Document · PDF

3.2 rvs 2e Bestuursrapportage 2021 bijlage 5 rapport

Commissie Ruimte 25 november 2021, gemeente VlissingenBij agendapunt: 2e Bestuursrapportage 2021 en budgetoverhevelingen28.301 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

De verdeling over de gemeenten voor 2022 en verder is gebaseerd op gegevens over het jaar 2018. 9 Participatie (IU) Voor het onderdeel wijzigen de bedragen per gemeente in de eerste plaats door actualisatie van de verdeling van de WSW-middelen. Daarnaast is sprake van wijzigingen in de verdeling van de bedragen per gemeente door aanpassing van de drempelbedragen in de verdeling van de middelen Nieuw begeleiding. De

FINANCIËLE AFWIJKINGEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

drempelbedragen geven weer wat het gemiddelde bedrag is dat in het betreffende jaar beschikbaar is voor de begeleiding van beschut werk. De drempelbedragen zijn in deze circulaire geïndexeerd vanwege de loonen prijsbijstelling en bedragen € 7.800 vanaf 2021. 10 Voogdij/18+ (IU) In 2022 wordt overgegaan naar een nieuw woonplaatsbeginsel: de voogdijregeling wordt afgeschaften Vlissingen wordt verantwoordelijk voor de kinderen die vanuit Vlissingen ter behandeling worden doorgezonden. Met het nieuwe woonplaatsbeginsel worden 2 compensatieregelingen in het levengeroepen: ■ Gemeenten die in 2022 nadeel ondervinden van de vervallen systematiek ■ Gemeenten die in 2022 en 2023 kosten moeten maken voor jongeren waar geen financieel verantwoordelijke voor is aan te wijzen. In 2023 komt geen afrekening over 2021 en in 2024 evenmin eenafrekening over 2022. Wel komt er een compensatieregeling voor nadeelgemeenten, de bedragen zijn nog niet bekend. ■ De IU Voogdij/18+ neemt vanaf 2022 toe door het gebruik van meer actuele gegevens van zorggebruik voor jongeren. 11 Wet open Overheid Dat betreft de Wet Open Overheid. Deze initiatiefwet is op 26 januari 2021 door de Tweede Kamer aangenomen en beoogt de gehele overheid transparanter en toegankelijker te maken.

Met dit wetsvoorstel geven de initiatiefnemers zowel de actieve als de passieve openbaarmaking van overheidsinformatie een nieuwe basis, verankeren zij het recht op toegang tot informatie wettelijk en beogen zij de informatievoorziening en informatiehuishouding van het Rijk en decentrale overheden te verbeteren. De Eerste Kamer dient nog een besluit te nemen over de WOO. Bij instemming van de Eerste Kamer zal de wet een halfjaar later in werking treden. Dit zal waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2022 zijn. De huidige Wet openbaarheid van bestuur (WOB) wordt ingetrokken bij de inwerkingtreding van de WOO. 12 Suppletie-uitkering Bommen Gemeenten kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Vlissingen heeft - op basis van de ingediende aanvraag - deze uitkering ontvangen 13 Voorschoolse voorziening kleuters Gemeenten ontvangen van het Rijk middelen om een bepaalde groep ouders die kosten hebben gemaakt voor kinderopvang tijdens de sluiting van de opvang van 16 december tot 8 februari te vergoeden. Het betreft ouders die in deze periode een eigen bijdrage hebben betaald voor de gemeentelijke regelingen rondom kinderopvang (Sociaal medische indicatie, Voorschoolse Educatie en het peuteraanbod).

Voor de periode van 16 december tot 8 februari is de decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters in verband hiermee opgehoogd. Met deze ophoging kunnen gemeenten de eigen bijdrage van de ouders die gebruik maken van de gemeentelijke regelingen vergoeden voor de tweede periode van sluiting. De verdeling van het toegevoegde bedrag vindt plaats naar rato van het aandeel van iedere gemeente in de decentralisatieuitkering Voorschoolse voorziening peuters voor het jaar 2021. Organisaties zijn voor de zomer 2021 reeds gecompenseerd. 14 Maatschappelijke begeleiding statushouders Conform artikel 18 van de Wet inburgering voorziet het college van burgemeesters en wethouders in de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden

FINANCIËLE AFWIJKINGEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

15 Compensatie corona In de meicirculaire wordt hiervoor € 677.000 ontvangen. In de 1e berap gaat was hiervoor € 874.000 opgenomen. Zie ook paragraaf 3.4 3.5.2 Septembercirculaire 2021 In deze 2e bestuursrapportage is het financiële effect van de septembercirculaire 2021 opgenomen. In deze circulaire zijn een aantal taakmutaties opgenomen voor 2021 tot en 2025 . Voor de uitvoering van deze nieuwe en/of geactualiseerde taken worden in deze circulaire de ter beschikking gestelde gelden meegenomen als nieuw/of geactualiseerd budget. Alle taken hebben betrekking op het sociaal domein . De in de circualire 2022 tot en met 2025 opgenomen taakmutaties zijn nog niet opgenomen in de programmabegroting 2022-2025.

3.5.2 september 2021 (bedragen x € 1.000) A Begroting 2021 - 2024 meicirculaire 2021

2021

2022

2023

2024

SD en W&I 2025 (art 12)

153.225 154.503 154.579 155.683 157.474

- Acress - Uitkeringsfactor

179

- BCT Plafond

321

1.644

1.831

1.873

2.130

346

340

313

336

- Terugdraaing opschalingskorting

758

- Overige ontwikkelingen

762-

759

199-

198-

197-

4.594-

7.180-

7.727-

7.740-

7.731-

- Taakmutaties B September circulaire 2021

149.127 150.072 148.824 149.931 152.012

B-A Toename Algemene Uitkering Gemeentefonds

-4.098

-4.431

-5.755

-5.752

-5.462

1 Beschermd Wonen

-5.521

-7.513

-7.683

-7.693

-7.677 ja

2 Maatschappelijke Opvang

-40

-13

-13 ja

3 Vrouwenopvang

-7

-5

-5.568

-7.531

-7.701

-7.711

144

-20

- ja

6 ja -35 ja

B Totaal hogere bijdragen centrumgemeentetaken 4 Extra middelen jeugdzorg 5 Rijksvaccinatieprogramma

-5 ja -7.695

6 Nacalculatie Mobiliteitshulpmiddelen WLZ

-44

-40

-37

-34

7 Uitvoering implementatie breed offensief

- ja

10 ja 19 ja

8 Landelijke structuur interventie teams 9 Toezicht en handhaving gastouderschap

831

433

- ja

11 Suppletie uitkering sociaal domein

-7

-7 ja

12 Participatie

-10

-16

-22

-29 ja

10 Compensatie corona

13 Gezond in de stad

14 Uitvoeringskosten svb PGB trekkingsrechten

-76

nee ja

C Totaal hogere budgetten taken specfiek Vlissingen

974

351

-26

-29

-36

D Per saldo Netto ontwikkeling Gemeentefonds (D= A-B-C)

496

2.749

1.972

1.988

2.269

Netto bijdrage aan sociaal domein

519

1.609

1.259

1.271

1.140

Netto bijdrage aan klassiek domein

-23

1.140

713

717

829

1.000

800

900

Stelpost klassiek domein in Programmabegroting 2022 2025

FINANCIËLE AFWIJKINGEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

Toelichting op mutaties in septembercirculaire 2021 Algemene uitkering uit het gemeentefonds Algemeen: De voeding van het gemeentefonds als gevolg van de methode ‘samen de trap op en samen de trap af’ wordt het accres genoemd. De accressen 2020 en 2021 zijn vastgeklikt op het niveau van de meicirculaire 2020. Dit om rust en stabiliteit te creëren tijdens de corona-pandemie en er vindt geen afrekening plaats. In de septembercirculaire 2021 zijn de accressen vanaf 2022 weer bijgewerkt. Deze keer valt het mee, alle jaren vallen positief uit. De mutaties ten opzichte van de meicirculaire 2021 zijn 2022: € 1, 64 miljoen, 2023: € 1,83 miljoen, 2024: € 1,87 miljoen 2025: € 2,13 miljoen In alle jaren zijn de hogere accressen volgens de circulaire het gevolg van hogere loon- en prijsontwikkeling dan tot nu toe aangenomen. Ook in de jaren na 2022 is het accres opwaarts bijgesteld als gevolg van uitgaven klimaatmaatregelen, compenseren gedupeerden van de kinderopvangtoeslag, zorg en de EUafdrachten. Het BCF-plafond bedraagt € 3,25 miljard voor gemeenten in 2021. Als de gezamenlijke declaraties onder het plafond blijven wordt het verschil in het gemeentefonds gestort. Bij overschrijding van het plafond volgt een uitname. Het plafond muteert jaarlijks met het accrespercentage. Door de bevriezing van het accres in 2020 en 2021 is het plafond in die jaren ook gefixeerd.

