4.2 rvs Jaarstukken 2023 bijlage 1 jaarstukken
Tekst van het document
Eveneens is duidelijk geworden dat met de bodemtaken, waarvoor onder de Wet bodembescherming de Provincie Zeeland bevoegd gezag was, geen financiële middelen voor de gemeenten meekomen. Dus de door Vlissingen begrote bedragen met betrekking tot de bodemtaken in 2023, blijven staan voor 2024. En voor latere jaren zal de gemeente Vlissingen dekking moeten zoeken. Naast de wijziging in verantwoordelijkheid voor bovengenoemde bodemtaken zullen onder andere op milieubelastende activiteiten ook wijzigingen plaatsvinden. Dit betekent dat verschuiving zal plaatsvinden in de vergunningen en de controles die de gemeente zelf doet en die de RUD Zeeland behandelt. Vanuit het project Omgevingswet gaat duidelijk worden wat de omvang en impact van deze wijzigingen is. Wat wilden we bereiken? Uitvoering van milieubeheer taken conform jaarprogramma Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD). Wat hebben we daarvoor gedaan? Algemeen Bestuur (AB) RUDZeeland De uitvoering van het jaarprogramma monitoren in het Algemeen Bestuur (AB) RUD Zeeland. Stand van zaken De uitgaven voor de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland) laat in 2022 een netto-onderschrijding zien van de lasten van € 127.534.
Dit bedrag bestaat uit een brutobedrag van niet-uitgevoerde activiteiten van € 142.900 en daarbij een verliescompensatie van € 15.366, het deel van het negatieve resultaat over 2022 dat met de gemeente Vlissingen verrekend is in 2023. In het jaar 2023 is de situatie van de ondercapaciteit bij de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD) niet veranderd en verwachten wij opnieuw een onderschrijding van de lasten. De RUD heeft hard gewerkt aan 28
haar robuustheid en zal in 2024 komen met een compleet rapport om robuust te kunnen worden. Een robuuste organisatie is een organisatie die wendbaar en daadkrachtig kan blijven in tijden van verandering en die onafhankelijk van externe omstandigheden of factoren naar behoren kan blijven functioneren.
3.1.13 Begraafplaatsen Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging. Wij verbeteren onze begraafplaatsen door ze beter in te richten, groener, beter bereikbaar en beter begaanbaar te maken.
3.1.14 Continue taken Wat wilden we bereiken? Continue taken Van de taken die we continu uitvoeren, willen we er een aantal onder uw aandacht brengen. Hieronder geven wij u een (niet limitatief) overzicht van de taken die structureel worden uitgevoerd. Wat hebben we daarvoor gedaan? Onderwijshuisvesting Uitvoeringsplan Strategisch huisvestingsplan Onderwijs (SHP) voor 2023 en de implementatie van de wetswijziging. Stand van zaken De voorgenomen wetswijziging(en) (Wet primair onderwijs, Wet Educatie beroepsonderwijs en de Wet voortgezet (speciaal) onderwijs m.b.t onderwijshuisvesting) is uitgesteld, de implementatie schuift dus ook op.
Aanpak illegaal in gebruik genomen openbaar groen In 2023 wordt de uitvoering van dit project gecontinueerd zoals deze in 2022 is ingezet conform de vastgestelde projectopdracht. Stand van zaken De actualisatie rondom de hoofdgroenstructuur leidt ertoe dat de uitvoering van het project illegaal in gebruik genomen groen niet volledig conform de projectopdracht kan worden uitgevoerd. Om hierin bij te kunnen sturen en zoveel als mogelijk recht te doen aan de eerder vastgestelde projectopdracht wordt de projectopdracht van dit project geactualiseerd en opnieuw ter besluitvorming aangeboden.
29
3.1.15 Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023 na wijziging
Realisatie 2023
Saldo 2023
Lasten
43.629
44.301
Baten
24.347
24.033
-671 314
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
19.282
20.268
-985 27
Onttrekkingen
70
43
Stortingen
851
854
-3
Mutaties reserves
781
811
-29
20.064
21.078
-1.015
Leefbaarheid
3.1.16 Investeringen In het onderstaande overzicht staan de in 2023 onderhanden kredieten. Wij verwachten dat de restanten op de kredieten voldoende zijn om de investeringen uit te voeren. Wanneer dit niet het geval is dan lichten wij dit toe (zie laatste kolom). In de kolom 'afsluiten' geven we aan of we de kredieten in het lopende jaar hebben afgesloten. Indien we hier niets vermelden, loopt het krediet nog door naar het volgende jaar. De overschrijdingen lichten we toe bij 5.8 Begrotingsrechtmatigheid investeringen.
30
Bedragen x € 1.000 Omschrijving Riolering Singel 3
Begroot
Werkelijk t/m 2022
Werkelijk 2023
Restant
Afsluiten
2.436
917
1.744
-226
Verkeersmaatregelen GVVP
100
23
3
74
Parkeerverwijssysteem
45
2
0
43
Riool Schoonenb. Groot Ab fase 5+6
1.483
1.585
0
-102
Riolering Molenweg fase 3 t/m 5
2.618
2.572
-2.570
2.616
Rioolgemalen 2022
50
32
18
0
Rioolgemalen 2023
100
0
53
47
Ondergrondse afvalopslag 2022
143
0
143
0
Ondergrondse afvalopslag 2023
141
0
102
39
PMD containers 2022
116
0
0
116
Herinr Noorderbegraafpl-cycl ruimen
127
72
67
-12
Herstel natte infrastr Kenniswerf f4
2.850
0
1
2.849
Wijkontsluiting incl. rotonde Sk
1.802
1.326
0
476
Hoofdinfrastructuur Souburg fase 2
4.156
3.985
0
171
Marie Curieweg Souburg fase 2
780
375
0
405
Nieuwe brug over het Dok Sk
3.329
3.318
0
11
Urnenmuur Souburg
76
54
0
22
2023
Herinrichting Verkuijl Quakkelaarstr
781
735
0
46
2023
Herinrichting Voltaweg - Marconiweg
100
90
0
10
Riolering Scheldestraat e.o. fase 2
1.000
433
560
7
950
347
431
172
Riolering Bloemenbuurt 1 Voorb. Bloemenbuurt 2/3
150
0
36
114
Riolering Adriaen Coortelaan e.o.
1.173
1.046
18
109
Riolering Schubertlaan
1.294
878
28
388
Riolering Paauwenburg NoordOost
417
161
252
3
Riolering Coosje Buskenstr (SARCC)
750
528
36
186
Hoogwerker incl aanhangwagen AHBE 11
80
61
0
19
Herinr Oude Veerhavenweg-P Hendrikwg
3.250
206
139
2.904 -1
Herinr PH/OV/Edisonweg-deel subs PZ
0
1
0
Herinrichting Lange Zelke
750
741
0
9
Voorbereiding Walstraat Noord
505
84
162
259
Herinr Coosje Buskenstr eo (SARCC)
450
886
-734
298
Huisvuilauto AF 6
280
0
0
280
Riolering Fietspad Gerbrandystraat
226
9
115
101
Ritthem
50
0
0
50
Voorber. Van Steveninckstraat
50
0
4
46
Riolering Van Dishoeckstraat e.o.
