Document · PDF

3.3 rvs 2e bestuursrapportage 2023 bijlage 1 rapportage

Commissie Algemeen en Sociaal 30 november 2023, gemeente VlissingenBij agendapunt: Tweede bestuursrapportage 202320.792 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

1.5 Tijdelijke huisvesting Souburg Zuid De realisatie van de scholen Tweemaster-Kameleon en Parelburcht te Oost Souburg loopt grote vertraging op. Hierdoor is de tijdelijke huisvesting van deze scholen verlengd en zullen de middelen bestemd voor het opruimen en woonrijpmaken van de locaties naar 2024 moeten worden doorgeschoven. Programma 2 Aantrekkelijke stad 2.1 Ondersteuning cultuurnota Er dient onderzoek te worden gedaan naar de noodzakelijkheid van het opstellen van een nieuwe beleidsvisie Cultuur. Hiervoor is in de begroting incidenteel € 50.000 opgenomen. Dit onderzoek en hieropvolgend het opstellen van een cultuurnota zal niet meer dit jaar kunnen plaatsvinden. 2.2 Wet goed verhuurderschap Omdat de wet pas per 1 juli 2023 in werking is getreden is het niet goed te voorspellen of dit nog meer werk gegenereerd voor het woonfraudeteam. Mogelijk komen er meer meldingen binnen op basis van deze nieuwe wet. Om die reden hevelen we het bedrag van € 30.000 uit 2023 over naar 2024 voor bijvoorbeeld inhuur. 2.3 Bereikbaarheid Stationsgebied Er is een start gemaakt met de ontwikkeling van het Masterplan Stationsgebied. Naar verwachting zal het plan begin 2024 worden vastgesteld. De uitvoering die gepland was in 2023, wordt aansluitend na vaststelling in 2024 ter hand genomen.

Programma 3 Sociale Samenhang 3.1 Speelvoorzieningen In het coalitieakkoord is een budget (€ 100.000) beschikbaar gesteld voor het inlopen van achterstalligonderhoud en het inrichten van beweegtuinen. Dit jaar gaan we nog € 50.000 uitgeven aan achterstallig onderhoud. De werkzaamheden voor het inrichten van de beweegtuinen Asterlaan en Ridderspoorlaan beginnen in het tweede kwartaal van 2024. Hiervoor hevelen we de overige € 50.000 over naar volgend jaar. 3.2 Inburgering Vorig jaar, in 2022, heeft er een budgetoverheveling naar 2023 plaats gevonden o.a. voor het opzetten van nieuwe regelingen onder de wet zoals sociale activering. Wegens capaciteitstekort, heeft dit nog niet

FINANCIËLE RESULTAAT / OVERHEVELINGEN / BEGROTINGSSALDO

plaats gevonden. Met de kadernota zijn middelen aangevraagd voor het aantrekken van een fte om dit de komende tijd wel te kunnen realiseren. Dit zal vanaf 2024 zijn. Om deze reden wordt verzocht de middelen over te hevelen naar 2024. 3.3 Flankerend beleid energiearmoede Het betreft hier middelen bedoeld voor de versteviging van de wettelijke vroegsignaleringstaak. Deze taak is belegd bij Orionis Walcheren. Op dit moment wordt gewerkt aan een voorstel vanuit Orionis Walcheren hiervoor waarbij de uitgaven verwacht worden in 2024. Om deze reden wordt gevraagd de middelen naar 2024 over te hevelen. 3.4 Leefbaarheid Nollebos en Arsenaal De planning vaststelling visie Arsenaalgebied is uitgelopen. Vaststelling is Q1 2024 voorzien. Pas na de vaststelling van deze visie kan stap voor stap invulling gegeven worden aan de uitvoerings- en financieringsplanning. De hiervoor beschikbaar gestelde middelen dienen overgeheveld te worden naar 2024. 3.5 Aanpak dak- en thuisloosheid (meicirculaire 2023) Middelen zijn nog niet ingezet in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek naar het ideale zorglandschap Beschermd Wonen/ Maatschappelijke opvang/Vrouwenopvang (BWMOVO). Dit wordt in het 4e kwartaal van 2024 verwacht.

3.6 Aanpak dak- en thuisloosheid (bouwstenen notitie) Op grond van de Bouwstenennotitie zijn en worden diverse interventies en voorzieningen ontwikkeld om dak- en thuisloosheid terug te dringen. Er is van het oorspronkelijke budget nog geld over omdat planvorming langer duurt dan verwacht bijvoorbeeld doordat plannen gewijzigd zijn en er onduidelijkheid is over de financiële randvoorwaarden waarbinnen de plannen moeten vallen. Het restant budget wordt overgeheveld zodat dit alsnog ingezet kan worden nadat het ideale zorglandschap BWMOVO in kaart gebracht is en er meer zicht is op de noodzakelijke opbouw- ombouw- afbouw en spreiding van voorzieningen. Programma Overhead 5.1 Middelen DIV Binnen de budgetten van A&O is structurele ruimte ontstaan o.a. als gevolg van lagere licentiekosten, wegvallen van een applicatie, lagere abonnementskosten en nog aantal zaken. Deze ruimte kunnen we gebruiken als dekking voor de extra lasten die voortvloeien in 2024 uit de voorbereidingskosten voor de overbrenging van het bouwarchief naar het Zeeuws Archief. In 2024 wordt bekend wat de daadwerkelijke overbrenging van het archief (digitaal of papier) naar het Zeeuws Archief in 2025 gaat kosten. Het Zeeuws Archief kan daar in 2024 duidelijkheid over geven. De ruimte die er in 2024 zal zijn binnen deze budgetten, willen we ook betrekken bij de kosten voor deze overbrenging.

5.2 I&A samenwerking De implementatie van Microsoft 365 heeft vertraging opgelopen door technische tegenslagen en onvoldoende beschikbare ondersteuning vanuit onze leveranciers. Het project kent geen inhoudelijke wijzigingen waardoor meer of minder budget benodigd is. Voor 2024 verwachten we dat de tegenslagen er niet meer zijn en de leveranciers voldoende ondersteuning kunnen bieden. Er kan dan een inhaalslag gemaakt worden.

FINANCIËLE RESULTAAT / OVERHEVELINGEN / BEGROTINGSSALDO

2.4 Begrotingssaldo Het verloop van het begrotingssaldo is in onderstaande tabel weergegeven. Saldo verloop (bedragen x € 1.000)

2023

Saldo begroting 2023

-7.020

1e wijz 2023 - Structurele effect 2e berap 2022 (raadsbesluit 15-12-2022)

-31

2e wijz 2023 - Meeropbrengst OZB (raadsbesluit 15-12-2022)

707

3e wijz 2023 - 1e wijz 2023 GGD (raadsbesluit 15-12-2022)

-123

4e/5e wijz - Resultaat 1e berap 2023 (raadsbesluit 6-7-2023)

9e/10e/12e wijz 2023 - Resultaat 2e berap 2023

5.120

11e wijz 2023 - 5e begr. wijziging GGD 2023 (raadsbesluit 21-9-2023)*

-1.707

Saldo na 2e bestuursrapportage 2023

-3.009

* De artikel 12 inspecteur heeft de 5e begrotingswijziging GGD 2023 nog niet O&O geaccordeerd.

ALGEMENE UITKERING

In onderstaand overzicht zijn de ontwikkelingen van de Mei- en Septembercirculaire 2023 opgenomen. Mei- en Septembercirculaire 2023 (bedragen x € 1.000)

2023 162.524

Begroting 2023 o.b.v. decembercirculaire 2022 Meicirculaire 2023 Uitkeringsfactor

526

Taakmutaties

391

IU en DU

4.131

Totaal meicirculaire 2023

167.572

Septembercirculaire 2023 Uitkeringsfactor

256

Taakmutaties

IU en DU

708

Totaal Septembercirculaire 2023

168.542

ALGEMENE UITKERING

In onderstaand overzicht zijn de taakmutaties uit beide circulaires per programma opgenomen. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar de online documenten van de Meicirculaire 2023 en de Septembercirculaire 2023. Taakmutaties en Doeluitkeringen (DU) Programma

