Document · PDF

3.2 rvs 2e Bestuursrapportage 2021 bijlage 5 rapport

Commissie Ruimte 25 november 2021, gemeente VlissingenBij agendapunt: 2e Bestuursrapportage 2021 en budgetoverhevelingen28.301 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Toelichting

Status

Toelichting

Voor preventieve hulp is een apart inkoopperceel 5 ingericht Meer inzet op gebruik POH jeugd via inzet integrale gezondheidscentra, dekking 100% Q4 2023 100% dekking.

7.2.12. Geëscaleerde zorg 18+ Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? De landelijke Norm voor Opdrachtgeverschap Beschermd wonen invullen.

De partnerschapafspraken en governance maken onderdeel uit van de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) en zullen in onderlinge samenhang ter besluitvorming aan college en gemeenteraad worden aangeboden. Met name de uitwerking van de nieuwe governance vraagt veel tijd en overleg met gemeenten. Het streven is om de NvO Q1 2022 ter besluitvorming aan te kunnen bieden.

De toegang tot beschermd wordt niet langer centraal verleend via het CZW-bureau maar via de eigen lokale toegang(en) van gemeent(en) in Zeeland De inkoop Beschermd wonen 2022-2025 voorbereiden.

Met betrekking tot de inkoop van beschermd wonen is besloten het huidige inkoopcontract te verlengen om gemeenten meer tijd en ruimte te geven om goed inzicht te krijgen in het bestaande clientenbestand en profiel.

De SPOR uitbreiden met twee bedden voor inwoners die niet direct terug naar huis kunnen. Het Zeeuwse Plan van Aanpak daken thuisloosheid ‘Herstel begint met een (t)huis’ vaststellen en uitvoeren.

Streven was Q2 2021 het uitvoeringsplan Voorkomen en terugdringen daken thuisloosheid (met inzet van de Blokhuisgelden) door het college te laten vaststellen. Dit is niet gelukt omdat er niet voldoende formatie beschikbaar was. Er wordt een plan van aanpak voor 2022 opgesteld waarin de formatie wordt meegenomen.

Ambulantisering beschermd wonen: realisatie visie Dannenberg 'terug naar de woonwijk'

Weer Thuis is gestart. Een beeld krijgen van alle data duurt langer dan verwacht. De verwachting is dat er Q1 2022 een convenant ligt met betrokken partijen. M.b.t. de pilot ambulantisering wordt onderzocht hoe dit project te financieren met als doel te starten per 1 januari 2022.

Beleidsregie terughalen (onderzoek CZW)

Met betrekking tot het onderzoek door Justion Advocaten naar de mogelijkheden om de centrumtaken terug te halen naar de eigen organisatie is deel 1 van dit onderzoek is inmiddels afgerond (uitkomst: terughalen is in beginsel mogelijk, maar moet in afstemming met de gemeenten in Zeeland). Deze afstemming vindt momenteel plaats en wordt (ook) bekeken in relatie tot de toekomstige samenwerkingsafspraken in het kader van Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO). Uitwerking van dit onderdeel van de NvO vindt plaats in 2022.

PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG

7.2.13. Geëscaleerde zorg 18- (Jeugd) Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Toelichting

Uitwerking besluitvorming over 2 scenario's Intervernce Uitwerken opbrengst traject Vaart in Veiligheid .

Na 6 casussen pilot gestopt wegens situatie Gecertificeerde Instelling (GI). Voor de doorstart wordt gezocht naar een Zeeuwse gemeente. Overwogen wordt koppeling Vaart in Veiligheid aan landelijk proefregio project.

7.2.14. Volksgezondheid Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Toelichting

We werken in samenwerking met partners het inhoudelijk concept mbt de basisgezondheidszorg uit. We vertalen dit naar de fysieke realisatie.

Door het later beschikbaar komen van middelen zijn Locatieonderzoek en Opstellen programma van eisen vertraagd.

7.3 Continue taken Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Toelichting

Volksgezondheid Aanpak complexe casuistiek Stichting Roat Maatschappelijk werk Walcheren Stichting Manteling Maatwerk dienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18Schuldhulpverlening Leerlingenvervoer Integrale verordening Wmo en Jeugd 2021

7.4 Wat mag het kosten? In de tabel staan in de kolom mutaties 1e Berap de totale mutaties van de 2e bestuursrapportage 2021 op taakveld niveau. Dit betreft de mutaties vanuit de begrotingswijziging voor- en nadelen en de budgettairneutrale wijzigingen. Een budgettair neutrale wijziging kan diverse taakvelden betreffen.

PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG

Omschrijving (bedragen x € 1.000) Lasten

Specificatie Lasten Primaire Begroting 2021

Wijzigingen Begroting t/m 2021 30-09-2021

Mutaties 2e Begroting BERAP 30-9-2021

2 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.804

383

3.187

3 5.1 Sportbeleid en activering

1.248

105

1.353

-109

1.244

4 6.1 Samenkracht en burgerparticip.

5.936

808

6.744

-589

6.155

5 6.2 Wijkteams

3.427

140

3.567

-220

3.347

6 6.3 Inkomensregelingen

29.418

651

30.069

766

30.835

7 6.4 Begeleide participatie

17.020

3.554

20.574

-67

20.507

8 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

2.883

-156

2.727

9 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

14.236

1.134

15.370

15.397

10 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

15.775

2.684

18.459

-432

18.027

11 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

51.834

5.219

57.053

-9.469

47.584

12 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

187

1.885

1.888

146.653

14.295

160.948

-9.863

151.085

13 7.1 Volksgezondheid Totaal lasten

Omschrijving (bedragen x € 1.000) Baten

1 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 2 5.1 Sportbeleid en activering 3 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 4 6.2 Wijkteams 5 6.3 Inkomensregelingen 6 6.4 Begeleide participatie

Specificatie Baten Primaire Begroting 2021

Wijzigingen Begroting t/m 2021 30-09-2021

Mutaties 2e Begroting BERAP 30-9-2021

-1.406

-463

-60

-262

-322

-726

-684

-352

-1.036

-1.869

-24.366

-2.356

-26.722

-204

7 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

-232

-4

-236

8 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-421

-21

-442

9 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

10 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

-2.075

1.245

-830

11 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

12 7.1 Volksgezondheid

-29.226

-2.582

-31.808

147

-31.661

Totaal baten

Voor de toelichtingen op de financiële mutaties 1e bestuursrapportage 2021 > € 25.000 van niet budgettairneutrale wijzigingen wordt verwezen naar hoofdstuk 3. De budgettairneutrale wijzigingen worden middels een separate begrotingswijziging apart toegelicht en aangeboden. 7.4.1 Baten en Lasten In de tabel staan in de kolom mutaties 2e Berap de totale mutaties van de 2e bestuursrapportage 2021 op taakveld niveau. Dit betreft de mutaties vanuit de begrotingswijziging voor- en nadelen en de budgettairneutrale wijzigingen. Een budgettair neutrale wijziging kan diverse taakvelden betreffen.

PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG

Omschrijving (bedragen x € 1.000) Lasten

Specificatie Lasten Primaire Begroting 2021

Wijzigingen Begroting t/m 2021 30-09-2021

Mutaties 2e Begroting BERAP 30-9-2021

2 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.804

383

3.187

3 5.1 Sportbeleid en activering

1.248

105

1.353

-109

1.244

4 6.1 Samenkracht en burgerparticip.

5.936

808

6.744

-589

6.155

5 6.2 Wijkteams

3.427

140

3.567

-220

3.347

6 6.3 Inkomensregelingen

29.418

651

30.069

766

30.835

7 6.4 Begeleide participatie

17.020

3.554

20.574

-67

20.507

8 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

2.883

-156

2.727

9 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

14.236

1.134

15.370

15.397

10 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

15.775

2.684

18.459

-432

18.027

11 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

51.834

5.219

57.053

-9.469

47.584

12 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

187

1.885

1.888

146.653

14.295

160.948

-9.863

151.085

13 7.1 Volksgezondheid Totaal lasten

Omschrijving (bedragen x € 1.000) Baten

Specificatie Baten Primaire Begroting 2021

1 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 2 5.1 Sportbeleid en activering 3 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 4 6.2 Wijkteams 5 6.3 Inkomensregelingen 6 6.4 Begeleide participatie

Wijzigingen Begroting t/m 2021 30-09-2021

Mutaties 2e Begroting BERAP 30-9-2021

-1.406

-463

-60

-262

-322

-726

-684

-352

-1.036

-1.869

-24.366

-2.356

-26.722

-204

7 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

-232

-4

-236

8 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-421

-21

-442

9 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

10 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

-2.075

1.245

-830

11 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

12 7.1 Volksgezondheid

-29.226

-2.582

-31.808

147

-31.661

Totaal baten

Voor de toelichtingen op de financiële mutaties 2e bestuursrapportage 2021 > € 25.000 van niet budgettairneutrale wijzigingen wordt verwezen naar hoofdstuk 3. De budgettairneutrale wijzigingen worden middels een separate begrotingswijziging apart toegelicht en aangeboden. 7.4.2 Reserves en Voorzieningen De reserves zijn als volgt gemuteerd.