50
7
79
-36
Riolering Westerzicht-klimaatadaptie
429
92
167
170
Riolering Edisonweg
424
24
1
399
Riolering Pr Hendrikweg+Stationsgeb
926
19
15
892
Riolering Gildeweg
448
20
146
281
Riolering Oude Bin.stad+Schutterystr
500
21
108
371
Aanpass begraafcap. Noorderbegraafpl
204
8
198
-2
Selectief toegangssysteem binnenstad
25
0
25
0
3.210
2.387
18
805
40
0
0
40
Nieuwbouw de Tweemaster-Kameleon
5.139
3.036
1.532
571
Nieuwbouw de Parelburcht
5.356
3.084
1.225
1.047
Nieuwbouw gymzaal Braamstraat
Rehabilitatie kades Krediet Wrijfgording Kade 1a
3.165
2.283
200
682
Voorb nieuwbw school Scheldekwartier
50
50
12
-13
Achterstallig onderhoud A Coortelaan
360
255
18
87
Achterst onderh. Bloemenbuurt fase 1
400
0
309
91
Achterstallig onderhoud Edisonweg
210
0
0
210
Achterst oh C Busken-/Walstr (SARCC)
191
191
0
0
2023
2023
2023
2023
31
Achterst. onderhoud Prins Hendrikweg
20
0
0
Achterstallig onderhoud Singel
46
0
46
0
Voorber. infrastr maatr div locaties
45
31
15
-2
Stelpost Herin. Boulevards
840
0
0
840
Vb herinr boulev Evertsen en Bankert
180
53
174
-47
Veegmachine SO18
185
0
209
-24
2023
Veegmachine SO19
185
0
209
-24
2023
Veegwagen SO20
55
0
55
0
2023
Riolering Stadhuis eo
50
1
4
44
Riolering Kromwegesingel
447
40
481
-74
Riolering Vrijburgstraat
50
0
22
28
Voorb.Hermesweg
110
0
33
77
Riolering Oranjeplein
141
0
9
132
Nieuwbouw school Scheldekwartier
1.000
0
0
1.000
Renov/Nieuwb Sporthal Weyevliet
300
0
0
300
Renovatie atletiekbaan
300
0
0
300
Renovatie gras voetbalvelden
144
0
0
144
Renov kunstgras korfbal Bonedijke
130
0
0
130
Sportzaal Scheldekwartier
150
0
0
150
Led verv verl buitensport duurzaam
270
0
122
148
Verv top-en onderlaag KGV Souburg
480
473
7
0
Renovatie loods sportcomplex Souburg
20
0
0
20
Herinrichting Scheldestraat
860
0
0
860
Vrachtauto klein groen Wijk BE7
40
0
0
40
Vrachtauto klein m kraan SOR SO11/12
75
0
0
75
Vrachtauto klein met kraan WE1
75
0
0
75
Transportwagen SOR10
45
0
0
45
Veegwagen SO4/15
50
0
0
50
Voorber krediet sporthal Baskensburg
100
0
12
88
VRI NwZBsewg/Wvliet+Bburgwg/Rburgln
200
0
0
200
Voorb.Hoofdstructuur Paauw
100
0
11
89
Voorb.Marnixplein
50
0
15
35
Stelpost Wegenkrediet
835
0
0
835
Wegen krediet Molenweg
1.094
0
1
1.093
Wegen krediet Vrijburgstraat
240
0
7
233
Wegenkrediet Gildeweg
171
0
0
171
Wegenkrediet Singel
651
0
0
651
Stelpost Voorziening onderwijs
1.950
0
0
1.950
Leermiddelen en Meubilair Sipo
130
0
0
130
Voorzieningen onderwijshuisvesting
50
0
17
33
4.760
0
0
4.760
Voorb. Dishoeckstr. / Glacisstr.
130
0
2
128
Voorb. Paardenstraat e.o.
100
0
6
94
Voorb. Wielingenlaan
332
0
118
214
Voorb. 1e Binnenhavenweg/kades
100
0
48
52
2.300
0
0
2.300
Rioolkrediet Molenweg Fase 5
80
0
0
80
Uitvoer.plan nw afvalinzamelsysteem
453
0
0
453
73.854
32.546
6.286
35.022
Stelpost Rioleringskrediet
Rioolkrediet Schutterijstraat
Prog 1 Leefbaarheid
20
2023
2023
3.1.17 Reserves en voorzieningen De mutaties van de reserves en voorzieningen lichten we toe in hoofdstuk 5.4 Toelichting op de balans (onderdeel vaste passiva).
32
3.2 Programma Aantrekkelijke stad Inleiding Het programma Aantrekkelijke Stad gaat over wonen, werken, recreëren en studeren in de gemeente Vlissingen. Met als basis het Coalitieakkoord ‘Samen kunnen we meer!’ en voor de lange termijn de Toekomstvisie2040 'Blik op de toekomst' werken we aan het verder verbeteren van het ondernemers- , woon- en leefklimaat en het toeristisch verblijfsklimaat. We geven ondernemers de ruimte om duurzaam te ondernemen en faciliteren de bedrijfsvestigingen en/of uitbreidingen. We zetten in, ondanks krapte op de arbeidsmarkt, op hoger geschoolde werkgelegenheid (in onder meer de clusters zorg, offshore-wind en de havenlogistieke sectoren). We zetten in op een versnelling van de economische ontwikkeling van de Kenniswerf, als deltahotspot voor innovatie, en faciliteren de versterking van het hoger en middelbaar onderwijscluster op die locatie. Dit gebeurt mede door de (financiële) ondersteuning vanuit Wind in de Zeilen. Ook het Stationsgebied profiteert van extra middelen uit Wind in de Zeilen. Het gebied transformeert tot een levendig, duurzaam en klimaatrobuust mobiliteitsknooppunt met een sterke verbinding met de omliggende gebieden. Samen maken we er een gebied van waar het voor inwoners en reizigers een prettige plek is om te reizen, te verblijven en te ontmoeten.
We vergroten de diversiteit van het woningaanbod in Vlissingen, Oost-Souburg en Ritthem. Dit is al zichtbaar in de nieuwe wijken Scheldekwartier, Claverveld en Souburg-Noord. Zo is het voor een brede groep mensen uit de verschillende sociaaleconomische doelgroepen interessant is om in Vlissingen te komen wonen. Daarmee versterken we de sociaaleconomische structuur van onze gemeente. Vlissingen helpt mee aan een betere huisvesting van arbeidsmigranten. Hoe beter deze welkome, nieuwe arbeidskracht zich thuis voelt, des te langer hij in Vlissingen en omgeving werkt en woont. We bouwen aan een langdurige relatie met de nieuwe werknemers. Met hulp van de stakeholders in de stad gebruiken we city-marketing om het wonen, werken, recreëren en studeren in Vlissingen nog beter op de kaart te zetten. We zijn interessant voor de stedelijke (verblijfs) toeristen door het ruime, diverse aanbod aan toeristische verblijfsaccommodaties in de stad. Cultuur is belangrijk voor het imago van de stad. Een stad trekt aan als er het nodige te beleven en te doen is. Het liefst het jaarrond. Een aantrekkelijk cultureel klimaat is bevorderlijk voor het vestigingsklimaat van studenten, bedrijven en inwoners. Het bindt hen in positieve zin aan de stad en draagt ook bij aan structuurverbetering. We zoeken elkaar op en verbeteren onze dienstverlening door meer te werken vanuit onze inwoners en ondernemers.
Wij zijn trots op Vlissingen en samen zijn we trots op Vlissingen. Speerpunten in 2023 waren:
vaststelling van het bestemmingsplan Stadslandgoed vaststelling van de Evenementenvisie Vlissingen realisatie van woningen in Ritthem aankopen van bedrijfspercelen op de Kenniswerf in verband met de gebiedsontwikkeling nieuwe organisator voor Bevrijdingsfestival 2024 werven informele start van het onderwijs- en onderzoeksinstituut Delta Climate Center op de Kenniswerf afronding van de visie Arsenaalgebied realisatie van sportvoorzieningen in het Nollebos-Westduinpark
33
Beleidsindicatoren: Onderstaande gegevens zijn ontleend aan de meest recente gegevens uit waarstaatjegemeente.nl. Vestigingen (van bedrijven) (per 1.000 inw. 15-65 jr) Bron: LISA Begroting/jaarrekening
Vlissingen
Nederland
Begroting 2023 (periode 2021)
137,4
165,1
Jaarrekening 2023 (periode 2022)
144,9
174,1
Begroting/jaarrekening
Vlissingen
Nederland
Begroting 2023 (periode 2021)
181
290
Jaarrekening 2023 (periode 2023)
230
368
Gemiddelde WOZ waarde (x € 1.000) Bron: CBS
Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen) Bron: Basisregistraties adressen en gebouwen Begroting/jaarrekening
Vlissingen
Nederland
Begroting 2023 (periode 2021)
8,9
8,9
Jaarrekening 2023 (periode 2022)
4,9
9,3
Begroting/jaarrekening
Vlissingen
Nederland
Begroting 2023 (periode 2022)
78,1
70,3
Jaarrekening 2023 (periode 2023)
78,5
70,3
Demografische druk (%) Bron: CBS
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden (€) Bron: COELO Begroting/jaarrekening
Vlissingen
Nederland
Begroting 2023 (periode 2022)
946
823
Jaarrekening 2023 (periode 2023)
986
860
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (€) Bron: COELO Begroting/jaarrekening
Vlissingen
Nederland
Begroting 2023 (periode 2022)
946
905
Jaarrekening 2023 (periode 2023)
986
942
Begroting/jaarrekening
Vlissingen
Nederland
Begroting 2023 (periode 2021)
683,0
805,5
Jaarrekening 2023 (periode 2022)
683,5
825,4
Banen (per 1.000 inw. 15-65 jr) Bron: LISA
34
3.2.1 Economische promotie Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente. Vlissingen gaat structureel aan de slag met city-marketing. Er ligt een beleidsplan dat de komende jaren wordt uitgevoerd. Wat wilden we bereiken? In balans brengen van de bevolkingssamenstelling, onder meer door imago versterking. Wat hebben we daarvoor gedaan? Plan van aanpak economische promotie We geven uitvoering aan het plan van aanpak. Stand van zaken De uitvoeringsmaatregelen voor de ontwikkeling van het citymarketing platform (website) en de huisstijl zijn nog niet afgerond. Door beperkte capaciteit hebben we prioriteit gegeven aan concrete uitvoeringsactiviteiten (regionale en landelijke campagnes rondom evenementen) die direct bijdragen aan het bereiken van doelgroepen voor de stad. De ontwikkeling van het citymarketing platform (website) en de huisstijl worden naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024 voltooid.
