3.3 rvs 2 Bestuursrapportage 2024 bijlage 1 rapportage

inzetten voor de intensivering van onze aanpak armoede en geldzorgen wat leidt tot hogere kosten. De plannen voor armoedebeleid zijn vertraagd. De bedragen van € 329.000 worden overgeheveld naar 2025. 4.1 Expertise exit artikel 12 De noodzaak van een extern onderzoek is door de gemeenteraad onderschreven met het raadsbesluit van 27 maart 2024. Naar verwachting van de auditcommissie zal het extern onderzoek exit artikel 12 dit jaar nog niet plaatsvinden. Overheveling van het budget is noodzakelijk om te voorkomen dat er geen middelen gereserveerd staan om het externe onderzoek te doen. 4.2 Digitalisering bouwarchief Voor toelichting zie 5.3 5.1 Organisatievisie Door diverse prioriteiten is het beschikbare budget voor de organisatie niet ingezet. De verder uitrol van de organisatievisie vindt plaats in Q4 2024 en de eerste twee kwartalen van 2025. Hierom wordt het budget gedeeltelijk naar 2025 verplaatst. 5.2 Thuiswerkplekken De invulling van de thuiswerkplekken is pas per 1 september ingegaan, door deze vertraging is de verwachting dat het budget in grotere mate in 2025 uitgegeven zal worden. 5.3 Digitalisering bouwarchief Het bouwarchief dient in 2026 opgeschoond en gearchiveerd te zijn. Dit is een wettelijke verplichting. De exacte kosten van de opschoning en archivering zijn Om dit te kunnen bekostigen is er gekeken naar dekking uit de hiervoor bestemde bestaande budgetten.

Vanuit 2023 hebben we € 125.000 overgeheveld naar 2024. Door een effectievere, efficiëntere manier van werken, aanbesteden en inkoop heeft A&O dat kunnen besparen. Dit is een structurele ruimte die ook in 2024 weer benut wordt om over te hevelen naar 2025. Incidenteel is er in 2024 ook ruimte met name binnen het WOO budget vanwege lagere kosten dan verwacht voor het inhuren van een projectleider. Budgetoverheveling 2024>2025 € 365.000 bestaat uit; Structurele ruimte € 125.000 overheveling 2023>2024 Structurele ruimte € 125.000 overheveling 2024->2025 Incidentele ruimte € 115.000 overheveling 2024->2025

32

2.5 Begrotingssaldo Het verloop van het begrotingssaldo is in onderstaande tabel weergegeven. Saldo verloop (bedragen x € 1.000)

2024

Saldo begroting 2024

-2.202

1e wijz 2024 - Structurele effect 2e berap 2023

-174

3e wijz 2024 - MJOP

-776

5e wijz 2024 - Voor- en nadelen 1e berap 2024

682

11e wijz 2024 - Voor- en nadelen 2e berap 2024

1.664

Saldo na 2e bestuursrapportage 2024

-806

33

Algemene uitkering

34

3. Algemene uitkering Meicirculaire en Septembercirculaire 2024 In onderstaand overzicht zijn de ontwikkelingen van de mei- en septembercirculaire 2024 opgenomen voor de jaarschijf 2024. De jaarschijven 2025 tot en met 2028 zijn in de begroting 2025 verwerkt. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar het online document van de meicirculaire 2024 en de septembercirculaire 2024.

35

Meicirculaire 2024 (bedragen x € 1.000)

2024

Begroting 2024 o.b.v. decembercirculaire 2023

177.213

Meircirculaire 2024 Uitkeringsfactor

349

Actualiseren aantallen / ontwikkeling uitk. Basis

667

Taakmutaties

135

Integratie en doeluitkeringen

4.287

Mutaties meicirculaire 2024

5.438

Totaal meicirculaire 2024

182.651

Septembercirculaire 2024 (bedragen x € 1.000)

2024

Begroting 2024 o.b.v. meicirculaire 2024

182.651

Septembercirculaire 2024 Uitkeringsfactor

-70

Uitkeringsfactor (ontwikkeling uitkeringsbasis)

-437

Afrekening BCF plafond

404

Taakmutaties

-25

Integratie en doeluitkeringen

171

Mutaties septembercirculaire 2024

43

Totaal septembercirculaire 2024

182.694

Taakmutaties

Programma

Domein

Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden

Sociale samenhang Sociaal

148

Werkdrukverlaging jeugdbescherming

Sociale samenhang Sociaal

97

Loon- en prijsbijstelling Voogdij 18+

Sociale samenhang Sociaal

5

Compensatieregeling niet beoogde kosten jeugdzorg

Sociale samenhang Sociaal

-90

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Aantrekkelijke stad Klassiek

Niet opgevraagde taakmutaties

Diversen

Diversen

Totaal taakmutaties

Integratie-uitkeringen (IU) en doeluitkeringen (DU)

Programma

Vrouwenopvang (DU)

Sociale samenhang Regiomiddelen

Domein

Maatschappelijke opvang (DU)

Sociale samenhang Regiomiddelen

Suppletie-uitkering Bommenregeling

Leefbaarheid

Meicirculaire Septembercirculaire

-28 -25

3

135

-25

Meicirculaire Septembercirculaire 8

-20

Klassiek

177

-12

Uitvoeringskosten Omgevingswet

Aantrekkelijke stad Klassiek

158

Gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen

Leefbaarheid

Nationaal actieplan dakloosheid

Sociale samenhang Regiomiddelen

999

Beschermd Wonen (IU)

Sociale samenhang Regiomiddelen

2.088

Participatie (IU)

Sociale samenhang Sociaal

Einde lening inburgeringsplicht

Sociale samenhang Sociaal

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)

Bestuur

Klassiek

8

Wet betaalbare huur

Aantrekkelijke stad Klassiek

37

Alleenverdienersproblematiek

Sociale samenhang Sociaal

Niet opgevraagde IU en DU

Diversen

Totaal Integratie-uitkeringen (IU) en doeluitkeringen (DU)

Klassiek

Diversen

33

6 71

849 6

48 3 4.287

171

36

Sociaal Domein

37

4. Sociaal Domein In het jaar 2024 gaan we verder met de uitvoering van het plan van aanpak artikel 12vervolgtraject sociaal domein. De artikel 12-inspecteur stelt voor de jaren 2023 en 2024 weer een inspectierapport op dat we eind 2024 verwachten te ontvangen. Met ingang van 1 januari 2023 is het artikel 12-onderzoek verbreed. Tot en met 2022 was het onderzoek gericht op alleen het sociaal domein. Dit is verbreed naar de gehele begroting en daarmee ook het klassiek domein. In het kader van het Artikel 12-proces heeft de inspecteur in het Inspectierapport 2021-2022 een aantal(vervolg-)opdrachten geformuleerd voor de periode 2023 en 2024. Deze opdrachten zijn onder meer opgenomen in het zogenaamde investeringsfonds sociaal domein. De samenstelling en prioritering van de opdrachten zijn dynamisch. Dat wil zeggen dat er opdrachten na afronding uit weg kunnen vallen en onderweg ook opdrachten aan toe kunnen worden gevoegd. Hier ligt ook een verbinding met de ambitie om op korte termijn te komen tot een afronding van de artikel 12-status. De betreffende opdrachten zijn veelal meerjarig van karakter omdat ze duurzaam in willen grijpen in de organisatie en financiering van het sociaal domein. Daarnaast rapporteren we over de voortgang op de door de inspecteur opgelegde taakstelling op het SD en W&I zoals opgenomen in het inspectierapport 2021-2022 (4.2).

Overigens zijn om een zuiver beeld te houden op het saldo SD en W&I alleen de begrote bezuinigingen van de opgelegde taakstelling in de begrotingscijfers verwerkt. 4.1 Begrotingssaldo Sociaal domein Begrotingssaldo Sociaal Domein (bedragen x € 1.000) Taakvelden 6.1 - 6.82b Overhead Gemeentefonds: Totaal begrotingssaldo Sociaal Domein exclusief mutaties reserves

2024 -122.026 -7.346 132.434 3.063

Mutatie reserves Sociaal Domein*

-14.050

Budgetoverheveling (vanuit 2023)

1.126

Budgetoverheveling (naar 2025)

-1.885

Totaal begrotingssaldo Sociaal Domein

-11.746

* Dit is exclusief de onttrekking van € 5 mln uit de reserve Sociaal Domein o.b.v. het inspectierapport 2021-2022

4.2 Voortgang taakstelling Sociaal Domein Van de te realiseren taakstelling in 2024 van € 4,7 miljoen is inmiddels € 1,964 miljoen gerealiseerd. Resteert over 2024 een bedrag van € 2,75 miljoen nog te realiseren.

