommodaties
Tot dit taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening: - sporthallen, zwembaden, schaatshallen etc.; - (groene en kunst-)velden, terreinen en opstallen, inclusief faciliteiten en technische voorzieningen; - trapveldjes in de wijk.
16
Deloitte Accountant! LV. Voor identificatiedoel^ïbden. Behorend bij controlaverkaring d.d. 22 juni 2023 l
3.
JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID
Wat wilde de raad bereiken?
1. Welzijn, leefstijl en participatie inwoners bevorderen. |
EE Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?
Status
[Toelichting
1. Voorbereiding nieuwbouw sporthal en sportzaal. Dit is onderdeel van het Majeure project 'Revitalisering gemeentelijke accommodatiebestand'. 3.1.2.7 Groen
Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken ten aanzien van openbaar groen en openlucht recreatie. Wat wilde de raad bereiken?
1. De bestaande onderhoudsachterstand van het groenareaal is weggewerkt. 2. Areaalvergrotingen Claverveld en Scheldekwartier. 3. Ecologische verbindingszones versterken en uitbreiding van kwalitatief groen ten bate van het tegengaan van hittestress, wateroverlast en instandhouding van soorten. 4. De bestaande onderhoudsachterstand van het areaal aan speelvoorzieningen is weggewerkt. 5. Een goede balans in de verdeling van groen en grijs voor bewoners, ondernemers, werknemers, bezoekers en toeristen van Vlissingen. Wat heeftfïH'f het ü.'ü I tiT ëgilaarvoor gedaan in
|
1. Het verder uitvoeren van de integrale wijkgerichte aanpak (bedragen in voorzieningen aangevraagd). 2. Groenonderhoud areaalvergrotingen Claverveld en Scheldekwartier.
Status
I
3. Uitbreiding van het groenareaal.
[Toelichting
Het te onderhouden areaal en de daarmee gemoeide budgetten van Claverveld zijn in het voorjaar van 2023 vanuit het project overgedragen naar beheer en onderhoud. Het Scheldekwartier is dit voorjaar, na de onderhoudsverplichtingen van de aanlegaannemer, aan de hand van deelopleveringen overgedragen naar beheer en onderhoud.
✓
4. - Het verder uitvoeren van de integrale wijkgerichte aanpak. - Investeringen opvoeren, zie Overzicht Investeringen. 5. Evalueren van het groenbeleid met interne capaciteit op basis van de nu bekende gegevens.
I
Eind 2022 is er begonnen met de evaluatie van het huidige groenbeleid. In 2023 wordt uw raad hierover geïnformeerd.
3.1.2.8 Riolering
Riolering is een kapitaalgoed dat doorgaans niet zichtbaar is, maar wel noodzakelijk. Riolering draagt bij aan een duurzame bescherming van de volksgezondheid, maar ook aan de instandhouding van natuur en milieu. Daarnaast zorgt de riolering op verschillende locaties voor de afvoer van overtollige neerslag. Dit vindt bij voorkeur gescheiden van het afvalwater plaats. In 2022 hebben wij het rioleringsbeleid geëvalueerd. Dat heeft geresulteerd in een nieuw gemeentelijk rioleringsplan (GRP) dat u (met uitzondering van de financiële paragraaf) in januari 2023 heeft vastgesteld. 3.1.2.9 Afval
Tot dit taakveld behoren de inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval: ■ afvalscheiding en recycling; ■ vuilophaal en afvoer; ■ vuilstort en verwerking;
17
Deloitte Accountants !^'.V. Voor identificatiedoelerihden. Behorend bij controleveridaring d.d. 22 juni 2023 \
3.
JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID
■ baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten; ■ kosten van de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing. Wat wilde de raad bereiken?
1. Voldoen aan de Klimaatdoelstellingen. Eén daarvan is het terugdringen van het verbranden van afval. Vertaling daarvan ligt vast in het Landelijk Afvalplan met het programma Van Afval naar Grondstof (VANG).