3.2.2 Economische ontwikkeling Tot dit taakveld behoort algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid. We zorgen voor meer beschikbare hectares bedrijfsgrond op verschillende locaties. We geven ondernemers de ruimte in de binnenstad door verschillende beleidsterreinen te actualiseren (evenementen- en horecabeleid). We stimuleren het toeristisch verblijf in de stad. We zetten in op een betere bereikbaarheid van de stad, met het Stationsgebied als te ontwikkelen mobiliteitshub. Wat wilden we bereiken? Een kwaliteitsimpuls geven aan het Stationsgebied, waarmee de bereikbaarheid van de Kenniswerf en binnenstad wordt verhoogd en het Stationsgebied functioneert als een motor voor economische groei. Wat hebben we daarvoor gedaan? Masterplan Stationsgebied We stellen een breedgedragen Masterplan Stationsgebied op en laten dit vaststellen door de gemeenteraad. We starten met de uitvoering van het Masterplan. Stand van zaken Vanwege capaciteitsproblemen is de planning uitgelopen. Tussen april 2023 en januari 2024 is er geen projectleiding gevonden. De projectleiding is vanaf januari 2024 weer op orde. Voor andere ontbrekende expertise (stedenbouwkundige, landschapsarchitect, planeconoom, verkeerskundige) wordt externe capaciteit ingezet. Het is de bedoeling dat het
35
stationsgebied als deelproject onder de Kenniswerf komt te hangen. Hiermee is ook de koppeling met de Kenniswerf en inzet van verschillende disciplines beter geborgd. Om continuïteit in het project te krijgen en resultaat te tonen wordt het masterplan opgeknipt in 2 delen. Masterplan 1.0 betreft het voorplein van het station tot de kades en masterplan 2.0 wordt het gebied rondom het spoor. Hiermee wordt het voor de stakeholders ook behapbaar en overzichtelijk. Het masterplan 1.0 voor het voorplein wordt in 2024 opgeleverd. De uitwerking van masterplan 2.0 zal plaatsvinden in samenhang met de nadere uitwerking van de visie voor de Kenniswerf.
Wat wilden we bereiken? Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en (kennis)instellingen op de Kenniswerf. Wat hebben we daarvoor gedaan? Ontwikkelvisie kenniswerf 2040 We stellen de Ontwikkelvisie Kenniswerf 2040 op, samen met onderwijsinstellingen en Dockwize. Hier hoort ook een Grondexploitatie Kenniswerf 5e fase bij. De visie leggen we ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Stand van zaken Samen met de onderwijsinstellingen en Dockwize is in cocreatie gewerkt aan de ontwikkelvisie Kenniswerf. Het in cocreatie opstellen van de visie is een complex proces en afhankelijk van veel (vaak niet beïnvloedbare) factoren. Daardoor heeft dit een langere doorlooptijd gehad dan vooraf verwacht. In december 2023 hebben de vier partijen overeenstemming bereikt over de uitgangspunten van de ontwikkelvisie Kenniswerf. Het concept rapport gaat vervolgens het besluitvormingstraject in en zal naar verwachting medio 2024 ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
Wat wilden we bereiken? Evenementen dragen bij aan een aantrekkelijke binnenstad voor bewoners en bezoekers en zorgen voor reuring en dynamiek. Wat hebben we daarvoor gedaan? Evenementenvisie We leggen de Evenementenvisie ter besluitvorming voor aan de raad en starten met de uitvoeringsagenda. Stand van zaken
36
Wat wilden we bereiken? Een impuls geven aan een gevarieerd en kwalitatief horeca aanbod dat bijdraagt aan de reuring, dynamiek en economische versterking van de binnenstad. Wat hebben we daarvoor gedaan? Nieuw Horecabeleid We stellen nieuw Horecabeleid op. Stand van zaken Door andere prioritering van werkzaamheden is de start van de werkzaamheden voor het op te stellen Horecabeleid voorzien in het eerste kwartaal van 2025.
3.2.3 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid.
3.2.4 Cultuur In het Coalitieakkoord "Samen kunnen we meer" is opgenomen dat wij Vlissingen cultureel sterker op de kaart gaan zetten. Dit doen we door de culturele infrastructuur te versterken, cultureel ondernemerschap te stimuleren en goed te zorgen voor ons cultureel erfgoed. Deze stappen zetten wij om het perspectief van een levendige stad in balans (wonen, werken en beleven) zoals beschreven in de Toekomstvisie 2040 'Blik op de toekomst' te bereiken. Wat wilden we bereiken? Inzicht krijgen in de bedreigingen en kansen voor religieus erfgoed in onze gemeente. Wat hebben we daarvoor gedaan? Kerkenvisie Vlissingen We laten de Kerkenvisie Vlissingen door de gemeenteraad vaststellen. Stand van zaken In de 2e bestuursrapportage 2023 is gemeld dat we geen kerkenvisie meer aanbieden. De eind 2023 ontvangen rapportage van Erfgoed Zeeland over de status van de kerkgebouwen in Zeeland/Vlissingen voorziet nu in de behoefte.
37
Wat wilden we bereiken? Vlissingen cultureel aantrekkelijker maken door het laten plaatsvinden van festiviteiten rondom De Vlissingse Opstand 1572 en een maritiem evenement. Wat hebben we daarvoor gedaan? Plannen van evenementenorganisatoren/ organisaties Plannen van evenementenorganisatoren/ organisaties beoordelen vanuit gemeentelijke verantwoordelijkheden. Stand van zaken
Wat wilden we bereiken? Stimuleren van cultureel ondernemerschap. Wat hebben we daarvoor gedaan? Financiering culturele activiteiten Door te bevorderen dat culturele activiteiten - zoveel als mogelijk is - door private financieringen en subsidies van derden worden bekostigd. Stand van zaken Dit betreft budget voor het stimuleren van cultureel ondernemerschap. Hiervoor stellen wij (uiterlijk Q2 2024) een subsidieregel (uiterlijk Q2 2024) vast.
3.2.5 Wonen en bouwen Wonen in Vlissingen wordt steeds diverser. De ontwikkeling en het bouwen van nieuwe woningen vindt plaats in de gehele gemeente in een groot aantal verschillende woonmilieus en woningtypen. Wel is actualisering van woonbeleid noodzakelijk om in te spelen op de demografische ontwikkelingen, energie en duurzaamheidsvraagstukken en veranderende woonwensen. Hierbij zal de kwaliteit van de nieuwe en bestaande woningvoorraad en het huisvesten van de verschillende doelgroepen nadrukkelijk aandacht krijgen. Samen met onder andere de woningbouwverenigingen wordt dit voortvarend opgepakt. Wij gaan woonfraude tegen en voorkomen illegale bewoning. Wij verwelkomen de nieuwe inwoners en werknemers. Mede dankzij hen groeit en bloeit de stad steeds meer. Wat wilden we bereiken? Extra aandacht voor de huisvesting van studenten. Wat hebben we daarvoor gedaan? Uitvoeringsprogramma Woonvisie We stellen een uitvoeringsprogramma op bij de Woonvisie waarin onder meer aandacht wordt besteed aan het thema studentenhuisvesting. De ruimtelijke kaders daarvoor worden uitgewerkt in de Omgevingsvisie Vlissingen 2040. In de Ontwikkelvisie Kenniswerf wordt ook de mogelijkheid voor studentenhuisvesting meegenomen.
38
Stand van zaken Het uitvoeringsprogramma Volkshuisvestelijk programma (voorheen Woonvisie) is februari 2024 ambtelijk afgerond. Vervolgens gaat deze in routing voor bestuurlijke besluitvorming, waarna de inspraak volgt. De verwachting is dat deze in Q2 2024 aan de raad wordt voorgelegd. In 2024 stellen we beleid voor studentenhuisvesting op. Dit doen we in overleg met de gemeente Middelburg.