38

Voortgang taakstelling sociaal domein (bedragen x € 1.000)

2024

Totaal oorspronkelijke taakstelling art 12 inspecteur

10.411

Aanvullende taakstelling art 12 waaronder hervormingsagenda Investeringen hervormingsagenda A. Totaal taakstelling art 12 inspecteur

10.411

B. Totaal gerealiseerd tot en met begroting 2024

7.661

C. Totaal nog te realiseren (opgenomen in begroting 2024):

0

D. Totaal begrote taakstellingen (B+C)

7.661

Totaal resterende taakstelling inspecteur (A-B)

2.750

B. Toelichting gerealiseerde taakstellingen 1. Werk en inkomen Orionis (1e begrotingswijziging 2021 en begroting 2020)

2.111

2. Jeugd: Inkoop Jeugd

200

3. Wmo: ROAT

169

4. Wmo: Mantelzorgwaardering

121

5. Jeugd: Aframen kosten Pgb-Jeugd

100

6. Wmo: Geen indexering subsidies

46

7. Wmo: Gunning Wmo aanvullende zorg

2.600

8. Wmo: Uitvoeringslasten Buurtteams

200

9. Wmo: Aframen kosten Pgb-Wmo

150

B. Totaal gerealiseerd tot en met 2023

5.697

10. Saldo Wmo

1284

11. Wmo begroting

630

12. Burgerparticipatie

50

B. Totaal gerealiseerd tot en met begroting 2024

7.661

39

Risico's

40

5. Risico's In dit hoofdstuk geven we een toelichting op risico's die een financiële impact (kunnen) hebben op de gemeentelijke begroting. Jeugdzorgkosten 2024 De begroting jeugdzorg 2024 is in deze 2e berap opnieuw opwaarts bijgesteld op basis van de meest recente prognose voorspelmodel jeugd (juni 2024). Om te beoordelen of hier een structureel effect in zit is het model in september 2024 opnieuw gedraaid. Dit geeft geen aanleiding deze prognose of de begroting vanaf 2025 structureel bij te stellen. Ervaring leert echter dat we bij de jaarrekening GGD, voor het onderdeel inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland (IJZ) zowel in 2022 als in 2023 geconfronteerd zijn met een nadelige afrekening. Ondanks de forse bijstellingen in 2024 valt het risico op een nadelige afrekening niet uit te sluiten. Investeringsfonds Op het onderdeel werk en inkomen realiseren we de besparingen nog niet in 2024. In deze 2e bestuursrapportage 2024 is deze begrotingswijziging incidenteel verwerkt. De vertraging van de besparing werkt door in 2025. En is deels wel (jeugd) maar deels nog niet verwerkt in de begroting (werk en inkomen en toegang). Voor werk en inkomen zien we in de managementrapportages en in de concept begrotingswijziging 2024-4 een positief buig saldo in 2024 ontstaan van €315.000 bij Orionis. In hoeverre we in staat zijn ook in 2025 een positief saldo te realiseren is nog niet zeker.

Verder onderzoeken wij alternatieven om het oorspronkelijke plan (inkoopmodel GR) te vervangen.

41

Programma's

42

6.1 Programma Leefbaarheid Mijlpalen Leefbaarheid Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving en een gezonde leefomgeving is daarbij van groot belang. In het tweede kwartaal van 2024 hebben we daarom binnen dit programma gewerkt aan 16 maatregelen waarvan er 7 op koers liggen en 9 om bijstelling vragen. Op alle speerpunten uit de programmabegroting voor het programma Leefbaarheid is veel inzet gepleegd en verwachten we de afspraken uit de begroting voor 2024 dan ook te halen. In het kort zijn dat: 

Het project Panoramabuurt Aardgasvrij loopt op planning. Bij meer dan de helft van de particuliere woningeigenaren is de energiescan uitgevoerd en zijn de eerste subsidies Panoramabuurt-subsidie uitgekeerd om deze bewoners financieel te ondersteunen. Nu wordt geanalyseerd of we dit, conform de presentatie aan de commissie Ruimte in februari van dit jaar, voor een groter deel van het Middengebied kunnen ontwikkelen.



Om het programma Toekomstbestendige Leefomgeving verder vorm te geven wordt de raad in november geconsulteerd over de maatregelen waarop de gemeente gaat inzetten om ambities uit de omgevingsvisie op energieneutraal, klimaatadaptatie, circulaire economie en milieu te halen.



In het kader van de energietransitie werken we onder andere aan het Nationaal Isolatieprogramma, waarin we onze inwoners ondersteunen bij het isoleren van hun woning en zijn we Zeeuws breed bezig met een dashboard van de Regionale Energie Strategie (RES) Zeeland. Dit is een monitor die inzicht geeft op de voortgang van wind- en zonne-energie in Zeeland.



Voor wat betreft verkeer en parkeren is het Programma Mobiliteit voorbereid voor besluitvorming in de eerste helft van 2025, wordt gewerkt aan de plaatsing van intelligente verkeerslichten en is de omvorming naar een stationshub in OostSouburg in voorbereiding voor uitvoering in het vierde kwartaal van 2024 en het eerste kwartaal van 2025.



Er zijn conform afspraak extra BOA’s ingezet om het veiligheidsgevoel te vergroten. We werken wijkgericht en zijn aangehaakt bij de buurtteams.

43

6.1.1 Verkeer en vervoer Wat willen we bereiken? Een optimaal bereikbaar en toegankelijk Vlissingen. Wat gaan we daarvoor doen? Mobiliteitsplan Wij stellen een mobiliteitsplan op en leggen dit voor aan de raad. Stand van zaken Het Programma Mobiliteit schuift in de raadsplanning door naar de commissie ruimte in Q2 2025.

Wat willen we bereiken? Vlissingen voorbereiden op het nieuwe provinciale mobiliteitsnetwerk met hubs, deelmobiliteit en nieuwe vormen van vervoer. Wat gaan we daarvoor doen? Flextaxi, mobiliteitshubs en nieuwe mobiliteitsvormen. Vaststellen van opstappunten voor de flextaxi, het inrichten van mobiliteitshubs en het onderzoeken en implementeren van nieuwe mobiliteitsvormen. Stand van zaken Het flexnetwerk wordt in 2025 in Vlissingen uitgerold. We zijn hiervoor afhankelijk van de provinciale Regionale Mobiliteitsstrategie. Het omvormen van station Oost-Souburg naar een stationshub zal plaatsvinden in Q1 2025. Het realiseren van een mobiliteitshub in Vlissingen centrum zal plaatsvinden bij ontwikkeling van het Spuikom-gebied. Hier is in 2025 € 50.000 voor beschikbaar. Uitvoering en planning van de mobiliteitshub in het centrum is afhankelijk van de inhoud en planning van de visie Spuikom. In 2024 worden diverse onderzoeken gedaan naar deelauto's en deelfietsen.

Wat willen we bereiken? Aantrekkelijke boulevards om aan te wonen en te verblijven.

44

Wat gaan we daarvoor doen? Sluitingsregime op de boulevards Wij breiden het sluitingsregime op de boulevards uit en handhaven via automatische kentekencamera's. Stand van zaken Het autoluwe regime op Boulevard Evertsen en Boulevard Bankert is ingevoerd per 1 april 2024. Voor Boulevard De Ruyter is aanvullend onderzoek noodzakelijk. Dit kan worden bekostigd uit de beschikbare € 275.000 in 2024 en €100.000 in 2025. De bewaking ter handhaving op het sluitingsregime op Boulevard De Ruyter kan niet worden bekostigd uit het beschikbare budget, aangezien de begrote € 275.000 een investeringskrediet betreft. Bewaking kan niet worden bekostigd uit een investeringskrediet. Hiervoor zal aanvullend een bedrag van € 35.000 beschikbaar moeten worden gesteld ten behoeve van bewaking Boulevard De Ruyter.

6.1.2 Parkeren Wat willen we bereiken? Een goede leef- en verblijfskwaliteit in centrum en woonwijken. Wat gaan we daarvoor doen? Parkeerbeleidsplan Wij stellen een nieuw parkeerbeleidsplan op en leggen dit voor aan de raad. Stand van zaken Door de uitstel van het Programma Mobiliteit, zal het opstellen van het Parkeerbeleidsplan worden uitgesteld naar de tweede helft van 2025. Het Parkeerbeleidsplan vloeit voort uit het Programma Mobiliteit.