Mei- circulaire

Septembercirculaire

Taakmutaties Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag

bestuur

GDI voorzieningen 2022

overhead

-20

Handhaving energielabel C kantoren

leefbaarheid

Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III)

leefbaarheid

Verdeling structurele middelen Wet goed Verhuurderschap

aantrekkelijke stad

Flankerend beleid energiearmoede

sociale samenhang

186

Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden

sociale samenhang

149

Loon- en prijsbijstelling 2023 participatie

sociale samenhang

Loon- en prijsbijstelling 2023 Voogdij 18+

sociale samenhang

162

Compensatieregeling voogdij 18+

sociale samenhang

-95

Werkdrukverlaging jeugdbescherming

sociale samenhang

-32

Voorschoolse educatie

sociale samenhang

Hulpmiddelen thuis laten staan

sociale samenhang

Totaal taakmutaties

1 5

1 391

Integratie-uitkeringen (IU) en doeluitkeringen (DU) Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU)

sociale samenhang

-199

Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)

sociale samenhang

-9

420

Vrouwenopvang (DU)

sociale samenhang

Suppletie-uitkering Bommenregeling

leefbaarheid

Voorschoolse voorziening peuters (DU)

sociale samenhang

Armoedebestrijding kinderen (DU)

sociale samenhang

Wet Goed Verhuurderschap (DU)

aantrekkelijke stad

Leerlingenvervoer Oekraïne (DU)

sociale samenhang

Taal voor ontheemden uit Oekraïne (DU)

sociale samenhang

Nationaal Actieplan Dakloosheid (DU)

sociale samenhang

940

Maatschappelijke begeleiding (DU)

sociale samenhang

Einde lening Inburgeringsplicht (ELIP) (DU)

sociale samenhang

Beschermd Wonen (IU)

sociale samenhang

2.547

Participatie (IU)

sociale samenhang

540

108

Veilig wonen (DU)

bestuur 4.131

708

Totaal Integratie-uitkeringen (IU) en doeluitkeringen (DU)

163 -4

ARTIKEL 12 - SOCIAAL DOMEIN EN WERK & INKOMEN

Het onderzoek artikel 12 is vanaf 1 januari 2023 gericht op de totale gemeentelijk begroting, zowel het klassiek domein als het sociaal domein. De laatste jaren was het onderzoek artikel 12 vooral gericht op het Sociaal Domein en Werk & Inkomen (SD en W&I). In dit hoofdstuk wordt het begrotingssaldo van het SD en W&I gepresenteerd (4.1). Daarnaast wordt gerapporteerd over de voortgang op de door de inspecteur opgelegde taakstelling op het SD en W&I zoals opgenomen in het inspectierapport 2021-2022 (4.2). Overigens is om een zuiver beeld te houden op het saldo SD en W&I alleen het gerealiseerde deel van de opgelegde taakstelling in de begrotingscijfers verwerkt. De nog te realiseren taakstelling is niet opgenomen in de begrotingscijfers. Verdere realisatie van de taakstelling kan en zal de begrotingscijfers dan ook positief beïnvloeden. 4.1 Begrotingssaldo Sociaal domein en werk & inkomen Begrotingssaldo Sociaal Domein en Werk & Inkomen

2023

(bedragen x € 1.000) Taakvelden 6.1 - 6.82b

-128.568

Overhead

-6.499

Gemeentefonds:

125.785

Totaal excl. mutaties reserves

-9.282

Mutatie reserves SD en W&I

-2.173

Budgetoverhevelingen (vanuit 2022)

3.136

Budgetoverhevelingen (naar 2024)

-2.488

Totaal begrotingssaldo SD en W&I

-10.807

4.2 Voortgang taakstelling Sociaal Domein en Werk & inkomen De voortgang van de taakstelling is als volgt: Voortgang taakstelling SD en W&I

2023

Totaal taakstelling (bedragen x € 1.000)

9.120

Gerealiseerde bezuinigingen Orionis (1e Begrotingsw 2021 en Begr 2022 Orionis)

1.720

Inkoop jeugd

200

ROAT

169

Mantelzorgwaardering

118

Aframen kosten PGB-jeugd

100

Geen indexering subsidies

Gunning Wmo aanvullende zorg

2.600

Aframen kosten PGB-Wmo

150

WMO begroting

1.298

Incidentele voordelen 2e berap 2023

138

Totaal gerealiseerd

6.540

Totaal resterende taakstelling

2.580

RISICO'S

In deze bestuursrapportage zijn de risico's verwerkt in de financiële mutaties en de beleidsmatige verantwoording.

PROGRAMMA'S

6.1 Programma 1 Leefbaarheid 6.1.1 Uitvoeringsmaatregelen en Continue taken In dit programma hebben we de volgende successen/mijlpalen behaald: ■ we hebben een locatiekeuze gemaakt voor de school in het centrum / Scheldekwartier; ■ we hebben de financiering van de rioolinvesteringen geëvalueerd; ■ we hebben de nota bodembeheer vastgesteld;

■ we hebben het tariefstelsel voor afval aangepast.

In het programma Leefbaarheid worden 22 uitvoeringsmaatregelen uitgevoerd. Er liggen er 15 op schema, 5 maatregelen laten een afwijking zien waarvan 1 omvangrijk. 2 maatregelen zijn afgerond. In onderstaand overzicht wordt een toelichting gegeven op de afwijkingen.

Uitvoeringsmaatregel

Status per 30 september Toelichting

Verkeer en vervoer 1. Wij actualiseren het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerbeleid (GVVP).

Het GVVP wordt onder de noemer Mobiliteitsplan opgesteld in het vierde kwartaal 2023 en het eerste kwartaal 2024. In het tweede kwartaal 2024 wordt dit plan ter vaststelling voorgelegd aan de raad als sectorale uitwerking van de Omgevingsvisie.

4. Wij laten verkeerregelinstallaties ombouwen naar slimme verkeersregelinstallaties (Ivri's) conform landelijke afspraken en uitgangspunten.

De inventarisatie is gestart en uitvoering zal in 2024 plaatsvinden.

5. Wij stellen een plan op voor een nieuw mobiliteitsnetwerk met hubs, opstappunten en inleverlocaties en voeren dit uit.

Het plan is op provinciaal Zeeuws niveau nog in ontwikkeling en zal in 2024 worden afgerond.

Parkeren 1. Wij actualiseren het parkeerbeleidsplan met focus op: parkeren aan de rand van de stad, 2e vergunningen minder aantrekkelijk maken, bedrijfsvoertuigen buiten het centrum laten parkeren en een betere verdeling van de beschikbare parkeercapaciteit.

Dit plan is afhankelijk van de omgevingsvisie, gepland in het eerste kwartaal van 2024 en het mobiliteitsplan dat is gepland in het tweede kwartaal van 2024. Het nieuwe parkeerbeleidsplan wordt vervolgens in het derde kwartaal van 2024 aan uw raad voorgelegd.

Onderwijshuisvesting 1a. Wij begeleiden de realisatie en het opleveren van twee nieuwe scholen in Souburg Zuid.

De Parelburcht wordt weliswaar binnen de begroting gerealiseerd, maar in planning wijkt de realisatie meer dan een maand af. Deze afwijking heeft echter geen financiële consequenties vanwege het in het aannemingscontract opgenomen boetebeding. De

PROGRAMMA'S

Uitvoeringsmaatregel

Status per 30 september Toelichting Tweemaster-Kameleon wijkt in zowel financiële zin en planmatig erg af. Dit heeft niet alleen te maken met de verdraaiing / verschuiving van de school ten opzichte van de vergunde situatie, maar ook vanwege vertragingen in de bouw door de aannemer.

Continue taken Dit programma heeft twee continue taken. Beide continue taken laten een afwijking zien. In onderstaand overzicht wordt een toelichting gegeven op de afwijking.

Uitvoeringsmaatregel

Status per 30 september Toelichting

Onderwijshuisvesting Uitvoeringsplan Strategisch huisvestingsplan Onderwijs (SHP) voor 2023 en de implementatie van de wetswijziging.

De aangekondigde wetswijziging zal zoals het nu bekend is, pas in 2025 worden behandeld/ geïmplementeerd.

Aanpak illegaal in gebruik genomen openbaar groen In 2023 wordt de uitvoering van dit project gecontinueerd zoals deze in 2022 is ingezet conform de vastgestelde projectopdracht.

Op dit moment herijken we het snippergroen binnen de Hoofd Groenstructuur (HGS). Naar verwachting heeft dit effect op de verkoopbaarheid van de geprognosticeerde stukjes illegaal in gebruik genomen openbaar groen.

PROGRAMMA'S

6.2 Programma 2 Aantrekkelijke Stad 6.2.1 Uitvoeringsmaatregelen en Continue taken In dit programma hebben we de volgende successen/mijlpalen behaald: ■ de evenementenvisie is vastgesteld;

■ de aanpak Woonfraude is uitgerold;

■ de 4 levensloopbestendige huurwoningen en de 2 koopwoningen in Ritthem zijnopgeleverd. ■ een geslaagde editie van het evenement Rescue Vlissingen. ■ het bestemmingsplan Stadslandgoed is vastgesteld.

Het programma Aantrekkelijke Stad heeft twintig uitvoeringsmaatregelen. Negen uitvoeringsmaatregelen liggen op schema, één is afgerond. Zeven laten een afwijking zien en drie uitvoeringsmaatregelen laten een omvangrijke afwijking zien of worden niet gerealiseerd. In onderstaand overzicht wordt een toelichting gegeven op de afwijkingen.

Uitvoeringsmaatregel

Status per 30 september Toelichting

Economische ontwikkeling 1. We stellen een breedgedragen Masterplan Stationsgebied op en leggen deze ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. We starten met de uitvoering van het Masterplan.