In het systeem is opgenomen dat jaarlijks bij de septembercirculaire een voorschot wordt verstrekt op de verwachte onderschrijding van dat kalenderjaar. In de meicirculaire volgend op het kalenderjaar volgt dan de afrekening. In deze circulaire bedraagt het voorschot voor het jaar 2021 € 0,3 mlijoen. In de meicirculaire 2022 vindt de afrekening plaats. In de septembercirculaire 2021 is bekend gemaakt dat ook de oploop van de opschalingskorting in 2022 ( Vlissingen 0,75 miljoen incidenteel geschrapt wordt. Incidenteel wil zeggen dat de korting in de betreffende jaren (landelijk € 70 miljoen voor 2020; € 90 miljoen voor 2021 en € 110 miljoen voor 2022) wordt teruggeboekt, maar de reeks eindigt wel in een korting van € 975 cumulatief in 2025, zoals voorzien. Het verschil vanaf 2023 tussen de ‘oorspronkelijke cumulatieve opschalingskorting’ en zoals opgenomen in de septembercirculaire 2021 is weer nihil. Vanaf 2023 stemt dit dan ook weer overeen met de raming die de gemeenten in hun eigen begroting hebben opgenomen. Het is aan een nieuw kabinet om te besluiten over de opschalingskorting voor 2023 en verder. 1 Beschermd Wonen Er is sprake van een aanvullende uitname uit de integratie-uitkering Beschermd wonen omdat er meer cliënten dan oorspronkelijk geraamd zijn overgegaan van Wmo beschermd wonen naar de Wet langdurige zorg.

De rijksbijdrage Beschermd Wonen wordt ook ingezet om de tekorten bij MO Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang VO te dekken. 2 Maatschappelijke Opvang Aanpassing van volume maatstaven 3 Vrouwenopvang Bijdrage aan de landelijke coördinatiefunctie Centrum Seksueel Geweld (CSG). 4 Extra middelen jeugdzorg In de meicirculaire 2021 heeft het kabinet € 613 miljoen voor het jaar 2021 beschikbaar heeft gesteld voor acute problematiek in de jeugdzorg. In totaal € 55 miljoen was de meicirculaire 2021 nog niet verwerkt in de verdeling van het algemene uitkering omdat het Rijk en de VNG een klein deel hiervan wilden

FINANCIËLE AFWIJKINGEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

inzetten voor regionale coördinatie en landelijke informatievoorziening door de VNG ten aanzien van de wachtlijsten specialistische jeugdzorg. Inmiddels hebben de VNG en het Rijk deze kosten begroot waardoor bij deze circulaire het resterende deel (Vlissingen € 144.000) kan worden toegevoegd aan de algemene uitkering. In deze circulaire is voor 2022 wel een incidentele technische correctie uitvoeringskosten SVB verwerkt. Een nieuw kabinet zal moeten besluiten over noodzakelijke aanpassingen aan het jeugdstelsel en de structurele financiën. Het oordeel van de Commissie van Wijzen dient daarbij als zwaarwegende inbreng. Het Rijk en de VNG, in samenwerking met andere betrokken partijen (onder andere cliënten, aanbieders en professionals), committeren zich aan het opstellen van een hervormingsagenda, die bestaat uit een combinatie van een set van maatregelen en een financieel kader waarmee een structureel houdbaarder jeugdstelsel wordt gerealiseerd. Deze hervormingsagenda omvat zowel afspraken over maatregelen die passen binnen het huidige stelsel, als het starten met de voorbereiding van aanpassing in nationale wet- en regelgeving. Het is aan een nieuw kabinet om over de hervormingsagenda te besluiten. De extra middelen zoals opgenomen in de programmabegroting 2022 - 2025 blijven ongewijzigd.

5 Rijksvaccinatieprogramma Met ingang van 1 januari 2022 worden naast meisjes ook jongens in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd tegen het Humaan Papillomavirus (HPV-virus). Daarnaast wordt de vaccinatieleeftijd verlaagd naar 10 jaar. Ten behoeve van deze taakuitbreiding wordt de algemene uitkering vanaf 2022 structureel opgehoogd De middelen zijn toegevoegd aan de eerder overgehevelde middelen voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma 6 Nacalculatie Mobiliteitshulpmiddelen WLZ Op 1 januari 2020 is de hulpmiddelenzorg aan cliënten die in een Wlz-instelling wonen vereenvoudigd. Vanaf deze datum worden mobiliteitshulpmiddelen (zoals een rolstoel en een scootmobiel) voor alle cliënten in een Wlz-instelling verstrekt vanuit de Wlz en niet meer vanuit de Wmo 2015. In deze circulaire is de nacalculatie structureel vanaf 2021 verwerkt. Conform bestuurlijke afspraak is de nacalculatie gebaseerd op realisatiegegevens van 2020, zoals die worden aangeleverd bij de Nederlandse Zorgautoriteit 7 Uitvoering implementatie breed offensief Het wetsontwerp Breed offensief beoogt processen te stroomlijnen en te harmoniseren om op die manier meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Dit wetsontwerp is vanwege de demissionaire status van het kabinet controversieel verklaard.

Een deel van de activiteiten is echter niet afhankelijk van een wetswijziging en kan toch worden uitgevoerd. Voor de implementatie van de voorstellen uit Breed offensief heeft het ministerie van SZW incidentele middelen beschikbaar gesteld voor 2020 en 2021. De verdeling van deze middelen vindt plaats via bestuurlijke afspraken met de VNG. Op basis van die bestuurlijke afspraken ontvangen gemeenten in 2021 via de algemene uitkering voor de implementatie van de onderdelen van Breed offensief die géén wetswijziging vereisen en sowieso zullen worden doorgezet. De maatregelen richten zich veelal op het gemakkelijker maken voor werkgevers om mensen met een beperking in dienst te nemen. Het gaat onder andere om het stroomlijnen van de administratieve werkprocessen rondom loonkostensubsidie, het uniformeren van de loonwaardebepaling en werkgeversdienstverlening 8 Landelijke structuur interventie teams In de Landelijke Structuur Interventieteams (LSI) werken gemeenten samen met andere overheidsorganisaties ter voorkoming en terugdringing van belasting- en premiefraude, toeslagenfraude, uitkeringsfraude, overtredingen van arbeidswetgeving en daarmee samenhangende misstanden zoals door de LSI aangeduid. Voor de ondersteuning van gemeenten bij de uitvoering van projecten binnen de LSI zal het ministerie van SZW jaarlijks budget beschikbaar stellen via de algemene uitkering

FINANCIËLE AFWIJKINGEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

9 Toezicht en handhaving gastouderschap Voor het ondersteunen van gemeenten bij hun handhavingstaak in de kinderopvang in het kader van het intensiveren van toezicht en handhaving van de gastouderopvang stelt het ministerie van SZW vanaf 2022 extra budget ter beschikking via de algemene uitkering. 10 Compensatie corona (zie hoofdstuk 2 en 3.4 ) In het steun- en herstelpakket voor het derde kwartaal van 2021 is bekend gemaakt dat het kabinet de voor de lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen gereserveerde € 60 miljoen overhevelt naar het gemeentefonds ter compensatie van de extra uitgaven. De voorlopige verdeling was al als bijlage bij de meicirculaire 2021 gedeeld. Deze circulaire bevat de definitieve verdeling. Tevens is in dit steun- en herstelpakket medegedeeld dat het beschikbare budget van de TONK verdubbeld is om gemeenten meer ruimte te geven in de uitvoering van de TONK. De eerste tranche is al bij de aanvullende brief maart 2021 over gemeenten verdeeld. De overige budget wordt op dezelfde wijze verdeeld. 11 Suppletie uitkering sociaal domein Alle gemeenten hebben te maken met de suppletie-uitkering Overheveling IUSD (integratie-uitkering Sociaal domein). Bij de decembercirculaire 2020 zijn de definitieve bedragen van de suppletie-uitkering voor 2019 en 2020 bekend gemaakt.