Parkeerverordening 2024, uitvoeringsbesluit 2024, verordening parkeerbelastingen 2024 en parkeervoorziening Machinefabriek Wij voeren de Parkeerverordening 2024, het uitvoeringsbesluit 2024 en de Verordening parkeerbelastingen 2024 uit. Wij realiseren een parkeervoorziening in de Machinefabriek. Stand van zaken De uitvoering van de Parkeerverordening 2024 wordt bekostigd uit het reguliere verkeersbudget. Voor de realisatie van de parkeergarage in de Machinefabriek is in oktober 45

2024 gestart met de aanbesteding en zal in het voorjaar van 2025 begonnen worden met de realisatie.

6.1.3 Onderwijshuisvesting Wat willen we bereiken? Voldoende, duurzame en goede huisvesting voor scholen en bewegingsonderwijs. Wat gaan we daarvoor doen? Voorbereiding voor het nieuwe kindcentrum op het Scheldekwartier Wij werken samen met de schoolbesturen aan de voorbereiding voor het nieuwe kindcentrum op het Scheldekwartier. Stand van zaken De schoolbesturen hebben aangegeven zelf als opdrachtgever op te willen treden. De voorbereidingen vragen meer tijd dan verwacht.

6.1.4 Sportaccommodaties Wat willen we bereiken? Het welzijn van inwoners bevorderen door het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl. Wat gaan we daarvoor doen? Programma van eisen voor de sportzaal in de Machinefabriek In 2024 stellen we het programma van eisen voor de sportzaal in de Machinefabriek op en gaan hiervoor in gesprek met de beoogde gebruikers. Stand van zaken Het programma van eisen voor de sportzaal in de Machinefabriek is in voorbereiding. In de 2e helft van 2024 voeren we gesprekken met de beoogde eindgebruikers (scholen, verenigingen) en de Sportraad.

46

6.1.5 Afval Wat willen we bereiken? Het behalen van de VANG (Van afval naar Grondstof) doelstelling- 100 kilo restafval per inwoner per jaar. Wat gaan we daarvoor doen? Eerste fase nieuwe afvalinzamelsysteem Wij voeren de eerste fase van het nieuwe afvalinzamelsysteem (omgekeerd/laag frequent inzamelen waarbij service wordt geboden op herbruikbare afvalstromen en restafval wordt ontmoedigd) in. Hiervoor breiden wij stapsgewijs in 4 deelgebieden onze voorzieningen voor herbruikbare afvalstromen uit (iedereen toegang tot PMD voorziening en per wijk een recycleplein). Wij informeren met onze afvalcampagne "Afval apart? Gewoon doen! "onze bewoners over het nieuwe afvalinzamelsysteem en stimuleren hen om hun herbruikbare afvalstromen te scheiden. Stand van zaken In 2023 kon nog niet gestart worden met de invoering van het nieuwe afvalinzamelsysteem (omgekeerd inzamelen) omdat andere projecten (uitbreiding gft-afval inzamelvoorzieningen en de toegangsbeperking) uitliepen. De invoering van het systeem vindt daarom plaats in de periode 2024-2026 in plaats van 2023-2025.

6.1.6 Klimaat Wat willen we bereiken? Een schone stad en samen minder energie gebruiken, die tegelijk uit meer duurzame bronnen komt. Wat gaan we daarvoor doen? Uitgangspuntennotitie voor het programma "Toekomst Bestendige Leefomgeving" Wij leggen de uitgangspuntennotitie voor het programma "Toekomst Bestendige Leefomgeving" ter vaststelling voor aan de raad. Stand van zaken Conform de vastgestelde omgevingsvisie, is de bevoegdheid voor vaststelling bij het college gepositioneerd. In plaats van een uitgangspuntennotitie, wordt er in Q4 een beeldvormende raadsbijeenkomst ingepland om uw raad te bevragen en te betrekken bij het vormen het programma.

47

6.1.7 Continue taken Wat willen we bereiken? Continue taken Wat gaan we daarvoor doen? Burgerhulpverleningsnetwerk Het aanschaffen van extra's AED's en het voeren van campagne om meer vrijwilligers te werven en op te leiden als burgerhulpverlener loopt vanwege capaciteitsgebrek enige vertraging op. Stand van zaken

48

6.2 Programma Aantrekkelijke Stad Mijlpalen Aantrekkelijke stad In dit programma hebben we de volgende mijlpalen gerealiseerd: 

De sport- en spelvoorzieningen zijn gerealiseerd in het Nollebos-Westduingebied.



De door de partners gedragen ontwikkelvisie Kenniswerf is door het college vastgesteld en we hebben een aantal percelen verworven op de Kenniswerf.



Er is een vergunning verleend voor de complexgewijze huisvesting van internationale werknemers op Baskensburg en de voorbereidingen voor de bouw zijn gestart.

6.2.1 Economische ontwikkeling Wat willen we bereiken? Een kwaliteitsimpuls geven aan het stationsgebied. Daarbij verbeteren we de aansluiting op en bereikbaarheid van de Kenniswerf en binnenstad. Het stationsgebied gaat functioneren als motor voor economische groei. Wat gaan we daarvoor doen? Planvormingsfase stationsgebied Door gebrek aan ambtelijke capaciteit heeft het Masterplan in 2023 substantiële vertraging opgelopen. Om verdere vertraging richting de uitvoering van de kwaliteitsimpuls te voorkomen zal in overleg met de directe stakeholders de planvormingsfase worden heroverwogen. Stand van zaken We hebben verschillende stakeholdersessies en interviews met betrokkenen georganiseerd om te komen tot het concept masterplan 1.0 voor het Stationsgebied (stationsplein). Het definitieve masterplan 1.0 (in de vorm van een inrichtingsplan) komt Q4 2024 in het college. Dit inrichtingsplan wordt verder uitgewerkt naar een Definitief Ontwerp. In Q2 2025 wordt dit opgeleverd en wordt er vervolgens gewerkt richting de aanbesteding en uitvoering.

49

Wat willen we bereiken? Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en (kennis)instellingen op de Kenniswerf om te komen tot een Hotspot voor Delta Innovatie (HDI). Wat gaan we daarvoor doen? Opstellen Kennis & Innovatieagenda Hotspot Delta Innovatie Opstellen Kennis & Innovatieagenda voor de Hotspot voor Delta Innovatie en bepalen van strategie naar aanleiding van de Ontwikkelvisie Kenniswerf. Stand van zaken Om een planning voor deze werkzaamheden te maken is de inzet van een medewerker kennis & innovatie noodzakelijk. De krapte op de arbeidsmarkt maakt dat deze medewerker nog niet is gevonden.

Wat willen we bereiken? Een aantrekkelijke gemeente voor bewoners en bezoekers, waar evenementen zorgen voor reuring en dynamiek. Wat gaan we daarvoor doen? Evenementenvisie 2030 Opstellen uitvoeringsbeleid van de Evenementenvisie 2030. Stand van zaken De evenementenvisie is afgerond, maar de uitwerking van het evenementenbeleid, de uitvoeringsagenda en de digitalisering van het vergunningenproces verloopt trager dan gepland. We verwachten in 2025 meer vooruitgang te boeken door het herprioriteren van werkzaamheden, met blijvende aandacht voor kwaliteit.

Wat willen we bereiken? Bevorderen van een gevarieerd en kwalitatief horeca aanbod dat bijdraagt aan de reuring, dynamiek en economische versterking van de binnenstad.

50

Wat gaan we daarvoor doen? Nieuw horecabeleid Nieuw horecabeleid vaststellen, dat afgestemd is op onder meer de evenementenvisie en andere beleidsdocumenten die te maken hebben met de versterking van de binnenstadseconomie. Stand van zaken Door andere prioritering van werkzaamheden is de start van het op te stellen horecabeleid voorzien in het eerste kwartaal van 2025.