Wat wilden we bereiken? Uitbreiding van het woningaanbod in Ritthem. Wat hebben we daarvoor gedaan? Woningaanbod Ritthem In 2023 breiden we het woningaanbod in Ritthem uit met 4 levensloopbestendige huurwoningen (voor 55-plussers met huurtoeslag) en 2 koopwoningen. Stand van zaken
Afgerond? Ja Wat wilden we bereiken? Beter inzicht in de bestaande woningvoorraad ten behoeve van de aanpak van ondermijnende woonfraude en een gezonde woningvoorraad. Wat hebben we daarvoor gedaan? Preventie- en handhavingsplan woonfraude We stellen het preventie- en handhavingsplan woonfraude vast.
Stand van zaken Het preventiegedeelte van het project Woonfraude is grotendeels gebaseerd op regelgeving die flink in ontwikkeling is. Vanaf 1 januari 2024 geldt in Vlissingen de nieuwe huisvestingsverordening, mede gebaseerd op de nieuwe huisvestingswet 2024. Daarnaast is per 1 januari 2024 de nieuwe Omgevingswet van kracht geworden. Deze wet heeft ook invloed op de inrichting van de gebouwde omgeving in Vlissingen en dus ook op het project woonfraude. Per 1 januari 2024 hebben we een meldpunt voor misstanden in de woningverhuur. Dit is wettelijk verplicht op grond van de op 1 juli 2023 vastgestelde Wet op goed verhuurderschap. Deze ontwikkelingen maken dat een preventieplan eerder een lopend proces is. We leveren nog geen uitgewerkt eindplan op.
39
Wat wilden we bereiken? Goede complexgewijze huisvesting van internationale werknemers. Wat hebben we daarvoor gedaan? Omgevingsvergunning en exploitatievergunning Baskensburg en Energieweg Afgegeven omgevingsvergunning en exploitatievergunning voor de locatie Baskensburg en Energieweg. We evalueren de visie huisvesting van internationale werknemers uit 2019. Stand van zaken De omgevingsaanvraag voor de huisvesting van internationale werknemers op BaskensburgWest is gereed om te verlenen. In januari 2024 is deze vergund via een collegebesluit. De vergunningsaanvraag voor de locatie Energieweg is inmiddels ingetrokken. De evaluatie van de visie op huisvesting van internationale werknemers wordt in 2024 opgepakt.
3.2.6 Ruimtelijke ordening Tot dit taakveld behoren taken op grond van de wet Ruimtelijke Ordening. We maken werk van voor Vlissingen belangrijke, ruimtelijke ontwikkelingen. Wat wilden we bereiken? Het op ruimtelijk, maatschappelijk en economisch verantwoorde wijze inrichten van een Stadslandgoed in het voormalige Markaz gebied. Dit vindt plaats met een groen-blauwe inpassing van in de het gebied gelegen voorzieningen (JCV, recreatieve voorzieningen en onderzoeksinstellingen en bedrijven gericht op duurzaamheidsvraagstukken). Wat hebben we daarvoor gedaan? Inrichtingsplan en ontwikkelplan Stadslandgoed We stellen een inrichtingsplan en ontwikkelplan op voor het Stadslandgoed. Stand van zaken Het bestemmingsplan voor het Stadslandgoed is vastgesteld en daarmee onherroepelijk geworden. Door gebrek aan personele capaciteit is het opstellen van het inrichtings- en ontwikkelplan eerder vertraagd. De personele capaciteit is inmiddels op orde en we hebben vanuit het Rijk een financiële bijdrage ontvangen van 2,4 miljoen euro waarmee een deel van de begroting is gedekt. De begroting voor het realiseren van het Stadslandgoed is echter nog niet sluitend en er is nog geen overeenstemming over grondeigendommen. Op dit moment is nog niet duidelijk welke consequenties dit heeft voor wat betreft de planning.
40
Wat wilden we bereiken? Het op ruimtelijk, maatschappelijk en economisch verantwoorde wijze vestigen van het Justitieel Complex Vlissingen (JCV), ingepast in het Stadslandgoed. Wat hebben we daarvoor gedaan? Aanleg toegangswegen JCV We verzorgen (in opdracht van het Rijk) de uitvoeringsvoorbereiding voor de aanleg van de toegangswegen voor het JCV. Stand van zaken Het Definitief Ontwerp van het wegontwerp is vastgesteld voor de Havenweg en de Visodeweg. Voor de Oostelijke Bermweg wordt in overleg met het Rijk en Waterschap Scheldestromen gezamenlijk gezocht naar een oplossing. Afgerond? Ja Bestemmingsplan Stadslandgoed Het bestemmingsplan Stadslandgoed wordt door de gemeenteraad vastgesteld. Dit gebeurt met begeleiding vanuit de regionale projectorganisatie waarbinnen wij verantwoordelijk zijn voor de aanleg van wegen en het opleveren van het bestemmingsplan. Stand van zaken Het bestemmingsplan JCV/Stadslandgoed is in juni 2023 door de gemeenteraad vastgesteld. Afgerond? Ja Wat wilden we bereiken? Een ruimtelijk, maatschappelijk en economisch verantwoorde invulling van het NollebosWestduinpark op basis van het in 2021 vastgestelde streefbeeld.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Uitvoerings- en financieringsplanning Streefbeeld Nollebos- Westduinpark We stellen een college-opdracht vast voor het opstellen van een uitvoerings- en financieringsplanning voor de verschillende onderdelen uit het Streefbeeld NollebosWestduinpark. We maken een start met het opstellen van de uitvoerings- en financieringsplanning. Stand van zaken Vanwege de uitblijvende invulling van het projectleiderschap is hier in 2023 geen invulling aan gegeven. Verdere uitwerking van de uitvoerings- en financieringsplanning voor het hele gebied start in 2025.
41
Voorzieningen sport-, spel- en biodiversiteit Het opleveren van drie tot vijf voorzieningen op het gebied van sport-, spel- en biodiversiteit (minimaal 1 op ieder thema). Onder voorwaarde van subsidietoekenning. Stand van zaken Het project verloopt positief, maar loopt in tijd vertraging op. De ontwerpvarianten zijn gepubliceerd op www.doemeevlissingen.nl en de realisatie van de voorzieningen staat gepland voor na de zomer 2024. Wat wilden we bereiken? Een ruimtelijk, maatschappelijk en economisch verantwoorde invulling van het Arsenaalgebied. Wat hebben we daarvoor gedaan? Uitvoerings- en financieringsplanning visie Arsenaalgebied We stellen een college-opdracht vast voor het opstellen van een uitvoerings- en financieringsplanning voor de verschillende onderdelen uit de visie Arsenaalgebied. We maken een start met het opstellen van de uitvoerings- en financieringsplanning. Stand van zaken De (ontwerp)visie Arsenaalgebied is afgerond en ligt vanaf 1 februari 2024 ter inzage. Stakeholders kunnen de visie bestuderen en desgewenst een zienswijze indienen. Aangezien de oplevering van de (ontwerp)visie langer heeft geduurd dan gepland, is nog geen invulling gegeven aan het vervolg: de vaststelling van een college-opdracht voor het opstellen van de uitvoerings- en financieringsplanning.
Wat wilden we bereiken? Stedenbouwkundige verantwoorde invulling van de voormalige sportvelden Baskensburg met meest gewenste en benodigde functies (ruimtelijk, financieel en functioneel haalbaar). Wat hebben we daarvoor gedaan? Baskensburg-West fase 1 bouwrijp We maken Baskensburg-West fase 1 bouwrijp (huisvesting internationale werknemers). Stand van zaken De sloop en de saneringswerkzaamheden zijn afgerond. Het bouwrijp maken moet nog worden aanbesteed en vervolgens uitgevoerd worden. Het huidig restantbudget is niet toereikend voor het bouwrijp maken. Wij hebben uw raad om een aanvullend krediet gevraagd. 42
Stedebouwkundige invulling en het bestemmingsplan voor het gebied BaskensburgWest We maken een start met de stedebouwkundige invulling en het omgevingsplan voor het gebied. Stand van zaken
3.2.7 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Tot dit taakveld behoren activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie. Het gaat hier niet over de uitgifte van bedrijventerreinen.
