3.2 rvs Programmabegroting 2026-2029 bijlage 1 progbegr
Tekst van het document
Door te besparen op de extra inhuur op de schoonmaak en het gebruik van een digitalebetaalmethode i.c.m. het vandaal-bestendige materiaal en anti-daklozensysteem is een investering als deze op een lange termijn een goedkopere oplossing. 29. Openbaar toilet station Souburg Vlissingen Wij geven uitvoering aan de moties 2514656, 2578125 en 2706541. Hiervoor voorzien we een investering van € 150.000. Daarnaast begroten we een structureel onderhoudsbudget van €10.000 voor een openbaar toilet bij station Vlissingen-Souburg. 30. Sporthal Weyevliet Tijdens het opstellen van de kadernota kwam de vraag op of de gekozen plek voor sporthal Weyevliet wel verstandig is. Dit stond los van de vraag of de investering past binnen het totale financiële plaatje. We onderzochten of deze locatie misschien botst met plannen voor een centrale plek voor voortgezet onderwijs op Walcheren. Inmiddels is duidelijk dat deze plannen elkaar niet in de weg zitten. Ook hebben we onderzocht wat het uitstel betekent. Bijvoorbeeld: hoeveel het kost om sporthal Baskensburg tot 2030 veilig en bruikbaar te houden, en dat bouwen in de toekomst waarschijnlijk duurder wordt. Alles bij elkaar kost dit ruim € 6 miljoen. Daarom stellen we nu voor om sporthal Weyevliet te bouwen in 2027-2028.
29
31. Nieuwbouw acc. locatie speeltuin Scheldekwartier De opgave om te komen tot een nieuw buurt- en speeltuingebouw Scheldekwartier vraagt € 150.000 meer dan oorspronkelijk begroot. Het eerder in de begroting geraamde projectbudget (uit 2023) is ingeschat op basis van algemene kengetallen: € 300.000 bouwkosten en € 50.000 voor voorbereidingskosten en tijdelijke huisvesting. Hoewel in het definitief ontwerp wat betreft omvang en functie (een openbaar toegankelijk buurt- en speeltuingebouw) niet is afgeweken van eerdere uitgangspunten leidt de actuele doorrekening tot een benodigd bouwbudget van € 430.000. De belangrijkste oorzaken zijn de gestegen bouwprijzen tussen 2023, de kosten als gevolg van de duurzaamheidseisen aan het gebouw en de toevoeging van een hekwerk, pergola en buitenruimte. Vanwege de uitloop van het project ten opzichte van de oorspronkelijke planning is tevens een aanvullend budget nodig voor de resterende kosten van (ambtelijke) bouwbegeleiding tot oplevering. Ook dient rekening gehouden te worden met enkele onvoorziene kostenposten tijdens de realisatiefase. Samen is hiervoor € 20.000 begroot. 32. Scheldekraan Uit inspectie blijkt dat de Scheldekraan verslechtert en revitalisatie nodig heeft.
In de volgende stap van het proces brengen we aan de hand van verschillende toekomstscenario’s in beeld wat er nodig is om de Scheldekraan toekomstbestendig te maken en te behouden. Voor het opstellen van deze plannen is onderzoek, ambtelijke inzet en externe expertise nodig. De kosten worden ingeschat op € 100.000. 33. Aanschaf camera's We werken aan een stad waarin inwoners zich veilig voelen en waarin criminaliteit zo veel mogelijk wordt teruggedrongen. Dit vraagt om extra investeringen, waaronder op cameratoezicht. Het cameratoezicht willen we flexibel en efficiënt in kunnen zetten. Hiervoor zijn, naast onze vaste camera’s, zeker twee mobiele camera’s nodig die we direct na het plaatsvinden van een (ernstig) incident kunnen neerzetten om het toezicht in dit gebied te verhogen en het veiligheidsgevoel te vergroten.
30
Programma Aantrekkelijke stad Programmadoel Aantrekkelijke stad Het programma Aantrekkelijke Stad gaat over wonen, werken, ondernemen, recreëren en studeren in de gemeente Vlissingen. Met als basis het coalitieakkoord ‘Samen kunnen we meer!’ (2022 - 2026) en voor de lange termijn de strategische visie 2040 'Blik op de toekomst' werken we aan het beter in balans brengen van het ondernemers-, woon- en leefklimaat en het toeristisch verblijfsklimaat in de gemeente Vlissingen. We geven ondernemers de ruimte, zoeken samen naar oplossingen voor netcongestie en faciliteren de bedrijfsvestigingen en/of uitbreidingen. Dit doen we mede door de inzet van Zeeuwse innovatie-subsidieprogramma’s. Met de uitvoering van het fiche uit het pakket Wind in de zeilen zetten we in op een versnelling van de verdere, economische (campus) ontwikkeling van de Kenniswerf, als hotspot voor delta innovatie (gericht op de thema’s water, energie en voedsel). Dit doen we samen met het hoger- en middelbaar onderwijscluster, het Delta Climate Center (DCC), met Dockwize en innovatiepunt KAAP. We onderzoeken ook hoe de provincie Zeeland hierbij nauwer kan worden betrokken. Vlissingen draagt haar steentje bij aan grensoverstijgende samenwerking in het North Sea Port District.
We zetten met de projecten uit de Regiodeal North Sea Port District aanvullend in op een gezonde, groene leefomgeving, die aantrekkelijk is voor talent om zich te vestigen. We houden de ontwikkeling van landelijke energieprojecten in het havengebied VlissingenOost goed bij, want de ruimte is beperkt en daarom is een goede afweging nodig. We vergroten de keuze in het woningaanbod in Vlissingen. Dit is al zichtbaar in de nieuwe wijken Scheldekwartier, Claverveld en Souburg-Noord. Zo is het voor een bredere groep mensen uit de verschillende sociaaleconomische doelgroepen aantrekkelijk om in Vlissingen te komen wonen. Daarmee brengen we de sociaaleconomische structuur van onze gemeente beter in balans. Vlissingen blijft werken aan een betere huisvesting van internationale werknemers. Hoe beter deze nodige arbeidskracht zich thuis voelt, des te langer hij in Vlissingen en omgeving werkt en woont. Daarnaast bieden wij – binnen onze mogelijkheden - onderdak aan vluchtelingen. We blijven ook zoeken naar locaties voor short stay. De binnenstad blijft de huiskamer van de stad voor bewoners en bezoekers. We zijn gestart met de laatste fase van de herinrichting van het winkelgebied: we geven de Walstraat-Noord en het Scheldeplein een ware ‘facelift’. Ook cultuur en evenementen zijn belangrijk voor het imago van de stad.
We werken aan de clustering en samenwerking van de culturele instellingen in de Machinefabriek op het Scheldekwartier. Een stad trekt aan als er - bij voorkeur het gehele jaar - het nodige te beleven en te doen is. We actualiseren het evenementenbeleid met bijbehorende uitvoeringsagenda in relatie tot de Evenementenvisie Vlissingen. Een aantrekkelijk cultureel klimaat is bevorderlijk voor het vestigingsklimaat van studenten, bedrijven en inwoners. Het bindt hen in positieve zin aan de stad en draagt ook bij aan structuurverbetering. Citymarketing helpt met een modern informatieplatform en een uitagenda om Vlissingen bekender te maken bij de doelgroepen, die wij willen aantrekken (jongeren en jong volwassenen). In het kader van de campus ontwikkeling kenniswerf is door het college een bijdrage van € 800.000 toegezegd aan de HZ voor de ontwikkeling van het Sealab in het PSD-gebouw. Hiervoor is een externe subsidie aangevraagd. Indien de subsidie wordt toegekend volgt een begrotingswijziging. Mocht de subsidie onverhoopt niet toegekend worden dan zoeken we alternatieve dekking.
31
Speerpunten 2026 •
We vullen het citymarketing platform met betekenisvolle informatie rondom de thema's wonen, werken, recreëren en studeren om zo Vlissingen te promoten.
•
We leveren een uitvoeringsprogramma voor cultuur en voor toerisme op.
•
We werken verder aan de ontwikkeling van en de organisatie binnen de Kenniswerf tot campus/innovatiedistrict.
•
We werken het professionaliseren van de organisatie van de binnenstad verder uit en werken aan de uitvoering van gezamenlijk opgestelde binnenstadsagenda.
•
We brengen bedrijven samen om de kansen voor de maritieme maakindustrie in Zeeland en Vlissingen te benutten.
2.1 Economie Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen voor het thema Economie? •
Het elektriciteitsnet in Zeeland heeft sinds 2023 onvoldoende capaciteit om op piekmomenten aan alle vraag van energiegebruikers te voldoen. Dit zorgt voor netcongestie en belemmert aanvragen voor bedrijfsvestigingen.
•
In veel binnensteden werken professionals aan de samenwerking tussen ondernemers en gemeente om de traditionele winkelgebieden naar verblijfsgebieden met ruimte voor horeca, cultuur, wonen, werken en maatschappelijke functies te veranderen.