Overzicht reserves Reserve Centrum taken

Stand per 1/1/21

Resultaat Vermeer- VerminRaadsvoorstel bestemmingderingen deringen

7.298

Stand per 30/9/21 7.298

PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG

Overzicht reserves

Stand per 1/1/21

- Ophoging subsidieplafonds Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang 202

Resultaat Vermeer- VerminRaadsvoorstel bestemmingderingen deringen RV 1291352

2e berap 2021 3e begr wijz 2021

Stand per 30/9/21

3.515

czw

3.515 -369

-369 10.444

Reserve Revitalisering accommodaties

451

305 2e berap 2021

-312

245

444 245 689

Totaal Reserves

7.749

Er zijn geen voorzieningen binnen dit programma

4.065

-681

11.133

PROGRAMMA 4 BESTUUR

8.1 Inleiding Het programma Bestuur gaat over de relatie van het gemeentebestuur met haar inwoners, instellingen en bedrijven en over de relatie tussen de ambtelijke organisatie, ons college en de gemeenteraad. 8.1.1 Impact Coronacrises 8.2 Stand van zaken wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? In de programmabegroting 2021-2024 zijn voor elk programma de te bereiken maatschappelijke effecten opgenomen. Om deze te behalen zijn uitvoeringsmaatregelen opgesteld. In deze paragraaf wordt gerapporteerd over de stand van zaken van deze uitvoeringsmaatregelen (wat gaat het College daarvoor doen in 2021?). Deze verantwoording vind plaats door middel van het stoplichtensysteem. Groen betekent dat de prestatie volledig is gerealiseerd/op schema ligt. Rood betekent dat de prestatie niet (volledig) is gerealiseerd of achter op schema ligt. Wanneer het stoplicht op rood staat, zal deze worden toegelicht. 8.2.1 Bestuur 8.2.1.1 Strategische Visie Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Toelichting

Status

Toelichting

Een strategische visie vaststellen voor Vlissingen 2040.

8.2.1.2. Resultaatsturing verstrekte subsidies Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Vernieuwd subsidiebeleid vaststellen.

De mogelijke introductie van meer effect gestuurd subsidiëren is voorlopig opgeschort in afwachting van de herstructurering van (de financiering van) het Sociaal Domein waarbij o.a. de afweging wordt gemaakt tussen subsidiëren en inkoop.

8.2.1.3 Communicatiee 8.2.1.4 BurgerParticipatie Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

We gaan meer naar mensen toe om informatie op te halen en samen te werken. Mede in het licht van de nieuwe Omgevingswet en de Strategische Visie beproeven we nieuwe manieren van participatie en zetten we creatieve (digitale) middelen en werkmethodes in. In 2021 doen we de eerste ervaringen op met een digitaal platform. Deze methodiek wordt bij minimaal 4 projecten ingezet; 1 per kwartaal. In december 2021 vindt de eerste evaluatie van het platform plaats.

Toelichting Vanwege extra onderzoeken in het kader van informatiebeveiliging en privacybescherming heeft de implementatie van het digitaal platform vertraging opgelopen. De ambitie om deze methodiek bij minimaal 4 projecten in te zetten wordt dan ook niet gehaald. De eerste evaluatie van het digitaal platform zal niet meer in 2021 plaatsvinden

8.2.1.5 Dienstverlening 8.2.1.6 Klantreizen Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Samen met de inwoners en ondernemers wordt de visualisatie gemaakt van de beleving die zijhebben bij een product; dit is de

Toelichting Vanwege de noodzakelijke herprioritering van taken zijn deze nog niet uitgevoerd. Het is op dit moment onduidelijk of we de ambities voor 2021 kunnen realiseren. Datzelfde geldt voor

PROGRAMMA 4 BESTUUR

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? ‘klantreis’. Waar nodig worden er aanpassingen gedaan in het desbetreffende proces van afhandeling.

Status

Toelichting de verwerking van alle verbeterpunten uit de vorige klantreizen.

Status

Toelichting

Status

Toelichting

8.2.1.7 Hostmanship "Gastvrij Vlissingen" Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Met inzet van trainingen en workshops medewerkers handvatten geven om gastvrijheid vorm te geven.

8.2.1.8. (Digitaal) Klantenpanel Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? We bieden inwoners en ondernemers de mogelijkheid om regelmatig deel te nemen aan een (digitaal) klantenpanel.

De ontwikkeling van de opzet voor het gebruik van het systeem is gereed. De afstemming met het participatietraject is gepland in oktober 2021.

8.2.1.9 Actualisatie visie op dienstverlening Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Toelichting

Status

Toelichting

Inwoners en ondernemers krijgen op een klantvriendelijke en servicegerichte wijze producten en diensten geleverd

8.2.2 Burgerzaken 8.3 . Continue taken Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Bestuurlijke samenwerking Burgerzaken - Verkiezingen Griffie - Gemeenteraad Subsidieverwerving Arbeidsmarktcommunicatie Burgerparticipatie. Bij beleidsontwikkeling en projecten leggen we als onderdeel van onze standaard werkwijze ook vast op welke manier participatie mogelijk is en op welk niveau van de participatieladder. De manier van participatie wordt afgestemd op de doelgroep en het onderwerp. We maken gebruik van diverse participatie methodieken, waaronder het nieuw te introduceren digitale platform. Deze manier van werken is verankerd in de werkwijze van de medewerkers. Aanvullend hierop spelen de wijkcoördinatoren een verbindende rol tussen de samenleving en onze organisatie. De audio-visuele voorzieningen in de raadzaal worden in 2021 vervangen.

Participatie maakt standaard onderdeel uit van beleidsontwikkeling. Voor wat betreft het digitaal platform heeft de implementatie vertraging opgelopen vanwege extra onderzoeken in het kader van informatiebeveiliging en privacybescherming.

PROGRAMMA 4 BESTUUR

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Er wordt tevens een plan gemaakt om ook het interieur van de raadszaal te vernieuwen.

Toelichting Dit plan wordt in 2022 gemaakt.

8.4 Wat mag het kosten 8.4.1. Lasten en Baten Wat mag het kosten? In de tabel staan in de kolom mutaties 2e Berap de totale mutaties van de 2e bestuursrapportage 2021 op taakveld niveau. Dit betreft de mutaties vanuit de begrotingswijziging voor- en nadelen en de budgettairneutrale wijzigingen. Een budgettair neutrale wijziging kan diverse taakvelden betreffen. Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Specificatie Lasten

Lasten

Primaire Begroting 2021

Wijzigingen Begroting t/m 2021 30-09-2021

Mutaties 2e Begroting BERAP 30-9-2021

1 0.1 Bestuur

1.690

2 0.2 Burgerzaken

1.917

132

2.049

-33

2.016

883

478

1.251

-314

716

4.490

610

4.995

-347

4.427

3 0.8 Overige baten en lasten 0.11 Resultaat van de rekening Totaal lasten

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Specificatie Baten

Baten

Primaire Begroting 2021

1 0.1 Bestuur 2 0.2 Burgerzaken 3 0.8 Overige baten en lasten 0.11 Resultaat van de rekening Totaal baten

Wijzigingen Begroting t/m 2021 30-09-2021

Mutaties 2e Begroting BERAP 30-9-2021

-534

Voor de toelichtingen op de financiële mutaties 2e bestuursrapportage 2021 > € 25.000 van niet budgettairneutrale wijzigingen wordt verwezen naar hoofdstuk 3. De budgettairneutrale wijzigingen worden middels een separate begrotingswijziging apart toegelicht en aangeboden. 8.4.2 Reserves en Voorzieningen De reserves zijn als volgt gemuteerd.

Overzicht reserves Algemene reserve

Stand per 1/1/21

Resultaat Vermeer- VerminRaadsvoorstel bestemmingderingen deringen

-94.468

Stand per 30/9/21 -94.468

- budgetoverhevelingen 2020 naar 2021

RV1257597

-4.820

- 1e begrotingswijziging Orionis 21

RV1299219

-293

- 1e berap

1e berap

-577

Art 12 bijdrage

7.000

-577 7.000

PROGRAMMA 4 BESTUUR

Overzicht reserves

Stand per 1/1/21

Resultaat Vermeer- VerminRaadsvoorstel bestemmingderingen deringen

sanering alg reserve

Stand per 30/9/21

1.690

Resultaat 2020

1.690

23.857

1e wijz OLAZ 6e wijz resultaatbestemming - 2e berap voor en nadelen

-60

-3.028

6.273

- 13e wijz 2e heriening grexen

619

- 2e berap budgetoverheveling

3.216

Doorontwikkeling Organisatie

550

550 -60.041

Reserve Frictiekosten algemeen

853

-43

- Frictiekosten ontvlechting Porthos

810

Nog te bestemmen resultaat 2020 Totaal Reserves

-93.615

23.857

19.348

-8.821

-59.231

Op de reserve frictiekosten boventaligen zijn geen mutaties geraamd. Bij het opstellen van de jaarrekening wordt de definitieve stand bepaald. De voorzieningen zijn onderstaand weergegeven.

