College - Voortgangsrapportage Wind in de Zeilen

VOORTGANGSRAPPORTAGE

WIND IN DE ZEILEN

JUNI 2024

WIND IN DE ZEILEN

Tijdsplanning orspronkelijke planning en realisatie

jaar 2021

2023 2025 2023-2025

Uiterlijk 2030

Oorspronkelijke planning December 2021 introduc e van de extra en versnelde trein 2023 2025 2023-2025 introduc e van stap 2, een uur reis jdwinst tussen lissingen en msterdam door de doorkoppeling van de S naar lissingen Uiterlijk 2030 stap 3 de uitvoering van het onderzoek naar een fre uen everhoging van de ntercit

Gerealiseerd en meest actuele planning Gerealiseerd december 2021

Naar verwach ng gerealiseerd per december 2025 (zie toelich ng)

Naar verwach ng opgeleverd voor 2030

Punten van aandacht qua planning voor de komende periode: De uitvoering van stap 2 is afhankelijk van de landelijke HSL dienstregeling, op dit moment gelden er snelheidsbeperkende maatregelen. De impact op de reistijdwinst tussen Vlissingen en Amsterdam in december 2025 is nog onbekend.

VOORTGANGSRAPPORTAGE

WIND IN DE ZEILEN

JUNI 2024

WIND IN DE ZEILEN

7 Financiële planning Voor de financiering van dit fiche is structureel € 4,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de exploitatie van de extra en versnelde trein uit stap 1. Incidenteel is € 45 miljoen beschikbaar voor de benodigde infrastructurele maatregelen. Een deel van dit budget zal ten goede komen aan de gewijzigde stap 2 (zie terugblik). In de onderstaande tabel is te zien hoe de totale beschikbare middelen zijn begroot voor de verschillende onderdelen van het fiche. Daarnaast is ook te zien hoe het staat met de reeds uitgegeven middelen en de planning van de toekomstige uitgaven. Begroting, realisatie en financiële planning

Begro ng Wind in de eilen 2022 2023 2024 2025 2026 en verder

€ 4,5 miljoen € miljoen € 4,5 miljoen € 4,5 miljoen € 5,3 miljoen € 5 miljoen verwacht € 4,5 miljoen structureel € 30 miljoen tbv infrastructurele aanpassingen, incl op e € 5,4 regionaal pakket.

Uitgaven (reeds gedane en geplande uitgaven) € 4,5 miljoen € miljoen verplicht € 4,5 miljoen € 4,5 miljoen € 5,3 miljoen € 5 miljoen verwacht € 4,5 miljoen structureel € 30 miljoen tbv infrastructurele aanpassingen, incl op e € 5,4 regionaal pakket.

VOORTGANGSRAPPORTAGE

WIND IN DE ZEILEN

JUNI 2024

WIND IN DE ZEILEN

Terugblik, vooruitblik, borging en risico’s Terugblik Eind november tot medio december 2023 was er door zware regenval veel hinder op het spoor in Zeeland. Hierdoor vielen treinen uit of reden met lagere snelheden. ProRail heeft met prioriteit herstelwerkzaamheden uitgevoerd en de afwatering verbeterd. Ondertussen is ook uitvoering gegeven aan overwegmaatregelen. Zo zijn er kleine aanpassingen gedaan, zoals verf- en hekwerk, aan overwegen in Krabbendijke, Kruiningen en Kapelle. Met gemeenten Goes en Roosendaal is een start gemaakt met de verkenning naar de overwegsaneringen. Hierbij wordt nadrukkelijk de omgeving in acht genomen. Ook is in een schriftelijke ronde, door de Stuurgroep Wind in de zeilen, stap 2 aangepast. Op 22 mei 2024 is ingestemd met de voorgestelde wijziging van stap 2. Uit onderzoek blijkt dat de directe verbinding van Vlissingen op de HSL op korte termijn nadelig te zijn voor de Zeeuwse reiziger en ook de reiziger in Zuid-Holland. Ook was een inke exploitatiesubsidie nodig. Omdat bovenal de Zeeuwse reiziger baat moeten hebben bij het afgesproken pakket, is gekomen tot een wijziging van de oorspronkelijke afspraak waarbij de directe verbinding met de hogesnelheidslijn wordt losgelaten. De 60 minuten reistijdwinst tussen Vlissingen en Amsterdam uit de oorspronkelijke afspraak blijft behouden. Dit is door middel van een (snelle) overstap op Rotterdam.

Deze reistijdwinst wordt per december 2025 gerealiseerd en is daarmee in lijn met Wind in de zeilen. De huidige versnelde I blijft de komende jaren via Schiedam, Delft en Den Haag rijden. Tegelijk wordt een directe verbinding tussen Vlissingen en Breda en verder richting Zwolle (en terug) ge ntroduceerd. Hiervan profiteert een significant deel van de Zeeuwse reizigers per dag. De trein kan per december 2025 gaan rijden. Deze trein rijdt in plaats van de Sprinter Vlissingen Roosendaal. Er komt dus geen extra trein in Zeeland, wel een directe treinverbinding met Breda en verder richting Zwolle. Door het inzetten van duurder treinmaterieel gaat dit gepaard met een bescheiden exploitatiesubsidie aan NS. De introductie van de trein is echter niet toekomstvast: in eerste instantie kan de trein tot december 202 rijden. Ondertussen wordt ook (autonoom) de overstap tussen Roosendaal en Vlissingen verbeterd. Naar verwachting wordt dit in dienstregeling 202 (dec '27) gerealiseerd.

VOORTGANGSRAPPORTAGE

WIND IN DE ZEILEN

JUNI 2024

WIND IN DE ZEILEN

Vooruitblik Hieronder staan kort en bondig de mijlpalen beschreven die de komende 6 maanden gehaald gaan worden. Met NS wordt de subsidie opgesteld voor de dienst Vlissingen Breda voor december 2025 tot december 202 . Om zicht te hebben op een mogelijke doorontwikkeling van het spoor in Zeeland wordt stap 3 van Wind in de zeilen opgestart: het onderzoek naar een frequentieverhoging van de Intercitydienst. Hierbij zal ook een directe verbinding van de HSL aan bod komen als variant, naast ook de verlenging van de tijdelijke directe trein tussen Vlissingen en Breda en verder. Wanneer de doorkoppeling van de HSL definitief afvalt, dan vallen er middelen vrij die bedoeld waren voor het opwaarderen van de infrastructuur. De exploitatiebijdrage aan NS voor de directe treinverbinding van Vlissingen naar Breda en verder zal hieruit worden gefinancierd. Het resterend bedrag (€ 5,4 miljoen) blijft beschikbaar voor bereikbaarheidsverbetering binnen Wind in de zeilen. Op basis van de uitkomsten van stap 3 wordt de besteding van € 5,4 mln. besproken. Naar verwachting zal dit eind 2025 zijn. De overwegmaatregelen worden verder uitgevoerd. Voor de eventuele overwegsaneringen in Goes en Roosendaal wordt met de betreffende gemeenten de mogelijke varianten verder in beeld gebracht.

Borging De dienstregeling van stap 1 is binnen de nieuwe Hoofdrailnetconcessie opgenomen en daarmee structureel verankerd. Ook is de versnelling tussen Amsterdam en Vlissingen (stap 2) onderdeel van de reguliere dienstregeling van NS vanaf december 2026. Risico's Planning: Zicht op realisatie van overwegmaatregelen die van belang zijn voor het rijden van de extra en versnelde trein. Tot nu toe is dit zicht er door de beschikbaarheid van financiering en blijvende voortgang van ProRail op het dossier. Planning: Zoals eerder gemeld is de uitvoering van stap 2 afhankelijk van de landelijke HSL dienstregeling. Op dit moment gelden er onverhoopt snelheidsbeperkende maatregelen. De impact op de reistijdwinst tussen Vlissingen en Amsterdam in december 2025 is nog onbekend. De inzet is dat de reistijdwinst van 60 minuten in 2025 wordt gehaald.

