3.5 Rvs 2e Berap 2022 bijlage 1 rapport
Tekst van het document
2022
2023
2024
2025
Saldo begroting 2022
-12.038
-7.337
-7.254
-5.462
Saldo 2e berap 2021
1.813
1.462
1.552
1.732
Saldo 1e berap 2022
678
1.902
3.270
3.956
Saldo begrotingswijzigingen Orionis
44
108
511
578
1e begrotingswijziging Olaz 2022
53
92
93
94
4.955
-30
-55
-55
Saldo na 2e bestuursrapportage 2022
-4.495
-3.804
-1.884
842
Waarvan Sociaal domein
-10.529
Waarvan Klassiek domein
6.034
Saldo 2e berap 2022
25
3.
ALGEMENE UITKERING
In onderstaand overzicht zijn de ontwikkelingen van de Mei- en Septembercirculaire 2022 opgenomen. (bedragen x € 1.000)
2022
Begroting 2022 - 2025 o.b.v. Maartbrief
151.955
Meicirculaire 2022 - Uitkeringsfactor
1.397
- Overige ontwikkelingen
44
- Taakmutaties
6.641
Totaal Meicirculaire 2022
160.037
Septembercirculaire 2022 - Uitkeringsfactor
203
- Overige ontwikkelingen
22
- Voorschot BCF-plafond 2022
617
- Bevolkingsdaling
-34
- Taakmutaties
2.593
Totaal Septembercirculaire 2022
163.438
In onderstaand overzicht zijn de taakmutaties uit beide circulaires per programma opgenomen. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar de online documenten van de Meicirculaire 2022 en de Septembercirculaire 2022 .
Taakmutaties (bedragen x € 1.000)
Meicirculaire
Septembercirculaire
Programma Leefbaarheid Suppletie uitkering bommenregeling
188
Uitvoeringskosten klimaatakkoord
295
Programma Aantrekkelijke stad Invoeringskosten Omgevingswet
334
Programma Sociale Samenhang Beschermd wonen
1.636
Participatie
276
Voogdij 18+
131
Vrouwenopvang
380
Brede aanpak dak en thuisloosheid
1.059
Energietoeslag
2.603
2.023
Maatschappelijke begeleiding statushouders Overig
109 36
127
Programma Overhead Overig
37
Totaal
6.641
2.593
26
4.
ARTIKEL 12 - SOCIAAL DOMEIN EN WERK & INKOMEN
Het onderzoek artikel 12 is gericht op het Sociaal Domein en Werk & Inkomen. In hoofdstuk2 zijn de vooren nadelen van de bestuursrapportage gepresenteerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in het klassiek domein en het sociaal domein. In dit hoofdstuk wordt het begrotingssaldo van het Sociaal Domein en Werk & Inkomen gepresenteerd (4.1). Daarnaast wordt gerapporteerd over de voortgang op de taakstelling zoals opgenomen in het inspectierapport 2020. 4.1 Begrotingssaldo Sociaal domein en werk & inkomen Begrotingssaldo Sociaal Domein en Werk & Inkomen
2022
Cluster Inkomen en participatie: 6.3 Inkomensregelingen
-8.771
6.4 Begeleide participatie
-19.060
Overhead
-87
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
26.570
Totaal Inkomen en participatie
-1.349
Cluster Samenkracht en burgerparticipatie: 6.1 Samenkracht en burgerparticip.
-3.300
6.2 Wijkteams
-4.482
Overhead
-4.110
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
3.383
Totaal Samenkracht en burgerparticipatie
-8.509
Cluster Jeugd: 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
-19.286
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
-193
Overhead
-
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
21.112
Totaal Jeugd
1.633
Cluster Maatschappelijke ondersteuning: 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)
-2.142
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
-14.369
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
-48.760
Overhead
-905
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
69.694
Totaal Maatschappelijke ondersteuning
3.517
0.1 Mutatie reserves SD en W&I Opvang vluchtelingen
-1.500
Revitalisering accommodaties
-857
Budgetoverhevelingen
-3.465
Totaal mutaties reserves SD en W&I
-5.822
Totaal Begrotingssaldo SD en W&I
-10.529
27
4.
ARTIKEL 12 - SOCIAAL DOMEIN EN WERK & INKOMEN
4.2 Voortgang taakstelling Sociaal Domein en Werk & inkomen De voortgang van de taakstelling is als volgt: Voortgang taakstelling SD en W&I
2022
2023
2024
2025
Totaal taakstelling
9.770
12.220
12.820
12.820
Gerealiseerde bezuinigingen Orionis (1e Begrotingsw 2021 en Begr 2022 Orionis)
1.215
1.720
2.111
2.111
Inkoop jeugd
200
200
200
200
Afrekening inkoop jeugd 2021
342
-
-
-
Jaarrekeningresultaat Orionis 2021
159
-
-
-
Lagere kosten WMO voorzieningen 2022
320
-
-
-
Incidentele voordelen 1e berap 2022
145
-
-
-
ROAT*
169
169
169
169
Mantelzorgwaardering
115
118
121
121
Aframen kosten PGB-jeugd
100
100
100
100
Geen indexering subsidies
46
46
46
21
1.300
2.600
2.600
2.600 200
Gunning Wmo aanvullende zorg** Uitvoeringslasten buurtteams
-
-
200
Aframen kosten PGB-Wmo
150
150
150
150
Totaal gerealiseerd
4.260
5.103
5.697
5.672
Totaal resterende taakstelling
5.510
7.117
7.123
7.148
Toelichting: * Deze besparing betreft de beëindiging van een deel van de subsidie aan Roat per 2022, die betrekking had op de deelname in de 'oude' gebiedsteams i.c.m. de coördinatie van de wijknetwerken. ** De zorgproducten binnen de Wet Maatschappelijke Opvang zijn aanbesteed. Vanaf 1 juli 2022 werken we met lumpsum bedragen waarvoor we 2 hoofdaannemers hebben gecontracteerd. Voor 2022 geeft dit een besparing van € 1,3 mln. Vanaf 2023 besparen we € 2,6 mln structureel op de Wmo zorgproducten. In hoofdstuk 5 Risico's is een toelichting gegeven op de aanbesteding WMO.
28
5.
RISICO'S
De onderstaande risico's hebben betrekking op het Sociaal Domein. Ten tijde van het opstellen van deze bestuursrapportage was de financiële omvang nog niet bekend. Aanbesteding WMO Vanaf 2022 hebben we binnen de WMO maatwerk voorzieningen een lumpsum bekostiging. Vanaf 1 juli bedienen twee zorg combinaties alle klanten binnen de WMO. Hiervoor is een budgetkorting van 20% doorgevoerd. Doordat indicaties doorlopen en overgezet moeten worden zijn er meerkosten ontstaan. Deze meerkosten zijn ontstaan vanwege een zorgvuldig transformatieproces, zoals toegezegd aan de Raad, de gesprekken over de vergoeding waren op de deadline van deze rapportage nog niet afgerond. Deze meerkosten zijn bij het tot standkomen van de bestuursrapportage niet duidelijk. Persoongebonden budget Bij de aanbesteding naar lumpsum financiering gingen we ervan uit dat alle cliënten overgingen naar de twee gecontracteerde zorg combinaties. Nu blijkt dat ongeveer 90 cliënten een persoonsgebonden budget hebben aangevraagd. De financiering van een persoongebonden budget valt hoger uit. Deze hogere lasten vangen we op binnen de huidige budgetten. Plan van aanpak artikel 12 De uitwerking van het plan van aanpak artikel 12 blijft binnen het beschikbare budget. Deze ruimte gebruiken we om de risico's die zijn ontstaan bij het aanbesteden van de WMO lumpsum op te vangen.
29
6.
PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID
6.1 Uitvoeringsmaatregelen In dit programma hebben we de volgende successen/mijlpalen behaald. ■ Het beleidsplan van de Veiligheidsregio Zeeland 2022-2025 is vastgesteld. ■ Het projectplan aanpak woonfraude is vastgesteld.
■ De resultaten van het onderzoek naar een verkeersveilige inrichting van de Vlissingsestraat zijn aan het
college voorgelegd.
■ De bovengrondse restafval containers zijn vervangen door ondergrondse containers in de proefwijk Oost-
Souburg.
■ De afvalstoffenverordening 2022 is vastgesteld door de gemeenteraad. ■ Het klimaatadaptatieconvenant is ondertekend.
In het programma leefbaarheid zijn 35 uitvoeringsmaatregelen waarover wordt gerapporteerd. Er liggen er 22 op schema, 1 is inmiddels gerealiseerd en 12 laten een afwijking zien. In onderstaand overzicht wordt een toelichting gegeven op de afwijkingen. Daarbij wordt vermeld wat de bestuurlijke risico's zijn en welke bijsturingsmaatregelen noodzakelijk zijn.
Uitvoeringsmaatregel
Status per 30 Sept Toelichting
Openbare orde en Veiligheid In 2022 leggen wij een Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 aan uw raad voor, mede gebaseerd op een evaluatie van de beleidsperiode 2019-2022.
Wegens een volle raadsagenda in december 2022 en in verband met de lokale prioriteiten die we hebben opgehaald op de raadsavond veiligheid van 22 september 2022 wordt, in overleg met de raad, het definitieve veiligheidsbeleid 2023-2026 vastgesteld in Q1 2023
Verkeer en Vervoer Opstellen ontwerp voor de herinrichting van de Prins Hendrikweg/Oude Veerhavenweg/Edisonweg.