6.2.2 Wonen en bouwen Wat willen we bereiken? Voldoende kwalitatieve huisvesting voor studenten in Vlissingen. Wat gaan we daarvoor doen? Uitgangspunten visie Kenniswerf Uitgangspunten, waar van toepassing, opnemen in de nog vast te stellen visie Kenniswerf en/of bij de ontwikkeling van de binnenstad. Stand van zaken In het , op 27 juni, vastgestelde Volkshuisvestingsprogramma 2024-2028 zijn de uitgangspunten voor voldoende passende (onzelfstandige) woonruimte in campusachtige woonvormen voor studenten vastgesteld. In de vastgestelde ontwikkelvisie Kenniswerf is een visie omschreven en zijn uitganspunten bepaald voor het ontwikkelen van een campus op locatie. Afgerond? Ja Wat willen we bereiken? Kleinschalige complexgewijze huisvesting van internationale werknemers. Wat gaan we daarvoor doen? Kleinschalige complexgewijze huisvesting van internationale werknemers De benodigde middelen voor onderzoek faciliteren. Stand van zaken

51

De vergunningaanvraag voor de bouw van een complex op Baskensburg-West is sinds eind maart 2024 onherroepelijk. De grond wordt per 1 oktober 2024 afgenomen. Het terrein is bouwrijp opgeleverd volgens afspraak en is toegankelijk voor de ontwikkelaar.

Vergunningen realisatie van complexgewijze huisvesting Aan de gemeenteraad voorleggen om desbetreffende vergunningen te verlenen voor de realisatie van complexgewijze huisvesting. Stand van zaken Initiatiefnemer Uitzicht Souburg heeft de vergunningsaanvraag voor de realisatie van 218 bedden ingetrokken. We werken aan een evaluatie van het doorlopen proces.

6.2.3 Ruimtelijke ordening Wat willen we bereiken? Het Stadslandgoed inrichten op een ruimtelijk, maatschappelijk en economische verantwoorde wijze. Met als doel een goede landschappelijke inpassing van de in het gebied gelegen voorzieningen. In het gebied gelegen voorzieningen (JCV, recreatieve voorzieningen en onderzoeksinstellingen en bedrijven gericht op duurzaamheidsvraagstukken). Wat gaan we daarvoor doen? Afsluiten convenant financiering Stadslandgoed Het afsluiten van een convenant over de financiering van het Stadslandgoed. Vervolgens zal gestart worden met het opstellen van een inrichtingsplan. Het opstellen van dit inrichtingsplan zal op een participatieve manier plaats vinden. Stand van zaken Er zijn gesprekken tussen de Provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen over de samenwerkingsvorm en het afsluiten van een convenant. Het waterschap heeft kenbaar gemaakt geen rol te zien in het project.

52

Wat willen we bereiken? Een ruimtelijk, maatschappelijk en economisch verantwoorde invulling van het NollebosWestduinpark op basis van het in 2021 vastgestelde streefbeeld. Wat gaan we daarvoor doen? Uitvoerings- en financieringsplan Nollebos- Westduinpark We geven in 2024 nog geen invulling aan het uitvoerings- en financieringsplan voor het gebied als geheel (vanwege het ontbreken aan financiële middelen en capaciteit). Stand van zaken

Wat willen we bereiken? Een ruimtelijk, maatschappelijk en economisch verantwoorde invulling van het Arsenaalgebied. Wat gaan we daarvoor doen? Visie Arsenaalgebied Een visie ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad. Deze visie geeft richting aan de toekomstige functionele en stedenbouwkundige mogelijkheden in dit gebied. Besluitvorming over de vervolgstappen in de ontwikkeling van het gebied. Stand van zaken Het college legt de visie niet aan de raad voor ter vaststelling. Tijdens de participatie zijn er veel zienswijzen ingediend op de visie. De inhoud van de zienswijzen heeft geleid tot de conclusie dat er tegenstrijdige belangen zijn en onvoldoende draagvlak is in de directe omgeving om deze visie vast te stellen. Hiermee luisteren we naar de burgers die bij het participatieproces hun stem hebben laten horen.

Wat willen we bereiken? Stedenbouwkundige verantwoorde invulling van het gebied Baskensburg-West met de meest gewenste en benodigde functies (ruimtelijk, financieel en functioneel haalbaar). Wat gaan we daarvoor doen? Baskensburg-West We stellen de ruimtelijke, functionele en financiële kaders vast voor toekomstige ontwikkelingen in het gebied Baskensburg. 53

We faciliteren de bouw van de huisvesting van arbeidsmigranten in het gebied. We maken heldere afspraken met de diverse (sport)verenigingen in het gebied over de toekomstige ontwikkelmogelijkheden. Stand van zaken Voor de complexgewijze huisvesting Baskensburg-West is extra krediet beschikbaar gesteld. Daarmee is fase 1, bestemd voor de huisvesting, bouwrijp opgeleverd voor de ontwikkelaar. Het moskeebestuur heeft een reserveringsovereenkomst getekend voor de duur van 2 jaar, waarbinnen zij een omgevingsplan moet indienen voor de bouw van een nieuwe moskee. Deze overeenkomst wordt binnenkort door de gemeente ondertekend. De gemeenteraad krijgt in Q1 2025 een voorstel aangeboden om voor het complete plangebied een integrale grondexploitatie Baskensburg-West vast te stellen.

6.2.4 Continue taken Wat willen we bereiken? Continue taken Wat gaan we daarvoor doen? Binnenstad We werken het deskundigenadvies uit over het zo optimaal mogelijk organiseren van die samenhangende functies, die de positie van de Vlissingse (binnenstads) economie versterken. Te denken valt aan functies voor city-marketing, evenementen, toerisme, retail en cultuur. Stand van zaken Door prioritering in werkzaamheden is het onderzoek, naar de organisatie van samenhangende functies in de binnenstad, nog niet uitgevraagd.

Toerisme - Uitvoeringsagenda Toeristische visie Vlissingen 2021-2024 is het uitgangspunt van de activiteiten. We actualiseren de uitvoeringsagenda Toeristische Visie Vlissingen. Stand van zaken

54

Vanwege capaciteitsproblemen is prioriteit gegeven aan andere werkzaamheden, waardoor de nieuwe uitvoeringsagenda nog niet is opgesteld. Desondanks zijn we gestart met enkele toeristische acties in lijn met de verwachte agenda.

Aanjaaggelden Zeeland in Stroomversnelling (ZIS) en gelden Just Transition Fund (JTF) We brengen aanjaaggelden Zeeland in Stroomversnelling (ZIS) gericht bij bedrijfsleven onder de aandacht en stimuleren de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen hiertoe. Ook maken we de Just Transition Fund gelden bij bedrijven en instellingen bekender. Stand van zaken ZIS: De subsidiemogelijkheden worden expliciet, via nieuwsbrieven, onder de aandacht gebracht van de Vlissingse Bedrijven Club. Sommige bedrijven worden vanuit de gemeente rechtstreeks benaderd als de indruk bestaat dat er voor hen interessante subsidiemogelijkheden zijn. Met Impuls Zeeland is contact gezocht om er voor te zorgen dat zij bedrijven met raad en daad bijstaat bij het indienen van een subsidieaanvraag.

55

6.3 Programma Sociale Samenhang Mijlpalen Sociale samenhang In dit programma hebben we in het tweede half jaar de volgende mijlpalen gerealiseerd: 

Er is een platform ingericht om vraag en aanbod in buurten samen te brengen. Het platform is een middel om de samenredzaamheid van inwoners te vergroten samen met professionals en de gemeente.



De definitieve versie van de armoedemonitor is met de gemeenteraad gedeeld en dit gebruiken wij als basis om aan het einde van het jaar het armoedebeleid te realiseren.



Samen met onze strategische partners geven wij uitvoering aan de raamovereenkomst WMO: aanvullende zorg. Conform planning hebben wij gebruik gemaakt van de eerste verlengingsoptie waarmee de raamovereenkomst is verlengd tot en met december 2026



Het convenant en de werkafspraken weer thuis op Walcheren is vastgesteld en we lopen nu een continue proces van evaluatie en aanscherping van de afspraken.

6.3.1 Ontwikkelagenda sociaal domein Wat willen we bereiken? Inzicht in ontwikkelingen in het sociaal domein. Wat gaan we daarvoor doen? Dashboard sociaal domein Dashboard ontwikkelen en inrichten. Stand van zaken

56

Het datawarehouse is gereed. Er wordt momenteel gewerkt aan verdere optimalisatie van de data en aan uitbreiding van het dashboard. In 2025 wordt gewerkt aan een beleidsplan en het streven is om de daarin geformuleerde KPI's te toetsen aan het datawarehouse.

