Document · PDF

5.9 rvs Jaarstukken 2022, 1e begrwijz 2023 en begr 2024 VRZ bijlage 4 aanbiedingsbrief

Raadsvergadering 29 juni 2023, gemeente VlissingenBij agendapunt: Jaarstukken2022, begroting 2024 en 1e bestuursrapportage VRZ21.782 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

VeiligheidsRegio Zeeland

Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten in Zeeland o Crisisbeheersing en Rampenbestrijding o Brandweerzorg o Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

Onderwerp: Zienswijze Programmabegroting 2024 Datum:

14/04/2023

Geacht college,

Verzenddatum:

14/04/2023

Conform artikelen 34b en 35 lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en hoofdstuk 10 van de Gemeenschappelijke regeling VRZ 2021 bieden wij u hierbij onze Programmabegroting 2024 aan.

Inlichtingen:

W. Kosten Tel.: 0118-42 11 00 Fax: 0118-421101

Wat vragen wij?

E-mail: w.kosten@vrzeeland.nl

Voor de programmabegroting 2024 ontvangen wij graag een zienswijze van uw gemeenteraad. Daarnaast vragen wij u kennis te nemen van de informatie in deze brief over

Ons kenmerk:

VRZ/202300506

Uw kenmerk:

het proces rond vaststelling van de jaarrekening en resultaatbestemming 2022. Blad:

Stand van zaken jaarrekening en resultaatbestemming 2022

Normaal gesproken ontvangt u van ons gelijktijdig met de programmabegroting ook de jaarrekening en het voorstel voor de

1 van 4 Aantal bijlagen:

resultaatbestemming. Echter op dit moment leiden twee posten in de jaarrekening tot onzekerheid over het definitieve resultaat over 2022. In

Adres:

overleg met onze accountants is besloten om de afronding van de

Postbus 8016

jaarrekening uit te stellen in afwachting van meer duidelijkheid. Hieronder

4330 EA Middelburg

lichten wij dit toe en schetsen wij het vervolgproces.

Segeerssingel 10 4337 LG Middelburg info@vrzeeland.nl

Op dit moment verwachten wij het jaar 2022 af te sluiten met een voorlopig negatief resultaat van circa C 615.000, veroorzaakt door hogere

Internet:

energielasten en het instellen van de verplichte voorziening voor

www.vrzeeland.nl

verlofsparen. De post energielasten bevat op dit moment een inschatting voor wat betreft de afrekening van elektriciteit. De definitieve afrekening is, na herhaaldelijk verzoek en een brief vanuit de VZG, nog niet binnen. Ten aanzien van de post verlofsparen is landelijk nog veel onduidelijkheid en

Bank:

IBAN: NL06BNGH0285027956 BIC:

bestaan verschillen van inzicht over de toepassing van de cao

BNGHNL2G

Veiligheidsregio's. Wij zijn hierover nog in gesprek met onze accountant.

t.n.v. Veiligheidsregio Zeeland

Wij stellen voor het voorlopige negatieve resultaat van circa C 615.000 over het boekjaar 2022 te onttrekken uit onze algemene reserve. De verwachting bestaat dat deze onzekerheden in de komende maanden worden opgelost en in juli tot een definitieve jaarrekening en resultaat leiden. Op 7 juli behandelt ons Algemeen Bestuur de resultaatbestemming en jaarstukken. De accountant zal dan verslag doen van zijn bevindingen. Na 7 juli zullen wij u de vastgestelde documenten in lijn met de gewijzigde VZG richtlijn ter informatie toezenden. Begroting 2024

In december is ons Algemeen Bestuur op hoofdlijnen meegenomen op de financiële- en beleidsmatige ontwikkelingen voor 2023 en 2024. Deze 'Doorkijk 2023-2024' hebben wij eind 2022 aan uw gemeentebestuur gestuurd. De ontwikkelingen uit de brief zijn verwerkt in de programmabegroting 2024. De programmabegroting 2024 is opgesteld in lijn met het meeriarenbeleidsplan 2022-2025. In de begroting is een programma 'Toekomstbestendige brandweerzorg' en een programma 'Voorbereide crisisorganisatie' opgenomen. De begroting 2024 bevat een aantal zaken die de hoogte van de gemeentelijke bijdrage in belangrijke mate bepalen. Wij lichten ze kort puntsgewijs toe. Alvorens dit te doen maken wij u attent op het gegeven dat wij ons hierbij baseren op een verhoogde begroting 2023 ten opzichte van de cijfers die u reeds kent. In het kader van de lopende cao-afspraken ten aanzien van het personeel van de veiligheidsregio's en gemeenten heeft de VZG aangekondigd de indexatie voor de loonkosten voor 2023 te verhogen tot 7,2 96. Deze verhoging wordt met de tweede begrotingswijziging 2023 en de BURAP aan u voorgelegd in juli 2023. »

De bijdrage wordt voor 2024 verhoogd op grond van de door de VZG vastgestelde richtlijn voor loon- en prijsontwikkelingen, gemiddeld bedraagt deze 3,496.

Voor de instandhouding van de vrijwilligers in diverse posten is een verhoging van de opleidingscapaciteit noodzakelijk. De kosten hiervoor bedragen C 550.000.

In het kader van het op peil houden van de officieren van dienst is het noodzakelijk structureel twee opleidingsplaatsen in te kopen. Voor 2024 bedragen de kosten hiervoor C 90.000, in de volgende járen klimt dit bedrag naar structureel C 180.000 per jaar.

In 2023 hebben wij de gemeentelijk bijdrage structureel verhoogd op grond van een noodzakelijke inspanning op het gebied van informatieveiligheid (BIO normering). In 2023 hebben wij onverwacht structurele middelen gekregen van het Rijk om deze informatieveiligheid te realiseren. De in de begroting 2023 opgenomen structurele bijdrage van C 155.000 voor informatieveiligheid wordt in mindering gebracht op de gemeentelijke bijdrage.

Bovenstaande punten vindt u nader uitgewerkt in de relevante paragrafen van de begroting. Verdeling gemeentelijke bijdrage Wij vragen uw aandacht voor de berekening van de gemeentelijke bijdragen. Voor de berekening hiervan gaan wij uit van de vigerende Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland 2021, die op 1 maart 2022 in werking is getreden. Hierin staat dat de gemeentelijke bijdrage VRZ als volgt wordt verdeeld (artikel 27):

Een regionale bijdrage per gemeente (vaste bedragen), te indexeren vanaf 2019;

Een lokale bijdrage, te verdelen op basis van cluster OOV Gemeentefonds;

Een regionale bijdrage Bevolkingszorg, te verdelen op basis van inwoneraantallen;

De mitigatiebijdrage op basis van 2013; deze blijft gehandhaafd.

In de begroting 2024 is hiermee de rechtmatige verdeling van de gemeentelijke bijdrage 2024 opgenomen. De herijking van de verdeling van het Gemeentefonds is in de berekening meegenomen. Dit betekent dat gemeenten die meer uit het cluster OOV Gemeentefonds ontvangen meer gaan betalen en gemeenten die minder uit het cluster OOV Gemeentefonds ontvangen minder gaan betalen. Tot onze spijt hebben wij bij de uitvoering van de berekening geconstateerd dat de verdeling van de gemeentelijke bijdrage in de begroting 2023 een onverwachte afwijking laat zien ten opzichte van de correcte verdeling in de begroting 2024. Dit zorgt er voor dat sommige gemeenten te veel en sommige gemeenten te weinig hebben betaald in 2023. Het Dagelijks Bestuur bespreekt de ontstane situatie om te komen tot een procesvoorstel hoe hiermee om te gaan. In de bijlage is een tabel opgenomen waarin de verschillen in uw gemeentelijke bijdrage tussen 2023 en 2024 worden verklaard. Overige ontwikkelingen Naast deze effecten zijn er nog een aantal andere ontwikkelingen die geen direct gevolg hebben voor de gemeentelijke bijdrage. o

Versterking crisisbeheersing. De Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) vanuit het Rijk is verhoogd met C 1,7 mln. in 2024 oplopend naar C 2,5 mln. structureel in 2026 en geeft ruimte om invulling te geven aan de ambities vanuit het meerjarenbeleidsplan. Deze middelen zijn bestemd voor de verdere dóórontwikkeling van crisisbeheersing en ook de daarmee gepaard gaande opgave op het gebied van informatie-gestuurd werken en informatieveiligheid.