VOORTGANGSRAPPORTAGE

WIND IN DE ZEILEN

JUNI 2024

WIND IN DE ZEILEN

0 Fiche F2: ntwikkeling Stationsomgeving Vlissingen Samenvatting Dit fiche is gericht op het verbeteren van het stationsgebied Vlissingen, in samenwerking met fiche 1 dat gericht is op het verbeteren van de spoorverbindingen en 3 dat werkt aan slimme mobiliteit over land. Deze 3 fiches werken aan een verbeterde benutting van de economische kracht van Zeeland, dit fiche werkt specifiek aan het stationsgebied Vlissingen als aankomst- en vertrekpunt van de verbeterde en slimmere mobiliteit. Rond station Vlissingen is een traject gestart met stakeholders uit het bedrijfsleven, onderwijs en (semi-)overheden om duurzame, innovatieve mobiliteitsvormen te ontwikkelen en het stationsgebied te ontwikkelen tot d mobiliteitshub in de regio. Hierbij zullen huidige mobiliteitsvormen en het stationsgebied een kwaliteitsimpuls krijgen. Daarnaast zullen nieuwe, slimme en duurzame mobiliteitsvormen worden toegevoegd. Dit leidt ertoe dat de reiziger gebruiksvriendelijk, exibel en comfortabel kan wisselen tussen bestaande en nieuwe mobiliteitsvormen. Met deelmobiliteit, aanvullende voorzieningen, duurzame mobiliteitsvormen en laadinfrastructuur gekoppeld aan de elementen wind, water en zon, wordt het stationsgebied d mobiliteitshub in de regio en is de Zeeuwse beleving voor zowel inwoners als nietinwoners compleet.

De uitvoeringspartijen van dit fiche zijn de gemeente Vlissingen, in samenwerking met de belanghebbenden NS, ProRail, provincie Zeeland en de Westerschelde erry.

VOORTGANGSRAPPORTAGE

WIND IN DE ZEILEN

JUNI 2024

WIND IN DE ZEILEN

1 Doel, effect en resultaat van het fiche De doelstelling van dit fiche is een kwaliteitsimpuls geven aan het stationsgebied, waarmee de bereikbaarheid van het achterland wordt verhoogd en het stationsgebied functioneert als een motor voor economische groei. Deze kwaliteitsimpuls wordt geconcretiseerd op de onderdelen 'mobiliteit', 'duurzaamheid energie', 'verblijfskwaliteit' en 'motor voor economische groei'. In dit fiche wordt een tweesporenbeleid ingezet om de doelstelling te bereiken: De ontwikkeling en uitvoering van een Masterplan stationsgebied Vlissingen met alle benodigde infrastructurele maatregelen. Het faciliteren van pilots die op korte termijn kunnen starten, passen in de huidige omgeving en het vliegwiel vormen voor de infrastructurele maatregelen in het stationsgebied. Dit onderdeel 'Ontwikkeling stationsgebied Vlissingen' (fiche 2) heeft een nauwe samenhang met het onderdeel Living Lab Slimme Mobiliteit (fiche 3). De mobiliteitspilots uit dit fiche vormen het vliegwiel voor de infrastructurele maatregelen en voorzieningen in het stationsgebied; de pilots die succesvol zijn, worden structureel ingepast in het stationsgebied. Na de herinrichting van het gebied zijn vanuit de locaties van de verschillende mobiliteitsvormen de andere vervoersmiddelen direct zichtbaar of is er in een oogopslag te zien waar men naar toe moet.

Bestemmingen zijn aangegeven en routes zijn duidelijk. Daarnaast is het stationsplein, een prettige, ruimte om te verblijven. Het station in Vlissingen scoort hoger in de jaarlijkse Stationsbelevingsmonitor dan voorgaande jaren. De succesvolle pilots hebben een definitieve plek gekregen op het nieuwe stationsplein en maken onderdeel uit van het mobiliteitsknooppunt. Na de uitvoering is er op stationsplein ruimte voor: - (Deel) ietsenstallingen - Lang en kort parkeren (kiss and ride) in de omgeving - Verschillende vormen van OV - Verschillende vormen van deel mobiliteit zoals deelfietsen en -auto's, shuttlebussen en taxi's. - Locatie(s) voor evenementen - Locatie(s) om, prettig, te verblijven / te wachten - Routes (incl. bewegwijzering) tussen de verschillende mobiliteitsvormen en van en naar het stationsgebied.

VOORTGANGSRAPPORTAGE

WIND IN DE ZEILEN

JUNI 2024

WIND IN DE ZEILEN

2 Tijdsplanning Volgens de oorspronkelijke planning zou het fiche in december 2025 opgeleverd worden. Door het moeten uitstellen van onderzoeken tijdens corona en te weinig capaciteit bij de gemeente loopt de planning op onderdelen uit, maar blijft december 2025 haalbaar. orspronkelijke planning en realisatie

Jaar

Oorspronkelijke planning

2021

ase 1 Opstart project (jan apr 2021)

Gerealiseerd en meest actuele planning ase 1 Opstart project (jan apr 2021)

2021 2022 2021-2022

ase 2 nhoudelijke uitwerking opstart pilots (apr 2021 jan 2022) ase 3 Ontwikkeling asterplan Sta onsgebied lissingen (mei 2021 dec 2022)

ase 2 nhoudelijke uitwerking opstart pilots (apr 2021 jan 2022) ase 3 Ontwikkeling asterplan Sta onsgebied lissingen (mei 2021 november 2024)

ase 4 an succesvolle pilots naar permanente mobiliteitsoplossingen (jan 2022 dec 2025) ase 5 Uitvoering asterplan Sta onsgebied (dec 2022 dec 2025)

ase 4 an succesvolle pilots naar permanente mobiliteitsoplossingen (jan 2022 dec 2025) ase 5 Uitvoering asterplan Sta onsgebied (dec 2024 dec 2025)

2021-2022

2022 2025 2022-2025

2022-2025

Punten van aandacht qua planning voor de komende periode: - Het is ambitieus om de planning, ondanks de opgelopen vertraging, voor de uitwerking van het masterplan aan te houden. Op een aantal onderdelen is er geen ruimte voor vertraging, zonder dat de deadline voor de uitvoering van het masterplan in het gedrang komt: o Uitwerking van het masterplan met de stakeholders is cruciaal om een gedragen ontwerp rond te krijgen. Het plan en daarmee de planning is afhankelijk van de stakeholders (grondeigenaren en gebruikers). o De planning tussen ontwerp en uitvoering is o.a. afhankelijk van de werkzaamheden van de NUTS partijen. Deze zijn reeds aangesloten maar hebben concrete plannen nodig voor verdere uitwering. De voorbereidingstijd voor de NUTS-partijen ligt normaliter tussen de 6 en 12 maanden. o Aansluiting met de uitwerking van de mobiliteitshub en het super slimme laadplein. Ruimte houden voor nadere invulling, geen spijtoplossingen en discussiepunten cre ren. Na het doorlopen van het traject tot en met het masterplan kan het traject tot en met de uitvoering gepland worden. Met de volgende voortgangrapportage wordt de planning voor fase 5 nader uitgewerkt.

VOORTGANGSRAPPORTAGE

JUNI 2024

WIND IN DE ZEILEN

WIND IN DE ZEILEN

Financiële planning Voor de financiering van dit fiche is incidenteel € 4.132.232 excl. btw beschikbaar gesteld. In de onderstaande tabel is te zien hoe de totale beschikbare middelen zijn begroot voor de verschillende onderdelen van het fiche. Daarnaast is ook te zien hoe het staat met de reeds uitgegeven middelen en de planning van de toekomstige uitgaven. Begroting, realisatie en financiële planning

Begro ng Wind in de eilen 2021 2022 2023 2024 2025

€ 413.223,-

€ 3.71 .00 ,-

Uitgaven (reeds gedane en geplande uitgaven) € 7.873,€ 167.553,€ 114.361,€ 123.436,€ 3.71 .00 ,-

VOORTGANGSRAPPORTAGE

WIND IN DE ZEILEN

JUNI 2024

WIND IN DE ZEILEN

Terugblik Er is met de stakeholders, nieuw, draagvlak gecre erd voor de herinrichting van het stationsgebied en de bijbehorende mobiliteitshubs. Met de Provincie is regelmatig contact over de mobiliteitsvraagstukken. Er is een adviesbureau in de arm genomen welke vertrouwen heeft bij de NS en Prorail, de grootste grondbezitters in het gebied. Er zijn verschillende pilots uitgevoerd waardoor er zicht is op welke activiteiten en vormen van mobiliteit werken of verbetering nodig hebben of niet aanslaan binnen het stationsgebied. Vooruitblik Komende 6 maanden wordt het masterplan voor het stationsplein uitgewerkt in samenspraak met de stakeholders. In circa 2 -3 sessie worden idee n uitgewerkt tot geschetste varianten. Er wordt een masterplan opgesteld door middel van de beste oplossingen uit de varianten samen te voegen. Het masterplan wordt omstreeks november 2024 opgeleverd. Borging Het stationsgebied is zodanig ingericht dat dit toekomstbestendig is, er ruimte voor aanpassingen en andere vormen van mobiliteiten. 'Geen spijt' oplossingen staan aan de basis van het ontwerp. Risico's Vanuit het project worden risico's actief gemonitord en beheersmaatregelen genomen om risico's te voorkomen of de gevolgen te beperken. De top 5 risico's worden hieronder benoemd:

VOORTGANGSRAPPORTAGE

JUNI 2024

WIND IN DE ZEILEN

WIND IN DE ZEILEN

isicogebeurtenis

or aa

evolg

Samenwerking

Onvoldoende afstemming en capaciteit derden ( jd en geld)

Uitloop in jd of extra werk

Onderbeze ng projec eam

Onderbeze ng gemeentebreed Beschikbare capaciteit projectgroepleden iekte projectgroepleden erlengen inhuurcontracten

ertraging project Ge nteresseerden haken af

Nieuwe eisen met Strikter beleid circulariteit betrekking tot circulariteit

et verliezen van het vertrouwen in het proces bij direct belanghebbenden.

