4.5 rvs kadernota 2022 bijlage 2 evaluatie coalitieprogramma

actiepunt

Soort actie

Planning

Gevolgen begroting

Port.

Team

In Vlissingen heeft iedereen een woning en inkomen.

Herijking woonvisie

2019

2020

Sem Leefbaarheid Stroosnijder

Gevolgen cap.

Gevolgen indien geen IBP Stand van zaken peildatum 30-4-2021 middelen beschikbaar komen

nee

Geen gevolgen

Uitvoering gemeentelijke taken participatiewet

Participatiewet wordt ongewijzigd cf. de GR uitgevoerd door Orionis Walcheren.

Stand van zaken uitvoering peildatum 25-5-2020

Sociaal

Als gevolg van prioriteiten bij inzet capaciteit en koppeling met opstellen Omgevingsvisie is de actualisatie vd Woonvisie uitgesteld naar 2021. In 2020 wordt collegeopdracht en plan van aanpak opgesteld. Stand van zaken peildatum 25-05-2020 Participatiewet wordt ongewijzigd cf. de GR uitgevoerd door Orionis Walcheren. Stand van zaken uitvoering peildatum 3-6-2019 Uitvoering 2020 Participatiewet wordt cf. de GR uitgevoerd door Orionis Walcheren.

12

actiepunt

Soort actie

Wij vinden voedselbanken en uitgiftepunten een tijdelijke -voortzetten beleid voorziening. Samen zorgen we ervoor dat die tijd zo kort mogelijk is.

Planning

Gevolgen begroting

Port.

Team

Gevolgen cap.

Gevolgen indien geen IBP Stand van zaken uitvoering peildatum 30-4-2021 middelen beschikbaar komen

2018 ev.

nee

Els Verhage

Sociaal

nee

Geen gevolgen

-monitoren uitvoering

Vigerend beleid wordt voortgezet.

Stand van zaken 30-04-2021 Vigerend beleid wordt voortgezet. Meerdere keren per jaar vindt afstemming plaats, mede vanuit subsidierelatie. Stand van zaken uitvoering peildatum 25-5-2020 Beleid wordt voortgezet. Stand van zaken uitvoering peildatum 3-6-2019 Beleid wordt voortgezet. Geen extra acties.

Pagina 23 van 29

Evaluatie coalitieakkoord 2021 Bestuur 1

actiepunt

Soort actie

Planning

We maken samen een visie voor de toekomst van Vlissingen voor de langere termijn.

2

Gevolgen begroting

Port.

Team

Gevolgen cap.

ja

projectopdracht

Q1 2019

2018 25.000

Link met Omgevingsvisie.

Met hoge prioriteit

2019 50.000

actiepunt

Soort actie

Wij willen het stedelijk gebied met Middelburg versterken. Daar betrekken we nadrukkelijk de regio bij.

Bestuurlijk uitgangspunt

Planning

Gevolgen indien geen IBP Stand van zaken uitvoering peildatum 30-4-2021 middelen beschikbaar komen Geen gevolgen mits uitvoerbaar binnen eigen capaciteit organisatie en zonder uitgebreid participatie proces

Bas van den Tillaar

Leefbaarheid

In 2020 hebben we tijdens de fases ‘breed ontdekken’ en ‘verdiepend ontdekken’ op verschillende manieren de toekomstbeelden van inwoners, ondernemers en andere betrokkenen opgehaald. Hierbij hebben we nauw samengewerkt met het project citymarketing. Op basis van deze toekomstbeelden hebben we een eerste versie van de strategische keuzes opgesteld. Deze eerste versie hebben we in een interactieve bijeenkomst met de gemeenteraad besproken. Op basis van deze bijeenkomst hebben we de strategische keuzes aangescherpt en vervolgens de thema’s voor de strategische visie geschreven. In deze thema’s worden de strategische keuzes in samenhang gepresenteerd. Deze thema’s zijn door het college inmiddels vrijgegeven voor de participatieronde ‘reflectie’. Tijdens deze participatieronde gaan we de thema’s van de strategische visie bespreken met de mensen die erover hebben meegedacht. De centrale vraag hierbij is: wat vindt u van de strategische keuzes? Deze participatieronde staat voor mei en juni 2021 gepland. De strategische visie staat in september 2021 op de agenda van de gemeenteraad ter vaststelling.