Oplopende kapitaallasten voor het vervangingsplan materieel. Mede als gevolg van prijsstijgingen van onder ander energie, grondstoffen, chips en halffabricaten en een oplopende kapitaalmarktrente wordt vanaf 2025 een verhoging van de gemeentelijke bijdrage geprognotiseerd samenhangend met oplopende kapitaallasten van C 442.175 in 2025 tot C 2.142.703 in 2027.

Het weerstandsvermogen van VRZ ^ onvoorzien plus algemene reserve) is in de begroting 2024 als 'ruim onvoldoende' geclassificeerd. Indien risico's daadwerkelijk (cumulatief) optreden, leidt dit mogelijk tot een negatief resultaat en negatief vermogen.

Planning besluitvorming programmabegroting 2024

De documenten zijn besproken met de Adviescommissie Financiën (ACF) en het Bestuursadviseurs Overleg (BAO) van de gemeenten. Het Algemeen Bestuur behandelt de programmabegroting op 14 september 2023 ter besluitvorming. Graag ontvangen wij uiterlijk 13 september 2023 uw zienswijze op onze programmabegroting 2024.

Net zoals voorgaande járen kan onze directeur de documenten indien gewenst toelichten in uw gemeenteraad. Ook ontvangt u nog een filmpje met een toelichting van de directeur op de begroting 2024.

Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zeeland,

H.J.A. van Merrienboer voorzitter

E. van der Reijden secretaris

Bijlage 1: Verklaring van de verschillen gemeentelijke bijdrage VRZ 2023 en 2024

Onderdeel

Regionale bijdrage

Lokale bijdrage

Onderdeel

Onverwachte

Herijking

afwijking

clusterOQV

2023

Gemeentefonds

Borsele

63.682

113.963

170

45.254

-213.039

10.030

Goes

103.687

196.361

1.327

-113.535

142.440

330.281

Hulst

77.600

126.704

Kapelle

34.818

59.668

-183 315

-33.954 -20.005

-18.924 71.114

151.244 145.911

Middelburg

134.149

242.163

1.047

-131.707

264.411

510.062

Noord-Beveland

21.124

71.301

177

69.771

-43.093

119.281

Reimerswaal

60.952

106.794

95.908

217.882

5.276 78.029

-979 31.740

172.875

Schouwen-Duivelanc

832 34

423,593

Sluis

67.097

183.958

-529

135.863

-73.944

312.445

Ternauzen

153.735

268.052

-155

-47.407

-274.490

99.735

Tholen

71.725

-8.433 150.977 -130.129

254.889

61.725 124.977

622 -56 165

57.478

Veere Vlissingen

133.497 162.896 224.920

-19.359 76.643

356,183 296,576

Totaal

1071.180

2.108.158

3.767

3.183.105

VeiligheidsRegio Zeeland

i . Kġ&fäffîŴiïĄŶŭŞÿĩiZ

İHS

MsWŘdf-s .M: - - -3/.V

ŵglįPfr - fåïÀ ’v'355?

SS»

ľ-

ryv

ţl ® "i wMppŕv

VI SS«rJ*'JB :ir .

y&Z

\ 'íHSS

‘*-V i*r Í^iŵpşŵíři

X.,v

•d

ýįįv

ft- ' ^ļļļļK Aŵ'lļ »-V" ií.

Vľc

įl

lis*

HHHHH

■HH

Programmabegroting 2024

14 april 2023

Veiligheids Regio

Voorwoord 'Samen zorgen voor een veilig Zeeland' is onze missie. Veiligheidsregio Zeeland maakt zich sterk voor de veiligheid van de Zeeuwse samenleving.. In 2024 blijven we inzetten op een toekomstbestendige brandweerzorg en voorbereide crisisorganisatie, zoals voorgelegd in ons In de voorliggende begroting werken we verder uit hoe we invulling geven aan onze ambities. De afgelopen járen hebben we met verschillende crises te maken gehad: de klimaatcrisis, de Covid19 pandemie en effecten van de oorlog in Oekraïne. De verwachting is dat dit de komende járen zeker niet minder wordt en een grotere behoefte ontstaat aan coördinatie door veïligheidsregio’s als uitvoeringsinstantie. De komende járen werken we, in lijn met de Contourennota, toe naar één goed functionerend landelijk dekkend stelsel van crisisbeheersing. De verhoging van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) door het Rijk geeft ruimte om hier invulling aan te geven. Deze middelen zijn bestemd voor de verdere dóórontwikkeling van crisisbeheersing en de opgave op voor informatie-gestuurd werken en informatieveiligheid. In 2022 zijn we gestart met het programma Brandweerzorg 2030. Ons beleid is gericht op het in stand houden van de brandweerzorg, gebaseerd op vrijwilligheid, met overdag ondersteuning vanuit vier werklocaties.

De beschikbaarheid van vrijwilligers, opleidingsmogelijkheden, dagdienstbeschikbaarheid, materieel en huisvesting zijn hierbij essentieel. Vrijwilligheid vormt de basis van onze repressieve brandweerzorg, zowel voor de basisbrandweerzorg als bij opschaling bij grotere incidenten. Maar de beschikbaarheid van de vrijwilligers daalt en de periode die een brandweervrouw/man verbonden blijft aan de organisatie wordt korter. Hiermee staat het model van vrijwilligheid onder druk. Dit vraagt heroriëntatie op de wijze waarop onze brandweerzorg is ingericht. Voor nu zijn werving en opleiding van vrijwilligers een kritieke factor voor het in stand houden van het huidige model op basis van vrijwilligheid. In toenemende mate is doorlopend werven en opleiden van officieren voor de operationele leiding van de brandweer een uitdaging. Door vergrijzing en verloop is de komende járen extra inspanning nodig om deze functies in te vullen. De voltijdsopleiding tot brandweerofficier is hiervoor een belangrijk middel. Met de begroting 2024 waarin een extra beroep gedaan wordt op de gemeenten , bieden we een sluitende begroting aan. De stijgende lonen en prijzen, meer opleidingen voor brandweervrijwilligers en meer officiersopleidingen leiden tot oplopende kosten voor gemeenten om de huidige dienstverlening in stand te houden.

Voor wat betreft de gestegen kosten van de in 2023 afgesloten CAO is voor 2023 reeds een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage voorzien. Met het oog op de looptijd van de CAO zal ook voor 2024 de vraag aan de orde komen of de geformuleerde VZG norm toereikend zal zijn, vooralsnog is hier wel van uit gegaan. Ook laat de meerjarenraming financiële tekorten zien als gevolg van oplopende kapitaallasten. Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat de financiële positie van de VRZ onder druk staat. In de komende periode zal verder verkend worden hoe deze ontwikkeling opgelost kan worden. In voorliggend stuk lichten we dit nader toe.

Edith van der Reijden, Directeur/Commandant Brandweer bij Veiligheidsregio Zeeland

ř VeiligheidsRegio

ínhoud

Voorwoord....................................................................................................................................................................................... 1 ínhoud............................................................................................................................................................................................... 3 Hoofdstuk 1: Beleidsbegroting.....................................................................................................................................................4 Deel 1.1: Het programmaplan............................................................................................................................................ 5 1.1.1 Programma 'Toekomstbestendige brandweerzorg'...........................................................................................5 1.1.2 Programma 'Voorbereide crisisorganisatie'........................................................................................................12 1.1.3 Overhead I bedrijfsvoering....................................................................................................................................

14 1.1.4 Algemene dekkingsmiddelen.................................................................................................................................15 1.1.5 Onvoorzien..................................................................................................................................................................20 Deel 1.2: De paragrafen.....................................................................................................................................................21 1.2.1 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen............................................................................................................. 21 1.2.2 Paragraaf Bedrijfsvoering........................................................................................................................................24 1.2.3 Paragraaf Financiering..............................................................................................................................................25 1.2.4 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....................................................................................