Geen goede communica e, geen goed onderling vertrouwen

Uitloop door verschillende erschillende belangen van de inzichten stakeholders stakeholders

Onduidelijkheid waardoor vertraging ogere kosten gemeente inder opbrengst gronduitgi e c. . vertraging ertraging. aken par jen. Uiteindelijk geen goede gebiedsontwikkeling

Geen ontwikkeling wel rentekosten

VOORTGANGSRAPPORTAGE

JUNI 2024

WIND IN DE ZEILEN

WIND IN DE ZEILEN

F : iving ab Slimme

obiliteit

Samenvatting Dit fiche is gericht op het verbeteren van de landverbindingen tussen station Vlissingen en het achterland, in samenwerking met fiche 1 dat gericht is op de spoorverbindingen en 2 dat werkt aan een verbetering van het stationsgebied. Deze 3 fiches werken aan een verbeterde benutting van de economische kracht van Zeeland. Voor de realisatie van dit fiche is een Living Lab Slimme Mobiliteit Zeeland ingericht. Het Living Lab dient als proefgebied voor mobiliteitsinnovaties, die elders zijn ontwikkeld. Vanuit het Living Lab wordt een programma van innovatieve projecten opgezet, met als doel om deze innovaties later in Zeeland en mogelijk in de rest van Nederland uit te rollen. Vlissingen en omgeving is het focusgebied voor het Living Lab slimme mobiliteit, maar projecten in andere delen van Zeeland zijn ook mogelijk. In dit fiche werken drie partijen samen: provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en het Ministerie van IenW.

Doel, effect en resultaat van het fiche Het doel is om vanuit het Living Lab de volgende resultaten te realiseren: Minimaal twee meerjarig lopende pilotprojecten opzetten, waarbij tevens beoogd wordt de beschikbare middelen te koppelen aan Europese subsidie; Minimaal 10 kleinere direct uitvoerbare startprojecten, die op de korte termijn mobiliteitsoplossingen in Zeeland uitproberen; Uit bovenstaande komen minimaal vijf initiatieven, die na de pilot- en testfase over heel Zeeland uitgerold kunnen worden; Uit bovenstaande komen minimaal twee initiatieven, die na pilot- en testfase in de rest van Nederland benut kunnen worden. Hierdoor kan de reiziger (toerist, student, forens n inwoner) in Vlissingen en Zeeland gebruiksvriendelijk, exibel en comfortabel wisselen tussen mobiliteitsvormen.

VOORTGANGSRAPPORTAGE

JUNI 2024

WIND IN DE ZEILEN

WIND IN DE ZEILEN

7 Tijdsplanning Volgens de oorspronkelijke planning zou het fiche in 2025 opgeleverd worden, maar door de tijd die nodig is om goede kansrijke projecten voor te bereiden voor de toegang tot Europese subsidies, zorgt dit voor uitloop van de realisatie van de doelen en is uitstellen van de opleverdatum met 2 jaar nodig. De oplevering van het fiche is nu voorzien in 2027. orspronkelijke planning en realisatie jaar

Oorspronkelijke planning

2020-2025

2 meerjarige ilotprojecten opstarten en uitvoeren, en koppeling middelen aan uropese subsidies.

2020 2025 2020-2025

10 direct uitvoerbare projecten starten

2024-2025

5 ini a even uitgerold over heel eeland

2024 2025 2024-2025

2 ini a even kunnen worden uitgerold in Nederland

Gerealiseerd en meest actuele planning 6 meerjarige pilotprojecten opgestart en in uitvoering. 1 project gekoppeld aan uropese subsidie ( nterreg North Sea) 3 projecten in voorbereiding voor U of N subsidie uim 40 project idee n ingediend, 17 pilotprojectplannen uitgewerkt en ingediend. 12 pilotprojecten 3 ini a even uitgerold in heel eeland en 2 ini a even in voorbereiding voor uitrol in heel eeland 3 ini a even geschikt voor landelijke opschaling, het belangrijkst zijn ini a even , die basis zijn voor pilot innova ef ubliek ervoer eeland samen met het inisterie van enW

Punten van aandacht qua planning voor de komende periode: -

-

3 aanvragen voor subsidies lopen door tot en met 2027; Uitrol van de 2 initiatieven in heel Zeeland en landelijk hebben borging in reguliere begroting nodig en dat is besluitvorming die voorbehouden is aan regionaal en landelijk bestuur; De subsidie aanvraag van 3 grote pilotprojecten in 2024 en de toekenning van de subsidie in 2024.

VOORTGANGSRAPPORTAGE

JUNI 2024

WIND IN DE ZEILEN

WIND IN DE ZEILEN

Financiële planning Voor de financiering van dit fiche is incidenteel/structureel € 4.132.232,- excl. btw beschikbaar gesteld. In de onderstaande tabel is te zien hoe de totale beschikbare middelen zijn begroot voor de verschillende onderdelen van het fiche. Daarnaast is ook te zien hoe het staat met de reeds uitgegeven middelen en de planning van de toekomstige uitgaven. Begroting, realisatie en financiële planning

Begro ng Wind in de zeilen 2020

€ 826.000,--

Uitgaven (reeds gedane en geplande uitgaven) € 263.350,--

2021 2023 2024 20252025 2027

€ 826.000,-50.000,-€ 50.000, € 1.050.000,€ 480.232,-480.232,

€ 355. 70,-1.275.250, € 1.275.250,-€ 1.800.000,-437.662, € 437.662,--

VOORTGANGSRAPPORTAGE

WIND IN DE ZEILEN

JUNI 2024

WIND IN DE ZEILEN

Terugblik, vooruitblik, borging en risico’s Terugblik Door de inzet van de middelen van Wind in de zeilen in Zeeland zijn veel slimme mobiliteitsoplossingen naar Zeeland gehaald en is uitgeprobeerd of deze werken in Zeeland. Veel bedrijven hebben kans gehad om hun innovatieve oplossingen te laten zien en te testen. Sommigen niet met het gewenste resultaat, maar de meesten zijn veelbelovend. Zoals bijvoorbeeld de Nabogo carpool app als onderdeel van het Publiek Vervoer systeem.

De ontwikkelingen rondom de MaaS-router en de uitrol van MaaS-apps in Zeeland lopen goed. Deze zijn uiteindelijk de basis gebleken voor de intensieve samenwerking met het Rijk (IenW) om de pilot innovatief Publiek Vervoer Zeeland vormt te geven en uiteindelijk in te zetten als basis van Publiek Vervoer voor heel Nederland. Dit is een totaal systeem van ketenreizen en de integratie van doelgroepen vervoer en openbaar vervoer in 1 systeem. Daar maakt deelmobiliteit (meerijden) een integraal onderdeel van uit. Veel van de opgestarte projecten in Living Lab kunnen zo worden opgeschaald in Zeeland en in Nederland. Ook de koppeling van slimme energie aan slimme mobiliteit in het pilotproject Superslimlaadplein in Vlissingen is een succesvolle pilot. Hiervoor is recent door Interreg Subsidie toegekend aan de internationale samenwerking. Het doel is minimaal 3 Super Smart harging Hubs (S H) te realiseren in Europa, waarvan 1 in Vlissingen.

VOORTGANGSRAPPORTAGE

WIND IN DE ZEILEN

JUNI 2024

WIND IN DE ZEILEN

0 Vooruitblik De komende periode wordt verder gewerkt aan het realiseren van een aantal belangrijke pilotprojecten. Onder andere een pilotproject met autonoom rijden op Schouwen-Duiveland, en een pilotproject om autonoom varen samen met een consortium van ieldlab Autonomous Sailing Technoligy ( AST 1.0) verder te brengen in de praktijk. Borging De borging van succesvolle pilotprojecten na financiering vanuit Wind in de Zeilen is een aandachtspunt. Voor projecten van MaaS en MaaS-router is dit geborgd door de intensieve samenwerking met het Rijk. Voor een aantal andere pilots is dat nu het aandachtspunt voor de komende periode. Door de doorloop van dit fiche tot en met 2027 geeft dit voldoende ruimte om dat te laten slagen. Voor het slagen van projecten rondom autonoom rijden en varen is een blik in de toekomst nodig. Dit heeft te maken met Europese en nationale wetgeving. Dit kan langer duren dan regionaal gewenst is. Risico's De doelen die vanuit het fiche zijn gesteld zijn bijna gehaald, en zeker met de opleverdatum van eind 2027 zal dat lukken. Planning: ua planning is gebleken dat het goed neerzetten van kwalitatieve pilotprojecten een uitdaging is. Er waren idee n genoeg, maar voor de relatief kleine organisaties blijkt het maken van projectplannen en goede subsidieaanvragen een uitdaging.

