Document · PDF

7. rvs Programmabegroting 2022 bijlage 1 progbegr

Informatiebijeenkomst 17 maart 2022, gemeente VlissingenBij agendapunt: Programmabegroting36.635 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 5

Wat gaat het College daarvoor Streefwaardedoen in 2022?

Een goed Beleidsplan 2022-2025 VRZ Inzicht in Op 1 juli 2021 Inzicht Het college en de raad bewaken met daarin: de toekomst heeft uw raad in het de voortgang en de behaalde - Inzicht in toekomst brandweerzorg in van de een positieve meerjarenperspectief, doelstellingen in relatie tot het Zeeland en in Vlissingen. brandweerzorgzienswijze zowel nog vast te stellen Beleidsplan - Inzicht in het meerjarenperspectief in Zeeland gegeven op de operationeel 2022-2025 van de VRZ. We leggen wat betreft de aan de VRZ en programmabegroting als daarbij de focus op de twee punten wettelijk toebedeelde taken in de Vlissingen. 2022 van de financieel, die onder "effect" zijn benoemd. rampenbestrijding en crisisbeheersing Verwerkt VRZ. Het AB van de VRZ. in een van de VRZ meerjarenbeleidsplan heeft deze 2022-2025 begroting en het plan in haar van aanpak vergadering brandweerzorgvan 9 2030 juli 2021 vastgesteld. Bron: Programmabegroting 2022 Veiligheidsregio Zeeland

5.2.2 Openbare orde en veiligheid Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid. 5.2.2.1 Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 Op 11 april 2019 heeft de gemeenteraad het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 (IVB) voor de gemeente Vlissingen vastgesteld. In dit beleid zijn door de raad de doelen vastgesteld die de gemeente op het gebied van openbare orde en veiligheid nastreeft. Als centraal uitgangspunt in het beleid gelden de uitgangspunten uit het coalitieprogramma 2018-2022 "Samen zijn we Vlissingen". In 2022 gaan we een nieuw Integraal Veiligheidsbeleid voor de periode 2023-2026 vaststellen. 5.2.2.2 Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2022 Voor het jaar 2022 moet een nieuw Uitvoeringsprogramma worden opgesteld door het college, mede gebaseerd op de conclusies uit de nieuw op te stellen Voortgangsrapportage over het jaar 2021. Uw raad wordt hierover per raadsinformatiebrief geïnformeerd.

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

Wat wil de Raad bereiken? (effect) Effectindicator Eerdere resultaten

StreefwaardeWat gaat het College daarvoor doen in 2022?

1. Een vastgesteld Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026

Een In 2022 leggen wij een Integraal vastgesteld Veiligheidsbeleid 2023-2026 aan Integraal uw raad voor, mede gebaseerd op Veiligheidsbeleid een evaluatie van de beleidsperiode 2023-2026. 2019-2022.

2. Vastgesteld uitvoeringsprogramma van het IVB 2019-2022 voor het jaar 2022.

De SMARTdoelstellingen die zijn geformuleerd in het IVB 2019-2022.

We streven Het college gaat uitvoering naar het geven aan het in Q4 behalen van 2021 vastgestelde van de Uitvoeringsprogramma 2022. doelstellingen in het vastgelegde IVB op de volgende geprioriteerde taakvelden: ■ Sociale kwaliteit. ■ Subjectief veiligheidsgevoel. ■ Veilig opgroeien/ overlast gevende jeugd. ■ Georganiseerde/ ondermijnende criminaliteit. ■ Brandveiligheid. Op deze thema's is onze doelstelling om de streefwaarden te behalen conform de geformuleerde doelstellingen in het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022.

3. Integriteit en Veiligheid (ondermijning)

a. Aanpak ondermijning in de Vlissingse havens

De aanpak op ondermijning leidt tot vermindering van de woonoverlastcijfers en drugsoverlastcijfers in het IVB 2019-2022. Weerbare en integere zeehavens.

Wij stellen in Q4 van 2021 een plan van aanpak Ondermijning vast voor de meerjarige uitvoering van deze aanpak vanaf 2022. We voeren dit plan in de jaren 2022 en verder uit. Het structureel Het in samenwerking met de in kaart Havendriehoek uitvoering geven brengen van aan het plan "Integere en weerbare kwetsbaarheden zeehavens Zeeland-West Brabant." in de Zeehavens

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

Wat wil de Raad bereiken? (effect) Effectindicator Eerdere resultaten b. Aanpak ondermijnende woonfraude/spookbewoning Vermindering van de woonoverlastcijfers conform de doelstelling in het IVB 2019-2022. We verwachten dat de aanpak van woonfraude op meerdere geprioriteerde veiligheidsthema's (druggerelateerde overlast) effecten gaan sorteren.

StreefwaardeWat gaat het College daarvoor doen in 2022? Versterken informatiedeling Aanpak van ondermijnende tussen woonfraude vormt onderdeel private en van het totaalproject aanpak publieke woonfraude met een meerjarige partijen in de uitvoering voor de periode zeehavens 2022-2026 en voeren we op in de Versterken begroting onder het beleidsveld aanpak ter Wonen. voorkoming van criminaliteit in de zeehavens We streven naar het inzichtelijk krijgen van niet zichtbare illegale woonsituaties (spookbewoning) en we gaan hier intensiever op handhaven.

4. Inzicht verkrijgen in: Het resultaat ■ de effecten van het loslaten van het leveren we op in 2022 I-criterium voor de overlast in de openbare ruimte in de nabijheid van in de vorm van een de coffeeshops. evaluatierapport ■ de effecten op de straathandel dat vergezeld in drugs in de omgeving van de zal gaan van coffeeshops. een hierop ■ het effect van het loslaten van het gebaseerd advies aan I-criterium op de verkeersoverlast het college in de directe omgeving van de en de raad coffeeshops. (streefdatum oktober 2022)hoe in de toekomst om te gaan met het Icriterium; behoud of definitief loslaten van het Icriterium.

We streven Pilot opschorten I-criterum naar een coffeeshops start op 1 augustus vermindering 2021 tot en met 31 juli 2022 voor van de een periode van één jaar. De pilot druggerelateerde vindt plaats met inachtneming overlast van een aantal randvoorwaarden conform de en flankerende maatregelen geformuleerde Die wij in 2021 en 2022 gaan doelstellingen implementeren. Deze maatregelen in het IVB zijn bedoeld om ervoor te zorgen 2019-2022. dat de pilot goed zal verlopen en de overlast op de locaties beheersbaar blijft. ■ Het in overleg met de coffeeshophouders opstellen en inrichten van een passende vergunningssituatie voor de pilot;

■

Het meetbaar maken van de effecten van de pilot door het verrichten van onderzoek naar de leefbaarheid in de openbare ruimte;

■

Het inrichten van toezicht en handhaving in samenwerking met de coffeeshops, politie en gemeente;

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

Wat wil de Raad bereiken? (effect) Effectindicator Eerdere resultaten

StreefwaardeWat gaat het College daarvoor doen in 2022? ■ Het treffen van maatregelen om de verkeerskundige en bestemmingsplanmatige effecten in de directe omgeving van de coffeeshops te kunnen beheersen; ■ De organisatie van de communicatie en participatie met de doelgroepen en gebruikers

Bron: https://www.vlissingen.nl/fileadmin/user_upload/Integraal_veiligheidsbeleid_2019-2022.pdf 5.2.3 Verkeer en vervoer Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur. Eerdere Wat wil de Raad bereiken? (effect) Effectindicator resultaten

Wat gaat het College daarvoor Streefwaardedoen in 2022?

Een veilig en comfortabel ingerichte route Prins Hendrikweg - Oude Veerhavenweg voor alle verkeersdeelnemers (incl. voetganger, fietser en Openbaar Vervoer).

- Aantal - Geregeld 2025: Geen Opstellen ontwerp voor de verkeersslachtoffers. (bijna)ongevallen. ongevallen herinrichting. - Telling en minder doorgaande Verkeerstellingen. overlast door autobewegingen. doorgaand verkeer.

De bestaande onderhoudsachterstand van het verhardingsareaal is weggewerkt.

De staat van De huidige De Het verder uitvoeren van de onderhoud onderhoudsachterstand onderhoudsachterstand integrale wijkgerichte aanpak in van de wordt geschat van het combinatie met herbestrating, verharding op 15%. areaal natuursteenonderhoud en monitoren binnen asfaltonderhoud. door 10 jaar areaalinspecties. wegwerken tot het aanvaardbare niveau van 5%.

