5.6 rvs Artikel 12 rapport 2021-2022 gemeente Vlissingen bijlage 1 rapport

0

0

4.017

4.714

4.739

4.739

-5.002

-6.026

11.205

10.898

12.854

10.299

2.000

3.000

1.000

1.040

1.535

PM

PM

PM

333

PM

PM

PM

0

Relevante begrotingssaldo SD en W&I

Relevante begrotingssaldo bij volledige O&O-accordering 2021: o.b.v. Jaarrekening 2021 2022 e.v.: stand Tweede bestuursrapportage 2022

89

-3.002

-1.987

14.072

10.898

12.854

10.299

0

0

-15.034

-9.994

-8.199

-7.305

-3.002

-1.987

-962

904

4.655

2.994

Let op: de verwachting is dat voor 2022 en verder het relevante saldo nog zal wijzigen. De gemeente Vlissingen moet voor die jaren immers nog diverse posten via Onvermijdelijk en Onuitstelbaar (O&O) onderbouwen. Deze posten zitten nu nog als correctie in de cijfers (verschil tussen B in tabel 5.2 en C in tabel 5.3). Daarnaast dienen in die jaren nog een aantal resultaten van de in dit rapport beschreven maatregelen, de effecten van de circulaires gemeentefonds en eventuele overige mutaties verwerkt te worden. C.1) Inspectierapport 2020 (posten C.1 t/m C.56) Dit betreft de meerjarig doorwerking van de posten C.1 t/m C.56 uit het inspectierapport 2020. Deze posten zijn in paragraaf 5.4 van dat inspectierapport toegelicht. C.2) Subsidie sociale pensions 2021 Het subsidieplafond voor Emergis is opgehoogd met € 60.000 in 2021. Dit betreft het aandeel maatschappelijke opvangmiddelen voor de veilige opvang ten gunste van de sociale pensions. Het betreft 1 fte aan begeleiding die in de sociale pensions nodig is. C.3) Uitbreiding taken zorg en veiligheid 2021 De taken in het kader van de Wet verplichte ggz en aanpak personen met verward gedrag zijn wettelijk verplicht. De taken zijn uitgebreid door het Landmeldpunt zorgwekkend gedrag. Daarnaast zijn er extra taken in verband met de aanmeldfase ketenveldnorn en levensloopregeling. Deze extra zijn belegd bij het Veiligheidshuis.

De totale kosten van deze extra taken zijn € 132.386 in 2021. C.4) Onderzoek exogene factoren Mogelijk zijn er (exogene) factoren die ervoor kunnen zorgen dat Vlissingen minder of zelfs geen grip heeft op de lasten van onderdelen van het sociaal domein en werk & inkomen. Met andere woorden de mate van invloed van Vlissingen om zelf het tekort op het vlak van sociaal domein en werk & inkomen geheel te saneren kan daardoor worden verminderd. Aangezien er hier eventueel sprake kan zijn van de uitzonderlijke situatie dat het tekort sociaal domein en werk & inkomen niet geheel via het huidige artikel 12-onderzoek opgelost kan worden, dient dit fundamenteel onderbouwd te worden door Vlissingen. Hiervoor dient dan ook onderzoek te worden uitgevoerd door Vlissingen (zie ook paragraaf 4.6.2). De kosten hiervoor zijn ingeschat op € 50.000 in 2021. C.5) Onderzoek jeugd Ook op het cluster Jeugd kampt Vlissingen met tekorten. Op basis van opdrachten 3.2 en 3.8 (bijlage 4.1) dient Vlissingen dan ook maatregelen in kaart te brengen die ervoor zorgen dat de lasten bij de jeugdzorg structureel dalen (zie ook paragraaf 4.4, maatregel 2). Hiervoor is tijdelijk extra capaciteit nodig. De lasten hiervoor zijn € 78.800 in 2021 en € 86.200 in 2022.

C.6) Frictiekosten ontvlechting Porthos Bij de ontvlechting van Porthos zijn er afspraken gemaakt omtrent de verrekeningen van personeelskosten van boventallige medewerkers. De kosten voor 2021 zijn ingeschat op € 77.450. Deze worden gedekt vanuit de reserve frictiekosten algemeen. C.7) Jaarrekening 2020 GR GGD De afrekening van uitgaven die door de Inkooporganisatie Jeugdhulp zijn gemaakt in het kader van uitgevoerde jeugdhulp door gecontracteerde partijen in 2020 betreft uiteindelijk € 713.238. De zorgkosten vertonen al een aantal jaar een stijgende lijn. Dat de zorgkosten in 2020 weer hoger zijn dan in 2019 kan volgens de Inkooporganisatie Jeugdhulp voor het grootste deel worden verklaard door de indexatie van de tarieven t.o.v. 2019 met gemiddeld 4,5%. Daarnaast is een deel veroorzaakt door meerkosten Corona en de instandhoudingsbijdrage voor Intervence. Eerder was reeds € 596.840 geaccordeerd (zie inspectierapport 2020, tabel 5.3, post C.51). Het resterende tekort in 2021 is € 116.398.