Door intensieve samenwerking met stakeholders is het gelukt om toch mooie stappen te zetten. Het verlengen van het fiche met 2 jaar zal zeker bijdragen aan een nog mooier resultaat. Financiën: Er is gebleken dat met een kleiner budget al mooie resultaten kunnen worden bereikt. Het goed voorbereiden van de grotere projecten heeft meer voeten in aarde gehad dan verwacht. Ook de doorlooptijden van Interreg of Op-Zuid projecten vraagt meer tijd (en zeker wanneer uiteindelijk de subsidie niet wordt toegekend). Dit alles heeft ervoor gezorgd dat het fiche achterloopt op de besteding van het beschikbare budget vanuit Wind in de zeilen. Het uitstellen van de opleverdatum met 2 jaar kan een positieve invloed hebben op de besteding van het totale budget.

VOORTGANGSRAPPORTAGE

WIND IN DE ZEILEN

JUNI 2024

WIND IN DE ZEILEN

1 Fiche F : Rail ent Terneuzen Samenvatting Er is veel potentie om de regio rond Gent en Terneuzen te ontwikkelen tot een grensoverschrijdende economische regio (North Sea Port District). Er is steeds meer sprake van ambities voor een grensoverschrijdende arbeidsmarkt en woningmarkt. De grens speelt een steeds minder dominante rol. Er ontstaan kansen en er is potentie voor verdere groei van de economie en de haven. Voor het verzilveren van die kansen dienen wel de knelpunten in onder andere capaciteit en betrouwbaarheid van het spoornetwerk in de kanaalzone Gent-Terneuzen weggenomen te worden. Om knelpunten in het spoornetwerk in de Kanaalzone Gent-Terneuzen te verhelpen, is een proces uitgewerkt om op basis van een adaptief proces te besluiten welke infrastructurele werken benodigd zijn. Het Belgisch-Nederlandse pakket aan maatregelen bevindt zich in de verkenningsfase, waarbij in ieder geval de volgende oplossingen voor knelpunten worden betrokken: de noordelijke aansluiting Zandeken en de uitbreiding van de bundel Zandeken (A1), een zuidoostboog bij de Sluiskilbrug (A3) en de spoorverbinding tussen Axel en Zelzate (A4).

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Belgische ederale overheid fungeren als voornaamste financiers en opdrachtgevers voor het initiatief, waarbij ook ProRail, Infrabel, provincie Zeeland, North Sea Port en diverse andere Belgische overheden betrokken zijn. Doel, effect en resultaat van het fiche Het doel van dit fiche is het wegnemen van belemmeringen voor het verzilveren van kansen op economische groei door knelpunten in het spoornetwerk GentTerneuzen te verhelpen. Het structurele effect van dit fiche zal zijn een verbetering van de concurrentiepositie van North Sea Port en de logistieke sector, afname van verstoringen en ine ci ntie van logistieke processen. Daarnaast kan het netwerkgebruik door goederentransport geoptimaliseerd worden en ontstaat er extra hoogwaardige werkgelegenheid in North Sea Port. De transportbaten van Rail Gent-Terneuzen worden geschat op € 7 tot € 10 miljoen per jaar, de indirecte baten worden geraamd op 10 tot 15 van de jaarlijkse baten. Voor Rail Gent-Terneuzen komt dit neer op € 0,7 tot € 1,0 miljoen per jaar.

VOORTGANGSRAPPORTAGE

JUNI 2024

WIND IN DE ZEILEN

WIND IN DE ZEILEN

2 Tijdsplanning De afronding van de Verkenningsfase van het project wordt voorzien voor 4 2025, resulterend in een Nota Kansrijke Oplossingen (NKO). Daaropvolgend kan aan Nederlandse zijde verdere afbakening plaatsvinden wat in afstemming met Belgi zal resulteren in de keuze voor een voorkeursvariant. Dit wordt voorzien in 2027. Tenslotte wordt de start van de realisatiefase voorzien voor 202 , met oplevering eind 2032/begin 2033. orspronkelijke planning en realisatie

jaar 2021-2023

2023 2025 2023-2025 2025-2027 2028 2032 2028-2032

Oorspronkelijke planning Opstarten project en voorbereiding erkenningsfase erkenningsfase

Gerealiseerd en meest actuele planning

erwachte start erkenning in 2024

lanuitwerkingsfase en voorkeursbeslissing ealisa efase

erwachte einddatum eind 2032 begin 2033

Punten van aandacht qua planning voor de komende periode: - Sluiten van bestuurlijke afspraken met de Belgische ederale overheid - Nemen van de startbeslissing voor de formele aanvang van de verkenningsfase Financiële planning Voor de financiering van dit fiche is vanuit Wind in de Zeilen incidenteel € 15 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan € 2,1 miljoen voor de Verkenningsfase. In de onderstaande tabel is te zien hoe de totale beschikbare middelen zijn begroot voor de verschillende onderdelen van het fiche. Daarnaast is ook te zien hoe het staat met de reeds uitgegeven middelen en de planning van de toekomstige uitgaven. Begroting, realisatie en financiële planning

2022 20282032

Begro ng Wind in de eilen uidoostboog erkenningsfase ealisa e

Uitgaven (reeds gedane en geplande uitgaven) € 2,1 miljoen € 12, miljoen (bij benadering)

VOORTGANGSRAPPORTAGE

WIND IN DE ZEILEN

JUNI 2024

WIND IN DE ZEILEN

Terugblik, vooruitblik, borging en risico’s Terugblik In december 2023 heeft het Nationaal Groeifonds aan Nederlandse zijde definitief middelen toegekend voor het gehele project. Voor dit project was oorspronkelijk € 105 miljoen voorwaardelijk toegekend en aan de voorwaarden is inmiddels voldaan. Een van deze voorwaarden was dat tussentijds toegekende Europese subsidies in mindering worden gebracht op de bijdrage uit het NG . De toekenning komt daarmee uit op € 103,3 miljoen. Hoewel de start van de Verkenningsfase eerder was voorzien voor najaar 2023, zal de hiervoor benodigde startbeslissing pas in de loop van dit jaar worden genomen. Om de Verkenningsfase te kunnen starten zijn er namelijk bestuurlijke afspraken nodig met de Belgische overheid over de aansturing. Deze afspraken worden momenteel uitgewerkt. ProRail heeft inmiddels wel de opdracht gekregen om de aanbesteding van de Verkenning voor te bereiden, zodat er direct na de startbeslissing een opdracht kan worden gegund aan een ingenieursbureau. Borging De adaptieve aanpak is een belangrijk uitgangspunt van het project. Dit betekent dat gedurende en na de Verkenningsfase wordt bezien welke variant(en) de meeste maatschappelijk-economische meerwaarde biedt. Dit kan van invloed zijn op de uiteindelijke infrastructurele werken.

Risico's Risico's die mogelijk kunnen optreden bij dergelijke majeure spoorprojecten: - Procedures rondom vergunningen en bezwaren duren langer dan gepland. Dit risico wordt hier beheerst door een breed opgezet participatietraject dat verdergaat dan de wettelijke verplichtingen. - De financi n blijken onvoldoende te zijn door stijgende kosten en schaarste van materiaal/materieel/personeel. Op dit moment zijn er geen signalen dat dit risico zou kunnen optreden.

VOORTGANGSRAPPORTAGE

WIND IN DE ZEILEN

JUNI 2024

WIND IN DE ZEILEN

Fiche 1: uisartsen en Ph sician Assistants Samenvatting De komende 10 jaar gaat de helft van de Zeeuwse huisartsen met pensioen, terwijl de schaarste nu al voelbaar is. Goede (huisartsen)zorg is een factor van betekenis om je te vestigen in Zeeland. Artsen blijven vaak wonen in de regio waar de opleiding is genoten. Door huisartsen de hele opleiding van 3 jaar te laten doorlopen in Zeeland wordt dit effect beoogd. Een Physician Assistant (PA) kan een groot deel van de taken van een huisarts overnemen. Om die reden maakt het opleiden van een extra aantal PA's ook deel uit van dit fiche. De betrokken uitvoeringspartijen zijn het ministerie van VWS, samen met Huisartsopleiding Nederland, Erasmus M , Nucleuszorg, de Zeeuwse Huisartsen o peratie en de Stichting Beroepsopleiding Huisartsen (SBOH). Voor het opleiden van PA's is ook de HAN University of Applied Sciences een betrokken partij. Inmiddels is ook de HZ University of Applied Sciences betrokken bij het opleiden van PA's in Zeeland. Doel, effect en resultaat van het fiche Het doel van dit fiche is de verbetering van de eerstelijnszorg door het structureel opleiden van huisartsen en PA's binnen Zeeland gedurende de gehele opleidingsduur. De Huisartsopleiding Nederland en het Erasmus M zijn gezamenlijk een pilot gestart per september 2020, waarbij HAIO's (Huisarts in Opleiding) de hele opleiding in Zeeland doorlopen.