De variantenstudie verkeer is later opgeleverd dan gepland, maar inmiddels beschikbaar. Vanuit deze studie zal verder gewerkt worden aan het definitief ontwerp (DO).
Opstellen Nota werkmethodiek en financiële systematiek Kapitaalgoederen.
Omdat wij pionieren met deze nieuwe werkmethodiek en financiële methodiek komen wij steeds tot nieuwe inzichten. Daardoor zal het college hierover een besluit nemen in november 2022.
Samen met ondernemers en bewoners een voorontwerp opstellen voor de Scheldestraat
In het kader van de vastgestelde prioritering capaciteit van Ruimtelijke Ordening (RO) wordt dit dossier verder opgepakt in de 2e helft 2023.
30
6.
PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID
Uitvoeringsmaatregel
Status per 30 Sept Toelichting
Uitvoering geven deel Strategisch Plan Verkeersveiligheid.
Vanwege prioritering verkeerskundige capaciteit wordt dit doorgeschoven naar het eerste kwartaal van 2023.
Voorbereidingen aanschaf selectief toegangssysteem.
We zijn in overleg met de omgeving, daarna zal direct de aanbesteding gestart worden. Realisatie Realisatie vindt plaats in het eerste kwartaal van 2023.
Start ontwerpproces herinrichting Aagje Dekenstraat, Walstraat, Coosje Buskenstraat (overig).
De voorbereiding heeft meer tijd gevergd en de vaststelling is voorzien in het vierde kwartaal van 2022.
Parkeren Evalueren van het parkeerbeleid met interne capaciteit op basis van de nu bekende cijfers
Evaluatie is in voorbereiding en wordt in december in de gemeenteraad behandeld.
Onderwijshuisvesting -Begeleiden realisatie van de nieuwbouw van twee nieuwe scholen en één gymzaal. -Planvorming nieuwe school Centrum.
De realisatie van de beide scholen in Oost-Souburg loopt vertraging op door bij de Tweemaster Kameleon geconstateerde fouten bij de plaatsing van het schoolgebouw en tegenvallers bij de Parelburcht. De gevolgen van de verkeerde plaatsing worden extern onderzocht. De oplevering van de gymzaal is wel conform planning dit jaar voorzien.
Sportaccomodaties 2022: voorbereiding nieuwbouw sporthal en sportzaal'. Dit is onderdeel van het Majeure project 'Revitalisering gemeentelijke accommodatiebestand'
Voor Weyevliet ligt er nu een aantal vlekkenplannen. In het vierde kwartaal van 2022 wordt een vlekkenplan gekozen, op basis waarvan vervolgens een schetsontwerp wordt gemaakt. Hierbij worden ook de gebruikers betrokken.
Afval Beeindigen inzameling bedrijfsafval 1 augustus 2022
Het college gaat het beëindigen van het inzamelen van bedrijfsafval de komende periode (voor 1 juni 2023) evalueren en oplossingen zoeken voor de recent ontstane vraagstukken. Hierbij houdt het college vast aan de drie eerder vastgestelde uitgangspunten: voldoen aan de Wet markt en overheid, het bedrijfsafval scheiden van het huishoudelijk afval en zo circulair mogelijk in lijn met de strategische visie, VANG doelstelling en Grondstoffenbeleid 2020-2024. In een aantal situaties wordt het bedrijfsafval nog tijdelijk, totdat een definitieve oplossing is gevonden, ingezameld.
Klimaat Het opstellen van een breedgedragen, ambitieus maar realistisch milieu-/duurzaamheidsbeleid en dit ter vaststelling voor te leggen aan de raad.
In verband met prioritering van de werkzaamheden wordt dit anders aangepakt. 2023 wordt gebruikt om te inventariseren en het participatieproces op te starten. We streven er naar om beleid in 2024 door de raad te laten vaststellen.
6.2 Continue taken In dit programma worden 8 continue taken uitgevoerd. Er liggen er 7 op schema, 1 laat een afwijking zien. In onderstaand overzicht wordt een toelichting gegeven op de afwijkingen. Daarbij wordt vermeld wat de bestuurlijke risico's zijn en welke bijsturingsmaatregelen noodzakelijk zijn.
Uitvoeringsmaatregel
Status per 30 Sept Toelichting
Huisvesting nieuwe school SIPO (aanvraag minister 2021).
De minister heeft op 31-05-2022 besloten om de aanvraag van SIPO voor bekostiging van een nieuwe school toe te kennen. De gemeente heeft nu voor 31-08-2023 de taak om de huisvesting van de nieuwe school te organiseren en te bekostigen. De eerste stap daarin is dat onderzoek naar een passende locatie wordt gedaan.
31
7.
PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD
7.1 Uitvoeringsmaatregelen In dit programma hebben we de volgende successen/mijlpalen behaald. ■ De Citymarketingorganisatie is ingericht en een citymarketeer is aangesteld. ■ Het Evenementenbeleid is geactualiseerd.
■ De Wet Voorkeurrecht Gemeenten is op de gronden van de Kenniswerf gelegd. ■ Het themajaar 1572 is via verschillende activiteiten gevierd. ■ De Visie Spuikom is vastgesteld door de gemeenteraad
In het programma Aantrekkelijke Stad worden 29 uitvoeringsmaatregelen uitgevoerd. Er liggen er 15 op schema, 2 maatregelen zijn gerealiseerd en 12 laten een afwijking zien. In onderstaand overzicht wordt een toelichting gegeven op de afwijkingen. Daarbij wordt vermeld wat de mogelijke bestuurlijke risico’s zijn en welke bijsturingsmaatregelen noodzakelijk zijn.
Uitvoeringsmaatregel
Status per 30 Sept Toelichting
Economische ontwikkeling Uitvoering geven aan fiche F Bereikbaarheid uit het compensatiepakket ‘Wind in de Zeilen’ (Ontwikkeling Stationsomgeving Vlissingen).
Project 'Ontwikkeling Stationsomgeving Vlissingen' (fiche 1F Bereikbaarheid): de bestuurlijke kick-off voor vaststelling van de Uitgangspuntennotitie voor Ontwikkeling Stationsgebied is verplaatst naar november 2022. Daarmee zal deze mijlpaal in Q4 2022 worden behaald.
- Uitvoeren verkeerskundig onderzoek voor noordwestelijke hoek en besluitvorming over de inrichtingstekening voor dit deel van het gebied laten plaatsvinden. - Na besluitvorming gemeenteraad over inrichtingstekening (stedenbouwkundig kader): 1. omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan voor complexgewijze huisvesting voor complexgewijze huisvesting Baskensburg (Delfaerde); 2. bestemmingsplan; 3. grondexploitatie voor voormalige sportvelden Baskensburg.
Door herprioritering van werkzaamheden wordt het visie traject Baskensburg-West nu niet verder opgepakt.
32
7.
PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD
Uitvoeringsmaatregel
Status per 30 Sept Toelichting
Afronden en vaststellen van een nieuw bedrijventerreinprogramma Walcheren. Samen met de ondernemers een plan van aanpak maken om nieuwe doelgroepen effectief te benaderen.
Naar aanleiding van een reactie van de provincie Zeeland op het concept bedrijventerreinprogramma zijn door de regio aanpassingen/aanvullingen aangebracht. Het aangepaste concept voldoet aan de door de provincie Zeeland gestelde eisen. Het bedrijventerreinenprogramma Walcheren wordt in Q4 van 2022 ter goedkeuring voorgelegd aan het college.
Samen met ondernemersvereniging Souburg onderzoek en toekomstbeeld (laten) opstellen.
In overleg met Actief Ondernemend Souburg is vastgesteld dat er momenteel geen behoefte is aan een dergelijk onderzoek. Er is nauwelijks leegstand en er blijft animo om te ondernemen. Als de situatie wijzigt kan een onderzoek weer op zijn plaats zijn.
Faciliteren vestiging Delta Kenniscentrum (fiche 1C) doorontwikkeling ontwikkel-, test en demolocatie KAAP en groei/vestiging passende bedrijvigheid.
Het college heeft nog geen besluit kunnen nemen over het plan voor het Delta Kenniscentrum. De stuurgroep WiZ heeft de founding fathers de tijd gegeven tot eind van het jaar voor het opleveren van een gedragen plan. Besluitvorming vindt nu naar verwachting plaats in Q1 2023.
Formuleren van richtlijnen voor toetsing van kwaliteit van nieuwe verblijfsaccommodaties en toetsing van impact op de leefbaarheid van de buurt.
De laatste juridische punten worden nog verwerkt in het concept-afwegingskader, zodat eind december de definitieve versie gereed is voor het college.
Cultuur Onderzoek laten doen naar structurele mogelijkheden om podium De Piek nieuwe huisvesting te geven in Vlissingen.
Het onderzoek naar de huisvestingsmogelijkheden voor podium De Piek wordt meegenomen in de herbestemmingsplannen voor de Machinefabriek. Dit volgt de tijdlijn van die herbestemming
Wonen en bouwen Wij stellen nieuw woonwagenbeleid op als onderdeel van de Woonvisie.
Het college biedt de Woonvisie 2022 (inclusief woonwagenbeleid) aan de gemeenteraad aan voor besluitvorming in het 1e kwartaal 2023.