□2 Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?
|
1. In het le kwartaal plan van aanpak voor uitwerking gekozen inzamelsysteem* (afhankelijk van de keuze september 2021, kan die in 2022 deels worden uitgewerkt anders pas in 2023). 2. Uitbreiden gft-voorzieningen hoogbouw.
Status
f
3. In 2022 beperken van toegang inzamelcontainers (rest en gftafval) deelgebied 3 en 4.
I
4. Beëindigen inzameling bedrijfsafval 1 augustus 2022,
I
|Toelichting
Wij hebben de uitbreiding van de gftvoorzieningen bij hoogbouw niet volledig uitgevoerd. De leverancier van de modems waarmee deze voorzieningen worden uitgerust, kon mede door mondiale problemen (chipcrisis etc.) niet al haar modems op tijd leveren. Daarom konden wij in 2022 de laatste 2 deelgebieden (Middengebied en binnenstad) niet voorzien van een gft-voorziening. Deze plaatsen wij begin 2023. In deelgebied 4 (binnenstad) is de toegang van de inzamelcontainers (rest- en gft-afval) niet volledig beperkt. Dit komt doordat de leverancier van de modems waarmee deze voorzieningen worden uitgerust mede door mondiale problemen (chipcrisis etc.) haar modems niet op tijd kon leveren. Eind januari 2023 is de toegang van de inzamelcontainers in de binnenstad alsnog beperkt. Wij hebben het inzamelen van bedrijfsafval grotendeels beëindigd. Tijdens de beëindiging van het inzamelen van bedrijfsafval is er een aantal vraagstukken ontstaan doordat onder andere het beperken van de toegang van de inzamelcontainers vertraging op liep en de gemeenteraad positief instemde op de motie om bedrijfsafval op basisscholen gescheiden in te zamelen. Daarom gaat het college het beëindigen van het inzamelen van bedrijfsafval de komende periode (voor 1 juni 2023) evalueren en oplossingen zoeken voor deze ontstane vraagstukken.
3.1.2.10 Klimaat
Wat wilde de raad bereiken?
1. Uitvoeren startprojecten RES 1,0. 2. Uitvoeren Transitievisie Warmte (TVW). 3. Uitvoeren Klimaatadaptatie Strategie Zeeland (KaSZ). 4. Vaststellen hernieuwd milieu-/ duurzaamheidsbeleid.
□2 Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?
|
Status
[Toelichting
1. Het uitvoeren van de start projecten en concrete activiteiten uit het uitvoeringsplan Regionale Energie Strategie (RES) 1.0.
18
r
Deloitte Accountants* Voor identificatiedoeh len. Behorend bij controldverfelaring d.d. 22 juni 2023 l
3.
JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID
CB Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?
|
2. In het le kwartaal 2022 ontvangen we de Rijksbijdrage voor Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) III, zoals beschreven in Wind In de Zeilen (WiZ) (mits de aanvraag in 2021 ontvankelijk is). Hiermee kunnen we in 2022 beginnnen met de uitvoering van de aanvraag PAW III, en daarmee met een le Wijk Uitvoerings Plan (WUP). 3. De afspraken uit de Klimaatadaptatie Strategie Zeeland (KaSZ) nakomen volgens de gezamenlijke uitvoeringsagenda van de KaSZ.
Status
[Toelichting
x/ Wij hebben met de communicatie acties "code groen" bewustwording en draagvlak gecreëerd bij inwoners en maatschappelijke organisaties en het tuininspiratie boekje uitgebracht. In verband met prioritering van de werkzaamheden hebben wij dit anders aangepakt. 2023 gebruiken wij om te inventariseren en het participatieproces op te starten. Wij streven er naar om beleid in 2024 door de raad te laten vaststellen.
4. Het opstellen van een breedgedragen, ambitieus maar realistisch milieu-/ duurzaamheidsbeleid en dit ter vaststelling voor te leggen aan de raad.