Het terugkomonderwijs wordt georganiseerd in Rotterdam.

VOORTGANGSRAPPORTAGE

WIND IN DE ZEILEN

JUNI 2024

WIND IN DE ZEILEN

Huisartsen in opleiding (HAIO) Het te behalen resultaat is het vergroten van het aantal opleidingsplaatsen dat in Zeeland beschikbaar wordt gesteld voor HAIO's die de opleiding geheel in Zeeland volgen: In 2021 zijn 10 plaatsen voor HAIO's ter beschikking gesteld, Van 2022 2024 worden jaarlijks 12 plaatsen per jaar voor HAIO's ter beschikking gesteld onder de voorwaarde: o dat er voldoende opleiders en kwalitatief goede opleidingsplekken in Zeeland kunnen worden gerealiseerd, o dat er voldoende sollicitanten zijn die de pilot Zeeland als voorkeur opgeven. Physician Assistants (PA) Doelstelling is om 20 kandidaten een PA opleiding aan te bieden voor geheel Zeeland. Financiële planning De kosten voor de opleiding PA zijn ongeveer € .000 per student per maand. Per student bedragen de studiekosten €240.000,- voor de duur van de gehele opleiding (2,5 jaar). Vanuit Wind in de zeilen is er € 5 miljoen beschikbaar. Dat betekent dat er voor 20 studenten een opleidingsplaats kan worden gefinancierd.

VOORTGANGSRAPPORTAGE

WIND IN DE ZEILEN

JUNI 2024

WIND IN DE ZEILEN

Terugblik, vooruitblik, borging en risico’s Terugblik huisartsen in opleiding AI Het laatste jaar is veel energie gestoken in de relatie met HAIOS en opleiders in de regio. In 2023 zijn er negen (deels) in Zeeland opgeleide huisartsen afgestudeerd. Daarvan hebben vijf huisartsen (waarvan 4 uit de pilot Zeeland) zich gevestigd in Zeeland en hebben alle negen huisartsen zich ingeschreven voor diensten op de huisartsenspoedposten in Zeeland. Waar de inschrijvingen voor de huisartsopleidingen in Nederland in het algemeen achterblijven is de pilot Zeeland juist overschreven en gaan zes huisartsen starten, die hun opleiding in Zeeland krijgen en hebben aangegeven zich daar ook te willen vestigen. Vanuit de Huisartsenconnectie (H ) is regelmatig overleg met de huisartsopleiding van het Erasmus M . Doel van dit overleg is onder meer de transitie van de pilot Zeeland naar opleidingslocatie Zeeland te bewerkstelligen. Daarbij spannen zij zich in voor aantrekkelijke voorwaarden, zoals het bieden van huisvesting in het eerste half jaar. Hiervoor wordt een subsidie aanvraag voorbereid bij de provincie Zeeland. Deze inspanningen hebben er o.a. toe geleid dat zij, samen met vier andere Regionale Huisartsenorganisaties (RHO's) zijn geselecteerd om mee te draaien in een pilot van de huisartsopleiding van het Erasmus M waar HAIOS i.p.v.

een praktijkverbeterplan een regioverbeteringsplan maken waardoor er meer binding tussen de aankomend huisartsen met de RHO en de regio ontstaat. Er zijn nu 27 HAIOS tot en met maart 2024 vanuit de pilot Zeeland gestart met hun opleiding. Daarvan zijn er 4 afgestudeerd en alle 4 zijn in Zeeland blijven werken. Met ingang van 1 maart 2024 werken er in totaal 39 HAIOS in regio Zeeland (is inclusief de tweedejaars uit de pilot Zeeland). En daarvan worden er 23 (met ingang van 1 maart 2024) opgeleid vanuit de pilot Zeeland. Terugblik Ph sician Assistants Van de inmiddels 7 geslaagde kandidaten zijn er 6 PA werkzaam gebleven in de huisartsenzorg en is er een PA overgestapt als PA binnen ADRZ. De derde groep is gestart in september 2023. De start was beoogd met 6 kandidaten, echter heeft n kandidaat zich kort voor de start van de opleiding teruggetrokken. Hierdoor wordt afgeweken van het beoogde aantal van 20 PA's binnen dit fiche naar uiteindelijk 19 binnen dit pakket opgeleide PA's in Zeeland.

VOORTGANGSRAPPORTAGE

WIND IN DE ZEILEN

JUNI 2024

WIND IN DE ZEILEN

7 Vooruitblik en borging opleiding tot AI Met het be indigen van de pilot Zeeland zal Zeeland vanaf de komende sollicitatieronde (1 juni t/m 31 juli) niet meer aan te vinken zijn als voorkeur tijdens het solliciteren. Vanaf eind mei 2024 linkt de huidige locatiepagina van Zeeland door naar Rotterdam. Op de locatiepagina van Rotterdam komt de mogelijkheid om te kiezen voor regionaal opleiden. Voor wat betreft het opleiden van huisartsen is in Wind in de zeilen afgesproken dat de pilot waarbij HAIO's de hele opleiding in Zeeland doorlopen structureel wordt gemaakt met 2 x 6 plekken per jaar. Ook na 2024 zal dit financieel worden geborgd via de reguliere subsidie van VWS aan de SBOH. VWS heeft afspraken gemaakt met de SBOH/HON, waarbij een aantal plaatsen specifiek worden geoormerkt voor Zeeland bij toewijzing van opleidingsplekken over het land. Daarom is er geen budget toegevoegd aan het opleidingsbudget voor huisartsen in het kader van Wind in de zeilen, het betreft immers een andere verdeling van het totale opleidingsbudget. Daarbij is ter achtergrond nog relevant dat VWS n.a.v. adviezen van het apaciteitsorgaan de komende jaren inzet op het verhogen van het aantal landelijk aangeboden opleidingsplaatsen voor huisartsen. Dit gebeurt met een zgn. ingroeipad.

In 2024 zijn 954 plaatsen beschikbaar gesteld, voor 2025 worden 9 4 plaatsen beschikbaar gesteld en voor 2026 zijn dat 1.035 plaatsen. Als het aantal opleidingsplekken landelijk stijgt, wijzigt ook de verdeling over regio's door de HON. Zeeland blijft dus (net als andere regio's) meedelen in de verdeling. Of HAopleidingsplaatsen gerealiseerd worden is echter mede afhankelijk van voldoende kandidaten, aangeboden opleidingsplaatsen, kwaliteit opleiders, etc. Gelet op de de stijging van het landelijk aantal aangeboden plaatsen is er voldoende ruimte om het structureel oormerken van de 2 x 6 plaatsen (geheel) in Zeeland per jaar te borgen. Vooruitblik en borging opleiding tot PA De vanuit Wind in de zeilen beschikbaar gestelde middelen betreffen incidentele middelen om een impuls te geven aan de eerstelijnszorg in Zeeland middels het opleiden van PA's. De opleidingsplaatsen voor de opleiding tot PA worden landelijk beschikbaar gesteld door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, ultuur en Wetenschap (O W) op basis van de adviezen van het capaciteitsorgaan. De komende periode zal het aantal beschikbare plaatsen voor de opleidingen PA en verpleegkundig specialist (VS) in heel het land structureel worden opgehoogd, in navolging van het advies van het apaciteitsorgaan.

Hiermee blijven ook voor de regio Zeeland de komende periode opleidingsplaatsen beschikbaar. Risico's onform planning zal dit fiche eind 2024 worden afgerond, er worden geen risico's voorzien.