•
Het kabinet presenteerde de “Sectoragenda maritieme maakindustrie” met daarin het koploperproject “werf van de toekomst” voor marinebouw in Vlissingen.
•
In een toeristische stad als Vlissingen, blijft toerisme een belangrijke bron van inkomsten voor de (binnenstads)economie en draagt bij aan de werkgelegenheid.
•
De energie-ontwikkelingen in het havengebied van Vlissingen-Oost bieden kansen voor samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid. Dat maakt het mbo en hbo-onderwijs sterker en dat heeft een positieve invloed op de verdere economische ontwikkeling van de Kenniswerf.
Wat zijn de belangrijkste beleidsdoelen voor het thema Economie? •
In 2029 vestigen zich meer (duurzame en innovatieve) bedrijven in Vlissingen dan in 2025.
•
In 2029 bezoeken meer mensen de binnenstad van Vlissingen dan in 2025.
•
In 2029 bieden werkgevers meer arbeidsplaatsen voor de beroepsbevolking aan in Vlissingen dan in 2025.
Wat zijn de indicatoren bij de beleidsdoelen voor het thema Economie? •
Het aantal bedrijven in de gemeente Vlissingen (bron: www.kvk.nl)
•
Het aantal bezoekers in de binnenstad van Vlissingen (bron www.rmc.nl)
•
Het aantal arbeidsplaatsen (fulltime en parttime) in de gemeente Vlissingen (bron: Regionale Informatiebank voor Bedrijven en Instellingen in Zeeland (RIBIZ)
32
Wat zijn de belangrijkste activiteiten van de gemeente voor het thema Economie? •
Promoten van evenementen door het maken van video’s, podcasts, foto’s en interviews en die te plaatsen op het platform visitvlissingen.nl
•
Samenbrengen van een aantal maritieme bedrijven en instellingen en met deze groep 4 bijeenkomsten te organiseren om kennis te delen
Samen stellen we een maritieme ondernemers/onderwijsagenda op. •
Opstellen van een nieuw horeca-actieplan voor o.a. terrassen, flexibele openingstijden, veilig uitgaan en locaties voor nieuwe horeca, in samenwerking met horecaondernemers en bewoners.
•
Samenbrengen van ondernemers en instellingen op de Kenniswerf en organiseren van (bestuurlijk en ambtelijk) overleg met die partijen
Zodat een gezamenlijk actieplan ontstaat voor economische groei van de Kenniswerf inclusief financiële afspraken. •
Opstellen van een programma van eisen voor drie evenementenlocaties (bijvoorbeeld in het centrum of op de boulevards)
•
Plaatsen van digitale informatiezuilen voor de bezoekers in de binnenstad
•
Afspraken maken en draagvlakmeting uitvoeren voor een nieuwe periode van de Bedrijveninvesteringszone in de binnenstad en gezamenlijk met ondernemersvereniging aanstellen en aansturen van een coördinator voor de binnenstad van Vlissingen
•
Verkopen van twee percelen bedrijfsgrond op het bedrijventerrein Souburg 2
Wat is de mate van invloed van de gemeente op het bereiken van de doelen voor het thema Economie? In 2029 vestigen zich meer (duurzame en innovatieve) bedrijven in Vlissingen dan in 2025. Beperkt (2): er zijn veel externe factoren van invloed op het vestigen van bedrijven. De rol van de gemeente hierin is voorwaardenscheppend. In 2029 bezoeken meer mensen de binnenstad van Vlissingen dan in 2025. Beperkt (2): er zijn een groot aantal externe factoren van invloed op het aantal bezoekers in de binnenstad. De rol van de gemeente is voorwaardenscheppend en stimulerend. In 2029 bieden werkgevers meer arbeidsplaatsen aan in Vlissingen dan in 2025. Beperkt (2): de gemeente schept geen banen, maar kan zorgen - binnen haar mogelijkheden - voor een goed ondernemersklimaat, zodat bedrijven kunnen groeien en arbeidsplaatsen creëren. (1= Zeer klein, 2= Beperkt, 3= Redelijk, 4= Groot, 5= Zeer groot) Welke verbonden partijen zijn betrokken bij het thema Economie? North Sea Port SE
2.2 Cultuur Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen voor het thema Cultuur? •
Het wonen en leven in Vlissingen wordt aantrekkelijker (onder meer op het Scheldekwartier) door de ontwikkeling van meer (culturele) voorzieningen in de omgeving.
•
De belangstelling voor geschiedenis en erfgoed neemt toe en dat trekt meer bezoekers naar vestingsteden en musea.
33
•
Het aantal stedentrips is de afgelopen jaren toegenomen, waarbij bezoekers steeds vaker andere (culturele) activiteiten ondernemen dan alleen winkelen en horecabezoek.
•
Er is groeiende aandacht voor cultuur buiten de Randstad. Gemeenten en provincies investeren in lokale initiatieven en cultuurparticipatie, bijvoorbeeld via cultuureducatie en amateurkunst.
•
Culturele instellingen richten zich steeds meer op duurzaamheid en maatschappelijke thema’s zoals inclusie, diversiteit en mentale gezondheid. Kunst wordt vaker ingezet als middel voor sociale verandering in wijken en buurten.
Wat zijn de belangrijkste beleidsdoelen voor het thema Cultuur? •
In 2029 kunnen inwoners meer genieten van kunst en cultuur, wanneer ze de culturele broedplaats in de Machinefabriek bezoeken.
•
In 2029 ervaren de inwoners in Vlissingen een beter woon- en leefklimaat door actief deel te nemen aan kunst- en cultuuractiviteiten in de wijken (muziekgroepen, amateurkunst, theatergroepen).
•
In 2029 zijn meer kunstobjecten, culturele activiteiten en erfgoedobjecten zichtbaar op straat in Vlissingen.
Wat zijn de indicatoren bij de beleidsdoelen voor het thema Cultuur? •
Het aantal voorstellingen en tentoonstellingen, die in de culturele broedplaats worden georganiseerd
•
Het aantal kunst- en cultuuractiviteiten in de wijken
•
Het aantal kunst– en erfgoedobjecten die geregistreerd en zichtbaar zijn gemaakt voor de inwoners
Wat zijn de belangrijkste activiteiten van de gemeente voor het thema Cultuur? •
Ontwikkelen van de culturele broedplaats in de Machinefabriek
•
Ondersteunen van organisaties die zich inzetten voor kunst en cultuuractiviteiten in de wijken, waar de bezoeker en inwoner aan kan deelnemen
•
Inventariseren van de erfgoedobjecten in de openbare ruimte van de gemeente Vlissingen
•
Maken van wandelroutes langs kunst- en erfgoedobjecten in Vlissingen
Wat is de mate van invloed van de gemeente op het bereiken van de doelen voor het thema Cultuur? De mate van invloed op het bereiken van de doelen is 3. Cultuur in de stad is enerzijds afhankelijk van de initiatieven, die vanuit de samenleving komen en anderzijds afhankelijk van de stimulerende en faciliterend rol van de gemeente. Welke verbonden partijen zijn betrokken bij het thema Cultuur? nvt
34
2.3 Wonen en bouwen Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen voor het thema Wonen en bouwen? •
In juli 2025 nam de Tweede Kamer de Wet versterking regie volkshuisvesting aan die (onder voorbehoud van besluitvorming in de Eerste Kamer) op 1 januari 2026 ingaat. De invoering heeft invloed op de woningbouwontwikkeling in Vlissingen en Walcheren en geven uitdagingen om de afspraken in de Zeeuwse woondeal na te komen.
•
Met het opstellen van het Toekomstperspectief Zeeland 2050 (aantrekken jongeren en talent, groene energie en leefbare steden en kernen) geeft dit een sterkere stimulans aan zelfstandige groei van woningen en inwoners in Vlissingen, in samenspraak met de buurgemeenten op Walcheren.
•
De woningbouwopgaven in Zeeland vragen samenwerking tussen de Zeeuwse gemeenten, wanneer we inspelen op economische en landelijke ontwikkelingen.
•
De Europese verblijfsstatus voor ontheemden Oekraïners loopt in 2027 af. Het Rijk bereidt samen met gemeenten een langetermijnbeleid voor, gericht op normalisering en zelfredzaamheid. Dit vraagt bestuurlijke keuzes over structurele financiering en passende huisvesting in samenhang met bredere sociale opgaven.
Wat zijn de belangrijkste beleidsdoelen voor het thema Wonen en bouwen? •
In 2029 is er voor de (nieuwe) inwoners een, voor de doelgroepen, meer geschikte en ruimere woningvoorraad van bestaande woningen en van nieuwe woningen in Vlissingen.
•
In 2029 is er voor de inwoners een betere doorstroming van starterswoningen naar grotere woningen en kunnen doelgroepen met een hoger inkomen (twee verdieners, kenniswerkers, expats) geschiktere woningen vinden in Vlissingen dan in 2025.