3.2.8 Continue taken Wat wilden we bereiken? Continue taken Van de taken die we continu uitvoeren, willen we er een aantal onder uw aandacht brengen. Hieronder geven wij u een (niet limitatief) overzicht van de taken die structureel worden uitgevoerd. Wat hebben we daarvoor gedaan? Aantrekkingskracht historische binnenstad De nadruk ligt op het versterken van het organisatorische vermogen van ondernemers in de binnenstad en de vermindering van leegstand. Stand van zaken
Reuring, leven en dynamiek overige binnenstad Verbindingen tot stand brengen door de samenhang tot uiting te laten komen in nieuw beleid. Stand van zaken De uitwerking wordt meegenomen in andere beleidsontwikkelingen als de Omgevingsvisie Vlissingen. Uitvoeringsagenda toeristische visie Vlissingen 2021-2024 De nadruk ligt op Walcherse samenwerking en toeristische promotie. Stand van zaken
Afgerond? Ja 43
3.2.9 Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023 na wijziging
Realisatie 2023
Saldo 2023
Lasten
35.486
25.723
9.763
Baten
33.129
28.970
4.159
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
2.358
-3.247
5.604
740
2.247
-1.507
Onttrekkingen Stortingen
1.384
5.230
-3.846
Mutaties reserves
644
2.983
-2.339
Aantrekkelijke stad
3.002
-264
3.266
3.2.10 Investeringen In het onderstaande overzicht staan de in 2023 onderhanden kredieten. Wij verwachten dat de restanten op de kredieten voldoende zijn om de investeringen uit te voeren. Wanneer dit niet het geval is dan lichten wij dit toe (zie laatste kolom). In de kolom 'afsluiten' geven we aan of we de kredieten in het lopende jaar hebben afgesloten. Indien we hier niets vermelden, loopt het krediet nog door naar het volgende jaar. De overschrijdingen lichten we toe bij 5.8 Begrotingsrechtmatigheid investeringen. Bedragen x € 1.000 Omschrijving Herinrichting Ravesteynplein Woningverbetering ouderenhuisvesting Stadsvernieuwing projecten Bijdrage 3-en WVO Zorg Oranjeplein Prog 2 Aantrekkelijke Stad
Begroot
Werkelijk t/m 2022
Werkelijk 2023
Restant
Afsluiten
1.374
1.190
161
23
145
50
5
90
1.000
0
0
1.000
45
0
39
6
2.564
1.240
205
1.119
2023
3.2.11 Reserves en voorzieningen De mutaties van de reserves en voorzieningen lichten we toe in hoofdstuk 5.4 Toelichting op de balans (onderdeel vaste passiva).
44
3.3 Programma Sociale samenhang 3.3 Inleiding In het programma Sociale Samenhang werken we aan een goed functionerend, samenhangend en vooral ook betaalbaar stelsel van ondersteuning voor onze inwoners. We denken en werken hierbij vanuit het uitgangspunt: positieve gezondheid. Het doel is een samenleving waarin iedereen zoveel mogelijk participeert vanuit eigen mogelijkheden (‘eigenkracht’), zelf regie voert en de mogelijkheden krijgt om talenten en kwaliteiten te ontwikkelen. Dat is niet altijd vanzelfsprekend en soms is daarbij ondersteuning nodig. Als er ondersteuning nodig is, streven we ernaar dat die geboden wordt vanuit een effectieve en efficiënte ondersteuningsinfrastructuur. Waar mogelijk in de vorm van algemene voorzieningen en zoveel mogelijk in de eigen woonomgeving. Sport, welzijn, gezondheid, passend onderwijs en onderwijsachterstandenbeleid spelen hierbij een cruciale rol. Soms kunnen inwoners niet op eigen kracht of met behulp van hun eigen netwerk maatschappelijk participeren. Of kunnen ze geen gebruik kunnen maken van algemene voorzieningen. Dan zetten we individuele voorzieningen in zoals uitkeringen, jeugdhulp, hulpmiddelen of begeleiding. Dat doen we via onze eigen lokale toegang. Inwoners met psychische of psychosociale problemen of mensen die in verband met veiligheidsrisico’s hun thuissituatie hebben verlaten bieden wij beschermd wonen en opvang.
Dit alles gebeurt onder de paraplu van wetgeving, zoals de Jeugdwet, de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet Publieke gezondheid en de Wet Passend onderwijs. Het kost veel tijd en geld om dit voorzieningen stelsel in te richten en in stand te houden. Het vraagt van ons de komende jaren een maximale inspanning om het huidige tekort, dat bij ongewijzigd beleid verder toeneemt, te reduceren. Tijdens de transformatieperiode ligt onze rol bij regie, koersbepaling en strakke sturing. In relatief korte tijd moet er een gedragsverandering in het sociaal domein gerealiseerd worden. Een gedragsverandering die gevolgen heeft voor alle betrokkenen: de uitvoerende organisaties, onze eigen organisatie en de inwoners. De Ontwikkelagenda Sociaal Domein biedt de inhoudelijke kaders. Bij het realiseren van de benodigde gedragsverandering leggen we nadrukkelijk ook de relatie met andere domeinen, zoals het ruimtelijk domein en het medisch domein. Het Plan van Aanpak art. 12 laat het ambitieniveau en de inspanningen zien om binnen deze kaders te komen tot een structureel sluitende begroting. Het Plan van Aanpak art. 12 is als ambitieniveau vertaald in maatregelen, inclusief een financiële taakstelling. Wij zullen ons vanzelfsprekend ook in de komende jaren maximaal inspannen om de noodzakelijke besparingen te realiseren.
Hier ontstaat natuurlijk wel een spanningsveld. Want om te komen tot de gewenste besparingen zullen we eerst moeten investeren in de nieuwe aanpak en werkwijze van de Vlissingse zorgdriehoek. Met andere woorden: de kosten gaan voor de baten uit. Om een en ander te realiseren is het investeringsfonds Sociaal Domein in het leven geroepen en monitoren we de effecten. Bij het realiseren van de benodigde gedragsverandering leggen we nadrukkelijk ook de relatie met andere domeinen, zoals het ruimtelijk domein en het medisch domein. In 2023 hebben we verder geïnvesteerd in drie Kerngezond-centra in Vlissingen (integrale gezondheidscentra, fiche Zorg – Wind in de Zeilen). In samenwerking met zorgverzekeraar CZ, lokale partners en VWS wordt het inhoudelijke concept verder uitgewerkt.
45
De speerpunten in 2023 waren:
Versterken samenwerking tussen medisch en sociaal domein in Kerngezond;
Realisatie Plan van Aanpak artikel 12, waarin zijn opgenomen: o
Versterking gemeentelijke beleidsregie (Inkoop Jeugd & Wmo, Contractbeheer, Monitoring, etc.)
o
Herinrichting van het ondersteuningsaanbod (inclusief productontwikkeling op alternatieven voor beschermd wonen);
o
Ontwikkeling van Buurtteams Vlissingen.
Sturing op de Zeeuwse Samenwerking sociaal domein;
Datagedreven werken: het dashboard sociaal domein.