28 1.2.5 Paragraaf Verbonden partijen................................................................................................................................32 Hoofdstuk 2: Financiële begroting en meerjarenraming.................................................................................................. 33 Deel 2.1: Uitgangspunten voor de begroting.............................................................................................................. 34 Deel 2.2: Overzicht van baten en lasten en de toelichting......................................................................................38 2.2.1 Totaaloverzicht per programma, inclusiefmeerjarenraming......................................................................... 38 2.2.2 Totaaloverzicht op economische categorie,inclusief meerjarenraming...................................................... 38 2.2.3 Specificatie per programma naar economische categorie, inclusief meerjarenraming........................ 39 2.2.4 Overzicht met vergelijkende cijfers uit de concept-jaarrekening 2022 en de begroting 2023.............40 2.2.5 Incidentele lasten per programma.......................................................................................................................

42 Deel 2.3: Uiteenzetting financiële positie..................................................................................................................... 44 2.3.1 Prognose begin- en eindbalans 2023 t/m 2027................................................................................................ 44 2.3.2 Geprognosticeerde EMU-saldo............................................................................................................................. 46 2.3.3 Verwachte stand en verloop van de reserves 2023 t/m 2027..................................................................... 47 2.3.4 Investeringsplan 2023 t/m 2027........................................................................................................................... 51 Deel 2.4: Overzicht van baten en lasten per taakveld..............................................................................................54

Veiligheids Regio

Hoofdstuk 1: Beleidsbegroting

Veiligheids Regio 7«l*rtd

Deel 1.1: Het programmaplan 1.1.1 Programma Toekomstbestendige brandweerzorg'

Wat willen we bereiken? De brandweer heeft als doel te stimuleren dat minder branden, slachtoffers en schade ontstaan. Dan doen we door risico's te beperken en bij incidenten en zo adequaat mogelijke inspanning te leveren. De taken van de brandweer zijn beschreven in de In ons is een start gemaakt met een visie op de Brandweerzorg naar de toekomst. Dit is noodzakelijk door meerdere (complexe) ontwikkelingen vanuit nieuwe wetgeving, landelijk beleid, inzichten in de staat van de huidige brandweerzorg en ontwikkelingen als veilige energietransitie. Voor het programma toekomstbestendige brandweer hebben we vier speerpunten: 1.

Speerpunt 1: Brandveiligheid

Met adviseren, toezichthouden en handhaven proberen we (ongevallen bij) brand(gevaar) te voorkomen of te beperken. In lijn met de visie van , focussen we meer op het verkleinen van de kans op branden en ongevallen, waardoor ook de impact ervan minder wordt. Zo is de incidentbestrijding beter in staat effectief en doelmatig het nog bestaande restrisico af te dekken. Hiervoor maken we een uitvoeringsplan. We motiveren de samenleving en proberen risicovol gedrag te beïnvloeden met voorlichting, adviezen en aanwijzingen vanuit Brandveilig Leven en via het platform Zeeland Veilig. Hierbij werken we nauw samen met onze veiligheidspartners. Samen met de Zeeuwse gemeenten maken we de levering van bluswater toekomstbestendig en stellen we een regionaal bluswaterbeleid op. 2.

Speerpunt 2: Incidentbestrijding

We houden de repressieve brandweerorganisatie in stand met minimaal behoud van de huidige kwaliteit. We baseren ons zo veel mogelijk op vrijwilligheid en zijn geworteld in de samenleving. Landelijk staat de vrijwilligheid onder druk, ook in onze regio is dat het geval. Zie hiervoor het rapport 'Vrijwilligheid bij de brandweer in Nederland (2021)'. Naar aanleiding van dit rapport besteden we veel aandacht aan het verbeteren van de werving en het behoud van vrijwilligers en betrekken we de vrijwilligers hierbij. Dit komt tot uiting in de ' Het ontwikkelen van nieuwe brandveiligheidsconcepten leidt tot andere vormen van incidentbestrijding. Met behoud van de huidige kwaliteit van de brandweerzorg sluiten we aan bij deze ontwikkelingen vanuit Brandweer Nederland. Als basis voor de incidentbestrijding implementeren we een nieuw dekkingsplan vanuit het landelijk project Gebiedsgerichte Opkomsttijden dat voorziet in We sluiten aan bij de landelijke werkwijze Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen.

Veiligheids Regio

We vertalen de ontwikkeling vanuit de energietransitie naar de Zeeuwse situatie. Die betekenen immers nieuwe kansen en risico's waaraan we ons moeten aanpassen. 3.

Speerpunt 3: Leren en ontwikkelen

We kijken hoe we de risico's uit het kunnen vertalen naar ons beleid. We voeren incident-evaluaties en uit. Deze analyses gebruiken we om het kwaliteitsniveau te bewaken, passende inzet te bepalen op het terrein van voorbereiding, repressie, vakbekwaamheid en veiligheid en bij te stellen waar nodig. 4.

Speerpunt 4: Informatiemanagement en bedrijfsvoering

Digitale innovaties bieden veel kansen voor de brandweer. We willen onze operationele informatievoorziening verbeteren door meer inzicht in risico's en informatie bij brandweeroptreden en digitale scholing voor ons operationeel personeel. We willen in 2024 informatiegestuurde veiligheid verder vertalen naar de brandweerprocessen, bijvoorbeeld door op basis van Business Intelligence te sturen op effectieve inzet van brandweereenheden.

Wat gaan we hiervoor doen? Speerpunt 1: Brandveiligheid

In het voorkomen van branden en incidenten ontwikkelen de werkzaamheden van risicobeheersing zich steeds meer van regelgericht naar risicogericht. Dit volgt de landelijke verschuiving van repressie naar pro-actie en preventie. Voorlichting op het gebied van brandveiligheid is hierin een belangrijk onderdeel. Veranderende wetgeving We leveren een actieve bijdrage en sluiten in onze advisering aan bij de uitvoering van de veranderende kaders in wetgeving met betrekking tot omgevingsveiligheid. De Omgevingswet (Ow) en Wet kwaliteitsbevordering voor het bouwen (Wkb) zijn naar verwachting vanaf 1 januari 2024 van kracht. Dit heeft gevolgen voor de onze adviesfunctie en toezichtrol. Door de invoering van deze wetten verwachten we minder adviseringen en een verschuiving naar meer controles en toezicht op brandveilig bouwen en brandveilig gebruik. Energietransitie We vergroten onze kennis op het gebied van ontwikkelingen op het gebied van de regionale energie transitie. Dit brengt nieuwe vraagstukken op het gebied van externe- en omgevingsveiligheid met zicht mee, denk hierbij aan het bunkeren en overslaan van vloeibaar aardgas (LNG), een groene ammoniak hub, de aanleg van zonneparken en de bouw van kernenergiecentrales. We vertalen deze nieuwe ontwikkelingen naar onze reguliere adviezen en werkwijzen. Deze risico's en activiteiten brengen meer adviesaanvragen met zich mee.

Het effect deze ontwikkeling is voor de begroting 2024 op dit moment nog lastig in te schatten. Monitoren Regionaal risicoprofiel en grensoverschrijdend risicoprofiel We volgen regionale, landelijke en internationale ontwikkelingen en bij het signaleren van nieuwe (grensoverschrijdende) risico's analyseren we de impact voor brandweerzorg en crisisbeheersing. Deze input draagt bij aan de realisatie van een dynamisch regionaal risicoprofiel.