6.3.2 Artikel 12-traject sociaal domein en werk & inkomen Wat willen we bereiken? Een betaalbaar en duurzaam aanbod van zorg en ondersteuning. Wat gaan we daarvoor doen? Vervolgopdrachten in het kader van artikel 12 We geven uitvoering aan de vervolgopdrachten in het kader van artikel 12, onder meer voor jeugd en Wmo. Stand van zaken De projecten uit het investeringsfonds sociaal domein vragen een intensieve voorbereiding. Deze vraagt meer tijd dan aanvankelijk voorzien. De oorzaken hiervan zijn gelegen in de complexiteit van de opgaven, de afstemming met meerdere betrokken partijen bij het opstarten van vernieuwende initiatieven en krapte op de arbeidsmarkt waardoor het vinden van de juiste kennis en expertise bemoeilijkt wordt.

6.3.3 Zeeuwse samenwerking sociaal domein Wat willen we bereiken? Meer regie en sturing in het sociaal domein en minder bestuurlijke drukte en efficiëntere inzet van capaciteit. Wat gaan we daarvoor doen? Governance structuur voor inkoop van jeugdhulp, beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang In overleg met de gemeenten in Zeeland komen tot een gedragen governance structuur voor de inkoop van jeugdhulp, beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. We leggen de nieuwe governancestructuur in 2026 aan de gemeenteraad voor. Stand van zaken Er is Zeeuws breed nog geen unanimiteit bereikt over de best passende Governance voor de inkoop van Jeugdhulp, Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang. Vanuit Vlissingen is de vervolgstap het verder operationaliseren van de 57

partnerschapsafspraken in procedures en werkafspraken en onderzoeken of deze ook doorgetrokken kunnen worden naar Jeugd. Deze lijn zal Zeeuws breed worden afgestemd.

Wat willen we bereiken? In control zijn bij de Zeeuwse vraagstukken en de samenwerking in het sociaal domein. Wat gaan we daarvoor doen? Bijdrage aan de regio (sociaal domein) We leveren een bijdrage aan de regio, zodat Zeeuws-breed voldoende capaciteit kan worden vrijgemaakt. Stand van zaken Vlissingen levert een substantiële bijdrage aan de Zeeuwse samenwerking sociaal domein.

6.3.4 Preventie, vroegsignalering en toegang sociaal domein Wat willen we bereiken? Inwoners met meerdere problemen ondersteunen, waarbij alle betrokken partijen goed samenwerken en tot een gecoördineerde aanpak komen. Wat gaan we daarvoor doen? Wams In de tweede helft van 2024 richten we de Wams in. Vanaf 2025 voeren we de wet uit. Stand van zaken De Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein is controversieel verklaard. Wanneer de wet wel behandeld wordt, is nog niet bekend.

6.3.5 Werk en inkomensregelingen Wat willen we bereiken? Grip en sturing op de taken die de gemeente heeft gedelegeerd aan Orionis Walcheren.

58

Wat gaan we daarvoor doen? Gewijzigde GR Orionis Walcheren Wij leggen in 2024 een gewijzigde GR Orionis Walcheren voor aan uw raad. Stand van zaken De aangepaste GR Orionis Walcheren wordt in december 2024 aan uw raad voorgelegd. Dit proces is vertraagd door de evaluatie die dit voorjaar is uitgevoerd.

Wat willen we bereiken? Actueel armoedebeleid. Wat gaan we daarvoor doen? Actueel armoedebeleid Aan de hand van de resultaten uit de armoedemonitor herijken we het huidige armoedebeleid en bieden we een nieuw beleidsplan in 2024 aan de gemeenteraad aan. Stand van zaken Onderzoeksbureau KWIZ heeft de definitieve versie van de armoedemonitor opgeleverd en is gedeeld met de gemeenteraad. Het beleidsplan lokaal armoedebeleid zal eind 2024 worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Wat willen we bereiken? Als maatschappelijke organisatie een bijdrage leveren aan de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wat gaan we daarvoor doen? SROI/banenafspraak 16 kandidaten plaatsen en begeleiden en hiermee voldoen aan de SROI/banenafspraak. Stand van zaken Op basis van het aantal Fte binnen de gemeente Vlissingen zouden we 16 mensen via de banenafspraak werkzaam moeten en willen hebben. Op dit moment hebben we, volgens het doelgroepregister, 4 medewerkers in dienst. Daarnaast hebben we 10 medewerkers via Orionis aan het werk. Samen met het management bekijken we waar we extra werkplekken kunnen creëren om aan de doelstelling te kunnen voldoen. Dit past ook in ons streven een divers personeelbestand te hebben. 59

6.3.6 Maatwerkdienstverlening 18+ Wat willen we bereiken? Doorontwikkeling van de aanvullende zorg binnen de Wmo als onderdeel van de Vlissingse zorgdriehoek. Wat gaan we daarvoor doen? Raamovereenkomst 'Wmo: aanvullende zorg' Samen met onze strategische partners geven wij verder uitvoering aan de raamovereenkomst 'Wmo: aanvullende zorg' op basis van de uitgangspunten van Positieve Gezondheid. We investeren in het contractmanagement en beoordelen of we de raamovereenkomst Wmo per 1 januari 2025 willen verlengen. Stand van zaken Conform planning hebben wij gebruik gemaakt van de eerste verlengingsoptie van de raamovereenkomst: Wmo aanvullende zorg . De raamovereenkomst is verlengd tot en met 31-12-2026. Afgerond? Ja

6.3.7 Jeugdhulp Wat willen we bereiken? Passende zorg en ondersteuning aan kwetsbare jeugdigen en gezinnen binnen financieel houdbare kaders. Wat gaan we daarvoor doen? Actielijnen Regiovisie Jeugdhulp Zeeland 2023-2028 en aanbesteding jeugdhulp 2025 – 2028 Wij leveren een bijdrage aan de actielijnen van de Regiovisie Jeugdhulp Zeeland 2023-2028 en de aanbesteding jeugdhulp 2025 – 2028 met een scherp oog voor de belangen van de Vlissingse cliënten en de goede werking van onze lokale infrastructuur. Wij monitoren maandelijks de uitgaven voor jeugdhulp en sturen bij op de beheersbaarheid hiervan. Stand van zaken De bijdragen aan de actielijnen van de Zeeuwse regiovisie jeugdhulp en de voorbereiding van de aanbesteding zijn in proces. We worden dit jaar echter geconfronteerd met hogere lasten dan voorzien bij vaststelling van de begroting 2024. Dit wordt vooral veroorzaakt door 60

de inflatie en volumeontwikkelingen (PxQ). Daarnaast is sprake van financiële gevolgen van een aantal externe ontwikkelingen bij met name Jeugdzorg Plus, verhoging van de landelijke tarieven bij GI’s en indexering van tarieven pleegzorg.

6.3.8 Geëscaleerde zorg 18+ Wat willen we bereiken? Inwoners die aangewezen zijn op beschermd wonen en opvang komen op een verantwoorde manier zelfstandig in de wijk te wonen. Wat gaan we daarvoor doen? Convenant Weer Thuis op Walcheren De werkafspraken van het convenant Weer Thuis op Walcheren samen met de samenwerkingspartners verder uitwerken. Stand van zaken Het convenant Weer Thuis op Walcheren is vastgesteld. De werkafspraken zijn opgesteld. Op dit moment loopt er een continue proces van periodieke evaluatie en aanscherping daarvan. Financiering vindt plaats uit het regiobudget. Afgerond? Ja

6.3.9 Geëscaleerde zorg 18Wat willen we bereiken? Voorkomen dat kwetsbare jeugd- en gezinsproblematiek escaleert naar crisis en/of gedwongen kader. Wat gaan we daarvoor doen? Expertise van GI’s Wij maken afspraken over goede aansluiting van de expertise van GI’s bij de lokale infrastructuur van regieteam en Buurtteams Vlissingen. Stand van zaken Aanvullende afspraken op de bestaande samenwerking tussen de GI’s en onze lokale teams zijn nog niet gemaakt. De afspraken over de GI-inzet op dit punt zijn mede afhankelijk van de Zeeuwse werkgroep Omzetgarantie JB West en hier wordt nog aan gewerkt. Daarnaast ligt er een verband met het Toekomstscenario Gezins- en Kinderbescherming waarvoor Zeeland een proefregio is geweest. Voor ons is belangrijk dat aanvullende afspraken meerwaarde hebben voor de doorontwikkeling van de eigen lokale teams. 61

6.3.10 Continue taken Wat willen we bereiken? Continue taken Wat gaan we daarvoor doen? Wet inburgering In 2024 wordt er een nieuw contract omtrent de wettelijk verplichte leerroutes onder deze wet, in Zeeuwse samenwerking, opgezet. Het huidige contract loopt in 2024 af. Daarnaast worden de lopende contracten voor de andere wettelijke taken geëvalueerd en waar nodig herijkt. Onder andere door de toegenomen taakstelling, vanuit het Rijk voor het aantal op te nemen statushouders, is dit noodzakelijk. Daarnaast moeten er beleidsregels opgesteld worden. Voor deze taken wordt een projectleider aangetrokken, waarvoor de benodigde middelen zijn opgenomen in de kadernota. Stand van zaken Het nieuwe contract voor de inburgering leerroutes, dat is opgezet in samenwerking met de Zeeuwse gemeenten, is per 1 augustus 2023 ingegaan. Per 2 april 2024 is een beleidsmedewerker inburgering gestart om de taken vanuit de Wet inburgering 2021 uit te voeren. Afgerond? Ja Arbeidsmarkt. Wind in de Zeilen: fiche I impuls werkzoekenden De omscholingstrajecten zijn begonnen in 2020. Omdat de effecten tot nu toe onvoldoende zijn, start er in 2024 een project om de omscholings- en ontwikkeltrajecten verder vorm te geven. Op deze wijze verbetert de in- door- en uitstroom. Stand van zaken Het project is uitgebreid en verbeterd.

