3.6 Zienswijze 2e begrotingswijziging 2021 en 1e begrotingswijziging 2022 GR Orionis Walcheren bijlage 2e begrotingswijziging 2021 en 1e begrotingswijziging 2022 GR Orionis Walcheren
Tekst van het document
3.374 1.051 1.110 469 14.137 -1.143 -429
baten
raming 2025
lasten
11 6.464 13.177
lasten
-1.042
(bedragen * € 1.000)
Saldo
baten
-15
12 6.841 12.681
498
lasten 3.335 1.051 1.086 469 13.379 -1.153 -432
baten
12 6.941 12.311
1.059
Programma Inkomen
Bijstandsverstrekking
realisatie 2020
begroting 2021
begroting 2021-1
2e wijziging
(bedragen * € 1.000)
lasten
baten
lasten
baten
lasten
baten
lasten
baten
Inkomensvoorziening Buig
46.939
1.262
47.361
1.075
50.686
750
-2.868
132
Rijksvergoeding Buig
45.627
45.310
48.150
-890
'Coronabudget' Buig
0
0
1.610
-1.610
Onderzoekskosten BBZ Tozo-regeling
0
0
100
0
100
13.166
14.260
0
0
2.000
Taakstelling
-244
2.000
3.100 410
0
Bijzondere bijstand
3.714
116
3.441
129
3.741
129
Minimabeleid
2.174
112
2.178
78
2.628
78
Bijdr. gemeenten bb/min Overig
5.660
5.412
83
6.162
28
9
28
9
Subtotaal
66.077
67.037
52.863
52.013
59.182
58.888
Directe apparaatskosten
4.471
0
4.583
0
3.289
0
Totaal product
70.548
67.037
57.446
52.013
62.471
58.888
Saldo
3.560
452 642
1.644 0
642
-3.511
-5.434
Bijstandsverstrekking
begroting 2021-2
begroting 2022
(bedragen * € 1.000)
lasten
baten
lasten
baten
lasten
baten
lasten
baten
Inkomensvoorziening Buig
47.818
882
54.100
750
-4.059
132
50.041
882
Rijksvergoeding Buig Onderzoekskosten BBZ
47.260 100
0
Tozo-regeling
5.100
5.560
Bijzondere bijstand
4.151
Minimabeleid
2.628
Bijdr. gemeenten bb/min Overig
1e wijziging
53.540
1.002
begroting 2022-1
-4.191
49.349
100
0
100
129
3.792
131
3.792
78
2.661
79
2.661
6.614
6.243
28
9
29
9
Subtotaal
59.824
60.532
60.682
60.753
Directe apparaatskosten
3.289
0
3.318
0
Totaal product
63.113
60.532
64.000
60.753
Saldo
-3.583
1.644
-2.581
-3.247
37
131 79 6.243
-4.059 -4.059
29
9
-4.059
56.623
56.694
0
3.318
0
-4.059
59.941
56.694
0
-3.247
Bijstandsverstrekking
raming 2023
raming 2024
raming 2025
(bedragen * € 1.000)
lasten
baten
lasten
baten
lasten
baten
Inkomensvoorziening Buig
50.935
882
51.138
882
51.631
882
Rijksvergoeding Buig
50.366
Onderzoekskosten BBZ
50.569
51.062
100
0
100
0
100
0
Bijzondere bijstand
3.695
133
3.623
136
3.656
137
Minimabeleid
2.469
81
2.293
83
2.314
Bijdr.e gemeenten bb/min
5.951
Overig
5.699
84 5.750
29
9
29
9
29
9
Subtotaal
57.228
57.422
57.184
57.377
57.730
57.924
Directe apparaatskosten
3.348
0
3.378
0
3.409
0
Totaal product
60.576
57.422
60.562
57.377
61.139
57.924
Saldo
-3.155
-3.185
-3.215
Programma Schuldhulpverlening