Een duurzaam veilige weginrichting op de Vlissingsestraat, waarbij functie en gebruik goed op elkaar aansluiten.

- Opgave 2014verkeersongevallen. september 2021 Tevredenheid 19 ongevallen bewoners. met 3 slachtoffers.

Geen Afronden onderzoek naar een ongevallen duurzaam veilige weginrichting. na herinrichting en geen gegronde klachten over het verkeer.

Verbeteren van de ruimtelijke - Opgave 2019:7 Na Samen met ondernemers en kwaliteit, leefbaarheid en veiligheid in verkeersongevallen. verkeersongevallen. herinrichting bewoners een voorontwerp de Scheldestraat. - Meldingen 2020:11 0 opstellen. onveiligheid. verkeersongevallen. verkeersongevallen. 0 meldingen onveiligheid. Een actueel Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerbeleid.

n.v.t.

GVVP 2012-2020

n.v.t.

Actualiseren van het GVVP.

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

Eerdere Wat wil de Raad bereiken? (effect) Effectindicator resultaten

Wat gaat het College daarvoor Streefwaardedoen in 2022?

Minder verkeersslachttoffers in Vlissingen.

Aantal 2018: 84 verkeersslactoffers. 2019: 74 2020: 63

0 Uitvoering geven deel Strategisch verkeersslachtoffers Plan Verkeersveiligheid. in 2030.

Een leefbaardere en verkeersveiligere leefomgeving in de binnenstad (en op de boulevards) met een selectief toegangssysteem.

Hoeveelheid n.v.t. gemotoriseerd verkeer.

n.t.b.

Een aantrekkelijke en zichtbare verbinding tussen de boulevards en de binnenstad via de Coosje Buskensstraat (oprit Boulevards), herinrichting van de Aagje Dekenstraat, Walstraat Noord en Coosje Buskenstraat.

Positieve Geen terugkoppelinggegevens vanuit bekend. belangenvertegenwoordigers (ondernemers / bewoners).

Voorbereidingen aanschaf selectief toegangssysteem.

Opstellen ontwerp en bestek ten behoeve van uitvoering herinrichting Coosje Buskensstraat. Start ontwerpproces herinrichting Aagje Dekenstraat, Walstraat, Coosje Buskenstraat (overig).

Bron: https://www.vlissingen.nl/fileadmin/user_upload/Gemeentelijke_Verkeer_en_Vervoerplan_Vlissingen_2012-2020. https://www.vlissingen.nl/fileadmin/user_upload/Kadernota_2020.pdf https://www.vlissingen.nl/fileadmin/user_upload/Structuurvisie_gemeente_Vlissingen_2009.pdf

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

5.2.4 Parkeren Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen. Eerdere Wat wil de Raad bereiken? (effect) Effectindicator resultaten

Wat gaat het College daarvoor Streefwaardedoen in 2022?

Een goede balans in de verdeling van parkeerplaatsen voor bewoners, ondernemers, werknemers, bezoekers en toeristen van Vlissingen.

2022 : Evalueren van het parkeerbeleid <90% met interne capaciteit op basis van parkeerdruk. de nu bekende cijfers.

2016: Basis Verminderde gegevens. parkeerdrukte voor bewoners ten opzichte van eerdere metingen. Tevredenheid van de gebruikers door gebruik klachtenanalyse en door aan te sluiten bij de Leefbaarheidsmonitor Vlissingen.

<49% respondenten parkeeroverlast , anders maatregelen.

Bron: https://www.vlissingen.nl/fileadmin/user_upload/Parkeerbeleid_Vlissingen_2017-2022.pdf 5.2.5 Economische Havens en Waterwegen Tot dit taakveld behoren taken ten behoeve van de (beroeps-)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur. 5.2.6 Onderwijshuisvesting Wij hebben de wettelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting voor het primair- en voortgezet onderwijs. Dit betekent zorg voor nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen, het bewegingsonderwijs en schade als gevolg van bijzondere omstandigheden. Kwalitatief goed onderwijs kan niet zonder goede schoolgebouwen. Daarbij hoort een goed binnenklimaat en voldoende ruimte om buiten te spelen. Kinderen moeten zoveel mogelijk in hun eigen wijk naar school kunnen. Daarom stimuleren wij dat naast onderwijs ook andere voorzieningen, zoals peuteropvang, kinderopvang, ontmoetings- en vrije tijd functies integraal worden gehuisvest. Wij werken binnen onze invloedsfeer mee aan de realisatie van kindcentra door schoolbesturen. We voeren het uitvoeringsprogramma van het SHP 2020-2039 verder uit. In 2022 realiseren we de twee nieuwe scholen en gymzaal in Souburg Zuid en gaan we verder met de voorbereiding voor de nieuw school in het Centrum (Scheldekwartier).

Verbetering binnenklimaat schoolgebouwen Het Rijk stelt extra gelden beschikbaar (Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen /SUVIS) om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. De bijdrage van het Rijk bedraagt maximaal 30% van de kosten. Vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting kunnen gemeenten en schoolbesturen samen afspraken maken over de overige 70%. Een aanvraag voor de eerste tranche is inmiddels door de gemeente Vlissingen ingediend. Als de lopende aanvraag niet meer hierin past dan doen we aanvraag in de tweede tranche. Het kabinet heeft totaal een budget van € 360 miljoen beschikbaar gesteld voor de scholen in Nederland. Hiervan was nu bijna € 100 miljoen beschikbaar via

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

SUVIS. Dit wordt opgehoogd met € 100 miljoen. De overige € 160 miljoen is gereserveerd voor 2022 en 2023. Het ministerie verkent op dit moment hoe dit geld besteed gaat worden. Het ministerie neemt hierbij de uitkomsten van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Onderwijshuisvesting mee en de ervaringen met de SUVIS. Of het weer een soortgelijke subsidieregeling wordt is momenteel nog niet duidelijk. Eerdere Wat wil de Raad bereiken? (effect) Effectindicator resultaten Voldoende en goede huisvesting voor scholen en bewegingsonderwijs.

Wat gaat het College daarvoor Streefwaardedoen in 2022?

Realisatie 2020= twee 2022 = 3 van locaties nieuwe schoolgebouwen tijdelijke gebouwen. en gymzalen huisvesting cfm SHP Souburg Zuid. 2020-2039. 2021=één aan de raad aangeboden SHP 2020-2039.

-Begeleiden realisatie van de nieuwbouw van twee nieuwe scholen en één gymzaal. -Planvorming nieuwe school Centrum.

Bron: https://www.vlissingen.nl/fileadmin/user_upload/Coalitieakkoord_gemeente_Vlissingen_2018-2022.pdf Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2039 - Gemeente Vlissingen 5.2.7 Sportaccommodaties Eerdere Wat wil de Raad bereiken? (effect) Effectindicator resultaten Welzijn, leefstijl en participatie inwoners bevorderen.

Verbetering kwaliteit en efficiency van de gemeentelijke sportaccommodaties.

Wat gaat het College daarvoor Streefwaardedoen in 2022? 2022: voorbereiding nieuwbouw sporthal en sportzaal'. Dit is onderdeel van het Majeure project 'Revitalisering gemeentelijke accommodatiebestand'.

5.2.8 Openbaar Groen en Openluchtrecreatie De gemeente wordt middels de Omgevingswet, vanaf 1 juli 2022 ook (deels) verantwoordelijk voor alle beoordelingen met betrekking tot natuur. Voor het uitvoeren van deze nieuwe taken [administratief en ter plaatse] door de gemeente is uitbreiding van de formatie noodzakelijk. Het is ten tijde van het opstellen van deze begroting nog niet duidelijk of voor de uitvoering van deze nieuwe gemeentelijke taken via rijksmiddelen compensatie beschikbaar komt. Er wordt een raadsvoorstel opgesteld met financiën gericht op de onderhoudsachterstand van onze speelvoorzieningen. Eerdere Wat wil de Raad bereiken? (effect) Effectindicator resultaten De bestaande onderhoudsachterstand van het groenareaal is weggewerkt.

Wat gaat het College daarvoor Streefwaardedoen in 2022?

De staat van De huidige De Het verder uitvoeren van de onderhoud onderhoudsachterstand onderhoudsachterstand integrale wijkgerichte aanpak van groen is bij het van het (bedragen in voorzieningen monitoren maken van areaal aangevraagd). door deze begroting binnen areaalinspectiesniet exact 10 jaar (Antea 2018). bekend maar wegwerken wordt geschat tot het op 10%.