Wat zijn de indicatoren bij de beleidsdoelen voor het thema Wonen en bouwen? •
Aantallen verschillende type woningen in nieuwbouwproject
In elk nieuwbouwproject zijn de woningtypes gerelateerd aan de 10 doelgroepen genoemd in het VHP 2024-2028 en is uitgelegd welke doelgroep voor dat project geschikt wordt geacht. •
Aantallen toegevoegde bruto nieuwbouwwoningen per jaar
Elk jaar is er een evaluatie van het aantal bruto toegevoegde nieuwbouwwoningen en wordt dit vergeleken met de totaal aantal afgesproken toevoeging in de Zeeuwse Woondeal en het VHP 2024-2028. Wat zijn de belangrijkste activiteiten voor het thema Wonen en bouwen? •
Ruimte bieden aan initiatieven om snel tijdelijke woonconcepten/flexwoningen te bouwen binnen wettelijke kaders
Hieronder valt ook het haalbaarheidsonderzoek naar de realisatie van circa 60 modulaire en verplaatsbare woningen voor onder andere ontheemde Oekraïners en andere groepen woningzoekenden. •
Het beleid en verordeningen van de gemeente Vlissingen waar nodig aanpassen met het oog op de invoering van de Wet versterking regie volkshuisvesting
•
Voorrang geven aan die woningbouwplannen die bijdragen aan de opgaves voor nieuwbouw in Vlissingen
•
We werken in Walchers verband (een proces uit voor) een Walcherse verstedelijkingspropositie 35
•
Aanwijzen van nieuwe locaties voor woonwagens en gereedmaken van die locaties om er te wonen met een woonwagen
Wat is de mate van invloed van de gemeente op het bereiken van de doelen voor het thema Wonen en bouwen? •
In 2029 is er voor de (nieuwe) inwoners een, voor de doelgroepen, meer geschikte en ruimere woningvoorraad van bestaande woningen en van nieuwe woningen in Vlissingen. Redelijk (3): De mate van invloed op het bereiken van deze doelen is voor locaties in bezit van de gemeente Vlissingen hoog en kunnen wij door middel van een juiste concrete uitvraag onze wettelijke – en beleidsdoelen borgen. Op de locaties die niet in ons bezit zijn hebben we een lagere mate van invloed door de aanvragen en de aangevraagde vergunningen te toetsen aan onze wettelijke regelingen en de beleidsdoelen.
•
In 2029 is er voor de inwoners een betere doorstroming van starterswoningen naar grotere woningen en kunnen doelgroepen met een hoger inkomen (twee verdieners, kenniswerkers, expats) geschiktere woningen vinden in Vlissingen dan in 2025. Redelijk (3): idem
(1= Zeer klein, 2= Beperkt, 3= Redelijk, 4= Groot, 5= Zeer groot) Welke verbonden partijen zijn betrokken bij het thema Wonen en bouwen? N.v.t.
2.4 Ruimtelijke ordening Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen voor het thema Ruimtelijke ordening? •
Er is een toenemende concurrentie om de beperkte ruimte tussen de verschillende functies (zoals wonen, werken, natuur, kustversterking, infrastructuur) en belangen van betrokken partijen (zoals bewoners, bedrijven en overheden).
•
Door een steeds complexer wordende regelgeving verandert het speelveld binnen de ruimtelijke ordening.
•
Onder de Omgevingswet heeft de gemeente een grotere rol gekregen in de ruimtelijke ordening (ruimtelijke keuzes worden steeds meer op lokaal en regionaal niveau gemaakt).
•
Klimaatverandering (zoals hittestress, wateroverlast) speelt een steeds grotere rol in de ruimtelijke ontwikkeling.
•
We houden bij de inrichting van onze leefomgeving nadrukkelijk rekening met de uitgangspunten uit de Strategische Visie en de Omgevingsvisie 2040.
Wat zijn de belangrijkste beleidsdoelen voor het thema Ruimtelijke ordening? •
In 2029 ervaren inwoners en bezoekers van de gemeente Vlissingen een hogere kwaliteit van de leefomgeving (dan in 2027).
•
In 2029 beoordelen inwoners en bezoekers van de gemeente Vlissingen de kwaliteit van de leefomgeving minimaal met een cijfer 7.
Wat zijn de indicatoren bij de beleidsdoelen voor het thema Ruimtelijke ordening? In het thema ruimtelijke ordening komen veel beleidsdoelen samen in een inrichting van de leefomgeving in de vorm van verschillende projecten.
36
Wij stellen voor de klant (bewoners en bezoekers) centraal te stellen in de beoordeling van de toekomstige ruimtelijke kwaliteit. De indicatoren worden verder uitgewerkt in een in 2027 op te stellen monitor, gebaseerd op de uitgangspunten van de strategische visie en omgevingsvisie. •
Aantrekkelijk wonen en verblijven (beleving woon-en leefklimaat door inwoners)
•
Veiliger leefomgeving (tevredenheid over veiligheid)
•
Toegankelijkheid en bereikbaarheid van voorzieningen
•
Algemene tevredenheid (gemiddeld rapportcijfer)
Wat zijn de belangrijkste activiteiten van de gemeente voor het thema Ruimtelijke ordening? •
Herinrichting van de Vlissingse Boulevards
•
Herinrichting van de Spuikom
Realisatie van een aantrekkelijke entree naar de binnenstad met een park met waterpartij, circa 60 woningen, een gebouw met leisure functie. •
Realisatie van het project Stadslandgoed zoals weergegeven in de visie Stadslandgoed
•
Realisatie van het project Scheldekwartier, inclusief een opgeleverde machinefabriek en een nieuw kindcentrum
•
Project Kenniswerf: realiseren van vastgoed voor campusfuncties, zoals studentenhuisvesting
•
Project Kenniswerf: inrichten en uitgeven van kavels in de binnenhaven
•
Project Kenniswerf: herinrichten van de wegen op de Kenniswerf
Waarbij we duurzame vormen van vervoer faciliteren en een gezondere, groene omgeving wordt gecreëerd. Fietsers en voetgangers krijgen prioriteit. •
Project Kenniswerf: we bereiden de herinrichting voor van het stationsplein tot een veilig mobiliteitsknooppunt voor de regio Walcheren.
Waarbij de verblijfskwaliteit van het plein is verbeterd en ruimte is ontstaan om evenementen te faciliteren. •
Project Kenniswerf: in 2026 starten met een onderzoek naar de invulling van de gronden langs het spoor en op het Oude Veerplein
•
Project Kenniswerf: we zorgen door events en campagnes dat de Kenniswerf bij meer mensen bekend raakt als campus/innovatiedistrict.
•
Herinrichting van de Karolingische Burg in Oost-Souburg
•
We begeleiden en bewaken een optimale ruimtelijke inbedding van diverse grote (rijks)projecten op het gebied defensie en (duurzame) energie en nemen deel in het traject Zeeland 2050
Wat is de mate van invloed van de gemeente op het bereiken van de doelen voor het thema Ruimtelijke ordening? In 2029 beoordelen inwoners en bezoekers van de gemeente Vlissingen de kwaliteit van de leefomgeving minimaal met een cijfer 7. Groot (4): De gemeente heeft door eigen planvorming en kaderstelling in (o.a.) omgevingsplannen veel invloed op de inrichting van de leefomgeving.
37
In 2029 beoordelen inwoners en bezoekers van de gemeente Vlissingen de kwaliteit van de leefomgeving minimaal met een cijfer 7. Groot (4): De gemeente heeft door eigen planvorming en kaderstelling in (o.a.) omgevingsplannen veel invloed op de inrichting van de leefomgeving. (1= Zeer klein, 2= Beperkt, 3= Redelijk, 4= Groot, 5= Zeer groot) Welke verbonden partijen zijn betrokken bij het thema Ruimtelijke ordening? nvt
38
2.5 Wat mag het kosten? Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000)
Jaarrekening
Programma totalen
2024
Programmabegroting 2025
2026
2027
2028
2029
LASTEN
28.493 36.906 36.702 36.532 31.394 22.873
BATEN
18.360 27.258 27.288 28.514 21.502 13.138
Saldo voor bestemming
10.133
9.648
9.415
8.019
9.892
9.734
Mutatie reserves Toevoeging reserve Wind in de zeilen
18.292
4.939
5.803
4.651
1.734
1.984
Toevoeging reserve maritiem en/of cultureel hist evenem/act
100
100
100
100
100
100
Toevoeging reserve omgevingswet
221
Toevoeging reserve Stadslandgoed Nieuwerve
115
5.039
5.903
4.751
1.834
2.084
28
28
28
656
225
Toevoeging reserve grondexploitatie
21
Toevoeging reserve culturele inv. Machinefabr.
