Jaarrekening 2024 Gemeente Vlieland - met accountantsverklaring
Tekst van het document
Voorwoord Aan de leden van de raad van de gemeente Vlieland Het doet ons genoegen het jaarverslag en de jaarrekening 2024 aan u te kunnen aanbieden. Met de jaarrekening legt het college verantwoording af over het gevoerde financiële beheer over het boekjaar 2024. Inhoudelijk verwijzen wij u naar de jaarstukken met de daarin opgenomen accountantsverklaring. De jaarrekening is opgesteld conform de geldende voorschriften vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De jaarrekening is evenals de begroting ingedeeld in de door de raad vastgestelde programma’s. In het jaarverslag en de jaarrekening wordt de situatie van 2024 beschreven, slechts hier en daar wordt ingegaan op de ontwikkelingen die bij het maken van deze stukken bekend waren. De programmaverantwoording (onderdeel van het jaarverslag) biedt per programma inzicht in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd en maatschappelijk beoogde effecten zijn bereikt. Een en ander geldt eveneens voor de verplicht voorgeschreven paragrafen. De jaarrekening 2024 sluit met een voordelig saldo van € 1.505.300 na resultaatbestemming. In de inleiding wordt dit saldo in grote lijnen in beeld gebracht. In het programma jaarverslag vindt u vervolgens meer informatie op detailniveau. Conform de voorschriften is het saldo over 2024 afzonderlijk in de balans opgenomen (onder eigen vermogen). Vlieland, d.d. 3 juni 2025
Burgemeester en wethouders van Vlieland,
De secretaris,
de burgemeester,
A. Idema
M. Schrier
2
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Inhoudsopgave Voorwoord ............................................................................................................................................................... 2 Inhoudsopgave ........................................................................................................................................................ 3 Inleiding ................................................................................................................................................................... 4 Algemeen ............................................................................................................................................................ 4 Jaarverslag ............................................................................................................................................................... 7 Programma’s ........................................................................................................................................................... 8 Programma 0: Algemeen bestuur ......................................................................................................................... 9 Programma 1: Openbare orde en Veiligheid........................................................................................................
17 Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat .................................................................................................... 21 Programma 3: Economische zaken .................................................................................................................... 27 Programma 4: Onderwijs ................................................................................................................................... 33 Programma 5: Cultuur en recreatie .................................................................................................................... 36 Programma 6: Sociale voorzieningen en Maatschappelijke dienstverlening......................................................... 41 Programma 7: Volksgezondheid en milieu .......................................................................................................... 50 Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting ..................................................................................... 56 Programma 9: Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen .............................................................................. 62 Paragrafen .............................................................................................................................................................
71 Paragraaf 1: Lokale heffingen ............................................................................................................................. 72 Paragraaf 2: Weerstandsvermogen en risicobeheersing...................................................................................... 77 Paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen ......................................................................................................... 87 Paragraaf 4: Financiering ................................................................................................................................... 91 Paragraaf 5: Bedrijfsvoering ............................................................................................................................... 94 Paragraaf 6: Verbonden partijen ......................................................................................................................... 99 Paragraaf 7: Grondbeleid ................................................................................................................................. 113 Paragraaf 8: Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid (Woo) ...................................................................... 114 Jaarrekening.........................................................................................................................................................
116 Balans 2024 ..................................................................................................................................................... 117 Overzicht baten en lasten per programma ........................................................................................................ 120 Begrotingsafwijkingen en rechtmatigheid ......................................................................................................... 122 Toelichting op de programmarekening 2024 ..................................................................................................... 123 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .......................................................................................... 127 Toelichting op de balans .................................................................................................................................. 130 Overige gegevens ................................................................................................................................................. 144 Verantwoording van het college van burgemeester en wethouders ....................................................................... 145 Onvoorzien ..........................................................................................................................................................