90

C.8) Inhuur Nautus en Programmacoördinator MO Adviesbureau Nautus levert een externe projectleider aan de dertien Zeeuwse gemeenten ten behoeve van beleidsontwikkeling van de Zeeuwse Bescherming en Opvang. Tot en met december 2021 is voortgang van de begeleiding door Nautus nodig om tot een goede doorontwikkeling te komen in het kader van de geplande doordecentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Daarvoor wordt de inhuur van Nautus voor kwartaal 4 van 2021 verlengd. De kosten hiervoor zijn € 32.000 in 2021. De programmacoördinator maatschappelijke ondersteuning moet een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere uitwerking van de niet-vrijblijvende samenwerkingsafspraken (de Norm voor opdrachtgeverschap beschermd Wonen en maatschappelijke opvang) die de 13 gemeenteraden in Zeeland vastgesteld hebben ter voorbereiding op de doordecentralisatie beschermd wonen. De kosten hiervoor zijn € 50.000 in 2022 en € 12.500 in 2023. C.9) Inhuur going concern centrumtaken De extra medewerker going concern centrumtaken is noodzakelijk om de kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming omhoog te brengen én om een helder onderscheid te kunnen maken in functie en rol beleidsmedewerker. Door de voorbereiding op de transformatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang en de doordecentralisatie van beschermd wonen is de werkdruk opgelopen.

Daarnaast is afgelopen zomer een verbetertraject gestart gericht op de verbetering van de samenwerking centrumgemeente Vlissingen en CZWbureau. Ook dit traject vergt extra inzet van Vlissingen. Om te voorkomen dat de hoge werkdruk een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming, is tijdelijke uitbereiding door inhuur van een medewerker going concern centrumtaken noodzakelijk. De kosten hiervoor zijn € 35.416 in 2021 en € 90.000 in 2022. C.10) Regio-overstijgende casuïstiek Voor een deel van de cliënten, met name cliënten die uitstromen uit detentie of een verslavingskliniek, bestaat in de regio Zeeland geen passende voorziening. Zij zijn genoodzaakt ondersteuning buiten de regio te zoeken. Het gaat niet om beschermd wonen in de zin van de Wmo, dus het convenant Landelijke toegankelijkheid en de regeling Tijdelijk verblijf zijn niet van toepassing. Over deze cliënten is er onduidelijkheid welke centrumgemeente verantwoordelijk is voor de financiering van zorg: de centrumgemeente van afkomst of de centrumgemeente waar de voorziening gevestigd is. Dat heeft tot gevolg dat cliënten uit Zeeland geweigerd worden of dat er ondersteuning wordt geboden zonder dat daarvoor wordt betaald door een centrumgemeente. De VNG is bezig met het opstellen van een notitie over hoe te handelen bij deze cliënten om dit (landelijke) knelpunt weg te nemen.

Vooruitlopend daarop wordt voor 2021 voor het verwachte aantal cliënten afkomstig uit regio Zeeland een budget beschikbaar gesteld van € 0,5 miljoen. C.11) Toegang tot BW en intensieve begeleiding thuis De Zeeuwse gemeenten zijn actief bezig met de inhoudelijke doorontwikkeling van beschermd wonen conform de visie Dannenberg (van beschermd wonen naar beschermd thuis). In de Versnellingsagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang Zeeland is tussen de 13 gemeenten afgesproken de toegang per 1 januari 2022 her- en lokaal in te richten. Door de toegang lokaal te beleggen kan er meer aansluiting gezocht worden bij de lokale zorginfrastructuur van de gemeenten in Zeeland. De lasten van deze herinrichting van de toegang zijn € 204.156 per jaar voor 2021 en 2022. C.12) Eleos meerkostenregeling 2020 BW Een zorgaanbieder beschermd wonen (BW), Eleos, heeft een rechtmatig beroep gedaan op compensatie voor meerkosten over de periode maart t/m december 2020 Het gaat om een bedrag van € 16.121, dat ten laste komt van 2021. C.13) GGD Zeeland 4e begrotingswijziging 2021 (tijdelijke hulpconstructie) De 4e begrotingswijziging van de GGD Zeeland betreft een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van de gemeente Vlissingen t.b.v. van de hulpconstructie in 2022. Deze hulpconstructie is noodzakelijk om meer sturing op doelmatigheid en executiekracht

91

mogelijk te maken en daarmee de bedrijfsvoering van de GGD te verbeteren. Het gaat om een bedrag van € 34.702 in 2022. C.14) GGD Zeeland 5e begrotingswijziging 2021 (tekort jeugd) De 5e begrotingswijziging GGD Zeeland heeft o.a. betrekking op een tekort van het organisatieonderdeel Inkooporganisatie Jeugd Zeeland over 2021. Het tekort voor 2021 van € 455.283 wordt ten laste gebracht van de extra rijksbijdrage voor jeugd uit de meicirculaire 2021 van € 1.229.899. Eerder zijn hierop reeds de kosten voor Intervence van € 566.313 in mindering gebracht (post C.56, tabel 5.3 inspectierapport 2020). C.15) Buurtteams Het verbetervoorstel ombouw ondersteuningsinfrastructuur (buurtteams) is een belangrijk onderdeel van verschillende verbetervoorstellen vanuit het artikel 12 proces. Zie hiervoor ook maatregel 3 uit paragraaf 4.4 van dit inspectierapport. De realisatie is van belang voor het slagen van de voorstellen m.b.t. de aanbesteding Wmo, de integrale toegang en het realiseren van onze taakstelling. Het is een belangrijk onderdeel van de ‘beweging naar voren’, door de ondersteuning meer in het voorliggend veld te organiseren en minder als maatwerkvoorziening te verstrekken. Wanneer inwoners niet met lichte ondersteuning vanuit de buurtteams geholpen kunnen worden, komen meer vragen bij de toegang en zullen meer inwoners in aanmerking komen voor maatwerkvoorzieningen.