geen

Leefbaarheid

Stand van zaken uitvoering peildatum 25-5-2020

2020 25.000

De collegeopdracht en directieopdracht zijn vastgesteld. Ook is de startnotitie door de gemeenteraad vastgesteld. Op 10 maart vond de eerste raadsbijeenkomst over de strategische visie plaats. Tijdens deze bijeenkomst hebben we met de gemeenteraad op interactieve wijze gesproken over de vorm van de strategische visie, het participatieproces en het beeld van de gemeenteraad over Vlissingen in 2040. Op basis van de bijeenkomst zijn conclusies getrokken over de genoemde onderwerpen. De gemeenteraad is via een raadsinformatiebrief hierover geïnformeerd. We staan nu in de startblokken om in gesprek te gaan met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Door de coronacrisis zijn deze gesprekken uitgesteld tot september dit jaar.

IBP

Stand van zaken uitvoering peildatum 3-6-2019 Q2 2019: college opdracht wordt voorbereid t.b.v. Strategische agenda (zie ook actiepunt 5 aantrekkelijke stad). Stand van zaken uitvoering peildatum 30-4-2021

Gevolgen begroting

Port.

Team

Gevolgen cap.

Gevolgen indien geen IBP middelen beschikbaar komen Geen gevolgen

Bas van den Tillaar

leefbaarheid

Hieraan wordt invulling gegeven middels OZO (thema-overleggen), uitvoering Wind in de Zeilen, strategische visie en Z4 Stand van zaken uitvoering peildatum 25-5-2020 n Z4 verband wordt gelobbyd voor stedelijkheid. Stand van zaken uitvoering peildatum 3-6-2019 In Z4 verband wordt gelobbyd voor stedelijkheid.

Pagina 24 van 29

Evaluatie coalitieakkoord 2021 3

actiepunt

Soort actie

Planning

-nieuwe begrotingsopzet

P&C cyclus 2020

Gevolgen begroting

Port.

Team

John de Jonge

financien

Gevolgen cap.

We maken ons huishoudboekje simpeler en duidelijker.

Gevolgen indien geen IBP Stand van zaken uitvoering peildatum 30-4-2021 middelen beschikbaar komen Geen gevolgen

-proces PC en AO

4

actiepunt

Soort actie

Planning

Gevolgen begroting

Port.

Team

Gevolgen cap.

We snijden niet in het bot. Verder bezuinigen is volgens ons niet mogelijk. Vlissingen moet leefbaar blijven en we moeten ons kunnen blijven ontwikkelen.

Gevolgen indien geen IBP middelen beschikbaar komen Geen gevolgen

Bestuurlijk uitgangspunt

John de Jonge

2e fase is al met het vaststellen van de Programmabegroting 2020 gerealiseerd

Stand van zaken uitvoering peildatum 25-5-2020 2e fase is met vaststellen Programmabegroting 2020 gerealiseerd. Stand van zaken uitvoering peildatum 3-6-2019 1e fase nieuwe begrotingsopzet afgerond (begroting 2019) 2e fase van 11 naar 4 programma’s gestart en op schema. Wordt momenteel ten uitvoer gebracht in Kadernota 2020, programmabegroting 2020 volgt. Tevens vanaf maart gestart met AO. Stand van zaken uitvoering peildatum 30-4-2021

Dit uitgangspunt komt tot uitdrukking in de Kadernota 2022 en Programmabegroting 2022.