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

Eerdere Wat wil de Raad bereiken? (effect) Effectindicator resultaten

Wat gaat het College daarvoor Streefwaardedoen in 2022? aanvaardbare niveau.

Areaalvergrotingen Claverveld en Scheldekwartier

Areaaloverdracht vanuit de projecten.

Bij de Groenonderhoud. overdracht van het project naar beheer dient het onderhoud meteen plaats kunnen te gaan vinden.

Ecologische verbindingszones versterken en uitbreiding van kwalitatief groen ten bate van het tegengaan van hittestress, wateroverlast en instandhouding van soorten.

Ecologie in kaart brengen.

De bestaande onderhoudsachterstand vanhet areaal aan speelvoorzieningen is weggewerkt.

De staat van De huidige De -Het verder uitvoeren van de onderhoud onderhoudsachterstand onderhoudsachterstand integrale wijkgerichte aanpak . van wordt geschat van het - Investeringen opgevoerden, zie speeltoestellenop 100%. areaal Overzicht Investeringen. monitoren binnen door 10 jaar areaalinspecties wegwerken en tot het keuringen. aanvaardbare niveau.

Een goede balans in de verdeling van groen en grijs voor bewoners, ondernemers, werknemers, bezoekers en toeristen van Vlissingen.

Hittedruk en Kaart AZON (beperking) 2020 wateroverlast.

Er is reeds een natuurwaardenkaart opgesteld met ambities.

Uitbreiding van het groenareaal.

Evalueren van het groenbeleid met interne capaciteit op basis van de nu bekende gegevens.

5.2.9 Riolering Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding 5.2.10 Afval Eerdere Wat wil de Raad bereiken? (effect) Effectindicator resultaten

Wat gaat het College daarvoor Streefwaardedoen in 2022?

Voldoen aan de Klimaatdoelstellingen. Hoeveelheid Eén daarvan is het terugdringen van brandbaar het verbranden van afval. Vertaling restafval per daarvan ligt vast in het Landelijk inwoner. Afvalplan met het programma Van Afval naar Grondstof (VANG).

Max. 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2024.

344 kg Restafval (inclusief milieustraat) per inwoner per jaar (2020).

In Q1 plan van aanpak voor uitwerking gekozen inzamelsysteem* (afhankelijk van de keuze september 2021, kan die in 2022 deels worden uitgewerkt anders pas in 2023). Uitbreiden gft-voorzieningen hoogbouw. In 2022 beperken van toegang inzamelcontainers (rest- en gftafval) deelgebied 3 en 4. Beeindigen inzameling bedrijfsafval 1 augustus 2022.

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

Bron: https://www.vlissingen.nl/fileadmin/user_upload/Afval_en_Grondstoffenbeleid_2017-2020__Plan_van_aanpak.pdf Bron: Ambities, uitgangspunten en Plan van Aanpak Grondstoffenbeleid 2020-2024 (Verseon 1167033) 5.2.11 Klimaat Samen werken wij aan het klimaatakkoord en gaan we voor een schone toekomst. Hiervoor werken we actief mee aan de samenwerkingen in de regio, maar integreren we duurzaamheid ook in zoveel mogelijk beleidsterreinen binnen de gemeente Vlissingen. Klimaat, energie & duurzaamheid in Vlissingen In 2020 is de eerste Regionale Energie Strategie (RES) opgeleverd. Deze RES wordt elke twee jaar geupdatet. Hoewel de RES 2.0 in maart 2023 wordt opgeleverd, zullen we hier in 2022 al werkzaamheden voor moeten verrichten. Ondertussen zullen er werkzaamheden vanuit het uitvoeringsprogramma vanuit de RES 1.0 plaatsvinden. De Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG) heeft de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) laten onderzoeken wat de uitvoeringslasten van het Nederlandse Klimaatakkoord voor de decentrale overheden zijn. Naar aanleiding van dit onderzoek pleit de VNG voor meer financiele ondersteuning voor de energietransitie vanuit de Rijksoverheid. Hiernaast pleit de ROB voor een lokaal Klimaatplan voor de periode 2022-2024 als basis voor toekomstige financiering vanuit Den Haag.

In afwachting van de kabinetsformatie en het toekomstig coalitieakkoord van de Nederlandse regering sluiten we ons aan bij het standpunt van de VNG met betrekking tot een verhoging van de Rijksbijdrage voor de energietransitie. Daarnaast geven we de gemeentelijke inbedding van het Nederlandse Klimaatakkoord en de RES (ook wel het lokale Klimaatplan) vorm door in 2022 een nieuw milieu- /duurzaamheidsbeleid vast te stellen. De gemeente Vlissingen heeft een ontvankelijke aanvraag voor het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW III) ingediend. In Q1 2022 ontvangen we de uitslag. Naar verwachting ontvangen we een bijdrage van ca € 4 miljoen euro voor de uitvoering van het project. Hiermee beginnen we in 2022 aan een traject van 8 jaar om de eerste buurten in de bestaande omgeving aardgasvrij of aardgasvrij-ready te maken. Zodoende is het uitvoeren van de PAW ook meteen een eerste Wijkuitvoeringsplan (WUP) vanuit de gemeentelijke Transitievisie Warmte (TVW). Het klimaatadaptief inrichten van de openbare ruimte om zodoende wateroverlast, droogte en hittestress te voorkomen, voeren we verder uit volgens de ingeslagen weg. Zo streven we er na om klimaatadaptatie integraal mee te nemen in de wijkaanpakken. We dragen actief bij aan het uitvoeringsprogramma van de Klimaatadaptatie Strategie Zeeland (KaSZ). Wat we in dit kader uitvoeren, past binnen de bestaande budgetten.

Evenals de inzet voor de energietransitie, vraagt een klimaatadaptieve openbare ruimte mogelijk om een vergrote capaciteit of financiele middelen. Ontwikkelingen hieromtrent volgen we op de voet en we stemmen ons standpunt af aan de gezamenlijke lobby van de Zeeuwse overheden (OZO) of de VNG. Wij financieren onze doelstellingen met het reeds eerder beschikbaar gestelde bedrag vanuit het IBPbudgetal (restant € 133.000). Eerdere Wat wil de Raad bereiken? (effect) Effectindicator resultaten

Wat gaat het College daarvoor Streefwaardedoen in 2022?

Uitvoeren startprojecten RES 1.0.

De CO2 Het uitvoeren van de start uitstoot in projecten en concrete activiteiten de gebouwde uit het uitvoeringsplan RES 1.0 omgeving is in 2030 34 % lager dan in 1990 (streefwaarde vanuit de RES).

Voor de In 2020 is uitvoering de RES 1.0 van de RES vastgesteld. is een aantal In 2020 startprojecten en 2021 geselecteerd. hebben we We zijn Zeeuwsbreed betrokken de RREhet subsidie verduurzamen uitgerold.In

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

Eerdere Wat gaat het College daarvoor Wat wil de Raad bereiken? (effect) Effectindicator resultaten Streefwaardedoen in 2022? van Q2 2021 zijn commercieel er ruim 14.000 vastgoed en brieven ontwikkelen verstuurd naar een Zeeuwse particuliere aanpak woningeigenaren voor de om hen te verduurzamingwijzen op de van VvE's. RRE-subsidie. In juni 2020 is er een Vliscast gepubliceerd over energiebesparende maatregelen bij bedrijven. In Q2 2021 is het project 'Op weg naar een Duurzaam Baskensburg' afgerond. Met behulp van een provinciale subsidie is er een gebiedsgerichte scan van het gebied gemaakt. Ook hebben individuele bedrijven een energiescan ontvangen. In 2020 en 2021 zijn de webpagina's voor 'Duurzaam Ondernemen' en'Duurzaam Wonen' op de gemeentewebsite gecreeerd. In Q4 2021 is het uitvoeringsplan RES 1.0 vastgesteld. Uitvoeren Transitievisie Warmte (TVW).

Vlissingen In Q2 2021 De TVW is In Q1 2022 ontvangen we de levert een is er een een visie Rijksbijdrage voor PAW III, zoals een eerste bewonersvoor de beschreven in WiZ (mits de WUP voor en een komende 30 aanvraag in 2021 ontvankelijk minstens 500 raadsbijeenkomst jaar waarin is). Hiermee kunnen we in 2022 woningen in voor de TVW per wijk het beginnnen met de uitvoering van de bestaande georganiseerd. pad naar de aanvraag PAW III, en daarmee gebouwde In Q4 2021 aardgasvrij met een eerste WUP. omgeving. is de TVW wordt vastgesteld. beschreven. In 2050 dient

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

Eerdere Wat wil de Raad bereiken? (effect) Effectindicator resultaten In Q4 2021 is de aanvraag voor PAW III ingediend.