3.1.2.11 Milieubeheer Wat wilde de raad bereiken?
1. De beoordeling van bodemenergiesystemen is een wettelijke verplichting als gevolg van het klimaatakkoord en het gasloze bouwen. 2. De deelname aan een omgevingsdienst is een wettelijk verplichte taak. Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?
|
1. De uitvoering van de beoordeling van plannen voor de aanleg van bodemenergiesystemen in de wijken Edisonweg-Noord, Claverveld fase 2 en Souburg Noord. Dit dragen wij via het jaarplan 2022 aan de RUDZeeland op; de RUD heeft hiervoor in 2022 een bedrag van € 20.000 nodig. 2. De uitvoering van de werkzaamheden volgens het jaarplan bewaken wij via de maandelijke bestuursrapportages van de RUD-Zeeland. Via het algemeen bestuur vindt bestuurlijke bewaking en beïnvloeding plaats.
Status
f
[Toelichting
Wij hebben de uitvoering bewaakt. Door een gebrek aan capaciteit bij de RUD-Zeeland is niet de volledige uitvoering van het jaarplan gerealiseerd. Dit heeft geen risico opgeleverd voor Vlissingen.
3.1.2.12 Continue taken
Van de taken die we continu uitvoeren, willen we er een aantal onder uw aandacht brengen. Hieronder geven wij u een overzicht* van de taken die structureel worden uitgevoerd.
E5 Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?
|
1. Onderwijshuisvesting.
Status
I
Implementeren wijzigingen wetgeving onderwijshuisvesting eventueel huisvesting nieuwe school SIPO (aanvraag minister 2021).
19
[Toelichting
De voorziene wetswijziging is opnieuw uitgesteld, naar verwachting nu in 2024. De minister heeft besloten de nieuwe islamitische basisschool Iqra te bekostigen. Wij nemen de aanvraag voor huisvesting daarom mee in het huisvestingsprogramma voorzieningen onderwijs 2023. Daarvoor is in 2022 een haalbaarheidsonderzoek naar een locatie voor de nieuwe school gedaan. Besluitvorming volgt in het le kwartaal 2023.
Deloitte Accountants Bf.V. Voor identificatiedoeleii len. Behorend bij controleverldaring d.d. 22 juni 2023 l
3.
JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID
EH Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?
|
Status
2. Aanpak illegaal in gebruik genomen gemeentegrond. Aan het einde van het project zijn alle situaties conform het inventarisatiedocument (Eiffel 2018) en het aanbestedingsdocument "Aanpak illegaal in gebruik genomen openbaar groen" afgehandeld: verkocht of terug in eigendom en beheer; Er ligt een advies hoe het illegaal in gebruik nemen van grond wordt voorkomen en hoe hier in de toekomst op gehandhaafd wordt; Indien er sprake is van verjaring zijn deze grondpercelen formeel overgedragen.
I
3. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie. Vaststellen van ambities op het gebied van klimaatadaptatie en de biodiversiteit in een nieuw groenbeleidsplan. Renovatieprojecten welke buiten de scope van de wijkgerichte aanpak vallen (100.000,-).
f
4. Riolering. Herinrichten openbare ruimte, inclusief het vervangen van het riool, door wijkgerichte aanpak.
I 4»