De suppletie-uitkering voor 2021 is in deze circulaire nagecalculeerd en daarmee eveneens definitief geworden. 12 Participatie De verlaging van de integratie-uitkering Participatie vanaf 2021 conform de bestuurlijk overeengekomen rekenregel. Het UWV voert de no-riskpolis uit voor de gehele gemeentelijke doelgroep banenafspraak en nieuw beschut werk. Dit jaar bleken de uitgaven van het UWV aan de no-riskpolis hoger te zijn geweest dan aanvankelijk geraamd. Dit wordt gefinancierd via een verlaging van de integratie-uitkering Participatie. 13 Gezond in de stad De voortzetting van het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad in 2022 via de gelijknamige decentralisatie-uitkering 14 Uitvoeringskosten SVB trekkingsrechten PGB Verhoging van de bijdrage in de uitvoeringskosten van de Sociale Verzekerings Bank.

ONTWIKKELING BEGROTINGSSALDO INCL. ARTIKEL 12

In dit hoofdstuk wordt de meerjarige ontwikkeling van het begrotingssaldo gepresenteerd. Hierbij is een splitsing gemaakt tussen de onderwerpen die onderdeel zijn van het artikel 12 vervolgonderzoek en het eigen risico gedeelte. Het artikel 12 vervolgonderzoek richt zich op het sociaal domein en werk & inkomen. 4.1 Artikel 12 traject sociaal domein en werk & inkomen In hoofdstuk 3 is per programma aangegeven (voor- en nadelen) of de bijbehorende onderdelen vallen onder het artikel 12 traject sociaal domein en werk & inkomen. In onderstaande tabel is samengevat wat de financiele voor- en nadelen zijn in deze 2de bestuursrapportage die vallen onder het artikel 12 onderzoek. Samenvatting art 12 onderwerpen 2e bestuursrapportage 2021 (excl algemene reserve)

2021

2022

2023

2024

2025

Mutaties voor en nadelen artikel 12 sociaal domein en werk & inkomen

905

1.609

1.259

1.271

1.140

Mutatie 2e BERAP artikel 12 sociaal domein en werk & inkomen

905

1.609

1.259

1.271

1.140

In het inspectierapport over 2020 van de art 12 inspecteur wordt voorgesteld Vlissingen een aanvullende uitkering voor het jaar 2020 te verlenen van € 5.265.000. Indien de fondsbeheerders van het gemeentefonds dit advies geheel of gedeeltelijk overnemen betreft het een extra aanvullende uitkering bovenop de aanvullende uitkering van € 7.000.000 over 2020 zoals door de fondsbeheerders d.d. 19 december 2019 besloten naar aanleiding van het inspectierapport 2017-2018. Er wordt alleen onderzoek gedaan naar het sociaal domein en werk & inkomen. Dat betekent dat de volgende 4 clusters uit het gemeentefonds onderwerp van onderzoek zijn: 1) inkomen en participatie, 2) samenkracht en burgerparticipatie 3) jeugd en 4) maatschappelijke ondersteuning. De bovenstaande bedragen in de tabel (voor- en nadelen) zijn onderwerp van bespreking met de artikel 12 inspecteur en de provincie Zeeland als toezichthouder. Deze worden via een O&O formulier voor akkoord voorgelegd. 4.2. Eigen risico gedeelte gemeentelijke bijdrage In onderstaande tabel is inzicht gegeven in het eigen risico gedeelte van de Programmabegroting 2021. Alle O&O onderwerpen sociaal domein en werk & inkomen behoeven goedkeuring van de artikel 12 inspecteur en de provincie Zeeland als toezichthouder. Paragraaf 4.2

Overzicht eigen risico gedeelte

2021

2022

2023

2024

Primaire Programmabegroting 2021

-10.815

-8.620

-6.939

-6.754 39

1e berap

-577

-534

164

1e wijziging orionis

-293

-294

-58

Programmabegroting 2021 na wijzigingen

-11.685

-9.447

-6.833

resultaten 2e bestuursrapportage 2021 voor en nadelen

1.500

2.246

1.462

-6.715 1.552

Begrotings saldo Programmabegroting 2021 na 2e bestuursrapportage 2021

-10.184

-7.201

-5.372

-5.163

Primaire Programmabegroting 2021 Sociaal domein en Werk & Inkomen

-10.816

-8.620

-6.939

-6.754

Herziene primaire Programmabegroting 2021 Sociaal domein en Werk & Inkomen

-10.816

-8.620

-6.939

-6.754

Waarvan artikel 12 vervolgtraject sociaal domein en werk & inkomen

ONTWIKKELING BEGROTINGSSALDO INCL. ARTIKEL 12

Paragraaf 4.2

Overzicht eigen risico gedeelte

2021

2022

2023

wijzigingen tot 2e bestuursrapportage

507

-3.860

-71

2024 242

Begrotings saldo Art 12

-10.309

-12.480

-7.010

-6.512

Mutaties voor en nadelen artikel 12 sociaal domein en werk & inkomen

905

1.609

1.259

1.271

Begrotings saldo Art 12 na 2e bestuursrapportage 2021

-9.404

-10.871

-5.751

-5.241

Saldo eigen risico gedeelte

-780

3.670

379

4.2.1 Herberekening Begrotingssaldo Sociaal Domein en Werk & Inkomen primaire begroting 2020 - 2024 Na het vaststellen van de programmabegroting 2020-2023 is gebleken dat het berekende begrotingssaldo artikel-12 niet volledig aansluit bij het berekende tekort zoals de artikel-12 inspecteur dit hanteert. Dit wordt veroorzaakt door een verschillende wijze van toerekening van de overhead aan de clusters Sociaal Domein en Werk & Inkomen en een structurele aanpassing van de primaire begroting 2020. De berekening van het begrotingssaldo Sociaal Domein en Werk & Inkomen zal worden herzien en leidt tot een herverdeling van het begrotingssaldo tussen het eigen risico gedeelte en het negatief saldo Sociaal Domein en Werk & Inkomen. Met de artikel-12 inspecteur worden nadere afspraken gemaakt over de implementatie van de berekeningssystematiek. Begrotingssaldo Sociaal Domein en Werk & Inkomen 2021

2022

2023

2.024

2.025

Cluster Inkomen en participatie: 6.3 Inkomensregelingen

-4.113

-3.950

-2.945

-2.426

-2.428

6.4 Begeleide participatie

-20.302

-18.622

-17.381

-17.683

-17.669

6.5 Arbeidsparticipatie

-102

-82

-103

-110

-108

-24.517

-22.654

-20.429

-20.219

-20.205

6.1 Samenkracht en burgerparticip.

-5.115

-5.779

-5.582

-5.662

-5.719

6.2 Wijkteams

-3.347

-4.061

-3.237

-3.297

-3.358

Overhead

-3.409

-3.404

-3.787

-4.012

-3.963

-11.871

-13.244

-12.606

-12.971

-13.040

-18.026

-19.322

-19.338

-18.973

-18.641

-187

-193

-198

-204

-18.213

-19.515

-19.536

-19.177

-18.845

Overhead Totaal Inkomen en participatie Cluster Samenkracht en burgerparticipatie:

Totaal Samenkracht en burgerparticipatie Cluster Jeugd: 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.82 Geëscaleerde zorg 18Overhead Totaal Jeugd Cluster Maatschappelijke ondersteuning: 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

-2.491

-2.561

-2.614

-2.667

-2.709

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-14.843

-16.145

-13.603

-14.265

-14.698

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

-46.753

-44.481

-44.632

-44.668

-44.688

-284

-995

-262

-277

-273

-64.371

-64.182

-61.111

-61.877

-62.368

-939

-482

Overhead Totaal Maatschappelijke ondersteuning

ONTWIKKELING BEGROTINGSSALDO INCL. ARTIKEL 12

Begrotingssaldo Sociaal Domein en Werk & Inkomen Bijdrage Algemene uitkering Totaal Begrotingssaldo SD en W&I

109.567

109.663

108.413

109.003

110.182

-9.404

-10.871

-5.752

-5.241

-4.276

4.2.2 Mei en September 2021 onderdeel Sociaal Domein en Werk en Inkomen Dit betreft het financiële effect vanuit de mei en september circulaire 2021 op het begrotingssaldo voor het Sociaal Domein en Werk & Inkomen, waarbij de taakmutaties en de corona compensatiemaatregelen hieronder gespecificeerd zijn opgenomen. 4.2.3 Mei en September 2021 onderdeel Sociaal Domein en Werk en Inkomen Mutatie Omvang Clusters gemeentefonds

