Document · PDF

3.3 Rvs 1e Bestuursrapportage 2022 bijlage 1 1e Bestuursrapportage 2022

Raadsvergadering 14 juli 2022, gemeente VlissingenBij agendapunt: Raadsvoorstel 1e bestuursrapportage 202219.610 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Met onze huidige investeringsbegroting hebben we veel ambities, wat deze prijsstijgingen voor onze ambities betekenen is op dit moment niet duidelijk. In de kaderbrief is een stelpost voor deze stijgende lasten opgenomen. Energiekosten De prijsontwikkeling voor gas en elektra zal effect hebben op de gemeentelijke budgetten, met name in het derde en vierde kwartaal van dit jaar en in 2023. We moeten rekening houden met de volgende punten: - De eerste twee kwartalen van dit jaar zullen we niet veel merken van de prijsontwikkelingen op de markt. Dit omdat een deel van de inkoop voor 2022 en 2023 in 2020 en 2021, tegen gunstige prijzen heeft plaatsgevonden. - De prijsontwikkeling voor gas en elektra voor het derde en vierde kwartaal van 2022 en voor 2023 is niet te voorspellen. Bij de 2e bestuursrapportage 2022 zullen we bekeken in hoeverre de huidige budgetten toereikend zijn voor 2022. Woonplaatsbeginsel Jeugdwet Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Omdat het vaak moeilijk is om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is, gaat het woonplaatsbeginsel wettelijk veranderen. Per 1 januari 2022 wordt het nieuwe woonplaatsbeginsel Jeugdwet van kracht. In de nieuwe definitie ligt de verantwoordelijkheid bij de gemeente waar de jeugdige zijn woonadres heeft volgens de Basisregistratie Personen (de BRP).

Abonnementstarief WMO Door de invoering van het Wmo-abonnementstarief van 19 euro per maand is de vraag naar 'voornamelijk' huishoudelijk ondersteuning gestegen. Het nieuwe kabinet wil voor specifiek de huishoudelijke hulp naar een ‘eerlijkere eigen bijdrage met landelijke normen en met oog voor betaalbaarheid van lage- en middeninkomens.’ Welke invloed dit heeft op de vraag naar zorg is lastig in te schatten.

RISICO'S

Bijstelling Rijksvergoeding bijstandsbudget 2022 e.v. Op 29 april is de nader voorlopige inschatting van het macrobudget voor de betaling van bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidie Participatiewet bekend gemaakt (het BUIG-budget). Eind september wordt het macrobudget definitief vastgesteld. Het voorlopige macrobudget daalt met 5,8%, de daling voor Walcheren (Orionis) bedraagt 6,5%. De daling op Walcheren is niet gelijk aan landelijk, doordat in het macrobudget voor loonkostensubsidies (LKS) een nieuwe methodiek geldt en op Walcheren in 2021 relatief weinig LKS is verstrekt. Daarnaast is de bijstandsontwikkeling in 2021 landelijk gunstiger dan op Walcheren. Hierop werd al voorgesorteerd in de begrotingswijziging Orionis 2022-2, waarin niet de hele voorlopige Rijksvergoeding begroot is, maar al rekening gehouden werd met een verwachte daling van ongeveer 3%. De aangekondigde daling komt echter ruim op het dubbele uit. Per saldo een daling van het BUIG-budget voor Walcheren van € 1,6 miljoen, met aandeel Vlissingen van ongeveer € 0,8 mln. Wat dit werkelijk financieel betekent voor de begroting hangt ook af van de ontwikkeling van de lasten bij Orionis. Op korte termijn zal, mede voor de eerstvolgende begrotingswijziging Orionis, een nieuwe prognose van de klantenaantallen en de daarbij behorende lasten 2022 worden opgesteld.

Dit bepaalt dan uiteindelijk het saldo BUIG, als onderdeel van het totale organisatieresultaat 2022 van Orionis. Met een forse verslechtering van het nu begrote resultaat 2022, in de orde van grootte zoals hiervoor benoemd aandeel Vlissingen ongeveer € 0,8 mln - dient op voorhand echter door de gemeente rekening gehouden te worden. In de presentatie van het begrotingssaldo is hier reeds rekening mee gehouden. Onder voorwaarden bestaat er de mogelijkheid om een vangnet uitkering aan te vragen, hierbij is een eigenrisico drempel van 7,5%. Daarnaast zal een toetsingscommissie bekijken of de gemeente hiervoor in aanmerking komt.

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

6.1 Uitvoeringsmaatregelen In dit programma zijn 25 uitvoeringsmaatregelen waarover wordt gerapporteerd. Er liggen er 20 op schema, 2 zijn inmiddels gerealiseerd en 3 laten een afwijking zien. In onderstaand overzicht wordt een toelichting gegeven op de afwijkingen. Daarbij wordt vermeld wat de bestuurlijke risico's zijn en welke bijsturingsmaatregelen noodzakelijk zijn.

Uitvoeringsmaatregel

Status per 30 april Toelichting

Openbare orde en Veiligheid Het college gaat uitvoering geven aan het in Q4 van 2021 vastgestelde Uitvoeringsprogramma 2022.

In de nieuwe P&C cyclus van het Integraal veiligheidsbeleid stellen we een jaarlijks vast te stellen uitvoeringsprogramma voor het komende jaar op met daarbij een voortgangsrapportage/evaluatie van het afgelopen jaar. De benodigde cijfers voor de voortgangsrapportage zijn beschikbaar in Q1 van 2022.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie Uitbreiding van het groenareaal

Na afronding van projecten wordt het groen overgedragen aan Stadsbeheer. Het benodigde budget hiervoor is in deze bestuursrapportage meegenomen.

Afval In Plan van Aanpak voor uitwerking gekozen inzamelsysteem.

Plan van aanpak nieuw afvalinzamelsysteem vraagt gedetailleerde uitwerking op wijkniveau en inspanning van verschillende afdelingen. Uitwerking volgt z.s.m.

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

6.2 Continue taken In dit programma worden 5 continue taken uitgevoerd. Er liggen er 4 op schema, één laat een afwijking zien. In onderstaand overzicht wordt een toelichting gegeven op de afwijkingen. Daarbij wordt vermeld wat de bestuurlijke risico's zijn en welke bijsturingsmaatregelen noodzakelijk zijn.

Uitvoeringsmaatregel

Status per 30 april Toelichting

Aan het einde van het project zijn alle situaties conform het inventarisatiedocument (Eiffel 2018) en het aanbestedingsdocument "Aanpak illegaal in gebruik genomen openbaar groen afgehandeld: verkocht of terug in eigendom en beheer; Er ligt een advies hoe het illegaal in gebruik nemen van grond wordt voorkomen en hoe hier in de toekomst op gehandhaafd wordt; Indien er sprake is van verjaring zijn deze grondpercelen formeel overgedragen.

Na intern advies is, in overleg met de bestuurlijk en interne opdrachtgever is besloten om aanbestedingstraject te beëindigen n.a.v. de onterecht geplaatste kanttekeningen op het aanbestedingstraject door de marktpartijen. De uitvoering van het project zal nu ter hand worden genomen door de nieuwe sociaal juridisch medewerker die per 1 juli 2020 zal starten met de realisatie van dit project.

PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD

7.1 Uitvoeringsmaatregelen In dit programma hebben we de volgende successen/mijlpalen behaald. ■ Invoering bedrijveninvesteringszone Binnenstad

■ Concept-bedrijventerreinenprogrammering vastgesteld

■ Invulling geven aan festiviteiten met betrekking tot het herdenkingsjaar 1572 ■ Wijziging van de huisvestingsverordening is door de raad vastgesteld. ■ Brede maatschappelijke consultatie voor plannen in de Spuikom

■ Wijzigingsplan bestemmingsplan Bedrijventerrein Souburg II is vastgesteld en treedt in werking

In het programma Aantrekkelijke Stad worden 32 uitvoeringsmaatregelen uitgevoerd. Er liggen er 26 op schema, 1 maatregel is gerealiseerd en 5 laten een afwijking zien. In onderstaand overzicht wordt een toelichting gegeven op de afwijkingen. Daarbij wordt vermeld wat de mogelijke bestuurlijke risico’s zijn en welke bijsturingsmaatregelen noodzakelijk zijn.

Uitvoeringsmaatregel

Status per 30 april Toelichting

Economische promotie Inrichten van de citymaketingorganisatie samen met de partners en onder begeleiding van een kwartiermaker.

Er is een bestuurlijke invulling van de citymarketingsorganisatie gevonden. Het vinden van citymarketeers bij bedrijven die vooral de uitvoering op zich gaan nemen verloopt wat lastiger. In plaats van nu met een vaste poule citymarketeers te werken zullen per thema coalities worden gevormd met de samenwerkende partijen. De financiële vertaling is in deze bestuursrapportage meegenomen.