5. Afval. Vervanging bovengrondse containers restafval door ondergrondse containers in proefwijk Oost Souburg.
X
6. Plaagdierenbestrijding. Er is een verhoogde melding van plaagdieren, met name ratten en muizen geconstateerd. Dit strookt met het landelijke beeld. Het budget ter bestrijding van de plaagdieren wordt structureel verhoogd. 7. Begraafplaatsen. Arbeidsintensieve beplanting wordt geleidelijk vervangen. Algemeen aanzicht begraafplaatsen wordt verbeterd. Beleid inzake aanpassing en ruimingen wordt gecontinueerd. 8. Extra formatie Stadsbeheer. Hoe inwoners de kwaliteit van hun directe leefomgeving beleven, wordt mede bepaald door het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. In de gemeente Vlissingen wordt flink gebouwd. De laatste jaren heeft er een forse uitbreiding van het te beheren en onderhouden areaal plaatsgevonden en dit neemt de komende jaren nog toe. Denk hierbij aan de projecten Claverveld, Souburg-Noord en Scheldekwartier. De huidige personele bezetting voldoet niet om het bestaande areaal en toekomstige uitbreidingen van het areaal op het afgesproken ambitieniveau te beheren en te onderhouden. Daarnaast zien we een toename van het aantal meldingen (is de afgelopen 5 jaar verdubbeld) en hebben we te maken met de gevolgen van de klimaatverandering (storm, wateroverlast, hitte etc.). Om toch te kunnen voldoen aan het afgesproken
x/
20
|Toelichting
In verband met het op orde krijgen van de bezetting rondom de uitvoering van dit project is de start enigszins vertraagd. Naar verwachting zullen de inkomsten zoals deze eerder geraamd waren voor 2022 worden behaald gedurende het jaar 2023. In 2022 is de uitvoeringsplanning opgesteld, zijn er in december nog circa 25 inwoners aangeschreven en is er een concept advies opgesteld voor wat betreft toekomstig illegaal grondgebruik. Op basis van deze planning zullen de geïnventariseerde situaties binnen de periode van 5 jaar behandeld kunnen worden. Proces om te komen tot een nieuw Groenbeleidplan is aangehouden om het beter af te kunnen stemmen op het Coalitieakkoord en de Stragische Visie. Het geactualiseerde Groenbeleidsplan wordt in 2023 aan de raad aangeboden. De uitvoering van een aantal projecten heeft vertraging opgelopen. Dit komt deels door COVID-19, deels doordat uitgebreide burgerparticipatietrajecten zijn doorlopen en deels doordat we bij de inrichting van de openbare ruimte moesten wachten op de nutsvoorzieningen. In de komende jaren wordt de achterstand ingelopen. De vervanging van de bovengrondse containers in Oost-Souburg heeft nog niet plaatsgevonden, omdat de invoering van het nieuwe inzamelsysteem (2023-2025) van invloed is op de locatie en het type afvalstroom.
Deloitte Accountantè^B:.v. Voor identificatiedoeleii len. Behorend bij controleveridaring d.d. 22 juni 2023 l
3.
JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID
GE Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?
■
Status
Toelichting
ambitieniveau worden er door de medewerkers veel extra uren gemaakt en wordt er veel extra ingehuurd. Om het totale areaal te kunnen beheren en te onderhouden op het afgesproken ambitieniveau moeten er structureel 2 formatieplaatsen extra bij komen in 2022.
* Dit overzicht is niet limitatief
21
Deloitte Accountanf^H.V. Voor identificatiedoeleihden. Behorend bij controlsveridaring d.d. 22 juni 2023 l
3.
JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID
3.1.3 WAT HEEFT HET GEKOST?
In het onderstaande overzicht hebben we de geraamde (begroting na wijziging) en werkelijke (realisatie) lasten en baten opgenomen.
Bij een positief saldo zijn de lasten hoger dan de baten. Bij een negatief saldo zijn de baten hoger dan de lasten. Een positief bedrag in de laatste kolom is een voordeel.
Exploitatie (bedragen * € 1.000)
Leefbaarheid
Verschil tussen begroting en realisatie
Realisatie
Begroting na wijziging
Lasten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
41.752
17.383
39.755
21.985
17.770
-387
In hoofdstuk 4.7 Toelichting op het overzicht van baten en lasten geven we op productniveau een toelichting op het resultaat per programma. 3.1.4 INVESTERINGEN
In het onderstaande overzicht staan de in 2022 onderhanden kredieten.
Wij verwachten dat de restanten op de kredieten voldoende zijn om de investeringen uit te voeren. Wanneer dit niet het geval is dan lichten wij dit toe (zie laatste kolom). In de kolom 'afsluiten' geven we aan of we de kredieten in het lopende jaar hebben afgesloten. Indien we hier niets vermelden, loopt het krediet nog door naar het volgende jaar.