2021

mei

sept

Totaal

t.o.v sept circ 2020

cluster Inkomen en participatie

1.296

875

2.171

cluster Samenkracht en burgerparticipatie

2.922

2.956

cluster Jeugd

1.413

101

1.514

cluster Maatschappelijke ondersteuning

1.290

5.268-

3.978-

A Totaal toename clusters sociaal domein

6.921

4.258-

2.663

1 Beschermd Wonen

774

-5.521

4.747-

2 Maatschappelijke Opvang

112

-40

3 Vrouwenopvang

110

-7

103

B Totaal hogere bijdragen centrumgemeentetaken

996

-5.568

-4.572

1.230

144

1.374

Taakmutaties centrumtaak

Taakmutaties Sociaal Domein Vlissingen Extra middelen jeugdzorg Rijksvaccinatieprogramma meningokokken

Inburgering (IU)

-7

Participatie (IU)

Voogdij/18+ (IU)

Maatschappelijke begeleiding statushouders

10 7-10

81 52 59

Nacalculatie Mobiliteitshulpmiddelen WLZ

-44

44-

Uitvoering implementatie breed offensief

Suppletie uitkering sociaal domein

-7

C Totaal taakmutaties

1.435

143

1.578

Compensatie pakketten Sociaal domein Corona Extra begeleiding kwetsbare groepen

107

Bestrijden eenzaamheid ouderen

114

Perspectief Jeugd en Jongeren

Jongerenwerk Jeugd

Mentale ondersteuning jeugd

Activiteiten en ontmoetingen jeugd

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

218

Heroriëntatie zelfstandigen (DU) (Corona)

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

11 652

652

Buurt- en dorpshuizen

Lokale cultuur

150

D Compensatie corona E Totaal hogere budgetten taken

600

831

1.431

3.031

-4.594

1.578

ONTWIKKELING BEGROTINGSSALDO INCL. ARTIKEL 12

4.2.3 Mei en September 2021 onderdeel Sociaal Domein en Werk en Inkomen

2021

Totaal

-798

verwerkt in 1e berap corona

-1.872

verwerkt in 1e berap extra middelen jeugd F Per saldo Netto ontwikkeling (D= A-B-C)

361

336

1.085

4.3 Voortgang taakstelling Sociaal Domein en Werk & inkomen In onderstaande tabel is de voortgang van de taakstelling opgenomen. Het Plan van Aanpak art. 12 behelst in aansluiting op de opdrachten zoals opgenomen in de rapportages van de inspecteur - het Inspectierapport 2019 en het concept Inspectierapport 2020 – een breed pakket aan maatregelen. Ten aanzien van Orionis en de inrichting van het Regieteam is al duidelijk wat de resultaten voor 2021 zullen zijn. Voor de overige activiteiten in het Plan van Aanpak geldt dat gewerkt wordt aan de inrichting van een Dashboard op basis waarvan een actuele stand van zaken gegeven kan worden op de behaalde resultaten ten aanzien van de taakstelling. Op basis van deze gegevens kan dan een periodieke standaardrapportage worden opgesteld. Voortgang taakstelling Sociaal Domein en Werk & Inkomen Taakstelling uit inspectierapport 2019 Art 12 inspecteur Opgenomen taakstelling programmabegroting 2021

Orionis 1e begrotingswiijziging realiseren taakstelling

2021

2022

2023

2024

2025

5.302.000

-7.046.000

-8.159.000

-3.180.990

-5.637.000

-8.159.000

60%

80%

100%

2.051.170

1.214.620

1.720.330

2.110.980

Besparing inkoop jeugd

200.000

Meicirculaire 2021 Extra rijksmiddelen

208.303

3.600.000

3.000.000

2.800.000

Toename kosten Jeugd

-566.710

-566.460

-566.930

-567.050

Uitname voor onderzoeksopdracht Jeugd

-86.200

Besparing ROAT

169.000

Bezuiniging mantelzorgwaardering

111.650

114.670

117.760

120.940

Besparing WMO Begeleiding

470.000

476.620

423.140

453.210

147.410

Besparing WMO Huishoudelijke hulp / zorg

457.859

489.600

297.820

160.680

116.980

PGB bestedingen Jeugd

97.000

100.000

3.595.982

5.711.600

5.461.590

5.547.880

5.342.260

-2.697.410

-2.611.120

-2.816.740

414.992

74.600

Verscherping verordening en toegang Totaal gerealiseerde taakstelling

144.000

Nog te realiseren taakstelling Geraliseerd boven de begrotingstaakstelling

Toelichting taakstelling. In de jaarschijf 2021 is € 415.000 meer gerealiseerd dan de taakstelling zoals opgenomen in de programmabegroting 2021.

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

5.1 Inleiding Het programma Leefbaarheid is een samenvoeging van de eerdere programma's Bereikbaarheid en Bruikbaarheid Openbare Ruimte. Het omvat de volgende taakvelden: crisisbeheersing en brandweer, openbare orde en veiligheid, verkeer en vervoer, parkeren, parkeerbelasting, onderwijshuisvesting, sportaccommodaties, economische havens en waterwegen, openbaar groen en (openlucht) recreatie, afval, riolering, milieubeheer en begraafplaatsen. 5.1.1 Impact Coronacrises Corona heeft een impact op de vele beleidsterreinen. Daarnaast zijn er ook relaties tussen de programmas leefbaarheid en programma Sociale Samenhang. 5.2 Stand van zaken wat willen we bereiken en wat gaan we er voor doen? (input marap) In de programmabegroting 2021-2024 zijn voor elk programma de te bereiken maatschappelijke effecten opgenomen. Om deze te behalen zijn uitvoeringsmaatregelen opgesteld. In deze paragraaf wordt gerapporteerd over de stand van zaken van deze uitvoeringsmaatregelen (wat gaat het College daarvoor doen in 2021?). Deze verantwoording vind plaats door middel van het stoplichtensysteem. Groen betekent dat de prestatie volledig is gerealiseerd/op schema ligt. Rood betekent dat de prestatie niet (volledig) is gerealiseerd of achter op schema ligt. Wanneer het stoplicht op rood staat, zal deze worden toegelicht. 5.2.1. Crisis beheersing en brandweer 5.2.1.

Crisis beheersing en brandweer Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Toelichting

De consultatie van uw raad door de VRZ over het nieuwe beleidsplan voorbereiden en van advies voorzien.

5.2.2. Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2020/2021 Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Toelichting

Status

Toelichting

1 Vaststelling en uitvoering Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2021. 2 Het in samenwerking met de Havendriehoek vaststellen en uitvoering geven aan het plan "Integere en weerbare zeehavens Zeeland-West Brabant." 3 Uitvoeren raadsmotie opschorten I-criterium coffeeshops.

5.2.3 Verkeer en Vervoer Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Opstellen ontwerp voor de herinrichting route Prins Hendrikweg - Oude Veerhavenweg voor alle verkeersdeelnemers (incl. voetganger, fietser en Openbaar Vervoer).

Mede door Coronamaatregelen heeft het participatietraject en het verkeersonderzoek vertraging opgelopen. Verkeersonderzoek is inmiddels nagenoeg afgerond. Vervolgens zal nog een stedenbouwkundige uitwerking nodig zijn voordat een DO vastgesteld kan worden. In de tussentijd is, mede door toekenning van een FIB subsidie, ook de herinrichting van de Edisonweg toegevoegd aan dit project. Ontwerpfase voor het noordelijk deel van de

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Toelichting Edisonweg (tussen Voltaweg en Hertzweg) is nagenoeg afgerond.

De bestaande onderhoudsachterstand van het verhardingsareaal: Opstellen en uitvoeren van ontwerpen voor de integrale wijkaanpak. Een duurzaam veilige weginrichting op de Vlissingsestraat: Afronden onderzoek naar een duurzaam veilige weginrichting.

Onderzoek afronden Q4 Er heeft een prioritering van de verkeerskundige taken plaatsgevonden. Het onderzoek naar de Vlissingsestraat is hierdoor nog niet uitgezet. De opdracht is nu in voorbereiding en wordt in Q4 nog uitgezet bij een verkeerskundig adviesbureau.

Een aantrekkelijke uitstraling van de Lange Zelke als winkelstraat: Opstellen herinrichtingsplan Samen met ondernemers en bewoners een voorontwerp opstellen voor de Scheldestraat

Er heeft een prioritering van de verkeerskundige taken plaatsgevonden. Het opstellen van een voorontwerp is hierdoor nog niet uitgezet. De opdracht is nu in voorbereiding .