VOORTGANGSRAPPORTAGE

WIND IN DE ZEILEN

JUNI 2024

WIND IN DE ZEILEN

Fiche 2 : Toekomstbestendige zorgin rastructuur Samenvatting Een goede zorginfrastructuur helpt de Zeeuwen gezond te houden en stimuleert daarmee de Zeeuwse economie. De Zeeuwse Zorg oalitie (ZZ ) heeft op basis van Zeeuwse data een gezamenlijk plan opgesteld om de infrastructuur voor de zorg te versterken en de toegankelijkheid van zorg in Zeeland te borgen. Het plan focust op de thema's acute zorg, integrale zorg en ondersteuning voor ouderen en personeelscapaciteit. Aanvullend zijn er enkele overkoepelende thema's, zoals digitalisering en het werken vanuit een gezamenlijke visie op gezondheid, de opzet van een domein overstijgende casu stiek tafel voor burgers die frequent aanspraak maken op zorg, etc. Het plan richt zich bovendien op netwerksamenwerking en bevat onder andere acties om te komen tot de opzet van een Zeeuwse zorg co rdinatiecentrum voor acute zorg, realisatie van verbeterde samenhang tussen de huisartsenpost, spoedeisende hulp (SEH), Spoed GGZ (sGGZ) en dienstapotheek stimuleren innovatie door het opzetten van een Zeeuws Living Zorglab waarin Positieve Gezondheid als basis is genomen. Daarnaast zijn er ook werkagenda's opgesteld voor gezondheidsvaardigheden, psychiatrie, ouderenzorg en voldoende personeel.

De Zeeuwse Zorg oalitie is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit fiche, waar de gemeente Vlissingen, provincie Zeeland en het ministerie van VWS deel van uitmaken. In de ZZ wordt ook samengewerkt met een zorgverzekeraar, Zeeuwse ziekenhuizen, Geestelijke Gezondheidszorg Zeeland, Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg, huisartsen, Gemeentelijke Gezondheidsdienst, Witte Kruis en de Nederlandse Zorgautoriteit.

VOORTGANGSRAPPORTAGE

WIND IN DE ZEILEN

JUNI 2024

WIND IN DE ZEILEN

Doel, effect en resultaat van het fiche Het doel van dit fiche is het versterken van de Zeeuwse zorginfrastructuur om de Zeeuwen gezond te houden, Zeeland aantrekkelijk te maken voor zorgverleners van buiten de regio en de regio te voorzien van voldoende gekwalificeerd zorgpersoneel. oncrete verbeterresultaten worden gewaarborgd met een impact-en monitoringsmodel. Van ieder project wordt van tevoren de impact op het verbeteren van knelpunten en impact op de Zeeuwse bevolking inzichtelijk gemaakt. Vervolgens wordt van ieder project kortcyclisch de vorderingen van implementatie gemeten en indien nodig bijgesteld. A ronding van het fiche De uitvoering van dit fiche vond plaats van november 2020 tot en met december 2023. Er worden sinds 1 januari 2024 geen financi le middelen van Wind in de zeilen meer ingezet. De Zeeuwse Zorg oalitie heeft haar eindverslag (inhoudelijk en financieel) begin juni 2024 in het subsidieportaal van het ministerie van VWS ge pload. De Stuurgroep Wind in de zeilen heeft besloten om dit fiche onderdeel Toekomstgerichte zorginfrastructuur als afgerond te beschouwen.

VOORTGANGSRAPPORTAGE

WIND IN DE ZEILEN

JUNI 2024

WIND IN DE ZEILEN

0 Financiële planning Voor de financiering van dit fiche is incidenteel € 3.200.000 beschikbaar gesteld. Er is € 2.05 . 13 door organisaties gefinancierd (cofinanciering). In de onderstaande tabel is te zien hoe de totale beschikbare middelen zijn begroot voor de verschillende onderdelen van het fiche. Daarnaast is ook te zien waaraan de middelen zijn uitgegeven. A ronding van het fiche De uitvoering van dit fiche vond plaats van november 2020 tot en met december 2023. Er worden sinds 1 januari 2024 geen financi le middelen van Wind in de zeilen meer ingezet.

VOORTGANGSRAPPORTAGE

WIND IN DE ZEILEN

JUNI 2024

WIND IN DE ZEILEN

1 Terugblik, vooruitblik, borging en risico’s Terugblik rogra aorganisatie De afgelopen jaren heeft de Zeeuwse Zorg oalitie een programmaorganisatie opgebouwd. Het programmabureau heeft een initi rende, versnellende en ondersteunende rol gehad in de projecten die de organisaties en gemeenten van de Zeeuwse Zorg oalitie hebben bediend. Ook levert de programmaorganisatie een (aanvullende) expertrol op onder andere programma- en verandermanagement, digitale transitie en communicatie. In 2023 is focus aangebracht in de veranderagenda van de gehele ZZ . De thema's zijn geprioriteerd en de verwachte bijdrage aan de zorgkloof van deze thema's is gekwantificeerd. Voor de geprioriteerde thema's organiseren de partijen vanaf 2024 financiering via IZA. Met deze middelen wordt tevens de continu teit van de opgebouwde programmaorganisatie gewaarborgd. o nicatie ommunicatie ondersteunt zowel de Zeelandbrede beweging als de verschillende thema's bij het vergroten van het bewustzijn voor verandering, het perspectief op oplossingen, het bewustzijn van ieders individuele rol binnen die oplossingen en de bereidheid om daadwerkelijk een rol in de transitie naar een gezond Zeeland met gezonde Zeeuwse zorg te pakken. Er is een communicatie-infrastructuur opgezet en alle ZZ deelnemers ontvangen ondersteuning en expertise op het gebied van communicatie en verandermanagent.

Naast algemene communicatie is ook voor diverse projectplannen een communicatieplan uitgewerkt. eten onitoring De basis is gelegd voor de Zeeuwse Zorg Datacoalitie: richtingen verkend, mensen bij elkaar gebracht, een werkgroep samengesteld en betrokkenheid en draagvlak gecre erd. Er is een netwerk van Zeeuwse partijen opgebouwd die meedenkt en doet in de data gedreven ondersteuning ten behoeve van het behalen van de doelen van de Zeeuwse Zorg oalitie. Het zorgt ervoor dat de Zeeuwse Zorg oalitie cijfermatig keuzes en prioriteiten kan onderbouwen en de voortgang kan monitoren. e a integrale ac te org Het bestuurlijk overleg acute zorg Zeeland heeft een denktank geformeerd met daarin professionals uit de bij de acute zorg in Zeeland betrokken partijen: Emergis, Adrz, ZorgSaam, ZH o-Periscaldes, Nucleus Zorg, Witte Kruis, All vo en Z. De hoofdvraag die deze multidisciplinaire denktank heeft meegekregen, is: Hoe ziet een toekomstbestendige integrale keten acute zorg voor Zeeland eruit Het bestuurlijk overleg acute zorg Zeeland heeft de adviezen van de denktank overgenomen en 6 silo-overstijgende thema's/bouwstenen geprioriteerd ter verdere uitwerking in volgende, multidisciplinaire werkgroepen.

VOORTGANGSRAPPORTAGE

WIND IN DE ZEILEN

JUNI 2024

WIND IN DE ZEILEN

2 isartsen org ge on ei scentra en toe o st esten ige orgin rastr ct r De Zeeuwse Zorg oalitie heeft gewerkt aan toekomstbestendige huisartsenzorg en zorginfrastructuur in Kerngezondcentra. Kerngezond is de Zeeuwse Zorg oalitie op lokaal niveau. De basis van dit concept is met steun vanuit Wind in de zeilen gelegd in Vlissingen. Vlissingen is bezig om drie Kerngezond-centra in haar gemeente op te zetten. Het concept wordt inmiddels ook ge mplementeerd in Hulst. Andere gemeenten gaan volgen. ersoneels elei eltaplan r ei s ar t org en el i n Een toekomstbestendige zorginfrastructuur betekent (de beschikbaarheid van) voldoende en gekwalificeerde, gezonde en tevreden zorgprofessionals. Deelnemers van de Zeeuwse Zorg oalitie zijn hiervoor actief in de Zeeuwse Zorg oalitie, maar ook in het Deltaplan Zorg en welzijn. In dit programma werken zorgen welzijnsinstellingen, gemeenten, onderwijsinstellingen, zorgverzekeraars en gemeenten intensief samen aan oplossingen vanuit het arbeidsmarktperspectief voor de knelpunten in de Zeeuwse zorg. In 2023 is tevens een eerste aanzet gemaakt om met de bestuurders van zorg- en welzijnsinstellingen, wethouders en zorgverzekeraars de samenhang tussen alle programma's in de regio verder te kunnen versterken (naast de ZZ en het Deltaplan, ook Zorg in Balans en de Zeeuwse Verbinding).

rogra a o eren org Er is een Werkgroepleider Integrale Ouderenzorg aangetrokken. Deze programmamanager heeft, samen met diverse experts en professionals uit de ZZ , de afgelopen periode concrete resultaten geboekt op drie speerpunten, namelijk: entraal Aanmeldpunt Verplaatsingen (eerder genoemd 'co rdinatiecentrum bedden'); Advance are Planning; Vroegsignalering. De activiteiten worden voortgezet en doorontwikkeld vanuit het netwerk Zorg in Balans (consortium van 13 ouderenzorgorganisaties in Zeeland) en de dekking wordt verkregen vanuit WOZO gelden en IZA passende wijkzorg. Op termijn wordt structurele financiering georganiseerd vanuit naar verwachting een meerjarenovereenkomst Wet Langdurige Zorg en wijkverpleegkundige zorg binnen de Zorgverzekeringswet.