VeiligheidsRegîo z«i»rtd

Controles op (brand)veiligheid op basis van risico's We houden toezicht op het brandveilig gebruik van gebouwen en terreinen waaronder evenementenlocaties middels een meerjarenplanning. We werken conform de werkwijze van risicoen informatiegericht controleren. Dit betekent dat we tijdens controles die punten controleren die essentieel zijn voor de brandveiligheid en waarvoor specifieke expertise vanuit de brandweer noodzakelijk is. Met deze werkwijze richten we ons bij controles enerzijds op die zaken met reële risico's, anderzijds vergroten we het brandveiligheidsbewustzijn bij de gebruikers. De resultaten uit de controles worden overgedragen aan de gemeenten voor juridische opvolging in geval van blijvende overtredingen. Advisering op het gebied van (brand)veiligheid en brandveilig gebruik We geven veiligheidsadviezen aan de gemeenten als bevoegd gezag. In de jaarlijkse planning maken we een raming van het aantal adviezen op basis van resultaten van voorgaande járen. We verrichten taken op het gebied van; Ontbranding van vuurwerk en evenementenveiligheid

Beoordelen van aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteiten bouwen en brandveilig gebruik, alsmede gebruiksmeldingen op brandveiligheid en toetsen aan geldende wet- en regelgeving. Beoordelen van ingediende Programma's van Eisen (PVE), Uitgangspuntendocumenten (UPD), BHV-plannen en Ontruimingsplannen. Adviseren in omgevings- en bouwplannen, toename van het aantal i.r.t. de veilige energie Advisering in evenementen en op de ontbrandingstoestemmingen vuurwerk en opslaglocaties vuurwerk. Bijdragen in nieuwe ontwikkelingen zoals het Keurmerk Veilig Ondernemen (voor winkelgebieden KVO-W en bedrijventerreinen KVO-B) Advisering op omgevingsveiligheid en fysieke leefomgeving

Integraal adviseren op inpassingsplannen, bestemmingsplannen, omgevingsvisies en plannen, omgevingsvergunningen en structuurvisies, advisering over bereikbaarheid voor de hulpdiensten en bluswaterwinning is hier onderdeel van. We geven samen GGD en RUD afgestemde adviezen aan de verantwoordelijke overheden. Advisering en inspecties industriële veiligheid (Brzo, Bevi)

Adviseren en uitvoeren van inspecties bij Brzo-bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn boven een bepaalde drempelwaarde, deze vallen onder de werking van het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo, 2015). Dit doen we i.s.m. de provincie als bevoegd gezag, Omgevingsdienst DCMR en de Nederlandse Arbeidsinspectie. Beoordelen van de wettelijk verplichte veiligheidsrapportages Brzo-bedrijven en participeren in het uitvoeren van incidentenonderzoek bij Brzo-bedrijven. Adviseren en uitvoeren van inspecties bij risicovolle bedrijven waar gevaarlijke stoffen staan opgeslagen, maar die niet onder het regime van de Brzo vallen. Deze vallen onder de werking van het Actualiseren en controleren jaarlijks een aantal bedrijfsbrandweeraanwijzingen op basis van artikel 31 Wvr. Participeren en adviseren van de industrie, waarbij de risico's en maatregelen bij nieuwe energiedragers worden beoordeeld. Voorbeelden hiervan zijn plannen voor waterstofproductie en transport, kernenergie, elektrische opslagsystemen en hoogspanningsstations en -leidingen.

Veiligheids Regio 7«!»rtd

Adequate risicocommunicatie We zetten in op het verhogen van de zelfredzaamheid van de inwoners en bedrijven in Zeeland met betrekking tot brandweerzorg in Zeeland. Door preventieve activiteiten en maatregelen vergroten we de kennis en eigen preventieve mogelijk- en verantwoordelijkheden van inwoners en bedrijven. We breiden onze voorlichting uit naar brancheorganisaties zoals architecten, projectontwikkelaars, verzekeraars. Binnen de pilot 'Brandweer in de wijk' Vlissingen is een 'wijkbrandweerman/wrouw' actief in delen van de binnenstad. Deze anticipeert op en geeft voorlichting over (brand)risico's en zelfredzaamheid. staat samen met het portal en verbonden sociale media centraal in de informatieverstrekking over fysieke veiligheid in Zeeland en geeft antwoorden op vragen en zorgen van inwoners en bezoekers. Overheden, crisispartners, betrokken organisaties en bedrijven delen de content waardoor inwoners en bezoekers in Zeeland via meerdere kanalen worden bereikt. Samen met gemeenten en bedrijven zorgen voor voldoende bluswatervoorzieningen De colleges van burgemeester en wethouders zijn verantwoordelijk voor bereikbaarheid en bluswatervoorziening.

Middels een aantal samenhangende deelproducten (interregionale adviesleidraad bluswatervoorziening en bereikbaarheid, bluswaterregeling, procesanalyse bluswater en het Zeeuws bluswaterbeleid) adviseren we en wordt uitvoering gegeven aan het bluswaterbeleid, passend binnen de visie van de Omgevingswet. Speerpunt 2: Incidentbestrijding

Beschikbaarheid van (brandweer)middelen volgens dekkingsplan We beschikken over 64 brandweerposten, op basis van vrijwilligers. Begin 2023 hadden we 1.137 vrijwilligers. Op vier locaties hebben we een dagdienstbezetting tijdens kantooruren. In de periode 2017-2022 stopten gemiddeld 70 vrijwilligers per jaar. We verwachten dat het verloop de komende járen toeneemt. Oorzaken hiervoor zijn bijvoorbeeld vergrijzing en afname werkgelegenheid in het gebied van de post. De impact van de uitstroom is groot. In veel gevallen hebben vrijwilligers namelijk meer dan één functie ontwikkeld over de tijd. Een nieuwe manschap heeft is na twee jaar opgeleid voor één functie en moet dan nog een andere opleiding volgen om meerdere functies uit te voeren. De tijdige beschikbaarheid van voldoende vrijwillig personeel is een kwetsbare factor, met name overdag. Aan de hand van het dekkingsplan (2023) signaleren we kwetsbaarheden in de brandweerzorg. We bepalen de ernst daarvan en beoordelen samen met gemeenten welke maatregelen nodig zijn. Keuzes zijn risicobeheersende of operationele maatregelen. Vakbekwaam worden en blijven Werven en opleiden van vrijwilligers zijn cruciaal bij het in stand houden van vrijwilligheid.

Op basis van een analyse van in- en uitstroom verwachten we dat in 2024 en de daaropvolgende járen structureel behoefte is aan twee extra manschap-opleidingen, een stijging van BOX ten opzichte van 2022, mogelijk oplopend naar tijdelijk 4 extra manschap-opleidingen in 2027. Daarnaast zijn extra opleidingen nodig voor bevelvoerders en specialistische functies. De verhoogde opleidingsbehoefte voor instandhouding vraagt een structurele verhoging van ons opleidingsbudget. De kosten voor de verhoging van de opleidingscapaciteit worden geraamd op C 550.000 per jaar. Nadat brandweermedewerkers vakbekwaam zijn, moeten ze ook vakbekwaam blijven. Dit doen we door oefeningen aan te bieden in een reguliere oefencyclus en met een aantal verplichte oefenitems.

Veiligheids Regio 7*!»rtd

Voorzien in operationele leiding We moeten voorzien in operationele leiding en expertise, zowel voor de brandweer als voor crisisbeheersing. Bij deze piketfunctionarissen is dezelfde problematiek zichtbaar als bij de vrijwilligers. Door de huidige leeftijdsopbouw verwachten we een grotere uitstroom in de komende járen. Deze functies zijn niet eenvoudig in te vullen; het behalen van de benodigde opleiding vergt tijd. Een kandidaat met de geschikte vooropleiding (bevelvoerder) vraagt minimaal twee tot drie jaar tijd om door te groeien naar de rol van Officier van Dienst. Piketfunctionarissen

2023

Operationeel personeel

Vacatures

15*

Percentage S50jaar

45%

64Vo

2028

*) Bestaat uit openstaande vacatures en vacatures op basis van start werving bij de leeftijd van 60 jaar

Een meer strategische aanpak van het invullen van komende vacatures is noodzakelijk om de sleutelfuncties op Hbo-niveau in te blijven vullen. Daarom leiden we versneld officieren op door deelname aan de landelijke voltijdsofficiersopleiding bij het NIPV. We werven gemiddeld één persoon per jaar op voor deze voltijdsopleiding om deze medewerker na de opleiding in te laten stromen op een formatieplaats binnen onze organisatie. De kosten hiervoor zijn geraamd op C 180.000 per jaar, structureel. In verband met de start van dit traject in 2024 is voor 2024 een bedrag van C 90.000 geraamd. Paraatheiduitrukken brandweer binnen de vastgestelde opkomsttijden De paraatheid van de brandweerposten is een aandachtspunt. Met name in de dagsituatie (tijdens kantoortijden) staat de paraatheid op sommige locaties onder druk. We willen de paraatheid in de toekomst verbeteren. Het dekkingsplan op basis van gebiedsgerichte opkomsttijden (2023) geeft de mogelijkheid een programmatische aanpak te ontwikkelen op brandweerzorg. Ook in 2024 wordt hieraan gewerkt. Specialistische teams We zijn voorbereid op specifieke risico's als tunnelbrand, natuurbrand, incidenten met gevaarlijke stoffen, chemische industrie, industriële brand, scheepsbrand, waterongevallen en hoogte- en . Hiervoor hebben we specialistische teams en functionarissen opgeleid.