Actualiseren van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerbeleid (GVVP)

Er heeft een prioritering van de verkeerskundige taken plaatsgevonden. Het actualiseren van het GVVP krijgt de hoogste prioriteit in 2022. In Q1 starten we met de voorbereidingen en opdrachtverstrekking.

Uitvoering geven deel Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV)

Er heeft een prioritering van de verkeerskundige taken plaatsgevonden. In Q4 starten we nog met het uitwerken van het SPV. In Q1 of Q2 van 2022 volgt vaststelling. Daarna kan uitvoering gegeven worden aan de eerste maatregelen.

Voorbereidingen aanschaf selectief toegangssysteem Opstellen ontwerp en bestek ten behoeve van uitvoering herinrichting Coosje Buskensstraat. Start ontwerpproces herinrichting Aagje Dekenstraat, Walstraat, Coosje Buskenstraat (overig).

5.2.4 Parkeren 5.2.4. Parkeren Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Evalueren van het parkeerbeleid.

Toelichting Er heeft een prioritering van de verkeerskundige taken plaatsgevonden. Hierdoor is de evaluatie van het parkeerbeleid uitgesteld. In Q2 van 2022 starten we de evaluatie. Voorafgaand laten we nieuwe parkeerdrukmetingen uitvoeren.

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

5.2.5 Economische Havens en Waterwegen 5.2.6 Onderwijshuisvesting Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Wij starten met de nieuwbouw van twee scholen en één gymzaal in Oost-Souburg. Wij onderzoeken en bereiden voor de nieuwbouw school Scheldekwartier in 2022.

Toelichting Vergunning is 1 maand later verleend in Q3 Onderzoek gestart en Raadsbesluit gepland in Q4

5.2.7 Sportaccomodaties Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

2021: uitvoeren van het 'Accommodatieplan op hoofdlijnen' en 'Jaarplan Revitalisering gemeentelijke accommodatiebestand 2021'. Dit is onderdeel van het Majeure project 'Revitalisering gemeentelijke accommodatiebestand.

Toelichting Na vaststelling SHP en het 'Accommodatieplan op hoofdlijnen '.

5.2.8 Groen Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Toelichting

Status

Toelichting

Status

Toelichting

Vaststellen van ambities op het gebied van klimaatadaptatie en de recreatie. biodiversiteit in een nieuw groenbeleidsplan. Vaststellen van ambities in speeluimte beleid

5.2.9 Riolering Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Bij herinrichtingen zorgen we voor een integrale wijkgerichte aanpak waarin de disciplines Riool, Wegen en Groen tegelijkertijd hun beheerachterstanden aanpakken en daarmee op een efficiënte wijze de achterstanden inlopen.

5.2.10 Afval Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Raadsvoorstel voorleggen over de keuze bron- of nascheiding. Actuele Afvalstoffenverordening voorleggen

Actualisatie afvalstoffenverordening: Op 30 september heeft het besluit plaatsgevonden over bron-nascheiding. Op basis van dit besluit kan de verordening verder worden geactiualiseerd en de vervolgstappen worden gezet.

Uitbreiden GFT

Uitbreiden gft-voorziening laagbouw deelgebied 4 Uitbreiden gft-voorziening hoogbouw deel 1 Q2 Uitbreiden GFT: De uitbreiding van de gft voorziening van laagbouw is afgerond. Momenteel wordt in het eerste deelgebied gestart met het proces om bij hoogbouw een gft-voorziening te plaatsen. Na deelgebied twee

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Toegangsbeperking

Toelichting zal de evaluatie plaatsvinden. Waarschijnlijk zal de evaluatie in Q1 2022 plaatsvinden De laatste voorbereidingen worden in wk 39/40 getroffen alvorens de inzamelcontainers worden afgesloten in deelgebied 2

Ontvlechting bedrijfsafval Inzet van een afvalcoach (0,7 fte)

5.2.11 Klimaat Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Toelichting

Het college gebruikt de beschikbare communicatiekanalen om particuliere woningeigenaren te informeren over de beschikbaarheid van de RRE-subsidie en de daaruit voortvloeiende deelprojecten Deze betreffen zijn: CVoptimalisatie, Energiek Zeeland, Monumentenpaspoort, Duurzame Monumenten (DuMo)coach, Warmtescan, Energiebox, Inkooptraject en duurzaamheidsscan voor VvE's. Het betrekken van inwoners en stakeholders bij dit proces om de Transitievisie Warmte (TVW) vervolgens ter vaststelling voor te leggen aan de raad. Het leveren van input voor de KaSZ om deze uiteindelijk in de eerste helft van 2021 door de raad te laten vaststellen. Het opstellen van een breedgedragen, ambitieus maar realistisch milieu-/ duurzaamheidsbeleid en dit ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

Er is prioriteit gegeven aan de Regionale EnergieStragegie (RES) en de Transitie Visie Warmte (TVW), hierdoor is dit beleid nu nog niet opgesteld. Dit wordt opgepakt in 2022.

Uitvoering geven aan het fiche Aardgasvrije wijken uit het compensatiepakket Wind in de Zeilen, door met de eerste wijk in de bestaande voorraad aan de slag te gaan met het afkoppelen van het aardgas.

5.2.12 Milieubeheer Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Toelichting

De uitvoering van de beoordeling van plannen voor de aanleg van bodemenergiesystemen in de wijken Edisonweg-Noord, Claverveldfase 2 en Souburg Noord

De uitvoering van de beoordeling wordt via het jaarplan 2021 aan de RUD-Zeeland opgedragen; de RUD heeft hiervoor in 2021 een bedrag van € 20.000 nodig

De uitvoeringskosten van het jaarplan 2021 gaan naar verwachting € 95.000 meer kosten. Dit komt door een toenemend aantal aanvragen, daardoor meer advieskosten en meer kosten van controle, toezicht en handhaving. De definitieve uitvoeringskosten 2021 worden begin 2022 via de jaarrekening 2021 van de RUD met de gemeente afgerekend.

De deelname van de RUD aan de systeemkontroles in de havens

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? De uitvoering van de beoordeling wordt via het jaarplan 2021 aan de RUD-Zeeland opgedragen; de RUD heeft hiervoor in 2021 een bedrag van € 32.719 nodig

Status

Toelichting

Status

Toelichting

5.2.13 Begraafplaatsen 5.3 Continue taken Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Afval Plaagdierenbestrijding Onderwijshuisvesting Aanpak illegaal in gebruik genomen gemeentegrond

Aanbestedingsfase is in procedure gebracht, echter nog niet afgerond. Naar verwachting zal deze aanbestedingsprocedure Q4 afgerond kunnen worden waarna er een collegebesluit kan worden voorbereid om tot opdrachtverstrekking te komen. Vervolgens zal gestart kunnen worden met de uitvoering van dit project.

Begraafplaatsen Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Riolering

5.4 Wat mag het kosten? In de tabel staan in de kolom "mutaties 2e Berap" de totale mutaties van de 2e bestuursrapportage 2021 op taakveld niveau. Dit betreft de mutaties vanuit de begrotingswijziging voor- en nadelen en de budgettairneutrale wijzigingen. Een budgettair neutrale wijziging kan diverse taakvelden betreffen. Voor de toelichtingen op de financiële mutaties 2e bestuursrapportage 2021 > € 25.000 van niet budgettairneutrale wijzigingen wordt verwezen naar hoofdstuk 3. De budgettairneutrale wijzigingen worden middels een separate begrotingswijziging apart toegelicht en aangeboden. Voor de lopende investeringenwordt verwezen naar bijlage 1 5.5.1 Lasten en Baten In de tabel staan in de kolom "mutaties 2e Berap" de totale mutaties van de 2e bestuursrapportage 2021 op taakveld niveau. Dit betreft de mutaties vanuit de begrotingswijziging voor- en nadelen en de budgettairneutrale wijzigingen. Een budgettair neutrale wijziging kan diverse taakvelden betreffen. Omschrijving (bedragen x € 1.000) Lasten