Wij onderzoeken de mogelijkheden voor uitbreiding van woonwagenstandplaatsen
De mogelijkheden voor uitbreiding zijn onderzocht. Het besluit over de uitvoering wordt door herprioritering van werkzaamheden nu niet opgepakt.
Plan van aanpak en uitvoering van flankerende maatregelen
Het op te leveren projectresultaat is een datagestuurde controlesystematiek en een preventieen handhavingsplan in Q3 van 2023.
Ruimtelijke ordening Het uitvoerings- en financieringsplan van het streefbeeld Nollebos wordt opgesteld.
De subsidieaanvraag voor sport-, spel-, en biodiversiteitsvoorzieningen is ingediend. De provincie heeft enkele vragen gesteld over de aanvraag. In oktober wordt een besluit over de subsidieaanvraag verwacht. Er is nog geen projectleider gevonden. Er wordt een nieuwe vacatureronde/ searchopdracht uitgezet inoktober/november. Mocht dit ook niet tot het gewenste resultaat leiden, dan wordt het project om te komen tot een uitvoerings- en financieringsplan opgestart op basis van inhuur.
Besluitvorming over locatiekeuze Justitieel Complex Vlissingen (JCV) en facilitering van de benodigde ruimtelijke ontwikkeling van dit initiatief.
Leidend in de planning van het JCV is de tijdige vaststelling van het bestemmingsplan. Het is van belang dat er een integraal bestemmingsplan wordt vastgesteld met daarin de planontwikkeling voor het JCV en (de rest van) het Stadslandgoed. Zoals veel projecten in Nederland heeft ook het project JCV en het project Stadslandgoed te maken met een stikstofvraagstuk. Het rijksvastgoedbedrijf verwerft twee stikstofbronnen, met deze bronnen kan vervolgens de stikstofuitstoot worden gecompenseerd.
33
7.
PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD
Uitvoeringsmaatregel
Status per 30 Sept Toelichting Nu deze oplossingen beschikbaar zijn heeft de stuurgroep JCV het ontwerpbestemmingsplan bij het college van B&W aangeboden. HEt college zal het bestemmingsplan in november ter inzage leggen. Er is prioriteit gegeven aan het tijdig en compleet publiceren van het bestemmingsplan Stadslandgoed. Daarmee loopt de ondertekening van de anterieure overeenkomst JCV, het convenant Stadslandgoed en participatieplan Stadslandgoed vertraging op. De anterieure overeenkomst JCV kan in november 2022, na positieve besluitvorming, ondertekend worden.
7.2 Continue taken In dit programma worden 4 continue taken uitgevoerd. Er ligt er één op schema, twee zijn inmiddels gerealiseerd en één laat een afwijking zien.
Uitvoeringsmaatregel
Status per 30 Sept Toelichting
Opstellen van de Kerkenvisie die inzicht biedt in de huidige toestand van kerkgebouwen binnen de gemeente en inventarisering en waardering van het cultureel erfgoed als start voor het opstellen van een erfgoedvisie (2022).
Wegens vertraging in de projectorganisatie bij Erfgoed Zeeland lukt het niet om de Kerkenvisie in december 2022 aan de raad voor te leggen. Volgens de herziene planning gebeurt dit in het eerste kwartaal van 2023
34
8.
PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG
8.1 Uitvoeringsmaatregelen In dit programma hebben we de volgende successen/mijlpalen behaald. ■ De vastgestelde leidende principes van de ontwikkelagenda sociaal domein zijn opgenomen in onze
contracten.
■ We sturen op de jeugdhulp met een eigen regieteam.
■ 12 basisscholen doen mee aan het programma Vlissingen in Beweging.
■ We hebben voor de Wet Inburgering inkoopcontracten afgesloten met Orionis, Vluchtelingenwerk en
Scalda.
■ Het college heeft een besluit genomen over de Businesscase Buurtteams. ■ De implementatie van de aanbesteding Aanvullende Zorg is voltooid.
In het programma Sociale Samenhang worden 38 uitvoeringsmaatregelen uitgevoerd. Er liggen er 20 op schema, 2 zijn er gerealiseerd en 16 maatregelen laten een afwijking zien. In onderstaand overzicht wordt een toelichting gegeven op de afwijkingen. Daarbij wordt vermeld wat de bestuurlijke risico's zijn en welke bijsturingsmaatregelen noodzakelijk zijn.
Uitvoeringsmaatregel
Status per 30 Sept Toelichting
Artikel 12 Plan van Aanpak uitvoeren
Gezien de omvang van de te implementeren maatregelen, in samenhang met maatregelen die door het Rijk worden voorbereid (sanering Jeugdwet), loopt de implementatie door tot in de eerste helft van 2023. De verwachting is dat het onderzoek jeugd wel aan het eind van 2022 wordt opgeleverd.
Informatievoorziening, dashboard ontwikkelen
We werken datagedreven. Tot op heden maken we gebruik van een handmatig gebouwd dashboard. Per 1 oktober starten we met de voorbereidingen om een datawarehouse en dashboard voor het sociaal domein te bouwen.
Preventie, vroegsignalering en toegang sociaal domein Vormgeven integrale toegang. Verder ontwikkelen regieteam voor domeinoverstijgende casussen waar risicofactoren en veiligheidsaspecten spelen.
Er is nog geen besluit genomen of de elementen vroegsignalering, schuldhulpverlening en minimabeleid over gaan naar de gemeentelijke toegang. Hiervoor moet de GR Orionis worden aangepast in 2023.
35
8.
PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG
Uitvoeringsmaatregel
Status per 30 Sept Toelichting
Maatwerkdienstverlening 18- (jeugd) Bijdragen aan uitvoering van de huidige Transformatieagenda jeugd en bijdragen aan het opstellen van de Zeeuwse agenda jeugd 2023-2026
Over de nieuwe Zeeuwse jeugdagenda is besloten dat deze wordt opgesteld nadat eerst een Regiovisie jeugdhulp Zeeland is vastgesteld. Die wordt voorjaar 2023 voorgelegd.
Geëscaleerde zorg 18+ ( Volwassenen) We gaan het product Intensieve Begeleiding Thuis herbeoordelen waarbij gelet wordt op aansluiting tussen het Zeeuwse en lokale zorglandschap en indien nodig aanpassen.
De gesprekken hierover binnen de eigen organisatie en tussen gemeenten en zorgaanbieder lopen nog. Zodra deze zijn afgerond kan er gestart worden met het schrijven van de memo respectievelijk collegevoorstel.
Deelname aan project Weer Thuis in samenwerking met Middelburg en Veere.
In september 2022 zijn derdejaars studenten van de HZ gestart met de uitvoering van een (nieuwe) onderzoeksopdracht in het kader van Weer Thuis op Walcheren. Dit onderzoek heeft een relatie met de samenwerkingsafspraken die gemaakt moeten worden tussen gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties. De verwachting is dat de samenwerkingsafspraken tussen gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties dit jaar in concept gereed zijn. Besluitvorming door het college vindt naar verwachting plaats begin 2023.
We gaan in het kader van het deelproject ambulantisering plan van aanpak artikel 12 de pilot ambulantisering vaststellen en starten met de uitvoering daarvan. Hierbij is het de ambitie om aansluiting te zoeken bij het project Weer Thuis
De aanvraag die was ingediend bij het transformatiefonds is afgewezen. Momenteel wordt een nieuwe aanvraag voorbereid. Het indienen van de aanvraag is vanwege herschrijving van het projectvoorstel in samenwerking en overleg met Emergis en L'escaut doorgeschoven naar de beoordelingsronde in het vierde kwartaal van 2022 (november).
We gaan de samenwerkingsafspraken ten aanzien van de onderwerpen maatschappelijke opvang en beschermd wonen in het kader van de Norm voor Opdrachtgeverschap / Uitvoeringsagenda verder uitwerken. We gaan onderzoeken hoe de samenwerking met betrekking tot de centrumtaak Vrouwenopvang het best ingericht kan worden.
Er is een onderzoek naar de governance inkoop Jeugd en Beschermd Wonen gestart. Dit mede naar aanleiding van een aantal moties van verschillende Zeeuwse gemeenteraden. De opdracht voor het uitwerken van de governance structuur is uitgebreid naar 4 scenario's en daarmee is meer tijd gemoeid. We verwachten dat de nieuwe governance in de eerste helft van 2023 aan de gemeenteraad kan worden aangeboden.
Idem.
Dit wordt met vertraging als gevolg van het landelijk uitstel opgepakt door de nieuwe (Zeeuwse) programmacoördinator Maatschappelijke Opvang (MO).
Idem.
Er is nieuwe essentiële informatie bekend geworden vanuit het CAK. Deze informatie heeft betrekking op de nieuwe landelijke werkwijze voor de inning van de eigen bijdragen. Gemeenten moeten hierover het gesprek met elkaar aan gaan om te kijken hoe deze informatie zich verhoudt tot het verbeterplan berichtenverkeer beschermd wonen. Los hiervan loopt de implementatie van de iEb 2.0 voor de beschermd wonen cliënten intramuraal. Dit is een landelijke verplichting die eind 2022 gerealiseerd moet zijn. Dit loopt vooralsnog op schema.
Idem.
Streven is om in het najaar van 2022 een collegevoorstel over de inrichting van de monitoring gereed te hebben dat aansluit bij de ontwikkelingen rondom het verbeterplan berichtenverkeer beschermd wonen.