Dat verhoogt de kosten op die onderdelen en zet de realisatie van de taakstelling onder druk. Om te zorgen dat de buurtteams tijdig kunnen starten in 2022 is een extra investering van € 680.853 in 2022 nodig. Dit bedrag bestaat voor circa € 395.000 uit een budgetoverheveling van 2021 naar 2022 van de posten jongerenwerk, kwetsbare groepen, eenzaamheid ouderen, mantelzorgregelingen en buurtteams. Daarnaast bestaat het bedrag voor circa € 286.000 uit de posten buurtteams 2022 en NPO gelden onderwijs 2022. C.16) Regieteam complexe casuïstiek Het Regieteam kreeg vanaf mei 2021 een incidentele fte casusregisseur om de extra instroom van cliënten van gecertificeerde instellingen op te vangen. Dit is gelukt en eveneens is voorkomen dat voor deze cliënten externe casusregie moest worden ingezet. Hiermee heeft deze incidentele fte zichzelf terugverdiend. Een casusregisseur bij het eigen Regieteam geeft meer grip en is goedkoper. Daarom is besloten de incidentele fte van 2021 structureel te maken in 2022. Daarnaast is de constatering dat een bepaalde mate van inzet van externe casusregie blijft bestaan en een groei in het aantal complexe casussen wordt verwacht. Aanvullend is daarom besloten vanaf 2022 nog een extra casusregisseur bij het eigen Regieteam aan te stellen. De extra lasten hiervoor zijn € 173.520 in 2022.

C.17) Gezond in de Stad (GIDS) De budgetoverheveling 2021-2022 van € 24.000 van de GIDS-middelen 2021 is noodzakelijk omdat de gemeente Vlissingen in 2022 blijft inzetten op het bestrijden van gezondheidsachterstanden en op preventie. Deze middelen zullen via de buurtteams voor die doeleinden benut worden. Tot en met 2021 werden de middelen ingezet voor gezondheid en preventie via een subsidieregeling/aanjaagfonds voor lokale initiatiefnemers die activiteiten en/of interventies opzetten. Van die regeling is niet adequaat/voldoende gebruik gemaakt, waardoor het budget in de afgelopen jaren niet volledig benut kon worden. Door de middelen gericht in te zetten via interventies vanuit de buurtteams zal het beoogde resultaat effectiever worden behaald. C.18) GGD Zeeland 2e begrotingswijziging 2021 (Inkooporganisatie Jeugd) De hogere lasten van de Inkooporganisatie Jeugd Zeeland (IJZ) van voor Vlissingen incidenteel € 36.383 in 2021 en € 18.761 in 2022 en structureel € 18.594 vanaf 2021 zijn verbonden met het door de bestuurscommissie goedgekeurde verbeterplan voor de IJZ. Deze verbetering stelt de IJZ in staat haar taken op het terrein van data-analyse en contractmanagement te verbeteren. Met een strakkere sturing op gegevens en leveranciers ontstaat meer grip op het verminderen van zorg in natura.

92

C.19) WvGGZ In de programmabegroting 2021-2024 zijn de toegewezen rijksgelden voor de WvGGZ ad € 21.000 voor 2021 (€ 21.100 in 2022, € 20.200 in 2023 en € 19.200 vanaf 2024) ten onrechte afgeraamd ten gunste van de algemene reserve. Dit budget is echter benodigd voor de invoering van de WvGGZ. In de 1e bestuursrapportage 2021 is dit gecorrigeerd. C.20a) Diverse budgetten 2021 Via deze post worden diverse budgetten 2021 via O&O goedgekeurd die betrekking hebben op de budgetoverhevelingen 2021-2022 sociaal domein en werk & inkomen (zie ook de posten C.17 en C.20b). Het betreft de volgende budgetten 2021: • Begroting 2021, 3.3.9 Septembercirculaire 2020 hogere kosten specifiek Vlissingen van € 6000. Dit betreft de decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad. • Tweede bestuursrapportage 2021, 3.1.12 Septembercirculaire 2021 specifiek Vlissingen van € 32.476. Dit betreft de Coronacompensatie ten aanzien van jeugd. • Begrotingswijziging 2021, Decembercirculaire 2020 Coronacompensatie SD en WI van € 104.000. Dit betreft de Coronacompensatie gemeentelijk schuldenbeleid. • Eerste bestuursrapportage 2021, 3.2.24 vroegsignalering van € 70.000 (structureel). Dit betreft de vroegsignalering schulden, die sinds 2021 een nieuwe wettelijke taak is als gevolg van een wijziging in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs).

• Tweede bestuursrapportage 2021, 3.1.10 Meicirculaire 2021 specifiek Vlissingen van € 59.000. Dit betreft de maatschappelijke begeleiding van statushouders. C.20b) Budgetoverhevelingen 2021-2022 SD en WI De volgende budgetoverhevelingen tussen 2021 en 2022 zijn via deze post O&O goedgekeurd: • Coronagelden jeugd van € 32.476. In 2021 worden de ontvangen coronamiddelen jeugd niet volledig benut. Deze middelen kunnen in 2022 worden ingezet voor jeugdpreventie. Geconstateerd is namelijk dat bepaalde groepen jongeren gevolgen ondervinden van de Covidperiode. Om te voorkomen dat hieruit in een later stadium een beroep op jeugdzorg volgt, moet hier vanuit de buurtteams preventief op worden ingezet. • Coronacompensatie gemeentelijk schuldenbeleid van € 104.000 en vroegsignalering van € 70.000. De implementatie van de taak vroegsignalering in de integrale toegang van de gemeente Vlissingen was voorzien in 2021. Juridisch onderzoek heeft aangetoond dat implementatie van de taak vroegsignalering in 2021 niet haalbaar is. In de Eerste bestuursrapportage 2021 was aanvullend op het uitvoeringsbudget van Orionis structureel € 70.000 beschikbaar gesteld voor formatie voor uitvoering van deze taak in de integrale toegang.