Uitvoeren Klimaatadaptatie Strategie Zeeland (KaSZ).

Vaststellen hernieuwd milieu-/ duurzaamheidsbeleid.

Wat gaat het College daarvoor Streefwaardedoen in 2022? er geen enkel huis binnen de gemeente warmte op basis van aardgas te genereren.

De eerste De KaSZ De afspraken uit de KaSZ consultatierondeschets de nakomen volgens de gezamenlijke (over de strategie uitvoeringsagenda van de KaSZ. startnotitie om Zeeland KaSZ) is in in 2050 juni 2020 klimaatbestendig afgerond. ingericht te De tweede hebben. consultatieronde is in maart 2021 afgerond. De KaSZ is in Q4 2021 vastgesteld door de Raad. Hernieuwd Milieubeleid Milieu-/ 2016-2019. duurzaamheidsbeleid De Routekaart in de eerste Klimaat & helft 2022. Energie is in Q4 2021 gepubliceerd.

Een uitwerking van hoe te komen tot een duurzaam Vlissingen in 2050.

Het opstellen van een breedgedragen, ambitieus maar realistisch milieu-/ duurzaamheidsbeleid en dit ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

Bron: https://www.zeeuwsenergieakkoord.nl/ https://www.klimaatakkoord.nl/gebouwde-omgeving https://www.zeelandverandertmee.nl/2/klimaatverandering/ https://www.vlissingen.nl/fileadmin/user_upload/Milieubeleid_2016-2019__Klimaat_en_Energie.pdf 5.2.12 Milieubeheer Als gevolg van het klimaatakkoord moeten nieuwe woningen gasloos worden gebouwd. Bij nieuwbouwwoningen wordt o.a. gebruik gemaakt van bodemenergie (gebruik van grondwater voor verwarming en warmteopslag). De gemeente moet de plannen voor de aanleg van bodemenergiesystemen beoordelen. Deze beoordeling wordt uitgevoerd door de RUD-Zeeland. Voor de uitvoering raamt de RUD via het PxQ systeem € 20.000 als kosten. Deze kosten maken deel uit van de jaarbijdrage aan de RUD. Inkomsten/dekking van deze uitgaaf via leges zijn voor milieu-vergunningen vanaf 1 juli 2022 met de inwerkingtreding van de Omgevingswet toegestaan. Dit gaat dan deel uitmaken van de Legesverordening. De gemeente wordt middels de Omgevingswet, vanaf 1 juli 2022 verantwoordelijk voor alle beoordelingen over de toepassing van grondstromen en bouwstoffen. Ook is het aan de gemeente om vergunningverlening toe te passen voor alle ontgravingen en saneringen. De advisering over een klein onderdeel [bodemsaneringen] wordt via het jaarplan neergelegd bij de RUD-Zeeland.

Voor het uitvoeren van deze nieuwe taken [administratief en ter plaatse] door de gemeente is uitbreiding van de formatie noodzakelijk.

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

Het is ten tijde van het opstellen van deze begroting nog niet duidelijk of voor de uitvoering van deze nieuwe gemeentelijke taken via rijksmiddelen compensatie beschikbaar komt. Eerdere Wat wil de Raad bereiken? (effect) Effectindicator resultaten

Wat gaat het College daarvoor Streefwaardedoen in 2022?

Geen, de beoordeling van bodemenergiesystemen is een wettelijke verplichting als gevolg van het klimaatakkoord en het gasloze bouwen.

100 De uitvoering van de beoordeling planbeoordelingen wordt via het jaarplan 2022 aan de in 2022. RUD-Zeeland opgedragen; de RUD heeft hiervoor in 2022 een bedrag van € 20.000 nodig.

De Geen. uitvoering van de beoordeling van plannen voor de aanleg van bodemenergiesystemen in de wijken EdisonwegNoord, Claverveldfase 2 en Souburg Noord.

De RUD-Zeeland is een wettelijk verplichte omgevingsdienst. De omgevingsdienst is als gemeenschappelijke regeling vormgegeven. De deelnemers dragen op basis van PxQ via een jaarplan bij in de uitvoeringskosten van de omgevingsdienst. Voor het jaar 2022 is een verhoging van de gemeentelijke bijdrage berekend. Deze stijging van uitvoeringskosten doet zich op 3 verschillende onderdelen onderdelen van het jaarplan voor: - hoger aantal vergunningaanvragen voor nieuwbouw, renovatie of innovatie; - door hoger aantal vergunningaanvragen toename van de noodzakelijke advisering; - toename van het aantal milieucontroles en van het toezicht; Deze berekende stijging van de uitvoeringskosten 2022 is gebaseerd op de toename van de productie in 2021. De bedrijven investeren waardoor ook de milieu-investeringen van bedrijven voor nieuwbouw, renovatie of innovatie toenemen. De toename van het aantal aanvragen leidt direct tot hoger uitvoeringskosten op de genoemde onderdelen. De verschillende onderdelen van de uitvoeringskosten zijn niet of slecht beïnvloedbaar. Een temporisering van de behandeling van aanvragen is wettelijk en economisch gezien geen begaanbare weg. De advisering door de RUD-Zeeland over nieuwe aanvragen en de uitvoering van toezicht en handhaving gaat daarmee hand-in-hand.

Verder staan wij voor een degelijke en afdoende toepassing van toezicht en handhaving op de bestaande milieubedrijven. Beperking daarvan leidt tot ongeloofwaardigheid van de overheid waar het de toepassing en naleving van de regelgeving betreft. Het is bewezen dat met een degelijke en afdoende toepassing van toezicht en handhaving milieuschade en delicten worden voorkomen. Eerdere Wat wil de Raad bereiken? (effect) Effectindicator resultaten

Wat gaat het College daarvoor Streefwaardedoen in 2022?

Geen, de deelname aan een omgevingsdienst is een wettelijk verplichte taak.

Aanpassing De uitvoering van de van de werkzaamheden volgens het gemeentelijke jaarplan wordt via de maandbijdrage naar en bestuursrapportages van de € 470.000. RUD-Zeeland bewaakt. Via het lidmaatschap aan het algemeen bestuur vindt bestuurlijke bewaking en beïnvloeding plaatst.

Geen.

5.2.13 Begraafplaatsen Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging.

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

5.3 Continue taken Van de taken die we continue uitvoeren, willen we er een aantal onder uw aandacht brengen. Hieronder geven wij u een overzicht* van de taken die structureel worden uitgevoerd. Product/taakveld

Bijzonderheden 2022

5.2.6 Onderwijshuisvesting.

Implementeren wijzigingen wetgeving onderwijshuisvesting eventueel huisvesting nieuwe school SIPO (aanvraag minister 2021).

5.2.8 Aanpak illegaal in gebruik genomen gemeentegrond.

Aan het einde van het project zijn alle situaties conform het inventarisatiedocument (Eiffel 2018) en het aanbestedingsdocument "Aanpak illegaal in gebruik genomen openbaar groen afgehandeld: verkocht of terug in eigendom en beheer; Er ligt een advies hoe het illegaal in gebruik nemen van grond wordt voorkomen en hoe hier in de toekomst op gehandhaafd wordt; Indien er sprake is van verjaring zijn deze grondpercelen formeel overgedragen.

5.2.8 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie.

Vaststellen van ambities op het gebied van klimaatadaptatie en de biodiversiteit in een nieuw groenbeleidsplan. Renovatieprojecten welke buiten de scope van de wijkgerichte aanpak vallen (100.000,-).

5.2.9 Riolering.

Herinrichten openbare ruimte, inclusief het vervangen van het riool, door wijkgerichte aanpak.

5.2.10 Afval.

Vervanging bovengrondse containers restafval door ondergrondse containers in proefwijk Oost Souburg.

5.2.12 Plaagdierenbestrijding.

Er is een verhoogde melding van plaagdieren, met name ratten en muizen geconstateerd. Dit strookt met het landelijke beeld. Het budget ter bestrijding van de plaagdieren wordt structureel verhoogd.

5.2.13 Begraafplaatsen.

Arbeidsintensieve beplanting wordt geleidelijk vervangen. Algemeen aanzicht begraafplaatsen wordt verbeterd. Beleid inzake aanpassing en ruimingen wordt gecontinueerd.