36
8.
PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG
Uitvoeringsmaatregel
Status per 30 Sept Toelichting
Idem.
Het evaluatierapport toegang tot beschermd wonen in Zeeland wordt naar verwachting eind november opgeleverd. Advisering vindt naar verwachting plaats in het eerste kwartaal van 2023. Totdat advisering en besluitvorming daarop heeft plaatsgevonden wordt de huidige werkwijze gecontinueerd.
Voor de centrumtaak Beschermd Wonen treedt per 1-1-2023 de nieuwe governance zoals vastgelegd in de Norm voor Opdrachtgeverschaap BW-MO in werking. In 2022 wordt dit verder voorbereid.
De onderzoeksopdracht is aangehouden in afwachting van de landelijke ontwikkelingen (duidelijkheid over de verplichte samenwerkingsafspraken). De onderzoeksopdracht wordt naar verwachting nog wel dit jaar verleend.
De inkoop Beschermd wonen 2022-2025 voorbereiden.
Verlenging van het contract voor 2023 vindt plaats voor het eind van 2022.
Geëscaleerde zorg 18- (Jeugd) Uitwerken opbrengst traject Vaart in Veiligheid.
Het traject Vaart in Veiligheid is onderdeel geworden van een proefregioaanpak die wordt gecoördineerd vanuit de gemeente Tholen. Partijen ondervinden soms een discrepantie tussen experimentele ruimte en wettelijke kaders. Vanuit de Zeeuwse stuurgroep wordt getracht dit op te lossen.
Volksgezondheid We vertalen dit naar de fysieke realisatie (onderdeel fiche 1H Zorg, Wind in de Zeilen)
Het locatieonderzoek is afgerond voor de drie verzorgingsgebieden. De haalbaarheidsonderzoeken zijn in opstart.
8.2 Continue taken In dit programma zijn 9 continue taken waarover wordt gerapporteerd. Er liggen 3 taken op schema, 6 laten er een afwijking zien. In onderstaand overzicht wordt een toelichting gegeven op de afwijkingen. Daarbij wordt vermeld wat de bestuurlijke risico's zijn en welke bijsturingsmaatregelen noodzakelijk zijn
Uitvoeringsmaatregel
Status per 30 Sept Toelichting
Op basis van data (gezondheidsmonitor, MQ-scan), besprekingen van de wijkbeelden Kerngezond en de speerpunten van de nieuwe landelijke nota Volksgezondheid geven we uitvoering aan gezondheidsbeleid passend binnen de kaders van de Ontwikkelagenda Sociaal Domein. Als er in het najaar van 2021 een positief advies van de VNG komt op het concept Lokaal Preventieakkoord, ontvangen we vanaf 2022 middelen om uitvoering te geven aan dit akkoord. De uitvoering van het preventieve gezondheidsbeleid is nauw verweven met de ontwikkeling van de Buurtteams en Kerngezond-centra en met andere onderdelen van de programmabegroting, zoals Sportbeleid.
In het kader van ‘Samen gezond in Vlissingen’ is er toegewerkt naar nieuwe initiatieven voor 2023 die passen bij de actuele behoeften, onder leiding van het buurtteam, waarmee uitvoeringsbudget voor 2023 zou worden aangevraagd in het derde kwartaal. Maar er zijn tot op heden geen passende initiatieven uit het netwerk van lokaal preventieakkoord voortgekomen waar extra uitvoeringsbudget voor nodig is. Daarnaast was er niet voldoende ambtelijke capaciteit om deze mogelijkheid voldoende te promoten en lokale partners te stimuleren en eventueel te begeleiden bij een aanvraag voor dit uitvoeringsbudget. Een andere factor is dat er voldoende andere incidentele budgetten zijn die kosten van initiatieven kunnen dekken (bijv. GIDSmiddelen & middelen Sportakkoord).
2021 heeft in het teken gestaan van de implementatie van de vier wetstrajecten in het schuldendomein ter ondersteuning van het voorkomen en oplossen van schuldenproblematiek. In 2022 zal, conform het uitvoeringsprogramma ontwikkelagenda sociaal domein, gestart worden met het inbedden van een gedeelte van de taken Schuldhulpverlening en Minimabeleid in de gemeentelijke integrale toegang. De bedoeling is dat per 1 januari 2023 inwoners voor nieuwe vragen over
In de GR Orionis Walcheren is vastgelegd dat alle taken en bevoegdheden vallend onder de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening overgedragen zijn aan Orionis Walcheren. Om de regie op deze wetgeving terug te halen naar de gemeente, moet de vaststelling van de gewijzigde GR Orionis Walcheren in 2023 afgewacht worden.
37
8.
PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG
Uitvoeringsmaatregel minimaregelingen en schuldhulpverlening bij de integrale toegang terecht kunnen
Status per 30 Sept Toelichting
Er wordt vanuit gegaan dat extra middelen (Nationaal Programma Onderwijs) die beschikbaar komen vanuit het Rijk budgetneutraal beschikbaar kunnen worden gesteld voor het onderwijs op basis van de bestaande capaciteit.
De voorbereiding van de start van het buurtteam in het onderwijs vergt langere voorbereiding. Ook zijn er nog geen afspraken gemaakt over monitoring en evaluatie van de inzet buurtteams in het onderwijs. Door het besluit van de minister de bestedingsperiode van NPO te verlengen tot medio 2025 is dat geen probleem. Dit heeft geen consequenties voor de omvang van het budget.
Monitoring en begeleiding van kinderen en jongeren door Regionaal Bureau Leerlingzaken om verzuim, thuiszitten of vervroegd schoolverlaten terug te dringen en te voorkomen.
Vervroegd School Verlaters wordt jaarlijks een KICK-programma aangeboden zodat zij alsnog hun startkwalificatie kunnen halen. Dit jaar is het programma niet gestart vanwege te weinig deelnemers. Veel kandidaten werken omdat de werkgevers door personele krapte afzien van een vereiste startkwalificatie. De inspanningen hiervoor vanuit het RBL vallen binnen het reguliere leerplichtbudget; het KICK-programma wordt gefinancierd vanuit Perspectief op Werk. Het schrappen van het programma heeft geen budgettaire gevolgen.
We zijn voornemens om in 2022 de Verordening Leerlingenvervoer te actualiseren.
De start en bijbehorende planning van het actualiseren van de verordening Leerlingenvervoer is opgeschoven in de tijd. Wij streven naar vaststelling van de geactualiseerde verordening voorafgaand aan het schooljaar 2023-2024.
We verwachten in 2022 de resultaten van een onderzoek naar mogelijkheden om te komen tot een toekomstbestendig doelgroepenvervoerbeleid.
Wegens gebrek aan Walcherse overeenstemming door ontwikkelingen op bijvoorbeeld het vlak van de Regionale Mobiliteitsstrategie is het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het doelgroepenvervoerbeleid niet van de grond gekomen. Momenteel wordt opnieuw bekeken of we dit onderzoek nog steeds willen laten uitvoeren.
38
9.
PROGRAMMA 4 BESTUUR
9.1 Uitvoeringsmaatregelen In dit programma hebben we de volgende successen/mijlpalen behaald. ■ We hebben opleidingen 'Hostmanship' georganiseerd voor medewerkers met als doel de dienstverlening
te verbeteren.
In dit programma zijn 5 uitvoeringsmaatregelen waarover wordt gerapporteerd. Hiervan is er 1 gerealiseerd en 4 laten een afwijking zien. In onderstaand overzicht wordt een toelichting gegeven op de afwijkingen. Daarbij wordt vermeld wat de bestuurlijke risico's zijn en welke bijsturingsmaatregelen noodzakelijk zijn.
Uitvoeringsmaatregel
Status per 30 Sept Toelichting
Implementatie Wet open overheid We nemen de implementatie en vervolgens de uitvoering van de Woo ter hand, wijzen een contactfunctionaris aan, we leiden medewerkers op en borgen het beheer en onderhoud van informatiesystemen.
De analyse-fase en opleiding van medewerkers heeft een langere doorlooptijd (tot en met Q4). Dit betekent ook, dat het meerjaren implementatieplan pas vanaf 2023 in uitvoering kan worden genomen. In 2023 zullen ook een aantal technische randvoorwaarden ingevuld kunnen worden. Overigens hebben we 5 jaar de tijd voor de implementatie van de Woo en is het platform (PLOOI) waarop informatie gepubliceerd moet worden nog niet beschikbaar. Daarnaast is de verplichting voor bestuursorganen om bepaalde categorieën informatie actief openbaar te maken nog niet in werking getreden. Deze verplichting treedt in werking op nader bij Koninklijk Besluiten te bepalen tijdstippen.
Burgerparticipatie - We gaan meer naar mensen toe om informatie op te halen en samen te werken. - Het participatiebeleid en de participatieverordening worden ter besluitvorming voorgelegd. - We doen de eerste ervaringen op met een digitaal platform en evalueren in december de eerste ervaringen hiermee.
Digitaal platform: Door eerder gemelde extra onderzoeken gericht op informatiebeveiliging en privacybescherming hebben we pas in juni 2022 besloten het contract met de leverancier van het participatieplatform aan te gaan. Hierdoor zijn alle vervolgstappen vertraagd. Inmiddels is het platform www.doemeevlissingen.nl op 19 oktober gelanceerd met het project
39
9.