VOORTGANGSRAPPORTAGE

WIND IN DE ZEILEN

JUNI 2024

WIND IN DE ZEILEN

er groep igitaal orgplat or eelan De werkgroep is bezig geweest met de voorbereiding van het Digitaal Zorgplatform Zeeland onder andere door het scherp uitwerken van de kaders hiervoor. i ing a aatsc appeli e transitie ositie e e on ei In het pact van de Zeeuwse Zorg oalitie is Positieve Gezondheid omarmd als gezamenlijk gedachtegoed. Dit is de basis voor gezamenlijke scholing, leertrajecten zoals in Kerngezond, leerwerkplaatsen van de Zeeuwse Zorg oalitie en domeinoverstijgende samenwerking en gedragsverandering bij professionals. Organisaties hebben Positieve Gezondheid, al dan niet expliciet, in hun strategie opgenomen en vertalen dit in werkprocessen, HR en dienstverlening. Gemeenten hebben Positieve Gezondheid opgenomen in het gezondheidsbeleid en in de samenwerking tussen de 13 gemeenten, met het aanstellen van 1 programmaco rdinator (in september 2023). In preventieakkoorden en initiatieven in de wijken, is nu Positieve Gezondheid en samenwerking het criterium. In 2023 is het programma Positief Gezond Innoveren opgestart, in samenwerking met de GGD en HZ University op Applied Sciences. Borging Bovenstaande activiteiten worden allen vervolgd en gefinancierd via de IZA middelen en/of via de IZA-SPUK van het sociaal domein. De Zeeuwse Zorg Datacoalitie is onderdeel van de programmaorganisatie die een continu teit kent vanuit de IZA middelen.

De activiteiten voor het deltaplan arbeidsmarkt sluiten aan op de thema's van het landelijk programma Toekomstgerichte arbeidsmarkt zorg en welzijn (TAZ) en IZA en krijgen daarmee verdere opvolging vanaf 2024.

VOORTGANGSRAPPORTAGE

WIND IN DE ZEILEN

JUNI 2024

WIND IN DE ZEILEN

Fiche

: erngezondcentra Vlissingen

Samenvatting De vergrijzing van de bevolking in Vlissingen en op Walcheren heeft effect op de zorgbehoefte. Meer oudere inwoners betekent voor de huisarts en andere professionals in het medische en het sociale domein meer chronisch zieke pati nten en complexere zorgvragen. Om deze vragen en pati nten ook in de toekomst goed te kunnen behandelen is deskundige en multidisciplinaire zorg en ondersteuning noodzakelijk. Om die multidisciplinaire zorg te kunnen bieden zijn toekomstbestendige gezondheidscentra nodig, waarin verschillende professionals (zorg en sociaal domein) samenwerken en de zorg en ondersteuning in samenhang wordt verleend. Daarom worden drie integrale gezondheidscentra in Vlissingen gerealiseerd. Om het onderscheid met gangbare gezondheidscentra aan te geven, wordt het concept inmiddels 'Kerngezond' genoemd. De uitvoeringspartijen van dit fiche zijn zorgaanbieders (huisartsen, VVT, GGZ, ziekenhuis, apotheken, paramedici) en sociaal domein (Buurtteams, GGD/ GZ) in Vlissingen, samen met Z, de gemeente Vlissingen, de provincie Zeeland en het ministerie van VWS. Doel, effect en resultaat van het fiche Het doel van dit fiche is het realiseren van drie Kerngezondcentra in Vlissingen, die in nauwe samenwerking met elkaar bijdragen aan het oplossen van de huidige mismatch tussen (zorg)vraag en het aanbod (voorkomen van de zorgkloof).

Deze drie Kerngezondcentra zijn in essentie hechte samenwerkingsverbanden van professionals in zorg en sociaal domein. Met elkaar nemen zij verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de bewoners van bepaalde wijken. Het gaat hierbij om de brede interpretatie van het begrip 'gezondheid', zoals geduid in het begrip 'positieve gezondheid'. De gezondheid wordt bevorderd door intensieve, multidisciplinaire samenwerking rondom de pati nt en door het geza-menlijk organiseren van ondersteunende en preventieve programma's. De drie centra versterken daarmee de zorg en ondersteuning voor inwoners: een belangrijke voorwaarde voor een goed vestigingsklimaat.

VOORTGANGSRAPPORTAGE

WIND IN DE ZEILEN

JUNI 2024

WIND IN DE ZEILEN

De ontwikkeling van het samenwerkingsconcept Kerngezond is op hoofdlijnen afgerond. Het project is in de volgende fase gekomen. Het accent ligt op implementatie, cultuurontwikkeling, borging en doorontwikkeling. Dit is een transitieproces dat meerdere jaren in beslag zal nemen. Deze fase overschrijdt de periode waar het fiche oorspronkelijk vanuit gaat. De samenwerkingsbereidheid en de daadwerkelijke, dagelijkse samenwerking zijn merkbaar toegenomen. Dankzij de cultuurimpuls van diverse bijeenkomsten en intensieve communicatie weten professionals van de verschillende disciplines elkaar meer dan ooit te vinden. Meer dan 200 professionals die actief zijn in de zorg en ondersteuning binnen de gemeente Vlissingen hebben de gezamenlijke basisscholing positieve gezondheid doorlopen. Zij kunnen nu met dezelfde brede blik naar ondersteuningsvragen van inwoners/pati nten/cli nten kijken en spreken in de interdisciplinaire samenwerking dezelfde taal. In deze fase gaan inwoners ook meer merken van Kerngezond. Doordat verschillende disciplines samenwerken krijgen inwoners beter afgestemde zorg / ondersteuning dichtbij huis. Inwoners worden bevraagd hoe er op hun behoefte kan worden ingespeeld vanuit bepaalde thema's, bijvoorbeeld valpreventie en digitalisering. Een van de leidende principes van Kerngezond is zelf- en samenredzaamheid.

In mei 2024 is een publiekscampagne gestart die zich richt op bewustwording van inwoners en waarin verhalen van Vlissingers gedeeld worden. M.b.v. data-analyses (wijkbeelden), inzichten van de participanten en kansrijke idee n van elders, zijn overkoepelende thema's gevonden waarop intensiever samengewerkt moet worden. Het gaat daarbij steeds om het voorkomen of verminderen van zorgvragen en/of het slimmer organiseren van inzet van schaarse professionals (meer doen met de beschikbare mensen). Voor ieder thema denkt een multidisciplinaire werkgroep een innovatieve aanpak uit die een bijdrage levert aan het verminderen van de zorgkloof. De aanpak wordt uitgetest en indien van voldoende meerwaarde (impactanalyses van baten vs kosten) breed ge mplementeerd. Vervolgens wordt een nieuw kansrijk thema opgepakt door het samenwerkingsverband. De overkoepelende thema's/projecten waaraan momenteel gewerkt wordt:

VOORTGANGSRAPPORTAGE

WIND IN DE ZEILEN

JUNI 2024

WIND IN DE ZEILEN

In verkenningsfase

In ontwerpfase

In testfase

In implementatiefase

In borgingsfase

De realisatie van huisvesting valt buiten het fiche, maar is parallel opgepakt. Er is een Kerngezond huisvestingsconcept ontwikkeld. Verbouw- en nieuwbouwplannen (met het huisvestingsconcept als uitgangspunt) zijn of worden gemaakt zodat in 2027 alle drie de Kerngezond-verzorgings-gebieden (wijken) over passende, samenwerking faciliterende huisvesting kunnen beschikken. Tot die tijd wordt er zo goed mogelijk gebruik gemaakt van bestaande huisvesting door deze bijvoorbeeld uit te breiden met tijdelijke extra ruimten (portocabins). Zo bieden deze centra (voltijd of deeltijd) huisvesting aan Buurtteams, huisartsen, thuiszorgteams en andere Kerngezond participanten. Aan het einde van de projectfase, is een samenwerkingsverband gerealiseerd dat met een eigen governancestructuur, passende financiering en een hechte cultuur van intensief samen voortdurend verbeteren toekomstbestendig is. Met de in Vlissingen ontwikkelde kennis en opgedane ervaringen, wordt Kerngezond inmiddels ook in de gemeenten Hulst, Terneuzen en Borsele gerealiseerd. Het doel is om in de komende jaren op te schalen naar 10 gemeenten in Zeeland.