In lijn met landelijk beleid geven we in 2024 extra aandacht aan industriële brandbestrijding. Operationeel houden en verbeteren van de Meldkamer De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de meldkamerfunctie voor de brandweertaak, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening ligt bij het bestuur van veiligheidsregio's. De Veiligheidsregio's Zeeland en Midden-West-Brabant maken hiervoor gezamenlijk gebruik van één bovenregionale meldkamer te Bergen op Zoom. Het einddoel is nog niet bereikt. Processen moeten verder worden geoptimaliseerd en in gezamenlijkheid worden ingeregeld, samenwerking moet worden verbeterd en veel aspecten op inhoudelijk vlak vragen om verdieping. Speerpunt 3: Leren en ontwikkelen

Brandonderzoek Brandonderzoek vergroot het inzicht in het ontstaan en de ontwikkeling van brand en levert daarmee een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving. De focus ligt op de volgende speerpunten: ®

Uitvoeren van de 10096 inventarisatie en registratie van woningbranden.

VeiligheidsRegio 7«)índ

Uitvoeren van brandonderzoek bij alle branden met slachtoffers en branden in bijzondere gebouwen als woon- zorginstellingen, penitentiaire inrichtingen, kinderdagverblijven, hotels en parkeergarages.

Incident-evaluaties Komende járen gaan we meer investeren in kennisregie en kennisoverdracht, binnen de brandweer en andere onderdelen van onze organisatie. Na verschillende grote incidenten die hebben plaatsgevonden in Zeeland is gebleken dat goed evalueren en hieruit opgedane kennis breed te verspreiden en toe te passen, van groot belang is. Afhankelijk van de omvang en maatschappelijke impact wordt het bestuur betrokken bij de evaluatie en gekend in de resultaten. Speerpunt 4: Informatiemanagement en bedrijfsvoering

De brandweer is in toenemende mate afhankelijk van goede informatie, zowel in de voorbereiding op de taak als tijdens de taakuitvoering. Nieuwe informatiebronnen, slim combineren en ontsluiten van informatiebronnen van binnen en buiten de organisatie zijn nodig om goed voorbereid te zijn én om de toekomstontwikkeling te kunnen maken. Hierbij valt te denken aan databronnen risicogericht, gericht op klimaat, transport, toerisme, alsmede gericht op het efficiënt functioneren van de brandweer zelf. Naast de dóórontwikkeling van systemen vraagt dit ook een andere benadering en investering in medewerkers. Werkzaamheden verschuiven van slechts fysieke voorbereiding en uitvoering naar ontsluiten, combineren en analyseren van data. Dit vraagt van de organisatie een investering in kennis en competenties. Informatiemanagement We krijgen steeds beter en nauwkeuriger inzicht in (nieuwe) risico's in Zeeland, ontwikkelingen in de maatschappij en prestaties van de brandweer. Hieruit kunnen we analyses maken en trends ontdekken. Hierdoor kunnen we nog meer risicogericht te werk gaan en de brandweerzorg beter afstemmen op de behoefte en maatschappelijke ontwikkelingen. Komende járen wordt hierop verder geïnvesteerd. Informatie dashboards We ontwikkelen Brandweer dashboards op verschillende brandweerniveau's: post-, gemeentelijk-, cluster- en corporate-niveau.

Door slim data te combineren van onder andere operationele prestaties, personeelsinformatie, -ontwikkeling en financiën, maken we nuttige informatieproducten. Hiermee kunnen we o.b.v. gevalideerde informatie beleid voor de toekomst ontwikkelen en kunnen de juiste besluiten worden genomen voor een toekomstbestendige brandweer. Operationele Informatievoorziening (DBK/Bluswater) We verzamelen data van specifieke risicovolle objecten en objecten met extra voorzieningen die tijdens een inzet door de brandweer wordt gebruikt. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met Risicobeheersing, om enerzijds waardevolle informatie te ontsluiten en anderzijds gebouwinspecties efficiënter uit te voeren. Diverse informatiestromen worden ontsloten, verrijkt, verbeterd en samen real-time ontsloten voor brandweereenheden. Voorbeelden hiervan zijn actuele informatie over bluswatervoorzieningen, verkeer op weg en water, evenementen etc. Informatieproducten worden continu doorontwikkeld en afgestemd op de behoefte, voorbeelden hiervan zijn de nieuwe incidentviewer inclusief het gebruik van de meest nauwkeurige globale 360" visualisaties op straatniveau zodat brandweereenheden maximaal worden ondersteund tijdens hun werkzaamheden.

Veiligheids Regio

Z«l|rtd

Dynamisch alarmeren Door de introductie van Dynamisch Alarmeren kunnen we flexibel anticiperen op actuele ontwikkelingen en daarbij altijd de snelste brandweerzorg bieden bij een incident. Op basis van de real-time locaties van voertuigen, de status van deze eenheden en uitruktijden kunnen in relatie tot de locatie van het incident de snelste eenheden ingezet worden. Met deze implementatie kan in eigen beheer, zonder tussenkomst van de meldkamer, het alarmeringsproces maximaal worden afgestemd op de behoefte in Zeeland. Dit biedt veel extra mogelijkheden bijvoorbeeld tijdens het zomerseizoen of grote evenementen.

Wat gaat het kosten: programmabudget? Toekomstbestendige brandweerzorg Totaal Lasten

Begroting:

2024

2025

2026

2027

28.150.720

28.375.853

29.314.918

29.762.245

Begroting:

Totaal Baten

-561.000

Saldo van baten en lasten

27.589.720

27.814.853

28.753.918

29.201.245

Mutaties reserves Eindtotaal

-290.700

-49.800

-15.600

-11.400

27.299.020

27.765.053

28.738.318

29.189.845

In hoofdstuk 2 'Financiële begroting en meerjarenraming' zijn specificaties opgenomen.

Veiligheids Regio 7«ll«d

1.1.2 Programma 'Voorbereide crisisorganisatie' In de ontwikkeling van crises waarmee we de afgelopen járen zijn geconfronteerd zien we een bepaalde ontwikkeling. Deze ontwikkeling manifesteert zich op het type, aard, omvang en duur van de crisis. In dat licht heeft het Ministerie van J&V extra gelden ter beschikking gesteld aan Veiligheidsregio's om zich op die veranderde wereld aan te passen en voor te breiden. De 'Contourennota Versterking crisisbeheersing en brandweerzorg' van het Ministerie van J&V schetst de vernieuwing van de organisatiestructuur en samenwerking van vaste veiligheidspartners als de veiligheidsregio's, gemeenten, Openbaar Ministerie (OM) en politie bij risico's en crises. Daarnaast gaat deze in op de veranderingen in de brandweerzorg. Deze uitdaging hebben we als VRZ in dit programma als volgt opgepakt. Vanuit de te bereiken effecten nemen we u mee in de activiteiten die we daarvoor gaan inzetten en de middelen die we daarvoor in willen zetten. De scope van deze activiteiten loopt van 2023 tot en met 2026.

Wat willen we bereiken? »

Aan de hand van een met onze partners opgesteld actueel risicobeeld hebben we 24/7 inzicht in de ontwikkeling van risico's en zijn we in staat hierop te acteren

Onafhankelijk van het type, omvang en aard van een crisis zijn we in staat als crisisorganisatie adequaat te handelen.

De samenwerkende crisispartners zijn voorbereid en geoefend in geval van optredende crises.

De kwaliteit van ons optreden verbeteren we continu door stelselmatige evaluatie en bijstelling.

Wat gaan we hiervoor doen? Bovenstaande resultaten zullen we gaan realiseren op basis van het opgestelde uitvoeringsplan.

Transport

Bedrijvig

Gezondheid

Ontwrich-

heid

analyse en preparatie

lí ^ j ysmmmz/:1-

.... ,. iľŵai./.