Schuldhulpverlening
realisatie 2020
begroting 2021
begroting 2021-1
(bedragen * € 1.000)
lasten
lasten
lasten
baten
baten
baten
2e wijziging lasten
Advieskosten
baten
15
Bijdragen klanten
18
41
41
0
Bijdragen derden
65
53
53
0
Bijdrage gemeenten
49
66
66
0
Subtotaal
0
132
0
160
0
160
15
0
Directe apparaatskosten
0
0
0
0
1.193
0
0
0
Totaal product
0
132
0
160
1.193
160
15
0
Saldo
Schuldhulpverlening (bedragen * € 1.000)
132
160
-1.033
-15
begroting 2021-2 lasten baten
begroting 2022 lasten baten
1e wijziging lasten baten
begroting 2022-1 lasten baten
Advieskosten Bijdragen klanten Bijdragen derden Bijdrage gemeenten
15
Subtotaal
15
15 41 53 66
41 53 66
160
0
38
160
15 0 0 0
15
0
41 53 66 15
160
Directe apparaatskosten
1.193
0
1.204
0
Totaal product
1.208
160
1.204
160
Saldo
-1.048
Schuldhulpverlening (bedragen * € 1.000)
15
0
1.204
0
1.219
160
-1.044
-15
-1.059
raming 2023 lasten baten
raming 2024 lasten baten
raming 2025 lasten baten
Advieskosten Bijdragen klanten Bijdragen derden Bijdrage gemeenten
15
15
15
41 53 66
41 53 66
41 53 66
Subtotaal Directe apparaatskosten
15 1.215
160 0
15 1.226
160 0
15 1.237
160 0
Totaal product
1.230
160
1.241
160
1.252
160
Saldo
-1.070
-1.081
-1.092
Programma Overhead
Overhead
realisatie 2020
begroting 2021
begroting 2021-1
(bedragen * € 1.000)
lasten
lasten
lasten
Personeelskosten
12.470
12.547
13.915
Huisvesting
1.566
1.694
1.694
ICT
1.970
2.339
2.379
Overig
634
Onvoorzien Doorbel. re-integr.
baten
553
baten
664
384
baten
674
0
0
0
-2.646
-2.694
-2.694
Steun/herstelpakket
lasten
6 872
553
14.551
384
15.969
1.622
Directe apparaatskst.
-5.237
0
-5.368
0
-5.860
0
Totaal product
8.757
553
9.183
384
10.109
1.622
Saldo na reservering
7
-591
-193
-591
-193
-591
750 13.994
Reserveringen
baten
-206
Subtotaal
Saldo
2e wijziging
-8.205
-8.799
-8.487
0
0
0
-8.205
-8.799
-8.487
39
-398 142
349 -191
Overhead (bedragen * € 1.000)
begroting 2021-2 lasten baten
begroting 2022 lasten baten
Personeelskosten Huisvesting ICT Overig Onvoorzien Doorbel. re-integr. Steun/herstelpakket
13.709 1.694 2.385 681 0 -2.694
13.627 1.710 2.391 682 0 -2.718
Subtotaal
15.776
1.031
15.691
1.323
Directe apparaatskst.
-5.860
0
-5.913
0
Totaal product
9.916
1.031
9.778
1.323
142
-8.885 349
-8.455 0
-99 60
-8.678
-8.455
-39
-8.494
Overhead (bedragen * € 1.000)
raming 2023 lasten baten
raming 2024 lasten baten
raming 2025 lasten baten
Personeelskosten Huisvesting ICT Overig Onvoorzien
13.313 1.726 2.609 692 0
13.085 1.766 2.632 709 0
13.206 1.782 2.655 715 0
Doorbel. re-integr. Steun/herstelpakket
-2.743
Subtotaal Directe apparaatskst.