Economische Ontwikkeling We ondersteunen de VOC in haar verdere professionalisering om de binnenstad aantrekkelijk en toegankelijk te houden voor bezoekers

Doordat een 2e stemming voor de BIZ pas eind januari uitgevoerd is, zijn de gesprekken hierover later gestart. De financiële vertaling is in deze bestuursrapportage meegenomen.

Samen met ondernemersvereniging Souburg onderzoek en toekomstbeeld (laten) opstellen

In overleg met AOS Oost-Souburg is vastgesteld dat er momenteel geen behoefte is aan een dergelijk onderzoek. Er is nauwelijks leegstand en er blijft animo om te ondernemen. Als de situatie wijzigt kan een onderzoek weer op zijn plaats zijn.

Wonen en bouwen Wij begeleiden de realisatie van de projecten, die vergunningen toegekend hebben gekregen op

De initiatiefnemers voor huisvesting voor internationale werknemers mogen tot 1 juni 2022

PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD

Status per Uitvoeringsmaatregel 30 april Toelichting basis van de selectieprocedure uit het beleidskader een aanvraag exploitatie- en omgevingsvergunning Huisvesting internationale werknemers 2020. indienen. De initiatiefnemers bereiden hun aanvraag omgevingsvergunning voor. Na indiening van de aanvraag, wordt deze in behandeling genomen en de gebruikelijke procedurestappen doorlopen. Wonen en bouwen Plan van aanpak en uitvoering van flankerende maatregelen

Deel 1 van het project aanpak woonfraude: het opstellen van een preventie- en handhavingsplan, loopt op schema. Deel 2 van het project aanpak woonfraude: het daadwerkelijk opschalen van de frequentie van de integrale controles op woonfraude, is afhankelijk van het realiseren van de complexgewijze huisvesting voor internationale werknemers. Daarnaast is deze opschaling afhankelijk van de realisatie van alternatieve huisvesting voor sociaal kwetsbare en verwarde personen.

7.2 Continue taken In dit programma worden 4 continue taken uitgevoerd. Er liggen er 3 op schema, 1 is inmiddels gerealiseerd.

PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG

8.1 Uitvoeringsmaatregelen In dit programma hebben we de volgende successen/mijlpalen behaald. - Het eerste buurtteam is van start gegaan. - De contracten met de nieuwe Wmo zorgaanbieders zijn afgesloten en de implementatie daarvan loopt. - De leidende principes van de Ontwikkelagenda Sociaal domein zijn vastgesteld. - Het uitvoeringsplan van het Sportakkoord 2022 is vastgesteld. - De 13 gemeenteraden in Zeeland hebben ingestemd met de Regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang in Zeeland. - Het lokaal preventieakkoord, ‘Samen gezond in Vlissingen’, is vastgesteld en uitvoeringsbudget is beschikbaar. In het programma Sociale Samenhang worden 26 uitvoeringsmaatregelen uitgevoerd. Er liggen er 18 op schema, en 8 maatregelen laten een afwijking zien. In onderstaand overzicht wordt een toelichting gegeven op de afwijkingen. Daarbij wordt vermeld wat de bestuurlijke risico's zijn en welke bijsturingsmaatregelen noodzakelijk zijn.

Uitvoeringsmaatregel

Status per 30 april Toelichting

Artikel 12 traject Sociaal Domein en Werk en Inkomen Informatievoorziening, dashboard ontwikkelen

Onvoldoende capaciteit om datawarehouse en dashboard te realiseren. Als alternatief werken we momenteel met een handmatig gevuld dashboard.

Zeeuwse samenwerking sociaal domein Vanuit mede-eigenaarschap door middel van een actieve participatie in de verschillende onderdelen van de samenwerkingsstructuur het samenwerken vormgeven en invullen en daarmee de gewenste effecten

Er is een onderzoek naar de governance inkoop Jeugd en Beschermd Wonen gestart. Dit mede naar aanleiding van een aantal moties van verschillende Zeeuwse gemeenteraden. We verwachten dat er in Q3 een voorstel gepresenteerd kan worden.

Wet Inburgering De nieuwe regietaken zijn ondergebracht bij in de integrale toegang. Er zal een brede intake afgenomen bij de inburgeraars en aan de hand daarvan taal-, financieel ontzorgings-, inburgeringsen participatietrajecten worden uitgezet bij de verschillende samenwerkingspartners in de regio. De voortgang hiervan zal nauwgezet gemonitord worden.

De inkooptrajecten die gepland waren voor Q1 worden doorgeschoven naar Q2. Inhoudelijk is er overeenstemming met de betrokken partijen, zijnde Scalda, Vluchtelingenwerk en Orionis. De inkoopovereenkomsten zijn ook opgesteld en worden in mei aan het college voorgelegd. De bijeenkomsten voor de participatieverklaringstrajecten zijn ingepland en worden in mei door Vluchtelingenwerk uitgevoerd.

PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG

Uitvoeringsmaatregel

Status per 30 april Toelichting

Geëscaleerde zorg 18+ We gaan het product Intensieve Begeleiding Thuis herbeoordelen waarbij gelet wordt op aansluiting tussen het Zeeuwse en lokale zorglandschap en indien nodig aanpassen.

De herbeoordeling van IBT is door ons als actiepunt aangedragen omdat het tot zomer 2021 voor de hand liggend was dat IBT een lokaal product zou worden. In de Versnellingsagenda is dit althans gesuggereerd. Zomer 2021 is deze denkrichting gewijzigd: IBT zou ook de komende jaren (2023-2025) onderdeel blijven uitmaken van het BW pakket dat regionaal ingekocht wordt. Vanuit Vlissingen is het dus niet meer relevant om dit product te gaan herbeoordelen. De komende jaren blijft het onderdeel uitmaken van het regionaal pakket. Als de productenstructuur voor de nieuwe meerjarige aanbesteding BW is volledig is uitgekristalliseerd, is het wel zinvol om te kijken hoe onze lokale producten aansluiten op het regionale pakket.

Geëscaleerde zorg 18+ We gaan in het kader van het deelproject ambulantisering plan van aanpak artikel 12 de pilot ambulantisering vaststellen en starten met de uitvoering daarvan. Hierbij is het de ambitie om aansluiting te zoeken bij het project Weer Thuis

De aanvraag die is ingediend bij het transformatiefonds is afgewezen. Momenteel wordt een nieuwe aanvraag voorbereid.

Geëscaleerde zorg 18+ We gaan de samenwerkingsafspraken ten aanzien van de onderwerpen maatschappelijke opvang en beschermd wonen in het kader van de Norm voor Opdrachtgeverschap /Uitvoeringsagenda verder uitwerken. We gaan onderzoeken hoe de samenwerking met betrekking tot de centrumtaak Vrouwenopvang het best ingericht kan worden.

In Q1 2022 hebben de 13 gemeenteraden in Zeeland ingestemd met de Regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang in Zeeland. Voor de verdere uittwerking hiervan is er een uitvoeringsagenda opgesteld. De financiele samenwerkingsafspraken (de zogenoemde Partnerschapsafspraken) zijn gebaseerd op het woonplaatsbeginsel en objectief verdeelmodel. De partnerschapsafspraken moeten nog aangevuld worden met een risicoanalyse en ontvlechtingsafspraken. De beoogde inwerkingtreding van het wetsvoorstel invoering woonplaatsbeginsel en het objectief verdeelmodel beschermd wonen was 1 januari 2023. Op 25 februari 2022 heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Tweede Kamer geinformeerd dat besloten is tot uitstel van de invoering van het woonplaatsbeginsel en het objectief verdeelmodel beschermd wonen voor (nog) onbepaalde tijd. Op 1 april heeft hij in zijn brief aan de Tweede Kamer tevens aangegeven dat hij de doordecentralisatie opnieuw tegen het licht wil houden. In juni neemt het kabinet een besluit over de indiening van het wetsvoorstel woonplaatsbeginsel beschermd wonen en het objectieve verdeelmodel. Vanwege de onduidelijkheid over de doordecentralisatie is besloten de aanbesteding beschermd wonen 2023-2025 uit te stellen en het huidige contract met een jaar te verlengen. De herbeoordeling van het product IBT wordt in de nieuwe aanbesteding meegenomen.

Geëscaleerde zorg 18+ Voor de centrumtaak Beschermd Wonen treedt per 1-1-2023 de nieuwe governance zoals vastgelegd in de Norm voor Opdrachtgeverschap BW-MO in werking. In 2022 wordt dit verder voorbereid.

Zie regel hierboven.

Geëscaleerde zorg 18+ De inkoop Beschermd wonen 2022-2025 voorbereiden.

Zie regel hierboven.

PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG

Uitvoeringsmaatregel

Status per 30 april Toelichting

Geescaleerde zorg 18Uitwerken opbrengst traject Vaart in Veiligheid

Vaart in Veiligheid is na lange herijking in 2021 gekoppeld aan landelijke proefregioproject dat vanuit Tholen wordt gevoerd. Inbreng Vlissingen moet nog afgestemd. Zeeuws breed is afgesproken dat elke gemeente 1 casus levert.