VeiligheidsRegio

Risicoanalyse en Preparatie « Ontwikkelen van een dynamisch regionaal risicoprofiel » Het opstellen en door ontwikkelen van crisisplannen » Realiseren van de digitale toegankelijkheid 24/7 van de benodigde plannen en informatie » Het vergroten van de oefenactiviteiten (MOTO) met onze crisispartners Informatie gestuurde veiligheid » Realiseren van een 24-7 informatiepositie op kwetsbaarheden, dreigingen en incidenten/crises die permanent ondersteunt bij het proces van risicomonitoring » Realiseren samenwerkingsplatform crisispartners » Realiseren van de aansluiting op het Knooppunt Coördinatie Regio-Rijk (KCR2) « Het voldoen aan de aansluitingscriteria voor een vitale infrastructuur * Vergroten de weerbaarheid en het uithoudingsvermogen van de samenleving door risico- en crisiscommunicatie in alle fasen van preparatie t/m nafase. Flexibele crisisorganisatie » Voorzien in operationele leiding (officiersopleidingen). » Materieel, logistiek en personele voorwaarden creëren voor de crisisorganisatie in relatie tot de omvang, duur en soort van de crisis. » Verbeteringen aanbrengen in de huidige werkprocessen en sturingslijnen binnen crisisbeheersing « De samenwerking met de interne disciplines van bedrijfsvoering te verbeteren » Proactief investeren in het (internationale) netwerk en de samenwerking met onze veiligheidspartners.

Kwaliteit crisisorganisatie » Implementeren van een kwaliteitssysteem, volgens landelijk opgestelde kwaliteitsnormen « Het stelselmatig evalueren van de inzet en oefeningen, met als doel het sluiten van de leercirkel.

Wat gaat het kosten: programmabudget? Voorbereide crisisorganisatie Totaal Lasten Totaal Baten Totaal Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Eíndtotaal

Begroting:

2024

2025

2026

2027

5.958.163

6.480.222

6.837.197

6.863.840

Begroting:

-18.700

5.939.463

6.461.522

6.818.497

6.845.140

5.939.463

6.461.522

6.818.497

6.845.140

In hoofdstuk 2 'Financiële begroting en meerjarenraming' zijn specificaties opgenomen.

VeiligheidsRegio

1.1.3 Overhead I bedrijfsvoering Volgens BBV, art. 8.1c wordt in het programmaplan een apart overzicht opgenomen van de kosten van de overhead. De (BBV-)definitie van overhead luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Juli 2016 heeft de de gepresenteerd. Deze notitie geeft een overzicht van de regelgeving inzake de overhead en geeft op een aantal punten een nadere toelichting, omdat de toepassing van de definitie in de praktijk tot vragen leidde. Overhead bestaat in elk geval uit: 1. Hiërarchisch leidinggevenden primair proces 2. Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie 3. P&O/HRM 4. Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement) 5. Interne en externe communicatie 6. Juridische zaken 7. Bestuurszaken en Bestuursondersteuning 8. Informatievoorziening en automatisering (ICT) 9. Facilitaire zaken en Huisvesting 10.Documentaire Informatie Voorziening (DIV) 11.Managementondersteuning primair proces

Wat gaat het kosten: (programma)budget? Overhead 1 bedrijfsvoering

Begroting

Begroting:

2024

2025

2026

2027

Totaal Lasten

9.625.227

9.724.935

9.969.650

9.922.902

Saldo van baten en lasten

9.625.227

9.724.935

9.969.650

9.922.902

-135.000

9.625.227

9.724.935

9.834.650

Mutaties reserves Eindtotaal

9.922.902

In hoofdstuk 2 'Financiële begroting en meerjarenraming' zijn specificaties opgenomen.

Veiligheids Regio 7«l»rtd

1.1.4 Algemene dekkingsmiddelen Wat gaat het kosten: (programma)budget? Algemene dekkingsmiddelen Totaal Lasten

Begroting:

2024

2025

2026

Begroting 2027

-80.000

Totaal Baten

-42.833.710 -43.921.510 -45.361.465 -45.927.887

Saldo van baten en lasten

-42.913.710 -44.001.510 -45.441.465 -46.007.887

Mutaties reserves Eindtotaal

-42.913.710 -44.001.510 -45.441.465 -46.007.887

In hoofdstuk 2 'Financiële begroting en meerjarenraming' zijn specificaties opgenomen.

Toelichting

Lasten 110 Salarissen en sociale lasten

Er zijn voordelen opgenomen op de lasten in verband met vacatureruimte gedurende het jaar (natuurlijk verloop). Baten Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR)

Het in de begroting 2024 opgenomen bedrag voor de BDUR is gebaseerd op de decembercirculaire 2022 van het Ministerie van J&V. Het (basis)bedrag voor 2024 bedraagt C 6.844.749. De BDURcirculaires van het Rijk zijn opgesteld in 'constante prijzen'. In de begroting 2023 is rekening gehouden met de toekenning van loon-en prijscompensatie in de BDUR, die naar verwachting in 2023 en 2024 worden uitgekeerd. Deze zijn op het moment van schrijven nog niet bekend. Voor zowel 2023 als 2024 is een bedrag geraamd van C 100.000, samen C 200.000. In totaal bedraagt de raming voor de BDUR vanaf 2023 daarmee C 7.044.749. In de decembercirculaire 2022 heeft de toekenning plaatsgevonden van extra middelen voor een bedrag van C 1.743.340 in 2024 (oplopend naar C 2.538.548 in 2026) voor de verdere dóórontwikkeling van crisisbeheersing en de daarmee gepaard gaande opgave op het gebied van informatie-gestuurd werken en informatieveiligheid. De besteding van deze middelen is aan deze voorwaarden gebonden, waarbij dit niet mag leiden tot een verlaging van de gemeentelijk bijdragen voor dit doel. Gemeentelijke bijdrage (inclusief Bevolkingszorg)

Uitgangspunt is de gemeentelijke bijdrage 2023, omdat bij de vaststelling van de begroting 2023 geen besluit is genomen over de oplopende gemeentelijke bijdrage in de meerjarenraming 2024 t/m 2027, behorende bij de begroting 2023.

VeiligheidsRegio Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage VRZ

Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 ;. . r

--r.t - -

v- .

-. . . ■■'î.v.' . . - .

. ...

. ..

.: .

ī*1

\ ^ :

.r2,A.- î".

Programmabegroting 2023 Structurele bijdrage VRZ op basis van begroting 2023

29.006.152

30.638.333

Structurele bijdrage Bevolkingszorg op basis van begroting 2023

167.000

235.183

223.183

Totaal gemeentelijke bijdrage (ind. bevolkingszorg), basis 2023

29.173.152

30.873.516

30.861.516

30.86L516

1.305.277

7.515

1.086.062

8.252

Bijstelling VZG-richtlijn 2023 İ+ 4,596 samengesteld, loon 4 4,896 en prijs 4 4,096 Structurele bijdrage VRZ Structurele bijdrage Bevolkingszorg VZG-richtlijn 2024(4 3,496 samengesteld, loon 3,996 en prijs 2,496 Structurele bijdrage VRZ Structurele bijdrage Bevolkingszorg

Oplopende kapitaallasten t.o.v. begrotingsniveau van C 3,8 mln. Totaal gemeentelijke bijdrage (ind. bevolkingszorg) 2024

29.173.152

32.186,308

1. Extra loonbijstelling vanwege CAO, looptijd 1-1-2023 tot 1-5-2024 2. Extra prijsbijstelling als gevolg van inflatie 2022/2023 3. Extra repressieve opleidingen brandweervrijwilligers

442.175

1.576.281

2.142.703

33.268.621

33.710.796

34.844.902

35.411.324

303.000 0

303.000

550.000

0 550.000

4. Voorzien in operationele leiding

90.000

180.000

5. Correctie voorfinanciering Baseline Informatiebeveiliging (BIO) - begroting 2023

-155.000

Totaal mutaties bovenop VZG-riditlijn 2024

788.000

878.000

Totaal gemeentelijke bijdrage (ind. bevolkingszorg)

29.173.152

32.186,308

34.056.621

34.588.796

35.722.902

36.289.324

-11.000

Maatwerk Correctie gemeente Schouwen-Duiveland

-11.000

Correctie gemeente Veere

33.133

Correctie gemeente Sluis1,21

33.133

34.045.621

34.644.062

35.778.168

36.344.590

Totaal gemeentelijke bijdrage (ind. bevolkingszorg)