Omschrijving____________________
Werkelijk t/l Begroot_____ m 2022
2.166 100 45 1.483 1.677 2.618 50 50 164 242 312 143 116 15 127 2.850 1.802 6.432 4.156 780 3.329 76 781 100 1.423
9 72
1.326 6.432 3.985 375 3.318 54 735 90 1.678
22
Restant
1.249 77 43 -102 -1 46 2 18 -5 -10 -5 143 116 6 55 2.850 476
Afsluiten
KTEi
2022 2022 2022 2022 2022
2022
2022
171 405 11 22 46 10 -255
Werkelijk! 2022
9 33 1.110 34 32 11 218 317
5 26
34 -375 16 8 4
22 2022
1.340
Deloitte Accountant! f.V. Voor identificatiedoeleühden. Behorend bij controleverlUaring d.d. 22 juni 2023 l
3.
JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID
Werkelijk t/ Begroot |______ m 2022
Riolering Scheldestraat e.o. fase 2 Riolering Bloemenbuurt 1 Riolering Adriaen Coortelaan e.o. Riolering Schubertlaan Riolering Paauwenburg NoordOost Riolering Coosje Buskenstr (SARCC) Huisvuilauto AF 11 Hoogwerker incl aanhangwagen AHBE 11 Grafdelfmachine Herinr Oude Veerhavenweg-P Hendrikwg Herinr PH/OV/Edisonweg-deel subs PZ Herinrichting Lange Zelke Voorb. integr aanpak Boulev-binnenst Herinr Coosje Buskenstr eo (SARCC) Huisvuilauto AF 6 Opbouw belading t.b.v. AF11 Veegmachine SO 7 Cirkelmaaier Riolering Fietspad Gerbrandystraat Ritthem Riolering Van Steveninckstraat Riolering Van Dishoeckstraat e.o. Riolering Westerzicht-klimaatadaptie Riolering Edisonweg Riolering Pr Hendrikweg+Stationsgeb Riolering Gildeweg Riolering Oude Bin.stad+Schutterystr Aanpass begraafcap. Noorderbegraafpl Selectief toegangssysteem binnenstad Rehabilitatie kades Nieuwbouw de Tweemaster-Kameleon Nieuwbouw de Parelburcht Nieuwbouw gymzaal Braamstraat Voorb nieuwbw school Scheldekwartier Achterstallig onderhoud A Coortelaan Achterst onderh. Bloemenbuurt fase 1 Achterstallig onderhoud Edisonweg Achterstallig onderhoud Schubertlaan Achterst oh C Busken-/Walstr (SARCC) Achterst, onderhoud Prins Hendrikweg Achterstallig onderhoud Singel Voorber.
infrastr maatr div locaties Vb herinr boulev Evertsen en Bankert Woningverbetering ouderenhuisvesting Veegmachine SO 18 Veegmachine SO 19 Veegwagen SO20 Riolering Stadhuis eo Riolering Kromwegesingel
Restant
Afsluiten
Werkelijk 2022
567 1.153 127 416 1.356 222 2022
19 47 206 1 741 84 886
35 3.250 750 505 450 280 38 193 25 226 50 50 50 2.429 424 926 1.018 500 190 25 3.250 5.139 5.356 3.166 50 360 400 210 258 191 20 46 45 180 145 185 185 55 50 50
38 193 26 9
7 92 24 19 20 21 8 2.387 3.037 3.083 2.285 50 255
-12 3.044 -1 9 421 -436 280
-1 217 50 50 43 2.337 400 907 998 479 182 25 863 2.102 2.273 881
1 40
23
2022 2022 2022
38 188 26 8
7 92 14 14 20 21 8 1.518 2.174 2.194 1.970 42 255
2022 20 46 14 127 95 185 185 55 49 10
47 72 109 8 655
105 400 210
258 191
31 53 50
2022
258 191
31 53 50
1
40
Deloitte Accountants '.V. Voor identificatiedoeleli len. Behorend bij controleverfelaring d.d. 22 juni 2023
3.
JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID
| Omschrijving
Begroot |
Werkelijk t/ m 2022
Restant |
Afsluiten
Werkelijk 2022
473
473
44.027
16.529
De overschrijdingen lichten we toe bij 4.8 Begrotingsrechtmatigheid investeringen.
24
Deloitte Accountants'^!.V. Voor identificatiedoeleii len. Behorend bij controlaveridaring d.d. 22 juni 2023 l
3.
JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID
3.1.5 RESERVES EN VOORZIENINGEN
In onderstaand overzicht geven wij de reserves en voorzieningen weer die op dit programma betrekking hebben. Als er besluitvorming over de aanwending van een bestemmingsreserve was, dan zit dat in het claimbedrag. Reserves / voorzieningen
Stand per 1/11
Toevoeging| Onttrekking
Stand per 31/12 Claimbedrag
(bedragen x € 1.000)
Reserve geluidsaneringen Reserve bomruimingen Reserve transitievisie Reserve Visserijkade Reserve degeneratievergoeding glasvezel
326 2.078
Totaal reserves
Voorziening achterstallig onderhoud Tariefegalisatievoorziening GRP
543 259 1.110
326 2.078 543 259 1.110
326 2.078 543 259 1.110
2.404
1.912
4.316
4.316
6.919 7.188
2.930
847 3.213
6.072 6.906
6.072 6.906
Totaal voorzieningen
14.107
2.930
4.060
12.978
12.978
Programma Leefbaarheid
16.511
4.842
4.060
17.294
17.294
De mutaties van de reserves en voorzieningen lichten we toe in hoofdstuk 4.4 Toelichting op de balans (onderdeel vaste passiva). De mutaties op de reserves zijn per definitie incidenteel.
25
Deloitte Accountants Bf.V. Voor identificatiedoeléïiihden. Behorend bij controleverldaring d.d. 22 juni 2023 l
JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 2: AANTREKKELIJKE STAD
3.2.1
WAT WILDEN WE BEREIKEN? SBflS
y -
-ï ■'
* l .. _____......I
i_ , I _Z ' 4 Yj
/!<]
X
r.".'
*<r
' ~~
/
/ /
I
* yh / ïrT;5lr /z-4 7<riffl I
■S>-
Hm
1 «Tl
/•
1
s
«<■»» 'J.’
Er.F
o r,-
Foto: Aart Bos
Het afgelopen jaar zijn er in Vlissingen binnen het programma Aantrekkelijke Stad veel zaken bereikt. We zijn volop woningen aan het bouwen in Vlissingen. Onder andere in het Scheldekwartier, Claverveld en aan de noordzijde van Oost-Souburg en in Ritthem. Door een divers aanbod trekken we nieuwe inwoners van buiten Vlissingen. Er zijn nieuwe bedrijfsvestigingen verschenen op onder meer de Kenniswerf en in de Binnenhavens. In de binnenstad lag in het kader van de Tall Ships Races een aantal authentieke schepen aan de Albionkade. Een mooie uiting van het maritieme karakter van Vlissingen.
In verschillende stedelijke projecten, zoals de visie op de Spuikom en de visie voor de Boulevards, is voortgang geboekt. In de stad zijn er zichtbare veranderingen in de openbare ruimte. De herinrichting van
26
Deloitte Accountants 9(.V. Voor identificatiedoeleïi len. Behorend bij controlaverklaring d.d. 22 juni 2023 l
3.
JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 2: AANTREKKELIJKE STAD
de Westbeer/Coosje Buskenstraat en de openbare ruimte op het Scheldekwartier zijn daarvan de sprekende voorbeelden.