PROGRAMMA 4 BESTUUR
Uitvoeringsmaatregel
Status per 30 Sept Toelichting Bloemenbuurt. Meer projecten volgen spoedig. De eerste evaluatie zal een jaar later plaatsvinden, dus in Q4 2023. Participatiebeleid en –verordening: De besluitvorming hierover wilden we aan de nieuwe raad overlaten. Het conceptbeleid en de –verordening worden in januari 2023 ter besluitvorming aangeboden aan de raad.
Dienstverlening We stellen een ontwikkelprogramma Visie op Dienstverlening 2022-2025 vast We voeren een 0-meting uit van de doelstellingen en ambities 2022-2025 We voeren het ontwikkelprogramma uit
Door de vertraging van de introductie CitizenLab, als één van de uitvoeringskanalen voor deze 0-meting, is deze nog niet geheel afgerond. De voorbereidingen zijn wel al in volle gang. De uitvraag staat nu gepland in de maand oktober. De rapportage in november 2022.
Klantreizen Samen met de inwoners en ondernemers wordt de visualisatie gemaakt van de beleving die zij hebben bij een product; dit is de ‘klantreis’. Waar nodig worden er aanpassingen gedaan in het desbetreffende proces van afhandeling
We herbeoordelen hoe we in de toekomst invulling kunnen geven aan de doelstelling van de klantreizen. Daartoe vindt onder andere op managementniveau een uitwisseling plaats met de gemeente Terneuzen. Dit kan als input dienen voor keuzes die we maken voor de inzet van instrumenten ter verbetering van onze dienstverlening.
9.2 Continue taken In dit programma zijn3 continue taken waarover wordt gerapporteerd. Eén laat een afwijking zien, twee zijn afgerond.
Uitvoeringsmaatregel
Status per 30 Sept Toelichting
In 2022 wordt een plan gemaakt om het interieur van de raadszaal te vernieuwen. Voor de uitvoering van dit plan worden in de Programmabegroting 2023-2026 middelen gevraagd.
Het plan zal eind 2022 gereed zijn waarbij de financiële vertaling in de begroting 2024 zal plaatsvinden.
40
10.
MAJEURE PROJECTEN
In deze bestuursrapportage wordt gerapporteerd over de voortgang van de majeure projecten Scheldekwartier, Omgevingswet en Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand. In onderstaand overzicht is de voortgang per project opgenomen. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar bijlage 4.
Project
Geld
Organisatie
Risico's
Scheldekwartier Omgevingswet Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand
41
Tijd
Informatie
Communicatie Kwaliteit
11.
WIZ (WIND IN DE ZEILEN)
Op 26 juni 2020 is het bestuursakkoord Wind in de zeilen (Compensatiepakket Marinierskazerne) ondertekend door het Rijk, de gemeente Vlissingen, het Waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland. Met dit akkoord heeft het Rijk zich verplicht tot het doen van concrete (financiële) bijdragen op de diverse beleidsonderdelen uit het rapport Wind in de Zeilen. Op een aantal onderdelen ligt de uitvoeringsverantwoordelijkheid en –regie bij de gemeente Vlissingen. Over die onderdelen (projecten en activiteiten in de lijn) wordt in deze paragraaf gerapporteerd. Voor de gedetailleerde voortgang van alle fiches wordt verwezen naar de 4e voortgangsrapportage (juni 2022) van uitvoeringsregisseur Siebe Riedstra. Op grond van het bestuursakkoord Wind in de zeilen heeft Vlissingen de volgende bijdragen (inclusief BTW) ontvangen: Fiche 1D Versnelling fysieke ontwikkeling Kenniswerf: € 15 mln. Fiche 1F Bereikbaarheid-Stationsgebied: € 5,0 mln. Fiche 1I Arbeidsmarkt: € 1,0 mln. Fiche 1J Aardgasvrije wijken: € 4 mln (dit bedrag is ontvangen door Vlissingen na goedkeuring van de aanvraag). De besteding van deze bedragen zal plaatsvinden overeenkomstig de door de stuurgroep Wind in de Zeilen vastgestelde plannen van aanpak en de subsidievoorwaarden. In de begroting zijn zeven uitvoeringsmaatregelen opgenomen voor Wind in de Zeilen.
Twee liggen er op schema, één is afgerond en vier laten een afwijking zien.
Uitvoering Programmabegroting
Status per 30 Sept Toelichting
Besluitvorming over locatiekeuze JCV (fiche 1B) en facilitering van de benodigde ruimtelijke ontwikkeling van dit initiatief.
Er is prioriteit gegeven aan het tijdig en compleet publiceren van het bestemmingsplan Stadslandgoed. Daarmee loopt de ondertekening van de anterieure overeenkomst JCV, het convenant Stadslandgoed en participatieplan Stadslandgoed vertraging op. De anterieure overeenkomst JCV kan in november 2022, na positieve besluitvorming, ondertekend worden.
Faciliteren vestiging Delta Kenniscentrum (fiche 1C Wind in de zeilen)
Het college heeft nog geen besluit kunnen nemen over plan Delta Kenniscentrum. Stuurgroep WiZ heeft de founding fathers de tijd gegeven tot eind van het jaar voor het opleveren van een gedragen plan. Besluitvorming vindt nu naar verwachting plaats in Q1 2023.
Uitvoering geven aan fiche 1F Bereikbaarheid uit het compensatiepakket ‘Wind in de Zeilen’ (Ontwikkeling Stationsomgeving Vlissingen).
Project 'Ontwikkeling Stationsomgeving Vlissingen': de eerder geplande bestuurlijke kick-off voor vaststelling van de Uitgangspuntennotitie Stationsgebied is doorgeschoven naar november 2022 en zal daarmee in Q4 2022 worden gerealiseerd.
- We implementeren met partners het inhoudelijk concept Kerngezond in drie samenwerkingsverbanden (fiche 1H). - We positioneren onze Buurtteams in de Kerngezond-centra en zorgen voor goede aansluiting van onze Integrale Toegang. - We begeleiden de fysieke realisatie.
Realisatie Kerngezond-centra: het locatieonderzoek is afgerond, haalbaarheidsonderzoeken worden nu per verzorgingsgebied opgestart.
42
12.
PERSONEELSOVERZICHT
In onderstaande zijn de cijfers van het college en de gemeenteraad niet meegenomen. De cijfers van de griffie en de mobiliteitspool zijn wel meegenomen. De reden hiervoor is dat dit een beter inzicht geeft in de totale personeelskosten van de organisatie. In de instroom zijn nieuwe medewerkers opgenomen, alsmede huidige medewerkers van wie de uren van het dienstverband zijn uitgebreid. In de uitstroom zijn medewerkers die uit dienst zijn gegaan opgenomen, alsmede huidige medewerkers van wie de uren van het dienstverband zijn verminderd. Het ziekteverzuim is hoger dan de norm, dit wordt veroorzaakt door een aantal langdurig zieken (waaronder na-ijl effecten van corona). begroting 2022
per 30-04-2022
per 30-09-2022
formatie
bezetting
bezetting
406
428
Aantal personeelsleden Aantal fte begin periode
347,71
363,68
Instroom in fte (incl. deeltijd)
387,47
25,83
20,27
Uitstroom in fte (incl. deeltijd)
13,73
14,46
-
Wijzigingen in fte ( vermindering/uitbreiding)
3,87
-2,45
+
Aantal fte einde periode
363,68
367,04
Ziekteverzuim % eerste 9 maanden
6,42%
6,12%
43
+
13.
FINANCIËLE MONITOR BEZUINIGINGEN 2022-2025
stand per 30-9-2022 Stand per (X € 1.000)
2022
2023
2024
2025
30-4-2022
30-9-2022
30-4-2022
30-9-2022
30-4-2022
30-9-2022
30-4-2022
30-9-2022
304
329
471
501
652
682
652
683
Programma 3: Sociale Samenhang Sport - en overige accomodaties Programma Overhead Organisatie - overhead
367
292
301
236
295
230
295
230
Totaal taakstelling
671
621
772
737
947
912
947
913
Toelichting op de voortgang van de taakstellingen: Bezuiniging sport- en overige accommodaties Als gevolg van het afstoten van accommodaties worden de bijbehorende exploitatielasten en huuropbrengsten ten gunste van deze taakstelling gebracht. In dit geval neemt de taakstelling toe omdat de huuropbrengsten hoger zijn dan de structurele exploitatielasten. Hierdoor ontstaat er een nadeel. Deze taakstelling wordt in 2022 niet volledig gerealiseerd. Het restant ramen we daarom in deze bestuursrapportage af. Overhead De taakstelling overhead is begroot op € 367.000 deze is voor 2022 voor € 75.000 gerealiseerd. Enerzijds door lagere printkosten (€ 20.000) en anderzijds door lagere woon-werkverkeer kosten (€ 55.000). De lagere printkosten hebben we ook structureel voor € 20.000 ten gunste van de taakstelling gebracht. De kosten voor woonwerkverkeer hebben we structureel voor € 45.000 ten gunste van de taakstelling gebracht. Het restant op deze taakstelling bedraagt € 292.000. In 2022 wordt het personeelsbudget niet volledig benut. We ramen het restant op de taakstelling overhead af ten laste van het personeelsbudget.
44
14.