Zoals bekend heeft het stationsgebied al geruime tijd te maken met onderbezetting qua ambtelijke capaciteit. Door het gebrek aan capaciteit heeft het Masterplan in 2023 substantiële vertraging opgelopen. Om verdere vertraging richting de uitvoering te voorkomen willen we in overleg met de belangrijkste stakeholders opnieuw naar de projectopzet en planning kijken.

2. We stellen de Ontwikkelvisie Kenniswerf 2040 op, samen met onderwijsinstellingen en Dockwize. Hier hoort ook een Grondexploitatie Kenniswerf 5e fase bij. De visie leggen we ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Samen met de onderwijsinstellingen en Dockwize wordt in co-creatie gewerkt aan de ontwikkelvisie Kenniswerf. Het in co-creatie opstellen van de visie is een complex proces en afhankelijk van veel (vaak niet beïnvloedbare) factoren. Daardoor heeft dit een langere doorlooptijd dan eerder verwacht. De visie is in de afrondende fase en kan naar verwachting in het eerste of tweede kwartaal van 2024 ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd

PROGRAMMA'S

Uitvoeringsmaatregel

Status per 30 september Toelichting

4. We stellen nieuw Horecabeleid op.

Door andere prioritering van werkzaamheden is de start van de werkzaamheden voorzien in het eerste kwartaal van 2025.

Cultuur 1. We laten de Kerkenvisie Vlissingen door de gemeenteraad vaststellen.

Er is op dit moment geen noodzaak een aparte kerkenvisie Vlissingen op te stellen. De rapportage van Erfgoed Zeeland over de status van de kerkgebouwen in Zeeland/Vlissingen voorziet nu in de behoefte.

Wonen en Bouwen 1. We stellen een uitvoeringsprogramma op bij de Woonvisie waarin onder meer aandacht wordt besteed aan het thema studentenhuisvesting. De ruimtelijke kaders daarvoor worden uitgewerkt in de Omgevingsvisie Vlissingen 2040. In de Ontwikkelvisie Kenniswerf wordt ook de mogelijkheid voor studentenhuisvesting meegenomen.

Het uitvoeringsprogramma wordt op dit moment ontwikkeld. In het eerste kwartaal van 2024 leggen wij de Woonvisie aan uw raad ter vaststelling voor. Het uitvoeringsprogramma wordt daarop volgend door het college vastgesteld.

4. Afgegeven omgevingsvergunning en exploitatievergunning voor de locatie Baskensburg en Energieweg. We evalueren de visie huisvesting van internationale werknemers uit 2019.

De aanvraag omgevingsvergunning locatie Energieweg is ingediend en wordt beoordeeld, er is aanvullende informatie opgevraagd. De vergunningsaanvraag voor Baskensburg is ook ingediend en beoordeeld. De evaluatie huisvesting internationale werknemers wordt opgestart in het eerste kwartaal van 2024.

Ruimtelijke ordening 3a. We stellen een college-opdracht vast voor het opstellen van een uitvoerings- en financieringsplanning voor de verschillende onderdelen uit het Streefbeeld NollebosWestduinpark. We maken een start met het opstellen van de uitvoerings- en financieringsplanning.

Voorlopig wordt geen invulling gegeven aan de uitvoerings en financieringsplanning. Gelet op financiële situatie van de gemeente is er namelijk geen zicht op uitvoering in de komende jaren. Ook de beschikbare capaciteit maakt dat er prioriteiten gesteld moeten worden. De realisatie van sport-, spel en biodiversiteitsvoorzieningen (o.b.v. provinciale subsidie) kan wel doorgang vinden.

3b. Het opleveren van drie tot vijf voorzieningen op het gebied van sport-, spel- en biodiversiteit (minimaal 1 op ieder thema). Onder voorwaarde van subsidietoekenning.

De opstart van dit deelproject heeft langer geduurd dan voorzien. In de 2e helft van 2023 is het participatie- en ontwerptraject gestart voor de sport-, spel en biodiversiteit. In oktober 2024 is oplevering van de voorzieningen gepland.

4. We stellen een college-opdracht vast voor het opstellen van een uitvoerings- en financieringsplanning voor de verschillende onderdelen uit de visie Arsenaalgebied. We maken een start met het opstellen van de uitvoerings- en financieringsplanning.

De planning vaststelling visie Arsenaalgebied is uitgelopen. Vaststelling is in het eerste kwartaal van 2024 voorzien. Pas na de vaststelling van deze visie kan stap voor stap invulling gegeven worden aan de uitvoerings- en financieringsplanning. De hiervoor beschikbaar gestelde middelen dienen overgeheveld te worden naar 2024.

5a. We maken Baskensburg-West fase 1 bouwrijp (huisvesting internationale werknemers).

Ervan uitgaande dat er geen zienswijzen op de vergunningaanvraag worden ingediend zal dit jaar gestart worden met het bouwrijp maken. De afronding bouwrijp maken is dan in het tweede kwartaal van 2024.

PROGRAMMA'S

Continue taken In dit programma zijn 3 continue taken waarover wordt gerapporteerd. Twee continue taken liggen op schema, één laat een afwijking zien.

Uitvoeringsmaatregel

Status per 30 september Toelichting

Binnenstad - De binnenstad, en daarmee bedoelen we niet alleen het winkelcentrum en de historische binnenstad, maar ook het stationsgebied, de binnenhavens, boulevard en het Scheldekwartier, staat voor reuring, leven en dynamiek. Verbindingen tot stand brengen door de samenhang tot uiting te laten komen in nieuw beleid.

Doorwerking in ontwerp-omgevingsvisie; nadere concretisering verbindingen in definitieve omgevingsvisie.

PROGRAMMA'S

6.3 Programma 3 Sociale Samenhang 6.3.1 Uitvoeringsmaatregelen en Continue taken In dit programma hebben we de volgende successen/mijlpalen behaald: ■ we hebben een forse bijdrage geleverd in de bezuinigingstaakstelling sociaal domein;

■ de pilot Grip op doorverwijzing Jeugd in Souburg is gestart om meer zicht en grip te krijgen op

jeugdhulpaanvragen;

■ we hebben plannen voor de inrichting van een investeringsfonds ontwikkeld met als doel consolidatie,

procesverbetering en zorgvernieuwing in het sociaal domein. Hiermee geven we invulling aan de financiële opgaven vanuit artikel 12; ■ we hebben de Kadernota Orionis vastgesteld; ■ we hebben beschermd wonen meerjarig aanbesteed; ■ het Walchers Educatieplan en Walchers Uitvoeringsplan Laaggeletterdheid zijn opgeleverd.

Het programma Sociale Samenhang bevat 23 uitvoeringsmaatregelen. Er liggen er elf op schema, drie maatregelen zijn afgerond en negen maatregelen laten een afwijking zien. In onderstaand overzicht wordt een toelichting gegeven op de afwijkingen.

Uitvoeringsmaatregel

Status per 30 september Toelichting

Ontwikkelagenda sociaal domein 1. We stellen het uitvoeringsprogramma ontwikkelagenda sociaal domein 2023-2024 vast.

We zijn nog bezig met de voorbereidingen van het uitvoeringsprogramma. De landelijke ontwikkelingen (jeugd, beschermd wonen) en het gesprek met de artikel 12 inspecteur over wat nog nodig is in het kader van lopende onderzoeken, bieden hiervoor de kaders. We verwachten het uitvoeringsprogramma ontwikkelagenda sociaal domein 2024-2025 in december 2023 vast te stellen.

Artikel 12-traject sociaal domein en werk & inkomen 1. Het data-warehouse + dashboard ontwikkelen.

Er is meer tijd nodig om alle KPI's van het project op te leveren. Dit wordt onder andere veroorzaakt door tegenvallende datakwaliteit en het inhoudelijk bepalen van de KPI's. Er is gestart met een deelproject om de techniek van het datawarehouse en de dashboards te implementeren. We verwachten nu dat een deel van de KPI's opgeleverd kan worden binnen

PROGRAMMA'S

Uitvoeringsmaatregel

Status per 30 september Toelichting de geplande tijdspanne. Daarna breiden we dit verder uit en wordt het dashboard verder ontwikkeld.

3. We geven uitvoering aan het plan van aanpak artikel 12 sociaal domein 2023

Binnen het plan van aanpak art. 12 voeren wij de de opdrachten van de inspecteur uit zoals opgenomen in het Inspectierapport 2021-2022. Deze opdrachten lopen vanaf 2022 en hebben een meerjarig bereik. Daarnaast is er een aantal nieuwe initiatieven, bijvoorbeeld op het gebied van Jeugd opgepakt. Op dit moment werken wij aan de meerjaren ambities voor 2024-2025.

Zeeuwse samenwerking sociaal domein 1. In overleg met de Zeeuwse gemeenten komen tot een gedragen governance structuur voor de inkoop jeugdhulp en beschermd wonen.