Specificatie Lasten Primaire Begroting 2021

Wijzigingen Begroting t/m 2021 30-09-2021

Mutaties 2e Begroting BERAP 30-9-2021

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Specificatie Lasten

1 0.63 Parkeerbelasting

2 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

3.527

3 1.2 Openbare orde en veiligheid

1.695

1.733

376

2.109

4 2.1 Verkeer en vervoer

8.929

632

9.561

-258

9.303

5 2.2 Parkeren

1.355

-13

1.342

1.352

6 2.4 Economische havens en waterwegen

1.001

-645

356

7 4.2 Onderwijshuisvesting

3.632

3.718

1.070

4.788

8 5.2 Sportaccommodaties

1.883

1.885

1.889

9 5.7 Openb groen en (openl) recreatie

3.841

-6

3.835

-74

3.761

10 7.2 Riolering

5.406

-186

5.220

11 7.3 Afval

4.664

165

4.829

4.869

12 7.4 Milieubeheer

1.698

277

1.975

119

2.094

463

478

38.094

1.196

39.290

456

39.746

13 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal lasten

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Specificatie Baten

Baten

Primaire Begroting 2021

2 0.63 Parkeerbelasting

Wijzigingen Begroting t/m 2021 30-09-2021

Mutaties 2e Begroting BERAP 30-9-2021

-3.109

675

-2.434

3 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-70

4 1.2 Openbare orde en veiligheid

-820

-203

-1.023

-120

-1.143

5 2.1 Verkeer en vervoer 6 2.2 Parkeren

7 2.4 Economische havens en waterwegen

-92

-82

8 4.2 Onderwijshuisvesting

-358

-343

9 5.2 Sportaccommodaties

-625

-624

-619

10 5.7 Openb groen en (openl) recreatie

-341

-310

-286

11 7.2 Riolering

-6.731

-73

-6.804

12 7.3 Afval

-7.219

-48

-7.267

-127

-7.394

13 7.4 Milieubeheer

-111

14 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-518

-19.924

-204

-20.128

324

-19.804

Totaal baten

Voor de toelichtingen op de financiële mutaties 1e bestuursrapportage 2021 > € 25.000 van niet budgettairneutrale wijzigingen wordt verwezen naar hoofdstuk 3. De budgettairneutrale wijzigingen worden middels een separate begrotingswijziging apart toegelicht en aangeboden. 5.5.2 Reserves en Voorzieningen De reserves zijn als volgt gemuteerd.

Overzicht reserves Reserve Bommenruimingen Reserve Geluidssanering

Stand per 1/1/21

Resultaat bestemmingVermeer- VerminRaadsvoorstel 2019 deringen deringen

2.078

Stand per 30/9/21 10

2.088

-428

754

754 RV1225702

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

Overzicht reserves

Stand per 1/1/21

Resultaat bestemmingVermeer- VerminRaadsvoorstel 2019 deringen deringen

Stand per 30/9/21 326

Totaal Reserves

2.832

-418

2.414

De voorzieningen zijn onderstaand weergegeven.

Overzicht voorzieningen

Stand per 01/01/21

Dotatie

Aanwending Stand per 30/9/21

Achterstallig onderhoud: Voorziening onderhoud wegen

4.822

4.730

575

-575

Voorziening onderhoud OV

Voorziening onderhoud civ. kunstw.

222

Voorziening onderhoud kades

2.251

Voorziening Tariefsegalisatietarief GRP

6.323

880

13.685

880

Totaal Voorzieningen

930

1.321 7.203

1.597

12.968

De mutaties op de voorziening tariefsegalisatietarief GRP en de voorziening achterstallig onderhoud betreffen de mutaties op basis van de Programmabegroting 2020, welke zijn gebaseerd op de planning van het wegwerken van het achterstallig onderhoud en het VGRP.

PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD

6.1 Inleiding Het programma Aantrekkelijke Stad is een bundeling van de oude programma’s Ruimtelijk Ontwikkelen, Wonen in diversiteit, de Culturele Stad en Toerisme en Economie. Het omvat de volgende taakvelden: bedrijfsloket en bedrijfsregelingen, economische promotie, economische ontwikkeling, fysieke bedrijfsinfrastructuur, media, cultuurpresentatie, -productie en -participatie, musea, cultureel erfgoed, wonen en bouwen, ruimtelijke ordening en grond-exploitaties (niet-bedrijfsterreinen). 6.1.1 Impact Coronacrises Binnen het programma Aantrekkelijke Stad is bij de volgende onderdelen sprake van een impact door de coronacrisis. Visie Arsenaalgebied Vanwege de maatregelen in het kader van het coronavirus konden geen grote bijeenkomsten plaatsvinden die onderdeel uitmaken van het participatieproces om te komen tot een visie voor het Arsenaalgebied. Als gevolg van de digitale setting waarin de bijeenkomsten met de stakeholders moesten plaatsvinden zijn er meer bijeenkomsten georganiseerd dan op voorhand voorzien. De digitale setting maakt het ook moeilijk voor de deelnemers om op bepaalde onderwerpen (zoals bebouwing) door te discussieren. Hierdoor zijn er meer kosten gemaakt en kost de eerste fase van het proces (de oefensessie-fase) meer tijd dan gepland. Over het vervolg van het visieproces dient nog een besluit genomen te worden.

6.2 Stand van zaken wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen ? In de programmabegroting 2021-2024 zijn voor elk programma de te bereiken maatschappelijke effecten opgenomen. Om deze te behalen zijn uitvoeringsmaatregelen opgesteld. In deze paragraaf wordt gerapporteerd over de stand van zaken van deze uitvoeringsmaatregelen (wat gaat het College daarvoor doen in 2021?). Deze verantwoording vind plaats door middel van het stoplichtensysteem. Groen betekent dat de prestatie volledig is gerealiseerd/op schema ligt. Rood betekent dat de prestatie niet (volledig) is gerealiseerd of achter op schema ligt. Wanneer het stoplicht op rood staat, zal deze worden toegelicht. 6.2.1 Economische promotie Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Uitvoering geven aan op te stellen advies hoe citymarketing vanuit de gemeente handen en voeten moet krijgen in afstemming met de provinciale organisatie Zeeuwse Marketing Organisatie (ZMO)

Toelichting In juni 2020 heeft het college besloten te starten met een participatietraject om te komen tot een gedragen werkwijze van citymarketing in de gemeente Vlissingen. Dit proces loopt gelijk op met het traject voor de strategische visie. De concept strategie- en organisatievorm is in juli 2021 vastgesteld. Er iis ook besloten een kwartiermaker aan te trekken die de organisatievorm en een programmavorm ontwikkelt in lijn met de voorgestelde strategie en de inmiddels vastgestelde strategische visie. De kwartiermaker start in oktober 2021 en zal de opdracht afronden in juni 2022.

6.2.2. Economische Ontwikkeling Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Uitvoering geven aan Visie Stationsgebied

Toelichting

PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Toelichting

Afronden en vaststellen van een nieuw bedrijventerreinprogramma Walcheren. Opstellen stedenbouwkundige inrichtingstekening, bestemmingsplan en grondexploitatie voor voormalige sportvelden Baskensburg. - Samen met de ondernemers een plan van aanpak maken tbv gastvrij en toeristisch aantrekkelijk Vlissingen. - Formuleren van richtlijnen voor toetsing kwaliteit van nieuwe verblijfsaccommodaties en toetsing impact op de leefbaarheid van de buurt. We faciliteren een nieuwe Bedrijveninvesteringszone samen met de VOC. Samen met stakeholders plan en acties opstellen om de winkel en horeca functies beter te positioneren in het centrum. Samen met ondernemersvereniging onderzoek en toekomstbeeld (laten) opstellen mbt Oost-Souburg

Het centrum van Oost-Souburg houdt zich goed staande (weinig leegstand) en laat veerkracht zien. De mogelijkheden binnen het centrum om het compacter te maken zijn beperkt. De behoefte vanuit de ondernemers voor versterking van het centrum wordt in Q4 nader onderzocht.

Actief met bedrijven in (zee)havens in gesprek gaan inzake rapportages stikstof. Samen met primaire stakeholders afstemmen over onderzoeken. Deelname aan overleggen met bestuurders van Zeeuwse en Vlaamse gemeenten en provincies, om gezamenlijk te komen tot een District rond North Sea Port.

BGTS North Sea Port District: aan de statuten van de BGTS wordt nog gewerkt. Besluitvorming hierover volgt in Q3 of in Q4. In Q1 en Q2 is prioriteit gegeven aan de realisatie van NOVI-gebied North Sea Port District

Faciliteren vestiging Delta Kenniscentrum en topcluster offshore wind Sturing middels stuurgroep compensatie pakket Wind in de zeilen

De kwartiermakers voor het Delta Kenniscentrum en hebben meer tijd nodig voor het het opstellen van het plan van aanpak (inclusief de businesscase) voor het Delta Kenniscentrum. Gestreefd wordt naar afronding in Q1 2022.