5.2.14 Extra formatie Stadsbeheer

Hoe inwoners de kwaliteit van hun directe leefomgeving beleven, wordt mede bepaald door het beheer en onderhouden van de openbare ruimte. In de gemeente Vlissingen wordt flink gebouwd. De laatste jaren heeft er een forse uitbreiding van het te beheren en onderhouden areaal plaatsgevonden en dit neemt de komende jaren nog toe. Denk hierbij aan de projecten Claverveld, Souburg- Noord en Scheldekwartier. De huidige personele bezetting voldoet niet om het bestaande areaal en toekomstige uitbreidingen van het areaal op het afgesproken ambitieniveau te beheren en te onderhouden. Daarnaast zien we een toename van het aantal meldingen (is de afgelopen 5 jaar verdubbeld) en hebben we te maken met de gevolgen van de klimaatverandering (storm, wateroverlast, hitte etc.). Om toch te kunnen voldoen aan het afgesproken ambitieniveau worden er door de medewerkers veel extra uren gemaakt en wordt er veel extra ingehuurd. Om het totale areaal te kunnen beheren en te onderhouden op het afgesproken ambitieniveau moet er structureel twee formatieplaatsen extra bij komen in 2022.

* Dit overzicht is niet limitatief

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

5.4 Wat mag het kosten?

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

5.4.1 Lasten en Baten bedragen * € 1.000 JAARREKENING

BEGROTING PROGRAMMA TOTALEN

2020

2021

2022

2023

2024

2025

LASTEN

37.188

39.287

39.826

40.894

42.197

43.710

BATEN

19.666

20.126

20.893

20.856

21.322

22.225

Saldo

17.522

19.161

18.933

20.038

20.875

21.485

SPECIFICATIE LASTEN LASTEN 1 0.63 Parkeerbelasting

2 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

3.479

3.527

3.505

3.557

3.622

3.686

3 1.2 Openbare orde en veiligheid

1.485

1.733

1.652

1.559

1.588

1.618

4 2.1 Verkeer en vervoer

9.153

9.560

9.797

9.962

10.189

10.364

5 2.2 Parkeren

1.245

1.342

1.446

1.461

1.482

1.509

2.4 Economische havens en 6 waterwegen

336

1.001

743

835

933

1.018

7 4.2 Onderwijshuisvesting

3.739

3.718

3.814

4.040

4.381

4.637

8 5.2 Sportaccommodaties

2.170

1.885

1.987

1.983

2.012

2.027

9 5.7 Openb groen en (openl) recreatie

3.452

3.835

3.963

4.077

4.164

4.242

10 7.2 Riolering

5.300

5.405

5.372

5.813

5.966

6.709

11 7.3 Afval

5.032

4.829

5.096

5.132

5.342

5.343

12 7.4 Milieubeheer

1.303

1.975

1.890

1.901

1.934

1.961

494

477

561

574

584

596

37.188

39.287

39.826

40.894

42.197

43.710

13 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal lasten

SPECIFICATIE BATEN BATEN 1 0.63 Parkeerbelasting

2.562

3.109

3.116

3.110

3.156

2 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

3 1.2 Openbare orde en veiligheid

4 2.1 Verkeer en vervoer

634

1.023

1.173

824

826

828

5 2.2 Parkeren

2.4 Economische havens en 6 waterwegen

200

7 4.2 Onderwijshuisvesting

164

343

353

358

364

370

8 5.2 Sportaccommodaties

652

624

633

642

651

660

9 5.7 Openb groen en (openl) recreatie

239

309

345

350

351

354

10 7.2 Riolering

7.363

6.731

6.669

6.990

7.163

7.873

11 7.3 Afval

7.220

7.266

7.852

7.784

8.017

8.131

12 7.4 Milieubeheer

111

106

114

116

118

13 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

473

518

553

589

628

637

19.666

20.126

20.893

20.856

21.322

22.225

Totaal baten

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

In paragraaf 11.8, lokale heffingen, wordt inzicht gegeven in de kostendekkendheid van de gemeentelijke heffingen, belastingen en overige rechten. Naast directe kosten op het taakveld wordt bij de kostendekking tevens rekening gehouden met bijvoorbeeld de toerekening van een gedeelte van de overheadkosten.

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

5.4.2 Investeringen, reserves en voorzieningen Onderstaand is een overzicht opgenomen van de investeringen en de mutaties in de reserves en voorzieningen behorende bij dit programma. In de paragraaf reserves en voorzieningen is een totaal overzicht opgenomen van alle reserves en voorzieningen met toelichting daarop. Bedragen x € 1.000 INVESTERINGSPLAN totaal

2022

2023

2024

2025

Investeringen Programma 1 Leefbaarheid 1

Nieuwbouw school centrumScheldekwartier (wijziging)

11.700

5.000

4.450

2.250

2 Riolering VGRP

19.600

4.900

Riolering VGRP direct ten laste van 3 de rioolheffing

-12.700

-2.850

-3.050

-3.100

-3.700

4 Ondergrondse opslag

520

130

Aanvullend krediet 5 grondstoffenbeleid

6 Materieel

1.325

375

265

345

340

7 Herinrichting Scheldestraat

860

Vervanging VRI Nw Zuidbeekseweg/ 8 Weijevliet en bossenburgweg/ Rosenburglaan

200

Renovatie / Nieuwbouw Sporthal Weyevliet

6.000

Vervanging toplaag en onderlaag KGV Irislaan

1.100

11 Renovatie atletiekbaan

300

12 Renovatie gras voetbalvelden

144

Renovatie kunstgras korfbal 13 Bonedijke

130

Vervanging kunstgras hockey (wijziging)

460

15 Bestrating rond veld 2 Irislaan

Hekwerk langs Baskensburgpad en 16 Sloeweg

17 Rehabilitatie wegen

7.427

2.474

1.651

18 Bloemenbuurt 1ste fase

1.200

300

19 Rehabilitatie kades

12.157

3.039

Verbeteren binnenklimaat De Combinatie

2.200

Verbeteren binnenklimaat Graaf Jan v Nassauschool

1.000

Gymzalen De Wielingen (ScheldemondcollegeMondia)

290

290 -

23 Toplaag Cruijff Court 24 Sportzaal Scheldekwartier 25 Investeringen 2025 begraafplaatsen 26

Vervanging wegen ivm onderhoudsachterstand

27 PMD containers Totaal investeringsplan

2.000

175

1.721

1.461

260

116

58.081

11.129

14.141

20.237

12.575

Toelichting investeringen:

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

1. Het doel van de investering is nieuwbouw van een school ter vervanging van drie bestaande scholen. Daarnaast wordt hiermee uitvoering gegeven aan het huisvestingsplan onderwijs waarin de wettelijke zorgplicht voor huisvesting is uitgewerkt. Als gevolg van aanvullend lokatieonderzoek is de planning voor uitvoering verschoven van 2022 naar 2023 en verder. 2 en 3. Investeringen zoals opgenomen in het Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan (VGRP) die direct ten lasten van de rioolheffing worden gebracht, zoals vastgesteld door de gemeenteraad in december 2018. 4. De investering in ondergrondse opslag betreft het vervangen van afgeschreven en door gebruik te niet gegane ondergrondse afvalinzamelcontainers en de aankoop van voor de uitbreiding noodzakelijke containers met toebehoren. 5. Deze kredieten zijn nodig om de investeringen te financieren, zoals opgenomen in het Plan van Aanpak Grondstoffenbeleid 2020-2024 dat in het 2e kwartaal 2020 aan de gemeenteraad is voorgelegd. 6. De aanschaf van materieel betreft de vervanging van voertuigen (kleinere vrachtwagens) bij Stadsbeheer. 7. De leefbaarheid in de Scheldebuurt staat al jaren onder druk. De aanwezigheid van mensen met psychiatrische problemen, al dan niet in combinatie met een verslaving en de aanwezigheid van dealers, maken dat er een onveiligheidsgevoel heerst.

De afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in het ontwikkelen van beleid om een deel van deze problemen aan te kunnen pakken. Mede door de actieve handhaving vanuit de gemeente, Orionis en de Politie is de leefbaarheid gunstig verbeterd. Het effect zal pas over enige jaren geheel zichtbaar zijn. Op korte termijn kan de leefbaarheid een positieve impuls krijgen door zaken op te pakken die met financiële middelen op te lossen zijn. Herinrichting van de Scheldestraat zal een positieve impuls geven aan de leefbaarheid. Ook voor (toekomstige) ondernemers kan dit een positief effect hebben. Voor de herinrichting is een voorbereidingskrediet van € 50.000 opgenomen in 2021 en een uitvoeringskrediet van € 860.000 in 2023. 8. De investering in de verkeersregelinstallaties (VRI) is € 100.000 per VRI zijnde vervanging VRI's Bosschenburgweg/Rosenburglaan en de Nieuwe Zuidbeekseweg/Weijevliet. 9. Voor zowel sport als onderwijsgebruik is deze investering geraamd voor de nieuwbouw van één Sporthal op de locatie Weyevliet. Specifiek zorgt deze investering voor bewegingsonderwijs en sport voor een vervanging van één van de sporthallen Baskensburg. Daarmee voorziet deze accommodatie in onderwijshuisvesting ten behoeve van het bewegingsonderwijs voor de basisscholen Groot Lammerenburg (Omnibus, De Wissel, Graaf Jan van Nassau) in plaats van de gymzalen Houttuyn en de Vlieger.

Tevens gaat de accommodatie ook overdag (voor 1 zaaldeel) ingezet worden overloop voorziening voor het bewegingsonderwijs van de VO scholen (Scheldemond, CSW) op Weyevliet. Deze nieuwbouw maakt onderdeel uit van het Accommodatieplan op hoofdlijnen. 10. In 2012 zijn de toplagen van de voetbal kunstgrasvelden op het sportpark Irislaan vervangen. Volgens het MJOP buitensport dient na 10 jaar de toplaag en na 25 jaar de onderlaag van een kunstgrasveld te worden vervangen. Uiteraard moet in het jaar voorafgaand, op basis van een keuring worden bepaald in hoeverre dit technische gezien ook noodzakelijk is. Op basis hiervan kan dit vervolgens ook nog één of meerdere jaren worden doorgeschoven. Dat neemt niet weg dat de kosten hiervan conform de bepaalde onderhoudscyclus moeten worden geraamd. In verband met de maatschappelijke discussie en de aanscherping van de milieutechnische eisen inzake rubber in de onderlaag en i.v.m. de a.s.vervangingstermijn an de onderlaag, is het aan te bevelen om op voorhand ook financieel, rekening te houden met de vervanging van de onderlaag van de huidige kunstgrasvelden. 11. In 2011 is het huidige sportpark Vrijburg aangelegd. Volgens het MJOP buitensport dient na 12 jaar de toplaag van de atletiekbaan een renovatie te ondergaan.

Uiteraardmoet in het jaar voorafgaand, op basis van een keuring worden bepaald in hoeverre dit technische gezien ook noodzakelijk is. Op basis hiervan kan dit vervolgens ook nog één of meerdere jaren worden doorgeschoven. Dat neemt niet weg dat de kosten hiervan conform de bepaalde onderhoudscyclus moeten worden geraamd.

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

12. Volgens het MJOP buitensport dienen in 2023 een tweetal grasvoetbalvelden in Vlissingen te worden gerenoveerd. Uiteraard moet in het jaar voorafgaand, op basis van een keuring worden bepaald in hoeverre dit technische gezien ook noodzakelijk is. Op basis hiervan kan dit vervolgens ook nog één of meerdere jaren worden doorgeschoven. Dat neemt niet weg dat de kosten hiervan conform de bepaalde onderhoudscyclus moeten worden geraamd. 13. In 2011 is het huidige korfbalveld op het sportpark Bonedijke aangelegd op de oude locatie van de hockey vereniging Vlissingen. Volgens het MJOP buitensport dient na 12 jaar de toplaag (korfbalveld) en na 25 jaar de onderlaag van een kunstgrasveld te worden vervangen. Uiteraard moet in het jaar voorafgaand, op basis van een keuring worden bepaald in hoeverre dit technische gezien ook noodzakelijk is. Op basis hiervan kan dit vervolgensook nog één of meerderejaren worden doorgeschoven. Dat neemt niet weg dat de kosten hiervan conform de bepaalde onderhoudscyclus moeten worden geraamd. 14. Gepland is om de vervanging van de toplagen van de hockeyvelden op het sportpark Vrijburg in Vlissingen met 2 jaar uit te stellen op basis van een keuringsrapport uit 2020. In het keuringsrapport uit 2020 wordt geconcludeerd dat de kunstgrasvelden naar verwachting nog 4 jaar kunnen worden gebruikt. 15.

Investering in het herstel van de verharding rond grasvoetbalveld 2 op sportpark Irislaan, zodat de veiligheid van toeschouwers kan worden gewaarborgd. 16. Investering voor de vervanging en het herstel van de hekwerken langs het Baskensburgpad en de Sloeweg op het sportpark Irislaan. 17 tm 19. In het kader van het artikel 12-traject heeft de inspecteur toestemming gegeven investeringen te doen voor vervanging (rehabilitatie) van onze kapitaalgoederen. 20. In samenspraak met de schoolbesturen is een nieuw strategisch huisvestingsplan (SHP) voor de periode 2020-2039 opgesteld . Voor De Combinatie is hierin voor de middellange termijn voorzien om te investeren in klimaatverbetering (2025). Het doel van deze investering is om het binnenklimaat te laten voldoen aan de geldende eisen. 21. In samenspraak met de schoolbesturen is een nieuw strategisch huisvestingsplan (SHP) voor de periode 2020-2039 opgesteld. Voor de Graaf Jan van Nassauschool is hierin voor de middellange termijn voorzien om te investeren in klimaatverbetering (2025). Het doel van deze investering is om het binnenklimaat te laten voldoen aan de geldende eisen. 22. In samenspraak met de schoolbesturen is een nieuw strategisch huisvestingsplan (SHP) voor de periode 2020-2039 opgesteld .

Voor de voortgezet onderwijsschool Scheldemond (Mondia) is hierin voor de middellange termijn voorzien om te investeren in nieuwe gymzalen (2025/2026). 23. Gepland is de vervanging van de toplaag van het Cruijff Court in Vlissingen op de locatie Weyevliet (naast het Scheldemond college). Het Cruijff court is in 2007 aangelegd. Normaliter gaat een dergelijke toplaag 10 tot 12 jaar mee. Deze toplaag is daarmee aan het eind van de technische levensduur. Deze investering is opgenomen in het aangenomen Accommodatieplan op hoofdlijnen. 24. Deze investering voor sport en bewegingsonderwijs is ter vervanging van één van de sporthallen Baskensburg en is aanvullend op de investering genoemd onder punt 1. Daarnaast voorziet deze accommodatie in onderwijshuisvesting ten behoeve van het bewegingsonderwijs voor de basisscholen De Branding, Ichtus en Frans Naerebout in plaats van de gymzalen Naerebout en De Branding. Deze investering is onderdeel van het door de raad vastgestelde Accommodatieplan op hoofdlijnen. 26. Deze investering is noodzakelijk om de beschikking te houden over voldoende begraafruimte. 27. Dit betreft de volgende planning:

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

■ Bloemenbuurt (2022: €203.000), Paauwenburg NO (2022: € 377.000), Westerzicht (2023: 260.000): zijn

projecten welke al langer op de planning staan en waarvoor reeds een rioolkrediet is aangevraagd.

■ Molenweg (2022: €384.000): Dit is fase 4 van het project.

■ Stationsgebied (2022: €310.000) en Edisonweg (2022: €187.000)

28. Dit betreft een investering in PMD containers. Investeringen Bovenwijks Op basis van de 1e herziening 2016 grondexploitaties heeft de zgn. ontvlechting van de bovenwijkse investeringen plaatsgevonden. Dit betekent dat een deel van de investeringen wordt gedekt vanuit de grondexploitatie en een deel vanuit de investeringraming in de programmabegroting. De realisatie en besluitvorming over deze investeringen maakt onderdeel uit van de uitvoering en periodieke herziening van de desbetreffende grondexploitaties. MUTATIES RESERVES totaal