8.2 Continue taken In dit programma zijn 7 continue taken waarover wordt gerapporteerd. Er liggen 6 op schema, één laat een afwijking zien. In onderstaand overzicht wordt een toelichting gegeven op de afwijkingen. Daarbij wordt vermeld wat de bestuurlijke risico's zijn en welke bijsturingsmaatregelen noodzakelijk zijn

Uitvoeringsmaatregel

Status per 30 april Toelichting

We verwachten in 2022 de resultaten van een onderzoek naar mogelijkheden om te komen tot een toekomstbestendig doelgroepenvervoerbeleid.

Wegens gebrek aan Walcherse overeenstemming is het onderzoek naar toekomstbestendig doelgroepenvervoerbeleid niet van de grond gekomen. In Q2 2022 wordt opnieuw bekeken of we dit onderzoek willen laten uitvoeren.

PROGRAMMA 4 BESTUUR

9.1 Uitvoeringsmaatregelen In dit programma zijn 6 uitvoeringsmaatregelen waarover wordt gerapporteerd. Er ligt er 1 op schema,1 is gerealiseerd en 4 laten een afwijking zien. In onderstaand overzicht wordt een toelichting gegeven op de afwijkingen. Daarbij wordt vermeld wat de bestuurlijke risico's zijn en welke bijsturingsmaatregelen noodzakelijk zijn.

Uitvoeringsmaatregel

Status per 30 april Toelichting

Resultaatsturing verstrekte subsidies Vernieuwd subsidiebeleid vaststellen.

Het opstellen van een nieuw subsidiebeleid is nog niet ter hand genomen. We werken wel aan de herstructurering van (de financiering van) het sociaal domein. Nieuw subsidiebeleid zal niet eerder dan 2023 aan de orde komen.

Implementatie Wet Open Overheid We nemen de implementatie en vervolgens de uitvoering van de WOO ter hand, wijzen een contactfunctionaris aan, we leiden medewerkers op en borgen het beheer en onderhoud van informatiesystemen.

Het project is gestart. Het E-formulier is vastgesteld en is aangewezen als digitale kanaal voor elektronische Woo-verzoeken. Er zijn 2 contactpersonen Woo aangewezen, daarnaast is het mandaatbesluit geactualiseerd.

Burgerparticipatie -We gaan meer naar mensen toe om informatie op te halen en samen te werken. -Het participatiebeleid en de participatieverordening worden ter besluitvorming voorgelegd. - We doen de eerste ervaringen op met een digitaal platform en evalueren in december de eerste ervaringen hiermee.

Digitaal platform: Vanwege extra onderzoeken in het kader van informatiebeveiliging en privacybescherming heeft de implementatie van het digitaal platform in 2021 vertraging opgelopen. Dit project krijgt in 2022 een herstart. Participatiebeleid en -verordening: Het college heeft de besluitvorming aangehouden en besloten het door het nieuwe college aan de nieuwe raad te laten aanbieden.

Klantreizen Samen met de inwoners en ondernemers wordt de visualisatie gemaakt van de beleving die zij hebben bij een product; dit is de ‘klantreis’. Waar nodig worden er aanpassingen gedaan in het desbetreffende proces van afhandeling

We hebben vanwege de noodzakelijke herprioritering van taken in 2021 niet alle klantreizen kunnen uitvoeren. Datzelfde geldt voor de verwerking van alle verbeterpunten uit de voorgaande klantreizen. We willen in 2022 de achterstand inlopen.

9.2 Continue taken Niet van toepassing.

10.

PERSONEELSOVERZICHT

In onderstaande zijn de cijfers van het college en de gemeenteraad niet meegenomen. De cijfers van de griffie en de mobiliteitspool zijn wel meegenomen. De reden hiervoor is dat dit een beter inzicht geeft in de totale personeelskosten van de organisatie. In de instroom zijn nieuwe medewerkers opgenomen, alsmede huidige medewerkers van wie de uren van het dienstverband zijn uitgebreid. In de uitstroom zijn medewerkers die uit dienst zijn gegaan opgenomen, alsmede huidige medewerkers van wie de uren van het dienstverband zijn verminderd. Het ziekteverzuim is hoger dan de norm, dit wordt veroorzaakt door de na-ijl effecten van corona en een aantal langdurig zieken. begroting 2022

per 30-04-2022

formatie

bezetting

Aantal personeelsleden

406

Aantal fte begin periode

387,47

347,71

Instroom in fte (incl. deeltijd)

25,83

Uitstroom in fte (incl. deeltijd)

13,73

Wijzigingen in fte ( vermindering/uitbreiding)

3,87

Aantal fte einde periode

363,68

Ziekteverzuim % eerste 4 maanden

4,07%

6,42%

11.

FINANCIËLE MONITOR BEZUINIGINGEN 2022-2025

stand per 30-4-2021

2022

2023

2024

2025

1-1-2022

30-4-2022

1-1-2022

30-4-2022

1-1-2022

30-4-2022

1-1-2022

30-4-2022

304

471

652

Overhead efficiency

367

301

295

Totaal taakstelling bezuiniging

671

772

947

Stand per (X € 1.000) Programma 3: Sociale Samenhang Bezuiniging sport - en overige accomodaties Taakstelling Organisatie

Toelichting op de voortgang van de taakstellingen: Bezuiniging sport - en overige accommodaties Ten opzichte van de situatie ten tijde van de jaarrekening, zijn er nog geen resultaten geboekt in 2022: De acties die resteren uit het jaarplan 2020 zijn voor een deel afgerond dan wel nagenoeg gereed voor besluitvorming door het college. Echter, onder andere het Didam-arrest, vertraging door langere afstemming met gebruikers en kwalitatief onvoldoende inschrijving bij verkooptrajecten hebben ertoe geleid dat de taakstelling in 2021 nog niet is gerealiseerd (€ -92.130,-). Zoals hiervoor is aangegeven, zijn de meeste acties inmiddels voorbereid en is de verwachting dat het dit in 2022 snel tot financieel resultaat zal leiden en daarmee alsnog realisatie op de taakstelling te gaan inboeken in 2022 e.v.. Voor 2022 geldt op dit moment een taakstelling van ca. € 300.000. In het Accommodatieplan op hoofdlijnen zijn voor 2022 maatregelen voorgesteld die in totaal ca € 130.000,- aan bezuiniging opleveren. Zoals in voornoemd plan is aangegeven, is voor het uiteindelijk resterende dekkingstekort van ca € 270.000, - nog geen oplossing. Voor de bestemmingsreserve geldt dat door het uitblijven van verkoopresultaten maar ook het maken van verkoopkosten, het eindsaldo 2021 gelijk is aan het huidige saldo (ca € 450.000,-).

Ook deze reserve zal met het inlopen van de vertraging met het in 2021 beoogde bedrag worden gewijzigd. In het vastgestelde Accommodatieplan op hoofdlijnen is een prognose opgenomen m.b.t. de verdere ontwikkeling van de bestemmingsreserve en de taakstelling. De vervolgstap hierop is vaststelling van de MJOP's door de raad en het inrichten van een voorziening voor beheer en onderhoud voor de komende jaren. Bij deze nadere uitwerking wordt duidelijk of de prognose ook realiteit kan worden en wat dat betekent voor de begroting. In de 2e bestuursrapportage 2022 en de begroting 2023 zullen we de realiteit van de taakstelling nader bekijken. Overhead (organisatieontwikkeling) Over de voortgang van deze taakstelling zal bij de 2e bestuursrapportage 2022 worden gerapporteerd.

12.

WIZ (WIND IN DE ZEILEN)

Op 26 juni 2020 is het bestuursakkoord Wind in de zeilen (Compensatiepakket Marinierskazerne) ondertekend door het Rijk, de gemeente Vlissingen, het Waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland. Met dit akkoord heeft het Rijk zich verplicht tot het doen van concrete (financiële) bijdragen op de diverse beleidsonderdelen uit het rapport Wind in de Zeilen. Op een aantal onderdelen ligt de uitvoeringsverantwoordelijkheid en –regie bij de gemeente Vlissingen. Op grond van het bestuursakkoord Wind in de zeilen heeft Vlissingen de volgende bijdragen (inclusief BTW) ontvangen: Fiche 1D Versnelling fysieke ontwikkeling Kenniswerf: € 15,0 mln. Fiche 1F Bereikbaarheid-Stationsgebied: € 5,0 mln. Fiche 1I Arbeidsmarkt: € 1,0 mln. Fiche 1J Aardgasvrije wijken: € 4,0 mln (dit bedrag is ontvangen door Vlissingen na goedkeuring van de aanvraag). De besteding van deze bedragen zal plaatsvinden overeenkomstig de door de stuurgroep Wind in de Zeilen vastgestelde plannen van aanpak en de subsidievoorwaarden. Voortgang fiches Wind in de Zeilen De uitvoering van de fiches waar Vlissingen actiehouder van is zoals Kenniswerf, Stationsgebied, Arbeidsmarkt en Aardgasvrije Wijken verloopt volgens planning. Van de andere fiches, waar Vlissingen geen actiehouder van is, heeft met name het fiche Delta Kenniscentrum vertraging opgelopen.