6.2.3 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

- Uitvoering ontwerp Lange Zelke - Opstellen plan van aanpak, definitief ontwerp maken uitvoering verzorgen (zie ook programma Leefbaarheid, 5.2) Samen met Rijk, Provincie, Impuls, Dockwize, kennisinstellingen en bedrijfsleven een ontwikkelplan maken.

Toelichting

PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD

6.2.4 Cultuur Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Toelichting

Status

Toelichting

In samenwerking en in overleg met maatschappelijke en culturele organisaties een aansprekend programma samenstellen voor themajaar 1572.

6.2.5 Wonen en Bouwen Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? - Huisvestingsverordening actualiseren - Plan van aanpak flankerende maatregelen - Uitvoering flankerende maatregelen - Opstellen Woonvisie - Opstellen woonwagenbeleid als onderdeel van de Woonvisie - Onderzoek nieuwe woonwagenlocatie.

Het opstellen van deze documenten heeft vertraging opgelopen. Dit is veroorzaakt door andere prioritering van werkzaamheden.

- Begeleiding van de realisatie van de projecten die vergunningen hebben toegekend gekregen op basis van de selectieprocedure uit het beleidskader Huisvesting internationale werknemers 2020

6.2.6 Ruimtelijke Ordening Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Toelichting

Uitvoering van het (participatie)proces om te komen tot de Visie Spuikom.

In verband met de beperkte ambtelijk beschikbaarheid (mn. projectleiderscapaciteit) in Q2 en Q3 wordt de verkenningsfase afgerond in oktober in plaats van september. Verwachting is dat het opleveren van een eindproduct in Q1 2022 ten behoeve van bestuurlijke besluitvorming nog haalbaar is.

De uitvoering van het participatieproces om te komen tot een visie voor het Arsenaalgebied.

Vanwege de ontwikkelingen in het project (waaronder de coronamaatregelen) is een heroriëntatie op het proces nodig. Besluitvorming over het vervolgproces is vanwege prioritering van werkzaamheden vertraagd. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat het proces in de tweede helft van 2022 vervolgd kan worden. De verwachte vaststellingsdatum van september 2022 blijft dan vooralsnog haalbaar.

Streefbeeld mbt Nollebos/Westduinpark wordt ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

Het streefbeeld is in juni 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Het uitvoerings- en financieringsplan wordt in 2022 opgesteld. Voor het opstellen van het plan is wel aanvullende capaciteit nodig. Hiervoor zal naar verwachting in de tweede helft van 2021 een kredietvoorstel gedaan worden.

Besluitvorming over locatiekeuze en facilitering van de benodigde

Dit project ligt op schema.

PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Status ruimtelijke ontwikkeling van het initiatief Justieel complex Vlissingen (JCV).

Toelichting

6.2.7 Grondexploitatie ( niet bedrijventerrein) 7. Grondexploitaties (niet-bedrijventerreinen) Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Toelichting

Status

Toelichting

Voldoende woningen bouwen voor alle doelgroepen

6.3 Continue taken Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Opstellen van de Kerkenvisie die inzicht biedt in de huidige toestand van kerkgebouwen binnen de gemeente en inventarisering en waardering van het cultureel erfgoed als start voor het opstellen van een erfgoedvisie (2022)

Erfgoed Zeeland is de externe partij die de lead heeft bij het opstellen van dezeKerkenvisie in overleg met eigenaren en gebruikers. Dit heeft vertraging opgelopen in verband met corona. Verwachte start is in 2022. Het college heeft inmiddels besloten (via de beginbalans) het opstellen van de Kerkenvisie door te schuiven naar 2022

Uitvoering startprojecten RES 1.0 in het kader van commercieel vastgoed en gebouwde omgeving Onderzoeken van mogelijkheden voor het aanvragen van subsidies met als doel om verduurzaming van bedrijven/bedrijventerreinen en energiebesparing in de bedrijfsvoering van die bedrijven te bevorderen. Wijzigingsplan bedrijventerrein Souburg II: voormalig wegtrace Veerhavenweg (A58 - spoorwegovergang) bestemmen tot bedrijventerrein

Er is gekozen om een voorontwerpwijzigingsplan op te stellen en ter inzage te leggen. Daardoor is het ontwerp vertraagd. De verwachting is dat de vaststelling van het plan wel in Q4 gebeurt.

Medewerking verlenen door middel van éénmalige financiele bijdrage (€100.000) aan de vernieuwingsplannen van het muZEEum Beleefbaar maken van de toeristische positionering door middel van bijvoorbeeld informatiepanelen of digitale middelen.

6.4 Wat mag het kosten? In de tabel staan in de kolom mutaties 2e Berap de totale mutaties van de 2e bestuursrapportage 2021 op taakveld niveau. Dit betreft de mutaties vanuit de begrotingswijziging voor- en nadelen en de budgettairneutrale wijzigingen. Een budgettair neutrale wijziging kan diverse taakvelden betreffen. Voor de toelichtingen op de financiële mutaties 2e bestuursrapportage 2021 > € 25.000 van niet budgettairneutrale wijzigingen wordt verwezen naar hoofdstuk 3. De budgettairneutrale wijzigingen worden middels een separate begrotingswijziging apart toegelicht en aangeboden. Voor de lopende investeringen wordt verwezen naar bijlage 1

PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD

6.4.1 Baten en Laten In de tabel staan in de kolom mutaties 2e Berap de totale mutaties van de 1e bestuursrapportage 2021 op taakveld niveau. Dit betreft de mutaties vanuit de begrotingswijziging voor- en nadelen en de budgettairneutrale wijzigingen. Een budgettair neutrale wijziging kan diverse taakvelden betreffen. Omschrijving (bedragen x € 1.000) Lasten

Specificatie Lasten Primaire Begroting 2021

Wijzigingen Begroting t/m 2021 30-09-2021

Mutaties 2e Begroting BERAP 30-9-2021

2 3.1 Economische ontwikkeling

1.112

1.360

2.472

-804

1.668

3 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

2.261

3.174

5.435

564

5.999

4 3.3 Bedrijvenloket en bedr.regeling

167

5 3.4 Economische promotie

766

791

-59

732

6 5.3 Cultuurpresent, -prod. en -part.

474

451

925

-23

902

7 5.4 Musea

864

869

-94

775

8 5.5 Cultureel erfgoed

222

314

-51

263

9 5.6 Media

643

10 8.1 Ruimtelijke ordening

733

545

1.278

-424

854

24.410

2.804

27.214

11 8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerr.) 12 8.3 Wonen en bouwen Totaal lasten

3.777

220

3.997

-163

3.834

35.429

8.676

44.105

-1.054

43.051

Omschrijving (bedragen x € 1.000) Baten

Specificatie Baten Primaire Begroting 2021

1 3.1 Economische ontwikkeling

Wijzigingen Begroting t/m 2021 30-09-2021

Mutaties 2e Begroting BERAP 30-9-2021

-814

804

-10

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-3.894

-1877

-5.771

-564

-6.335

2 3.3 Bedrijvenloket en bedr.regeling

-157

3 3.4 Economische promotie

-208

-207

-117

5 5.4 Musea

-76

-50

6 5.5 Cultureel erfgoed

-15

-146

9 8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerr.)

-22.701

-4101

-26.802

10 8.3 Wonen en bouwen

-2.332

-2.237

-29.529

-6.765

-36.294

425

-35.869

4 5.3 Cultuurpresent, -prod. en -part.

7 5.6 Media 8 8.1 Ruimtelijke ordening

Totaal baten

Voor de toelichtingen op de financiële mutaties 2e bestuursrapportage 2021 > € 25.000 van niet budgettairneutrale wijzigingen wordt verwezen naar hoofdstuk 3. De budgettairneutrale wijzigingen worden middels een separate begrotingswijziging apart toegelicht en aangeboden. 6.4.2 Reserves en Voorzieningen De reserves zijn als volgt gemuteerd.

Overzicht reserves

Stand per 1/1/21

Resultaat bestemmingVermeer- VerminRaadsvoorstel 2021 deringen deringen

Stand per 30/9/21

PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD

Overzicht reserves

Stand per 1/1/21

Reserve Ouderenhuisvesting

223

Reserve maritieme en/of cultureel hist. even.