Vlissingen maakt ook werk van een betere huisvesting van arbeidsmigranten en faciliteert de initiatiefnemers. Hoe beter deze welkome, nieuwe arbeidskracht zich thuis voelt, des te langer hij in Vlissingen en omgeving werkt en woont. We boeken vooruitgang in de uitvoering van de projecten van Wind in de Zeilen. Vlissingen neemt lokaal zelf het initiatief en is bij regionale projecten nauw betrokken. Het gaat hier om de fiches Law Delta (het ontwerp-bestemmingsplan voor het Justitieel Complex Vlissingen), de Kenniswerf (met een traject voor een ontwikkelvisie en met een gedragen plan voor het Delta Climate Center als belangrijke pijlers). Ook zijn er stappen gezet met het opstellen van een Masterplan voor het Stationsgebied, afgestemd op de ontwikkelingen in de Kenniswerf. De samenwerking van zorgaanbieders binnen het concept Kerngezondcentra loopt op schema. De aanwas voor de omscholingsklassen rondom fiche Arbeidsmarkt lopen is minder dan verwacht. We zoeken naar aanpassingen van het fiche. Een overzicht van de fiches in Wind in de Zeilen is te vinden in paragraaf 3.16. Beleidsindicatoren
Onderstaande gegevens zijn ontleend aan de meest recente gegevens uit waarstaatjegemeente.nl. | Beleidsindicatoren
| Omschrijving |
Vestigingen (van bedrijven)
per 1.000 inw.lS-6Sjr
- Begroting 2022 - Jaarrekening 2022
Periode
|
Vlissingen
|
Nederland
|Bron
2020 2021
127,8 137,4
158,4 165,1
LISA
CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
- Begroting 2022 Gemiddelde WOZ waarde
x€ 1.000
2020
167
270
-Jaarrekening 2022: Gemiddelde WOZ waarde Gemiddelde WOZ waarde
x€ 1.000 x € 1.000
2021 2022
181 199
290 317
2019
3,2
9,2
2022
4,8
9,3
2021
77,8
70,1
2022
78,1
70,3
2021 2022
855 946
733 823
Nieuw gebouwde woningen
aantal per 1.000 woningen
- Begroting 2022 - Jaarrekening 2022 Demografische druk - Begroting 2022 - Jaarrekening 2022 Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden - Begroting 2022 - Jaarrekening 2022 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden - Begroting 2022 -Jaarrekening 2022
ABF - Systeem Woningvoorraad
ABF - Systeem Woningvoorraad
% CBSBevolkingsstatistiek
€
COELO, Groningen COELO, Groningen
€
2021 2022
27
855 946
810 905
Deloitte Accountants* Voor identificatiedoeh len. Behorend bij controlé /ervaring d.d. 22 juni 2023 1
&
JAARVERSLAG 2022
3.
PROGRAMMA 2: AANTREKKELIJKE STAD
[Omschrijving |
|
Periode
Vlissingen
|
Nederland |Bron
Banen
- Begroting 2022 -Jaarrekening 2022
656,4 683
2020 2021
795,9 805,5
LISA
3.2.2 WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?
3.2.2.1 Economische promotie
Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente. Wat wil de raad bereiken?
1. Het actief positioneren van het wonen, werken, studeren en recrëeren in Vlissingen, zodat welvaart en welzijn van inwoners, bezoekers, werknemers en studenten verbetert. 2. Vlissingen op de kaart zetten als maritieme evenementenstad en daarmee bezoekers (meerdaags) naar de stad trekken. Iff? Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?
[
Status
[Toelichting
I
1. Inrichten van de citymarketingorganisatie samen met de partners en onder begeleiding van een kwartiermaker. Uitvoering geven aan het jaarplan Citymarketing Vlissingen samen met de beleidsvelden Communicatie, Economie en Toerisme. 2. In het kader van de Tall Ships Races komen in de zomer 2022 een aantal grote zeilschepen naar Vlissingen en meren aan in de havens. De komst, het verlenen van ligplaatsen en het in verband hiermee organiseren van maritieme activiteiten wordt gefaciliteerd. 3.2.2.2 Economische ontwikkeling