Er ligt nog geen gedragen projectplan dat door de 6 onderwijsinstellingen en de overheden is geaccoordeerd. Voor de gedetailleerde voortgang van alle fiches wordt verwezen naar de 4e voortgangsrapportage (eind juni 2022) van uitvoeringsregisseur Siebe Riedstra.

13.

MAJEURE PROJECTEN

Majeure projecten dragen vaak bij aan meerdere bestuurlijke programma's uit de programmabegroting. Deze projecten hebben in de regel een meerjarig termijn. De informatie over de majeure projecten is in de begroting 2021-2024 transparant in beeld gebracht in de paragraaf majeure projecten. In de paragraaf is per majeure project de informatie in beeld gebracht, die relevant is voor de raad en waarop de raad ook invloed kan uitoefenen met het nemen van bestuurlijke besluiten. Hiermee wordt dan ook duidelijk op welke wijze de majeure projecten een aandeel hebben in de realisatie van de in de afzonderlijke programma's beoogde maatschappelijke effecten. In de paragrafen zijn de volgende majeure projecten opgenomen: ■ Scheldekwartier

■ Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand ■ Omgevingswet

13.1 Scheldekwartier

Scheldekwartier

Status rood of groen

Projectbesluit Projectresultaat

Antwoord / Toelichting Het projectbesluit Scheldekwartier is vastgesteld op 10 oktober 2019.

N.v.t.

In 2030 is de herstructurering van het Scheldekwartier afgerond. Het Scheldekwartier is dan een levendig, duurzaam en maritiem stadsdeel, waarbij de rijke industriële geschiedenis voelbaar en beleefbaar is. Het Scheldekwartier omvat ca 1.600 woningen, 35.000 m2 b.v.o. commerciële en niet-commerciële voorzieningen (waaronder een school), een nieuwe ontsluiting van de stad, een nieuwe dokbrug, nieuw aangelegde kades en een stadshaven. Daarnaast is ruime aandacht voor behoud en herontwikkeling van industrieel erfgoed. Er wordt een gedifferentieerd woningbouwprogramma ontwikkeld, verdeeld over de verschillende deelplannen: ■ Gestapeld: 1.144 eenheden waarvan 206 goedkoop/sociaal, 373 middenduur en 565 duur. ■ Grondgebonden: 491 eenheden waarvan 100 goedkoop/sociaal, 261 middenduur en 130 duur. ■ Totaal: 1635 eenheden waarvan 306 goedkoop/sociaal, 634 middenduur en 695 duur. Naast het woningbouwprogramma gaat de grex uit van een programma van ca. 35.400 m2 b.v.o. voor commerciële en niet commerciële voorzieningen inclusief een school. Dat is als volgt verdeeld: ■ Werken 3.550 m2 b.v.o. ■ Winkels/horeca: 3.050 m2 b.v.o. ■ Zorgvoorzieningen: 12.000 m2 b.v.o. ■ Recreatie, Leisure, cultuur, onderwijs: 16.800 m2 b.v.o.

Bestuurlijk opdrachtgever

N.v.t.

Wethouder Sal Cracau

Ambtelijk opdrachtgever

N.v.t.

Robert Hendrikse

Projectleider

N.v.t.

Hans van Houdt

Stand van zaken Project

Inmiddels zijn voor 708 woningen gronden verkocht, (deels) opgeleverd en deels in aanbouw per 01-01-2022. In 2022 komt daar nog bij: ■ 58 recreatieappartementen blok A Timmerplein (Dokwerker); ■ 100 (recreatie)appartementen Zeelandtoren ■ 24 vrije sector huurappartementen Plot Edelweis ■ 58 vrije sector huur- en koopappartementen Kop Keersluis. e ■ 31 grondgebonden woningen 1 fase Koperslagerij De volgende verkoopovereenkomsten zijn in voorbereiding:

13.

Scheldekwartier

MAJEURE PROJECTEN

Status rood of groen

Antwoord / Toelichting ■ 24 vrije sector koopappartementen blok D Timmerplein; ■ 28 wooneenheden Postkantoor; ■ 14 sociale huurwoningen Koperslagerij; ■ 19 sociale woningen blok I; ■ 18 vrije sector woningen. Verder is het volgende te melden: ■ Het bouwrijp maken van Scheldewijk is nagenoeg afgerond (m.u.v. De Dempo). ■ Proef verstikken Japanse duizendknoop geslaagd. Japanse duizendknoop afgevoerd. ■ De kades zijn opgeleverd. ■ Herstel basaltkade (laatste stuk kades) wordt dit jaar voorbereid. ■ De nieuwe Dokbrug is opgeleverd en in gebruik genomen. De oude brug is verwijderd. e ■ De Ketelmakerij, Hofjes, 1 fase Broederband en De Vesting zijn in 2022 opgeleverd. ■ Op vijf bouwplots (De Dokwerker, C-Dock, B Lofts, Singel Noord en Kop van het Dok) wordt conform jaarplan tegelijkertijd gebouwd. ■ De concrete start bouw van een aantal bouwplots (De Dempo, Koperslagerij, de Zeelandtoren en Kop Keersluis, fase 2 De Broederband en Prins) is in voorbereiding. De huidige stand van zaken per deelproject: Scheldestad: ■ Bestemmingsplan Postkantoorlocatie, i.c.m. speeltuinlocatie. ■ Integrale visie Postkantoorlocatie, Van Dishoekhuis en speeltuinlocatie. Kop van het Dok: ■ Vol in aanbouw, oplevering eind 2022 / begin 2023. ■ Omwonenden en betrokkenen hebben ideeën aangeleverd voor het inrichtingsplan voor de helling. Die worden nu vertaald naar een ontwerp. ■ Voorbereiding gefaseerd WRM.

Ketelmakerij: ■ Project is opgeleverd, omliggend terrein is woonrijp opgeleverd. Timmerplein – Zeelandtoren: ■ Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn onherroepelijk geworden. ■ De bouwplot is bouwrijp gemaakt. ■ De levering van de grond is voorzien in 2022. Timmerplein – Middengebied: ■ De omgevingsvergunning B Lofts, C-Dock en Dokwerker zijn onherroepelijk geworden. ■ Bouw Dokwerker, B Lofts en C-Dock gestart. Herbestemming Timmerfabriek ■ Verbouw en WRM gereed. Scheldewijk algemeen

13.

Scheldekwartier

MAJEURE PROJECTEN

Status rood of groen

Antwoord / Toelichting ■ Activiteiten vanuit uitvoeringsplan gebiedspromotie. Artikelen in dag- en weekbladen, promotiefilmpjes, bouwborden, rondleidingen, bezoeken e.d. ■ Uitwerking actualisatie bestemmingsplan hoofdkantoor KSG e.o. in voorbereiding. ■ In de rapportageperiode hebben gesprekken plaatsgevonden met de provincie over de verwerving van de provinciale kade aan het Kanaal door Walcheren en het verplaatsen danwel beëindigen van de olieboot. e e ■ Uitvoering aanleg Dokter Stumphiuspark gestart. 1 fase opgeleverd. 2 fase na de bouw van de Dempo. Blok I, J en K: ■ Voorbereiding bestemmingsplan ■ Voorbereiding 20 woningen l’Escaut blok I. Singel Zuid – Broederband ■ De grondgebonden woningen in de Broederband zijn door de ontwikkelaar opgeleverd aan de belegger. ■ Terrein rondom de grond gebonden woningen is Woonrijp opgeleverd. e ■ Transport grond 2 fase heeft 2022 plaatsgevonden, bouw start dit jaar. Singel Zuid – De Vesting ■ Woningen opgeleverd. ■ De openbare ruimte rondom de opgeleverde woningen is afgerond. De Hofjes ■ Bouw 24 woningen afgerond, woonrijpmaken is vrijwel afgerond. Singel Noord ■ Grond geleverd ■ Start bouw 35 grondgebonden woningen in het najaar 2021. ■ Oplevering voor de zomer 2022. Prinslocatie ■ Anterieure overeenkomst en ruilovereenkomst gesloten. ■ Koopovereenkomst over besloten. Ondertekening in kwartaal 2.