BIJLAGE 1: RESERVES & VOORZIENINGEN
LEEFBAARHEID Overzicht reserves
Reserve Bommenruimingen
Stand per 1/1/22
Raadsvoorstel
Vermeerderingen
2.078
Vermin- Stand per deringen 30/9/22 -
-10
2.068
Reserve Visserijkade
1e berap 2022
332
332
Reserve Transitievisie
1e berap 2022
248
543
2e berap 2022
295
Reserve Geluidssanering
326 2e berap 2022
Reserve Degeneratievergoeding glasvezel Totaal Reserves
Overzicht voorzieningen
2.404
Stand per 01/01/22
Dotatie
-
-
326
1.482
-
1.482
2.357
-10
4.751
Aanwending Stand per 30/9/22
Achterstallig onderhoud: Voorziening onderhoud wegen
4.685
-
-575
Voorziening onderhoud OV
67
-
-
4.110 67
Voorziening onderhoud civ. kunstw.
175
-
-
175 1.993
Voorziening onderhoud kades
1.993
-
-
Voorziening Tariefsegalisatietarief GRP
7.188
2.930
-2.700
7.418
14.107
2.930
-3.275
13.762
Totaal Voorzieningen AANTREKKELIJKE STAD Overzicht reserves
Stand per 1/1/22
Raadsvoorstel
Vermeerderingen
Reserve Omgevingswet
2e berap 2022
1.034
Reserve Stadslandgoed Nieuwerve
2e berap 2022
155
Reserve Aardgasvrij
2e berap 2022
Reserve maritieme en/of cultureel hist. even. Reserve Wind in de zeilen
Overzicht voorzieningen
-
1.034 155 -
50 Primaire begr
25
-75
-
2.450
1e berap 2022
426
-
2.876
550
2e berap 2021
-
-550
800
2e berap 2022
800 -625
4.865
Reserve organisatie doorontwikkeling
Totaal Reserves
Vermin- Stand per deringen 30/9/22
3.050
Stand per 01/01/22
1.640
Dotatie
Aanwending Stand per 30/9/22
Voorziening Frictiekosten bibliotheek
510
-
-
510
Voorziening Onderhoud Muzeeum
192
-
-
192
45
14.
BIJLAGE 1: RESERVES & VOORZIENINGEN
AANTREKKELIJKE STAD Voorziening leges Totaal Voorzieningen
500
225
-225
500
1.202
225
-225
1.202
SOCIALE SAMENHANG Overzicht reserves
Stand per 1/1/22
Reserve Centrum taken
Raadsvoorstel
22.005
Reserve Revitalisering accommodaties
Totaal Reserves
Vermeerderingen
Vermin- Stand per deringen 30/9/22
2e berap 2021
-
2e berap 2022
1.800
451 Primaire begr
-
2e berap 2022
861
22.456
2.661
-3.515
20.290
-71
1.241
-3.586
21.531
BESTUUR Overzicht reserves
Stand per 1/1/22
Algemene reserve
Raadsvoorstel
Vermeerderingen
Vermin- Stand per deringen 30/9/22
-70.153
-51.149
2e bestuursrapportage 2021
95
Begroting 2022
-2.616
8.717
Onderzoek jeugd en exogene factoren
-129
Jaarrekening 2021
10.798
-526
2e bestuursrapportage 2022
2.967
-302
Reserve Frictiekosten algemeen
834
Totaal Reserves
Overzicht voorzieningen
-69.319
Stand per 01/01/22
Voorziening Pensioenbijdragen wethouders
Dotatie
- 251
Voorziening WW
26 4.580
251
Stand per 1/1/22
Raadsvoorstel
802
-3.605
-50.347
Aanwending Stand per 30/9/22
4.554 -
Voorziening Wachtgeld oud-bestuurders Totaal Voorzieningen
22.577
-32
-
4.554
-
251
-
26
-
4.831
Algemene dekkingsmiddelen Overzicht reserves
Vermeerderingen
Verminderingen
Reserve GBE Aqua
- 2e berap 2022
4.990
Totaal Reserves
-
4.990
Overzicht voorzieningen
Stand per 01/01/22
-
Dotatie
Stand per 30/9/22 4.990 -
Aanwending Stand per 30/9/22
Voorziening Precario kabels en leidingen
3.835
-
-
3.835
Totaal Voorzieningen
3.835
-
-
3.835
46
4.990
15.
BIJLAGE 2: STELPOSTEN
In programma bestuur zijn een aantal stelposten opgenomen voor kapitaallasten, de algemene uitkering en het IBP (InterBestuurlijk Programma). In onderstaand overzicht is het verloop van deze stelposten opgenomen. Primaire Stand per Begroting 2022 30-04-2022
Mutaties 2e berap 2022
Stand per 30-09-2022
Toelichting mutatie 2e berap 2022
Stelpost Bruikb. ruimte investering
249
249
-249
- Bij deze bestuursrapportage is berekend wat de verwachte kapitaallasten zijn voor 2022. De stelpost bruikbare ruimte investering maakt hier onderdeel van uit.
Stelpost Bestuur exploitatie
-460
-460
460
- In de begroting 2022 is rekening gehouden met een maximaal investeringsvolume. Deze stelpost is meegenomen in de verwerking van de verwachte kapitaallasten voor 2022.
Stelpost Bestuur exploitatie
538
493
-493
- In de begroting 2022 is een bedrag van € 538.000 opgenomen voor het Interbestuurlijk programma. Hiervan is € 45.000 ingezet voor het Amendement Lokale Inclusie Agenda. Het restant van deze stelpost is volledig afgeraamd in deze bestuursrapportage.
Stelpost taakmutaties Algemene uitkering
24
1.316
-1.316
- In de 1e bestuursrapportage is de verhoging van het accres uit de maartbrief op deze stelpost begroot. Dit bedrag valt vrij in deze bestuursrapportage.
351
1.598
-1.598
-
47
16.
BIJLAGE 3: OVERZICHT LOPENDE KREDIETEN
In onderstaand overzicht staan de lopende kredieten over 2022 vermeld. Op de peildatum van de 2e bestuursrapportage 2022, 30 september 2022, zijn nog niet alle kredieten uit de begroting opgevraagd. Begin 2023 wordt het investeringsvoorstel voor 2023 aan de raad voorgelegd. In dit voorstel wordt niet alleen gekeken naar de investeringen voor 2023 maar ook naar de nog niet opgevraagde kredieten van 2022 en ouder. De zogenoemde 'boeggolf'. Programma
Lopende kredieten (bedragen x Begroot € 1.000)
Gerealiseerd tm 2022
Restant
Prog 1 Leefbaarheid
Riolering Singel 3
2.166
171
1.995
Prog 1 Leefbaarheid
Verkeersmaatregelen GVVP
100
-33
133
Prog 1 Leefbaarheid
Parkeerverwijssysteem
45
2
43
Prog 1 Leefbaarheid
Riool Schoonenb. Groot Ab fase 5+6
1.483
239
1.245
Prog 1 Leefbaarheid
Riolering Molenweg fase 3 t/m 5
2.618
423
2.196
Prog 1 Leefbaarheid
Rioolgemalen 2020
50
37
13
Prog 1 Leefbaarheid
Rioolgemalen 2022
50
-
50
Prog 1 Leefbaarheid
Ondergrondse afvalopslag 2020
242
242
-
Prog 1 Leefbaarheid
Ondergrondse afvalopslag 2021
312
105
207
Prog 1 Leefbaarheid
Ondergrondse afvalopslag 2022
143
-
143
Prog 1 Leefbaarheid
PMD containers 2022
116
-
116
Prog 1 Leefbaarheid
Herinr Noorderbegraafpl-cycl ruimen
127
72
55
Prog 1 Leefbaarheid
Herstel natte infrastr Kenniswerf f4
2.850
-
2.850
Prog 1 Leefbaarheid
Wijkontsluiting incl. rotonde Sk
1.802
1.292
510
Prog 1 Leefbaarheid
Herstel kades rondom Dok Sk *
6.432
6.807
-375
Prog 1 Leefbaarheid
Hoofdinfrastructuur Souburg fase 2
4.156
3.969
187
Prog 1 Leefbaarheid
Marie Curieweg Souburg fase 2
780
367
413
Prog 1 Leefbaarheid
Nieuwe brug over het Dok Sk
3.329
3.314
15
Prog 1 Leefbaarheid
Urnenmuur Souburg
76
54
22
Prog 1 Leefbaarheid
Herinrichting Verkuijl Quakkelaarstr
781
735
46
Prog 1 Leefbaarheid
Herinrichting Voltaweg Marconiweg
100
90
10
Prog 1 Leefbaarheid
Riolering Scheldestraat e.o.
1.423
587
836
Prog 1 Leefbaarheid
Riolering Scheldestraat e.o. fase 2
1.000
14
986
Prog 1 Leefbaarheid
Bloemenbuurt 1
1.500
191
1.309
Prog 1 Leefbaarheid
Riolering Adriaen Coortelaan e.o.