146 Verdeling taakvelden programma's....................................................................................................................... 147 Beleidsindicatoren........................................................................................................................................... 151 Activa staat 2024 ............................................................................................................................................. 155 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen ............................................................................................... 162 SISA bijlage ...................................................................................................................................................... 165
3
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Inleiding Algemeen De gemeente Vlieland omvat zowel het eiland Vlieland als een groot deel van het aangrenzende gebied van de Waddenzee. Het eiland bestaat grotendeels uit natuurgebieden die eigendom zijn van de rijksoverheid en worden beheerd door Staatsbosbeheer. Hoewel de gemeente Vlieland qua inwonersaantal klein is, beslaat zij een relatief groot grondgebied. Het karakter van de gemeente wordt voor een belangrijk deel bepaald door het toerisme. De drie belangrijkste kenmerken van de gemeente Vlieland zijn dan ook: 1. de geografische ligging 2. het kleine aantal inwoners 3. en het uitgesproken toeristische karakter
Enige demografische ontwikkelingen kunnen worden weergegeven met de volgende kengetallen: (Bron: CBS / Waarstaatjegemeente.nl) Gemeente Vlieland
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
inwoners
1.255
1.291
1.195
1.230
1.193
1.138
1.132
huishoudens
756
765
701
692
643
628
627
huishoudgrootte
1,66
1,7
1,7
1,7
1,8
1,8
1,81
58,2
58,3
57,1
55,6
52,4
53,3
53,4
48,9
52,2
52,2
50,2
52,6
54,4
52,8
% huishoudens alleenstaand Vlieland Demografische druk (Groene + grijze druk tov 20-64)
Evenals in voorgaande jaren is de jaarrekening onderverdeeld in de volgende programma’s: 1. Algemeen bestuur 2. Openbare Orde en Veiligheid 3. Verkeer, Vervoer en Waterstaat 4. Economische Zaken 5. Onderwijs 6. Cultuur en Recreatie 7. Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening 8. Volksgezondheid en Milieu 9. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 10. Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen
4
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Daarnaast bevat de jaarrekening acht zogenaamde paragrafen. In de paragrafen wordt bepaalde informatie gebundeld. Anders zou deze informatie versnipperd in de jaarrekening moeten worden opgenomen. Deze informatie heeft betrekking op vrijwel alle programma’s.
Nieuwe beleidsvoornemens 2024 In de oorspronkelijke begroting 2024 waren waren de volgende beleidsvoornemens opgenomen; Beleidsvoornemen Uitvoering Toeristisch beleid Jeugd en lokale democratie Bibliotheek Tijdelijke uitbreiding formatie duurzaamheid Tijdelijke uitbreiding formatie Vaste uitbreiding formatie WMO
Bedrag 15.000 5.000 20.000 67.000 121.000 113.000 5.000
Uitgevoerd ja ja, deels ja ja ja, deels ja ja, deels
Het jaarrekeningsaldo De exploitatie van de algemene dienst sluit met een voordelig verschil ten opzichte van de begroting van € 1.165.908 Het geraamde jaarrekeningsaldo bedroeg na begrotingswijziging € 339.370.
Een nadere analyse van het jaarrekeningsaldo Nadat per saldo € 200.135 aan de diverse reserves werd onttrokken ten gunste van de exploitatie, resteert een voordelig saldo van de algemene dienst van € 1.505.279 De gemeenteraad dient een besluit te nemen over het besteden van het resultaat. In het voorstel waarmee deze jaarrekening aan de gemeenteraad wordt aangeboden, wordt hiertoe een voorstel gedaan.
Voor een specificatie van de bestemmingsreserves wordt verwezen naar de toelichting op de balans.
5
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Het saldo is ontstaan door een groot aantal positieve en negatieve afwijkingen ten opzichte van de geraamde budgetten. Gespecificeerd naar enige substantiële onderdelen (afwijkingen vanaf € 45.000) kan het saldo samengevat als volgt worden weergegeven:
* In 2025 moet een aantal budgetten opnieuw worden vastgesteld. Het gaat hierbij om de volgende budgetten: • Mantelzorg • Omgevingswet • Onderzoek naar huisvesting van semi-overheidspersoneel • Nieuwe huisstijl • Implementatie van het zaaksysteem • Beleid voor mobiliteit en parkeren In totaal moet daarom een bedrag van € 257.000 ten laste van de algemene reserve in 2025 opnieuw geraamd worden. Daarnaast is opnieuw ramen nodig ten laste van de bestemmingsreserve duurzaamheid. Met name bij Specifieke Uitkeringen (SPUK’s) komt het voor dat zowel de lasten als de baten opnieuw geraamd moeten worden maar deze budgetten vallen dan tegen elkaar weg. Toelichtingen op de ontstane verschillen ten opzichte van de geraamde bedragen vindt u bij de programma’s.