6.900
Toevoegingen
25.649
Onttrekking reserve grondexploitatie
21
Onttrekking reserve maritiem en/of cultureel hist evenem/act
100
Onttrekking reserve stadslandgoed Nieuwerve
58
Onttrekking reserve kapitaallasten programma 2
125 28
Onttrekking reserve Wind in de zeilen
10.614
1.500
Onttrekking reserve culturele invulling machinefabriek Onttrekking reserve omgevingswet
229
6
399
257
690
Onttrekkingen
10.793
Saldo na bestemming
24.989 21.255 21.346 17.549 13.587 13.929
LASTEN
2024
0.3 Beheer ovg gebouwen en gronden 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
1.528
274
252
2025
2026
2027
2028
2029
287
230
661
673
564
577
543
2.195
648
593
611
629
7.227 11.810
8.540
5.508
6.514 11.478
3.3 Bedrijvenloket en bedr.regeling
199
209
218
212
217
223
3.4 Economische promotie
993
1.042
1.124
1.165
1.196
1.229
5.3 Cultuurpresent, -prod. en -part.
1.114
1.304
1.237
1.154
1.848
1.459
5.4 Musea
1.020
1.061
1.081
1.145
1.169
1.194
5.5 Cultureel erfgoed
376
396
378
363
377
379
5.6 Media
788
933
994
892
922
956
8.1 Ruimtelijke ordening
6.638
1.287
1.696
1.699
1.764
1.841
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrter.)
7.381 14.007 18.382 13.665 11.161
5.765
8.3 Wonen en bouwen
2.639
3.111
Totaal lasten
28.493 36.906 36.702 36.532 31.394 22.873
BATEN 0.3 Beheer ovg gebouwen en gronden
2.763
3.057
3.161
3.025
2024
2025
2026
2027
2028
2029
9
6
6
1.306
6
6
7.183 14.956
3.1 Economische ontwikkeling
125
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
2.430
3.466
7.867
5.508
3.3 Bedrijvenloket en bedr.regeling
170
163
166
168
171
174
3.4 Economische promotie
228
223
232
242
254
266
5.3 Cultuurpresent, -prod. en -part.
42
190
5.4 Musea
86
83
86
89
92
96
5.5 Cultureel erfgoed
24
15
15
16
16
17
5.6 Media
45
45
45
45
45
40
40
8.1 Ruimtelijke ordening
4.763
40
40
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrter.)
8.241 22.019 18.426 10.519 11.833
5.765
8.3 Wonen en bouwen
2.196
1.222
Totaal baten
18.360 27.258 27.288 28.514 21.502 13.138
39
40 1.053
1.090
1.133
1.177
2.6 Investeringen Onderstaand een overzicht van de investeringen behorende bij dit programma. De investeringsbedragen in 2026 lichten we toe. INVESTERINGSPLAN No.
PLANNING
Investeringen (bedragen x € 1.000)
Totaal
2026
2027
2028
2029
2026
2027
2028
2029
1 Welkomstborden gemeente Vlissingen
80
80
0
0
0
80
0
0
0
80
80
0
0
0
80
0
0
0
Totaal investeringsplan
1. Welkomstborden gemeente Vlissingen In de afgelopen jaren is gebleken dat de huidige welkomstborden in onze gemeente niet langer voldoen aan de eisen van deze tijd. Het college van B&W heeft daarom besloten de huidige welkomstborden te vervangen door nieuwe welkomstborden via een aanbestedingstraject.
40
Programma Sociale samenhang Programmadoel Sociale Samenhang We streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen elkaar helpt en ondersteunt. Alle inwoners kunnen zelfstandig en volwaardig leven, werken, wonen en meedoen. We gaan uit van de kracht van de inwoner en de samenleving. Waar dat niet lukt, helpen we die mogelijkheden te vergroten. We ondersteunen inwoners daarbij met het geven van informatie, de inzet van basisvoorzieningen, specialistische zorg en wanneer het echt niet anders kan een vangnet. We staan in het sociaal domein voor grote uitdagingen. De demografische druk zal de komende jaren verder toenemen in de gemeente Vlissingen. Dit komt met name door een toename van het aandeel ouderen in de gemeente. We verwachten een stijgende vraag naar zorg en ondersteuning en als er niets verandert een personeelstekort van 7.500 medewerkers in de sector zorg en welzijn in Zeeland om deze zorg te leveren. Binnen de Vlissingse zorgdriehoek bouwen we aan de lokale zorginfrastructuur waarin we beogen een goede samenwerking en gezamenlijke aanpak van alle partijen in en om de zorg te realiseren. We voeren onze taken efficiënt en doelmatig uit, met een sterke focus op kostenbewustzijn.
Echter gezien de inhoudelijke en financiële uitdagingen in het sociaal domein en de openeinderegelingen zoals de Jeugdwet, zijn de financiële middelen vanuit het rijk vaak niet toereikend voor de dagelijkse praktijk. Daarbij komt de landelijke verwachting dat er vanaf 2028 sprake is van een ravijnjaar voor gemeenten door een bezuiniging in het gemeentefonds. We weten nog niet wat de consequenties daarvan zijn voor de gemeente Vlissingen.
3.1 Sociale basis Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen voor het thema Sociale basis? •
De gemeente Vlissingen heeft een lagere sociaaleconomische positie (SES-WOAscore: -0,117) ten opzichte van het gemiddelde (score:0) in Nederland.
•
De eenzaamheid in de gemeente Vlissingen ligt hoger (55,8 procent) dan gemiddeld in Nederland (48,6 procent). Eenzaamheid kan aanzienlijke gevolgen hebben voor zowel de fysieke als mentale gezondheid van inwoners.
•
Het aantal mensen dat een beroep doet op Wmo-voorzieningen groeit (van 4.400 in 2023 naar 4.700 in 2027) bij toenemende schaarste aan personeel en geld om zorg te leveren.
•
In de gemeente Vlissingen maakt 18,7 procent van de jongeren gebruik van jeugdhulp, wat hoger is dan het landelijk gemiddelde van 13,7 procent.
•
Het aantal inwoners dat mantelzorg verleent in de gemeente Vlissingen is gedaald van 16,4 procent naar 15,5 procent. Potentieel aan mantelzorgers neemt af en het beroep op mantelzorgers neemt toe.
•
21 procent van de volwassenen in de gemeente Vlissingen doet vrijwilligerswerk. Dit is lager dan het aantal in Nederland (23 procent). Het beroep op vrijwilligers neemt toe.
Wat zijn de belangrijkste beleidsdoelen voor het thema Sociale basis? •
In 2029 zorgen meer inwoners voor zichzelf zonder afhankelijk te zijn van anderen.
•
In 2029 voelen inwoners zich meer betrokken bij hun buurt.
• 41
Wat zijn de indicatoren bij de beleidsdoelen voor het thema Sociale basis? •
De SES-WOA-score, waarin de sociaaleconomische status, (financiële) welvaart, opleidingsniveau en recent arbeidsverleden wordt gemeten.
Peilwaarden
0,117 (2023) 0,128 (2022) 0,134 (2021) 0,139 (2020)
•
Streefwaarden
Meetfrequentie
Bron
1x per jaar
CBS
0,117 (2026)
0,117 (2027) 0,116 (2028) 0,116 (2029)
Percentage van de inwoners die mantelzorg verlenen
Indicator: Percentage van de inwoners wat mantelzorg geeft Bron: CBS Meetfrequentie: 1 keer per 4 jaar Streefwaarde 2028
42
•
Het aantal inwoners dat Wmo maatwerkvoorzieningen afneemt
Indicator: Wmo voorspelmodel Bron: Vereniging van Nederlandse Gemeenten Meetfrequentie: 1 keer per jaar Per 2026 streefwaarden •
Het aantal kinderen met jeugdhulp in de gemeente Vlissingen
Indicator: Het aantal kinderen met jeugdhulp in de gemeente Vlissingen Bron: CBS Meetfrequentie: 1 keer per jaar Per 2025 streefwaarden
43
•
Percentage van de volwassen inwoners dat vrijwilligerswerk doet
Indicator: Percentage van de volwassenen inwoners dat vrijwilligerswerk doet Bron: GGD Zeeland Meetfrequentie: 1 keer per 4 jaar Streefwaarde 2028 •
Percentage van de volwassen inwoners dat lid is van een vereniging of club
Indicator: Percentage van de volwassen inwoners dat lid is van een vereniging of club Bron: GGD Zeeland Meetfrequentie: 1 keer per 4 jaar Streefwaarde 2028 44
Wat zijn de belangrijkste activiteiten van de gemeente voor het thema Sociale basis? •
Het bieden van vrij toegankelijke preventieve programma’s die zijn afgestemd op de diverse behoeften van inwoners
•
Buurtverbinders en sociaal werkers zijn actief in de buurten om de zelf- en samenredzaamheid van inwoners te bevorderen
•
Het bieden van vrij toegankelijke laagdrempelige ondersteuning aan inwoners
•
Het bieden van activiteiten om ontmoeting en verbinding tussen inwoners te realiseren
•
Mantelzorgers worden ondersteund en ontvangen een waardering
•
Het bieden van meer vroegtijdige hulp bij beginnende ondersteuningsvragen van inwoners
Wat is de mate van invloed van de gemeente op het bereiken van de doelen voor het thema Sociale basis? •
In 2029 zorgen meer inwoners voor zichzelf en zijn daardoor minder afhankelijk van anderen.