Vanaf 2024 wordt ingezet op sociale activering van statushouders, en hun integratie naar (vrijwilligers-)werk. Door personele wijzigingen en gebrek aan personele capaciteit is het plan vertraagd. Beide issues zijn inmiddels opgelost. In het derde kwartaal 2024 wordt gestart met de uitvoering van het verlengde en verbeterde plan in samenwerking met Buurtteams en Orionis.

62

6.4 Programma Bestuur Mijlpalen Bestuur Ten aanzien van het programma bestuur zijn er behalve de goed verlopen Europese Parlementsverkiezingen in juni, geen bijzondere mijlpalen te melden.

6.4.1 Implementatie Wet open overheid Wat willen we bereiken? Op een effectieve en efficiënte wijze voldoen aan de verplichtingen in de Woo. Tijdig (volgens de wet) informatiecategorieën openbaar maken en tijdige besluitvorming van Woo verzoeken. Wat gaan we daarvoor doen? In de wet genoemde informatiecategorieën actief openbaar maken (WOO) We zullen de in de wet genoemde informatiecategorieën actief openbaar maken, zodra het Rijk daartoe besluit. Dat gebeurt per categorie.

Stand van zaken Via koninklijke besluiten wordt kenbaar gemaakt of en welke informatie geopenbaard moet worden vanuit de Woo. Vanaf 1 november geldt de verplichting voor de eerste informatiecategorieën, waaronder wetten en algemeen verbindende voorschriften, overige besluiten van algemene strekking, organisatie en werkwijze en bereikbaarheidsgegevens. De gemeente publiceert deze categorieën reeds actief via de Woo-index. Daarnaast heeft de gemeente een eigen Woo-publicatieplatform geïmplementeerd, ter vervanging van PLOOI. Hier maakt de gemeente al eerder dan noodzakelijk informatie actief openbaar.

63

6.4.2 Burgerparticipatie Wat willen we bereiken? We zorgen dat iedereen inbreng en invloed kan hebben op zijn leefomgeving en mee kan doen. Wat gaan we daarvoor doen? Participatiebeleid en Participatie- en inspraakverordening Het participatiebeleid en de Participatie- en inspraakverordening wordt geëvalueerd. Stand van zaken Gezien de wisseling van personeel is de oorspronkelijke planning niet haalbaar, het zal moeten worden bijgesteld naar 2025.

6.4.3 Subsidieverwerving Wat willen we bereiken? Maximaal benutten van externe (Europese) financiële middelen voor de realisatie van projecten, die we al ambiëren en waarvoor dus co-financiering beschikbaar is. Wat gaan we daarvoor doen? Externe (Europese) financiële middelen voor de realisatie van projecten In 2024 zal daarom vooral ingezet worden op de kansen die andere EU programma’s, maar ook regionale en landelijke regelingen bieden. Stand van zaken In 2024 zijn er verschillende subsidieprogramma's onderzocht die aansluiten bij projecten in de gemeente. Afgerond? Ja

6.4.4 Continue taken Wat willen we bereiken? Continue taken

64

Wat gaan we daarvoor doen? Griffie - Raadzaal De raadzaal verbouwen en 2030-proof maken aansluitend op de verbouwing van het stadhuis. Stand van zaken Van de zomer werd bekend dat de renovatie van het stadhuis met enkele maanden uitgesteld is. Om te kunnen beginnen met de verbouwing van de Raadzaal moet de renovatie van het Windorgel eerst zijn afgerond. De verwachting is dat op zijn vroegst eind 2025 begonnen kan worden met de aanpak van de Raadzaal. Het precieze tijdstip van aanvang zal afgestemd worden met het presidium.

Lokale Inclusie Agenda Vaststellen van de Lokale Inclusie Agenda en deze vervolgens implementeren in ons beleid. Stand van zaken In de vastgestelde strategische visie 2040 'Blik op de toekomst' is de Inclusieve samenleving als belangrijke ambitie opgenomen en ook in het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen kunnen we meer!’ is het een duidelijke opdracht. We zijn genoodzaakt om het opstellen van de Lokale Inclusie Agenda (LIA) tijdelijk te onderbreken door capaciteitsissues. Ondanks de tijdelijke onderbreking boekt het bevorderen van een inclusieve samenleving in Vlissingen wel vooruitgang. De bewustwording is gegroeid en deze positieve ontwikkeling is ook terug te zien in onze gemeente en daarvoor blijft het college zich ook inzetten.

65

Paragrafen

66

7.1 Majeure projecten Majeur project implementatie omgevingswet Majeur project Omgevingswet

Toelichting

Projectbesluit

Programmabegroting 2017-2021. Projectvoorstel Implementatie Omgevingswet vastgesteld door het college d.d. 18 april 2017. Collegeopdracht 14 januari 2020. Projectopdracht (directie) 25 juni 2020. Projectplan (AOG) 10 november 2020 (Verseon-nr: 123648).

Projectresultaat

De doelstelling van dit project is om de Omgevingswet binnen de gemeentelijke organisatie (intern) van Vlissingen tijdig te implementeren. (inwerkingtreding, 1 januari 2024)

Bestuurlijk opdrachtgever

Wethouder Coen Bertijn

Ambtelijk opdrachtgever

Directeur Ruimte en Samenleving

Projectleider

Projectleider Omgevingswet

Belangrijke besluiten tot volgend rapportagemoment

Vaststelling Omgevingsplan V 1.0 (Q1, 2025)

Voorstellen voor bijsturingsmaatregelen

Geen voorstel voorzien

Overige opmerkingen

Implementatie omgevingswet: communicatie Stand van zaken

Implementatie omgevingswet: financiën Stand van zaken De stand van de bestemmingsreserve bedraagt op het moment van schrijven € 1.189.330. Voorgesteld wordt om het bedrag van € 158.000 dat voor de implementatie van de Omgevingswet in de Meicirculaire 2024 beschikbaar is gesteld, aan deze reserve toe te voegen. Daarmee bedraagt de reserve in totaal ca. 1,3 mln. Voor het opstellen van het omgevingsplan is een totaal meerjaren budget nodig van ca. € 3,3 mln. tot 2028. Hiervoor zullen het in komende jaarschijven beschikbare meerjaren budget (ca 2 mln) en de bestemmingsreserve worden ingezet. Ook overige kosten voor kleine onderwerpen die voortvloeien uit het in werking treden van Omgevingswet kunnen gedekt worden uit de reserve. Aangezien het project nagenoeg is afgerond en de mate van onzekerheid en risico's sterk is afgenomen, wordt komende periode een voorstel uitgewerkt om het project over te dragen naar de lijn, inclusief bijbehorende budgetten. Dit voorstel wordt met de 1ste bestuursrapportage 2025 aangeboden.