6
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Jaarverslag
7
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Programma’s
8
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Programma 0: Algemeen bestuur Algemeen Het programma Algemeen Bestuur richt zich op de kern van het gemeentebestuur: de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders, en de burgemeester. Ook de baten en lasten van het ambtelijk apparaat dat deze bestuursorganen direct ondersteunt, vallen onder dit programma. Daarnaast omvat dit programma een aantal belangrijke uitvoerende taken, zoals: • De burgerlijke stand; • De Basisregistratie Personen (BRP); • Het organiseren van verkiezingen; • De algemene bestuurlijke samenwerking, met name met de andere Waddeneilandgemeenten. Deze onderdelen vormen samen de basis voor een goed functionerend lokaal bestuur. Het gaat om de taakvelden: • 0.1 Bestuur • 0.2 Burgerzaken • 0.4 Overhead en ondersteuning organisatie.
Wat hebben we bereikt? Speerpunten 1. 2.
3.
Inzetten op verdere, nauwere samenwerking met de andere Waddeneilanden. Uitvoering geven aan de verbeteragenda Quick Scan lokale democratie. a. Burgerparticipatie verbeteren door het opzetten van een digitaal platform b. Contact tussen gemeenteraad en inwoners verbeteren c. Ondersteuning van maatschappelijke initiatieven verbeteren d. Interne samenwerking tussen raad, college en ambtenaren verbeteren Inzetten op een verdere verbetering van de communicatie.
Speerpunt 1: Inzetten op verdere, nauwere samenwerking met de andere Waddeneilanden Het Programma Waddeneilanden heeft geleid tot het binnenhalen van de Regio Deal. Naast de vijf programmalijnen van de Regio Deal is het overkoepelend thema: de intensivering van zowel de bestuurlijke als ambtelijke samenwerking tussen de Waddeneilanden.
9
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Wat hebben we gedaan in 2024? •
• •
In de Stuurgroep Programma Waddeneilanden (bestuurlijk) en in de Werkgroepen van de programmalijnen (ambtelijk) is nauw samengewerkt om het Programma Waddeneilanden als Regio Deal tot een goede uitvoering te brengen. Bij de betreffende beleidsvelden wordt nader ingegaan op de concrete acties en resultaten. Bestuurlijk was ook in 2024 de Waddentweedaagse, dit jaar op Schiermonnikoog, zeer geslaagd. Voor het eerst sinds corona is er weer een Waddendag voor de medewerkers van de vijf Waddeneilanden georganiseerd. Ook dit draagt bij aan het doel om de onderlinge samenwerking te intensiveren.
Speerpunt 2: Uitvoering geven aan de verbeteragenda Quick Scan lokale democratie. In de vorige raadsperiode is een Quick scan lokale democratie uitgevoerd. Doel hiervan is de kloof tussen inwoners en het bestuur te verkleinen. Een raadswerkgroep, aangevuld met inwoners en ambtelijke ondersteuning is hiermee aan de slag gegaan en dat heeft een verbeteragenda met aanbevelingen opgeleverd. De verbeterpunten die nog doorliepen in 2024 zijn: • Burgerparticipatie verbeteren door het opzetten van een digitaal platform • Contact tussen gemeenteraad en in de inwoners verbeteren • Ondersteuning van maatschappelijke initiatieven verbeteren • Interne samenwerking tussen raad, college en ambtenaren verbeteren
Wat hebben we gedaan in 2024? •
•
• • •
We hebben de mogelijkheden onderzocht voor het in Waddenverband opzetten van een digitaal participatieplatform. Hieruit is naar voren gekomen dat de overige Friese Waddeneilanden nog niet toe zijn aan het instellen van een dergelijk platform. Vervolgens is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om dit zelfstandig op te pakken. Gezien de hoge kosten heeft het college besloten niet over te gaan tot aanschaf en implementatie van een participatieplatform, maar in te zetten op de mogelijkheden die we op de eigen website in combinatie met andere middelen al hebben. Het college heeft de gemeenteraad daarover geïnformeerd via een raadsmemo. De invoering van de raadscommissie heeft nog niet het gewenste resultaat geleid. In september zijn de regels van de raadscommissie aangepast zodat niet alle punten van de raadsvergadering in de raadscommissie worden besproken, maar alleen agendapunten over nieuw beleid en die voor onze inwoners van belang zijn. Inwoners kunnen in de raadscommissie meepraten en zitten dan bij de commissieleden aan tafel. Belanghebbenden worden actief uitgenodigd. Het inspreekrecht voor inwoners is weer teruggegaan naar de Raadsvergadering, met name omdat alle raadsleden dan aan tafel zitten. Maatschappelijke initiatieven kunnen vanuit de ambtelijke organisatie ondersteund worden. Er wordt per initiatief gekeken welke ondersteuning zinvol is.