Beperkt (2): De zelfredzaamheid van inwoners wordt beïnvloed door bredere maatschappelijke en economische factoren, zoals bestaanszekerheid, sociale verbondenheid en digitalisering. De gemeente kan hierin faciliteren via randvoorwaarden en samenwerking, maar heeft geen directe invloed op alle bepalende factoren. •
In 2029 voelen inwoners zich meer betrokken bij hun buurt.
Beperkt (2): De mate van betrokkenheid van inwoners bij hun omgeving is een eigen keuze en wordt beïnvloed door bredere maatschappelijke en economische factoren, zoals bestaanszekerheid, sociale verbondenheid en digitalisering. De gemeente kan hierin faciliteren via randvoorwaarden en samenwerking, maar heeft geen directe invloed op alle bepalende factoren. (1= Zeer klein, 2= Beperkt, 3= Redelijk, 4= Groot, 5= Zeer groot) Welke verbonden partijen zijn betrokken bij het thema Sociale basis? •
Buurtteams Vlissingen
•
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD)
•
Gemeenschappelijke regeling Orionis Walcheren
3.2 Vitaal leven Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen voor het thema Vitaal leven? •
In de gemeente Vlissingen ligt de levensverwachting (80,5 jaar) ruim een jaar lager ten opzichte van het landelijk gemiddelde (81,6 jaar).
•
Inwoners van de gemeente Vlissingen hebben, vanwege de gemiddeld lagere sociaaleconomische status t.o.v. van het landelijk gemiddelde, meer kans op gezondheidsachterstanden door risicofactoren zoals roken, overgewicht en ongezond eten.
•
Het aandeel inwoners van 18 jaar en ouder in de gemeente Vlissingen dat voldoet aan de beweegrichtlijn is gedaald van 53 procent in 2016 naar 49 procent in 2024.
•
In de gemeente Vlissingen komt overgewicht bij volwassenen vaker voor dan gemiddeld in Nederland: 52 procent versus 50,4 procent.
45
•
In juli 2025 sloten het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de zorgsector het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) om de zorg in Nederland toekomstbestendig, betaalbaar en toegankelijk te houden met daarbij ook opdrachten voor gemeenten.
Wat zijn de belangrijkste beleidsdoelen voor het thema Vitaal leven? •
In 2029 maken inwoners gezondere leefstijlkeuzes.
•
In 2029 sporten en bewegen inwoners meer dan nu.
Wat zijn de indicatoren bij de beleidsdoelen voor het thema Vitaal leven? •
Percentage inwoners van 18 jaar en ouder met overgewicht (BMI > 25)
Peilwaarden
Streefwaarden
52% (2024) 55% (2022) 53% (2020) 54% (2016)
- (2026) - (2027) 50% (2028) - (2029)
•
Meetfrequentie
Bron
1x per 4 jaar
GGD Zeeland
Percentage inwoners dat voldoet aan de alcoholrichtlijn van de Gezondheidsraad (“geen alcohol, in elk geval niet meer dan 1 glas per dag”)
Peilwaarden
Streefwaarden
54% (2024) 48% (2022) 50% (2020) 44% (2016)
- (2026) - (2027) 56% (2028) - (2029)
Meetfrequentie
Bron
1x per 4 jaar
GGD Zeeland
46
•
Percentage inwoners dat rookt en/of vapet
Indicator: Percentage inwoners dat rookt en/of vapet Bron: GGD Zeeland Meetfrequentie: 1 keer per 4 jaar Per 2026 streefwaarden •
Percentage inwoners van 18 jaar en ouder dat voldoet aan de beweegrichtlijn (minimaal 150 minuten matig/intensief bewegen p/week)
Indicator: Percentage inwoners van 18 jaar en ouder dat voldoet aan de beweegrichtlijn (minimaal 150 minuten matig/intensief bewegen p/week) Bron: GGD Zeeland Meetfrequentie: 1 keer per 4 jaar Per 2026 streefwaarden Wat zijn de belangrijkste activiteiten van de gemeente voor het thema Vitaal leven? •
Inzetten van preventie-activiteiten voor groepen inwoners met de grootste kans op gezondheidsachterstanden
•
Signaleren van een gebrek aan en het versterken van gezondheidsvaardigheden bij inwoners
47
•
Maken van samenwerkingsafspraken met aanbieders zodat er een divers start- of structureel (beweeg)aanbod ontstaat voor een gezonde leefstijl
•
Voortzetten van de lokale coalitie Kansrijke Start zodat zoveel mogelijk kinderen in de gemeente Vlissingen een goede start krijgen en daardoor meer kansen op een goede fysieke en mentale gezondheid
Wat is de mate van invloed van de gemeente op het bereiken van de doelen voor het thema Vitaal leven? •
In 2029 maken inwoners gezondere leefstijlkeuzes.
Beperkt (2): Inwoners maken zelf leefstijlkeuzes. Helaas zijn er veel omstandigheden die de gemeente niet of onvoldoende kan beïnvloeden. Denk daarbij aan het ongezonde voedingsaanbod in bijvoorbeeld supermarkten en andere verkooppunten, het onvoldoende kunnen beperken van marketing en reclame voor ongezonde voeding etc. We kunnen wel een aanbod voor een gezonde leefstijl aanbieden. •
In 2029 sporten en bewegen inwoners meer dan nu.
Redelijk (3): De gemeente kan invloed uitoefenen op het realiseren van een divers start- of structureel (beweeg)aanbod voor een gezonde leefstijl. Tegelijkertijd zijn het de inwoners die bewust moeten worden van het belang van een gezonde leefstijl door gebruik te maken van dit aanbod. Ondanks gerichte campagnes om dit belang te benadrukken is het niet realistisch dat we daarmee bij alle inwoners effect sorteren. (1= Zeer klein, 2= Beperkt, 3= Redelijk, 4= Groot, 5= Zeer groot) Welke verbonden partijen zijn betrokken bij het thema Vitaal leven? •
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD)
•
Buurtteams Vlissingen
3.3 Maatschappelijke ondersteuning Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen voor het thema Maatschappelijke ondersteuning? •
De invoering van de inkomens- en vermogensafhankelijke Wmo-bijdrage is controversieel verklaard door de Tweede Kamer. De impact voor gemeente Vlissingen is nog onduidelijk.
•
Door vergrijzing (de prognose voor gemeente Vlissingen is een stijging van 24,6 procent naar 29,9 procent in 2040) en een verwachte stijging van de zorgvraag, is de verwachting dat het Wmo-gebruik voor gemeente Vlissingen van 4.400 (in 2023) naar circa 4.700 aanvragen in 2027 zal stijgen.
•
De landelijke verwachting is dat er vanaf 2028 sprake is van een ravijnjaar voor gemeenten door een bezuiniging in het gemeentefonds. De impact voor gemeente Vlissingen is nog onduidelijk.
•
In 2030 wordt er in Zeeland een tekort van 7.500 zorg- en welzijnsmedewerkers verwacht.
•
De Wet aanpassing regeling dienstverlening aan huis leidt naar verwachting tot extra uitgaven voor gemeente Vlissingen. De omvang is nog onbekend.
Wat zijn de belangrijkste beleidsdoelen voor het thema Maatschappelijke ondersteuning? •
In 2029 kunnen meer inwoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen.
•
In 2029 is de maatschappelijke ondersteuning meer toekomstbestendig. 48
Wat is de mate van invloed van de gemeente op het bereiken van de doelen voor het thema Maatschappelijke ondersteuning? •
In 2029 kunnen meer inwoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Beperkt (2): De gemeente kan inwoners ondersteuning bieden, maar de inwoner bepaalt of hij/zij ondersteuning wil én in welke mate.
•
In 2029 is de maatschappelijke ondersteuning meer toekomstbestendig. Redelijk (3): De verwachting is dat de financiële middelen in de toekomst dalen voor de gemeente om maatschappelijke ondersteuning te bieden. Aan de andere kant wordt een stijging in de zorgvraag verwacht. Met goede contractafspraken en contractmanagement heeft de gemeente in redelijke mate invloed op dit doel.