1.173
773
400
Prog 1 Leefbaarheid
Riolering Schubertlaan
1.294
467
827
Prog 1 Leefbaarheid
Riolering Paauwenburg NoordOost
1.517
60
1.457
Prog 1 Leefbaarheid
Riolering Coosje Buskenstr (SARCC)
750
371
380
Prog 1 Leefbaarheid
Hoogwerker incl aanhangwagen AHBE 11
80
61
19
Prog 1 Leefbaarheid
Grafdelfmachine
Prog 1 Leefbaarheid
Herinr Oude Veerhavenweg-P Hendrikwg
Prog 1 Leefbaarheid
Herinr PH/OV/Edisonweg-deel subs PZ
Prog 1 Leefbaarheid Prog 1 Leefbaarheid Prog 1 Leefbaarheid
35
-
35
3.250
162
3.088
-
-536
536
Herinrichting Lange Zelke
750
740
10
Parkeervergunningenapplicatie
86
87
-1
Voorb. integr aanpak Boulevbinnenst
505
81
424
48
16.
BIJLAGE 3: OVERZICHT LOPENDE KREDIETEN
Programma
Lopende kredieten (bedragen x Begroot € 1.000)
Gerealiseerd tm 2022
Prog 1 Leefbaarheid
Herinr Coosje Buskenstr eo (SARCC) **
450
Prog 1 Leefbaarheid
Huisvuilauto AF 6
Prog 1 Leefbaarheid
Fietspad Gerbrandystraat
Prog 1 Leefbaarheid
Restant
645
-195
280
-
280
226
1
225
Ritthem
50
-
50
Prog 1 Leefbaarheid
Van Steveninckstraat
50
26
24
Prog 1 Leefbaarheid
Van Dishoeckstraat e.o.
50
1
49
Prog 1 Leefbaarheid
Riolering Westerzicht
2.429
52
2.377
Prog 1 Leefbaarheid
Edisonweg
424
19
405
Prog 1 Leefbaarheid
Prins Hendrikweg + Stationsgebied
926
11
915
Prog 1 Leefbaarheid
Riolering Gildeweg
1.018
10
1.008
Prog 1 Leefbaarheid
Oude Binnenstad + Schutterijstr
500
1
499
Prog 1 Leefbaarheid
Aanpass begraafcap. Noorderbegraafpl
190
-
190
Prog 1 Leefbaarheid
Selectief toegangssysteem binnenstad
25
-
25
Prog 1 Leefbaarheid
Rehabilitatie kades
3.250
2.353
897
Prog 1 Leefbaarheid
Integraal Kindcentrum Tweemaster Kameleon
5.139
1.940
3.199
Prog 1 Leefbaarheid
Integraal Kindcentrum Parelburcht
5.180
1.921
3.258
Prog 1 Leefbaarheid
Gymzaal Braamstraat
3.165
1.537
1.629
Prog 1 Leefbaarheid
Voorb nieuwbw school Scheldekwartier
50
44
6
Prog 1 Leefbaarheid
Achterstallig onderhoud A Coortelaan
360
-
360
Prog 1 Leefbaarheid
Achterst onderh. Bloemenbuurt fase 1
400
-
400
Prog 1 Leefbaarheid
Achterstallig onderhoud Edisonweg
210
-
210
Prog 1 Leefbaarheid
Achterstallig onderhoud Schubertlaan
258
258
-
Prog 1 Leefbaarheid
Achterst oh C Busken-/Walstr (SARCC)
191
140
51
Prog 1 Leefbaarheid
Achterst. onderhoud Prins Hendrikweg
20
-
20
Prog 1 Leefbaarheid
Achterstallig onderhoud Singel
46
-
46
Prog 1 Leefbaarheid
Voorber. infrastr maatr div locaties
45
31
14
Prog 1 Leefbaarheid
Vb herinr boulev Evertsen en Bankert
180
37
143
Prog 1 Leefbaarheid
Woningverbetering ouderenhuisvesting
145
-
145
Prog 1 Leefbaarheid
Veegmachine SO18
185
-
185
Prog 1 Leefbaarheid
Veegmachine SO19
185
-
185
Prog 1 Leefbaarheid
Veegwagen SO20
55
-
55
Prog 1 Leefbaarheid
Riolering Stadhuis eo
50
-
50
Prog 1 Leefbaarheid
Riolering Kromwegesingel
50
27
23
Prog 1 Leefbaarheid
Riolering Vrijburgstraat
50
-
50
Prog 1 Leefbaarheid
Verv top-en onderlaag KGV Souburg
480
198
282
Prog 2 Aantrekkelijke Stad
Herinrichting Ravesteynplein
1.370
1.123
247
Prog 4 Bestuur
Vervangen BRP-applicatie
150
127
23
Prog 5 Overhead
Nieuwbouw Stadsbeheer
7.086
485
6.600
49
16.
BIJLAGE 3: OVERZICHT LOPENDE KREDIETEN
Programma
Lopende kredieten (bedragen x Begroot € 1.000)
Prog 5 Overhead
Vervangen zaaksysteem Verseon
Prog 5 Overhead
Hybride werken 2022-2024
Gerealiseerd tm 2022
Restant
164
163
1
1.031
1
1.030
77.233
32.092
45.141
Kredieten die opgehoogd worden in de 2e bestuursrapportage 2022: 1 Huisvuilauto AF 11
18
2 Opbouw belading t.b.v. AF11
3
3 Veegmachine SO7
38
Subtotaal afgesloten projecten 5 Vervangen zaaksysteem
59 16
Totaal
75
Toelichting op bovenstaande tabel: * Herstel kades rondom Dok Sk Dit krediet laat een negatief restant zien. Een gedeelte van de kosten op dit krediet wordt ten laste van de voorziening bovenwijkse kosten gebracht. Het krediet laat daarmee geen tekort meer zien. ** Herinrichting Coosje Buskenstraat: Dit krediet laat een negatief restant zien. Dit wordt veroorzaakt doordat de subsidie nog niet op dit krediet is verwerkt. Het college heeft in maart 2019 besloten om als partner aan te sluiten bij het Interreg 2 Zeeën partnerschap SARCC. De gemeente ontvangt cofinanciering voor 60% van haar ingebrachte investeringen, personeelskosten en overige kosten. In totaal is € 475.493 (obv 60% cofinanciering) te verkrijgen vanuit de subsidie, wat we ook binnen gaan halen. Als gemeente zetten we als voornaamste cofinancieringen het budget in wat voorzien is voor de herinrichting van de Coosje Buskenstraat á €450.000. Teruggave van de subsidie gebeurt middels declaraties in juni of december. Na een heel proces van controles binnen het Interreg secretariaat en door onze eigen accountant (first level controller) wordt de uitbetaling vaak pas 5 tot 8 maanden na het indienen van de declaratie retour ontvangen. Op dit moment zijn er dus veel kosten gemaakt, maar is het grootste deel van de teruggave van de subsidie die is toegezegd nog niet ingediend cq. ontvangen.
Mutaties op kredieten in deze bestuursrapportage (ophogen kredieten en instellen nieuw krediet) In deze bestuursrapportage vinden een aantal mutaties op kredieten plaats. Een drietal afgesloten kredieten worden opgehoogd. Eén lopend krediet wordt opgehoogd en één nieuw krediet wordt ingesteld. Ophogen kredieten Bij de 1e bestuursrapportage 2022 verhoogde we een aantal kredieten waarvan we al wisten dat ze te laag waren. Bij het opnieuw nalopen van de kredieten constateren we dat bij3 reeds afgesloten kredieten er een overschrijding is. Het gaat om de kredieten: Krediet
Omvang krediet
Overschrijding
Huisvuilauto AF 11
€ 270.000
Opbouw belading t.b.v. AF11
€ 35.000
€ 18.000 € 3.000
Veegmachine SO7
€ 155.000
€ 38.000
De kredieten zijn te laag, omdat bij het aanvragen van het krediet we ervan uitgingen dat de inruilwaarde van het oude model in vermindering konden brengen op het krediet. Dit is echter niet het geval. De inruilwaarde mogen we, volgens de financiële regelgeving, niet in mindering brengen op het krediet, maar moeten we als incidenteel voordeel opnemen. Deze incidentele voordelen verwerkten we al eerder bij de 1e bestuursrapportage 2022.
50
16.
BIJLAGE 3: OVERZICHT LOPENDE KREDIETEN
In het kader van de begrotingsrechtmatigheid verhogen we deze drie kredieten. Met de hogere kapitaallasten is in de begroting 2023 rekening gehouden. De omvang van het krediet 'Zaaksysteem' is ontoereikend. Dit krediet wordt met € 16.000 opgehoogd. De verhoging van het krediet is benodigd zodat hieruit de migratie van het oude zaaksysteem Verseon naar het nieuwe zaaksysteem Djuma betaald kan worden. Dit staat gepland voor Q1 2023. Vanuit het oorspronkelijk krediet is namelijk ook de applicatie voor parkeervergunning bekostigd terwijl dat eerst geen onderdeel van het krediet was. De hogere kapitaallasten zijn in de bestuursrapportage verwerkt. Instellen nieuw krediet We stellen de raad voor een nieuw krediet 'Publieke sportvoorzieningen Bloemenbuurt’ van € 46.000 in te stellen. Deze kapitaallasten worden gedekt uit het overschot op het krediet 'Herinrichting Verkuijl Quakkelaarstraat' van € 46.000. Met het overhevelen van het resterende budget vanuit de Verkuijl Quakkelaarstraat naar het project Bloemenbuurt ontstaan hier mogelijkheden om een publieke sportfaciliteit te realiseren als onderdeel van de aanpak van de openbare ruimte. Hiermee kan invulling gegeven aan een breed gedragen ambitie vanuit de bewoners van de Bloemenbuurt, en Vlissingen, en ambities vanuit het coalitieakkoord.