Overzicht voorzieningen

Stand per 01/01/21

Voorziening Pensioenbijdragen wethouders

Dotatie

Aanwending Stand per 30/9/21

4.834

Voorziening Wachtgeld oud-bestuurders

Voorziening WW

100

Totaal Voorzieningen

4.960

Voor de voorzieningen zijn geen mutaties geraamd. Bij het opstellen van de jaarrekening worden de definitieve voorzieningen bepaald.

4.960

OVERHEAD

9.1 Inleiding Om de raad op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, is voorgeschreven dat in het programmaplan een apart overzicht wordt opgenomen van de kosten van de overhead. Overhead betreft alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces: ■ financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie; ■ personeel en organisatie; ■ de gemeentesecretaris;

■ inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement); ■ juridische zaken;

■ bestuurszaken en bestuursondersteuning;

■ informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen; ■ facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging); ■ documentaire informatievoorziening (DIV); ■ managementondersteuning primair proces.

9.1.1 Nieuwbouw Stadsbeheer Voor de nieuwbouw stadsbeheer is een krediet beschikbaar gesteld van € 7,8 mln. (incl. voorbereidingskrediet). Op basis van calculaties van het bouwmanagementbureau dat de aanbesteding ondersteunt is vastgesteld dat door gestegen bouwkosten een bijstelling van het krediet nodig is met € 578.000 (stijging van ca 13% voor de bouwkostenonderdelen op basis van aanbestedingsindex, uitgaande van realisatie in 2022/2023). Het is wenselijk, gelet op de voortgang in de bouwteamfase waarin het project zich bevindt en de daaropvolgende prijsvormingsfase, dat in januari 2022 het beschikbare financiële kader (opnieuw) is bepaald, omdat dit nieuwe kader gebruikt zal worden ter toetsing van de marktconforme aanbieding van de deelnemende bouwteamleden begin 2022. Om te voorkomen dat de raad pas verzocht wordt om het krediet te verhogen op een moment dat de plannen al te ver zijn uitgewerkt wordt dit voorstel aan de raad voorgelegd in samenhang met de vaststelling van deze bestuursrapportage. De aanpassing van de structurele kapitaallasten worden meegenomen in de voorbereiding van de programmabegroting 2023. 9.2 Wat mag het kosten 9.3.1 Lasten en Baten In de tabel staan in de kolom mutaties 1e Berap de totale mutaties van de 1e bestuursrapportage 2021 op taakveld niveau.

Dit betreft de mutaties vanuit de begrotingswijziging voor- en nadelen en de budgettairneutrale wijzigingen. Een budgettair neutrale wijziging kan diverse taakvelden betreffen. Omschrijving (bedragen x € 1.000) Lasten

Specificatie Lasten Primaire Begroting 2021

Wijzigingen Begroting t/m 2021 30-09-2021

Mutaties 2e Begroting BERAP 30-9-2021

1 0.4 Overhead personeel en overige

14.532

-94

14.438

-492

13.946

2 0.4 Overhead huisvesting

1.407

245

1.652

1.664

3 0.4 Overhead ICT

5.685

-127

5.558

-36

21.588

21.612

-480

21.132

5 0.4 Overhead doorbelasting grexen

-594

6 0.4 Overhead doorbel investeringen

-692

4 0.4 Overhead stelpost investeringen Subtotaal lasten overhead

OVERHEAD

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Specificatie Lasten

Subtotaal door te belasten overheadkosten

-1.286

Totaal lasten

20.302

20.326

-480

19.846

Omschrijving (bedragen x € 1.000) Baten

1 0.4 Overhead ICT 2 0.4 Overhead personeel en overige Totaal baten

Specificatie Baten Primaire Begroting 2021

Wijzigingen Begroting t/m 2021 30-09-2021

Mutaties 2e Begroting BERAP 30-9-2021

-3.997

-3.944

-28

-230

-258

-4.025

-177

-4.202

-4.170

-3.912

10.

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

10.1 Inleiding Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten van een gemeente waarvoor geen bestedingsdoel is bepaald. Dat betekent dat de gemeente deze vrij kan besteden in tegenstelling tot de specifieke dekkingsmiddelen. Specifieke dekkingsmiddelen (bijvoorbeeld opbrengsten voor ophalen afval, verstrekken van vergunningen, onderhouden van het riool, reisdocumenten etc.) hangen samen met een concreet taakveld en staan opgenomen in de betreffende programma’s. 10.2 Wat mag het kosten 10.3.1 Lasten en Baten In de tabel staan in de kolom mutaties 2e Berap de totale mutaties van de 2e bestuursrapportage 2021 op taakveld niveau. Dit betreft de mutaties vanuit de begrotingswijziging voor- en nadelen en de budgettairneutrale wijzigingen. Een budgettair neutrale wijziging kan diverse taakvelden betreffen. Omschrijving (bedragen x € 1.000) Lasten

1 0.5 Treasury

Specificatie Lasten Primaire Begroting 2021

Wijzigingen Begroting t/m 2021 30-09-2021

Mutaties 2e Begroting BERAP 30-9-2021

122

188

-281

-93

1.309

3 0.62 OZB niet-woningen

4 0.64 Belastingen overig

5 0.7 Alg. en ovg uitk. gemeentefonds

6 3.4 Economische promotie

1.431

1.497

-281

1.216

2 0.61 OZB woningen

Totaal lasten

Omschrijving (bedragen x € 1.000) Baten

1 0.5 Treasury

Specificatie Baten Primaire Begroting 2021

Wijzigingen Begroting t/m 2021 30-09-2021

Mutaties 2e Begroting BERAP 30-9-2021

-105

-66

-171

150

-21

2 0.61 OZB woningen

-5.944

-169

-6.113

3 0.62 OZB niet-woningen

-7.373

-7.352

4 0.64 Belastingen overig

-1.001

-983

-899

-145.225

-6.789

-152.014

-2.859

-154.873

5 0.7 Alg. en ovg uitk. gemeentefonds 6 3.4 Economische promotie Totaal baten

-866

-16

-882

-15

-897

-160.514

-6.853

-167.367

-2.788

-170.155

Voor de toelichtingen op de financiële mutaties 2e bestuursrapportage 2021 > € 25.000 van niet budgettairneutrale wijzigingen wordt verwezen naar hoofdstuk 3. De budgettairneutrale wijzigingen worden middels een separate begrotingswijziging apart toegelicht en aangeboden. 10.3.2 Reserves en Voorzieningen Er zijn geen reserves voor dit onderdeel De voorzieningen zijn onderstaand weergegeven.

10.

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Overzicht voorzieningen

Stand per 01/01/21

Voorziening Precario kabels en leidingen

3.201

Totaal Voorzieningen

3.201

Op de voorzieningen zijn geen mutaties geraamd.

Dotatie

Aanwending Stand per 30/9/21 3.201 -

3.201

11.

VOORTGANG MAJEURE PROJECTEN

11.1 Scheldekwartier

Scheldekwartier

Status rood of groen

Antwoord / Toelichting

Projectbesluit

N.v.t.

Het projectbesluit Scheldekwartier is vastgesteld op 10 oktober 2019.

Projectresultaat

N.v.t.

In 2030 is de herstructurering van het Scheldekwartier afgerond. Het Scheldekwartier is dan een levendig, duurzaam en maritiem stadsdeel, waarbij de rijke industriële geschiedenis voelbaar en beleefbaar is. Het Scheldekwartier omvat ca 1.600 woningen, 36.000 m2 b.v.o. commerciële en niet-commerciële voorzieningen (waaronder een school), een nieuwe ontsluiting van de stad, een nieuwe dokbrug, nieuw aangelegde kades en een stadshaven. Daarnaast is ruime aandacht voor behoud en herontwikkeling van industrieel erfgoed. Er wordt een gedifferentieerd woningbouwprogramma ontwikkeld, verdeeld over de verschillende deelplannen: ■ Gestapeld: 1.060 eenheden waarvan 206 goedkoop/sociaal, 343 middenduur en 511 duur. ■ Grondgebonden: 559 eenheden waarvan 100 goedkoop/sociaal, 287 middenduur en 172 duur. ■ Totaal: 1619 eenheden waarvan 306 goedkoop/sociaal, 630 middenduur en 683 duur. Naast het woningbouwprogramma gaat de grex uit van een programma van ca. 36.400 m2 b.v.o. voor commerciële en niet commerciële voorzieningen inclusief een school. Dat is als volgt verdeeld: ■ Werken 4.550 m2 b.v.o. ■ Winkels/horeca: 3.050 m2 b.v.o. ■ Zorgvoorzieningen: 12.000 m2 b.v.o. ■ Recreatie, Leisure, cultuur, onderwijs: 16.800 m2 b.v.o.