Om tot (bij voorkeur) unanieme Zeeuwsbrede besluitvorming te komen is bestuurlijk bepaald dat nader verdiepend onderzoek nodig is. Dit levert vertraging op van ongeveer 3 maanden.

Werk en inkomensregelingen 1. De Walcherse gemeenten zijn in 2022 gestart met het proces om te komen tot een voorstel voor aanpassing van de GR. Naar verwachting bieden we in het vierde kwartaal van 2023 deze aanpassing met een raadsvoorstel ter vaststelling aan.

Doordat de wettelijke aanpassing gelijktijdig plaatsvindt met de evaluatie van de GR vergt dit meer tijd dan vooraf werd ingeschat. Een extern bureau is ingeschakeld om te zorgen dat de aanpassingen tijdig, voor 1 juli 2024, doorgevoerd zijn.

3. In 2022 is er een armoedemonitor uitgevoerd als grondslag voor de herziening van het armoedebeleid. Op basis van die resultaten leggen we in 2023 een herzien armoedebeleidsplan aan uw raad voor.

Deze monitor heeft vertraging opgelopen bij de start en presenteren we in 2024.

Geëscaleerde zorg 18+ 1a. We stellen een Opbouw Ombouw Afbouw Spreidingsplan (OOAS-plan) op voor alle beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang voorzieningen in Zeeland.

Op het moment van schrijven is er een verschil van inzicht over de inhoud van het rapport over het ideale zorglandschap dat moet worden opgeleverd. Hierop is en wordt aanvullend bijgestuurd. Impact op datum oplevering en eindresultaat volgt.

2. In het kader van Weer Thuis op Walcheren maken we samenwerkingsafspraken tussen de 3 gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders.

Het gesprek over de resultaatsverplichtingen met de woningcorporaties heeft vertraging opgelopen, maar wordt in het vierde kwartaal afgerond. Voor het einde van dit jaar worden de afspraken ondertekend.

Geëscaleerde Zorg 181. Reguliere inzet van het Regieteam complexe casuïstiek en inzet op preventie via het Buurtbedrijf. Afspraken naar behoefte over extra inzet JB West. Voortzetting goede afstemming met pilot Vaart in Veiligheid.

Afspraken met JB West zijn nog niet gemaakt.

PROGRAMMA'S

Continue taken In dit programma zijn er 5 continue taken waarover wordt gerapporteerd. Er liggen 3 taken op schema, 1 taak is volledig afgerond en 1 taak laat een afwijking zien.

Uitvoeringsmaatregel

Status per 30 september Toelichting

Arbeidsmarkt. Wind in de Zeilen, fiche I: impuls werkzoekenden. De (om)scholingstrajecten richting zorg, bouw en haven zijn 2021/2022 gestart. De instroom van nieuwe kandidaten is ook in 2023 een doorlopend proces. Mogelijke (om)scholings- en ontwikkeltrajecten voor de banen die – in brede zin – zullen ontstaan a.g.v. realisatie van het Justitieel Complex Vlissingen, worden in afstemming met DJI in 2023 verder in beeld gebracht en ontwikkeld. Ook mogelijkheden bij de PI Middelburg hiervoor worden verkend

De omscholingstrajecten zijn begonnen in 2020. Omdat de effecten tot nu toe onvoldoende zijn, start er in 2024 een project om de omscholings- en ontwikkeltrajecten verder vorm te geven. Op deze wijze verbetert de in-, door- en uitstroom.

PROGRAMMA'S

6.4 Programma 4 Bestuur 6.4.1 Uitvoeringsmaatregelen en Continue taken In het programma Bestuur worden 4 uitvoeringsmaatregelen uitgevoerd. Er liggen er 3 op schema en 1 maatregel is afgerond.

Continue taken Het programma Bestuur heeft twee continue taken. Deze liggen beide op schema. Dienstverlening Een nog betere telefonische bereikbaarheid van de gemeente Vlissingen. Dat is het belangrijkste doel van het nieuwe telefoonbeleid. Dit beleid is opgehangen aan de Visie op Dienstverlening 2022-2025. Uitgangspunt van deze visie is een excellente dienstverlening, ook wel 'Service Excellence’ genoemd. Onder het nieuwe telefoonbeleid hangen duidelijke werkinstructies, aanscherping van de kwaliteitsnormen en een brede telefoonetiquette voor de gehele organisatie. Dit beleid is parallel ingevoerd met de komst van het bellen via het nieuwe telefoonsysteem Teams. Als pilot worden voor eind dit jaar belteams ingericht binnen enkele primaire processen. Dit om de directe telefonische bereikbaarheid van de organisatie te vergroten. Vanuit de monitoring Dienstverlening wordt de telefonische bereikbaarheid continu gemeten. Zo wordt er gemeten op basis van reactietijd, klantvriendelijkheid en het opvolgen van telefoonnotities, zoals het terugbellen. In het eerste kwartaal van 2024 wordt er een nieuw onderzoek MysteryCalling opgestart. In juni 2023 stond dé landelijke Week van de Dienstverlening op de agenda. Een week volledig in het teken van de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers. Als enige Zeeuwse gemeente nam Vlissingen ook dit jaar deel.

Meer dan 150 collega’s werden ondergedompeld in leuke inspirerende workshops en inspiratiesessies zoals een workshop Gastvrij aan de Telefoon, het schrijven van een goede nota of een leesbare mail. Dit alles om onze dienstverlening nog beter op de kaart te zetten! En dan was er op 22 juni ook nog de Dag van de Dienstverlening. De rode loper werd op deze dag letterlijk voor onze klanten uitgerold.

MAJEURE PROJECTEN

In deze bestuursrapportage wordt gerapporteerd over de voortgang van de majeure projecten Scheldekwartier, Omgevingswet en Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand. In onderstaand overzicht is de voortgang per project opgenomen. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar bijlage 3.

Project

Geld

Organisatie

Risico's

Scheldekwartier Omgevingswet Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand

Tijd

Informatie

Communicatie Kwaliteit

WIZ (WIND IN DE ZEILEN)

Op 26 juni 2020 is het bestuursakkoord Wind in de zeilen (Compensatiepakket Marinierskazerne) ondertekend door het Rijk, de gemeente Vlissingen, het Waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland. Met dit akkoord heeft het Rijk zich verplicht tot het doen van concrete (financiële) bijdragen op de diverse beleidsonderdelen uit het rapport Wind in de Zeilen. Op een aantal onderdelen ligt de uitvoeringsverantwoordelijkheid en –regie bij de gemeente Vlissingen. Over die onderdelen (projecten en activiteiten in de lijn) wordt in deze paragraaf gerapporteerd. Voor de gedetailleerde voortgang van alle fiches wordt verwezen naar de 6e voortgangsrapportage (juni 2023) van uitvoeringsregisseur Siebe Riedstra. Op grond van het bestuursakkoord Wind in de zeilen heeft Vlissingen de volgende bijdragen (inclusief BTW) ontvangen: Fiche 1D Versnelling fysieke ontwikkeling Kenniswerf: € 15 miljoen. Fiche 1F Bereikbaarheid-Stationsgebied: € 5,0 miljoen. Fiche 1I Arbeidsmarkt: € 1,0 miljoen. Fiche 1J Aardgasvrije wijken: € 4 miljoen (dit bedrag is ontvangen door Vlissingen na goedkeuring van de aanvraag). De besteding van deze bedragen zal plaatsvinden overeenkomstig de door de stuurgroep Wind in de Zeilen vastgestelde plannen van aanpak en de subsidievoorwaarden. In deze bestuursrapportage zijn zeven uitvoeringsmaatregelen opgenomen voor Wind in de Zeilen.

Drie liggen er op schema, vier laten een afwijking zien.

WIZ (WIND IN DE ZEILEN)

Uitvoering Programmabegroting

Status per 30 sept Toelichting

We verzorgen (in opdracht van het Rijk) de uitvoeringsvoorbereiding voor de aanleg van de toegangswegen voor het JCV.

In beginsel lopen de uitvoeringsvoorbereidingen voor de aanleg van de toegangswegen voor de JCV nog op schema. Echter door de beoogde dijkversterking bij de Oostelijke bermweg is het de vraag of deze toegangsweg op de huidige locatie kan worden gerealiseerd. In overleg met Rijk, Provincie en waterschap zal dit nader worden onderzocht en de impact op de toegangsweg tot het JCV worden bepaald.

We stellen de Ontwikkelvisie Kenniswerf 2040 op samen met onderwijsinstellingen en Dockwize. Hier hoort ook een Grondexploitatie Kenniswerf 5e fase bij (fiche 1D). De visie leggen we ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Samen met de onderwijsinstellingen en Dockwize wordt in co-creatie gewerkt aan de ontwikkelvisie Kenniswerf. Het in co-creatie opstellen van de visie is een complex proces en afhankelijk van veel (vaak niet beïnvloedbare) factoren waardoor het een langere doorlooptijd vergt dan eerder aangenomen. Wanneer het verdere traject voorspoedig verloopt kan de visie in Q1 2024 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd worden. Deze visie is nauw verbonden met het streven om Vlissingen tot hotspot voor delta innovatie te maken (pijler uit de Toekomstvisie Vlissingen 2040).