67

Implementatie omgevingswet: informatie Stand van zaken

Implementatie omgevingswet: kwaliteit Stand van zaken De gerealiseerde projectresultaten uit het projectplan van 3 augustus 2020 zijn: 1. Aansluiting op Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) Status: Is gereed met de inwerkingtreding van de wet per 1 januari 2024 2. Omgevingsvergunning in 8 weken bij de inwerkingtreding Status: Is gereed, de processen zijn ingericht voor het uitvoeren van de wettelijke taken voor de Omgevingswet 3. Omgevingsvisie vastgesteld Status: De omgevingsvisie is door de raad vastgesteld in maart 2024 4. Omgevingsplan is gestart vanaf Q2 2021 en loopt door tot 2028 Status: Niet gereed, voorstel is dat dit project doorloopt als collegeproject op basis van het projectplan omgevingsplan. Realisatie eind 2028. 5. Andere manier van werken Status: Individuele medewerkers die direct met de Omgevingswet te maken hebben, zijn geschoold, getraind en gecoacht en processen zijn ingericht. Het werken met (inhoudelijke beleidsmatige) programma's wordt momenteel verder uitgewerkt. 6. Samenwerking op 1 januari 2024 Status: Is gereed, de samenwerkingsfunctionaliteit en processen zijn ingericht en getest met de overige bevoegde gezagen. 7. De raad is Omgevingswet-proof Status: Is gereed, de raadsleden hebben trainingen gehad in de geschoolde raad. 8. Impact voor de organisatie is bepaald Status: Is gereed, er is een impactanalyse uitgevoerd van de impact op de organisatie.

Hiervoor zijn de implicaties meegenomen in de kadernota 2025 en trainingen georganiseerd.

Implementatie omgevingswet: organisatie Stand van zaken Het majeure project gaat een volgende fase in waarin komende jaren feitelijk alleen het opstellen van het omgevingsplan nog door zal lopen. Kleinere onderwerpen als opleiding, software en automatisering en het verder vormgeven van de instrumenten onder de omgevingswet zoals het werken met (inhoudelijke) programma's worden momenteel verder uitgewerkt.

68

Implementatie omgevingswet: risico's Stand van zaken Met het gegeven dat nagenoeg alle onderdelen van de oorspronkelijke opdracht gereed zijn, zijn risico's ook niet meer aan de orde. Ook met het opstellen van het omgevingsplan worden geen grote risico's voorzien.

Implementatie omgevingswet: tijd Stand van zaken Het Majeure project is wat betreft projectresultaten afgerond op het omgevingsplan en enkele kleinere onderwerpen na. In de nazorgfase in afgelopen periode is gezorgd dat processen, taken en rollen helder zijn en geborgd zijn binnen de lijnorganisatie.

Majeur project revitalisering gemeentelijk accommodatiebeleid

Majeur project Revitalisering Toelichting gemeentelijk accommodatiebestand Projectbesluit

Bestuursopdracht 13 september 2018 Projectopdracht 14 mei 2020 (verseon, 1204869)

Projectresultaat

Met het vaststellen van het Accommodatieplan op hoofdlijnen is het resultaat van dit project als volgt vastgelegd: Voor het einde van 2026 hebben we een beheersbaar, onderhouden en vitaal gemeentelijk accommodatiebestand inclusief een structurele totale bezuiniging van € 1,5 miljoen op de totale exploitatiekosten van gemeentelijke accommodaties. Op basis van het deelproject organisatiestructuur zal, aan het einde van het project, het beheer rondom accommodaties op een efficiëntere en doelmatigere wijze georganiseerd zijn.

Bestuurlijk opdrachtgever

Wethouder Coen Bertijn

Ambtelijk opdrachtgever Directeur Bedrijfsvoering en Dienstverlening Projectleider

Projectleider Vastgoed

In afstemming met de portefeuillehouder, zal de raad met een raadsinformatiebrief geïnformeerd worden over Belangrijke besluiten tot de ontwikkelingen binnen het majeure project Revitalisering gemeentelijk accommodatie bestand en de volgend uitvoering van het accommodatieplan op hoofdlijnen. Op basis hiervan zal er een doorkijk worden gegeven rapportagemoment over geplande ontwikkelingen van het gemeentelijk accommodatie bestand. Voorstellen voor bijsturingsmaatregelen

In de raadsinformatiebrief wordt verantwoord waarom de uitvoeringsperiode van dit project verruimd zal worden, met als toelichting dat de vertraging van de realisatie van nieuwbouwprojecten zoals bijvoorbeeld de sportzaal in de Machinefabriek en de sporthal Weijevliet van invloed zijn op de uitvoering van het AoH.

Overige opmerkingen

69

Revitalisering gem. accommodaties: communicatie Stand van zaken

Revitalisering gem. accommodaties: financiën Stand van zaken Taakstelling: De sloop van de panden aan de Falckstraat met als besparing € 26.760 en de sloop van de Van Bossestraat (voormalig Marcusschool), met een besparing van € 28.078 zijn voorbereid in 2024. Beide bedragen brengen we structureel in mindering op de taakstelling. De restant taakstelling over 2024 bedraagt € 626.847. Dit bedrag ramen we eenmalig af in deze bestuursrapportage. Bestemmingsreserve: De hoogte van de bestemmingsreserve bedraagt per 31-12-2023 € 534.928 De verkoop van het Zwaantje is in voorbereiding en zal naar verwachting aan het eind van het jaar gerealiseerd zijn. De hoogte van de verkoopopbrengst is op dit moment nog niet bekend. De boekwinst zal in de jaarrekening 2024 aan de reserve revitalisering accommodaties worden toegevoegd.

Revitalisering gem. accommodaties informatie Stand van zaken

Revitalisering gem. accommodaties kwaliteit Stand van zaken

Revitalisering gem. accommodaties: organisatie Stand van zaken

70

De projectorganisatie kampt helaas nog met enige capaciteitsproblemen, want niet bij alle aandachtsgebieden is op dit moment een medewerker beschikbaar. Daaraan wordt intern hard gewerkt.

Revitalisering gem. accommodaties: risico's Stand van zaken Risico's als onrust bij gebruikers komen regelmatig voor. Vooral uit de gesprekken met gebruikers waarvan de accommodatie o.b.v. het AoH zal worden afgestoten en/of waarbij gebruikers geherhuisvest zullen worden in een vervangende accommodatie. Aspecten als toekomstig uitrustingsniveau van de accommodatie en nieuwe huurprijs zijn de onderwerpen van gesprek waarover de gebruikers zorgen hebben. Dit leidt tot een langere voorbereidingstijd v.w.b. het afstoten van accommodaties omdat gebruikers ook op bestuurlijk niveau het gesprek willen aangaan. Ook het uitstellen van de uitvoering en het naar verwachting pas later realiseren van bijv. de sportzaal in de machinefabriek of sporthal Weyevliet leidt tot onrust bij gebruikers omdat er voor langere tijd onduidelijkheid blijft bestaan over herhuisvesting. Door de ontwikkelingen in de bouwwereld en de oorlog in Oekraïne doen zich ook nieuwe risico's voor die de uitvoering van dit project en de haalbaarheid van de opdracht bedreigen: • Leverantie- en capaciteitsproblemen: het is een reëel risico dat de uitvoering van diverse bouw- en/of uitvoeringswerkzaamheden hierdoor vertragen waarmee het realiseren van nieuwe accommodaties en het daardoor kunnen afstoten van overbodige accommodaties in gevaar komt.

• Het Didam arrest is van invloed op de af te stoten accommodaties doordat de verkoopprocedures simpelweg meer tijd kosten en het risico bestaat dat er meer gegadigden zijn voor gemeentelijk vastgoed. • Een ander risico is de (inhoudelijk logische) koppeling van de sportzaal in de Machinefabriek met de ontwikkeling van een nieuwe brede school in het Scheldekwartier, de verdere besluitvorming rondom de invulling van de Machinefabriek en de huidige gemeentelijk (afstootbare) accommodaties die hierin voorzien. Vertraging in de besluitvorming of uitvoering van voornoemde onderdelen betekent vertraging op de ontwikkeling van de sportzaal en daarmee op het afstoten van de accommodatie Baskensburg.

Revitalisering gem. accommodaties: tijd Stand van zaken Inmiddels wordt de ontstane vertraging van zowel de voorbereiding als de uitvoering van de deelprojecten gestaag ingelopen. Dit betekent bijvoorbeeld dat de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden ter hand zullen worden genomen en is er gestart met de voorbereidingen van het project sporthal Weyevliet. Op dit moment wordt het door de raad vastgestelde AoH geactualiseerd en zal de raad in het 4e kwartaal een raadsinformatiebrief worden aanboden waarin de ontwikkelingen binnen het 71

project Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand vermeld staan. Ook zal daarin worden opgenomen dat voorzien wordt dat de doorlooptijd van dit project met twee tot drie jaar verlengd wordt en dat daarmee het eind van het project voorzien wordt in 2027/2028.