De raadscommissie is tussentijds geëvalueerd, dit heeft geresulteerd in een aanpassing van de verordening. De evaluatie van het werken met het raadsakkoord en de samenwerking tussen raad en college heeft in januari 2025 plaatsgevonden. Raadsleden mogen rechtstreeks contact opnemen met ambtenaren met vragen over een bepaald onderwerp.
Speerpunt 3: Inzetten op een verdere verbetering van de communicatie Voor het vertrouwen in de overheid is goede communicatie met onze inwoners heel belangrijk. En het kan altijd beter. Als gemeente moeten we onze inwoners proactief informeren over zaken die voor hen van belang (kunnen) zijn. Dit op een taalniveau dat ook begrijpelijk is voor mensen die wat minder goed de Nederlandse taal beheersen.
Wat hebben we gedaan in 2024? •
Er is gewerkt aan een (nog) betere digitale toegankelijkheid van de website. In Waddenverband is de webapplicatie DIP (Digital Insight Platform) aangeschaft. Met deze applicatie kunnen alle websites die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Vlieland vallen, gecontroleerd worden op beveiliging, toegankelijkheid en snelheid.
10
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
•
Op de website zijn projectpagina’s bijgehouden met informatie over en voortgang van allerlei lopende projecten. De gemeentelijke nieuwsbrief ‘Uit het kastje’ is op papier opgenomen in de nieuwe lokale krant ‘De Geitenbode’. Daarnaast kan een ieder zich digitaal abonneren op “Uit het kastje” Via de sociale mediakanalen hebben we ons voornamelijk gericht op jongeren met voor hen relevante informatie, indien nodig eveneens in het Engels voor onze inwoners afkomstig uit het buitenland.
• •
Verbonden partijen bij dit programma •
Samenwerkingsverband Waddeneilanden
Kaderstellende nota’s • • • • • •
Programma Waddeneilanden – juni 2021 Meerjarig programmaplan 2023-2026 “Wad nu, wat later” van GR de Waddeneilanden Participatiebeleid Omgevingswet 2021 Verordening adviescommissie bezwaarschriften 2020 Archiefverordening gemeente Vlieland 2008 Verordening basisregistratie personen Vlieland 2014
Wat heeft het gekost? Rekening
Lasten Baten Saldo voor bestemming nadelig Saldo voor bestemming voordelig Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Saldo na resultaatbestemming
Begroting voor wijziging 2024
Begroting na wijziging 2024
Rekening
3.289.812 131.500 -3.158.312 0 0 0 -3.158.312
3.387.112 136.000 -3.251.112 0 0 0 -3.251.112
3.668.280 168.773 -3.499.507 0 0 0 -3.499.507
Lasten 326.353 719.216
Baten 0 0
Saldo -326.353 -719.216
30.087 77.498 150.369 2.364.757 3.668.280
18.132 0 140.077 10.564 168.773
-11.955 -77.498 -10.292 -2.354.193 -3.499.507
2024
Samenstelling rekening huidig jaar 10 20 30 40 50 60 Totaal
Bestuursorgaan gemeenteraad Bestuursorgaan college burgemeester en wethouders Bestuursorgaan burgemeester Bestuurlijke samenwerking Burgerzaken overhead en ondersteuning organisatie
11
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Investeringen
INV202411 INV202422 INV202423 Totaal
Begroting voor wijziging 2024
Begroting na wijziging 2024
Rekening
0 0 0 0
215.000 340.000 15.000 570.000
214.731 340.000 17.179 571.911
Veegmachine A.P. Hoedemakersglop 2 Inventaris wethouderswoning
2024
Resultaat Belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening
Verschil
Toevoeging pensioen- en wachtgeldvoorziening wethouders De pensioenvoorziening voor de wethouders moest worden aangevuld vanwege rente stijgingen en wijzigingen in de voor de berek eningen gebruik te sterfte tabellen. Door verlenging van wachtgeldrechten bleek de voorziening wachtgelden wethouders ook te moeten worden verhoogd.