■ Medewerking verlenen aan bestemmingsplan Prins. Kop Keersluisbrug ■ Marktgang doorlopen, ontwikkelaar geselecteerd. ■ Koopovereenkomst afgesloten. ■ Transport grond en start bouw 2022. Maritiem programma: ■ Opgeleverd ■ Verkoop vaste ligplaatsen volgens schema in volle gang. ■ Passantenhaven geopend. ■ Mercuur en Koningen Emma zijn eind 2021 op hun definitieve plek gelegd. Herbestemming Machinefabriek ■ Gemeenteraad heeft budget casco + herstel beschikbaar gesteld. ■ Cascoherstel in voorbereiding, start werkzaamheden juni 2022. ■ Voorbereiding herbestemming ■ Opstarten bestemmingsplan

13.

MAJEURE PROJECTEN

Scheldekwartier

Status rood of groen

Antwoord / Toelichting School Scheldewijk ■ Strategisch Huisvestings Plan vastgesteld. ■ Het definitieve besluit over nieuwbouw van een school in het Scheldekwartier is genomen in 2021. . In het 2e deel van 2022 wordt de locatie vastgesteld. Openbare Ruimte Kades ■ Woonrijpmaken Albionkade en Jan Weugkade nagenoeg afgerond. ■ Uitvoering De Oversteek afgerond.

Stand van zaken Geld

Grondverkopen 2021 zijn conform planning grondexploitatie verkocht.

Stand van zaken Risico's

Groen: ■ In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de risico’s afnemen. ■ Het risico dat de vraag naar woningen terug kan lopen blijft bestaan, maar dat risico lijkt af te nemen en is in de huidige markt onwaarschijnlijk. De vraag blijft, ondanks oplopende rente, onverminderd groot. ■ De bouwkosten stijgen maar wordt gecompenseerd door de stijging van de VON-prijzen. Het risico dat de compensatie van de stijging van de VONprijzen onvoldoende is neemt toe. ■ Het risico van onbekendheid met restobjecten en verontreiniging in de bodem is door het BRM fors afgenomen maar blijft aanwezig. ■ Het project blijft onderlinge afhankelijkheden kennen. Tegenvallers op het ene vlak, kunnen onmiddellijk effect hebben op andere terreinen. Het afhankelijkheidsrisico brug – kades - timmerplein – stadshaven is er niet meer doordat de brug en kades zijn opgeleverd en de oude brug is verwijderd. ■ De Japanse Duizendknoop is vernietigd waardoor het risico van hoge grondafvoerkosten voorkomen zijn. Rood: ■ Het project blijft onderlinge afhankelijkheden kennen. Tegenvallers op het ene vlak, kunnen onmiddellijk effect hebben op andere terreinen. Het risico herbestemming machinefabriek – parkeren Timmerplein, Damen en locatie schoolgebouw en bestemmingsplan hoofdkantoor nemen nog niet af.

■ Daarnaast is de bouw van de Kleine Kappen, Machineplein en Van Dishoeckhuis afhankelijk van de parkeeroplossing in de Machinefabriek. ■ Concrete parkeeroplossingen bij toenemende bewoners vragen aandacht. ■ Het risico dat er geen sluitende businesscase voor de Machinefabriek te maken is blijft aanwezig. ■ Het risico dat bezwarenprocedures bij bestemmingsplannen tot vertraging leiden neemt toe omdat steeds meer mensen in het Scheldekwartier gaan wonen. ■ Het risico is dat de Bunkerboot niet wordt verplaatst, terwijl dat wel is afgesproken t.b.v. de ontwikkeling Koperslagerij. ■ Het verwerven van de kade lukt niet waardoor de realisatie van plot I+ (kanaaleiland) niet lukt. ■ Het oplopen van levertijden van bouwmaterialen kan leiden tot langere bouwtijden.

Stand van zaken Organisatie

De gewenste snelheid van ontwikkeling van het Scheldekwartier, vraagt een omvangrijke inzet vanuit veel verschillende disciplines. Daar zit spanning op omdat we te maken hebben met verschillende deadlines en prioriteiten. Bij ruimtelijke ordening, verkeer, inkoop en vergunningen, beheer Machinefabriek ligt er veel werk. Bovendien maken vraagstukken

13.

MAJEURE PROJECTEN

Scheldekwartier

Status rood of groen

Antwoord / Toelichting als stikstof en onderlinge afhankelijkheden in de bestemmingen het er niet eenvoudiger op. Het is een hele uitdaging om op alle vlakken te zorgen voor voldoende bemensing voor het Scheldekwartier. Mede ook door vertrek van collega’s. In het afgelopen jaar heeft zich dat nog duidelijker gemanifesteerd en leidt dat bijvoorbeeld tot vertraging in ruimtelijke procedures en daardoor ook mogelijk vertraging in grondverkoop en start bouw. De herbestemming van de Machinefabriek is complex omdat dit alle beleidsvelden van de gemeente raakt (oa. accommodatiebeleid, parkeerexploitatie, cultuur). Hier spelen veel belangen. Volgend de ontwikkeling in het Scheldekwartier neemt ook het aantal belanghebbenden (bewoners/gebruikers) ín het gebied toe. Dit vraagt meer en andere (project)communicatie van de diverse disciplines en projectleiding. De coördinatie en beheer van de Machinefabriek is vacant. Covid Het effect van de coronacrisis lijkt is beperkt gebleven. De vraag naar woningen in het Scheldekwartier is ongewijzigd groot. Corona draagt hier mogelijk aan bij omdat mensen de randstad inruilen voor een woning buiten de randstad. Het effect van thuiswerken maakt de afstand wonenwerk minder belangrijk. Er zijn op dit moment geen signalen dat corona negatieve invloed heeft op de wat langere termijn.

Stand van zaken Tijd

Groen: De werkzaamheden van het project liggen in zijn algemeenheid op schema, het tempo in de herontwikkeling is hoog. Rood: Besluitvorming van het cascoherstel en de herbestemming van de Machinefabriek zijn vertraagd, waardoor realisatie Machinefabriek en verkoop plots rondom de Machinefabriek onder druk komen te staan.

Stand van zaken Informatie

Loopt conform vastgestelde projectopdracht, te weten: ■ De bestuurlijk opdrachtgever wordt in een wekelijks overleg, en indien nodig tussentijds, door de ambtelijk opdrachtgever en projectleider geïnformeerd over actuele zaken. ■ De ambtelijk opdrachtgever wordt periodiek en indien nodig tussentijds door de projectleider geïnformeerd over actuele zaken. ■ Het college en de gemeenteraad worden via de reguliere P&C cyclus geïnformeerd over de voortgang. ■ De raad stelt twee maal per jaar de herziening van de grondexploitatie vast. (inclusief presentatie). ■ Een kernteam van projectleiding, planeconomie, stedenbouw heeft wekelijks voortgangsoverleg. Tweewekelijks is er een civiel projectleidersoverleg en een RO-overleg. Voor afzonderlijke projecten zijn projectgroepen.

Stand van zaken Communicatie

Loopt conform vastgestelde projectopdracht, te weten: ■ Conform b&w-besluit gebiedspromotie (d.d. 4 juli 2017); ■ Informatiebijeenkomsten in het kader van formele procedures, als onderdeel van de verschillende deelontwikkelingen; ■ Specifieke bijeenkomsten/overleggen met belanghebbenden / buren als onderdeel van de verschillende deelontwikkelingen. ■ De geplande fysieke bijeenkomsten zijn als gevolg van Corona tot nader orde uitgesteld. Informeren van bewoners over de uitvoering gaat nu per brief. ■ Aanvullende inzet op sociale media, een groot bouwbord geplaatst en kleinere bouwborden geplaatst in Scheldewijk en Timmerplein. ■ Vele artikelen en interviews met landelijke en regionale media.

13.

MAJEURE PROJECTEN

Scheldekwartier

Status rood of groen

Antwoord / Toelichting

Stand van zaken Kwaliteit

Loopt conform vastgestelde projectopdracht. Bij de uitwerking / realisatie wordt een hoog ambitieniveau nagestreefd. Kaders hiervoor zijn verwoord in de Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier, Beeldkwaliteitsplan Scheldekwartier, Handboek openbare ruimte en locatiepaspoorten per deelplotontwikkeling.

Belangrijke besluiten tot N.v.t. volgende rapportage moment

De belangrijkste relevante besluiten die de komende periode (tot en met 30 september 2022) voor besluitvorming worden voorgelegd zijn: Scheldekwartier algemeen: ■ Besluit locatie school in Scheldekwartier. Scheldewijk: ■ Besluit koopovereenkomst l’Escaut Koperslagerij ■ Besluit marktgang blok I Scheldewerf: ■ Besluit Koop- en ontwikkelovereenkomst blok D. ■ Besluit herinrichting helling ■ Besluit vervolgstappen Machinefabriek Scheldestad: ■ Besluit marktgang Postkantoor ■ Besluit herinrichting Speeltuin

Voorstellen voor bijsturingsmaatregelen

N.v.t.

Inhoudelijk: n.v.t. Organisatie: n.v.t. Tijd: n.v.t. Communicatie/informatie: n.v.t. Kwaliteit: n.v.t.