Bestuurlijk opdrachtgever

N.v.t.

wethouder John de Jonge

Ambtelijk opdrachtgever

N.v.t.

Directeur Ruimte en Samenleving Robert Hendrikse

Projectleider

N.v.t.

Hans van Houdt

Stand van zaken Project

Inmiddels zijn voor 534 woningen gronden verkocht, deels opgeleverd en deels in aanbouw per 30-09-2021. In 2021 (tot rapportageperiode van 31 september 2021 gaat het om de volgende verkopen: ■ 58 recreatieappartementen blok A Timmerplein (Dokwerker) ■ 80 sociale huurappartementen De Dempo ■ 68 wooneenheden vrije sector en 14 sociale huur woningen Koperslagerij De volgende verkoopovereenkomsten zijn in voorbereiding: ■ 33 vrije sector huurappartementen Broederband (Fase 2) ■ 24 vrije sector koopappartmenten blok D Timmerplein ■ 58 vrije sector huur en koop appartementen Kop Keersluis. Verder is het volgende te melden: ■ Het bouwrijp maken van Scheldewijk is nagenoeg afgerond (m.u.v. Dempo). ■ De kades zijn opgeleverd. ■ De nieuwe Dokbrug is opgeleverd en in gebruik genomen. De oude brug is verwijderd. e ■ De Ketelmakerij, Hofjes, 1 fase Broederband en fase 2A De Vesting zijn opgeleverd.Op drie bouwplots (Timmerfabriek, De Vesting en Kop van het Dok) wordt conform jaarplan tegelijkertijd gebouwd. ■ De concrete start bouw van een aantal bouwplots (blok A Timmerplein, BLofts, C-Dock, de Zeelandtoren en Singel Noord) is in voorbereiding.

11.

Scheldekwartier

VOORTGANG MAJEURE PROJECTEN

Status rood of groen

Antwoord / Toelichting De huidige stand van zaken per deelproject: Kop van het Dok: ■ Omwonenden en belanghebbenden hebben ideeën aangeleverd voor het opstellen van het inrichtingsplan voor de helling. Die worden nu vertaald naar een ontwerp. Ketelmakerij: ■ Project is opgeleverd, omliggend terrein is woonrijp opgeleverd. Timmerplein – Zeelandtoren: ■ Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn onherroepelijk geworden. ■ De bouwplot is bouwrijp gemaakt. ■ De levering van de grond is voorzien in 2022. Timmerplein – Middengebied: ■ De omgevingsvergunning C-Dock is onherroepelijk geworden. ■ Levering van de grond is dit jaar voorzien. ■ De omgevingsvergunning voor B-Lofts is verleend. ■ De aanvraag omgevingsvergunning voor Plot A (Dokwerker) is in voorbereiding. Herbestemming Timmerfabriek ■ Verbouw in uitvoering. Torentje teruggeplaatst. Verwachte oplevering april 2022. Scheldewijk algemeen ■ Activiteiten vanuit uitvoeringsplan gebiedspromotie. Artikelen in dag- en weekbladen, promotiefilmpjes, bouwborden, rondleidingen, bezoeken e.d. ■ Uitwerking bestemmingsplan hoofdkantoor KSG e.o. in voorbereiding. ■ In de rapportageperiode hebben gesprekken plaatsgevonden met de provincie over de verwerving van de provinciale kade en het verplaatsen danwel beëindigen van de olieboot. ■ Ontwerp Dokter Stumphiuspark vastgesteld. Start uitvoering najaar 2021.

Singel Zuid – Broederband ■ De grondgebonden woningen in de Broederband zijn door de ontwikkelaar opgeleverd aan de belegger. ■ Terrein rondom de grond gebonden woningen is Woonrijp opgeleverd. ■ Overeenkomst appartementen met Van Wijnen in voorbereiding Singel Zuid – De Vesting ■ Fase 2A: woningen opgeleverd. ■ De Openbare Ruimte rondom de opgeleverde woningen is deels opgeleverd en deels nog in volle gang (Singel). ■ Fase 2B: bouw woningen in volle gang. De Hofjes ■ Bouw 24 woningen afgerond, woonrijpmaken in volle gang. Singel Noord ■ Grond geleverd ■ Start bouw 35 grondgebonden woningen in het najaar van 2021.

11.

VOORTGANG MAJEURE PROJECTEN

Scheldekwartier

Status rood of groen

Antwoord / Toelichting Kop Keersluisbrug ■ Marktgang doorlopen, ontwikkelaar geselecteerd. ■ Koopovereenkomst in voorbereiding. Maritiem programma ■ Opgeleverd. ■ Verkoop vaste ligplaatsen in volle gang. ■ Passantenhaven geopend. Herbestemming Machinefabriek ■ Instemming gemeenteraad met budget casco + herstel. School Scheldewijk ■ Strategisch Huisvestings Plan vastgesteld. ■ Het definitieve besluit over nieuwbouw van een school in het Scheldekwartier vindt plaats in december 2021 met daarbij een procesvoorstel voor exacte locatiekeuze. Openbare Ruimte Kades ■ Woonrijpmaken Albionkade en Jan Weugkade in volle gang. ■ Beste woonrijpmaken De Oversteek aanbesteed, uitvoering najaar.

Stand van zaken Geld

In de 2e herziening zijn negatieve effecten van o.a. het cascoherstel van de MF de verhoging van het saneringsbudget verwerkt. Deze negatieve effecten zijn gecompenseerd door een hogere grondopbrengst voor de locatie Kop Keersluis en bijstelling van de renteparameter.

Stand van zaken Risico's

Groen: ■ In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de risico’s afnemen. ■ Het risico dat de vraag naar woningen terug kan lopen blijft bestaan, maar dat risico lijkt af te nemen en is in de huidige markt onwaarschijnlijk. De vraag blijft, ondanks COVID, onverminderd groot. ■ Het risico dat de bouwkosten stijgen is reëel maar wordt in ruime mate gecompenseerd door de stijging van de VON-prijzen. ■ Het risico van onbekendheid met restobjecten en verontreiniging in de bodem is door het BRM fors afgenomen maar blijft aanwezig. ■ Het project blijft onderlinge afhankelijkheden kennen. Tegenvallers op het ene vlak, kunnen onmiddellijk effect hebben op andere terreinen. Het afhankelijkheidsrisico brug – kades - timmerplein – stadshaven is er niet meer doordat de brug en kades zijn opgeleverd en de oude brug is verwijderd. ■ De Japanse Duizendknoop is vernietigd waardoor het risico van zeer hoge grondafvoerkosten voorkomen zijn. Rood: ■ Het project blijft onderlinge afhankelijkheden kennen. Tegenvallers op het ene vlak, kunnen onmiddellijk effect hebben op andere terreinen. Het risico herbestemming machinefabriek – parkeren Timmerplein, Damen en locatie schoolgebouw en bestemmingsplan hoofdkantoor nemen nog niet af. ■ Het risico dat bezwarenprocedures bij bestemmingsplannen tot vertraging leiden blijft bestaan omdat steeds meer mensen in het Scheldekwartier gaan wonen.

11.

VOORTGANG MAJEURE PROJECTEN

Scheldekwartier

Status rood of groen

Antwoord / Toelichting ■ Het risico dat er geen sluitende businesscase voor de Machinefabriek te maken is blijft aanwezig.

Stand van zaken Organisatie

De gewenste snelheid van ontwikkeling van het Scheldekwartier, vraagt een omvangrijke inzet vanuit veel verschillende disciplines. Daar zit spanning op omdat we te maken hebben met verschillende deadlines en prioriteiten. Bij ruimtelijke ordening, verkeer, inkoop en vergunningen, beheer Machinefabriek ligt er veel werk. Het is een hele uitdaging om op alle vlakken te zorgen voor voldoende bemensing voor het Scheldekwartier. Mede ook door vertrek van collega’s. In het afgelopen jaar heeft zich dat nog duidelijker gemanifesteerdvv en leidt dat bijvoorbeeld tot vertraging in ruimtelijke procedures en daardoor ook mogelijk vertraging in grondverkoop en start bouw. Een evenementen coördinator voor de Machinefabriek is benoemd, maar dit is teruggedraaid waardoor het tijdelijk beheer tussen wal en schip valt. Covid: Het effect van de coronacrisis lijkt nog steeds beperkt. De vraag naar woningen in het Scheldekwartier is ongewijzigd groot. Corona draagt hier mogelijk aan bij omdat mensen de randstad inruilen voor een woning buiten de randstad. Het effect van thuiswerken maakt de afstand wonenwerk minder belangrijk. Er zijn op dit moment geen signalen dat corona negatieve invloed heeft op de wat langere termijn. Wel is het zo dat corona meer inspanningen vraagt van de projectgroep om de resultaten in het veld te kunnen bereiken.