15.597 -5.966
985 0
15.424 -6.019
652 0
15.566 -6.074
654 0
Totaal product
9.632
985
9.405
652
9.492
654
Saldo Reserveringen Saldo na reservering
281
750
1e wijziging lasten baten
begroting 2022-1 lasten baten
97
573
47 -8
37
13.724 1.710 2.438 674 0 -2.718
750
985
610
750 136 136
37
15.827
1.360
0
-5.913
0
37
9.914
1.360
0
-8.554 60
652
-2.767 0
654
-2.792 0
0
Saldo Reserveringen
-8.646 60
-8.753 60
-8.839 60
Saldo na reservering
-8.586
-8.693
-8.779
40
Algemene Dekkingsmiddelen
Alg. dekkingsmiddelen (bedragen * € 1.000)
realisatie 2020 lasten baten
begroting 2021 lasten baten
begroting 2021-1 lasten baten
2.158
2.290
1.002
0
14.215
14.661
14.841
0
Extra bijdrage gemeenten Exploitatiebijdrage gemeenten Totaal alg dekkingsmiddelen
0
Alg. dekkingsmiddelen (bedragen * € 1.000)
begroting 2021-2 lasten baten
Extra bijdrage gemeenten Exploitatiebijdrage gemeenten Reductie gemeentelijke bijdrage Totaal alg dekkingsmiddelen
Alg. dekkingsmiddelen (bedragen * € 1.000)
0
16.373
0
16.951
begroting 2022 lasten baten
0
15.842
1e wijziging lasten baten
2e wijziging lasten baten
0
0
begroting 2022-1 lasten baten
1.002
0
0
0
14.841
14.975
17
14.992
0
-270
0
-270
15.842
0
14.705
0
17
0
14.722
raming 2023 lasten baten
raming 2024 lasten baten
raming 2025 lasten baten
0 15.245 -1.354
0 15.382 -2.053
0 15.521 -2.616
Extra bijdrage gemeenten Exploitatiebijdrage gemeenten Reductie gemeentelijke bijdrage Totaal alg dekkingsmiddelen
0
41
13.891
0
13.329
0
12.905
Bijlage: Financiële bijdragen van gemeenten Verdeelsleutel expl.bijdrage
2021-1
2021-2
2022
2022-1
2023
2024
2025
Vlissingen
53,62%
53,51%
53,64%
53,55%
53,57%
53,66%
53,80%
Middelburg
40,79%
40,81%
40,79%
40,80%
40,79%
40,69%
40,56%
Veere
5,59%
5,67%
5,57%
5,65%
5,64%
5,65%
5,65%
Verdeelsleutel extra bijdrage
2021-1
2021-2
2022
2022-1
2023
2024
2025
Vlissingen
53,70%
53,72%
53,71%
53,73%
53,72%
53,72%
53,72%
Middelburg
40,90%
40,90%
40,90%
40,90%
40,90%
40,90%
40,90%
Veere
5,40%
5,38%
5,39%
5,37%
5,37%
5,37%
5,37%
2023
2024
2025
Verwachte gemeentelijke bijdragen in 2021 en verder Extra bijdrage / reductie
2021-1
2021-2
2022
2022-1
Vlissingen
537.700
537.700
-144.700
-144.600
-726.900 -1.102.800 -1.405.700
Middelburg
409.500
409.500
-110.100
-110.100
-553.400
-839.000 -1.068.900
Veere
54.400
54.400
-14.900
-15.000
-73.600
-111.200
1.001.600
1.001.600
-269.700
-269.700 -1.353.900 -2.053.000 -2.616.000
2021-1
2021-2
2022
2022-1
2023
2024
2025
Vlissingen
7.957.600
7.941.500
8.032.700
8.027.600
8.166.300
8.254.700
8.350.100
Middelburg
6.053.300
6.056.300
6.107.500
6.116.200
6.218.600
6.258.400
6.294.600
829.900
843.000
834.400
847.800
860.000
868.900
876.300
Walcheren Exploitatiebijdrage
Veere Walcheren Specifieke bijdragen
-141.400
14.840.800 14.840.800 14.974.600 14.991.600 15.244.900 15.382.000 15.521.000 2021-1
2021-2
2022
2022-1
2023
2024
2025