Stand van zaken uitvoering peildatum 25-5-2020 Met het opstellen van de Programmabegroting en BERAP wordt rekening gehouden met de voorwaarden die in de beschikking over de aanvullende uitkering ex art 12 zijn opgenomen. Stand van zaken uitvoering peildatum 3-6-2019 In de Kadernota 2020 wordt kritisch gekeken naar eventueel nieuwe uitgaven (nieuw beleid) maar ook naarbezuinigingsmogelijkheden binnen het bestaand beleid.

Pagina 25 van 29

Evaluatie coalitieakkoord 2021 5

actiepunt

Soort actie

De eerder ingezette lijn van het programma Agenda voor herstel Bestuurlijk zetten we voort m.b.t rollen en verantwoordelijkheden. De raad uitgangspunt vertegenwoordigt de inwoners en ondernemers, stelt de kaders vast en controleert het bestuur. Het college van burgemeester en wethouders bestuurt collegiaal de

Planning

Gevolgen begroting

Port.

Team

Gevolgen cap.

Bas van den Tillaar

Gevolgen indien geen IBP Stand van zaken uitvoering peildatum 30-4-2021 middelen beschikbaar komen Geen gevolgen

gemeente. De ambtelijke organisatie adviseert onafhankelijk, bereidt de besluiten voor en voert deze uit.

Heeft aandacht van raad via raadsdag en aandacht in college en directie team. De gemeenteraad heeft een werkgroep gevormd om nauw betrokken te kunnen zijn bij de vorming van de omgevingsvisie en daarvoor tijdig kaders te kunnen stellen. Ook ten aanzien van de vorming van de klimaat- en energietransitie zal de gemeenteraad aan de voorkant van het proces kaders mee kunnen geven ter verdere uitwerking. Met deze beide onderwerpen kan de gemeenteraad zijn kaderstellende rol in beleidsvormende processen versterken. Stand van zaken uitvoering peildatum 25-5-2020 Heeft aandacht van raad via raadsdag en aandacht in college en directie team. Stand van zaken uitvoering peildatum 3-6-2019 Heeft aandacht van raad via raads dag en aandacht in college en directie team.

Pagina 26 van 29

Evaluatie coalitieakkoord 2021 6

actiepunt

Soort actie

We gaan door op de ingeslagen weg van de reorganisatie. -huisvesting Dienstverlening en de veranderde omgeving zijn daarbij belangrijke punten. We hebben een lerende organisatie die de toekomst aan kan. Transparant, samenwerken, klantgericht en vakmanschap zijn daarbij de uitgangspunten. We zorgen voor een beter passende huisvesting voor onze organisatie.

Planning

Gevolgen begroting

Port.

2019

pm

Bas van den Tillaar

Team

Gevolgen cap.

Gevolgen indien geen IBP Stand van zaken uitvoering peildatum 30-4-2021 middelen beschikbaar komen Geen gevolgen

Per wijk is inmiddels een actieplan gemaakt. Dit plan is akkoord bevonden door directie en college. De businesscase op basis van de definitieve locatiekeuze voor de huisvesting van team Stadsbeheer is afgerond. De voorbereidingen voor de nieuwe huisvesting van team stadsbeheer zijn gestart. De raad wordt verzocht om het investeringskrediet beschikbaar te stellen waarna de aanbesteding voor het formeren van een bouwteam zal starten. De oplevering is voorzien in Q1 van 2023. Er is besloten om het maken van de implementatieplannen mbt de HR-visie uit te stellen. Aan de hand van de strategische visie en organisatievisie wordt de HR-visie bijgesteld. Hierna volgen de implementatieplannen, waarschijnlijk tweede helft van 2021. De directie Ruimte & Samenleving (in 2019) en Dienstverlening (in 2020) hebben reeds een start gemaakt met het invulling geven aan Strategische Personeelsplanning (SPP) om inzicht te verkrijgen in het verschil tussen de interne vraag en aanbod (kwantitatief en kwalitatief) van personeel voor de korte termijn (1-3 jaar) en een plan om de leemtes die ontstaan in te vullen. In het 2e kwartaal van 2021 wordt de 1e fase van SPP opgepakt voor Bedrijf & Beheer en overige onderdelen.