Beleidsindicatoren: Onderstaande gegevens zijn ontleend aan de meest recente gegevens uit waarstaatjegemeente.nl. Verwijzingen Halt (aantal per 1.000 jongeren) Bron: Bureau Halt Begroting/jaarrekening
Vlissingen
Nederland
Begroting 2023 (periode 2020)
23
11
Jaarrekening 2023 (periode 2022)
14
8
Begroting/jaarrekening
Vlissingen
Nederland
Begroting 2023 (periode 2021)
2,3
1,8
Jaarrekening 2023 (periode 2023)
4,4
2,5
Begroting/jaarrekening
Vlissingen
Nederland
Begroting 2023 (periode 2021)
0,9
1,3
Jaarrekening 2023 (periode 2023)
0,9
1,3
Begroting/jaarrekening
Vlissingen
Nederland
begroting 2023 (periode 2021)
6,0
4,3
Jaarrekening 2023 (periode 2023)
5,6
4,3
Begroting/jaarrekening
Vlissingen
Nederland
Begroting 2023 (periode 2021)
6,9
6,1
Jaarrekening 2023 (periode 2023)
8,3
5,8
Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners) Bron: CBS
Diefstallen uit woning (aantal per 1.000 inwoners) Bron: CBS
Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners) Bron: CBS
Vernieling (aantal per 1.000 inwoners) Bron: CBS
46
Functiemenging (%) Bron: LISA Begroting/jaarrekening
Vlissingen
Nederland
Begroting 2023 (periode 2021)
45,0
53,3
Jaarrekening 2023 (periode 2022)
44,8
53,3
Begroting/jaarrekening
Vlissingen
Nederland
Begroting 2023 (periode 2021)
11
19
Jaarrekening 2023 (periode 2022)
18
24
Begroting/jaarrekening
Vlissingen
Nederland
Begroting 2023 (periode 2021)
2,3
2,5
Jaarrekening 2023 (periode 2022)
1,2
4,2
Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen) Bron: DUO
Absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen) Bron: DUO
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (%) Bron: Ingrado Begroting/jaarrekening
Vlissingen
Nederland
Begroting 2023 (periode 2021)
2,6
1,9
Jaarrekening 2023 (periode 2022)
3,4
2,4
Begroting/jaarrekening
Vlissingen
Nederland
Begroting 2023 (periode 2020)
55,4
49,3
Jaarrekening 2023 (periode 2022)
53,1
46,4
Begroting/jaarrekening
Vlissingen
Nederland
Begroting 2023 (periode 2020)
2
1
Jaarrekening 2023 (periode 2022)
2
1
Begroting/jaarrekening
Vlissingen
Nederland
Begroting 2023 (periode 2020)
10
6
Jaarrekening 2023 (periode 2022)
9
6
Begroting/jaarrekening
Vlissingen
Nederland
Begroting 2023 (periode 2020)
3
2
Jaarrekening 2023 (periode 2022)
2
1
Niet-sporters (%) Bron: Gezondheidsenquête (CBS, RIVM)
Jongeren met delict voor rechter (%) Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tiel
Kinderen in uitkeringsgezinnen (%) Bron: Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel
Werkloze jongeren (%) Bron: Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel
47
Netto arbeidsparticipatie (%) Bron: CBS Begroting/jaarrekening
Vlissingen
Nederland
Begroting 2023 (periode 2021)
69,0
70,4
Jaarrekening 2023 (periode 2023)
70,4
73,1
Personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners) Bron: CBS Begroting/jaarrekening
Vlissingen
Nederland
Begroting 2023 (periode 2021)
586,2
431,2
Jaarrekening 2023 (periode 2023)
514,4
344,8
Lopende re-integratievoorzieningen (per 10.000 inw. 15-64 jr) Bron: CBS Begroting/jaarrekening
Vlissingen
Nederland
Begroting 2023 (periode 2020)
105,6
202,0
Jaarrekening 2023 (periode 2023)
126,0
191,5
Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar) Bron: CBS Begroting/jaarrekening
Vlissingen
Nederland
Begroting 2023 (periode 2021)
15,6
12,9
Jaarrekening 2023 (periode 2023)
13,8
11,1
Begroting/jaarrekening
Vlissingen
Nederland
Begroting 2023 (periode 2021)
1,9
1,2
Jaarrekening 2023 (periode 2023)
1,6
1,0
Begroting/jaarrekening
Vlissingen
Nederland
Begroting 2023 (periode 2021)
0,5
0,3
Jaarrekening 2023 (periode 2023)
0,6
0,3
Jongeren met jeugdbescherming (%) Bron: CBS
Jongeren met jeugdreclassering (%) Bron: CBS
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (per 10.000 inw.) Bron: GMSD Begroting/jaarrekening
Vlissingen
Nederland
Begroting 2023 (periode 2021)
1.010
700
Jaarrekening 2023 (periode 2022)
1.010
710
48
3.3.1 Ontwikkelagenda sociaal domein Door integraal (samen) te werken op het gebied van beleid en uitvoering maken we het sociaal domein efficiënt en effectief. We willen ondersteuning blijven bieden aan de inwoners van Vlissingen die dit echt nodig hebben. Het huidige systeem is niet toekomstbestendig en niet langer betaalbaar. De te realiseren veranderingen zijn:
Terugdringen van het aantal aanvragen en toekenningen voor individuele voorzieningen door onder ander het inrichten van algemene voorzieningen die zonder indicatie beschikbaar zijn, collectief aanbod en het organiseren van generalistische basishulp in wijken en buurten (Buurtteams Vlissingen);
Doelmatiger en doeltreffender inzetten van individuele voorzieningen (kortdurend, resultaatgericht);
Een gezonde financiële balans binnen het sociaal domein realiseren;
Gemeente Vlissingen als opdrachtgever, meer nadruk op sturing, verantwoording en integraal werken;
Zorgen voor een andere manier van denken en werken door inwoners, professionals en de gemeente Vlissingen gericht op de gewenste situatie gebaseerd op positieve gezondheid.
Alle doelstellingen en veranderingen zijn met elkaar verweven. Wij zijn van mening dat niet één, maar alle veranderingen noodzakelijk zijn om de verschillende doelstellingen te kunnen behalen. De te bereiken doelstellingen zijn:
De zelf- en samenredzaamheid van de inwoners vergroten.
We bieden passende ondersteuning aan inwoners bij een duurzaam financieel evenwicht.
Er is een goed vangnet voor de meest kwetsbare inwoners in de gemeente.
Integraliteit in kijken en handelen is standaard.
We werken vanuit en binnen het integrale budget Sociaal Domein.
Ondersteuning is georganiseerd vanuit de vertrouwde woonomgeving van de inwoner.
De veranderingen worden uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Naast de ontwikkeling van de ondersteuningsinfrastructuur is een gedragsverandering nodig. Om een gedragsverandering te bereiken, wordt geïnvesteerd in een nieuwe manier van denken en werken. Wat wilden we bereiken? Kaders stellen en sturen op het realiseren van een efficiënte en effectieve ondersteuningsinfrastructuur voor onze inwoners. Wat hebben we daarvoor gedaan? Uitvoeringsprogramma ontwikkelagenda sociaal domein 2023-2024 We stellen het uitvoeringsprogramma ontwikkelagenda sociaal domein 2023-2024 vast.
49
Stand van zaken Het uitvoeringsprogramma 2024 is aan verandering onderhevig. We willen aan een ambitieus en reëel uitvoeringsprogramma werken. De kaders waarbinnen het uitvoeringsprogramma opgesteld wordt, veranderen. Dit komt door voortschrijdend inzicht vanuit landelijke en regionale ontwikkelingen (bijvoorbeeld de hervormingsagenda jeugd en de beoogde doorcentralisatie beschermd wonen) en door de ontwikkelingen in relatie tot onze artikel 12 status. Binnen de zeer dynamische context van het sociaal domein en de Zeeuwse samenwerking, wordt herijkt op welk moment welke uitvoeringsmaatregelen nodig zijn om de noodzakelijke veranderingen te realiseren. Daarbij wordt ook gekeken naar de wijze van opstellen en het monitoren van de resultaten. Daarnaast vraagt de beschikbare capaciteit dat keuzes gemaakt worden. Welke maatregelen kunnen in 2024 gerealiseerd worden en welke in de jaren daarna. De beschikbare capaciteit staat onder druk door onder andere de toename van de omvang van de uitdagingen en het personele verloop van het afgelopen jaar. Dit vraagt om bijstelling en bijsturing gedurende het jaar.
3.3.2 Artikel 12 traject sociaal domein en werk & inkomen In het kader van artikel 12 sociaal domein werken we langs twee hoofdlijnen. Eerst en vooral willen we voor onze inwoners doelmatige zorg bieden. Dat betekent dat we niet alleen kijken of ons ondersteuningsaanbod compleet is, maar is het ook het ook doelgericht? Iedereen moet tenslotte kunnen meedoen in Vlissingen. Ook willen we dat er een maximale samenhang is in het aanbod van zorg en ondersteuning. Dat doen we door preventie, aanvullende zorg en medische ondersteuning bij elkaar te brengen in één integraal zorgveld: onze Vlissingse zorgdriehoek.
Zo realiseren we voor onze inwoners meer overzicht en minder bureaucratie en zorgversnippering. En dit raakt dan weer aan onze tweede hoofdlijn: een effectief aanbod met maximale kosten efficiency en ook waar mogelijk besparing. Uiteindelijk leiden deze hoofdlijnen tot een betaalbaar maar vooral ook duurzaam aanbod van zorg en ondersteuning.
50
Wat wilden we bereiken? Inzicht in (financiële en kwantitatieve) ontwikkelingen in het sociaal domein. Wat hebben we daarvoor gedaan? Data-warehouse en dashboard Het data-warehouse + dashboard ontwikkelen. Stand van zaken Voor het inrichten van het datawarehouse en het bouwen van het dashboard hebben we een aantal randvoorwaarden in 2023 goed ingericht. Het geheel noemen we het dataplatform. We onderzochten welke technische oplossing het meest passend was voor een dataplatform. Een applicatie om het dashboard te bouwen is geselecteerd (keuze voor een Business Intelligence-tool). De ontwikkelomgeving voor het datawarehouse en dashboard zijn gerealiseerd. In 2024 realiseren we een productieomgeving, waarbij het beheer structureel geregeld wordt, en realiseren we een eerste versie van het dashboard voor intern gebruik. Wat wilden we bereiken? Cliënten en naasten worden betrokken bij de totstandkoming van beleid. Wat hebben we daarvoor gedaan? Inbreng cliënten en naasten met brancheorganisaties We maken afspraken over de inbreng van cliënten en naasten met brancheorganisaties en geven daar uitvoering aan. Stand van zaken Er is een Zeeuwse pool van ervaringsdeskundigen opgericht met de opdracht mee te denken bij het maken van beleid. Borging vindt het eerste half jaar van 2024 plaats.