Uitvoering geven aan fiche 1F Bereikbaarheid uit het compensatiepakket ‘Wind in de Zeilen’ (Ontwikkeling Stationsomgeving Vlissingen).

De (om)scholingstrajecten richting zorg, bouw en haven zijn in 2021/2022 gestart (fiche 1I, Arbeidsmarkt). Mogelijke (om)scholings- en ontwikkeltrajecten voor de banen die – in brede zin – zullen ontstaan a.g.v. realisatie van het Justitieel Complex Vlissingen, worden in afstemming met DJI verder in beeld gebracht en ontwikkeld. Ook mogelijkheden bij de PI Middelburg hiervoor worden verkend.

PERSONEELSOVERZICHT

In onderstaande tabel zijn de cijfers van het college en de gemeenteraad niet meegenomen. De cijfers van de griffie en de mobiliteitspool zijn wel meegenomen. De reden hiervoor is dat dit een beter inzicht geeft in de totale personeelskosten van de organisatie. In de instroom zijn nieuwe medewerkers opgenomen, alsmede huidige medewerkers van wie de uren van het dienstverband zijn uitgebreid. In de uitstroom zijn medewerkers die uit dienst zijn gegaan opgenomen, alsmede huidige medewerkers van wie de uren van het dienstverband zijn verminderd. De huidige vacature ruimte is 45,23 fte. Per 01-01-2023

Per 30-04-2023

Per 30-09-2023

430

440

442

Aantal fte begin periode

377,0

388,6

Instroom in fte (incl. deeltijd)

31,6

27,4

Uitstroom in fte (incl. deeltijd)

18,5

18,0

Wijzigingen in fte (vermindering/uitbreiding)

-1,5

-1,2

Aantal per einde periode

388,6

396,8

Ziekteverzuim % eerste 9 maanden

5,74%

5,67%

Formatie (fte) Bezetting:

10.

TAAKSTELLING 2023-2026

In onderstaande tabel is de voortgang van de taakstellingen uit de programmabegroting 2023 opgenomen. (bedragen x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

30-4-2023

30-9-2023

30-4-2023

30-9-2023

30-4-2023

30-9-2023

30-4-2023

30-9-2023

501

682

683

Programma Sociale Samenhang Sport - en overige accommodaties Programma Overhead Organisatie - overhead

236

171

230

250

Totaal taakstelling

737

672

912

932

933

Toelichting op de voortgang van de taakstellingen: Sport- en overige accommodaties De taakstelling sport- en overige accommodaties bedraagt per 30 september 2023 € 501.000. In 2023 kunnen we deze taakstelling niet realiseren. Hoewel er in 2023 twee panden worden verkocht of gesloopt, blijft het afstoten van panden achter op de taakstelling. Onder andere de uitwerking van het Didam-arrest, de invulling van de machinefabriek en de ontwikkeling van sportzaal Weyyevliet hebben tot vertraging geleidt bij het afstoten van de gemeentelijke accommodaties. Organisatie - overhead De taakstelling overhead bedraagt per 30 april 2023 (1e bestuursrapportage 2023) € 236.000. In 2023 hebben we incidenteel minder trainingskosten en licentiekosten voor € 40.000 op team stadsbeheer. Daarnaast ramen we het opleidingsbudget voor de bedrijfshulpverlening in 2023 met € 25.000 af. In deze bestuursrapportage brengen we (40.000 + 25.000) € 65.000 ten gunste van de taakstelling organisatie-overhead. Het restant op de taakstelling organisatie - overhead bedraagt (236.000 - 65.000) € 171.000. In 2023 wordt het personeelsbudget niet volledig benut. We ramen het restant van de taakstelling organisatie - overhead af ten laste van het personeelsbudget.

11.

BIJLAGE 1: RESERVES & VOORZIENINGEN

Reserves Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2022

Mutaties t/m 1e bestuursrapportage 2023

1-1-2023 Algemene reserve

Storting

-65.498

Onttrekking

24.064

Stand per

2e bestuursrapportage 2023

Storting

Onttrekking

30-9-2023

-4.591

-46.024

-10

2.068

Reserve bomruimingen

2.078

Reserve geluidsaneringen

326

Bestemmingsreserve Visserijkade

259

337

-20

576

2.753

244

-50

2.947

100 -1.800

33.824

Reserve Wind in de zeilen Res marit en/of cult hist evenem/act Reserve centrumtaken

35.624

Reserve revitalisering accommodaties

652

Reserve frictiekosten algemeen

834

Reserve organisatie doorontwikkeling

326

660

100 -71

-660

-117

464

-543

1.506

-100

2.000

834

1.137

Reserve Transitievisie

543

Reserve GBE Aqua

5.298

5.000

121

Res Degeneratievergoeding Glasvezel

1.110

658

-144

Reserve Omgevingswet

1.001

Reserve Stadslandgoed Nieuwerve Reserve opvang vluchtelingen

543

250

-89

2.014

31.063

De cijfers uit de kolom 1-1-2023 zijn gebaseerd op de jaarrekening 2022.

-7.174

1.584 1.301

2.000

Reserve budgetoverhevelingen -11.618

-40

300

Reserve investeringsfonds sociaal domein Totaal

10.420

300 4.014

360

3.658

7.192

-168

19.295

11.

BIJLAGE 1: RESERVES & VOORZIENINGEN

Voorzieningen Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2022

Mutaties t/m 1e bestuursrapportage 2023

1-1-2023 Voorz Pensioenbijdragen weth

Dotatie

Stand per

2e bestuursrapportage 2023

Vermindering

Dotatie

Vermindering

30-9-2023

3.970

Voorz Spaarverlof

847

Voorz wachtgeld oud-bestuurders

232

Voorz precario kabels en leidingen

3.835

Voorziening frictiekosten

263

Voorziening leges

350

Tariefegalisatievoorziening GRP

6.906

Voorziening onderhoud wegen

4.685

350 2.828

-203 -575

-2.315

7.216

-759

3.351

Voorziening onderhoud OV

Voorziening onderhoud civ. kunstw.

175

Voorziening achterstallig onderhoud kades Totaal

1.145 22.475

1.145 2.828

De cijfers uit de kolom 1-1-2023 zijn gebaseerd op de jaarrekening 2022.

-575

-203

-3.074

21.451

12.

BIJLAGE 2: OVERZICHT LOPENDE KREDIETEN

In onderstaand overzicht staan de lopende kredieten over 2023 vermeld. Programma

Lopende kredieten (bedragen x € 1.000)

Begroot

Leefbaarheid

Herstel natte infrastr Kenniswerf f4

2.850

Wijkontsluiting incl. rotonde Sk

1.802

1.326

476

Hoofdinfrastructuur Souburg fase 2

4.156

3.985

171

Marie Curieweg Souburg fase 2

780

375

405

Nieuwe brug over het Dok Sk

3.329

3.318

Nieuwbouw school Scheldekwartier

1.000

1.000 -28

Herinrichting Walstraat - Noord

Gerealiseerd tm 2023

Restant

Afgesloten in 2023

Rioolgemalen 2022

Rioolgemalen 2023

100

Herinrichting Lange Zelke

750

741

Voorb nieuwbw school Scheldekwartier

-13

Leermiddelen en Meubilair Sipo

140

Voorzieningen onderwijshuisvesting

Parkeerverwijssysteem

Selectief toegangssysteem binnenstad

Riool Schoonenb. Groot Ab fase 5+6

1.483

1.585

Voorb. integr aanpak Boulev-binnenst

505

124

Rehabilitatie kades

3.250

2.405

Wegen krediet Molenweg

1.094

Riolering Molenweg fase 3 t/m 5**

9 1e berap 2023

10 -102 1e berap 2023 381 845 1.094 2e berap 2023

2.618

3.575

-957

Voorber. Van Steveninckstraat

Herinrichting Voltaweg - Marconiweg

100

Riolering Oude Bin.stad+Schutterystr

500

404

Voorb. Paardenstraat e.o.

100

Voorb. 1e Binnenhavenweg/kades

Riolering Bloemenbuurt 1

1.550

550

1.000

Voorb. Bloemenbuurt 2/3

150

142

Achterst onderh. Bloemenbuurt fase 1

400

201

199

Riolering Oranjeplein

141

138

Voorb. Wielingenlaan

100

Riolering Adriaen Coortelaan e.o.