51
17.
BIJLAGE 4 MAJEURE PROJECTEN
17.1 Scheldekwartier Scheldekwartier
Status per 30 sept Antwoord / Toelichting
Projectbesluit Projectresultaat
Het projectbesluit Scheldekwartier is vastgesteld op 10 oktober 2019. N.v.t.
In 2030 is de herstructurering van het Scheldekwartier afgerond. Het Scheldekwartier is dan een levendig, duurzaam en maritiem stadsdeel, waarbij de rijke industriële geschiedenis voelbaar en beleefbaar is. Het Scheldekwartier omvat ca 1.600 woningen, 35.000 m2 b.v.o. commerciële en niet-commerciële voorzieningen (waaronder een school), een nieuwe ontsluiting van de stad, een nieuwe dokbrug, nieuw aangelegde kades en een stadshaven. Daarnaast is ruime aandacht voor behoud en herontwikkeling van industrieel erfgoed. Er wordt een gedifferentieerd woningbouwprogramma ontwikkeld, verdeeld over de verschillende deelplannen: ■ Gestapeld: 1.144 eenheden waarvan 206 goedkoop/sociaal, 373 middenduur en 565 duur. ■ Grondgebonden: 491 eenheden waarvan 100 goedkoop/sociaal, 261 middenduur en 130 duur. ■ Totaal: 1635 eenheden waarvan 306 goedkoop/sociaal, 634 middenduur en 695 duur. Naast het woningbouwprogramma gaat de grex uit van een programma van ca. 35.400 m2 b.v.o. voor commerciële en niet commerciële voorzieningen inclusief een school. Dat is als volgt verdeeld: ■ Werken 3.550 m2 b.v.o. ■ Winkels/horeca: 3.050 m2 b.v.o. ■ Zorgvoorzieningen: 12.000 m2 b.v.o. ■ Recreatie, Leisure, cultuur, onderwijs: 16.800 m2 b.v.o.
Bestuurlijk opdrachtgever
N.v.t.
wethouder S. Cracau
Ambtelijk opdrachtgever
N.v.t.
Directeur Ruimte en Samenleving Robert Hendrikse
Stand van zaken Project
Inmiddels zijn voor 708 woningen gronden verkocht, (deels) opgeleverd en deels in aanbouw per 01-01-2022. In 2022 worden/zijn geleverd: ■ 58 recreatieappartementen blok A Timmerplein (Dokwerker, inmiddels geleverd) ■ 58 vrije sector huur- en koopappartementen Kop Keersluis ■ 24 grondgebonden koopwoningen in de Koperslagerij en 14 sociale huurwoningen Koperslagerij (inmiddels geleverd) De volgende verkoopovereenkomsten zijn in voorbereiding: ■ 24 vrije sector huurwoningen Edelweis (koopovereenkomst nog te ondertekenen door college) ■ 24 vrije sector koopappartementen blok D Timmerplein ■ 20 sociale huurwoningen blok I ■ 50 sociale huurwoningen blok K De volgende marktgangen zijn in voorbereiding: ■ Postkantoorlocatie (circa 28 appartementen) ■ Parkzijde blok I (circa 13 grondgebonden woningen) Verder is het volgende te melden: ■ Het bouwrijp maken van De Dempo is afgerond ■ Dit jaar start de voorbereiding van het herstel van de basaltkade (laatste stuk kades) ■ Woningen Singel Noord zijn opgeleverd
52
17.
Scheldekwartier
BIJLAGE 4 MAJEURE PROJECTEN
Status per 30 sept Antwoord / Toelichting ■ Op zes bouwplots (De Dokwerker, C-Dock, B Lofts, Dempo, Koperslagerij en Kop van het Dok) wordt conform jaarplan tegelijkertijd gebouwd ■ De concrete start bouw van een aantal bouwplots (de Zeelandtoren, Kop Keersluis, fase 2 De Broederband en Aan de Singel) is in voorbereiding De huidige stand van zaken per deelproject: Voormalige postkantoorlocatie: ■ Ontwerpbestemmingsplan dit jaar in procedure ■ Voorbereiden realisatie vervangende parkeerplaatsen bij speeltuinlocatie ■ Marktgang in voorbereiding ■ Afhandeling ORO met AM Zeeland. De gemeente wordt hierin bijgestaan door een extern advocatenkantoor. Kop van het Dok: ■ Vol in aanbouw, gefaseerde oplevering eind 2022 / begin 2023. ■ Omwonenden en betrokkenen hebben ideeën aangeleverd voor het inrichtingsplan voor de helling. Die zijn vertaald naar een ontwerp welke in het laatste kwartaal aan het college voor vaststelling wordt aangeboden e ■ Start WRM Hellingbaan en omgeving vanaf 4 kwartaal Timmerplein – Zeelandtoren: ■ Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn onherroepelijk geworden ■ De bouwplot is bouwrijp gemaakt ■ De levering van de grond was voorzien in 2022 maar is door uitstel van de verkoop (nav bouwkostenontwikkelingen) vertraagd naar 2023.
Het financieel effect van deze vertraging is in de 2e herziening van de grondexploitatie opgenomen Timmerplein – Middengebied: ■ Bouw Dokwerker, B Lofts en C-Dock in volle gang Blok I, J en K: ■ Ontwerpbestemmingsplan eind 2022 in procedure ■ Voorbereiding met l’escaut m.b.t. 20 woningen blok I en 50 woningen blok K ■ Marktgang plot I in voorbereiding ■ Afweging Kanaaleiland voorbereiden De Broederband: e ■ Start bouw 2 fase eind 2022 De Hofjes: ■ Woonrijp maken is vrijwel afgerond Singel Noord: ■ 35 grondgebonden vrije sector woningen opgeleverd ■ Woonrijp maken is in uitvoering Aan de Singel - Edelweis: ■ Anterieure overeenkomst en ruilovereenkomst gesloten ■ Koopovereenkomst over besloten. Ondertekening in kwartaal 4 ■ (voor)Ontwerpbestemmingsplan Aan de Singel in procedure Kop Keersluis:
53
17.
BIJLAGE 4 MAJEURE PROJECTEN
Scheldekwartier
Status per 30 sept Antwoord / Toelichting ■ Woningen in verkoop. ■ Transport grond en start bouw voorzien in eind 2022 Maritiem programma: ■ Verkoop vaste ligplaatsen volgens schema in volle gang ■ VVE opgericht ■ Pilot autonoom varen gestart Herbestemming Machinefabriek ■ Casco+ herstel gestart in kwartaal 3 ■ Voorbereiding herbestemming en ontwikkelstrategie ■ Bestemmingsplan in voorbereiding School Scheldewijk ■ Het definitieve besluit over nieuwbouw van een school in het Scheldekwartier is genomen in 2021. In de 1e helft van 2023 wordt de locatie vastgesteld Scheldekwartier algemeen ■ Activiteiten vanuit uitvoeringsplan gebiedspromotie. Artikelen in dag- en weekbladen, promotiefilmpjes, bouwborden, rondleidingen, bezoeken e.d. ■ In de rapportageperiode hebben gesprekken plaatsgevonden met de provincie over de verwerving van de provinciale kade aan het Kanaal door Walcheren en het verplaatsen danwel beëindigen van de olieboot e e ■ 1 fase Dokter Stumphiuspark opgeleverd. 2 fase na de bouw van de Dempo
Stand van zaken Geld
Er zijn een aantal mutaties die zich voordoen welke vertaald zijn/worden in de 2e herziening van de grex 2022, te weten: ■ Verhoging renteparameter, verhoging kostenstijging 2022 en verlaging opbrengstenstijging 2022 n.a.v. marktontwikkelingen ■ Levering grond Zeelandtoren vertraagd naar 2023 ■ Toename saneringskosten De Dempo ■ Toename plankosten o.a. i.v.m. directievoering casco+ herstel Machinefabriek
Stand van zaken Risico's
Er is een actuele risicoanalyse welke twee maal per jaar wordt geactualiseerd. Het volgende risico is aanwezig maar lijkt vooralsnog beheersbaar: ■ De bouwkosten stijgen maar wordt vooralsnog gecompenseerd door de stijging van de VON-prijzen. Het risico dat de compensatie van de stijging van de VON-prijzen onvoldoende is neemt toe ■ Het risico van onbekendheid met restobjecten en verontreiniging in de bodem is door het BRM fors afgenomen maar blijft aanwezig De volgende risico’s zijn aanwezig en vragen de komende periode ambtelijk en bestuurlijk de aandacht: ■ De bouwkosten stijgen maar wordt vooralsnog gecompenseerd door de stijging van de VON-prijzen. Het risico dat de compensatie van de stijging van de VON-prijzen onvoldoende is neemt toe ■ Het project blijft onderlinge afhankelijkheden kennen. Tegenvallers op het ene vlak, kunnen onmiddellijk effect hebben op andere terreinen. Het risico herbestemming Machinefabriek – parkeren Timmerplein, Damen en locatie schoolgebouw en bestemmingsplan hoofdkantoor nemen nog niet af ■ Daarnaast is de ontwikkeling van de Kleine Kappen, Machineplein en Van Dishoeckhuis afhankelijk van de parkeeroplossing in de Machinefabriek