Overige opmerkingen

N.v.t.

n.v.t.

13.

MAJEURE PROJECTEN

13.2 Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand Status Revitalisering gemeentelijk rood of accommodatiebestand groen

Antwoord / Toelichting

Projectbesluit

N.v.t.

Bestuursopdracht 13 september 2018 Projectopdracht 14 mei 2020 (verseon, 1204869)

Projectresultaat

N.v.t.

Met het vaststellen van het Accommodatieplan op hoofdlijnen is het resultaat van dit project als volgt vastgelegd: Voor het einde van 2026 hebben we een beheersbaar, onderhouden en vitaal gemeentelijk accommodatiebestand inclusief een structurele totale bezuiniging van € 1,5 miljoen op de totale exploitatiekosten van gemeentelijke accommodaties.

Bestuurlijk opdrachtgever

N.v.t.

wethouder Coen Bertijn

Ambtelijk opdrachtgever

N.v.t.

Jeroen van Delden

Projectleider

N.v.t.

Gijs Bastiaanssen

Stand van zaken Project

n.v.t.

■

Het Accommodatieplan op hoofdlijnen is vastgesteld op 30 september 2021 en krijgt vervolg in de uitvoeringsagenda in Q3 2022. Dit wordt gekoppeld aan de instelling van een voorziening voor beheer en onderhoud op basis van nieuwe MJOP's voor het gemeentelijk vastgoed met actuele marktconforme prijzen. Hiertoe is overgegaan omdat niet langer kan worden uitgegaan van 'normale' indexatie van prijzen zoals eerder is voorgesteld. Dat betekent een langere voorbereidingstijd om de MJOP's vast te laten stellen maar levert wel een betrouwbaarder beeld op van de structurele lasten van de betreffende accommodaties.

■

Op basis van de ervaringen van afgelopen jaren waarin de uitvoering van de jaarplannen 2019 en 2020 om diverse redenen vertraging opliep (Corona-crisis, afstemming gebruikers, uitblijven besluitvorming) valt te concluderen dat het halen van de taakstelling achterblijft op de prognose. Daar komt bij dat zoals eerder aangegeven in diverse rapportages, in de huidige begroting onvoldoende geld beschikbaar is om de accommodaties naar behoren te onderhouden. Tot slot zijn de ontwikkelingen in de bouw van dien aard dat dit 'gat' in de begroting steeds groter wordt. Op basis van bovenstaande zaken moet de vraag gesteld worden of de oorspronkelijke opdracht nog wel realistisch is: of er moet harder gesneden worden in het totale accommodatiebestand waarmee ook gebruikers het dak boven het hoofd zullen verliezen of de taakstelling moet worden herzien. In het voorstel dat in het najaar aan de raad zal worden aangeboden m.b.t. de uitvoeringsagenda en de MJOP's, zal hierop nader worden ingegaan.

Stand van zaken Geld

Ten opzichte van de situatie ten tijde van de jaarrekening, zijn er nog geen resultaten geboekt in 2022: De acties die resteren uit het jaarplan 2020 zijn voor een deel afgerond dan wel nagenoeg gereed voor besluitvorming door het college. Echter, onder andere het Didam-arrest, vertraging door langere afstemming met gebruikers en kwalitatief onvoldoende inschrijving bij verkooptrajecten hebben ertoe geleid dat de taakstelling in 2021 nog niet is gerealiseerd (€ -92.130,-). Zoals hiervoor is aangegeven, zijn de meeste acties inmiddels voorbereid en is de verwachting dat het dit in 2022 snel tot financieel resultaat zal leiden en daarmee alsnog realisatie op de taakstelling te gaan inboeken in 2022 e.v.. Voor 2022 geldt op dit moment een taakstelling van ca. € 300.000. In het Accommodatieplan op hoofdlijnen zijn voor 2022 maatregelen voorgesteld die in totaal ca € 130.000,- aan bezuiniging opleveren. Zoals in voornoemd plan is aangegeven, is voor

13.

MAJEURE PROJECTEN

Status Revitalisering gemeentelijk rood of accommodatiebestand groen

Stand van zaken Risico's

Antwoord / Toelichting het uiteindelijk resterende dekkingstekort van ca € 270.000, - nog geen oplossing. Voor de bestemmingsreserve geldt dat door het uitblijven van verkoopresultaten maar ook het maken van verkoopkosten, het eindsaldo 2021 gelijk is aan het huidige saldo (ca € 450.000,-). Ook deze reserve zal met het inlopen van de vertraging met het in 2021 beoogde bedrag worden gewijzigd. In het vastgestelde Accommodatieplan op hoofdlijnen is een prognose opgenomen m.b.t. de verdere ontwikkeling van de bestemmingsreserve en de taakstelling. De vervolgstap hierop is vaststelling van de MJOP's door de raad en het inrichten van een voorziening voor beheer en onderhoud voor de komende jaren. Bij deze nadere uitwerking wordt duidelijk of de prognose ook realiteit kan worden en wat dat betekent voor de begroting. Eerder genoemde risico's als onrust bij gebruikers doen zich door de gesprekken niet tot nauwelijks voor.

Door de huidige ontwikkelingen in de bouwwereld doen zich wel nieuwe risico's voor die de uitvoering van dit project en de haalbaarheid van de opdracht, bedreigen: ■ Prijsstijgingen (wordt meegenomen in besluitvorming Q3 2022) ■ Leverantie- en capaciteitproblemen: het is een reeel riscico dat de uitveoring van diverse werkzaamheden hierdoor vertragen, waarmee het kunnen afstoten van overbodige accommodaties in gevaar komt ■ Een ander risico is de (inhoudelijk logische) koppeling van de sportzaal in de Machinefabriek met de ontwikkeling van een nieuwe brede school in het Scheldekwartier en de verdere invulling van de Machinefabriek. Vertraging in de besluitvorming of uitvoering op voornoemde onderdelen betekent vertraging op de ontwikkeling van de sportzaal en daarmee op het afstoten van de accommodatie Baskensburg.

Stand van zaken Organisatie Stand van zaken Tijd

Besluitvorming over MJOP's en uitvoeringsagenda is vertraagd maar inhoudelijke voorbereiding van diverse onderdelen loopt.

Stand van zaken Informatie Stand van zaken Communicatie Stand van zaken Kwaliteit Belangrijke besluiten tot N.v.t. volgende rapportage moment

■

Voorstellen voor bijsturingsmaatregelen

N.v.t.

Naar aanleiding van het Accommodatieplan op hoofdlijnen is een detailplanning opgesteld die maandelijks geactualiseerd wordt waarmee een actueel beeld bestaat over doorlooptijden. Bij de bsluitvorming in Q3 2022 over de uitvoeringsagenda en de MJOP's zal deze actuele planning worden gedeeld en college en raad verzocht worden om hierop te besluiten.

Overige opmerkingen

N.v.t.

■

Vaststelling uitvoeringsagenda (college) en informeren raad (Q3 2022) Vaststelling MJOP's en inrichten voorziening beheer en onderhoud (raad, Q3 2022)

13.

MAJEURE PROJECTEN

13.3 Omgevingswet

Omgevingswet

Status rood of groen

Projectbesluit

Antwoord / Toelichting Programmabegroting 2017-2021. Projectvoorstel Implementatie Omgevingswet vastgesteld door het college d.d. 18 april 2017. ■ Collegeopdracht 14 januari 2020. ■ Projectopdracht (directie) 25 juni 2020. ■ Projectplan (AOG) 10 november 2020 (Verseon-nr: 123648). ■ ■

Projectresultaat

n.v.t.

De doelstelling van dit project is om de Omgevingswet binnen de gemeentelijke organisatie (intern) van Vlissingen tijdig te implementeren.

Bestuurlijk opdrachtgever

n.v.t.

Wethouder Coen Bertijn

Ambtelijk opdrachtgever

n.v.t.

Robert Hendrikse

Projectleider

n.v.t.

Lydia van Oudenaren

Stand van zaken Project

n.v.t.

- Voor het vergunningenproces hebben we met een begeleider van de Vereniging van Nederlanse Gemeenten een zelf assessment uitgevoerd. Hierdoor is duidelijk waar we nog zaken moeten regelen. - Voor het proces van toezicht en handhaving kijken we met de gemeente Tholen en Noord-Beveland mee om tot verbeteringen te komen. - Leden van het projectteam nemen deel aan de verschillende overleggen die tussen gemeente, provincie, GGD, RUD plaatsvinden over de Omgevingswet. Dit met als doel tot samenwerkingsafspraken te komen en te leren van elkaar. - Er wordt extra inzet gedaan op het maken van alle benodigde koppelingen tussen verschillende applicaties en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit om voldoende tijd over te houden om met de nieuwe digitale omgevings te oefenen. Zie verder ook risico's. - Voor de omgevingsvisie waren er in maart participatiebijeenkomsten met mede-overheden en organisaties uit de stad en omgeving. Die hebben extra inhoud en richting gegeven aan de opgaven die we in de Verkenning omgevingsvisie hebben geformuleerd. - Het projectplan voor het Omgevingsplan is vastgesteld door de ambtelijk opdrachtgever. De kerngroep is gevormd om te starten. Ook is de aanbesteding voor een begeleidend stedenbouwkundig bureau gestart.