Daarnaast was het de verwachting dat het incidentele budget algemeen gemeentelijk schuldenbeleid 2021 van € 104.000 in 2021 ook ingezet zou gaan worden voor het realiseren van de vroegsignalering in de integrale toegang. Aangezien de implementatie in 2021 niet mogelijk blijkt, wordt er geen beroep gedaan op deze voor 2021 beschikbaar gestelde bedragen. Om de taak vroegsignalering te realiseren in 2022 worden deze middelen via een budgetoverheveling overgeheveld naar 2022. • Inhuurbudget team Wmo/jeugd van € 166.000. Voor extra tijdelijk capaciteit voor het team Wmo en jeugd is in de Eerste bestuursrapportage 2021 extra budget voor 2021 van € 258.000 opgenomen. Dit extra budget voor 2021 is reeds via O&O geaccordeerd (post C.50, tabel 5.3 Inspectierapport 2020). Omdat de werkzaamheden in 2022 doorlopen dient € 166.000 te worden overgeheveld van 2021 naar 2022. • Inburgering van € 97.000. In de meicirculaire 2021 zijn extra gelden toegekend voor taallessen. De afspraken met de taalaanbieders voor het aanbieden van deze lessen zijn nog niet afgerond. De inschatting is hierdoor dat de lessen in 2022 gegeven gaan worden. Daarnaast worden er in januari 2022 nog kosten gemaakt voor de afronding en overdracht van de taken van de projectgroep aan de integrale toegang omdat er door vertragingen in de projectvoortgang sprake is van uitloop.

93

C.21) Orionis 2e begrotingswijziging 2021: extra lasten Via O&O wordt goedkeuring gegeven aan de volgende extra lasten voor 2021 zoals opgenomen in de Tweede begrotingswijziging 2021 van Orionis: € 26.964 ten aanzien van TONK, € 164.349 voor bijzondere bijstand, € 178.000 voor de exploitatie en € 37.500 voor het p-budget. C.22) Regiovisie Beschermd Wonen – Maatschappelijke Opvang Landelijk dient de Norm voor Opdrachtgeverschap beschermd wonen en maatschappelijke opvang uiterlijk begin 2022 door de gemeenteraden te zijn vastgesteld. De niet vrijblijvende samenwerkingsafspraken die zijn vastgelegd, zijn gebaseerd op de aangescherpte Regiovisie Beschermd Wonen - Maatschappelijke Opvang die de 13 gemeenten samen met het CZW-bureau, in 2021 opgesteld hebben. Om alle betrokkenen de gelegenheid te bieden zich de materie snel eigen te maken, is laagdrempelige en transparante communicatie essentieel. Hiervoor is een communicatiebureau ingehuurd. De lasten hiervoor zijn € 12.487 in 2021. C.23) Beschermd wonen nabetaling Juvent Op verzoek van de gemeente Vlissingen heeft zorgaanbieder Juvent in 2020 extra cliënten in zorg genomen, bovenop de 2 cliënten waar het verleende jaarbudget 2020 voor deze zorgaanbieder op gebaseerd is. Daarom heeft er ten laste van het budget 2021 voor beschermd wonen een nabetaling plaatsgevonden aan Juvent van € 94.000.

C.24) Coronacompensatie Taxi De Vlieger Betreft een Coronacompensatie van € 112.230 in 2021 aan Taxi De Vlieger om het Wmodoelgroepenvervoer te waarborgen. De compensatie is 70% van de omzet voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021 van niet gereden ritten in het Wmovervoer. C.25) Leerlingenvervoer GGZ Als gevolg van de aanbesteding voor het leerlingenvervoer is het budget voor leerlingenvervoer structureel bijgeraamd. Op basis van de nieuwe tarieven zijn de kosten met 25% gestegen ten opzichte van 2019. Een stijging van in totaal € 190.000 per jaar vanaf 2021. De stijging van de kosten heeft voor € 25.000 structureel betrekking op het leerlingenvervoer met een GGZ-indicatie. C.26 Extra middelen jeugdzorg Via de meicirculaire 2021 gemeentefonds heeft Vlissingen extra incidentele middelen gekregen m.b.t. de jeugdzorg van in totaal € 1,23 miljoen over 2021. De baten zijn rechtstreeks ten gunste gebracht van het tekort sociaal domein en werk & inkomen. De door Vlissingen op grond hiervan geboekte extra lasten zijn gecorrigeerd en dienen via O&O onderbouwd te worden. Zie voor de systematiek ook posten A2 en A8 in paragraaf 5.2. Zoals eerder aangegeven zijn conform het uitgangspunt 4, zoals beschreven in paragraaf 4.2, de baten als gevolg van extra geld van het Rijk (gemeentefonds) geen (gedeeltelijke) structurele realisatie van de taakstelling.