29.162.152

32.175.308

1) Levering bluswater-tankwagens wordt niet meer voorzien in 2023, maar in 2024. Ie afschrijving vindt dan plaats in 2025. 2) Formeel is er nog geen besluit genomen door het college van B&Wvan de gemeente sluis over de aanschaf van een waterwagen doorVRZ

Bijstelling VZG-richtlijn 2023 İ+ 4,50 zó, structureel) C 1.312.792 Voor de compensatie van de loon- en prijsontwikkeling in 2023 via de gemeentelijke bijdrage is in de begroting 2023 de VZG-richtlijn van 2,796 gehanteerd, die is gebaseerd op een loonbijstelling van 3,196 (2/3) en prijsbijstelling van 1,996 (1/3). Op 14 maart 2023 heeft de VZG, gelet op de uitzonderlijke (inflatie)situatie, deze richtlijn bijgesteld naar 7,296, gebaseerd op een loonbijstelling van 7,996 (2/3) en prijsbijstelling van 5,996 (1/3). VZG-richtlijn 2024 (V 3,40 Zo, structureel) í 1.094.313 Voor de compensatie van de loon- en prijsontwikkeling in 2024 via de gemeentelijke bijdrage is de VZG-richtlijn van 3,496 gehanteerd, die is gebaseerd op een loonbijstelling van 3,996 (2/3) en prijsbijstelling van 2,496 (1/3) De nieuwe cao loopt tot 1 mei 2024. Er ontstaat dus op een later moment pas duidelijkheid over de werkelijke loonkostenontwikkeling vanaf 1 mei 2024. CAO Veiligheidsregio's 1-1-2023 t/m 1-5-2023 (structureel) C 303.000 In tegenstelling tot eerdere járen hebben Veiligheidsregio's een eigen CAO. De Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV) onderhandelt hierover met de vakbonden in het Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio's (LOAV). Op 28 februari 2023 is bereikt over een nieuwe CAO met een looptijd tot 1 mei 2024.

Werkgevers en vakbonden leggen het akkoord voor aan hun achterbannen. De belangrijkste afspraken in dit akkoord (die de begroting 2024 beïnvloeden) zijn per 1-1-2023: een salarisstijging van C 100 bruto per maand per fte. De uitzonderlijk hoge inflatie raakt de lagere inkomens harder dan hogere inkomens. Werkgevers en vakbonden spreken in caoonderhandelingen daarom steeds vaker naast of in plaats van een procentuele loonsverhoging ook een vast bedrag af. De lagere loonschalen gaan er hierdoor 396 tot 496 op vooruit. Voor de hogere loonschalen is dat procentueel minder.

Veiligheids Regio ZKllBd

vervolgens een salarisstijging van 5,596 een verhoging van het IKB met 1,5896; een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer van C 0,11/km tot een maximum van 45 km enkele reis; medewerkers die volgens afspraak thuis werken, ontvangen een vergoeding van C 3 per dag; voor de vrijwilligers is afgesproken dat de jaar- en uurvergoedingen stijgen met 9,39-6; Het effect op de begroting van de CAO ten opzichte van de bijgestelde VZG-richtlijn 2023 en 2024 (samen 9,296 tot 1 mei 2024) is berekend op C 303.000 in 2024. De meerkosten ten opzichte van de bijgestelde VZG-richtlijn 2023 en 2024 van 9,296 doen zich vooral voor bij de lagere loonschalen (C 100 bruto -t 5,596 + 1,5896 = 1096 tot 1196) en als gevolg van de vergoedingen voor thuiswerken en reiskosten woon-werkverkeer. Prijsontwikkelingen in 2022, 2023 en 2024 Conform VZG-richtlijn Voor de prijsontwikkeling is rekening gehouden met de VZG-richtlijn 2023 van 1,996 (begroting 2023) plus een bijstelling met 4,096 naar 5,996 en de VZG-richtlijn 2024 van 2,496. In 2022 bedroeg de VZGrichtlijn 1,596. Net als andere organisaties hebben we te maken met de effecten van ontwikkelingen zoals de oorlog in Oekraïne en schaarste op de arbeidsmarkt. De financiële gevolgen hiervan voor de begroting zijn groot.

De prijzen voor energie, brandstof en andere zaken zijn harder gestegen dan de berekende compensatie zoals die in de VZG-richtlijnen opgenomen. De CPI-index laat ultimo 2022 een prijsstijging zien van 1096. VRZ heeft veel mededelingen ontvangen van leveranciers met prijsverhogingen vanaf 1-1-2023 (+Į- 1096). Deze inflatie zorgt op haar beurt weer voor een druk op de lonen, die in veel gevallen nog moet worden doorberekend in de prijzen. Een prijsontwikkeling van 1096 of meer is fors hoger dan de berekende compensatie zoals die in de VZG-richtlijnen 2022 en 2023 is opgenomen. Omdat er momenteel veel onzekerheden zijn over de prijsontwikkelingen, o.a. voor energie, volgt VRZ de bijgestelde VZG-richtlijn 2023 (5,996) en de VZG-richtlijn 2024 (2,496). In de bestuursrapportage 2023 en de jaarrekening 2023 zal meer duidelijk worden over de werkelijke effecten van de inflatie op het kostenniveau van VRZ vanaf 2023. Oplopende kapitaallasten vervangingsinvesteringen vanaf 2025 In de begroting 2023 was nog een verhoging voorzien in 2024 voor oplopende kapitaallasten. Door aanpassingen in de planning zijn de kapitaallasten in 2024 lager, waardoor er geen verhoging nodig is. In de meerjarenraming 2025 t/m 2027 wordt de gemeentelijke bijdrage stapsgewijs verhoogd.

Vanaf 2025 wordt een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van C 442.175 geprognotiseerd samenhangend met oplopende kapitaallasten. Het effect bedraagt in de jaarschijf 2027 ten opzichte van de jaarschijf 2024 C 2.142.703. Extra repressieve opleidingen brandweervrijwilligers (structureel) C 550.000 Uitgangspunt is dat vrijwilligheid de basis van de repressieve brandweerzorg vormt, zowel voor de basisbrandweerzorg als bij opschaling bij grotere incidenten. Zowel de beschikbaarheid van de vrijwilligers als de tijd dat een brandweervrouw/man verbonden blijft aan de organisatie is gedaald. Het feit dat dit model onder de druk staat vraagt heroriëntatie op de wijze waarop de huidige brandweerzorg is ingericht. Dit is de kern van het programma brandweer 2030. Voor nu zijn werving en opleiding van vrijwilligers een kritieke succesfactor bij het in stand houden van het huidige model op basis van vrijwilligheid. Op basis van een analyse van in- en uitstroom is de verwachting dat in 2024 en de daaropvolgende járen behoefte is aan 2 extra manschap-opleidingen structureel, een stijging van 50 96 t.o.v. 2022, mogelijk oplopend naar tijdelijk 4 extra manschap-opleidingen in 2027. Daarnaast zijn extra opleidingen nodig voor bevelvoerder en specialismen om ook deze 17

Veiligheids Regio 7«U«d

brandweerfuncties in stand te houden. De verhoogde opleidingsbehoefte voor instandhouding vraagt een structurele verhoging van ons opleidingsbudget. De kosten voor de verhoging van de opleidingscapaciteit worden geraamd op C 550.000 per jaar. Voorzien in operationele leiding (structureel) C 90.000 oplopend naar C 180.000 In toenemende mate is het structureel werven en opleiden van officieren voor de operationele leiding van de brandweer een uitdaging. Het gaat hierbij onder andere om de functionarissen Officier van Dienst en Hoofd Officier van Dienst. Ook voor specialistische functies, zoals Adviseur Gevaarlijke Stoffen is de spoeling dun. Door vergrijzing en verloop is de komende járen structureel extra inspanning nodig om deze functies duurzaam te borgen. De voltijdsopleiding tot brandweerofficier is een belangrijk middel om dit te realiseren. We gaan gemiddeld 1 persoon per jaar werven voor deze voltijdsopleiding om deze medewerker na de opleiding in te laten instromen op een formatieplaats binnen onze organisatie. Bij de resultaatbestemming 2021 was hiervoor een incidentele reservering opgenomen, nu blijkt dat deze inspanning structureel nodig is. De kosten hiervoor zijn geraamd op circa C 180.000 per jaar, structureel. In verband met de start van dit traject medio 2024 is voor 2024 een bedrag van C 90.000 geraamd.