Stand van zaken Geld

De werkzaamheden lopen conform financiele planning. De minister heeft aangekondigd dat gemeenten gecompenseerd worden voor de implementatie van de Omgevingswet. Welk bedrag precies voor Vlissingen is, wordt bekend bij de meicirculaire. Een ander verhaal is het vinden van (tijdelijk) personeel in een krappe arbeidsmarkt.

Stand van zaken Risico's

- De leverancier van de applicatie voor vergunningverlening, handhaving en toezicht is de afgesproken termijnen voor implementatie en aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) niet nagekomen. Dit komt door gebrek aan menskracht, een complexe digitale omgeving en een grote hoeveelheid werk in één keer (alle overheden moeten tijdig aansluiten). Daarover heeft op directieniveau met de leverancier een gesprek plaatsgevonden en zijn er afspraken gemaakt. De tweede helft van 2022 moet beschikbaar zijn voor onze gemeente om digitaal met het vergunningenproces te kunnen oefenen. Wij hebben er een ervaren ICT-projectleider aan gekoppeld om de opvolging en kwaliteit van het geleverde te begeleiden voor ons. - De implementatie van de Omgevingswet vraagt een behoorlijke inzet van circa 30 mensen in de organisatie. Daarbuiten zijn er nog mensen minder intensief betrokken. Tot nu toe zijn er middelen beschikbaar binnen de begroting om vervanging in te huren, maar de markt is krap, waardoor er niet altijd vervanging te vinden is. Dat levert nu nog geen knelpunt op, maar kwan wel voor vertraging van het Omgevingplan 1.0 zorgen.

13.

MAJEURE PROJECTEN

Omgevingswet

Status rood of groen

Antwoord / Toelichting Daarnaast is tot nu toe steeds uitgegaan van gemiddelde € 95 per uur voor tijdelijke vervanging van personeel. In deze markt is dat bedrag laag en dat leidt mogelijk tot een overschrijding op het deelproject Omgevingsplan.

Stand van zaken Organisatie

Zie risico's

Stand van zaken Tijd

Minister De Jonge heeft besloten dat de wet op 1 januari 2023 in werking treedt. Dat betekent dat we voldoende tijd hebben om het digitale vergunningenproces te oefenen, mits alle benodigde koppelingen met het Digitaal Stelsel Omgevingsvwet op 1 juli 2022 gereed zijn.

Stand van zaken Informatie

De overleggen van het project verlopen conform afspraak.

Stand van zaken Communicatie

De communicatie naar initiatiefnemers/bewoners over de wijzigingen van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wordt in Q4 van 2022 opgepakt. Hiervoor wordt de toolkit van de VNG benut. In SPOZverband (Zeeland breed) wordt verkend wat samen opgepakt wordt. Intern communiceren we regelmatig via Visnet over actualiteiten of sluiten we aan bij teams om toelichting te geven.

Stand van zaken Kwaliteit

Geen bijzonderheden.

Belangrijke besluiten tot N.v.t. volgende rapportage moment

- Besluit over voorziening compensatiegelden Omgevingswet (Q2); - Besluit over lijst verplichte partcipatie (Q3); - Besluit over participatiebeleid (Q3);

Voorstellen voor bijsturingsmaatregelen

N.v.t.

geen

Overige opmerkingen

N.v.t.

geen

14.

BIJLAGE 1: BATEN & LASTEN PROGRAMMA'S

LEEFBAARHEID (bedragen x € 1.000) Lasten

Specificatie Lasten Primaire Begroting 20212

0.63 Parkeerbelasting

Wijzigingen t/m 30-04-2022

Begroting 2022

Mutaties 1e BERAP

Begroting 30-4-2022

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

3.505

1.2 Openbare orde en veiligheid

1.652

1.670

2.1 Verkeer en vervoer

9.797

147

9.944

-30

9.914

2.2 Parkeren

1.446

743

700

1.443

1.444

4.2 Onderwijshuisvesting

3.814

300

4.114

5.2 Sportaccommodaties

1.987

5.7 Openb groen en (openl) recreatie

3.963

-24

3.939

7.2 Riolering

5.372

5.452

7.3 Afval

5.096

-5

5.092

7.4 Milieubeheer

1.890

509

2.399

561

39.827

1.227

41.054

488

41.542

2.3 Recr havens 2.4 Economische havens en waterwegen

7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal lasten

Specificatie Baten Baten

0.63 Parkeerbelasting

Primaire Begroting 2022

Wijzigingen t/m 30-04-2022

Begroting 2022

Mutaties 1e BERAP

Begroting 30-4-2022

3.116

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.2 Openbare orde en veiligheid

1.173

115

1.288

-115

1.173

2.2 Parkeren

2.3 Recr havens

2.4 Economische havens en waterwegen

332

426

4.2 Onderwijshuisvesting

353

427

5.2 Sportaccommodaties

633

-3

630

150

780

5.7 Openb groen en (openl) recreatie

345

7.2 Riolering

6.669

6.749

7.3 Afval

2.1 Verkeer en vervoer

7.852

7.943

115

8.058

7.4 Milieubeheer

106

495

601

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

553

20.892

283

21.175

1.071

22.246

Totaal baten

14.

BIJLAGE 1: BATEN & LASTEN PROGRAMMA'S

AANTREKKELIJKE STAD (bedragen x € 1.000) Lasten

Specificatie Lasten Primaire Begroting 2022

Wijzigingen t/m 30-04-2022

Begroting 2022

Mutaties 1e BERAP

Begroting 30-4-2022

3.1 Economische ontwikkeling

695

367

1.062

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.843

234

2.077

437

2.514

3.3 Bedrijvenloket en bedr.regeling

170

3.4 Economische promotie

817

877

5.3 Cultuurpresent, -prod. en -part.

589

-18

571

-15

556

5.4 Musea

781

100

881

5.5 Cultureel erfgoed

239

290

5.6 Media

661

8.1 Ruimtelijke ordening

1.259

253

1.512

1.552

8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerr.)

22.233

8.3 Wonen en bouwen

4.107

-142

3.965

4.015

33.394

538

33.932

880

34.811

Totaal lasten

Specificatie Baten Baten

3.1 Economische ontwikkeling

Primaire Begroting 2022

Wijzigingen t/m 30-04-2022

Begroting 2022

Mutaties 1e BERAP

Begroting 30-4-2022

375

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.492

3.526

3.3 Bedrijvenloket en bedr.regeling

158

3.4 Economische promotie

213

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

146

8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerr.)

20.464

200

20.664

8.3 Wonen en bouwen

1.800

1.890

26.373

323

26.697

375

27.072

5.3 Cultuurpresent, -prod. en -part.

5.6 Media 8.1 Ruimtelijke ordening

Totaal baten

14.

BIJLAGE 1: BATEN & LASTEN PROGRAMMA'S

SOCIALE SAMENHANG (bedragen x € 1.000) Lasten

Specificatie Lasten Primaire Begroting 2022

Wijzigingen t/m 30-04-2022

Begroting 2022

Mutaties 1e BERAP

Begroting 30-4-2022

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.768

157

2.925

5.1 Sportbeleid en activering

1.085

127

1.212

314

1.526

6.1 Samenkracht en burgerparticip.

6.440

148

6.588

129

6.718

6.2 Wijkteams

3.991

464

4.454

599

5.053

6.3 Inkomensregelingen

30.202

261

30.463

708

31.171

6.4 Begeleide participatie

18.687

275

18.962

468

19.430

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

2.837

-40

2.798

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

16.584

141

16.725

-1.293

15.432

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

19.417

-95

19.321

19.417

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

54.087

-7.532

46.556

821

47.376

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

193

156.291

-6.251

150.040

2.033

152.073

7.1 Volksgezondheid Totaal lasten

Specificatie Baten Baten

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Primaire Begroting 2022

Wijzigingen t/m 30-04-2022

Begroting 2022

Mutaties 1e BERAP

Begroting 30-4-2022

1.508

380

1.888

5.1 Sportbeleid en activering

216

6.1 Samenkracht en burgerparticip.

669

-107

562

176

738

6.3 Inkomensregelingen

26.513

454

26.967

6.4 Begeleide participatie

340

-67

273

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

236

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

-2.204

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

7.1 Volksgezondheid

29.482

-107

29.375

-1.231

28.143

6.2 Wijkteams

Totaal baten

14.