(1= Zeer klein, 2= Beperkt, 3= Redelijk, 4= Groot, 5= Zeer groot) Wat zijn de indicatoren bij de beleidsdoelen voor het thema Maatschappelijke ondersteuning? •
Het verschil tussen het voorspelde gebruik aan Wmo-voorzieningen en het daadwerkelijke gebruik
Indicator: Wmo voorspelmodel Bron: Vereniging van Nederlandse Gemeenten Meetfrequentie: 1 keer per jaar Per 2026 streefwaarden
49
•
Een vergelijking met voorgaande jaren van de vraag uit het Cliënt Ervaringsonderzoek (CEO) om de ervaring van inwoners te meten of de gekregen ondersteuning passend was bij de hulpvraag
Peilwaarden
79% is het hier helemaal mee eens (2024) 82% is het hier helemaal mee eens (2023)
•
Streefwaarden
Meetfrequentie
80% (2026) 81% (2027) 82% (2028) 83% (2029)
1x per jaar
Bron
Resultaten Cliënt Ervaringsonderzoek (CEO)
Een vergelijking met voorgaande jaren van de vraag uit het Cliënt Ervaringsonderzoek (CEO) om de ervaring van inwoners te meten ten aanzien van zelfredzaamheid
Peilwaarden
Streefwaarden
Meetfrequentie
81% is het hier helemaal mee eens (2024) 82% is het hier helemaal mee eens (2023)
82% (2026) 83% (2027) 84% (2028) 85% (2029)
1x per jaar
50
Bron
Resultaten Cliënt Ervaringsonderzoek (CEO)
•
Het percentage inwoners dat na ondersteuning van de ergotherapeut geheel zelfstandig, of gedeeltelijk zelfstandig huishoudelijke taken verricht
Indicator: Het percentage inwoners dat na ondersteuning van de ergotherapeut geheel zelfstandig, of gedeeltelijk zelfstandig huishoudelijke taken verricht Bron: Datarapportage vanuit de zorgcombinanten Meetfrequentie: 1 keer per jaar A: inwoner kan zelfstandig verder na inzet ergotherapeut B: inwoner heeft verminderde ondersteuningsbehoefte na inzet ergotherapeut Per 2026 streefwaarden •
De gemiddelde kosten per inwoner voor Wmo maatwerkvoorzieningen
51
Indicator: De gemiddelde kosten per inwoner voor Wmo maatwerkvoorzieningen Bron: CBS Meetfrequentie: 1 keer per jaar Per 2024 streefwaarden Wat zijn de belangrijkste activiteiten van de gemeente voor het thema Maatschappelijke ondersteuning? •
Investeren in de kennis en samenwerking van het team Wmo en Jeugd en (zorg)partners zodat zij integraal kunnen kijken naar de ondersteuningsvragen van inwoners
•
Starten met een project rondom Onafhankelijke Cliëntondersteuners met als doel de bekendheid en toegankelijkheid onder inwoners te versterken
•
Regie voeren op de contractafspraken binnen de Wmo, specifiek: Aanvullende Zorg, Wmo vervoer, woningaanpassingen, trapliften en hulpmiddelen
•
Intensiveren van het contractmanagement met een doorontwikkeling voor de uitvoering van de Wmo
Welke verbonden partijen zijn betrokken bij het thema Maatschappelijke ondersteuning? •
Buurtteams Vlissingen
3.4 Kansrijk opgroeien Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen voor het thema Kansrijk opgroeien? •
Het aantal jeugdigen in de gemeente Vlissingen dat jeugdhulp ontvangt (18,7 procent) ligt hoger dan het landelijke gemiddelde (13,7 procent).
•
De kosten die de gemeente Vlissingen jaarlijks voor jeugdhulp maakt zijn tussen 2019 en 2023 met ruim 40 procent gestegen.
•
In 2023 stelden Rijk, VNG, jeugdzorgaanbieders, professionals en cliëntenorganisaties gezamenlijk de Hervormingsagenda Jeugd (2023-2028) vast gericht op het verbeteren van het jeugdzorgstelsel in Nederland. Hieruit vloeien acties voort voor alle Nederlandse gemeenten.
•
Binnen Zeeland vindt momenteel een regionale ontwikkeling plaats richting een gezamenlijke aanbesteding voor een nieuw gecontracteerd jeugdhulpaanbod per 1 januari 2028. Gemeenten, waaronder Vlissingen, bereiden zich gezamenlijk voor op deze transitie, gericht op betere afstemming en samenwerking binnen de jeugdhulpketen.
Wat zijn de belangrijkste beleidsdoelen voor het thema Kansrijk opgroeien? •
In 2029 groeien meer kinderen gezond en veilig op.
•
In 2029 ontvangen kinderen en jongeren hulp bij opgroei- en opvoedvragen die aansluit bij hun situatie en gericht is op blijvend herstel in het dagelijks leven.
Wat zijn de indicatoren bij de beleidsdoelen voor het thema Kansrijk opgroeien?
52
•
Het aantal meldingen bij Veilig Thuis in de gemeente Vlissingen
Peilwaarden
365 (2024) 365 (2023) 330 (2022) 250 (2021)
•
Meetfrequentie
360 (2026) 350 (2027) 340 (2028) 330 (2029)
Bron
1x per jaar
CBS
Het aantal kinderen onder toezicht (OTS of voogdij) gesteld door de kinderrechter in de gemeente Vlissingen
Peilwaarden
1,7% (2024) 1,7% (2023) 2,1% (2022) 2,0% (2021)
•
Streefwaarden
Streefwaarden
Meetfrequentie
1,6% (2026) 1,5% (2027) 1,4% (2028) 1,3% (2029)
1x per jaar
Bron
CBS
Het aantal kinderen onder toezicht van de jeugdreclassering in de gemeente Vlissingen
Peilwaarden
0,8% (2024) 0,7% (2023) 0,6% (2022) 0,5% (2021)
Streefwaarden
Meetfrequentie
0,7% (2026) 0,6% (2027) 0,6% (2028) 0,5% (2029)
1x per jaar
53
Bron
CBS
•
Het percentage kinderen dat jeugdhulp ontvangt in de gemeente Vlissingen
Indicator: Het aantal kinderen met jeugdhulp in de gemeente Vlissingen Bron: CBS Meetfrequentie: 1 keer per jaar Per 2025 streefwaarden Wat zijn de belangrijkste activiteiten van de gemeente voor het thema Kansrijk opgroeien? •
We breiden het aanbod van laagdrempelige voorzieningen voor jeugd en gezin uit, daarbij wordt ingezet op normaliseren, het versterken (en gebruik maken) van het eigen netwerk en preventie
•
We maken samenwerkingsafspraken met wettelijke verwijzers om het jeugdhulpverbruik terug te dringen en het gebruik van het vrij toegankelijk aanbod te vergroten
•
We investeren in de kennis en samenwerking van team Wmo & Jeugd en (zorg)partners zodat zij integraal kunnen kijken naar de ondersteuningsvragen van inwoners
•
We maken een start met het ontwikkelen van een Stevig Lokaal Team (SLT) waarin lichte vormen van hulp en ondersteuning voor jeugd en gezin laagdrempelig wordt georganiseerd
•
We werken samen met de andere Zeeuwse gemeenten aan een nieuwe aanbesteding voor jeugdhulpcontracten die per 2028 in zullen gaan
Wat is de mate van invloed van de gemeente op het bereiken van de doelen voor het thema Kansrijk opgroeien? •
In 2029 groeien meer kinderen gezond en veilig op.
Beperkt (2): De gemeente is afhankelijk van externe factoren die buiten het directe bereik van gemeentelijk beleid vallen, zoals gezinssituatie, sociaaleconomische omstandigheden en maatschappelijke ontwikkelingen. •
In 2029 ontvangen kinderen en jongeren hulp bij opgroei- en opvoedvragen die aansluit bij hun situatie en gericht is op blijvend herstel in het dagelijks leven.
54
Redelijk (3): De gemeente heeft invloed op de ontwikkeling van een stevig lokaal team, kan directe sturing kan geven aan het team Wmo & Jeugd, en kan via samenwerking met ketenpartners en de inkoop van passende jeugdhulp zorgen voor betere aansluiting bij de hulpvraag van gezinnen. (1= Zeer klein, 2= Beperkt, 3= Redelijk, 4= Groot, 5= Zeer groot) Welke verbonden partijen zijn betrokken bij het thema Kansrijk opgroeien? • •
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD) Buurtteams Vlissingen
3.5 Mentale gezondheid Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen voor het thema Mentale gezondheid? • • •
22 procent van de inwoners in de gemeente Vlissingen geeft aan last te hebben van psychische klachten. Dit percentage is mogelijk een onderschatting omdat er een taboe rust op het praten over mentale gezondheid. Volgens de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2024 van het RIVM vormt mentale gezondheid 1 van de grootste gezondheidsrisico’s voor de toekomst. In de gemeente Vlissingen is een toename van verward en/of onbegrepen gedrag. In 2022 werden bij het meldpunt zorgwekkend gedrag 18 meldingen niet-acuut gedaan, in 2023 ging het om 30 meldingen en in 2024 om 40 meldingen in de gemeente Vlissingen.