Implementeren van Buurtteams Vlissingen We implementeren Buurtteams Vlissingen per 1 januari 2023 als onderdeel van de zorgdriehoek. Stand van zaken
Afgerond? Ja
51
Wat wilden we bereiken? Een betaalbaar en duurzaam aanbod van zorg en ondersteuning. Wat hebben we daarvoor gedaan? Plan van Aanpak artikel 12 sociaal domein 2023 We geven uitvoering aan het Plan van Aanpak artikel 12 sociaal domein 2023 Stand van zaken In 2024 en verder zijn de twee belangrijkste vervolgopdrachten: 1. Het afronden van de lopende opdrachten zoals opgenomen in het inspectierapport 2021-2022. Het consolideren van de behaalde resultaten binnen de Vlissingse zorginfrastructuur van de afgelopen jaren; 2. Het versterken en verder innoveren van het zorgaanbod. Beide ambities zijn uitgewerkt in het investeringsfonds Sociaal Domein, dat in eerste instantie een scope heeft van twee jaren.
3.3.3 Zeeuwse samenwerking sociaal domein De Zeeuwse samenwerking sociaal domein wordt langs verschillende lijnen meer concreet. De doordecentralisatie beschermd wonen wordt per 1 januari 2024 van kracht. Er wordt gewerkt aan een Zeeuwse governance structuur om de inkoop beschermd wonen en jeugdhulp uit te voeren. Zo lang dit niet geïmplementeerd is, zal Vlissingen haar functie als centrumgemeente moeten continueren. Wat wilden we bereiken? Meer regie en sturing in het sociaal domein en minder bestuurlijke drukte en efficiëntere inzet van capaciteit. Wat hebben we daarvoor gedaan? Gedragen governance structuur voor de inkoop jeugdhulp en beschermd wonen In overleg met de Zeeuwse gemeenten komen tot een gedragen governance structuur voor de inkoop jeugdhulp en beschermd wonen. Stand van zaken Er is Zeeuws breed geen unanimiteit bereikt over de best passende Governance voor de inkoop van Jeugdhulp, Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang. Vanuit Vlissingen is de vervolgstap het verder operationaliseren van de partnerschapsafspraken in procedures en werkafspraken en onderzoeken of deze ook doorgetrokken kunnen worden naar Jeugd. Deze lijn zal Zeeuws breed worden afgestemd.
52
3.3.4 Onderwijsbeleid en leerlingzaken We willen dat onze kinderen opgroeien tot zelfredzame inwoners. Ons uitgangspunt is hierbij positieve gezondheid. Dat zij mee kunnen doen in onze maatschappij. Kinderen krijgen dezelfde kansen om zich, op basis van de eigen talenten en kwaliteiten, te ontwikkelen. Bijvoorbeeld in de vorm van peuter- en kinderopvang op vroege leeftijd en vanaf 4 jaar op school. Sommige kinderen hebben daarbij hulp en ondersteuning nodig. We werken samen met de kinderopvang, het onderwijs en andere betrokken partijen om deze doelen te bereiken. Wij zijn verantwoordelijk voor het bieden van adequate onderwijshuisvesting, afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van de betreffende wijk. Ons onderwijshuisvestingsbeleid valt binnen het programma leefbaarheid (zie hiervoor taakveld 3.1.6). Om ieder kind een zelfde startpositie op school te geven ontvangen wij jaarlijks landelijke budgetten om onderwijsachterstanden te voorkomen. In nauw overleg met betrokken partijen wordt het dit budget verdeeld voor aanvullende onderwijsprogramma’s. Ook hebben we ons ingespannen om de aansluiting onderwijs en jeugdhulp te verbeteren zoals die in 2022 is ingezet met het Buurtteams Vlissingen en een thuiszitterscoach voor de scholen. We hebben vervroegd schoolverlaten inzichtelijk gemaakt.
Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt is het van belang dat jongeren beschikken over een startkwalificatie. We bieden jongeren (en hun werkgevers) kansen om hieraan te voldoen. Behoud en versterking van (beroeps)onderwijs is daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. In de paragraaf ‘continue taken’ rapporteren wij over de jaarlijkse taken op het gebied van onderwijs.
3.3.5 Sportbeleid en activering Ook op het gebied van sport is positieve gezondheid het uitgangspunt. Daaruit volgt de sportdoelstelling: het faciliteren en stimuleren van een actieve leefstijl door sport en bewegen, voor alle inwoners van de gemeente Vlissingen. Inwoners die door omstandigheden niet in staat zijn om dit zelf te doen helpen we hierbij. In de praktijk blijkt dat een groot deel van de Vlissingse bevolking zelf de weg vindt naar het sport- en beweegaanbod. Het faciliteren en zorgen voor een goede sportinfrastructuur is voor deze groep toereikend. Een kleinere groep Vlissingse inwoners is door verschillende oorzaken niet in staat om zelf de weg te vinden naar het lokale sport- en beweegaanbod. Die helpen we op weg om een geschikt aanbod te vinden. De aanpak is gericht op het stimuleren van doelgroepen binnen de Vlissingse samenleving die nog niet deelnemen aan sport- of beweegactiviteiten. De financiering van dit sportstimuleringsbeleid vindt plaats binnen het kader van de rijkssubsidieregeling “Brede impuls combinatiefuncties” en deelname aan het Sportakkoord. Het Sportakkoord is onderdeel van de brede SPUK regeling. De uitvoering is belegd in het collectief programma Buurtteams Vlissingen en bij diverse sportorganisaties. Daarnaast zetten we ook breed in op het laagdrempelig stimuleren van sport en bewegen voor alle doelgroepen in de buitenruimte.
Samen met onze inwoners en de Sportraad gaan we bij gebiedsontwikkelingen sport- en beweegvoorzieningen realiseren in deze buitenruimte. Specifieke aandacht is gericht op de basisschooljeugd, door preventief en actief aan de slag te gaan met beweegachterstanden, sportparticipatie en gezonde actieve leefstijl (terugdringen overgewicht). Ons sportaccommodatiebeleid valt binnen het programma leefbaarheid (zie hiervoor taakveld 3.1.7).
53
Wat wilden we bereiken? Het welzijn van onze inwoners bevorderen door een gezonde en actieve leefstijl te stimuleren. Wat hebben we daarvoor gedaan? Sportakkoord We geven uitvoering aan het Sportakkoord. Stand van zaken
Vlissingen in beweging We continueren Vlissingen in beweging als onderdeel van Buurtteams Vlissingen. Stand van zaken De uitvoerende sporttaken van Vlissingen in beweging zijn gecontinueerd als onderdeel van Buurtteams Vlissingen. Gezonde actieve leefstijl basisschool kinderen We bevorderen een gezonde actieve leefstijl bij basisschool kinderen. Stand van zaken We hebben een gezonde actieve leefstijl bij basisschool kinderen bevorderd. Activiteiten maken deel uit van het collectief programma Buurtteams Vlissingen en de Gezonde school aanpak van de GGD. Cofinancieringsverplichting naar het rijk Om te kunnen voldoen aan de cofinancieringsverplichting naar het rijk is via deze begroting € 200.000 extra structureel budget gevraagd. Stand van zaken We hebben voldaan aan de cofinancieringsverplichting naar het rijk door structureel € 200.000 op te nemen in de begroting. Afgerond? Ja
54
3.3.6 Samenkracht en burgerparticipatie Noodopvang van vluchtelingen Noodopvang asielzoekers marinekazerne Van 1 januari 2023 t/m 22 september 2023 werden 500 asielzoekers opgevangen in de noodopvang in de voormalige marinekazerne. Het college heeft tussentijds ingestemd met een tijdelijke verhoging van 75 plekken vanaf 23 september 2023, naar aanleiding van een dringende oproep van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Op verzoek van het COA heeft het college in december 2023 besloten de capaciteit te verhogen naar maximaal 575 bewoners en de noodopvang te verlengen van 1 januari 2024 t/m 30 september 2024, met een optie voor verlenging t/m 31 december 2024. Opvang Oekraïense ontheemden In 2023 zijn in de gemeente 176 bedden voor Oekraïense ontheemden gerealiseerd. 2023 stond in het teken van voorbereidingen voor de herhuisvesting van 49 Oekraïense ontheemden die verbleven in sloopwoningen in de Van Dishoeckstraat. Na een locatiestudie is het pand aan Westerzicht 64 aangewezen als nieuwe opvanglocatie. In november 2023 zijn de werkzaamheden voor de verbouwing gestart. Het voormalig welzijnscentrum is verbouwd tot een opvanglocatie voor Oekraïense ontheemden. In het pand zijn diverse slaap- en verblijfruimtes gecreëerd en is er een keukenvoorziening aangebracht. De verhuizing vindt plaats in februari 2024. Voor burgerparticipatie verwijzen wij u naar paragraaf 3.4.2.
van het programma Bestuur.