De taakstelling is gebaseerd op concrete maatregelen die de lasten moeten verminderen. Indien Vlissingen extra Rijksmiddelen toch incidenteel wil inzetten voor de realisatie van de taakstelling in een bepaald jaar dan dient hier expliciet via O&O toestemming voor te worden gevraagd aan de inspecteur. Eerder zijn deze extra middelen gebruikt voor het tekort jeugd (€455.283, zie post C14) en voor extra lasten als gevolg van de bestuurlijke fusie Jeugdbescherming West en Intervence (€ 566.313, post C.56, paragraaf 5.4 inspectierapport 2020). Ten aanzien van de resterende extra middelen jeugdzorg over 2021 van € 208.400 is de inspecteur akkoord gegaan om deze over 2021 eenmalig in te zetten voor de realisatie van de taakstelling. C.27) Contractbeheer beschermd wonen juni-december 2021 Middels de aanbesteding beschermd wonen (BW) willen de 13 Zeeuwse gemeenten meer grip krijgen op de dienstverlening van de gecontracteerde aanbieders. Dit doen zij met name door kritische prestatie-indicatoren op te nemen in het contract BW. Contractbeheer

94

is noodzakelijk om deze resultaatgerichte uitvoering van de contracten in de praktijk nauwlettend te volgen en eventueel bij te sturen. Contractbeheer draagt ook bij aan een kosteneffectieve uitvoering van de dienstverlening en daarmee aan kostenbeheersing. Van meet af aan is een contractbeheerder nodig omdat de werkprocessen rond contractbeheer nog ingeregeld moeten worden. Er is dan ook tijdelijk een parttime contractbeheerder BW ingehuurd omdat nog niet duidelijk is hoeveel cliënten BW en aanbieders BW er overblijven, na de overgang van een groot aantal cliënten BW naar de Wlz. De inhuur is verlengd voor de periode juni-december 2021. De kosten daarvoor zijn € 60.800. C.28) Aanbesteding beschermd wonen Betreft extra inhuur van capaciteit voor de aanbesteding beschermd wonen. Deze is noodzakelijk om de deadline te halen voor de publicatie van de aanbestedingsdocumenten en daarna de tijdige ondertekening van de contracten beschermd wonen en implementatie daarvan in 2022. De lasten voor deze tijdelijke extra inhuur zijn € 10.000. C.29) Contractbeheer en aanbesteding beschermd wonen 2022 Voortzetting contractbeheer beschermd wonen in 2022 (€ 112.788) is noodzakelijk voor de resultaatgerichte aansturing van de aanbieders.

Daarnaast speelt de contractbeheerder een belangrijke rol in de voorbereiding van de nieuwe aanbesteding BW 2023-2025 waarin de transformatieambities geïntegreerd worden. Voortzetting inhuur inhoudelijke deskundige (€ 18.400) bij de voorbereiding aanbesteding beschermd wonen 2023-2025 is eveneens noodzakelijk om de ondersteuningsbehoefte van de resterende bescherend wonen cliënten (53% van de cliënten is overgegaan naar de Wlz per 2021) goed in beeld te krijgen. Bovendien speelt deze inhoudelijk deskundige een belangrijke rol bij de vertaling van de transformatieambities in de nieuwe aanbesteding en in de verbinding met aanpalende beleidsterreinen zoals jeugd en de integrale toegang. Een kostprijsonderzoek (geraamd bedrag € 20.000) is noodzakelijk omdat in de nieuwe aanbesteding een gewijzigde productenstructuur wordt gehanteerd en Vlissingen wettelijk verplicht is reële, kostendekkende tarieven te hanteren bij Wmo dienstverlening. C.30) Onderzoek inrichting governance en inkoop De 13 gemeenten in Zeeland werken samen op het gebied van de inkoop van jeugdhulp en beschermd wonen en maatschappelijke opvang, maar binnen verschillende samenwerkingsverbanden en uitvoeringsorganisaties.

Doel van het van onderzoek hiernaar is te komen tot een concreet voorstel welke mogelijkheden er zijn om de inkoop van jeugdhulp en de inkoop van beschermd wonen, met een opmaat naar de inkoop van maatschappelijke opvang, in Zeeland te organiseren en binnen welk best passende governancestructuur dit vorm kan krijgen. De kosten zijn € 11.350 in 2022. C.31) Investeringsbudget zorginfrastructuur De middelen in de decembercirculaire 2021 over de jaarschijf 2021 voor jeugdhulp, robuust rechtsbeschermingssysteem, versterking ondersteuning wijkteams, impuls integraal werken en participatie (totaal € 525.687) worden via de resultaatbestemming van de Jaarrekening 2021 beschikbaar gesteld voor 2022 als budget zorginfrastructuur 2022, ten behoeve van de ombouw van de zorginfrastructuur en het versterken van de gemeentelijke beleidsregie (zie ook maartregel 1 in paragraaf 4.4). Voor hetzelfde doel worden ook de middelen in de decembercirculaire 2021 over de jaarschijf 2022 voor salarislasten zorgdomein jeugd en versterking ondersteuning wijkteams (totaal € 246.617) ingezet. C.32) Goedkeuring inzet extra Rijksmiddelen voor realisatie taakstelling 2021 Het realiseren van een taakstelling betreft een daling van de lasten.