Reserve Wind in de zeilen

3.183

Totaal Reserves

3.431

Resultaat bestemmingVermeer- VerminRaadsvoorstel 2021 deringen deringen

Stand per 30/9/21

-223

50 -733

2.450

-956

2.500

De reserve ouderenhuisvesting is bestemd voor het project van WVO Zorg aan het Oranjeplein. Conform het raadsbesluit van 6 juli 2020 wordt dit budget nu ingezet voor de kosten van het eerder beschikbaar komen van de schoollocatie aan het Oranjeplein (de locatie waar WVO gaat bouwen). Dit budget hebben we in 2021 nodig voor de betaling van een deel van de huurlasten tijdelijke huisvesting van de nieuwe schoollocatie. De voorzieningen zijn onderstaand weergegeven.

Overzicht voorzieningen

Stand per 01/01/21

Dotatie

Voorziening Frictiekosten bibliotheek

578

Voorziening Onderhoud Muzeeum

192

Voorziening leges

Aanwending Stand per 30/9/21 -77

192 500

Totaal Voorzieningen

770

500

500 -77

Op de voorzieningen zijn geen mutaties geraamd. Bij het opstellen van de jaarrekening worden de definitieve voorzieningen bepaald.

501

1.193

PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG

7.1 Inleiding Het programma Sociale Samenhang is een samenvoeging van de eerdere programma's De Sociale Stad, Gezond en Wel en De Lerende Stad en het taakveld Accommodaties vanuit het programma De Culturele Stad. Het omvat de volgende taakvelden: onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid en leerlingzaken, sportbeleid en activering, sportaccommodaties, samenkracht en burgerparticipatie, preventie, vroegsignalering en toegang sociaal domein, inkomensregelingen, begeleide participatie, maatwerkvoorziening (WMO), maatwerkdienstverlening 18+, maatwerkdienstverlening 18-, geëscaleerde zorg 18+, geëscaleerde zorg 18- en volksgezondheid. 7.1.1 Impact Coronacrises Corona heeft een impact op de vele beleidsterreinen. Gemeenten ervaren onverminderd de financiële gevolgen van de coronacrisis. Het kabinet wil gemeenten en de andere medeoverheden in deze moeilijke en financieel onzekere tijden daarom blijven ondersteunen. Na het verschijnen van de decembercirculaire gemeentefonds 2020 heeft het kabinet de afgelopen tijd aanvullende maatregelen genomen ter compensatie van de financiële gevolgen van de coronacrisis. Het betreft de uitbreiding van het economisch steun – en herstelpakket. Deze middelen worden via de meicirculaire 2021 beschikbaar gesteld.

Vooruitlopend op de meicirculaire 2021 heeft het kabinet informatie over het financiële effect van deze middelen voor individuele gemeenten bekend gemaakt. 7.2 Stand van zaken wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? In de programmabegroting 2021-2024 zijn voor elk programma de te bereiken maatschappelijke effecten opgenomen. Om deze te behalen zijn uitvoeringsmaatregelen opgesteld. In deze paragraaf wordt gerapporteerd over de stand van zaken van deze uitvoeringsmaatregelen (wat gaat het College daarvoor doen in 2021?). Deze verantwoording vindt plaats door middel van het stoplichtensysteem. Groen betekent dat de prestatie volledig is gerealiseerd/op schema ligt. Rood betekent dat de prestatie niet (volledig) is gerealiseerd of achter op schema ligt. Wanneer het stoplicht op rood staat, zal deze worden toegelicht. 7.2.1 Ontwikkel agenda Sociaal domein Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Toelichting

Vertalen Ontwikkelagenda en Plan van Aanpak in meerjaren uitvoeringsprogramma. Uitvoeringsprogramma 2021 uitvoeren.

7.2.2 Artikel 12 traject Sociaal domein en Werk & Inkomen Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Toelichting

Plan van Aanpak uitvoeren. Overzicht bijzondere voorstellen voor aanvullende bezuinigingen formuleren Informatievoorziening, dashboard ontwikkelen

Onvoldoende capaciteit om datawarehouse en dashboard te realiseren. Als alternatief werken we momenteel met een handmatig gevuld dashboard. Q1 2022 Samenvatting dashboard Wmo en Jeugd als publieksversie voor indirect belanghebbenden beschikbaar.

Onderzoek Exogene factoren (Inclusief Financiële Impact landelijke ontwikkelingen)

PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG

Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Toelichting

Status

Toelichting

Onderzoeksopdracht Jeugd Betrekken overige clusters Gemeentefonds en eigen inkomsten

7.2.3 Zeeuwse samenwerking sociaal domein Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Afspraken maken met de andere Zeeuwse gemeenten.

Samenwerkingsstructuur inclusief de verantwoordelijkheden, rollen en taken zijn op bestuurlijk niveau besproken. Implementatieplan wordt in Q4 opgesteld

7.2.4. Onderwijsbeleid en leerlingzaken Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Toelichting

Status

Toelichting

Status

Toelichting

Uitvoeren Vervolgaanpak Regionaal Programma VSV 2020-2024.

7.2.5. Sportbeleid en activering Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Uitvoering van het uitvoeringsplan van het sportakkoord, Uitvoering brede impuls combinatiefuncties.

7.2.6. Samenkracht en burgerparticipatie Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Binnen project Achterstand wegonderhoud aandacht besteden aan toegankelijkheid. De raad een voorstel doen om prioriteiten te stellen obv Zeeuws Deltaplan aanpak Discriminatie.

Het college heeft de raad via de begroting 2021 voorgesteld geen Lokale Inclusie Agenda op te stellen.

7.2.7. Wet Inburgering Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Wij bereiden de nieuwe wet inburgering die ingaat per juli 2021 via Zeeuwse samenwerking voor.

Toelichting De leerroutes zijn nog niet gegund. De contractbesprekingen met Scalda worden nog gevoerd (samen met Middelburg en Veere) en vergen meer tijd dan voorzien. De verwachting is dat het contract pas in november afgesloten kan worden. Begin september 2021 heeft het Ministerie de Algemene maatregel van Bestuur (AmvB) voor de wet inburgering vastgesteld en bekend gemaakt. De handreiking die de VNG vervolgens maakt voor de uitwerking van de AmvB in beleidsregels, is nog niet gepubliceerd en wordt eind oktober verwacht. Wij wachten deze handreiking af.

PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG

7.2.8. Preventie, vroegsignalering en toegang sociaal domein Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Toelichting

Organiseren van buurtteams.

De voorbereidingen voor de operationele start van de buurtteams met de deelnemende organisaties lopen nog door. Er is vertraging in het proces als gevolg van een bezwaarprocedure. Gelet op deze ontwikkeling wordt naar een oplossingsrichting gezocht om te kunnen starten.

Vormgeven integrale toegang.

Start onderzoek Q4 2021 onderscheid toegang en uitvoering, financiële en juridische gevolgen toegang tot Participatiewet in integrale toegang. De analyse van de judirische aspecten t.a.v. de voorgenomen implementatie van vroegsignalering schulden in de gemeentelijke Integrale Toegang vragen nog nader onderzoek en uitwerking. Besluitvorming door het college is nog in voorbereiding en wordt verwacht in Q4 2021.

Inrichten regieteam voor domeinoverstijgende casussen waar risicofactoren en veiligheidsaspecten spelen.

Voor de pilot Doorbraakmethode geldt dat het webinar heeft plaatsgevonden. In Q4 wordt met de eerste casuïstiek gestart.

7.2.9. Werk en inkomensregelingen Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Toelichting

Gerichte en efficiente inzet van reintegratiemiddelen en instrumenten. Implementeren verbetervoorstellen uit quick scan onderzoek. Aanpassen bedrijfsconcept Werkleerbedrijf en doorontwikkeling van de SW-infrastructuur gericht op rendementsverbetering. Bestuurlijke opdracht en procesvoorstel tot aanpassing gemeenschappelijke regeling Orionis Walcheren vastgesteld door DB-Orionis en college Vlissingen.

Q4 2021: Voorstel voor aanpassing GR wordt (ambtelijk) opgeleverd. Na onderzoek, afstemming en uitwerking aanpassing GR in regionaal verband.

7.2.10. Maatwerkvoorziening (WMO) Wat gaat het College daarvoor doen in 2021?

Status

Toelichting

Status

Toelichting

Voorbereiding van aanbesteding conform uitgangspunten PvA art. 12.

7.2.11. Maatwerkdienstverlening 18Wat gaat het College daarvoor doen in 2021? Vast leveranciersmanagement met de samenwerkingsverbanden jeugdhulpaanbieders op de ontwikkeldoelen uit inkoopbestek 2020-2024. Voeren van meer directe regie op complexe jeugdcasuistiek Meer inzet op gebruik voorliggende voorzieningen

Deze inzet verloopt via de organisatie van de buurtteams.

PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10781706/2