1.173

1.061

112

Riolering Coosje Buskenstr (SARCC)

750

560

190

Riolering Fietspad Gerbrandystraat

226

129

Achterstallig onderhoud A Coortelaan

360

264

Achterst oh C Busken-/Walstr (SARCC)

191

Riolering Schubertlaan

1.294

903

391

Riolering Paauwenburg NoordOost

1.517

284

1.233

Riolering Westerzicht-klimaatadaptie

2.429

154

2.275

100

Riolering Singel 3

2.166

2.159

Riolering Scheldestraat e.o. fase 2

1.000

928

Achterstallig onderhoud Singel

- 2e berap 2023

Voorber. infrastr maatr div locaties

Riolering Kromwegesingel

288

399

-111

Riolering Vrijburgstraat

Voorb.Marnixplein

Wegen krediet Vrijburgstraat

240

239

Voorb.Hoofdstructuur Paauw

12.

BIJLAGE 2: OVERZICHT LOPENDE KREDIETEN

Programma

Lopende kredieten (bedragen x € 1.000)

Leefbaarheid

Riolering Van Dishoeckstraat e.o.

Begroot

Restant

Afgesloten in 2023

-9

1.018

127

891

Voorb. Dishoeckstr. / Glacisstr.

Ritthem

Riolering Stadhuis eo

Voorb.Hermesweg

Voorber krediet sporthal Baskensburg

100

-12

112

3.250

311

2.939

Riolering Gildeweg

Herinr Oude Veerhavenweg-P Hendrikwg Herinr PH/OV/Edisonweg-deel subs PZ

Aantrekkelijke Stad

Gerealiseerd tm 2023

-245

245

Riolering Edisonweg

424

399

Riolering Pr Hendrikweg+Stationsgeb

926

894

Achterstallig onderhoud Edisonweg

210

Achterst. onderhoud Prins Hendrikweg

Vb herinr boulev Evertsen en Bankert

180

182

-2

Verkeersmaatregelen GVVP

100

-33

133

Herinrichting Verkuijl Quakkelaarstr

781

735

46 1e berap 2023

Herinr Coosje Buskenstr eo (SARCC)

450

164

286

Nieuwbouw de Tweemaster-Kameleon

5139

4106

1.033

Nieuwbouw de Parelburcht

5356

4015

1.341

Nieuwbouw gymzaal Braamstraat

3166

2247

919

Ondergrondse afvalopslag 2022

143

122

Ondergrondse afvalopslag 2023

141

PMD containers 2022

116

Hoogwerker incl aanhangwagen AHBE 11 *

Huisvuilauto AF 6

280

Veegmachine SO18

185

209

-24 1e berap 2023

Veegmachine SO19

185

209

-24 1e berap 2023

Veegwagen SO20

Vrachtauto klein groen Wijk BE7

Vrachtauto klein m kraan SOR SO11/12

Vrachtauto klein met kraan WE1

Transportwagen SOR10

Veegwagen SO4/15

Uitvoer.plan nw afvalinzamelsysteem

453

Led verv verl buitensport duurzaam

270

208

Verv top-en onderlaag KGV Souburg

480

Toplaag Cruijff Court

Herinr Noorderbegraafpl-cycl ruimen

127

100

Urnenmuur Souburg

22 2e berap 2023

Aanpass begraafcap. Noorderbegraafpl

190

204

-14

Renovatie loods sportcomplex Souburg

-2

Woningverbetering ouderenhuisvesting

145

Bijdrage 3-en WVO Zorg Oranjeplein Herinrichting Ravesteynplein

1.374

1.315

21 2e berap 2023

- 2e berap 2023

- 1e berap 2023

6 2e berap 2023 59

Bestuur

Vervangen BRP-applicatie

150

127

Overhead

Nieuwbouw Stadsbeheer

11.873

2.022

9.851

Overhead

Vervangen zaaksysteem Verseon

180

163

23 1e berap 2023

12.

Programma

BIJLAGE 2: OVERZICHT LOPENDE KREDIETEN Lopende kredieten (bedragen x € 1.000)

Begroot

Gerealiseerd tm 2023

Restant

Afgesloten in 2023

Verplichtingenadministratie

150

Hybride werken 2022-2024

1.031

345

686

78.597

43.190

35.407

Totaal

* Dit krediet is bij de eerste bestuursrapportage 2023 ten onrechte afgesloten. Het restant is nog benodigd. Dit krediet is daarom in bovenstaand overzicht opgenomen. ** Het tekort op het krediet 'riolering molenweg fase 3 tot en met 5' wordt overgeboekt naar het krediet 'wegen krediet Molenweg'. Na deze correctie laat dit krediet geen tekort meer zien. Toelichtingen Wijziging krediet Cruijff Court Bij de begroting 2022 voerde we het krediet ‘Toplaag Cruijff Court’ voor een bedrag van € 70.000 op. Begin dit jaar zijn we begonnen met de uitgaven hierop. Echter, de besteding van dit krediet is veranderd. We kwamen tot de conclusie dat het voordeliger is om een machine aan te schaffen waarmee we het onderhoud in eigen beheer konden doen in plaats van het uit te besteden. De hoogte van het krediet blijft gelijk, maar gezien de verandering van de aard van de uitgaven, gaan de kapitaallasten hiervan wel veranderen. We nemen deze wijziging mee in de P&C documenten van 2024. Kredieten 'wegen krediet Molenweg' en 'wegen krediet Vrijburgstraat' Deze kredieten worden deels gedekt door de voorziening 'onderhoud wegen'. In de begroting 2023 is hier reeds € 754.000 voor begroot. We hogen dit bedrag op met € 580.000. De onttrekking aan de voorziening 'onderhoud wegen' wordt hiermee € 1.334.000 in 2023. Aanpassing kredieten

Krediet (bedragen x € 1.000)

Begroot

Nog te verwachten kosten

Werkelijk

Tekort

Aanpass begraafcap. Noorderbegraafpl

190

204

-14

Vrachtauto klein m kraan SOR SO11/12

-10

Vrachtauto klein met kraan WE1

-10

Bij het nalopen van de kredieten constateren we dat bij een aantal kredieten er een (dreigende) overschrijding is. Het gaat om de bovengenoemde kredieten. De reden van de overschrijdingen op de vrachtauto's zijn de prijsstijgingen op materiaal. De reden voor de overschrijding op het krediet van de Noorderbegraafplaats is de extra inhuurkosten. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid stellen we deze kredieten bij. De wijziging op de bijhehorende kapitaallasten nemen we mee in de P&C documenten van 2024. Af te sluiten kredieten In deze bestuursrapportage sluiten we de onderstaande 5 kredieten af. Zie onderstaand overzicht: Krediet (bedragen x € 1.000)

Begroot

Werkelijk

Restant

Ondergrondse afvalopslag 2022

143

122

Urnenmuur Souburg

Achterstallig onderhoud Singel

Veegwagen SO20

Bijdrage 3-en WVO Zorg Oranjeplein

Bij de jaarrekening 2022 gaven we aan dat een aantal reeds afgesloten kredieten van ondergrondse afvalopslag overschreden waren en dat we deze overschrijdingen in mindering brengen op de huidige

12.

BIJLAGE 2: OVERZICHT LOPENDE KREDIETEN

kredieten van ondergrondse afvalopslag. Hierom sluiten we het krediet ‘Ondergrondse afvalopslag 2022’ af met een restsaldo van € 21.000.

13.

BIJLAGE 3: MAJEURE PROJECTEN

13.1 Scheldekwartier Scheldekwartier

Status per 30 sept Antwoord / Toelichting

Projectbesluit

N.v.t.

Het projectbesluit Scheldekwartier is vastgesteld op 10 oktober 2019.

Projectresultaat

N.v.t.

Omstreeks 2030 is de herontwikkeling van het Scheldekwartier afgerond. Het Scheldekwartier is dan een levendig, duurzaam en maritiem stadsdeel, waarbij de rijke industriële geschiedenis voelbaar en beleefbaar is. Het Scheldekwartier omvat ca 1.600 woningen, 35.000 m2 b.v.o. commerciële en niet-commerciële voorzieningen - waaronder een kindcentrum - een nieuwe ontsluiting van de binnenstad, een nieuwe dokbrug, nieuw aangelegde kades en een stadshaven. Daarnaast is ruime aandacht voor behoud en herontwikkeling van industrieel erfgoed. Er wordt een gedifferentieerd woningbouwprogramma ontwikkeld, verdeeld over de verschillende deelplannen: ■ Gestapeld: 1.110 eenheden waarvan 211 goedkoop/sociaal, 348 middenduur en 550 duur. ■ Grondgebonden: 486 eenheden waarvan 94 goedkoop/sociaal, 253 middenduur en 139 duur. ■ Totaal: 1.596 eenheden waarvan 305 goedkoop/sociaal, 602 middenduur en 689 duur. Naast het woningbouwprogramma gaat de grondexploitatie uit van een programma van ca. 35.400 m2 b.v.o. voor commerciële en niet-commerciële voorzieningen inclusief het kindcentrum. Dat is als volgt verdeeld: 2 ■ Werken 3.550 m b.v.o. 2 ■ Winkels/horeca: 3.050 m b.v.o. 2 ■ Zorgvoorzieningen: 12.000 m b.v.o. 2 ■ Recreatie, Leisure, cultuur, onderwijs: 16.800 m b.v.o.