139.000
166.000
130.000
155.200
170.700
170.700
170.700
60.500
66.600
66.600
66.600
Vlissingen Middelburg Veere
35.000
Walcheren
139.000
201.000
130.000
215.700
237.300
237.300
237.300
Bijz. bijst/minimabeleid
2021-1
2021-2
2022
2022-1
2023
2024
2025
Vlissingen
3.217.110
3.381.461
3.259.575
3.259.575
3.106.918
2.975.196
3.001.974
Middelburg
2.557.773
2.751.727
2.591.536
2.591.536
2.470.165
2.365.439
2.386.729
387.178
480.932
392.289
392.289
373.917
358.064
361.287
6.162.061
6.614.120
6.243.400
6.243.400
5.951.000
5.698.700
5.749.990
Schuldhulpverlening
2021-1
2021-2
2022
2022-1
2023
2024
2025
Vlissingen
39.338
39.338
42.291
39.338
42.291
42.291
42.291
Middelburg
24.817
24.817
18.897
24.817
18.897
18.897
18.897
Veere Walcheren
42
Veere
1.845
1.845
4.813
1.845
4.813
4.813
4.813
Walcheren
66.000
66.000
66.000
66.000
66.000
66.000
66.000
SMI Kinderopvang
2021-1
2021-2
2022
2022-1
2023
2024
2025
Middelburg
78.200
78.200
79.406
79.406
80.597
82.800
83.545
2022
2022-1
2023
2024
2025
Verwachte rijksvergoedingen in 2021 en verder Buig ex. VU incl. SH
2021-1
2021-2
Vlissingen
26.722.163
25.390.337
28.758.352 26.513.021 27.058.706 27.168.051 27.432.653
Middelburg
20.351.805
19.329.334
21.895.895 20.184.522 20.600.520 20.683.879 20.885.597
Veere
2.685.587
2.540.306
2.886.125
Walcheren
49.759.556
47.259.977
53.540.372 49.349.279 50.365.854 50.569.557 51.062.494
2021-1
2021-2
2022
2022-1
2023
2024
2025
Vlissingen
3.108.076
3.125.306
3.189.829
3.215.894
3.276.486
3.339.508
3.430.315
Middelburg
2.227.856
2.244.138
2.291.561
2.314.094
2.363.416
2.414.011
2.484.493
116.730
118.167
123.242
124.949
131.110
136.993
144.092
5.452.662
5.487.611
5.604.632
5.654.937
5.771.012
5.890.512
6.058.900
2021-1
2021-2
2022
2022-1
2023
2024
2025
Vlissingen
7.106.407
7.079.035
6.925.015
6.907.660
6.749.274
6.555.148
6.450.841
Middelburg
5.517.926
5.572.419
5.369.285
5.414.743
5.275.654
5.001.513
4.758.451
Veere
1.049.669
1.115.375
1.028.471
1.092.310
1.067.841
1.046.524
1.027.451
Walcheren
13.674.002
13.766.829
13.322.771 13.414.713 13.092.769 12.603.185 12.236.743
Steun en herstelpakket
2021-1
2021-2
2022
2022-1
2023
2024
2025
Vlissingen
426.525
231.461
426.525
426.525
195.064
0
0
Middelburg
307.920
167.098
307.920
307.920
140.822
0
0
Veere
15.555
8.441
15.555
15.555
7.114
0
0
Walcheren
750.000
407.000
750.000
750.000
343.000
0
0
TOTALE BIJDRAGE
2021-1
2021-2
2022
2022-1
2023
2024
2025
Vlissingen
49.114.919
47.726.537
50.489.587 48.245.014 47.868.139 47.232.094 47.302.474
Middelburg
37.668.097
36.800.033
38.681.899 37.078.337 36.785.971 36.156.639 36.014.112
Veere
5.140.865
5.196.466
5.269.995
Walcheren
91.923.881
89.723.037
94.441.481 90.495.335 89.798.532 88.477.054 88.399.972
P-budget Re-integratie
Veere Walcheren P-budget Wsw
43
2.651.735
5.171.984
2.706.628
5.144.422
2.717.627
5.088.321
2.744.245
5.083.387