2022

2023

2024

2025

Reserves Beginstand reserve Bommenruimingen

2.068

2.058

2.048

2.038

-10

Eindstand reserve Bommenruimingen

2.058

2.048

2.038

2.028

Beginstand reserve Geluidsaneringen

326

Ontrekkingen reserve Bommenruimingen

-40

Geen mutaties geraamd

Eind stand reserve Geluidsaneringen

MUTATIES VOORZIENINGEN totaal

2022

2023

2024

2025

Voorzieningen Beginstand voorziening egalisatietarief GRP

7.123

7.923

8.923

9.923

800

1.000

1.500

Eindstand voorziening egalisatietarief GRP

7.923

8.923

9.923

11.423

Beginstand voorzieningen achterstallig onderhoud

6.115

5.540

4.965

4.390

-575

5.540

4.965

4.390

3.815

Dotaties voorziening egalisatietarief GRP

Onttrekkingen

4.300

-2.300

Eindstand voorziening achterstallig onderhoud

PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD

6.1 Inleiding Programmadoel Aantrekkelijke Stad Vlissingen is een levendige gemeente waar veel gebeurt. De Boulevard is één van de parels van onze stad. We hebben grote bedrijven in onze havens, die veel werk bieden. We bouwen volop woningen in Vlissingen, Oost-Souburg en Ritthem. We werken aan het verbeteren van het ondernemers- , woon- en toeristisch verblijfsklimaat. We geven ondernemers de ruimte om duurzaam te ondernemen en faciliteren de bedrijfsvestigingen en/of uitbreidingen. We werken daarmee aan behoud en toename van werkgelegenheid (in onder meer de cluster offshore-wind en de havenlogistieke sector). We zetten in op een versnelling van de verdere, economische ontwikkeling van de Kenniswerf en faciliteren de versterking van het hoger- en middelbaar onderwijscluster op die locatie. Dit gebeurt mede door de (financiële) ondersteuning vanuit Wind in de Zeilen. We vergroten de diversiteit van het woningaanbod. Dit is al zichtbaar in de nieuwe wijken Scheldekwartier en Claverveld. Zo is het voor een breed scala van mensen uit de verschillende sociaal-economische doelgroepen interessant is om in Vlissingen te komen wonen. Daarmee versterken we de sociaaleconomische structuur van onze gemeente. Vlissingen maakt werk van een betere huisvesting van arbeidsmigranten.

Hoe beter deze welkome, nieuwe arbeidskracht zich thuis voelt, des te langer hij in Vlissingen en omgeving werkt en woont. We bouwen aan een langdurige relatie met de nieuwe werknemers. Met hulp van de stakeholders in de stad zetten we Vlissingen nog beter op de kaart. We willen meer (verblijfs)toeristen aantrekken.

Mensen komen naar Vlissingen om te wonen, te ondernemen, te werken, te studeren en te recreëren. Samen met de inwoners, ondernemers en bezoekers aan de (binnen)stad zorgen wij ervoor dat Vlissingen bruist.

PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD

Cultuur is belangrijk voor het imago van de stad. Een stad trekt aan als er het nodige te beleven en te doen is. Het liefst een jaarrond. Een aantrekkelijk cultureel klimaat is bevorderlijk voor het vestigingsklimaat van studenten, bedrijven en inwoners. Het bindt hen in positieve zin aan de stad en en draagt ook bij aan structuurverbetering. We zoeken elkaar op en verbeteren onze dienstverlening door meer te werken vanuit onze inwoners en ondernemers. Wij zijn trots op Vlissingen. Samen zijn we Vlissingen. Speerpunten voor 2022 zijn: ■ uitvoeren van de fiches uit het compensatierapport "Wind in de Zeilen", zoals de doorontwikkeling van

de Kenniswerf, vestiging van de Law Delta, ontwikkeling van het Stationsgebied tot mobiliteitshub en de proeftuin aardgasvrije wijk. ■ opstellen van een visie voor de voormalige sportvelden van Baskensburg. ■ werken aan verduurzamning en klimaatadaptatie op meerdere beleidsterreinen (onder meer de aardgasvrije wijk). ■ treffen van voorbereidingen om in 2022 het themajaar 1572 met culturele evenementen te vieren. ■ invoeren van de Omgevingswet.

Beleidsindicatoren (uit waarstaatjegmeente.nl) Beleidsindicatoren

Omschrijving

Vestigingen (van bedrijven)

per 1.000 inw.15 t/ m 64jr

Gemiddelde WOZ waarde

Periode

Vlissingen

Nederland

Bron

2020

127,8

158,4

LISA

x €1.000

2015

148

206

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

x €1.000

2016

148

209

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD

Beleidsindicatoren

Omschrijving

Vlissingen

Nederland

Gemiddelde WOZ waarde

x €1.000

2017

Periode

151

217

Bron CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

Gemiddelde WOZ waarde

x €1.000

2018

154

230

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

Gemiddelde WOZ waarde

x €1.000

2019

159

248

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

Gemiddelde WOZ waarde

x €1.000

2020

167

270

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

Nieuw gebouwde woningen

per 1.000 woningen 2019

3,2

9,2

Basisregistraties adressen en gebouwen bewerking ABF Research

Demografische druk

2021

77,8

70,1

CBS Statistiek Bevolking bewerking ABF Research

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

€

2021

855

733

COELO, Groningen

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

€

2021

855

810

COELO, Groningen

Banen

per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

2020

656,4

795,9

CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research

6.2 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 6.2.1 Economische promotie Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente. Eerdere Wat wil de Raad bereiken? (effect) Effectindicator resultaten

Wat gaat het College daarvoor Streefwaardedoen in 2022

Het actief positioneren van het wonen, 1. Het in Vaststellen Samenstellen Inrichten van de werken, studeren en recrëeren in evenwicht strategie en en inrichten citymaketingorganisatie samen Vlissingen, zodat welvaart en welzijn brengen van oganisatievorm citymarketing met de partners en onder van inwoners, bezoekers, werknemers de Citymarketing organisatie. begeleiding van een kwartiermaker. en studenten verbetert. bevolkingssamenVlissingen. Jaarplan en Uitvoering geven aan het jaarplan stelling met begroting Citymarketing Vlissingen meer vaststellen samen met de beleidsvelden draag-/ Werving Communicatie, Economie en bestedingskracht citymarketeer. Toerisme. en verjonging. 2. Versterking van de stedelijke economie. 3. Versterking van het imago van Vlissingen.

PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD

Eerdere Wat wil de Raad bereiken? (effect) Effectindicator resultaten Vlissingen op de kaart zetten als maritieme evenementenstad en daarmee bezoekers (meerdaags) naar de stad trekken

Aantal bezoekers

nvt

Wat gaat het College daarvoor Streefwaardedoen in 2022 In het kader van de Tall Ships Races komen in de zomer 2022 een aantal grote zeilschepen naar Vlissingen en meren in de havens. De komst, het verlenen van ligplaatsen en het in verband hiermee organiseren van maritieme activiteiten wordt gefaciliteerd.

6.2.2 Economische ontwikkeling Tot dit taakveld behoort algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid. We zorgen voor meer beschikbare hectares bedrijfsgrond op verschillende locaties. De binnenstad maken we aantrekkelijker door herinrichtingen. We stimuleren het toeristisch verblijven in de stad. We zetten in op een betere bereikbaarheid van de stad , met het Stationsgebied als te ontwikkelen mobiliteitshub. Eerdere Wat wil de Raad bereiken? (effect) Effectindicator resultaten

Wat gaat het College daarvoor Streefwaardedoen in 2022?

Een betere bereikbare stad (en regio) met het openbaar vervoer en aanvullende slimme mobiliteit, die goed op elkaar aansluit.

Meer Uitvoering geven aan fiche reizigers die F Bereikbaarheid uit het ook meer compensatiepakket ‘Wind gebruik in de Zeilen’ (Ontwikkeling maken Stationsomgeving Vlissingen). van de mobiliteitsvormen.

- Aantal N.v.t. reizigers in Stationsgebied. - Aantal bedrijven in Stationsomgeving.

PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD

Eerdere Wat wil de Raad bereiken? (effect) Effectindicator resultaten - Aantal operationele mobiliteitsvormen. Bron: NS Stedebouwkundig verantwoorde invulling van voormalige sportvelden Baskensburg met meest gewenste en benodigde functies (ruimtelijke en functioneel haalbaar).

Vlissingen is gastvrij en is aantrekkelijk voor toeristen.

Vloeit voort Bestuurlijke uit opgestelde vaststelling. visie voor dit gebied (2021).

- Uitvoeren verkeerskundig onderzoek voor noordwestelijke hoek en besluitvorming over de inrichtingstekening voor dit deel van het gebied laten plaatsvinden. - Na besluitvorming gemeenteraad over inrichtingstekening: 1. omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan voor complexgewijze huisvesting voor complexgewijze huisvesting Baskensburg (Delfaerde); 2. bestemmingsplan; 3. grondexploitatie voor voormalige sportvelden Baskensburg.