-stip en route benoemen -borgen kernwaarden

2019

Bedrijfsvoering

Geen gevolgen

Stand van zaken uitvoering peildatum 25-5-2020

Alleen klimaat investering, gevolgen Edisonweg pm

Visie op dienstverlening wordt uitgewerkt in actieplan ‘Bouwen aan Dienstverlening 2019-2022’ met daarin verschillende projecten en activiteiten voor de komende jaren. Zo wordt er in Q4 van dit jaar een nieuwe burger- en ondernemerspeiling uitgevoerd. De uitkomsten en analyse worden eind december opgeleverd. Voor de huisvesting van team Stadsbeheer heeft het college een definitieve locatie gekozen (Souburg I); Momenteel wordt de businesscase afgerond en worden voorbereidingen getroffen voor de ontwerpen realisatiefase;

staf

-strategische personeelsplanning #NAAM? -digitale werkomgeving -actieplan uitkomst burger/ondernemers peiling 2023

Geen gevolgen Geen gevolgen

Elke directie maakt een SPP. R&S heeft SPP fase 1 afgerond. Voor de andere directies is dit nog niet opgepakt, vanwege andere door het DT vastgestelde prioriteiten. Op z’n vroegst starten we hiermee Q3/2020 Er wordt een HR visie opgesteld. In december 2019 is de visie op HR 1.0 vastgesteld. Deze is gebaseerd op 4 pijlers: - Werkplezier&Vitaliteit - Vakmanschap - De organisatie - Werkgeverimago. Voor elk deze 4 pijlers wordt een implementatieplan gemaakt, uiterlijk Q3/2020. Burger- en ondernemerspeiling uitgevoerd. Resultaten besproken met teams en hieruit zijn acties voort gekomen. Die worden besproken met Poho. Parallel hierin wordt nu gewerkt aan communicatieve uitingen van beide peilingen.

Pagina 27 van 29

Evaluatie coalitieakkoord 2021 7

actiepunt

Soort actie

Planning

Gevolgen begroting

Vlissingen is en werkt internationaal. Dit heeft een toegevoegde -samenhang met visie waarde voor onze inwoners en ondernemers. We sluiten hierbij aan toekomst en met het plan stadspromotie. De stedenband met Ambon blijven wij citymarketing actief ondersteunen. We zoeken stimulerende ideeën om de banden met ‘butendiekers’ te versterken.

Port.

Team

Gevolgen cap.

Gevolgen indien geen IBP Stand van zaken uitvoering peildatum 30-4-2021 middelen beschikbaar komen

Sem KC Stroosnijder

-voortzetting beleid

In de begroting zijn IBP middelen (127.000 per jaar) beschikbaar gesteld voor citymarketing. In de zomer 2020 is gestart met een participatietraject om te komen tot een gedragen werkwijze van citymarketing in de gemeente Vlissingen. Deze participatie loopt gelijk op met die van de strategische visie. De externe partners zijn geconsulteerd en het resultaat ligt nu voor feedback bij ze terug. Met die opbrengst en de opbrengst uit de laatste ronde van de strategische visie, volgt een definitief voorstel over de strategie en organisatievorm voor citymarketing in Vlissingen. Dit volgt dus op de uitkomst van de strategische visie en wordt najaar 2021 verwacht. De toeristische visie is vastgesteld door de gemeenteraad. In Q2 wordt de uitvoeringsagenda vastgesteld door het college. De toeristische visie dient als input voor de strategische visie en organisatievorm voor citymarketing

Geen uitvoeringsbudget voor citymarketing en geen middelen om een citymarketeer aan te stellen. Geen extra uitvoeringsbudget Stand van zaken uitvoering peildatum 25-5-2020

Leefbaarheid leefbaarheid

8

actiepunt

Soort actie

Versterking van onze communicatie is en blijft belangrijk. We zoeken naar inzet van creatieve middelen en gaan op zoek naar iedereen die een bijdrage kan leveren aan onze samenleving. Als je een vraag stelt, krijg je antwoord.