-€ 254.000
Burgerzaken leges
€ 28.000
Een belangrijk deel van de leges is de opbrengst van de leges Tijdelijk e-ontheffingen van het vervoersverbod. Voorziening verlof sparen Een aantal medewerk ers spaart verlof om in de toek omst vervroegd met pensioen te gaan of wellicht een langere vak antie in te plannen. Volgens BBV voorschriften moet hiervoor een voorziening worden opgenomen en indien nodig jaarlijk s aangevuld te worden.
-€ 55.000
Ondersteuning Raad Aan de raad staan een aantal budgetten ter beschik k ing voor b.v. accountantscontrole, advisering en de k osten voor het uitzenden van de raadsvergaderingen. Met name deze laatste k osten waren aanzienlijk lager omdat ze inmiddels voor een deel via de ICT k osten lopen en daarmee ook dubbel geraamd zijn.
€ 21.000
Tegenboeking voorziening onderhoud gebouwen Onder overhead was de tegenboek ing voorziening geraamd voor het groot onderhoud van gebouwen, dit onderhoud is in diverse programma's van de begroting terug te vinden . Deze tegenboek ing van de voorziening dient echter geboek t te worden waar ook de werk elijk e k osten van groot onderhoud zijn geboek t. Deze tegenboek ing is dan ook bij diverse programma's terug te vinden. Vanaf de begroting 2025 sluit de raming hier ook op aan. Overigens is in totaal voor €119.706 aan groot onderhoud gepleegd en € 98.000 aan k lein onderhoud maar dit laatste mag niet t.l.v. de voorziening worden geboek t.
-€ 178.000
Update huisstijl
€ 18.000
De k osten voor dit project zullen in 2025 gemaak t worden, het budget is opnieuw geraamd in 2025. Afrekening De Waddeneilanden 2023 Het is de verwachting dat over 2024 ook een positief bedrag met de eilanden verrek end zal worden, dit zal dan t.g.v. het jaarresultaat 2025 geboek t worden.
€ 18.000
Diverse stelposten Diverse stelposten voor k apitaallasten en salarisk osten hoefden bij begrotingswijzigingen niet te worden ingezet. De stelpost voor salarissen was het grootst en is in de begroting van 2025 e.v. geschrapt.
€ 65.000
Salariskosten Het saldo is ontstaan door een combinatie van tijdelijk e vacatures en hogere k osten voor huisvesting (algemeen forfait) die via de salarisadministratie moesten worden verwerk t.
€ 58.000
Facilitaire zaken Dit restant budget bestaat uit verschillende k osten die lager uit vielen dan geraamd. Het betreft b.v. k offie en thee, de implementatie van het zaak systeem en k opieer k osten.
€ 37.000
Forfait werkkostenregeling Dit betreft een hogere overschrijding van de vrije ruimte van het forfait van de werk k ostenregeling, waarover 80% eindheffing dient te worden afgedragen. Met name huisvestingsk osten voor personeel en wethouders van de wal zorgen voor hoge k osten in de vrije ruimte van het forfait.