VOORTGANGSRAPPORTAGE

JUNI 2024

WIND IN DE ZEILEN

WIND IN DE ZEILEN

7 Tijdsplanning Volgens de oorspronkelijke planning zou het fiche in 2024 opgeleverd worden. De ontwikkeling en borging van Kerngezond samenwerkingsverbanden en de realisatie van ondersteunende infrastructuur zoals huisvesting en digitalisering, vergen nog meerdere jaren ondersteuning. Naar verwachting tot en met 2027. orspronkelijke planning en realisatie

esultaat Opstarten samenwerkingsverbanden (bijeenkomsten, leergang leiderschap in netwerkzorg) Basisscholing posi eve gezondheid inanciering ontwikkelen (waar nodig herontwerpen, ontscho en) Beleid uitvoeren (overkoepelende vernieuwings thema s, verbetering in dagdagelijkse samenwerking, cultuurontwikkeling) Onderbouwing van het concept, evalua eaanpak en impactanal se Ontwikkelen roadmap digitalisering en vervolgens ontwikkelen digitale infrastructuur in diverse deelprojecten uisves ng (laten) realiseren (valt buiten che, wel conceptbewaking door regiegroep)

ors ron elij e lanning 4 2021 4 2023

Actuele lanning

2 2023

Gerealiseerd

2 2024

Gerealiseerd

2023 - 2024

2023 - 2026

anaf 4 2021

2021 - 2027 (doorlopend)

anaf 4 2022

2023 - 2026

2023 - 2025

2023 - 2027

3 2022

2022 - 2027

2025

VOORTGANGSRAPPORTAGE

JUNI 2024

WIND IN DE ZEILEN

WIND IN DE ZEILEN

Financiële planning Voor de financiering van dit fiche is incidenteel € 5.000.000 beschikbaar gesteld. In de onderstaande tabel is de besteding tot en met mei 2024 weergegeven. De begrote allocatie van de toegekende middelen was destijds een schot voor de boeg, met de kennis van toen. Al werkende weg hebben de regiegroep en de stuurgroep Kerngezond een steeds duidelijker beeld gekregen van de posten waarop (meer of minder) middelen ingezet moeten worden. Besteding middelen Kerngezond Vlissingen t/m mei 2024

Totaal

€ 2.534.522

VOORTGANGSRAPPORTAGE

WIND IN DE ZEILEN

JUNI 2024

WIND IN DE ZEILEN

Terugblik, vooruitblik, borging en risico’s eren samenwerken in gezondheidscentra kost meer tijd De realisatie van drie Kerngezond samenwerkingsverbanden is een forse transitieopgave die meerdere jaren in beslag neemt. Het gaat daarbij niet alleen over de inhoud, maar zeker ook om de cultuur. De schotten tussen partijen zijn niet zomaar geslecht. Samenwerken moet geleerd worden. En vooral, het ontwikkelen van de samenwerkingscultuur heeft tijd nodig. Er zijn nog de nodige stappen te zetten voordat de transitie is voltooid. De betrokken partijen hebben daarbij ook in de komende jaren ondersteuning nodig. Risico's Planning: De zorgkloof is in Vlissingen al goed voelbaar. De werkdruk in het medisch en in het sociaal domein is hoog en wordt steeds hoger. Daardoor kunnen professionals steeds minder tijd vrijmaken om met elkaar verbeterinitiatieven uit te werken, te testen en te implementeren. Hierdoor vertraagt de ontwikkeling en daarmee de aanpak van de zorgkloof. Financiën: Het ontbreken van structurele, ontschotte financiering kan/zal de realisatie van inhoudelijke doelstellingen in de weg staan.

VOORTGANGSRAPPORTAGE

WIND IN DE ZEILEN

JUNI 2024

WIND IN DE ZEILEN

70 Fiche I: Arbeidsmarkt: impuls werkzoekenden Samenvatting In Vlissingen en Zeeuws-Vlaanderen is de werkloosheid relatief hoog en langdurig en is het beroep op de bijstand groter dan in de rest van Zeeland. Door slim te verbinden met het programma Perspectief op Werk in Zeeland kunnen de extra banen, die ontstaan door het compensatiepakket, benut worden door deze werkzoekenden, bijvoorbeeld door om- of bijscholing. De bestaande infrastructuur in de arbeidsmarktregio wordt benut voor een aanpak voor Vlissingen en omgeving. Aangezien de resultaten achterblijven is het plan aangescherpt en uitgebreid met sociale activering en (re-)integratie van statushouders. De uitvoeringspartijen van dit fiche zijn de gemeente Vlissingen, in afstemming met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De gemeente Vlissingen werkt hierin samen met Orionis, het buurtteam, het UWV en eventueel derde partijen. Doel, effect en resultaat van het fiche Het aangescherpte fiche resulteert in een extra impuls voor het (om)scholen van inburgerende en werkzoekende statushouder in de regio. Het doel is om zoveel als mogelijk een match te realiseren tussen de ondersteunde inburgerende en werkzoekende statushouders, de arbeidsmarkt en daar waar mogelijk de toekomstige, nieuwe banen.

Daarmee daalt de regionale werkeloosheid en kunnen de nieuwe banen op termijn zoveel mogelijk vervuld worden door regionale, capabele werknemers. Doel is 200 trajecten in te zetten. Met een uiteindelijk resultaat van 95 mensen die uit de uitkering uitgestroomd zijn naar de arbeidsmarkt. Het aangescherpte plan van aanpak bestaat uit de volgende 5 verbeter-punten: 1. Breid doelgroep uit met statushouders; 2. Werk samen met Buurtteams, Orionis en UWV; 3. Breid werksoorten uit (vervoer, kinderopvang, techniek); 4. Breid Leer-Werktrajecten uit; 5. Acteer op betere aansluiting bij andere fiches. Initieel was de doelstelling in 3 jaar (vanaf 2021) 230 bijstandsgerechtigden te begeleiden naar werk. Eind 2023 waren 17 bijstandsgerechtigde begeleid naar werk.

VOORTGANGSRAPPORTAGE

JUNI 2024

WIND IN DE ZEILEN

WIND IN DE ZEILEN

71 Daarom worden vanaf medio 2024 de onderstaande acties ondernomen respectievelijk zijn de onderstaande doelen vastgesteld:

Periode

Ac viteit

Aanvang traject

2024

Statushouders socialiseren en (re-)integreren Statushouders socialiseren en (re-)integreren

2025 - 2026

Subtotaal 2024 - 2026

Con nuering huidige sporen*

Totaal

Wie

50

Uitstroom (40%) 20

125

50

Buur eams, Orionis en Dam

175 25

70 25

200

95

Buur eams, Orionis en Dam

Orionis

*) op basis van no cure no pay Tijdsplanning

Oorspronkelijke planning en realisa e Jaar 2021-2023

Oorspronkelijke planning Uitstroom van 230 bijstandsgerech gden naar de arbeidsmarkt

Gerealiseerd en meest actuele planning 17 bijstandsgerech gden zijn uitgestroomd naar de arbeidsmarkt

Naar aanleiding van de hierboven beoogde resultaten (zie tabel 1) is het fiche verlengd tot en met 2026. Punten van aandacht qua planning voor de komende periode: o Inzichtelijk maken van specifieke routes statushouders die opgepakt gaan worden. o Samenwerking tot stand brengen tussen Inburgering, Orionis Walcheren, Buurtteams en derde partijen. Financiële planning Voor de financiering van dit fiche is een SPUK beschikbaar gesteld van € 1 miljoen (inclusief btw) beschikbaar gesteld. In de onderstaande tabel is te zien hoe de totale beschikbare middelen zijn begroot voor de verschillende onderdelen van het fiche. Daarnaast is ook te zien hoe het staat met de reeds uitgegeven middelen en de planning van de toekomstige uitgaven. Begroting, realisatie en financiële planning

2023 2024 2025 tot en met 2026

Begro ng Wind in de zeilen € 885.000 (exclusief btw)

Uitgaven (reeds gedane en geplande uitgaven) € 85.000 Nog geen uitgaven Nog geen uitgaven

VOORTGANGSRAPPORTAGE

WIND IN DE ZEILEN

JUNI 2024

WIND IN DE ZEILEN

72 Terugblik, vooruitblik, borging en risico’s Terugblik Het plan van aanpak voor het fiche is aangepast. De voorbereidingen voor de doorstart van deze gewijzigde aanpak zijn uitgevoerd. Vooruitblik De Stuurgroep Wind in de zeilen heeft ingestemd met de inhoud van het aangepaste fiche I Arbeidsmarkt: impuls werkzoekenden. Vanaf juli 2024 wordt gestart met de uitvoering. Borging Duidelijk hebben hoe de verschillende routes statushouders lopen en daar binnen de gemaakte afspraken naar handelen. Risico's Welke risico's worden voorzien voor een succesvolle realisatie van het fiche op het gebied van: - Inhoud: Routes en/of afspraken zijn niet duidelijk. - Planning: Het bereiken van betreffende statushouders. - Financiën: Als trajecten onvoldoende aanslaan is er eind 2026 wellicht geld over.