Bestuurlijk opdrachtgever

N.v.t.

wethouder S. Cracau

Ambtelijk opdrachtgever

N.v.t.

Directeur Ruimte en Samenleving

Stand van zaken Project

Inmiddels zijn voor 729 woningen gronden verkocht, (deels) opgeleverd en deels in aanbouw per 30-08-2023. Voor het einde van 2023 worden de gronden geleverd voor de realisatie van 50 sociale huurwoningen op de De Admiraliteit, 23 vrije sectorhuur appartementen en 2 grondgebonden woningen op het perceel Edelweis behorend bij het project Aan de Singel, 4 grondgebonden levensloopbestendige woningen op de Koperslagerij en 20 grondgebonden sociale huurwonigen op de Touwslagerij. De volgende verkoopovereenkomsten zijn in voorbereiding: ■ 25 vrije sector huurwoningen Aan de Singel (koopovereenkomst nog te ondertekenen door college); ■ 24 vrije sector koopappartementen blok D Timmerplein; ■ 20 sociale huurwoningen blok I (Touwslagerij - De Dempostraat); ■ 50 sociale huurwoningen blok K (Admiraliteit); ■ 18 middeldure grondgebonden koopwoningeblok I (De Touwslagerij – De Baloeranstraat). De volgende marktgang is aangevangen en wordt eind 2023 afgerond met een voorlopige toewijzing: ■ Parkzijde blok I Touwslagerij (circa 14 grondgebonden woningen). De volgende marktgangen zijn in voorbereiding voor 2024: ■ Postkantoor locatie / Steenen Beer (circa 35 appartementen); ■ Kanaalzicht Touwslagerij (circa 45 appartementen). Verder is het volgende te melden:

13.

Scheldekwartier

BIJLAGE 3: MAJEURE PROJECTEN

Status per 30 sept Antwoord / Toelichting ■ Op vijf bouwplots (Broederband, C-Dock, B Lofts, De Dempo en de Koperslagerij) wordt conform jaarplan tegelijkertijd gebouwd aan diverse type woningen; ■ De start bouw van een aantal bouwplots (de Zeelandtoren, Kop Keersluis, deelplots De Koperslagerij en Aan de Singel) is in voorbereiding. De huidige stand van zaken per deelproject: Voormalige postkantoorlocatie / Steenen Beer: ■ Ontwerpbestemmingsplan in procedure; ■ Voorbereiden realisatie vervangende parkeerplaatsen in directe omgeving (oa. locatie speeltuin); ■ Marktgang in voorbereiding; ■ Voorbereidingen bouwrijp maken aangevangen. ■ Rechtsgang beëindiging ORO met AM Zeeland loopt. Kop van het Dok: ■ Woningbouwprogramma opgeleverd; ■ Woonrijp maken Hellingbaan in afrondende fase; ■ Overdracht en openstelling publieke fietsenstalling kwartaal 4 2023. Helling ■ Definitief Ontwerp inrichtingsplan vastgesteld; ■ Start uitvoering in kwartaal 4 2023. Oplevering kwartaal 1 2024; ■ Inpassing definitieve locatie monument 'Mannen tussen Staal' . Timmerplein – Zeelandtoren: ■ Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn onherroepelijk ; ■ De bouwplot is bouwrijp; ■ De start verkoop is (n.a.v. bouwkostenontwikkelingen) vertraagd naar eind 2023 / begin 2024.

Timmerplein – Middengebied: ■ Dokwerker (Timmerfabriek Appartments) opgeleverd; ■ Bouw B Lofts en C-Dock in volle gang, oplevering in kwartaal 4 2023; ■ Realisatie semi-publieke ruimte in uitvoering. Koperslagerij ■ 14 sociale huurwoningen in het hofje zijn opgeleverd medio 2023; ■ 7 grondgebonden koopwoningen in aanbouw. Grondlevering voor 4 grondgebonden levensloopbestendig koopwoningen verwacht in kwartaal 4 2023. Blok I (Touwslagerij) J en K (De Admiraliteit): e ■ Voorontwerpbestemmingsplan 2 kwartaal 2023 vastgesteld. Onherroepelijk in november 2023.; ■ Koopovereenkomst gereed, sluiten overeenkomst in oktober 2023. Voorbereiding realisatie met l’escaut woonservice m.b.t. 20 woningen blok I (Touwslagerij) en 50 woningen blok K (De Admiraliteit) gestart. Start bouw in kwartaal 1 2024; ■ Het college heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat met Van Wijnen op De Touwslagerij – De Baloeranstraat voor 18 grondgebonden middeldure koopwoningen. Koopovereenkomst in voorbereiding. Start bouw voorzien in eerste helft 2024; ■ Marktgang plot I Touwslagerij - Parkzijde in uitvoering. Voorlopige gunning verwacht eind 2023.

13.

BIJLAGE 3: MAJEURE PROJECTEN

Scheldekwartier

Status per 30 sept Antwoord / Toelichting De Broederband: ■ Bouw 33 vrije sector huurappartementen gestart in mei 2023. Aan de Singel: ■ Anterieure overeenkomst en ruilovereenkomst gesloten. e ■ Verkoopovereenkomst is over besloten. Ondertekening 4 kwartaal 2023. ■ Bestemmingsplan Aan de Singel onherroepelijk geworden. Kop Keersluis: ■ Ontwikkelaar heeft college verzocht middels ondergeschikte wijzigingen en uitstel van grondlevering voort te gaan met ontwikkeling. College besluit hierover in oktober 2023. ■ Grondlevering en start bouw voorzien in 2024. Maritiem programma: ■ Besluitvorming door college over gebruik, ambities en kaders kades en waterpercelen Scheldekwartier voorzien in kwartaal 4 2023. ■ Voorbereiding rehabilitatie Basaltkade vangt begin 2024 aan. Herbestemming Machinefabriek ■ Casco+ herstel in volle gang. Oplevering voorzien in kwartaal 1 2024. ■ Besluitvorming van de gemeenteraad heeft plaatsgevonden op de gemeentelijke kaders met besluit tot realisatie sportzaal, dak met zonnepanelen en parkeergarage; ■ Ontwikkelstrategie Machinefabriek wordt in kwartaal 4 vastgesteld worden door het college; ■ In het 4e kwartaal van 2023 wordt een haalbaarheidsonderzoek naar de culturele invulling van de Machinefabriek uitgevoerd.

Dit wordt in het 1e kwartaal van 2024 voorgelegd aan de gemeenteraad; ■ Realisatie parkeergarage in Machinefabriek in voorbereiding, gericht op openstelling medio 2025; ■ Voorontwerp bestemmingsplan Machinefabriek in procedure. Kindcentrum Scheldewijk ■ Het definitieve besluit over locatie genomen door de gemeenteraad: locatie Dokter Stumphiuspark; ■ Planologische procedure locatie kindcenturm icm hoofdkantoor Damen en plot A in voorbereiding; ■ Overleg aangevangen met schoolbesturen over proces en aanpak nieuwbouw kindcentrum Scheldekwartier. Start realisatie beoogd in 2025. Scheldekwartier algemeen ■ Activiteiten vanuit uitvoeringsplan gebiedspromotie. Artikelen in dag- en weekbladen, promotiefilmpjes, bouwborden, rondleidingen, bezoeken e.d. ■ In de rapportageperiode zijn de gesprekken met de provincie gecontinueerd over de verwerving van de provinciale kade aan het Kanaal door Walcheren en het verplaatsen danwel beëindigen van de olieboot. Er is nog geen overeenstemming met de Provincie Zeeland. ■ Het invoeren van het parkeerregime in de deelgebieden Scheldestad, Scheldewerf en Scheldewijk is in voorbereiding aansluitend bij het herzien van de gemeentelijke parkeerverordening. Invoering voorzien voor 2024.

Stand van zaken Geld

In de grondexploitatie wordt twee maal per jaar de planeconomische context en ontwikkeling van de gebiedsontwikkeling vertaald.

13.

BIJLAGE 3: MAJEURE PROJECTEN

Scheldekwartier

Stand van zaken Risico's

Status per 30 sept Antwoord / Toelichting Grondverkoop Kop Keersluis wordt doorgeschoven van 2023 naar 2024 als gevolg van de heroverweging van het bouwplan door de ontwikkelaar en accordering van het college over de verzochte aanpassing. Grondverkoop De Admiraliteit wordt versneld van 2024 naar 2023 als gevolg van voortvarende planontwikkeling met en grondafname door l'escaut woonservice. Er is een actuele risicoanalyse welke twee maal per jaar wordt geactualiseerd. Het volgende risico is aanwezig maar lijkt vooralsnog beheersbaar: ■ Het risico van onbekendheid met restobjecten en verontreiniging in de bodem is door het bouwrijp maken fors afgenomen maar blijft aanwezig. De volgende risico’s zijn aanwezig en vragen de komende periode ambtelijk en bestuurlijk de aandacht: ■ De gestegen bouwkosten worden onvoldoende gecompenseerd door de stijging van de VON-prijzen. Daarnaast stijgt de rente, waardoor hypotheken moeilijker verstrekt worden. Hierdoor ontstaat druk op de afzetsnelheid en grondprijzen. ■ Het project blijft onderlinge afhankelijkheden kennen. Tegenvallers op het ene vlak, kunnen onmiddellijk effect hebben op andere terreinen.