-Aantal Uitvoeringsagenda -Toename -Samen met de ondernemers toeristen in Toeristische van een plan van aanpak maken om Vlissingen. visie Toeristische nieuwe doelgroepen effectief te -Aantal 2021-2024 . verblijfsaccommodaties. benaderen. toeristische - Meer -Samen met ondernemers en overnachtingen. toeristen in andere steden opstarten van Vlissingen een promotiecampagne met de dan in 2021. toeristische positionering als uitgangspunt.

De binnenstad heeft een sterke, - Aantal - Aug 2019economische positie en vergroot bezoekers. aug 2020: daardoor de aantrekkingskracht van de 2,8 miljoen binnenstad. Leegstandscijfer unieke winkel/ bezoekers. horeca - Aug 2020panden aug 2021: nb. binnenstad. 3,4 miljoen Bron: unieke Locatus bezoekers (tot half mei 2,7 miljoen, 0,7 miljoen is een schatting op basis van 2020). - Aug 2021: Leegstand: (16%) centrum. Een aantrekkelijke en aaneengesloten winkel- en horecabestand in de binnenstad.

Wat gaat het College daarvoor Streefwaardedoen in 2022?

- Behoud We ondersteunen de VOC in aantal haar verdere professionalisering bezoekers om de binnenstad aantrekkelijk aan en toegankelijk te houden voor binnenstad. bezoekers. - Voorkomen verdere stijging leegstand als gevolg van covid19 en bewerkstelligen daling naar 12% leegstand centrum.

Leegstandscijfer Aug 2021: Voorkomen Samen met stakeholders zorgen we winkel/ Leegstand: verdere voor de inzet van een projectleider horeca (16%) stijging Compacte Binnenstad. panden centrum. leegstand als binnenstad. gevolg van Bron: covid19 en www.waarstaatjegemeente.nl, bewerkstelligendaling Locatus naar 12% leegstand centrum.

PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD

Eerdere Wat wil de Raad bereiken? (effect) Effectindicator resultaten

Wat gaat het College daarvoor Streefwaardedoen in 2022?

Een compact en aantrekkelijk boodschappen - en winkelgebied in Oost-Souburg

Leegstand N.v.t. bedrijfspanden.

Minder dan Samen met 10%leegstand. ondernemersvereniging onderzoek en toekomstbeeld (laten) opstellen.

Evenementen bij laten dragen aan het aantrekkelijker maken van Vlissingen voor inwoners, ondernemers en bezoekers

Aantal N.v.t. evenementen Aantal bezoekers aan evenementen

Behoud Actualiseren van het aantal evenementenbeleid evenementen (2019)

Een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de (zee)havens.

Toename N.v.t. en/of uitbreiding van bedrijven en investeringen in (zee)havens.

Behoud en Faciliteren van bedrijven in toename (zee)havens om vestiging en werkgelegenheid uitbreiding te realiseren (o.a. gelet en op rapportages stikstof). toegevoegde waarde.

Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen op de Kenniswerf (oa door spinoff Delta kenniscentrum en ontwikkel-, test en demo locatie en het inzetten van fondsen impuls).

Toename/ - Borging uitbreiding ontwikkeling van in comp. bedrijven en pakket "Wind instellingen, in de Zeilen. passend - Opening in profiel ontwikkelvan de test en Kenniswerf demolocatie (oa op het KAAP. gebied van de thema's water, energie en voedsel en specifiek smart maintenance, robotisering, off shore wind).

- Vestiging - Faciliteren vestiging Delta Delta Kenniscentrum, doorontwikkeling kenniscentrum. ontwikkel-, test en demolocatie KAAP en groei/vestiging passende Doorontwikkeling bedrijvigheid. ontwikkel- Besluitvorming ontwikkelvisie test en en grondexploitatie begin 2022 demolocatie (indien eind 2021 niet gelukt). KAAP - Sturing middels Stuurgroep Wind - Uitvoering in de Zeilen. geven aan de eind 2021 vastgestelde/ begin 2022 vast te stellen (geactualiseerde) ontwikkelvisie en grondexploitatie Kenniswerf.

Bron: Kadernota 2020,GVVP, Coalitieakkoord 2018-2022 en Provinciaal coalitieakkoord 2019-2023: Samen verschil maken"Samen verschil maken" ; Rapport Wind in de Zeilen

6.2.3 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid. We investeren in het vestigingsklimaat op de Kenniswerf en richten delen van winkelstraten in de binnenstad opnieuw in. Eerdere Wat wil de Raad bereiken? (effect) Effectindicator resultaten

Wat gaat het College daarvoor Streefwaardedoen in 2022?

Een aantrekkelijkere uitstraling van het winkelgebied.

-1% meer Zie programma Leefbaarheid, 5.2.3. bezoekers dan voor herinrichtingen.

-Aantal N.v.t. bezoekers aan het winkelgebied.

PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD

Eerdere Wat wil de Raad bereiken? (effect) Effectindicator resultaten - Aantal nieuwe bedrijfsvestigingen in dit deel van het winkelgebied.

Wat gaat het College daarvoor Streefwaardedoen in 2022? - Minder lege panden in de opgeknapte delen.

Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen op de Kenniswerf.

Toename van Samen met Rijk, Provincie, Impuls, bedrijven, Dockwize, kennisinstellingen en passend bedrijfsleven een ontwikkelplan in profiel maken. van de Kenniswerf.

- Aantal nieuw te vestigen en aantal uit te breiden bedrijven en instellingen - Aantal m2ers uitgeefbare grond.

Borging ontwikkeling in compensatie pakket "Wind in de Zeilen".

Bron: Coalitieakkoord 2018-2022; Adviesrapport 'Wind in de Zeilen' 6.2.4 Cultuur Tot dit taakveld behoren activiteiten die het culturele leven in Vlissingen voor bewoners en toeristen versterken. Eerdere Wat wil de Raad bereiken? (effect) Effectindicator resultaten

Wat gaat het College daarvoor Streefwaardedoen in 2022?

Vlissingen cultureel aantrekkelijker maken door 2022 aan te merken als themajaar (viering van 450 jaar bevrijding van verzet van Vlissingen 1572).

Profilering - Themajaar Vlissingen "Vlissingen als 700" in 2015. belangrijke - Themajaar cultuurhistorische "Vlissingen stad dat 75 jaar nog meer Bevrijding" in cultuurtoeristen 2019. naar de stad trekt.

Laten zien en In samenwerking en in overleg beleven dat met maatschappelijke en culturele Vlissingen organisaties een aansprekend ook in programma uitvoeren. geschiedkundig/ cultureel opzicht een interessante en aantrekkelijke stad is dat nog meer dan voorheen door cultuurtoeristen zal worden bezocht.

Cultuur-infrastructuur in Vlissingen op peil houden.

Aantal N.v.t. (pop)concerten per jaar.

Behoud van podium De Piek in Vlissingen.

Onderzoek laten doen naar structurele mogelijkheden om podium De Piek nieuwe huisvesting te geven in Vlissingen.

6.2.5 Wonen en bouwen Wonen in Vlissingen wordt steeds diverser. De ontwikkeling en het bouwen van nieuwe woningen vindt plaats in de gehele gemeente in een breed scala aan woonmilieus en woningtypen. Wel is actualisering van woonbeleid noodzakelijk om in te spelen op de demografische ontwikkelingen, energie en duurzaamheidsvraagstukken en veranderende woonwensen. Hierbij zal de kwaliteit van de nieuwe en bestaande woningvoorraad en het huisvesten van de verschillende doelgroepen nadrukkelijk aandacht krijgen. Samen met onder andere de woningcorporaties wordt dit voortvarend opgepakt.Wij gaan

PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD

woonfraude tegen en voorkomen illegale bewoning. Wij verwelkomen de nieuwe inwoners en werknemers. Mede dankzij hen groeit en bloeit de stad steeds meer.

Eerdere Wat wil de Raad bereiken? (effect) Effectindicator resultaten

Wat gaat het College daarvoor Streefwaardedoen in 2022?

Een prettig woon- en leefklimaat voor alle inwoners.

Een actuele De De nieuwe Wij actualiseren de huisvestingsverordening. "huisvestingsverordening huisvestingsverordening huisvestingsverordening. 2017"( beleidsneutraal 2022 wordt verlengd met vastgesteld . één jaar in 2021)

Project aanpak woonfraude.

-Bestrijding CollegeopdrachtEen van aanpak vastgesteld ondermijnendewoonfraude projectplan woonfraude (vastgesteld in aanpak ten behoeve 2021). woonfraude van de 2022-2026. aanpak woonoverlast (zie Openbare orde en veiligheid). Vermindering van de krapte op de woningmarkt en het bevorderen

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11295347/1