Extra baten uit het gemeentefonds betreffen geen structurele realisatie van de taakstellingen en worden conform de uitgangspunten zoals beschreven in paragraaf 4.4 gelijk ten gunste gebracht van het tekort sociaal domein en werk & inkomen. Indien Vlissingen extra Rijksmiddelen toch incidenteel wil inzetten voor de realisatie van de taakstelling in een bepaald jaar dan dient hier expliciet via O&O toestemming voor te worden gevraagd aan de inspecteur. Voor 2021 wordt eenmalig toegestaan de volgende extra Rijksmiddelen incidenteel in te zetten voor de realisatie van de taakstelling dat jaar via de vrijval van de betreffende budgetten:

95

• • • • •

Decembercirculaire 2020, specifiek Vlissingen (€ 96.625, begrotingswijziging 2021). Decembercirculaire 2020, coronacompensatie sociaal domein en werk & inkomen (€ 679.000, Begrotingswijziging 2021). Meicirculaire 2021, hogere kosten centrumgemeentetaken (€ 841.200, Tweede bestuursrapportage 2021 post 3.1.10) Septembercirculaire 2021, specifiek Vlissingen (€ 764.560, Tweede bestuursrapportage 2021 post 3.1.12). Decembercirculaire 2021, hogere kosten centrumgemeentetaken (€ 1.131.145, jaarrekening 2021).

In totaal een bedrag van € 3.512.530. C.33) Compensatie meerkosten Corona regiomiddelen Net als in 2020 was ook in 2021 de meerkostenregeling Corona van kracht. Deze regeling betreft de compensatie van meerkosten voor zorgaanbieders voor de centrumtaken BW, MO en VO die voortkomen uit het volgen van de richtlijnen van het RIVM in het kader van COVID-19. Over 2021 is hiervoor € 188.899 uitbetaald aan de zorgaanbieders. C.34) Cliënt- en naastenperspectief 2022 De Zeeuwse gemeenten hebben in de Regiovisie BW MO (2022-2025) afgesproken om voor preventie op regionaal niveau een kennisdelingsstructuur op te zetten in de vorm van inspiratiesessies op thema. Daarnaast hebben de gemeenten afgesproken om de inzet van cliënten- en naastenperspectief bij de totstandkoming van beleid te borgen. De Wet maatschappelijke ondersteuning verplicht gemeenten hiertoe. De lasten voor 2022 zijn € 14.000. C.35) Programmacoördinator MO Voor een goede samenwerking op Zeeuws niveau is een Programmacoördinator maatschappelijke ondersteuning noodzakelijk om tot integraal, effectief en breed gedragen beleid te komen. Deze rol is in eerste instantie met betrekking tot de transformatieopgave van ‘beschermd wonen en maatschappelijke opvang’ gedeeltelijk ingevuld door adviesbureau Nautus. Dit contract liep af op 30 april 2022.

De kosten voor een vaste programmacoördinator voor dit onderdeel zijn voor de periode mei-juni 2022 € 25.000. C.36) Uittredingsprogramma's voor prostituees 2022 Voor de uittreding van prostituees ontvangt de gemeente Tilburg in 2022 voor de regio’s Zeeland en West– en Midden-Brabant een decentralisatie-uitkering uit het gemeentefonds. Het bedrag voor de regio Zeeland van € 66.325 is door de gemeente Tilburg overgemaakt aan regiogemeente Vlissingen. Voor de uitvoering van het uittredingsprogramma heeft Vlissingen dit bedrag ter beschikking gesteld aan de GGD Zeeland. C.37) Indexatie OVA budget Via de decembercirculaire 2021 heeft Vlissingen structureel extra middelen ontvangen voor de sterke salarisverhogingen in de zorg (Wmo). Voor heel 2022 gaat het om een bedrag van € 124.175 dat oploopt tot € 138.920 in 2026. Deze middelen zijn noodzakelijk omdat de salarislasten in de zorg extra stijgen door hogere cao-akkoorden. Daarnaast ontstaat financiële druk bij zorgaanbieders doordat Vlissingen gaat werken met het lumpsum bedrag. C 38) Dienstverleningsovereenkomst Orionis inburgering Vanaf 1 januari 2022 heeft de gemeente Vlissingen de regietaak van de nieuwe Wet inburgering gekregen.

Dit houdt in dat de gemeente de regie heeft over en daarnaast ook verantwoordelijk zijn voor de inkoop van de verplichte onderdelen van de inburgering waaronder het financieel ontzorgen en de Module Arbeidsmarkt en Participatie MAP. Daarom is vanaf 1 januari 2022 een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met Orionis voor het financieel ontzorgen en de MAP. De lasten hiervoor zijn in 2022 € 43.690 (financieel ontzorgen) en € 7.939 (MAP). De gemeente heeft hiervoor extra middelen gekregen via het gemeentefonds en via een specifieke uitkering.

96

C 39) Dienstverleningsovereenkomst Vluchtelingenwerk inburgering Vanaf 1 januari 2022 heeft Vlissingen de regietaak van de nieuwe Wet inburgering gekregen. Dit houdt in dat de gemeente de regie heeft over en daarnaast ook verantwoordelijk zijn voor de inkoop van de verplichte onderdelen van de inburgering waaronder de maatschappelijke begeleiding (MB) en het participatieverklaringstraject (PVT). Vanaf 1 januari 2022 is hiervoor een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met Vluchtelingenwerk voor de maatschappelijke begeleiding aan statushouders en participatieverklaringstrajecten. Daarnaast wordt de huidige subsidierelatie met Vluchtelingenwerk voor de basisdienstverlening voortgezet. De lasten hiervoor in 2022 zijn € 38.182 (MB), € 7.344 (PVT reguliere inburgeraars) en € 6.900 (PVT ondertussengroep). De gemeente heeft hiervoor extra middelen gekregen via het gemeentefonds en via een specifieke uitkering. C.40) Evaluatie toegang BW In de periode februari tot en met april 2022 is er een plan opgesteld voor de evaluatie van de nieuwe toegang tot beschermd wonen. In de periode juni tot en met november 2022 is dit verder voorbereid en uitgevoerd. Hiervoor is een externe ingehuurd. De lasten van deze externe inhuur zijn € 12.500. C.41) Onderzoek ideaal zorglandschap BW In 2022 is de regiovisie beschermd wonen en opvang in Zeeland door de 13 gemeenteraden vastgesteld.