Wat zijn de belangrijkste beleidsdoelen voor het thema Mentale gezondheid? •
In 2029 voelen inwoners zich mentaal gezonder.
Wat zijn de indicatoren bij de beleidsdoelen voor het thema Mentale gezondheid? •
Het percentage van de volwassen inwoners dat aangeeft last te hebben van psychische klachten
Indicator: Het percentage van de volwassen inwoners dat aangeeft last te hebben van psychische klachten Bron: GGD Zeeland Meetfrequentie: 1 keer per 4 jaar Per 2026 streefwaarden
55
•
Het percentage van de volwassen inwoners die GGZ zorg afnemen
Indicator: Het percentage van de volwassen inwoners die GGZ zorg afnemen Bron: waarstaatjegemeente.nl Meetfrequentie: 1 keer per jaar Per 2024 streefwaarden •
Het aantal meldingen zorgwekkend gedrag niet-acuut in de gemeente Vlissingen
Indicator: Het aantal meldingen zorgwekkend gedrag niet-acuut in de gemeente Vlissingen Bron: Veiligheidshuis Zeeland Meetfrequentie: 1 keer per jaar Per 2025 streefwaarden Wat zijn de belangrijkste activiteiten van de gemeente voor het thema Mentale gezondheid? •
Het realiseren van herstel- en ontmoetingsplekken in de buurt.
•
Het zorgen voor goed vindbare en begrijpelijke informatie over mentale gezondheid
•
Werken aan het realiseren van het regionaal interventieteam Zeeland
•
Een bijdrage leveren aan de realisatie van Skaeve Huse 56
Wat is de mate van invloed van de gemeente op het bereiken van de doelen voor het thema Mentale gezondheid? • In 2029 voelen inwoners zich mentaal gezonder Beperkt (2): De mentale gezondheid van inwoners wordt beïnvloed door bredere maatschappelijke en economische factoren, zoals bestaanszekerheid, sociale verbondenheid en digitalisering. De gemeente kan hierin faciliteren via randvoorwaarden en samenwerking, maar heeft geen directe invloed op alle bepalende factoren. (1= Zeer klein, 2= Beperkt, 3= Redelijk, 4= Groot, 5= Zeer groot) Welke verbonden partijen zijn betrokken bij het thema Mentale gezondheid? •
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD)
•
Buurtteams Vlissingen
3.6 Bestaanszekerheid Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen voor het thema Bestaanszekerheid? •
Het percentage inwoners met een bijstandsuitkering daalde van 7 procent in 2023 naar 6,6 procent in 2024 en ligt daarmee 1,9 procentpunt boven het landelijk gemiddelde van 4,7 procent.
•
Het percentage huishoudens met geregistreerde problematische schulden steeg van 9,6 procent in 2023 naar 9,7 procent in 2024 en ligt daarmee 0,8 procentpunt boven het landelijk gemiddelde van 8,9 procent.
•
Het percentage huishoudens met een laag inkomen was in 2023 net zoals in 2022 12 procent en ligt daarmee 3 procentpunt boven het Zeeuwse gemiddelde van 9 procent.
Wat zijn de belangrijkste beleidsdoelen voor het thema Bestaanszekerheid? •
In 2029 zijn minder inwoners uit de beroepsbevolking werkloos en afhankelijk van een bijstandsuitkering.
•
In 2029 hebben minder huishoudens geregistreerde problematische schulden.
Wat zijn de indicatoren bij de beleidsdoelen voor het thema Bestaanszekerheid?
57
•
Het aantal inwoners zonder werk dat een uitkering ontvangt in het kader van bijstandswet of bijstand gerelateerde wet tot AOW-leeftijd.
Indicator: Personen met een uitkering Bron: Statline CBS Personen met een uitkering. Uitkeringsontvangers per regio Meetfrequentie: 1 keer per jaar Per 2025 streefwaarden •
Het aantal huishoudens met geregistreerde problematische schulden
Indicator: aantal huishoudens met geregistreerde problematische schulden Bron: Dashboards CBS schuldenproblematiek in beeld Meetfrequentie: 1 keer per jaar Per 2025 streefwaarden Wat zijn de belangrijkste activiteiten van de gemeente voor het thema Bestaanszekerheid? •
Bemiddelen, begeleiden, ontwikkelen en coachen van inwoners met een bijstandsuitkering bij het zoeken naar, vinden van en behouden van passend werk.
58
•
Informeren van inwoners over- en hen toeleiden naar inkomensregelingen zoals Bijstandsuitkering, Bijzondere bijstand, Individuele inkomenstoeslag, Fonds Cultuur, Sport & Onderwijs en de Bijdrage chronisch zieken.
•
Ondersteunen van inwoners met complexe multiproblematiek bij het aanpakken en oplossen van hun problemen.
•
Verlenen en inkopen van schuldhulpverlening voor inwoners met beginnende, risicovolle of problematische schulden
Wat is de mate van invloed van de gemeente op het bereiken van de doelen voor het thema Bestaanszekerheid? •
In 2029 zijn minder inwoners uit de beroepsbevolking werkloos en afhankelijk van een bijstandsuitkering.
Beperkt (2): De gemeente voert de beleidsregie over de re-integratie (het bemiddelen, begeleiden, ontwikkelen en coachen) van werkloze inwoners met een bijstandsuitkering richting betaald werk; Orionis Walcheren is verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. Het succes van de re-integratie hangt sterk af van de mate waarin uitkeringsgerechtigden bemiddelbaar zijn naar betaald werk en de dynamiek en kansen op de regionale arbeidsmarkt. •
In 2029 hebben minder huishoudens geregistreerde problematische schulden.
Beperkt (2): De gemeente voert de beleidsregie over de schuldhulpverlening aan inwoners met schulden; Orionis Walcheren verantwoordelijk is voor de uitvoering daarvan. De effectiviteit van de schuldhulpverlening wordt in belangrijke mate bepaald door het vermogen inwoners met schulden tijdig te bereiken. En hun bereidheid hulp te accepteren en actief deel te nemen aan het hulpverleningstraject. (1= Zeer klein, 2= Beperkt, 3= Redelijk, 4= Groot, 5= Zeer groot) Welke verbonden partijen zijn betrokken bij het thema Bestaanszekerheid? •
Gemeenschappelijke regeling Orionis Walcheren
3.7 Leven lang leren Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen voor het thema Leven lang leren? •
Tussen 2020 en 2024 nam het aantal kinderen in het speciaal onderwijs met 5 procent toe en het aantal voortijdig schoolverlaters met 16 procent.
•
Van de kinderen die in aanmerking komen voor VVE (voor- en vroegschoolse educatie) nam in 2023 42 procent daadwerkelijk deel aan VVE. Dit is lager dan het landelijk gemiddelde (75 procent).
•
Activiteiten vanuit het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB), zoals schakelklassen en de zomerschool, worden goed bezocht. Het huidige OAB loopt tot 2027 en zal met betrokken partners geëvalueerd worden.
•
Samenwerking met onderwijspartners en partners in het sociaal domein wordt steeds belangrijker. Dit komt onder andere door landelijk beleid (invoering van de Wet van School naar Duurzaam Werk 2026), de ontwikkeling naar inclusief onderwijs en de krapte op de arbeidsmarkt.
•
Eén op de 10 inwoners is laaggeletterd. Basisvaardigheden (lees-, reken- en digitale vaardigheden) zijn steeds belangrijker om zelfredzaam te zijn in het dagelijks leven.
59
Wat zijn de belangrijkste beleidsdoelen voor het thema Leven lang leren? •
In 2029 ontwikkelen meer kinderen en jongeren dan in 2024 zich door onderwijs te volgen.
•
In 2029 hebben meer inwoners dan in 2019 voldoende lees-, reken- en digitale vaardigheden (basisvaardigheden).