Het risico herbestemming Machinefabriek – parkeren Timmerplein, rechtsgang ORO Bestevaer en planologische procedure kindcentrum / hoofdkantoor Damen/KSG nemen nog niet af ■ De ontwikkeling van de Kleine Kappen, Machineplein en Plot A (Van Dishoeckhuis) is afhankelijk van de parkeeroplossing in de Machinefabriek; ■ Concrete parkeeroplossingen bij toenemende bewoners in het plangebied vraagt invoering parkeerregime; ■ Het risico dat er geen sluitende businesscase voor de Machinefabriek te maken is blijft aanwezig; ■ Het risico dat bezwarenprocedures bij bestemmingsplannen tot vertraging leiden neemt toe, omdat steeds meer mensen in het Scheldekwartier gaan wonen (meer belanghebbenden); ■ Het risico is dat de bunkerboot in het Kanaal ter hoogte van de Koperslagerij niet wordt verplaatst, terwijl dat wel is afgesproken t.b.v. de ontwikkeling Koperslagerij en woon- en ruimtelijke kwaliteit onder druk zet. ■ Het oplopen van levertijden van bouwmaterialen kan leiden tot langere bouwtijden of stilleggen ontwikkelingen; ■ Toenemende rentekosten maken financiering woningen voor particulieren lastiger waardoor de verkoop van woningen afneemt en vertraging ontstaat in de afzet van gronden. In het 4e kwartaal 2023 maken we een separate risicoanalyse voor de herbestemming van de Machinefabriek. Vanaf 2024 herijken we deze analyse twee maal per jaar.

Stand van zaken Organisatie

De gewenste snelheid van ontwikkeling van het Scheldekwartier, vraagt een omvangrijke inzet vanuit veel verschillende disciplines. Daar zit spanning op, omdat we te maken hebben met verschillende deadlines en prioriteiten. Bij ruimtelijke ordening, verkeer, inkoop en vergunningen, ligt er veel werk en vraagt de kwalitatieve en/of kwantitatieve capaciteit nog versterking. Bovendien maken vraagstukken als stikstof, Didam arrest, de aanstaande Omgevingswet en onderlinge afhankelijkheden in de deelontwikkeling de gebiedsontwikkeling complex. Het is een uitdaging om op alle vlakken te zorgen voor voldoende bemensing voor het Scheldekwartier. Als gevolg van de werving van nieuwe vaste medewerkers en optimalisatie van inzet uit de flexibele schil van externe medewerkers is de situatie de afgelopen periode verbeterd.

13.

BIJLAGE 3: MAJEURE PROJECTEN

Scheldekwartier

Status per 30 sept Antwoord / Toelichting De herbestemming van de Machinefabriek is binnen het Scheldekwartier - en voor de gemeente - een omvangrijke en complexe opgave. De herbestemming raakt verschillende beleidsvelden en vraagt strategische afwegingen. De bemensing wordt aanvankelijk van te hanteren ontwikkelstrategie in beeld gebracht en nader afgewogen. De huidige beschikbare capaciteit is (nog) niet toereikend voor een dergelijk omvangrijk deelproject. Volgend de ontwikkeling in het Scheldekwartier neemt ook het aantal belanghebbenden (bewoners/gebruikers) ín het gebied toe. Dit vraagt meer en andere (project)communicatie van de diverse vakdisciplines en projectleiding, maar ook nadere afspraken met projectontwikkelaars en aannemers.

Stand van zaken Tijd

De werkzaamheden van het project liggen in zijn algemeenheid op schema, het tempo in de herontwikkeling is hoog. Wel zien we door een terugvallende markt vertraging in verkoop van woningen en daarmee bouwgrond ontstaan, bijvoorbeeld voor de plots Kop Keersluis en Koperslagerij. Daarnaast zien we dat, doordat er meer mensen in het Scheldekwartier wonen, er ook meer vragen zijn over tijdelijke situaties die een toenemende ambtelijk inzet vragen. Bijzondere aandacht vraagt de besluitvorming van de herbestemming van de Machinefabriek. Dit is een bijzonder kritisch pad geworden waar vertragingen grote effecten hebben op de voortgang van het gehele Scheldekwartier, waardoor realisatie Machinefabriek en verkoop van bouwplots rondom de Machinefabriek onder druk staat. Met haar besluitvorminging in juni 2023 heeft de gemeenteraad de belangrijke kaders vastgesteld. Uitgangspunt is oplevering parkeergarage in de Machinefabriek uiterlijk medio 2025.

Stand van zaken Informatie

Loopt conform vastgestelde projectopdracht, te weten: ■ De bestuurlijk opdrachtgever wordt in een twee wekelijks overleg, en indien nodig tussentijds, door de ambtelijk opdrachtgever en projectleider geïnformeerd over actuele zaken; ■ De ambtelijk opdrachtgever wordt wekelijks en indien nodig tussentijds door de projectleider geïnformeerd over actuele zaken; ■ Het college en de gemeenteraad worden via de reguliere P&C cyclus geïnformeerd over de voortgang; ■ De raad stelt twee maal per jaar de herziening van de grondexploitatie vast. (inclusief presentatie).

Stand van zaken Communicatie

Loopt conform vastgestelde projectopdracht, te weten: ■ Conform b&w-besluit gebiedspromotie (d.d. 4 juli 2017); ■ Informatiebijeenkomsten door de gemeente in het kader van formele procedures, als onderdeel van de verschillende deelontwikkelingen; ■ Door of in samenwerking met ontwikkelaars en aannemers worden specifieke bijeenkomsten/overleggen met belanghebbenden / buren georganiseerd, als onderdeel van de verschillende deelontwikkelingen; ■ Informeren van bewoners /omwonenden over de uitvoering per brief of publicatie op de gemeentelijke informatiepagina; ■ Aanvullende inzet op sociale media , inclusiefs frequente vlogs van de portefieullehouder over actuele onderwerpen; ■ Bouwborden bij prominente deelprojecten (thans: Machinefabriek, Helling, De Dempo, Koperslagerij); ■ Promotie bij diverse activiteiten en evenementen (speeltuin Scheldekwartier, Film by the Sea, Onderstroom, Contacta, Burendag Scheldemuseum); ■ Artikelen en interviews met landelijke en regionale media.

Stand van zaken Kwaliteit

Loopt conform vastgestelde projectopdracht. Bij de uitwerking / realisatie wordt een hoog ambitieniveau nagestreefd. Kaders hiervoor zijn verwoord in de Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier, Beeldkwaliteitsplan Scheldekwartier, Handboek openbare ruimte en locatiepaspoorten per deelplotontwikkeling.

13.

BIJLAGE 3: MAJEURE PROJECTEN

Scheldekwartier Belangrijke besluiten tot volgende rapportage moment

Status per 30 sept Antwoord / Toelichting n.v.t.

De belangrijkste relevante besluiten die de komende periode (tot en met 1 januari 2024) voor besluitvorming worden voorgelegd zijn: Scheldewijk: ■ Koopovereenkomst Edelweis - Aan de Singel met Studio ZE; ■ Koopovereenkomst De Touwslagerij – De Baloeranstraat met Van Wijnen; ■ Koopovereenkomsten De Touwslagerij – Dempostraat en De Admiraliteit met l'escaut woonservice; ■ Voorlopige toewijzing De Touwslagerij - Parkzijde vanuit selectieprocedure. Scheldewerf: ■ Ontwerp bestemmingsplan Machinefabriek; ■ Ontwikkelstrategie Machinefabriek; ■ Kaders gebruik kades en waterpercelen Scheldekwartier. Scheldestad: ■ Ontwerp bestemmingsplan voormalige postkantoorlocatie / Steenen Beer.

Voorstellen voor bijsturingsmaatregelen

n.v.t.

Inhoudelijk: n.v.t. Organisatie: n.v.t. Tijd: n.v.t. Communicatie/informatie: n.v.t. Kwaliteit: n.v.t.

Overige opmerkingen

n.v.t.

13.

BIJLAGE 3: MAJEURE PROJECTEN

13.2 Omgevingswet Omgevingswet

Status per 30 sept Antwoord / Toelichting

Projectbesluit

Programmabegroting 2017-2021. Projectvoorstel Implementatie Omgevingswet vastgesteld door het college d.d. 18 april 2017. ■ Collegeopdracht 14 januari 2020. ■ Projectopdracht (directie) 25 juni 2020. ■ Projectplan (AOG) 10 november 2020 (Verseon-nr: 123648). ■ ■

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13499709/1