De regiovisie schetst de ambities voor de komende drie jaar in relatie tot de transformatieopgave ‘van beschermd wonen naar beschermd thuis’. Een belangrijk onderdeel van de transformatieopgave is het bevorderen en stimuleren van een soepele terugkeer naar de wijk waarbij we het aanbod willen invullen vanuit de behoefte van cliënten en in lijn met de visie Dannenberg. Om dit te kunnen bewerkstelligen is eerst een zorgvuldig onderzoek nodig naar het zorglandschap binnen de provincie Zeeland. Er is op dit moment onvoldoende inzicht hierin en dit inzicht vormt de basis voor visievorming en verdere uitvoering daarvan. De lasten voor dit onderzoek zijn in 2022 € 65.000. C.42) WUP-portaal Voor de toegang tot beschermd wonen werken gemeenten en zorgaanbieders vanaf 2018 met het zogenaamde WUP-portaal. Het WUP-portaal is een online beveiligd berichtenportaal, a) voor het uitwisselen van inhoudelijke documenten voor de toegang en b) dat fungeert als beveiligd gegevensknooppunt voor het iWmo-berichtenverkeer tussen gemeenten en zorgaanbieders. Met de wijzigingen in de toegang per 1-1-2022, waren er ook wijzigingen nodig in het gebruik van het WUP-portaal (zowel op techniek als op inhoud). Acknowledge is de leverancier/applicatiebeheerder van het WUP-portaal en zorgt ervoor dat de nodige aanpassingen worden doorgevoerd. De lasten voor de aanpassingen zijn € 6.420 in 2022.

C.43) Berichtenverkeer beschermd wonen Een herinrichting van het berichtenverkeer beschermd wonen is nodig om ongewenste effecten, zoals (niet limitatief): het mislopen van eigen bijdragen, foutieve betalingen aan zorgaanbieders, onvoldoende sturingsmogelijkheden door het ontbreken van adequate informatie voor monitoring en onvoldoende actueel zicht op de inzet van beschermd wonen en dus op de beschikbare plekken. Daarnaast verplicht de verandering in de landelijke werkwijze van het CAK (gedeeltelijk) tot aanpassing van het berichtenverkeer. De lasten hiervoor zijn € 249.611 in 2022 en daarna vanaf 2023 € 71.944 structureel. C.44) Programmacoördinator beschermd wonen In de Zeeuwse samenwerking ten aanzien van beschermd wonen is de afgelopen periode steeds gebruik gemaakt van een projectleider van bureau Nautus. De komende twee jaar staat in het teken van de uitwerking van de regiovisie beschermd wonen, het na besluitvorming inregelen van de governancestructuur en de inkoop en aanbesteding van beschermd wonen. Gezien de hoeveelheid werk die dat met zich meebrengt en de coördinatie die nodig is op al deze onderwerpen is besloten om hier vanaf 1 juli 2022 met een programmacoördinator uit eigen geledingen te gaan werken. De inhuur van Bureau

97

Nautus is per 1 juli 2022 gestopt. De lasten hiervoor zijn in totaal € 215.000 over de periode 2022-2024. C.45) GGD Zeeland begroting 2023-2026 en woonplaatsbeginsel In de begroting 20230-2026 van de GGD Zeeland is een stijging van de lasten opgenomen met betrekking de jeugdhulp (zorg in natura) van € 769.665 voor 2023, € 1.112.510 voor 2024 en € 1.112.508 vanaf 2025. Deze extra bedragen zijn nodig omdat de vraag naar jeugdzorg naar verwachting blijft toenemen de komende jaren. Deze verwachting is gebaseerd op prognoses van de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) op grond van de voorlopige zorg in naturakosten uit de Monitor jeugdhulp t/m december 2021, verhoogd met prijsindexering. Daarnaast zijn vanaf 2022 voor een bedrag van € 1.868.000 per jaar de verwachte extra lasten als gevolg van het nieuwe woonplaatsbeginsel Jeugdwet verwerkt in de begroting van Vlissingen. Het gaat hier om uitgaven door Vlissingen voor Vlissingse jeugdigen die verblijven in voorzieningen verblijfszorg welke zijn gevestigd in andere gemeenten die voorheen deze kosten moesten betalen. De naar verwachting structurele financiële effecten waren door de GGD nog niet in de begroting verwerkt. Op basis van de compensatie door het Rijk zoals verwerkt in de meicirculaire 2021 is dit bedrag al wel in de begroting 2022 van Vlissingen geraamd.