Het is lastig om een eenduidige lijn vast te houden naar stakeholders. Voor sommige zaken zoals onderhandelingen is het eigenlijk noodzakelijk om elkaar live te zien. Ook inhoudelijke sturing van (nieuwe) collega’s is door COVID lastiger. Het risico bestaat dat daardoor niet alle werkzaamheden voortvarend opgepakt kunnen worden en op ondergeschikte onderdelen in de toekomst tot vertraging leiden.

Stand van zaken Tijd

De werkzaamheden van het project liggen in zijn algemeenheid op schema, het tempo in de productie is hoog. Voor het Scheldekwartier worden jaarlijks uren geraamd. De werkelijk bestede uren worden daaraan getoetst. Dit krijgt een vertaling in de herzieningen van de grex. We verwachten voor dit moment dat de bestede uren op hoofdlijn redelijk in lijn zijn met de geraamde uren. Echter bij het opstellen van voorliggende rapportage is er nog geen compleet beeld beschikbaar gesteld van de interen uren tot en met 30 september 2021.

Stand van zaken Informatie

Loopt conform vastgestelde projectopdracht, te weten: ■ De bestuurlijk opdrachtgever wordt in een wekelijks overleg, en indien nodig tussentijds, door de ambtelijk opdrachtgever en projectleider geïnformeerd over actuele zaken. ■ De ambtelijk opdrachtgever wordt periodiek en indien nodig tussentijds door de projectleider geïnformeerd over actuele zaken. ■ Het college en de gemeenteraad worden via de reguliere P&C cyclus geïnformeerd over de voortgang. ■ De raad stelt twee maal per jaar de herziening van de grondexploitatie vast. (inclusief presentatie).

Stand van zaken Communicatie

Loopt conform vastgestelde projectopdracht, te weten ■ Conform b&w-besluit gebiedspromotie (d.d. 4 juli 2017); ■ Een openingsfeest Dokbrug en stadshaven is in voorbereiding (november) onder voorbehoud van coronamaatregelen. ■ Informatiebijeenkomsten in het kader van formele procedures, als onderdeel van de verschillende deelontwikkelingen; ■ Specifieke bijeenkomsten/overleggen met belanghebbenden / buren als onderdeel van de verschillende deelontwikkelingen. De bijeenkomsten

11.

VOORTGANG MAJEURE PROJECTEN

Scheldekwartier

Status rood of groen

Antwoord / Toelichting worden weer, met inachtneming van coronamaatregelen, fysiek georganiseerd. ■ Daarnaast informeren van bewoners over de uitvoering per brief. ■ Aanvullende inzet op sociale media en een groot bouwbord geplaatst. ■ Vele artikelen en interviews met landelijke en regionale bladen

Stand van zaken Kwaliteit

Loopt conform vastgestelde projectopdracht. Bij de uitwerking / realisatie wordt een hoog ambitieniveau nagestreefd. Kaders hiervoor zijn verwoord in de Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier, Beeldkwaliteitsplan Scheldekwartier, Handboek openbare ruimte en locatiepaspoorten per deelplotontwikkeling.

Belangrijke besluiten tot N.v.t. volgende rapportage moment

De belangrijkste relevante besluiten die de komende periode (tot en met 31 december 2021) voor besluitvorming worden voorgelegd zijn: Scheldekwartier algemeen: ■ Besluit nieuwbouw school in Scheldekwartier. Scheldewijk: ■ Besluit allonge II Broederband ■ Besluit koopovereenkomst Kop Keersluisbrug ■ Besluit marktgang blok I Scheldewerf: ■ Besluit Koop- en ontwikkelovereenkomst blok D. Scheldestad: ■ Besluit marktgang Postkantoor

Voorstellen voor bijsturingsmaatregelen

N.v.t.

Inhoudelijk: n.v.t. Organisatie: n.v.t. Tijd: n.v.t. Communicatie/informatie: n.v.t. Kwaliteit: n.v.t.

Overige opmerkingen

N.v.t.

n.v.t.

Status rood of groen

Antwoord / Toelichting

11.2 Omgevingswet

Omgevingswet Projectbesluit

Programmabegroting 2017-2021. Projectvoorstel Implementatie Omgevingswet vastgesteld door het college d.d. 18 april 2017. ■ Collegeopdracht 14 januari 2020. ■ Projectopdracht (directie) 25 juni 2020. ■ Projectplan (AOG) 10 november 2020 (Verseon-nr: 123648). ■ ■

Projectresultaat

n.v.t.

De doelstelling van dit project is om de Omgevingswet binnen de gemeentelijke organisatie (intern) van Vlissingen tijdig te implementeren.

Bestuurlijk opdrachtgever

n.v.t.

Wethouder Sem Stroosnijder

Ambtelijk opdrachtgever

n.v.t.

Directeur Dienstverlening Maarten Akerboom

Projectleider

n.v.t.

Lydia van Oudenaren

Stand van zaken Project

n.v.t.

Gerealiseerd zijn in de rapportageperiode: - 4 businessgames voor circa 40 medewerkers die met het vergunningenproces te maken krijgen. Oefenen en testen van het ontworpen proces. - Analyse voor de Verkenning van de Omgevingsvisie en beeld op de leefomgeving ten behoeve van een milieueffectrapportage. De Verkenning wordt in oktober door b&w vastgesteld en november met uw raad gedeeld.

11.

VOORTGANG MAJEURE PROJECTEN

Omgevingswet

Status rood of groen

Antwoord / Toelichting - Inzicht in derving leges door de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Voorbereiding legesverordeningen onder huidige regime (tot 1 juli 2022) en onder nieuwe regime. - Vaststellen bindend adviesrecht raad en delegatiebesluit t.b.v. de Omgevingswet door uw raad. - Verordening monumentencommissie is vastgesteld door uw raad. In voorbereiding zijn: - Plan van aanpak Omgevingsplan. De intentie is om dit gebiedsgewijs op te bouwen tot 2030 en daarbij dezelfde gebieden aan te houden als de Verkenning Omgevingsvisie. Benodigde middelen (mensen en projectgeld) zijn al in beeld gebracht en gekoppeld aan de begroting 2022 e.v. - Ketenafspraken met onder meer Provincie, RUD, Veiligheidsregio, GGD over vergunningenproces. - Aansluiting op Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). - oefenen met vergunningenproces. - participatiebeleid en -verordening en de lijst van verplichte participatie voor initiatiefnemers voor bepaalde omgevingsplanactiviteiten (Q1 2022 samenhang met rekenkameronderzoek participatie). Voor Q4 staat gepland: Besluitvorming college en raad over: planschadeverordening die wordt geactualiseerd o.b.v. de Omgevingswet

Stand van zaken Geld

De bestedingen blijven op de volgende punten achter op de projectbegroting: a.opleidingen b. DSO c. Omgevingsvisie Dit heeft te maken met: ad a. Het gegeven dat vanuit de provincie centraal opleidingen tegen gunstige tarieven worden aangeboden. ad b. Op het gebied van ict landelijk en bij de leveranciers nog niet alles op orde is, waardoor we wachten en nu kosten nog niet gemaakt worden. Daarnaast zijn de kosten voor de aangeschafte applicaties gunstiger dan verwacht. ad c. Er meer kosten voor de (Verkenning) van de Omgevingsvisie en de mer in 2022 vallen dan in dit jaar. Als gevolg daarvan verwachten we bij de volgende rapportage inzichtelijk te kunnen maken welk bedrag we naar 2022 overgeheveld zouden willen hebben. Een deel daarvan benutten we voor het Omgevingsplan (conform voorstel begroting).

Stand van zaken Risico's

De afwezigheid van een vaste financieel adviseur is een eerder gerapporteerd risico. Die is inmiddels beschikbaar. De basis van projectcontrol samen met financiën en p&o moet nog verder op orde gebracht worden door invoering van een cyclus van regelmatig terugkerende overleggen. Het gebeurt nog veel op ad hoc basis. De nieuwe manier van werken - hybride werken - waarbij sommigen thuis en anderen vanuit het gemeentehuis werken, vraagt nog veel van de samenwerking en het houden van samenhang in alle resultaten.

Stand van zaken Organisatie

Zie risico's en tijd.

Stand van zaken Tijd

Met alle werkzaamheden liggen we op schema. We wachten de beslissing van demissionair-minister Ollongren af over de definitieve inwerkingreding van de Omgevingswet en de Wkb. Het is van belang dat we dit jaar kunnen aansluiten op het DSO om voldoende oefentijd met het vergunningenproces in de applicaties te hebben. Daar hebben we zelf ook nog iets in te doen als het gaat om de coördinatie tussen VTH, I&A en de externe leverancier van de applicaties:

11.