3.3.7 Wet inburgering In 2022 is de nieuwe Wet Inburgering 2021 in werking getreden. Deze wet is in de loop van 2022 geïmplementeerd binnen gemeente Vlissingen. In de paragraaf ‘continue taken’ rapporteren wij over de jaarlijkse taken horend bij deze wetgeving.
3.3.8 Preventie, vroegsignalering en toegang sociaal domein We streven ernaar dat iedereen kan meedoen in Vlissingen. Het gros van de inwoners kan dat prima zelf of samen met familie, vrienden of in de buurt regelen. Om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk inwoners op deze manier kunnen deelnemen in de samenleving versterken we vroegsignalering, preventie en participatie. We organiseren dit vanuit Buurtteams Vlissingen en de gemeentelijke toegang. Buurtteams Vlissingen vormt samen met de Kerngezond-centra en de aanvullende zorg de Vlissingse zorgdriehoek. Buurtteams Vlissingen staat dichtbij onze inwoners en is gemakkelijk benaderbaar. Het is er op gericht om samen met onze inwoners vragen op te lossen. Buurtteams Vlissingen heeft een groot netwerk met vrijwillige inzet en partners in en rondom het onderwijs en veiligheid. Mocht er toch meer nodig zijn bij ondersteuningsvragen van inwoners, dan is er een nauwe samenwerking tussen Buurtteams Vlissingen en de gemeentelijke toegang. De toegang kan anderzijds ook een beroep op Buurtteams Vlissingen doen als de ondersteuning weer wat lichter kan, als iemand het weer zelf kan regelen, of als er naast de inzet van aanvullende zorg ook praktische ondersteuning nodig is.
55
Wat wilden we bereiken? Preventie efficiënter en effectiever in de eigen woonomgeving organiseren. Daarmee de instroom naar individuele maatwerkvoorzieningen voorkomen. Wat hebben we daarvoor gedaan? Basishulp beschikbaar in de buurten Als onderdeel van Buurtteams Vlissingen is per 1 januari basishulp beschikbaar in de buurten afgestemd op de ondersteuningsvraag van onze inwoners. Stand van zaken
Afgerond? Ja Investeren in preventie, vroegsignalering en laagdrempelige ondersteuning We investeren in preventie, vroegsignalering en laagdrempelige ondersteuning en activering in de woonomgeving van de inwoners. Stand van zaken
Afgerond? Ja
3.3.9 Werk en inkomensregelingen We willen een betaalbare, toekomstbestendige en optimaal functionerende uitvoering en organisatie van de Participatiewet, de schuldhulpverlening en het minimabeleid. De belangrijkste verbeteracties die we hiervoor verder gaan implementeren, richten zich op 3 hoofdthema’s:
invulling geven aan de beleidsregisserende rol van de gemeente;
het rendement en bedrijfsconcept van het Werkleerbedrijf van Orionis Walcheren verbeteren;
een toekomstbestendige organisatie en uitvoering van taken passend binnen het integraal sociaal domein.
Orionis Walcheren dient meerjarig maximaal bij te dragen aan de gemeentelijke taakstelling op het cluster inkomen en participatie in het kader van de artikel 12-procedure. Naar aanleiding van de medio 2022 gewijzigde Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) moet de gemeenschappelijke regeling (GR) Orionis Walcheren worden aangepast. De Walcherse gemeenten zijn in 2022 gestart met het proces om te komen tot een voorstel voor aanpassing van de GR als gevolg van wettelijke wijzigingen. Het proces is vertraagd. Onder andere als gevolg van een evaluatie van de GR die simultaan loopt.
56
Wat wilden we bereiken? Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Orionis Wat hebben we daarvoor gedaan? Voorstel aanpassing GR Orionis De Walcherse gemeenten zijn in 2022 gestart met het proces om te komen tot een voorstel voor aanpassing van de GR. Naar verwachting bieden we in het vierde kwartaal van 2023 deze aanpassing met een raadsvoorstel ter vaststelling aan. Stand van zaken Onder begeleiding van een extern bureau worden de gevolgen van de wettelijke aanpassingen en de evaluatie van de GR in beeld gebracht. De evaluatie is eind 2023 gestart. We verwachten het voorstel tot aanpassing van de GR Orionis in de tweede helft van 2024 aan te bieden. Wat wilden we bereiken? Grip en sturing op de taken die de gemeente heeft gedelegeerd aan Orionis Walcheren Wat hebben we daarvoor gedaan? Kadernota Orionis Walcheren 2023-2026 Het proces om tot een nieuwe kadernota Orionis Walcheren 2023-2026 te komen is in 2022 opgestart. We leggen naar verwachting half 2023 de kadernota ter besluitvorming aan uw raad voor. Stand van zaken Afgerond? Ja Wat wilden we bereiken? Actueel armoedebeleid Wat hebben we daarvoor gedaan? Actueel armoedebeleid In 2022 is er een armoedemonitor uitgevoerd als grondslag voor de herziening van het armoedebeleid. Op basis van die resultaten leggen we in 2023 een herzien armoedebeleidsplan aan uw raad voor.
Stand van zaken De start van het onderzoek voor de armoedemonitor heeft voor alle Walcherse gemeenten vertraging opgelopen. Dit had te maken privacywetgeving (AVG). In november 2023 is het onderzoeksbureau van start gegaan met de armoedemonitor. De resultaten van de armoedemonitor worden begin juli 2024 opgeleverd. Aan de hand van deze monitor zal het lokaal armoedebeleid worden herzien. Het beleidsplan zal in december 2024 voorgelegd worden aan de gemeenteraad. 57
3.3.10 Maatwerkdienstverlening 18+ We geven uitvoering aan de raamovereenkomst ‘Wmo: aanvullende zorg’ met onze samenwerkingspartners Zeeuws Baken en Naerebout Combinatie. Het belangrijkste doel is dat de aanvullende zorg (= ondersteuning binnen de Wmo) in de toekomst beschikbaar blijft voor onze inwoners en betaalbaar voor ons als gemeente. De aanvullende zorg wordt geleverd vanuit het perspectief van positieve gezondheid en passende ondersteuning: doen wat nodig is, niet meer en niet minder. We streven naar een organische Vlissingse zorgdriehoek van samenwerkende en gelijkwaardige partijen, waar de aanvullende zorg onderdeel van is. Het is belangrijk dat er een toekomstbestendig systeem komt en dat we oog houden voor het grote geheel. De samenwerking in de Vlissingse zorgdriehoek heeft steeds meer vorm gekregen in 2023 en er zijn samenwerkingen ontstaan waarin integraal wordt gewerkt. Voorbeelden daarvan zijn Welzijn op Recept en het cirkel overleg tussen de gemeentelijke toegang en de zorgaanbieders aanvullende zorg. In het cirkeloverleg wordt integraal en oplossingsgericht gewerkt aan casussen die vastlopen. Wat wilden we bereiken? Doorontwikkeling van de aanvullende zorg binnen de Wmo, die onderdeel is van de Vlissingse zorgdriehoek Samen met onze samenwerkingspartners geven wij uitvoering aan de raamovereenkomst 'Wmo: aanvullende zorg'.
We bouwen daarmee aan de Vlissingse zorgdriehoek: de Kerngezondcentra, Buurtteams Vlissingen en de aanvullende zorg. We beoordelen of we de raamovereenkomst Wmo per 1 januari 2025 willen verlengen. Wat hebben we daarvoor gedaan? Raamovereenkomst 'Wmo: aanvullende zorg' Samen met onze samenwerkingspartners geven wij uitvoering aan de raamovereenkomst 'Wmo: aanvullende zorg'. We bouwen daarmee aan de Vlissingse zorgdriehoek: de Kerngezondcentra, Buurtteams Vlissingen en de aanvullende zorg. We beoordelen of we de raamovereenkomst Wmo per 1 januari 2025 willen verlengen. Stand van zaken
3.3.11 Maatwerkdienstverlening 18Maatwerkdienstverlening 18Tot dit taakveld behoren vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening worden aangemerkt waaronder begrepen jeugd- en opvoedhulp, jeugd-GGZ, jeugdzorg aan verstandelijk beperkten, vervoer (18-), Persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd, persoonlijke verzorging, (kortdurend) en jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp). Uitgezonderd het vervoer en PGB worden al deze voorzieningen gezamenlijk Zeeuws ingekocht door de Inkooporganisatie jeugdhulp die valt onder de GR GGD Zeeland. Als gevolg van landelijke afspraken moet een jeugdzorgregio in het kader van de Norm van Opdrachtgeverschap een gezamenlijke visie hebben. De Zeeuwse gemeenteraden hebben deze Regiovisie jeugd eind 2023 vastgesteld. In de visie worden onder meer afspraken 58