C.46) Contractbeheer BW okt-dec 2022 Het contract voor de inhuur contactbeheer beschermd wonen (BW) (via Significant) liep af per 1 oktober 2022. Verlenging onder gelijkblijvende voorwaarden voor het vierde kwartaal in 2022 was noodzakelijk. Contractbeheer levert een belangrijke bijdrage aan de beoogde resultaatgerichte sturing van BW en aan het daadwerkelijk in gang zetten van de transformatie door de zorgaanbieders. De contractbeheerder levert tevens een grote bijdrage aan de voorbereiding van de inkoop BW 2023 en de nieuwe aanbesteding BW per 2024. C.47) Verdeelsleutel centralekosten GVC De verdeelsleutel van de kosten voor de centrale van de Gemeentelijke Vervoercentrale Zeeland (GVC) met betrekking tot het Wmo-vervoer en jeugdzorgvervoer is aangepast. De oude Walcherse verdeelsleutel dateerde uit 2015 en was 1 verdeelsleutel voor alle vervoerstromen. Een actualisatie van deze verdeelsleutel was op zijn plaats om te zorgen dat iedere gemeente betaalt voor het werk dat de GVC voor die gemeente doet. Voor Vlissingen betekent dit extra lasten van € 11.452 in 2022 en vanaf 2023 € 20.124 structureel per jaar. C.48) Energietoeslag Via de meicirculaire 2022 (€ 2,6 miljoen) en de septembercirculaire 2022 (€ 2 miljoen) heeft Vlissingen een eenmalige energietoeslag gekregen.

Het doel van deze eenmalige energietoeslag is om huishoudens met een laag inkomen (maximaal 120% van het sociaal minimum) tegemoet te komen in de per 1 januari 2022 fors gestegen energielasten. Deze regeling is eenmalig en enkel in 2022 te verstrekken. C.49) Wmo De lasten van de Wmo stijgen naar verwachting met € 3,1 miljoen structureel. Dit heeft te maken met een verwachte stijging van het aantal cliënten en de prijzen op het vlak van begeleiding en dagbesteding, huishoudelijke hulp, woonvoorzieningen en woondiensten, vervoersvoorzieningen en rolstoelvoorzieningen. Overigens is er via de gunning Wmo aanvullende zorg per 1-7-2022 overgestapt naar een lumpsum financiering (zie ook hoofdstuk paragraf 4.5). Dit levert een bezuiniging op van € 2,6 miljoen structureel op. C.50) Levensloopfunctie ketenveldnorm Veiligheidsregio Zeeland De levensloopfunctie is een samenwerking voor inwoners met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico. Dit met als doel te zorgen voor betere samenhang tussen ondersteuning, zorg en veiligheid op het juiste moment waarbij continu contact wordt onderhouden met de

98

betrokken. De gemeente heeft een taak in de levensloopfunctie vanuit de wettelijke taken in het sociaal domein (met name Wmo en PW) en de aanpak personen met verward (onbegrepen) gedrag. De lasten zijn € 33.008 in 2022 en € 14.131 structureel. C.51) Geweld hoort nergens thuis De opgave is om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan te beperken en zo de cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie te doorbreken. Door middel van het aanstellen van een projectleider voor de periode van ongeveer 1 jaar wordt de doorwikkeling van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming uitgevoerd door middel van het implementeren en borgen van de werkende elementen in de aanpak van huislijk geweld en kindermishandeling. Voor de inhuur van een projectleider is voor 2022 een SPUK toegekend vanuit het Rijk. De lasten hiervoor zijn in 2022 € 75.000. C.52) Meerkosten transitieperiode Wmo De samenwerkingspartners Wmo, Naerebout Combinatie en Zeeuws Baken, hebben aandacht gevraagd voor de financiële risico’s die ontstaan in de zogenaamde transitieperiode, de overgang van de oude naar nieuwe werkwijze.

Het betreft risico’s als: • de tussentijdse evaluatie van Wmo-beschikkingen meer tijd vergt dan beoogd vanwege de eisen die de wet en het college hieraan stellen; • beschikkingen die dóórlopen, bijvoorbeeld doordat afbouw in uren beperkt of niet mogelijk is, of doordat de inwoner niet akkoord gaat met de toewijzing voor een algemene voorziening; • beschikkingen die dóórlopen omdat er nog geen tussentijdse evaluatie heeft plaatsgevonden. De inwoner houdt dan het recht op het aantal uren in diens beschikking. Afbouw is niet mogelijk. Op basis van een gezamenlijk bepaalde systematiek is berekend wat de omvang is van meerkosten die Zeeuws Baken en Naerebout Combinatie maken in de transitieperiode. Hiervoor wordt in 2022 eenmalig € 518.077 beschikbaar gemaakt. C.53) Intensieve begeleiding thuis beschermd wonen Betreft O&O-accordering van de bedragen van post 3.3.39 Begroting 2021 ‘Intensieve begeleiding thuis beschermd wonen’ ten behoeve van het aframen van deze bedragen via post 3.1 Eerste Berap 2022. C.54) Aanschaf vakapplicatie Jeugdwet en Wmo Betreft O&O-accordering van het bedrag van post 3.4.24 Begroting 2022 ‘Aanschaf vakapplicatie Jeugdwet en Wmo’ ten behoeve van het aframen van dit bedrag via post 3.11 Tweede Berap 2022.

C.55) Huisvesting kwetsbare jongeren Het ministerie van BZK heeft middelen ter beschikking gesteld voor de huisvesting van kwetsbare groepen via een specifieke uitkering. Vlissingen heeft het bedrag van € 54.600 ontvangen voor de verbouw van opvang. Door deze verbouw dient de grootschalige opvang in Foyer de Jeunesse getransformeerd te worden in kleinschalige opvang met een sterker accent op begeleiding. De kansen op duurzaam herstel van kwetsbare jongvolwassenen worden hierdoor groter. C.56) Lokaal preventieakkoord De gemeente Vlissingen heeft een specifieke uitkering ontvangen van € 30.000 m.b.t. het lokaal preventieakkoord. Vlissingen zet deze middelen in voor initiatieven die zijn voortgekomen uit het preventieakkoord. Dit zijn initiatieven die de volksgezondheid bevorderen en waar een preventieve werking van uit gaat.

99