VOORTGANG MAJEURE PROJECTEN

Omgevingswet

Status rood of groen

Antwoord / Toelichting tijdelijk extra inhuur voor 8-12 uur per week binnen de projectbegroting is hiervoor een oplossing.

Stand van zaken Informatie

De overleggen van het project verlopen conform afspraak.

Stand van zaken Communicatie

De communicatie naar initiatiefnemers/bewoners over de wijzigingen van de Ow en Wkb wordt begin volgend jaar opgepakt. Hiervoor wordt de toolkit van de VNG benut. In SPOZ-verband wordt verkend wat samen opgepakt wordt.

Stand van zaken Kwaliteit

Geen bijzonderheden.

Belangrijke besluiten tot N.v.t. volgende rapportage moment

- Collegebesluit over de Verkenning Omgevingsvisie en die delen met uw raad; - Plan van aanpak Omgevingsplan vaststellen door AOG en afstemmen met portefeuillehouder en raadswerkgroep (19 oktober); - Planschadeverordening vaststellen door uw raad.

Voorstellen voor bijsturingsmaatregelen

N.v.t.

Overige opmerkingen

N.v.t.

geen

11.3 Revitalisering Accomodatiebeleid Status Revitalisering gemeentelijk rood of accommodatiebestand groen

Antwoord / Toelichting

Projectbesluit

N.v.t.

Bestuursopdracht 13 september 2018 Projectopdracht 14 mei 2020 (verseon, 1204869) Projectplan wordt opgesteld na besluitvorming over het Accommodatieplan op hoofdlijnen.

Projectresultaat

N.v.t.

Oorspronkelijk projectresultaat 2018: Voor het einde van 2023 hebben we een beheersbaar, onderhouden en vitaal gemeentelijk accommodatiebestand inclusief een structurele totale bezuiniging van € 1,5 miljoen op de totale exploitatiekosten van gemeentelijke accommodaties. Zoals op basis van eerdere informatie in o.a. de jaarstukken 2020 is medegedeeld, is het behalen van voornoemd resultaat, meer specifiek de genoemde einddatum van het project, gekoppeld aan de vaststelling van het SHP en vervolgens van het Accommodatieplan op hoofdlijnen. Uitgaande van een uitvoeringstermijn van 5 jaar na vaststelling van dit laatste plan, 30 september jongstleden, leidt dit tot het verschuiven van de einddatum naar 2026. Kortom, de nieuwe doelstelling is met het vaststellen van het Accommodatieplan op hoofdlijnen als volgt vastgelegd: Voor het einde van 2026 hebben we een beheersbaar, onderhouden en vitaal gemeentelijk accommodatiebestand inclusief een structurele totale bezuiniging van € 1,5 miljoen op de totale exploitatiekosten van gemeentelijke accommodaties.

Bestuurlijk opdrachtgever

N.v.t.

wethouder Rens Reijnierse

Ambtelijk opdrachtgever

N.v.t.

Maarten Akkerboom

Projectleider

N.v.t.

Gijs Bastiaanssen

Stand van zaken Project

n.v.t.

Het Accommodatieplan op hoofdlijnen is vastgesteld op 30 september 2021 en krijgt vervolg in de uitvoeringsagenda in Q4. De uitvoering van het jaarplan 2020, vastgesteld op 2 juli 2020 loopt, zoals eerder gerapporteerd door in 2021.

11.

VOORTGANG MAJEURE PROJECTEN

Status Revitalisering gemeentelijk rood of accommodatiebestand groen Stand van zaken Geld

Antwoord / Toelichting De acties die resteren uit het jaarplan 2020 verlopen conform verwachting. In het vastgestelde Accommodatieplan op hoofdlijnen is een prognose opgenomen mbt de ontwikkeling van de bestemmingsreserve en de taakstelling. De vervolgstap hierop is vaststelling van de MJOP's door de raad en het inrichten van een voorziening voor beheer en onderhoud voor de komende jaren. Bij deze nadere uitwerking (Q1 2022) wordt duidelijk of de prognose ook realiteit kan worden en wat dat betekent voor de begroting.

Stand van zaken Risico's Stand van zaken Organisatie Stand van zaken Tijd Stand van zaken Informatie Stand van zaken Communicatie Stand van zaken Kwaliteit Belangrijke besluiten tot N.v.t. volgende rapportage moment Voorstellen voor bijsturingsmaatregelen

N.v.t.

Overige opmerkingen

N.v.t.

Vaststelling uitvoeringsagenda college en informeren raad Q4 2021

12.

PERSONEELSOVERZICHT

12.1 Algemene toelichting In onderstaande zijn de cijfers van het college en de gemeenteraad niet meegenomen. De cijfers van de griffie en de mobiliteitspool zijn wel meegenomen. De reden hiervoor is dat dit een beter inzicht geeft in de totale personeelskosten van de organisatie. In de instroom zijn nieuwe medewerkers opgenomen, alsmede huidige medewerkers van wie de uren van het dienstverband zijn uitgebreid. In de uitstroom zijn medewerkers die uit dienst zijn gegaan opgenomen, alsmede huidige medewerkers van wie de uren van het dienstverband zijn verminderd. begroting 2021

per 30-04-2021

per 30-09-2021

formatie

bezetting

370

384

Aantal personeelsleden Aantal fte begin periode

325,10

331,30

Instroom in fte (incl. deeltijd)

365,00

23,54

22,29

Uitstroom in fte (incl. deeltijd)

15,73

12,13

Wijzigingen in fte ( vermindering/uitbreiding)

-1,61

0,28

Aantal fte einde periode

365,00

331,30

341,74

Ziekteverzuim % eerste 4 maanden

4,46%

5,33%

5,66%

Aantal inhuur krachten

Aantal inhuur krachten in FTE

50,21

De stijging van het verzuim in september is een jaarlijkse seizoenstrend: de vakanties zijn voorbij en het griepseizoen is in aantocht. Afgelopen jaar (2020) was hierop een uitzondering : Door alle coronamaatregelen zoals afstand houden en thuiswerken, bleef de griepgolf uit. De landelijke verwachtingen voor dit jaar zijn heel anders… Hoewel het gemiddelde verzuim weer stijgt, is het aantal nieuwe verzuimmeldingen vergeleken met landelijk nog steeds lager dan normaal voor deze periode van het jaar. Hoewel er minder mensen ziek zijn, steeg het afgelopen jaar wel het aandeel verzuim van mensen die langer dan 6 weken ziek zijn substantieel. Vlissingen vormt hierop geen uitzondering

13.

FINANCIËLE MONITOR BEZUINIGINGEN 2021-2024

TAAKSTELLING BEZUINIGINGEN 2021 stand per 30-9-2021 (X € 1.000)

2021 TaakGerea stelling liseerd

2022 Restant

TaakGerea stelling liseerd

2023 Restant

TaakGerea stelling liseerd

2024 Restant

Taakstelling

Gerea liseerd

Restant

Programma 3: Sociale Samenhang Bezuiniging sport - en overige accomodaties

-978

886

-92

-1.152

848

-304

-1.326

855

-471

-1.500

848

-652

-3.181

3.596

415

-5.637

5.712

-8.159

5.462

-2.697

-8.159

5.548

-2.611

Programma 3: Sociale Samenhang PVA Sociaal domein en Werk en inkomen Taakstelling Organisatie Huisvesting buitendienst/overhead efficiency

Totaal taakstelling bezuiniging

-2.273

2.273

-2.273

1.925

-348

-2.273

1.991

-282

-2.273

1.998

-275

-2.273

2.273

-2.273

1.905

-348

-2.273

1.971

-282

-2.273

1.978

-275

-6.432

6.755

323

-9.062

8.485

-577 -11.758

8.308

-3.450

-11.932

8.394

-3.538

Taakstelling Organisatie 2021 begroting

gerealiseerd

2022 restant

begroting

gerealiseerd

2023 restant

begroting

gerealiseerd

2024 restant

begroting

gerealiseerd

restant

A) Overhead Huisvesting buitendienst

200

-200

200

-23

177

200

-48

152

200

-55

145

* DIV rest post

120

-120

120

-120

120

-120

120

-120

* gehele organisatie

120

-120

120

-120

120

-120

120

-120

B) Overhead Efficiency Digitaliseren:

13.