-€ 23.000
Kosten voormalig personeel Het betreft hier uitk erings- en opleidingsk osten
-€ 14.000
Huisvesting buiten- en binnendienst Beheer en onderhoudsk osten waren wat lager dan geraamd en voor de binnendienst waren de budgetten voor elek triciteit en gas ook weer ruim toereik end. Overige verschillen nadelig
€ 37.000
-€ 6.000
Verschil voor bestemming
-€ 248.000
Verschil na bestemming
-€ 248.000
12
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Secretarieleges Aantal afgegeven:
Aantal 2024 Aantal 2023 Aantal 2022 Aantal 2021
T-ontheffingen
1.618
1.943
1.828
1.724
A-ontheffingen
16
43
10
8
B-ontheffingen
154
206
122
166
Rijbewijzen
81
93
124
117
Identiteitskaarten
68
29
40
55
Paspoorten
130
58
46
30
Huwelijken
56
34
30
38
Door de jaren heen zijn er pieken te zien door grote bouwprojecten, dit is vanzelfsprekend van invloed op de aanvraag van T-ontheffingen.
13
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Formatie en salariskosten Formatie en salariskosten gemeente Vlieland 2024
Organisatie eenheid
Bezet FTE's ting Salariskst. 2024 31-12- 2024 begr. na wijz. begr. 2024
Salariskst. 2024 real.
Verschil
Bestuursorganen Gemeente Raad
0,00
0,00
152.600
155.300
-2.700
B&W
2,80
2,80
323.600
355.300
-31.700
Subtotaal
2,80
2,80
476.200
510.600
-34.400
Griffie
1,11
1,11
93.600
102.600
-9.000
Beleidsteam
11,14 13,33
1.331.300
1.183.600
147.700
Team U&O
10,80 10,24
792.700
737.200
55.500
Team Buitendienst
8,40
7,96
552.900
492.400
60.500
Subtotaal
31,45 32,64
2.770.500
2.515.800
254.700
Ambtelijke dienst
Vrijwilligers Burgerlijke Stand
0,00
0,00
5.200
7.900
-2.700
GHOR
0,00
0,00
18.700
13.600
5.100
Subtotaal
0,00
0,00
23.900
21.500
2.400
Gedetacheerden
1,83
1,83
113.600
118.100
-4.500
Subtotaal
1,83
1,83
113.600
118.100
-4.500
Totaal
36,08 37,28
3.384.200
3.166.000
218.200
Gedetacheerden
De salariskosten zijn als directe kosten geraamd op de programma’s waar ze betrekking op hebben. Een deel van de kosten van de ambtelijke dienst betreft overheadkosten. Deze salariskosten zijn overeenkomstig de bepalingen van het Besluit Begroten en Verantwoorden, geraamd op taakveld 0.4 overhead dat onderdeel uitmaakt van dit programma 0, Algemeen bestuur. De salariskosten voor de begroting 2024 zijn geraamd zonder een vastgestelde formatie, hierdoor ontstaan wat kleine verschillen tussen de begrote formatie en de bezetting per 31 december 2024. Door tijdelijke vacatures in alle drie de teams is onderuitputting van de budgetten ontstaan. Helaas is ook de tijdelijke formatieuitbreiding met junior beleidsmedewerkers maar gedurende korte tijd van het jaar gelukt. Daarnaast was 1 Fte geraamd om extern in te vullen, maar deze functie is intern ingevuld. Het gaat om de tijdelijke ondersteuning bij duurzaamheid voor de werkzaamheden die uit de SPUK CDOKE (capaciteit decentrale overheden voor klimaat) voortvloeien.
14
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Daar tegenover staat dat voor de SPUK IZA juist capaciteit wordt ingehuurd, terwijl hiervoor eigen capaciteit geraamd was. Overigens is op het totale budget voor inhuur extern een restant budget van €18.000.