Majeur project Scheldekwartier Majeur project Scheldekwartier

Toelichting

Projectbesluit

Het projectbesluit Scheldekwartier is vastgesteld op 10 oktober 2019. In 2030 is de herstructurering van het Scheldekwartier afgerond. Het Scheldekwartier is dan een levendig, duurzaam en maritiem stadsdeel, waarbij de rijke industriële geschiedenis voelbaar en beleefbaar is. Het Scheldekwartier omvat circa 1.600 woningen, 35.000 m2 bruto vloeroppervlakte (b.v.o.) commerciële en niet-commerciële voorzieningen (waaronder een kindecentrum), een nieuwe ontsluiting van de binnenstad, een nieuwe dokbrug, nieuw aangelegde kades en een stadshaven. Daarnaast is ruime aandacht voor behoud, herontwikkeling en herbestemming van het beeldbepalende industrieel erfgoed. Er wordt een gedifferentieerd woningbouwprogramma ontwikkeld, verdeeld over de verschillende deelplannen:

Projectresultaat



Gestapeld: 1.112 eenheden waarvan 211 goedkoop/sociaal, 351 betaalbaar-middenduur en 550 duur;



Grondgebonden: 486 eenheden waarvan 94 goedkoop/sociaal, 253 betaalbaar-middenduur en 139 duur;



Totaal: 1.598 eenheden waarvan 305 goedkoop/sociaal, 601 betaalbaar-middenduur en 689 duur.

Naast het woningbouwprogramma gaat de grondexploitatie uit van een programma van circa 35.400 m2 b.v.o. voor commerciële en niet commerciële voorzieningen. Dat is als volgt verdeeld: 

Werken: 3.550 m2 b.v.o.



Winkels/horeca: 3.050 m2 b.v.o.



Zorgvoorzieningen: 12.000 m2 b.v.o.



Recreatie, Leisure, cultuur, onderwijs: 16.800 m2 b.v.o.

Bestuurlijk opdrachtgever

Wethouder Wilfried Boonman

Ambtelijk opdrachtgever

Directeur Ruimte en Samenleving

Projectleider

Projectleider Scheldekwartier

Belangrijke besluiten tot volgend rapportagemoment



Haalbaarheidsonderzoek culturele invulling Machinefabriek (raadsbesluit)



Ontwikkelstrategie herbestemming Machinefabriek



Projectplan en risicoanalyse herbestemming Machinefabriek



Rehabilitatie Basaltkade en invulling plot 'Brugwachter (2B)'



Afronding koop- en ontwikkelovereenkomst Kop van het Dok

Voorstellen voor bijsturingsmaatregelen Overige opmerkingen

Scheldekwartier: communicatie Stand van zaken De communicatie vanuit het project Scheldekwartier krijgt op verschillende wijze vorm en is tweeledig, enerzijds het betrekken en informeren van belangstellenden (bewoners, 72

ondernemers, ontwikkelaars, overige belangstellenden) en anderzijds te bate van de verkoop van woningen. Er is sprake van gebiedspromotie, die invulling krijgt via digitale nieuwsbrieven, sociale media kanalen, advertenties, vlogs en een projectwebsite. In het oog springende communicatie activiteiten betreft de zichtbaarheid tijdens Film by the Sea, de Vlissingse woningbeurs in de Machinefabriek, vernieuwde commercials en ondersteuning van activiteiten in het kader van gebiedspromotie en placemaking in de Machinefabriek. Projectontwikkelaars en makelaar benutten de huisstijl vanuit de gebiedspromotie voor de verkooptrajecten voor woningen.

Scheldekwartier: financiën Stand van zaken De grondexploitatie voor het Scheldekwartier wordt twee maal per jaar herzien op basis van de voortgang van het project. De grondexploitatie kent een omvangrijk planeconomisch negatieve eindwaarde. Op het Scheldekwartier wordt onverminderd voort gegaan met de ontwikkeling, ook na een periode van stagnatie in de woningmarkt. De ontwikkelstrategie om als gemeente per plot te sturen op kwaliteit, prijs, programma en fasering maakt dit mogelijk. Inmiddels zijn voor 803 woningen gronden verkocht, (deels) opgeleverd en deels in aanbouw. De volgende verkoopovereenkomsten zijn in voorbereiding: - 24 vrije sector huurwoningen Aan de Singel (koopovereenkomst nog te ondertekenen door college) en 24 vrije sector koopappartementen blok D Timmerplein . De marktgang voor de Postkantoorlocatie (Stenen Beer) (maximaal 35 appartementen) loopt, de marktgang voor de plot Kanaalzicht Touwslagerij (35 - 45 appartementen) is in voorbereiding, net als de marktgang voor de plot Brugwachter (2B) (commercieel/maatschappelijk programma). Momenteel wordt gewerkt aan het voorbereiden van de herbestemming van de Machinefabriek. In dit kader is door de gemeenteraad besloten het krediet vrij te geven voor de realisatie van de parkeergarage in de Machinefabriek.

In de programmabegroting zijn daarnaast middelen voorzien voor de realisatie van de sportzaal en het dak met zonnepanelen. De kosten voor de voorbereiding van de herbestemming zijn voor het overige voorzien en gedekt in de grondexploitatie Scheldekwartier.

Scheldekwartier: informatie Stand van zaken De gemeenteraad wordt op diverse momenten geïnformeerd over het Scheldekwartier en heeft de mogelijkheid tot bijsturing via de herziening van de grondexploitaties en de paragraaf majeure projecten in de P&C cyclus. Regelmatig wordt de gemeenteraad separaat geïnformeerd via raadsinformatiebrieven. De bestuurlijk opdrachtgever, ambtelijk opdrachtgever en projectleider hebben tweewekelijks driehoeksoverleg ten behoeve van de aansturing van het project, met inbegrip van de Machinefabriek.

73

Scheldekwartier: kwaliteit Stand van zaken De Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier (2016) is de leidraad voor de ruimtelijke en programmatische invulling van het Scheldekwartier. Hieruit volgt een hoog kwaliteitsniveau op ieder vlak. Dit vertaalt zich in een hoogwaardige architectuur en kwalitatief en beheersbaar goede openbare ruimtes. Per deelontwikkeling (plot) stuurt de gemeente op kwaliteit, programma en prijs, waarmee de hoge kwaliteit, voortgang en samenhang geborgd wordt. Specifiek voor de Machinefabriek wordt in 2024 een aantal kaderstellende documenten opgesteld die primair de ruimtelijke kwaliteit bij de herbestemming en daarna moeten borgen.

Scheldekwartier: organisatie Stand van zaken De gewenste snelheid van ontwikkeling van het Scheldekwartier, vraagt een omvangrijke inzet vanuit veel verschillende disciplines. Stikstof, het Didam-arrest, de dynamische woningmarkt, invoering van de Omgevingswet en maatregelen vanuit de Rijksoverheid ten aanzien van de woningmarkt en huurregulering maken het complex. De krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor kwetsbaarheid van de organisatie. De projectorganisatie is vormgegeven met eigen medewerkers, aangevuld door specifieke (externe) kennis die passend is bij de omvang en complexiteit van de opgave. De projectorganisatie op het Scheldekwartier is momenteel op orde.

Scheldekwartier: risico's Stand van zaken Er is een actuele risicoanalyse welke twee maal per jaar wordt geactualiseerd. Hoe verder de gebiedsontwikkeling vordert, hoe meer risico's in omvang en impact in algemene zin afnemen. Het volgende risico is aanwezig, maar lijkt vooralsnog beheersbaar: 

Het risico van onbekendheid met restobjecten en verontreiniging in de bodem is door het bouwrijp maken fors afgenomen, maar blijft aanwezig.

De volgende risico’s zijn aanwezig en vragen de komende periode ambtelijk en bestuurlijk de aandacht: 

Het project blijft onderlinge afhankelijkheden kennen. Tegenvallers op het ene vlak, kunnen onmiddellijk effect hebben op andere terreinen.

74



Netcongestie, waardoor functies anders dan woningen geen groot verbruikaansluiting voor elektra verkrijgen, kan ertoe leiden dat het niet-wonen programma niet gerealiseerd kan worden of ernstig vertraagd.



Concrete parkeeroplossingen bij toenemende bewoners in het plangebied vragen aandacht middels het invoeren van een nieuw parkeerregime en communicatie hieromtrent naar ontwikkelaars en bewoners.



Het risico dat er geen sluitende businesscase voor de Machinefabriek te maken is blijft aanwezig.



Het risico dat bezwarenprocedures bij omgevingsplannen tot vertraging leiden neemt toe omdat steeds meer mensen in het Scheldekwartier gaan wonen.