BIJLAGE 1: BATEN & LASTEN PROGRAMMA'S

BESTUUR (bedragen x € 1.000) Lasten

Specificatie Lasten Primaire Begroting 2022

Wijzigingen t/m 30-04-2022

Begroting 2022

Mutaties 1e BERAP

Begroting 30-4-2022

0.1 Bestuur

2.026

119

2.145

0.2 Burgerzaken

2.811

-15

2.796

2.859

376

1.292

1.668

0.11 Resultaat van de rekening

-2.592

-9.446

-12.038

2.376

-9.662

Totaal lasten

2.621

-9.461

-6.840

3.849

-2.991

0.8 Overige baten en lasten

Specificatie Baten Baten

0.1 Bestuur

Primaire Begroting 2022

Wijzigingen t/m 30-04-2022

Begroting 2022

Mutaties 1e BERAP

Begroting 30-4-2022

799

0.8 Overige baten en lasten

0.11 Resultaat van de rekening

799

0.2 Burgerzaken

Totaal baten

14.

BIJLAGE 1: BATEN & LASTEN PROGRAMMA'S

OVERHEAD Omschrijving (bedragen x € 1.000) Lasten

Specificatie Lasten Primaire Begroting 2022

Wijzigingen t/m 30-04-2022

Begroting 2022

Mutaties 1e BERAP

Begroting 30-4-2022

0.4 Overhead personeel en overige

14.725

855

15.581

338

15.919

0.4 Overhead huisvesting

1.426

0.4 Overhead ICT

5.851

5.854

-36

21.966

859

22.825

338

23.164

0.4 Overhead doorbelasting grexen

-501

0.4 Overhead doorbel investeringen

-560

Subtotaal door te belasten overheadkosten

-1.061

Totaal lasten

20.905

859

21.764

338

22.103

0.4 Overhead stelpost investeringen Subtotaal lasten overhead

-501 -560

Specificatie Baten Baten

0.4 Overhead ICT

Primaire Begroting 2022

Mutaties 1e BERAP

Begroting 30-4-2022

4.014

369

398

4.043

369

4.412

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN (bedragen x € 1.000) Lasten

Begroting 2022

4.014

0.4 Overhead personeel en overige Totaal baten

Wijzigingen t/m 30-04-2022

4.014

Specificatie Lasten Primaire Begroting 2022

0.5 Treasury

Wijzigingen t/m 30-04-2022

Begroting 2022

Mutaties 1e BERAP

Begroting 30-4-2022

-62

1.345

121

1.465

0.62 OZB niet-woningen

0.64 Belastingen overig

0.7 Alg. en ovg uitk. gemeentefonds

0.61 OZB woningen

3.4 Economische promotie Totaal lasten

1.283

121

1.404

Specificatie Baten Baten

0.5 Treasury

Primaire Begroting 2022

Wijzigingen t/m 30-04-2022

Begroting 2022

Mutaties 1e BERAP

Begroting 30-4-2022

578

0.61 OZB woningen

6.039

169

6.208

277

6.485

0.62 OZB niet-woningen

7.497

-21

7.476

309

7.785

0.64 Belastingen overig

685

155.503

-5.431

150.072

1.883

151.955

0.7 Alg. en ovg uitk. gemeentefonds 3.4 Economische promotie Totaal baten

896

911

929

171.198

-5.268

165.929

2.487

168.416

15.

BIJLAGE 2: RESERVES & VOORZIENINGEN

LEEFBAARHEID Overzicht reserves

Reserve Bommenruimingen

Stand per 1/1/22

Raadsvoorstel

Resultaat Vermeer- Verminbestemming deringen deringen 2019

2.078

Stand per 30/4/22

-10

2.068

Reserve Visserijkade

1e berap 2022

332

Reserve Transitievisie

1e berap 2022

248

Reserve Geluidssanering Totaal Reserves

Overzicht voorzieningen

326 2.404

Stand per 01/01/22

Dotatie

326

580

-10

2.974

Aanwending Stand per 30/4/22

Achterstallig onderhoud: Voorziening onderhoud wegen

4.685

-575

Voorziening onderhoud OV

5.260 67

Voorziening onderhoud civ. kunstw.

175

175 1.993

Voorziening onderhoud kades

1.993

Voorziening Tariefsegalisatietarief GRP

7.188

800

7.988

14.107

800

-575

15.483

Totaal Voorzieningen AANTREKKELIJKE STAD Overzicht reserves

Stand per 1/1/22

Reserve Ouderenhuisvesting Reserve maritieme en/of cultureel hist. even. Reserve Wind in de zeilen

Overzicht voorzieningen

Resultaat Vermeer- Verminbestemming deringen deringen 2021

-75

1e berap 2022

426

2.876

550

2e berap 2021

-550

451

-625

2.876

3.050

Stand per 01/01/22

Dotatie

Aanwending Stand per 30/4/22

Voorziening Frictiekosten bibliotheek

510

Voorziening Onderhoud Muzeeum

192

Voorziening leges

500

225

-225

500

1.202

225

-225

1.202

Totaal Voorzieningen

Stand per 30/4/22

2.450

Reserve organisatie doorontwikkeling Totaal Reserves

Raadsvoorstel

15.

BIJLAGE 2: RESERVES & VOORZIENINGEN

SOCIALE SAMENHANG Overzicht reserves

Stand per 1/1/22

Reserve Centrum taken

Raadsvoorstel

22.005

Reserve Revitalisering accommodaties

Resultaat Vermeer- Verminbestemming deringen deringen

2e berap 2021

451

Totaal Reserves

22.456

-3.515

Stand per 30/4/22 18.490

-71

380

-3.586

18.870

BESTUUR Overzicht reserves

Stand per 1/1/22

Algemene reserve

Raadsvoorstel

Resultaat Vermeer- Verminbestemming deringen deringen

-70.153

Stand per 30/4/22 -70.153

2e bestuursrapportage 2021

Onderzoek jeugd en exogene factoren

-2.616 -129

Art 12 bijdrage Sanering algemene reserve Nog te bestemmen resultaat 2021*

-2.521 -129

7.000

1.717

-526

-526 -64.612

Reserve Frictiekosten algemeen

834

Totaal Reserves

Overzicht voorzieningen

-69.319

Stand per 01/01/22

Voorziening Pensioenbijdragen wethouders Voorziening Wachtgeld oud-bestuurders Voorziening WW Totaal Voorzieningen

4.580

-526

Dotatie

8.812

-32

802

-2.777

-63.810

Aanwending Stand per 30/4/22

4.554 -

4.554

- -

26 -

4.580

* Het te bestemmen resultaat 2021 is onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening. Algemene dekkingsmiddelen Overzicht voorzieningen

Stand per 01/01/22

Dotatie

Aanwending Stand per 30/4/22

Voorziening Precario kabels en leidingen

3.835

Totaal Voorzieningen

3.835

16.

BIJLAGE 3: STELPOSTEN

In programma bestuur zijn een aantal stelposten opgenomen voor kapitaallasten, de algemene uitkering en het IBP (InterBestuurlijk Programma). In onderstaand overzicht is het verloop van deze stelposten opgenomen. Primaire Begroting 2022

Wijzigingen t/m 30-04-2022

wijzigingen 1e berap 2022

Stelpost Bruikb. ruimte investering

249

Stelpost Bestuur exploitatie

-460

Stelpost Bestuur exploitatie

538

Stelpost taakmutaties Algemene uitkering

Begroting 2022

Toelichting mutatie 1e berap 2022

249

-460

-45

1.292

1.316 Accres Maartbrief 2022

351

1.247

1.598

493 IBP (interbestuurlijk programma) Amendement Lokale Inclusie Agenda

Toelichting op mutaties in de stelposten: ■ Op basis van het Amendement Lokale Inclusie Agenda wordt € 45.000 onttrokken aan de stelpost IBP

(Interbestuurlijk Programma).

■ Op basis van de maartbrief wordt het accres toegevoegd aan de stelpost taakmutaties algemene uitkering.

Voor een nadere toelichting zie hoofdstuk 3.2 Maartbrief 2022.

17.

BIJLAGE 4: OVERZICHT LOPENDE KREDIETEN

In onderstaand overzicht staan de lopende kredieten over 2022 vermeld. Per 30/04/2022 zijn nog niet alle kredieten uit de begroting 2022 opgevraagd. Programma

Lopende kredieten Begroot (bedragen x € 1.000)

Prog 1 Leefbaarheid

Herstel natte infrastr Kenniswerf f4

2.850

-219

3.069

Prog 1 Leefbaarheid

Wijkontsluiting incl. rotonde Sk

1.802

1.292

510

Prog 1 Leefbaarheid

Herstel kades rondom Dok Sk

5.990

6.807

-817

Prog 1 Leefbaarheid

Hoofdinfrastructuur Souburg fase 2

2.340

3.969

-1.629

Prog 1 Leefbaarheid

Marie Curieweg Souburg fase 2

780

367

413

Prog 1 Leefbaarheid

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11674392/3