Dienstverleningsconcept (zie punt 6)

Planning

Gevolgen begroting

Port.

Team

Bas van den Tillaar

staf

Gevolgen cap.

Gevolgen indien geen IBP middelen beschikbaar komen Geen gevolgen

Met de programmabegroting 2019 zijn middelen vrijgemaakt voor citymarketing (IBP budget). Een eerste voorstel voor het te doorlopen proces om de ambitie vast te stellen en vervolgens de (wijze van) invulling, wordt in juni 2020 geagendeerd voor het college. Stand van zaken uitvoering peildatum 3-6-2019 Geen aparte prioriteit hiervoor in relatie tot beperking ambities city marketing (niet opgenomen in kadernota). Wel aandacht via de in voorbereiding zijnde toeristische visie. Stand van zaken uitvoering peildatum 30-4-2021

Uitvoering van online schrijftrainingen voor verschillende teams: bijna 180 medewerkers hebben de trainingen gevolgd. Actie ‘herschrijven standaard correspondentie’ (ruim 70 brieven) van Publiekszaken is gestart en voor de zomer 2021 gereed. Pilot Strategie Omnichannel (vanuit VNG) wordt geïmplementeerd in nieuwe Visie op Dienstverlening (2022-2025) Klantreizen lopen vertraging op door huidige Corona-maatregelen en werkdruk. Standaard voor ‘Servicenormen en Werkafspraken’ rondom dienstverlening van de organisatie is gereed Het (digitaal) klantenpanel wordt geïntegreerd in het participatietraject Stand van zaken uitvoering peildatum 25-5-2020 Actieplan bouwen aan dienstverlening is vastgesteld. Activiteiten hieruit krijgen momenteel vorm (denk o.a. aan klantreizen, Gastvrij Vlissingen) Stand van zaken uitvoering peildatum 3-6-2019 Visie op dienstverlening wordt uitgewerkt in actieplan ‘Bouwen aan Dienstverlening 2019-2022’ Zo worden er dit jaar integrale servicenormen en werkafspraken rondom dienstverlening geïntroduceerd en worden per team verschillende klantreizen gevoerd.

Pagina 28 van 29

Evaluatie coalitieakkoord 2021 9

Actiepunt

Soort actie

Wij houden toezicht op de uitvoering van afspraken door organisaties die wij subsidie geven.

Meer sturing op grote subsidies (ROAT, AMW) Co financiering controle bij overigen

Planning

Gevolgen begroting

Port.

Team

Els Verhage en Albert Vader

DV subsidies

Gevolgen cap.

Gevolgen indien geen IBP Stand van zaken per 30-4-2021: middelen beschikbaar komen Geen gevolgen

De mogelijke introductie van meer effect gestuurd subsidiëren is voorlopig opgeschort in afwachting van de herstructurering van (de financiering van) het Sociaal Domein waarbij o.a. de afweging wordt gemaakt tussen subsidiëren en inkoop. Die herstructurering is er nu nog niet.

RS

Stand van zaken uitvoering peildatum 25-5-2020

leefbaarheid

Het proces is vereenvoudigd en verhelderd t.a.v. verantwoording van subsidies. Ten aanzien van effect gestuurd subsidiëren (incl. verantwoording en aanbevelingen Rekenkamer) is een overleg gepland met het college in juni as. Afhankelijk van dit overleg worden verdere afspraken gemaakt en stappen gezet. Stand van zaken uitvoering peildatum 3-6-2019 1. Huidige proces wordt vereenvoudigd; 2. Momenteel wordt college opdracht gericht op effect gestuurde verantwoording voorbereid waarin aanbevelingen Rekenkamer worden meegenomen. Hiervoor is in kadernota extra formatie gevraagd van 0,5 fte.

Pagina 29 van 29