Implementatie Baseline informatiebeveiliging (BIO) C -155.000 In de begroting 2023 is de gemeentelijke bijdrage verhoogd met C 155.000 voor implementatie van de Baseline informatiebeveiliging (BIO). Inmiddels zijn voor dit doel extra middelen ontvangen via de BDUR. De verhoging hiervoor in 2023 wordt beschouwd als een voorfinanciering en is gecorrigeerd vanaf 2024. Verdeling gemeentelijke bijdrage 2024 (inclusief Bevolkingszorg)

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage 2024 is gebaseerd op de Gemeenschappelijke Regeling VRZ 2021 (artikel 27), die op 1 maart 2022 in werking is getreden. De herijking van de verdeling van het Gemeentefonds is hierin meegenomen. Bij de uitvoering hebben wij geconstateerd dat de verdeling van de gemeentelijke bijdrage in de begroting 2023 een onverwachte afwijking laat zien ten opzichte van de verdeling in 2024. Dit zorgt er voor dat sommige gemeenten te veel en sommige gemeenten te weinig hebben betaald. Het Dagelijks Bestuur zal in een extra vergadering de ontstane situatie bespreken om te komen tot een procesvoorstel. Vergelijking gemeentelijke bijdrage 2023 en 2024 (inclusief bevolkingszorg) Bijdrage aan Veiligheidsregio Zeeland 2023 Gemeente

VRZ

2024 VRZ

Verschil VRZ

Borsele

1.910.385

1.920.415

10.030

Goes

2.917.356

3.247.637

330.281

Hulst

2.012.489

2.163.734

151.244

Kapelle

847.346

993.257

145.911

Middelburg

3.322.172

3.832.235

510.062

Noord-Beveland

926.536

1.045.816

119.281

Reimerswaal

1.595.775

1.768.650

172.875

Schouwe n-Duivelanc

3.028.453

3.452.046

423.593 312.445

Sluis

2.511.111

2.823.556

Terneuzen

4.472.271

4.572.007

99.735

Tholen

1.991.858

2.246.747

254.889

Veere Vlissingen

2.098.941 3.227.823

2.455.124 3.524.399

356.183 296.576

Totaal

30.862.516

34.045.621

3.183.105 18

Veiligheids Regio 7«U*iļ

Prognose gemeentelijke bijdrage (inclusief Bevolkingszorg) i aan1

io Zeeland 2023

2024

2025

2026

2027

VRZ

Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duivel and Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen

1.910.385 2.917.356 2.012.489 847.346 3.322.172 926.536 1.595.775 3.028.453 2.511.111 4.472.271 1.991.858 2.098.941 3.227.823

1.920.415 3.247.637 2.163.734 993.257 3.832.235 1.045.816 1.768.650 3.452.046 2.823.556 4.572.007 2.246.747 2.455.124 3.524.399

1.949.184 3.297.205 2.195.718 1.008.319 3.893.365 1.063.815 1.795.608 3.507.047 2.903.127 4.639.672 2.280.446 2.529.378 3.581.177

2.010.491 3.402.840 2.263.880 1.040.418 4.023.639 1.102.172 1.853.059 3.624.259 3.002.089 4.783.874 2.352.262 2.617.009 3.702.175

2.041.111 3.455.599 2.297.923 1.056.450 4.088.704 1.121.330 1.881.752 3.682.800 3.051.515 4.855.894 2.388.130 2.660.776 3.762.606

Totaal

30.862.516

34.045.621

34.644.062

35.778.168

36.344.590

3.183.105

3.781.546

4.915.652

5.482.074

Gemeente

Verschil met 2023

Specificatie gemeentelijke bijdrage 2024 t/m 2027 Bijdrage aan Veilighe dsregio Zeeland 2024 Gemeente

VRZ

2025

Bevolkingszorg Maatwerk

VRZ totaal

VRZ

Bevolkingszorg Maatwerk

VRZ totaal

Borsele

1.906.262

14.153

1.920.415

1.935.030

14.153

1.949.184

Goes

3.223.544

24.093

3.247.637

3.273.112

24.093

3.297.205

Hulst

2.146.878

16.855

2.163.734

2.178.863

16.855

2.195.718

Kapelle

985.296

7.961

993.257

1.000.358

7.961

1.008.319

Middelburg

3.801.734

30.501

3.832.235

3.862.864

30.501

3.893.365

Noord-Beveland

1.041.001

4.815

1.045.816

1.059.000

4.815

1.063.815

Reimerswaal

1.754.435

14.215

1.768.650

1.781.393

14.215

Schouwen-Duiveland

3.441.953

21.092

3.452.046

3.496.955

21.092

-11.000 33.133

-11.000

Sluis

2.809.354

14.202

2.823.556

2.855.792

14.202

Terneuzen

4.538.407

33.599

4.572.007

4.606.073

33.599

Tholen

2.230.376

16.371

2.246.747

2.264.075

16.371

Veere

2.441.639

13.485

2.455.124

2.482.759

13.485

Vlissingen

3.496.793

27.606

3.524.399

3.553.570

27.606

33.817.672

238.950

34.045.621 |

34.349.847

238.950

-11.000

1.795.608 3.507.047 2.903.127 4.639.672 2.280.446 33.133

2.529.378 3.581.177

55.266

34.644.062

Veiligheids Regio

Bijdrage aan Veiligheidsregio Zeeland 2026 Gemeente

Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland

VRZ

1.996.338 3.378.747

2027

Bevolkingszorg Maatwerk VRZ totaal

VRZ

Bevolkingszorg Maatwerk

14.153

2.010.491

2.026.957

2.247.025

24.093 16.855

3.402.840 2.263.880

3.431.505 2.281.068

1.032.457 3.993.138

7.961 30.501

1.040.418 4.023.639

1.048.489 4.058.203

1.097.357 1.838.844

4.815 14.215

1.102.172

1.116.514 1.867.537

Sluis Terneuzen

3.614.167 2.954.754

21.092 14.202

4.750.275

33.599

Tholen Veere

2.335.891 2.570.391

33.133

Vlissingen

3.674.568

16.371 13.485 27.606

35.483.953

238.950

55.266

-11.000

33.133

1.853.059 3.624.259 3.002.089 4.783.874

3.672.708 3.004.180

VRZ totaal

2.041.111

14.153 24.093

3.455.599 2.297.923

16.855 7.961

1.056.450 4.088.704

30.501 4.815

1.121.330 1.881.752

14.215 21.092

-11.000

3.682.800

14.202

33.133

3.051.515 4.855.894

4.822.295 2.371.759

33.599 16.371 13.485 27.606

33.133

3.702.175

2.614.158 3.735.000

35.778.168

36.050.375

238.950

55.266

36.344.590

Begroting:

Begroting

2024

2025

2026

2027

Totaal Lasten

50.000

Saldo van baten en lasten

50.000

2.352.262 2.617.009

2.388.130 2.660.776 3.762.606

1.1.5 Onvoorzien Wat gaat het kosten: (programma)budget? Onvoorzien

Mutaties reserves Eindtotaal

Toelichting

Lasten 380 Overige goederen en diensten

Onvoorzien De post onvoorzien bedraagt C 50.000. Het betreft een meerjarig incidentele post bedoeld voor onvoorziene incidentele uitgaven of voor het één jaar dekken van structurele uitgaven. Voor de risico's die VRZ loopt wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

VeiligheidsRegio

Deel 1.2: De paragrafen 1.2.1 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Onderhoud (brandweer)materieel en - materiaal

VRZ werkt voor onderhoud met drie servicecentra, gepositioneerd in Terneuzen (kazerne Koegors), Middelburg (kazerne Stromenweg) en Borssele (kazerne Quistenburg). De servicecentra voeren beheertaken uit op het gebied van grote en kleine voertuigen, bepakkingen, ademlucht, bluskleding etc. Daarnaast wordt een aantal beheertaken centraal uitgevoerd, zoals niet-repressieve kleding, verbindingsmiddelen etc. Deze centrale taken zijn binnen één van de servicecentra gepositioneerd. Onderhoudskosten voertuigen en materiaal (exclusief kosten eigen onderhoudspersoneel)

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12902859/1