FINANCIËLE MONITOR BEZUINIGINGEN 2021-2024

TAAKSTELLING BEZUINIGINGEN 2021 Bezuiniging e-facturatie 1 fte

-54

Structureel bezuiniging printkosten

-20

bezuiniging

-82

Nog in te vullen plannen

171

-171

171

-41

130

Totaal Taakstelling Organisatie

767

-767

767

-419

348

767

-485

282

726

-451

275

verwerkt in 2e berap: niet realiseren taakstelling 2021 (eenmalig ten

171

laste van begrotingssaldo)

Naast deze taakstellende bezuinigingen is er ook een taakstelling inzake het Sociaal Domein. Deze wordt toegelicht in paragraaf 4.3. Gerealiseerde bezuinigingen t/m 30 september 2021 Hieronder wordt ingegaan op de gerealiseerde bezuinigingen stand van zaken septemberl 2021. Programma 3: Sociale Samenhang In de afgelopen jaren is al ruim € 0,8 mln structureel van de originele taakstelling van € 1,50 mln gerealiseerd. Daarnaast is rekening gehouden met een invoeringsfasering voor de periode 2021 - 2023. De te realisering taakstelling loopt op van € 0,98 mln in 2021 naar € 1,15 in 2022, € 1,32 mln in 20203 naar de volledige taakstelling in 2024 van € 1,5 mln. Het invullen van de bezuinigingstaakstelling op het onderdeel sportbeleid/accommodaties maakt onderdeel uit van het (majeure) project Revitalisering gemeentelijke accommodatiebestand (AOH). In het kader van dit project heeft de raad op 30 september 2021 het Accommodatieplan op Hoofdlijnen vastgesteld. In dit plan worden maatregelen voorgesteld waarmee de komende jaren het nadelig exploitatie saldo met ruim € 0,5 mln. kan worden teruggebracht. Na de vaststelling van de MJOP's (1e kwartaal 2022) wordt dit in de programmabegroting aangepast. Met de voorstellen in het AOH resteert van de nog te realiseren taakstelling nog ca. € 0,2 mln.

Mogelijkheden om deze taakstelling alsnog, geheel en structureel in te vullen te halen, worden onderzocht op lange termijn (na 5 jaar) nadat het accommodatiebestand op orde is qua onderhoud, begroting en bezetting. Mochten zich gedurende de uitvoeringstermijn kansen voordoen om het restant alsnog in te lopen, dan zullen die uiteraard niet blijven liggen. Gedurende deze periode is de inzet dit tekort jaarlijks incidenteel op te vangen. De voortgang op de bezuinigingstaakstelling Sociaal Domein en Werk & Inkomen is nader toegelicht in hoofdstuk 4.3.

13.

FINANCIËLE MONITOR BEZUINIGINGEN 2021-2024

Programma Overhead De taakstelling is als volgt onderverdeeld: A) Huisvesting buitendienst In de paragraaf bedrijfsvoering van de programmabegroting 2021-2024 is bij Huisvesting Team Stadsbeheer reeds gemeld dat de taakstelling 2021 niet zal worden gerealiseerd en dat ook structureel er geen invulling kan worden gegeven aan deze taakstelling vanuit de herhuisvesting van Stadsbeheer. Daarbij is aangegeven dat er nieuwe organisatiebrede afweging nodig is m.b.t. de realisatie van deze taakstelling. Deze afweging zal de komende maanden worden georganiseerd zodat bij de 1e bestuursrapportage 2022 een nieuwe voorstel kan worden gedaan voor de invulling van de taakstelling. Het niet invullen van de taakstelling 2021 komt, vooralsnog incidenteel, ten laste van het begrotingsresultaat Ontwikkelingen nieuwbouw stadsbeheer Voor de nieuwbouw stadsbeheer is een krediet beschikbaar gesteld. Op basis van calculaties van het bouwmanagementbureau dat de aanbesteding ondersteunt is vastgesteld dat door gestegen bouwkosten een bijstelling van het krediet met 13% (€ 578.000) nodig is. (stijging voor de bouwkostenonderdelen op basis van aanbestedingsindex, uitgaande van realisatie in 2022/2023). Voor een verder toelichting wordt verwezen naar het onderdeel overhead. B) Efficiency ■ Nog in te vullen plannen Door de corona-crisis is vanaf 2020 geen voorstel meer gemaakt.

De realisatie van een deel van de taakstelling betrof tot 2020 de inzet vanuit het structurele voordeel op de interne kostenplaatsen. In deze rapportage is € 20.000 als gevolg van lagere printkosten structureel ten gunste gekomen van de taakstelling op overhead. Voor het restant van de taakstelling volgt nog een nader voorstel. Hierbij zal, in ieder geval, diverse denkrichtingen onderzocht worden. Voor 2021 wordt het restant op de taakstelling overhead efficiency € 171.000 als niet te realiseren meegenomen en als nadeel verwerkt in deze rapportage.

14.

OVERZICHT STELPOSTEN 2021

In de begroting 2021 zijn een aantal inschattingen van budgetten opgenomen waarvan de werkelijke kosten nog niet precies bepaald kunnen worden. Deze posten zijn opgenomen bij het programma bestuur. stelposten

2021 Primaire Begroting 2021

Wijzigingen t/m 30-09-2021

wijzigingen 2e berap

Begroting 2021

Toelichting

Investeringen bruikbare ruimte

249

- reservering kapitaallasten herstel natte infrastructuur Kenniswerf 4e fase en Herstel kades rondom Dok

Herziene rente toerekening activa

120

- niet opgevraagde investeringen 2021

Taakmutaties algemene uitkering - gezond in de stad

- Versterking omgevingsveiligheidsdiensten

- opschorting Opschalingskorting

474

6 12 474

- Afrekening Coronasteunpakket 2020 - compensatie steunpakket lokale cultuur 2021 Taakstelling overhead

Taakstelling overhead investeringen

-367

- inzet voor - Capaciteitsinzet

-83

-150

150

-177

-190

297

124

-36

- niet realiseerbaar in 2021 (zie taakstellingen) -36

458

15.

WIZ ( WIND IN DE ZEILEN)

Op 26 juni 2020 is het bestuursakkoord wind in de Zeilen (Compensatiepakket Marinierskazerne) ondertekend door het Rijk, de gemeente Vlissingen, het Waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland. Met dit akkoord heeft het Rijk zich verplicht tot het doen van concrete (financiële) bijdragen op de diverse beleidsonderdelen uit het rapport Wind in de Zeilen. Op een aantal onderdelen ligt de uitvoeringsverantwoordelijkheid en –regie bij de gemeente Vlissingen. Op grond van het bestuursakkoord Wind in de Zeilen ontvangt Vlissingen de volgende bijdragen: ■ Fiche 1D Kenniswerf fysieke ontwikkeling Kenniswerf: € 15 mln. ■ Fiche 1E Bereikbaarheid-Stationsgebied: € 5,0 mln. ■ Fiche 1I Arbeidsmarkt: € 1,0 mln.

■ fiche 1J Aardgasvrije wijken: € 4 mln. (onder voorbehoud goedkeuring aanvraag)

De besteding zal plaatsvinden overeenkomstig de door de stuurgroep Wind in de Zeilen vastgestelde plannen van aanpak en de subsidievoorwaarden. ■ Fiche 1D Fysieke ontwikkeling Kenniswerf

Voor dit fiche is reeds een SPUK (specifieke uitkering) beschikking ontvangen voor de afgesproken bijdrage van € 15 mln. en is reeds € 1 mln als voorschot uitgekeerd (waarvan 40.000 aan het btw compensatiefonds). Voor het op te stellen ontwikkelingsplan wordt een bedrag van € 400.000 aan de begroting 2021 toegevoegd. Verwacht wordt dat het ontwikkelplan in november 2021 aan het ministerie van BZK kan worden aangeboden. Vervolgens wordt het restant van de toegezegde bijdrage van € 14 mln. in een maal uitgekeerd. ■ Fiche 1E Bereikbaarheid-stationsgebied Voor dit fiche is in het bestuursakkoord € 5 mln. beschikbaar gesteld. De uitvoering van dit fiche vindt plaats in 2 fases. In fase 1 wordt naast de opstelling van een masterplan voor fase 2 ook gestart met het faciliteren van pilots ten behoeve van de kwaliteitsimpuls ‘mobiliteit’. Voor het mogelijk maken van experimenten en permanente mobiliteitsoplossingen voor de realisatie van het concept ‘mobiliteitsknooppunt’ is in de eerste berap 2021 een bedrag van € 250.000 onttrokken uit de beschikbare SPUK subsidie voor het WIZ fiche stationsgebied. In de tweede berap (14e begrotingswijziging) is dit bedrag verlaagd naar € 10.000.

De kosten voor 2021 komen aanzienlijk lager uit door de opstart van gebiedsontwikkeling trajecten waarvan de daadwerkelijke kosten in 2022 zullen vallen en door bijdragen van andere partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van dit fiche (zoals Provincie Zeeland) in de gezamenlijke mobiliteitspilots en haalbaarheidsonderzoeken. ■ Fiche 1I Arbeidsmarkt Het bestuursakkoord bevat € 1 mln. om een extra impuls mogelijk te maken voor het (om) scholen van werkzoekenden in de regio. Over de besteding van deze middelen worden afspraken gemaakt met Orionis en zal het college nog een besluit nemen. De verwachting is dat de realisatie van dit fiche in 2022 van start zal gaan. ■ Fiche 1B Law Delta Op dit fiche levert Vlissingen, vanuit haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheden en –taken, inzet voor de realisatie van het Justitieel Complex Vlissingen. Het kostenverhaal vindt plaats op basis van een anterieure overeenkomst. Deze overeenkomst is in voorbereiding en zal naar verwachting in kwartaal vier van 2021 door partijen worden geformaliseerd. ■ Fiche Aardgasvrije Wijken De aanvraag voor de subsidie uit het PAW3 van BZK ad € 4 mln. voor de uitvoering van het project Panoramabuurt Vlissingen aardgasvrij wordt op 31 oktober 2021 ingediend.