Wat zijn de indicatoren bij de beleidsdoelen voor het thema Leven lang leren? •
Het percentage jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten t.o.v. het totaal aantal onderwijsdeelnemers aan begin van het schooljaar (VO + MBO)
Peilwaarden
Streefwaarden
Meetfrequentie
3,2% (2024) 3,2% (2023) 3,4% (2022) 2,6% (2021) 2,2% (2020)
3,2% (2026) 3,0% (2027) 2,8% (2028) 2,6% (2029)
1x per jaar
•
Bron
waarstaatjegemeente.nl
Het percentage kinderen dat gebruik maakt van VVE-aanbod t.o.v. totaal aantal kinderen met een VVE-indicatie
Indicator: Percentage kinderen dat gebruik maakt van VVE-aanbod t.o.v. totaal aantal kinderen met een VVE-indicatie Bron: VVE-monitor Meetfrequentie: 1 keer per jaar Per 2025 streefwaarden
60
•
Het percentage laaggeletterden van totaal van de bevolking tussen de 16 en 65 jaar
Indicator: Percentage laaggeletterden van totaal van de bevolking tussen de 16 en 65 jaar Bron: Basisvaardigheden InZicht Meetfrequentie: 1 keer per 10 jaar Streefwaarde 2028 Wat zijn de belangrijkste activiteiten van de gemeente voor het thema Leven lang leren? •
Inzetten van een thuiszitterscoach bij RBL (Regionaal Bureau Leerlingzaken) die ervoor zorgt dat thuiszitters beter in beeld komen en gerichte begeleiding krijgen
•
Verbeteren van de ondersteuning van kinderen en jongeren op en rondom school, onder meer door het verbeteren van de samenwerking tussen onderwijs, Buurtteams Vlissingen en Toegang Wmo & jeugd
•
Begeleiden van ouders en kinderen naar VVE-aanbod nadat een kind een indicatie heeft gekregen
•
Kennis vergroten bij (uitvoerende organisaties van de) gemeente en netwerkpartners om beperkte basisvaardigheden bij inwoners te signaleren
•
Zorgen voor voldoende en goed vindbaar aanbod voor inwoners die willen werken aan basisvaardigheden
Wat is de mate van invloed van de gemeente op het bereiken van de doelen voor het thema Leven lang leren? •
In 2029 ontwikkelen meer kinderen en jongeren dan in 2024 zich door onderwijs te volgen.
Beperkt (2): De invloed van de gemeente is beperkt omdat we afhankelijk zijn van onze samenwerkingspartners in het onderwijs, ondersteuning en zorg en er veel factoren van invloed zijn op de ontwikkeling van kinderen. De belangrijkste invloed komt vanuit de persoonlijke situatie waarin kinderen opgroeien. •
In 2029 hebben meer inwoners dan in 2019 voldoende lees-, reken- en digitale vaardigheden (basisvaardigheden).
Beperkt (2): De invloed van de gemeente is beperkt omdat we afhankelijk zijn van onze samenwerkingspartners voor het signaleren en bereiken van de doelgroep en de bereidheid en motivatie van de doelgroep bepalend is voor het succes. 61
(1= Zeer klein, 2= Beperkt, 3= Redelijk, 4= Groot, 5= Zeer groot) Welke verbonden partijen zijn betrokken bij het thema Leven lang leren? •
Buurtteams Vlissingen
•
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD)
•
Gemeentelijke vervoerscentrale
•
Gemeenschappelijke regeling Orionis Walcheren
3.8 Wat mag het kosten? Wat mag het kosten?
62
(bedragen x € 1.000)
Jaarrekening
Programma totalen
2024
2025
2026
2027
2028
2029
190.953
183.957
185.270
185.567
188.529
191.531
LASTEN
Programmabegroting
BATEN
38.806
36.011
34.275
32.886
34.244
34.623
Saldo voor bestemming
152.146
147.945
150.995
152.681
154.285
156.908
Toevoeging reserve opvang vluchtelingen
1.812
991
430
Toevoeging reserve sociaal domein
24.198 430 3.884
2.045
1.745
1.545
Mutatie reserves
Toevoeging reserve doorcentr Beschermd Wonen Vliss
8.058
Toevoegingen
34.067
991
Onttrekking reserve opvang vluchtelingen
2.996
125
Onttrekking reserve sociaal domein
5.025
1.480
Onttrekking reserve centrumtaken
48.325
Onttrekking reserve investeringsfonds soc.domein
360
Onttrekking reserve revitalisering accommodaties
71
Onttrekkingen
56.706
1.676
3.884
2.045
1.745
1.545
Saldo na bestemming
129.507
151.602
155.739
154.726
156.030
158.453
LASTEN
2024
2025
2026
2027
2028
2029
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
2.971
2.458
3.107
3.197
3.302
3.417
5.1 Sportbeleid en activering
1.369
1.576
1.909
1.652
1.667
1.683
6.1 Samenkracht en burgerparticip.
9.963
10.412
8.470
5.675
5.839
5.582
6.2 Wijkteams
9.120
6.22 Wijkteams Jeugd
2.927
1.842
1.382
1.450
1.529
6.23 Wijkteams Integraal
8.907
9.176
9.433
9.750
10.108
6.3 Inkomensregelingen
32.614
33.858
32.818
32.849
33.328
34.049
6.4 Begeleide participatie
22.158
22.777
21.925
21.988
22.611
22.912
6.6 Maatwerkvoorziening (Wmo)
2.842
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)
3.181
3.654
3.619
3.857
3.864
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)
6.319
6.950
7.517
8.130
9.078
6.712 Begeleiding (Wmo)
3.073
3.426
3.637
3.864
3.966
6.713 Dagbesteding (Wmo)
2.359
2.522
2.676
2.844
2.919
6.752 Jeugdhulp ambulant reg
10.573
12.592
13.620
11.823
10.481
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal
12.067
13.574
14.699
15.919
17.245
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk
653
912
994
1.082
1.179
6.791 PGB (Wmo)
1.301
1.355
1.412
1.471
1.471
6.792 PGB Jeugd
24
24
25
25
25
43.547
43.277
43.285
43.292
43.341
12.837
12.339
12.355
12.368
12.382
6.821 Jeugdbescherming
1.432
1.930
2.103
2.291
2.495
6.822 Jeugdreclassering
457
451
491
535
583
6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo)
5.393
6.71b Begeleiding (Wmo)
4.261
6.71c Dagbesteding (Wmo)
2.101
6.72a Jeugdhulp begeleiding
2.343
6.72b Jeugdhulp behandeling
2.281
6.72c Jeugdhulp dagbesteding
4.323
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf ovg
605
6.73a Pleegzorg
2.501
6.73b Gezinsgericht
601
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig
3.487
6.74a Jeugd beh. GGZ zonder verblijf
3.778
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbl
1.302
6.74c Gesloten plaatsing
1.259
6.811 Beschermd wonen (Wmo) 6.812 Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) 6.81a Beschermd wonen (Wmo)
58.879
6.81b MO en VO (Wmo)
12.680
6.82a Jeugdbescherming
1.564
63
(bedragen x € 1.000)
Jaarrekening
Programma totalen
2024
6.82b Jeugdreclassering
252
Programmabegroting 2025
2026
2027
2028
2029
6.91 Coördinatie en beleid (Wmo)
267
162
172
181
189
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd
60
93
98
108
127
2.305
2.892
2.764
2.689
2.793
2.906
190.953
183.957
185.270
185.567
188.529
191.531
BATEN
2024
2025
2026
2027
2028
2029
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
1.674
1.038
1.580
1.591
1.591
1.592
576
741
269
5.590
5.144
3.866
1.735
1.616
1.176
26.741
26.984
27.492
28.161
377
518
652
782
7.1 Volksgezondheid Totaal lasten
5.1 Sportbeleid en activering 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 6.2 Wijkteams
38
6.22 Wijkteams Jeugd 6.23 Wijkteams Integraal
-26
6.3 Inkomensregelingen
29.190
6.4 Begeleide participatie
12
6.6 Maatwerkvoorziening (Wmo)
186
27.190
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)
221
239
256
274
274
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)
421
436
1.227
1.227
1.227
816
836
6.811 Beschermd wonen (Wmo)
832
411
411
411
411
6.812 Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo)
163
164
164
164
164
32.886
34.244
34.623
6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo)
454
6.752 Jeugdhulp ambulant reg
6.81a Beschermd wonen (Wmo)
747
6.81b MO en VO (Wmo)
267
7.1 Volksgezondheid Totaal baten
73
285
192
38.806
36.011
34.275
3.9 Investeringen Voor dit programma zijn geen investeringen opgenomen.
64
Programma Bestuur Programmadoel Bestuur Het doel van het programma bestuur is kort samengevat goed bestuur. Goed bestuur is onder te verdelen in 3 hoofdthema’s: 1. de relatie van het gemeentebestuur met haar inwoners, ondernemers en instellingen; 2. de samenwerking met andere overheden; 3. het samenspel tussen het college van B&W, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie. Met onze inwoners, ondernemers en instellingen willen we werken aan wat we gezamenlijk belangrijk vinden voor de gemeente Vlissingen. We geven daaraan richting op basis van de gezamenlijk vastgestelde strategische koers Vlissingen 2040. Onze werkwijze om de programmadoelen te bereiken kenmerkt zich door: het samen doen, de dialoog opzoeken, de participatie bevorderen en klantgericht werken. We werken samen met onze buurgemeentes en de provincie Zeeland. In de regio werken we samen in het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) op de thema’s wonen, economie, arbeidsmarkt, sociaal domein, milieu, energie en klimaat. Ook is er vanuit de provincie Zeeland een beweging Zeeland 2050 op gang gekomen. Vanuit onze eigen rol en bevoegdheid bezien we hoe we hier invulling aan kunnen geven. We willen dit doen met onze buurgemeenten Middelburg en Veere. Met het rijk, provincies, waterschappen en andere gemeenten werken we samen aan de complexe opgaven waar we als overheden voor staan.