De toekenning van de subsidie, in de vorm van een specifieke uitkering, zal plaatsvinden door de minister van Binnenlandse Zaken eind Q1 of begin Q2 van 2022. Naast bovenstaande fiches is de gemeente bestuurlijk en ambtelijk nauw betrokken bij de realisatie van 3 gezondheidscentra in Vlissingen. De realisatie hiervan maakt onderdeel uit van het fiche 1H Zorg uit het pakket Wind in de Zeilen. CZ is regievoerder voor de realisatie van dit fiche. De verwachting is dat de ministeriele toezegging van de bijdrage ad € 5 mln. in november 2021 wordt ontvangen.

15.

WIZ ( WIND IN DE ZEILEN)

Verwerking inzet extra capaciteitsbudgetten Wind in de Zeilen In de programmabegroting 2021 -2024 is een raming voor directe loonkosten en overhead opgenomen t.b.v. de extra capaciteitslasten voor de uitvoering van Wind in de Zeilen. Op basis van een actualisatie is de raming voor de periode 2021 t/m 2025 bijgesteld van € 5,4 mln. naar € 3,4 mln. Deze bijstelling is verwerkt in de eerste bestuursrapportage 2021. Dit heeft vooral te maken met keuzes om de extra capaciteitslasten ook te dekken uit andere middelen dan de programmabegroting van Vlissingen, zoals de grondexploitatie Kenniswerf, de anterieure overeenkomst Law Delta en de projectmiddelen uit de fiches. In de programmabegroting 2022-2025 is een verdere herschiking verwerkt van de meerjarige capaciteitsbudgetten naar de uitvoerende teams en projecten. Aan het directiebudget Ruimte en Samenleving is een budget toegekend voor te continueren inzet en onvoorziene zaken in de projecten in 2022 en verder. Jaarlijks wordt in overleg met de projectleiders beoordeeld of de beschikbare capaciteit aansluit bij de noodzakelijke capaciteit.

16.

BIJLAGE 1: OVERZICHT LOPENDE KREDIETEN

Programma

lopende kredieten

Begroot

Prog 1 Leefbaarheid

Herstel natte infrastr Kenniswerf f4

2.850

-131

2.981

Prog 1 Leefbaarheid

Wijkontsluiting incl. rotonde Sk

1.802

981

821

Prog 1 Leefbaarheid

Herstel kades rondom Dok Sk

5.990

6.398

-408

Prog 1 Leefbaarheid

Hoofdinfrastructuur Souburg fase 2

2.340

3.819

-1.479

Prog 1 Leefbaarheid

Marie Curieweg Souburg fase 2

780

605

175

Prog 1 Leefbaarheid

Nieuwe brug over het Dok Sk

1.990

2.579

-589

Prog 1 Leefbaarheid

Ritthem

Prog 1 Leefbaarheid

Van Steveninckstraat

Prog 1 Leefbaarheid

Herinr Oude Veerhavenweg-P Hendrikwg

3.250

111

3.139

Prog 1 Leefbaarheid

Herinr PH/OV/ Edisonweg-deel subs PZ

-56

Prog 1 Leefbaarheid

Rioolgemalen 2020

Prog 1 Leefbaarheid

Rioolgemalen 2021

Prog 1 Leefbaarheid

Parkeerverwijssysteem

Prog 1 Leefbaarheid

Selectief toegangssysteem binnenstad

Prog 1 Leefbaarheid

Herinrichting Lange Zelke

750

154

596

149

Prog 1 Leefbaarheid

Voorb. integr aanpak Boulev-binnenst

500

465

Prog 1 Leefbaarheid

Riolering Pres. Rooseveltlaan

390

181

209

Gerealiseerd tm 2021

Restant

Waarvan realisatie 2021

16.

BIJLAGE 1: OVERZICHT LOPENDE KREDIETEN

Programma

lopende kredieten

Begroot

Prog 1 Leefbaarheid

Riool Schoonenb. Groot Ab fase 5+6

1.483

123

1.360

123

Prog 1 Leefbaarheid

Riolering vd Helstlaan e.o. fase 1

2.459

1.550

909

213

Prog 1 Leefbaarheid

Riolering Scheldestraat e.o.

1.423

1.387

Prog 1 Leefbaarheid

Riolering Scheldestraat e.o. fase 2

1.000

999

Prog 1 Leefbaarheid

Riolering Coosje Buskenstraat

750

734

Prog 1 Leefbaarheid

Oude Binnenstad + Schutterijstr

500

Prog 1 Leefbaarheid

Verkeersmaatregelen GVVP

100

-18

Prog 1 Leefbaarheid

Herinrichting Verkuijl Quakkelaarstr

781

710

Prog 1 Leefbaarheid

Herinrichting Coosje Buskenstraat eo

450

127

323

Prog 1 Leefbaarheid

Riolering Molenweg fase 2

1.677

356

1.320

356

Prog 1 Leefbaarheid

Riolering Molenweg fase 3 t/m 5

1.486

1.230

257

1.179

Prog 1 Leefbaarheid

Gildeweg

Prog 1 Leefbaarheid

Gunning tijd huisv scholen Soub zuid

1.070

805

265

341

Prog 1 Leefbaarheid

Voorb. nieuwb scholen en gymz Soub z

1.130

621

509

278

Prog 1 Leefbaarheid

Herinrichting Voltaweg - Marconiweg

100

Prog 1 Leefbaarheid

Riolering Singel 3

1.666

314

1.351

236

Prog 1 Leefbaarheid

Bloemenbuurt 1

1.500

1.463

Gerealiseerd tm 2021

Restant

Waarvan realisatie 2021

16.

BIJLAGE 1: OVERZICHT LOPENDE KREDIETEN

Programma

lopende kredieten

Begroot

Prog 1 Leefbaarheid

Van Dishoeckstraat e.o.

Prog 1 Leefbaarheid

Edisonweg

424

423

Prog 1 Leefbaarheid

Prins Hendrikweg + Stationsgebied

926

925

Prog 1 Leefbaarheid

Riolering Adriaen Coortelaan e.o.

1.173

1.094

Prog 1 Leefbaarheid

Fietspad Gerbrandystraat

226

Prog 1 Leefbaarheid

Riolering Schubertlaan

1.294

1.206

Prog 1 Leefbaarheid

Riolering Paauwenburg NoordOost

944

931

Prog 1 Leefbaarheid

Westerzicht

1.000

Prog 1 Leefbaarheid

Ondergrondse afvalopslag 2018

198

199

Prog 1 Leefbaarheid

Ondergrondse afvalopslag 2019

164

148

Prog 1 Leefbaarheid

Ondergrondse afvalopslag 2020

242

207

Prog 1 Leefbaarheid

Ondergrondse afvalopslag 2021

232

Prog 1 Leefbaarheid

Appendages groen (messenbalk)

Prog 1 Leefbaarheid

Klepelmaaier

Prog 1 Leefbaarheid

Houtversnipperaar

Prog 1 Leefbaarheid

Huisvuilauto AF 11

550

Prog 1 Leefbaarheid

Hoogwerker incl aanhangwagen AHBE 11

Prog 1 Leefbaarheid

Snipperwagen AHBE 3

Gerealiseerd tm 2021

Restant

Waarvan realisatie 2021

16.

BIJLAGE 1: OVERZICHT LOPENDE KREDIETEN

Programma

lopende kredieten

Begroot

Gerealiseerd tm 2021

Prog 1 Leefbaarheid

Begraafplaats BE kolenbakken14/15/16

Prog 1 Leefbaarheid

Grafdelfmachine

Prog 1 Leefbaarheid

Grasklepelmaaier

Prog 1 Leefbaarheid Prog 1 Leefbaarheid

Restant

Waarvan realisatie 2021

-4

-2

Arm op trekker

Opbouw belading t.b.v. AF11

Prog 1 Leefbaarheid

Veegmachine SO7

155

151

Prog 1 Leefbaarheid

Vrachtauto klein groen Wijk BE2

Prog 1 Leefbaarheid

Bestelbus groen BE3

Prog 1 Leefbaarheid

Cirkelmaaier

Prog 1 Leefbaarheid

Kooimaaier

114

-24

114

Prog 1 Leefbaarheid

Tractor SP04

110

-20

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10781706/2