Overhead en ondersteuning organisatie Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, dat wil zeggen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. Er is een stijging te zien in de overheadkosten die met name te maken heeft met stijgende kosten voor ICT. Dit wordt veroorzaakt door extra werkplekken, maar voornamelijk door maatregelen die de veiligheid moeten garanderen. Ook waren er extra kosten voor de Werk Kosten Regeling (met name voor huisvestingskosten medewerkers en wethouders van de wal) en de aanvulling van de voorziening verlofsparen. Daarnaast was er in 2023 een extra bate die met de overheadkosten kon worden verrekend, vanwege een opgelegde dwangsom. Ook dit werkt mee aan een stijging van de overheadkosten van 2023 naar 2024.. Ten laste van de programma’s komen alleen directe kosten. De overheadkosten, die in 2024 € 2.234.083 bedroegen, zijn volledig verantwoord op programma 0. Uitgedrukt als percentage van de directe kosten bedraagt de overhead 26,5%. Met andere woorden, als de overhead toegerekend zou worden aan de programma’s naar rato van de directe kosten, dan zouden de kosten per programma(-onderdeel) met 26,5% stijgen. Bij deze berekening is een aantal onderdelen in de jaarrekening buiten beschouwing gelaten bij het bepalen van de verdeelgrondslag.
Van een aantal begrotingsonderdelen is het namelijk niet reëel er overhead aan toe te rekenen. Voor een stabiel beeld van het overheadpercentage is het beter deze kosten voor de berekening van het percentage buiten beschouwing te laten. Uitgedrukt als percentage van de totale kosten (dus directe kosten en overhead opgeteld) bedraagt de overhead overigens 19%. Dit is het percentage dat bij de wettelijk voorgeschreven beleidsindicatoren is opgenomen.
De overheadkosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: Activiteit
Omschrijving activiteit
Lasten Baten
Bedrag 2024
Taakveld 0.4 Overhead EP000011
ondersteuning college b&w
Lasten
31.082
EP000014
overhead: communicatie (website / Uit-het-Kastje / overige)
Lasten
13.209
EP000272
overhead: juridisch advies, mediation, bezwaar/beroep, etc.
Lasten
52.919
EP000298
overhead: salariskosten
Lasten
1.001.082
EP000299
overhead: overige organisatie- en personeelskosten
Lasten
207.558
EP000300
overhead: facilitaire zaken en Doc. Info Voorziening
Lasten
88.214
EP000300
overhead: facilitaire zaken en Doc. Info Voorziening
Baten
303
EP000301
overhead: algemene automatisering
Lasten
387.064
EP000302
overhead: huisvesting binnendienst Ds 127 / 148
Lasten
118.572
EP000302
overhead: huisvesting binnendienst Ds 127 / 148
Baten
900
EP000303
overhead: gemeentewerf Fortweg 1A
Lasten
126.521
EP000303
overhead: gemeentewerf Fortweg 1A
Baten
600
EP000304
overhead: algemene tractie- en hulpmiddelen buitendienst
Lasten
212.016
EP000304
overhead: algemene tractie- en hulpmiddelen buitendienst
Baten
8.761
EP000305
overhead: ondernemingsraad
Lasten
6.411
Subtotaal lasten Overhead
2.244.647
Subtotaal baten Overhead
10.564
Saldo Overhead
2.234.083
15
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Overzicht uniforme beleidsindicatoren: Verplichte beleidsindicatoren Formatie Bezetting Apparaatskosten Externe inhuur Overhead
Eenheid
Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 inwoners Kosten per inwoner Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen % van totale lasten
Bronjaar
Vlieland
Nederland
2024 2024 2024 2024
28,9 29,7 3725 7%
nvt nvt nvt nvt
2024
19%
nvt
Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren: Verplichte beleidsindicatoren
Formatie Bezetting Apparaatskosten Externe inhuur
Toelichting
Het gaat hier om de toegestane structurele formatie in fte per 1000 inwoners van het ambtelijk apparaat van de gemeente Vlieland. Het gaat hier om de werkelijke formatie in fte per 1000 inwoners van het ambtelijk apparaat van de gemeente Vlieland. Het totale gerealiseerde bedrag voor de externe inhuur bedraagt in 2024 € 180.032
Overhead
16
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Programma 1: Openbare orde en Veiligheid Algemeen Het programma Openbare Orde en Veiligheid houdt globaal in: aandacht voor de openbare orde en veiligheid, met name brandweer en de rampenbestrijding en zware ongevallen in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden. Belangrijke instrumenten binnen dit programma zijn het gemeentelijke rampenplan en de Algemene Plaatselijke Verordening. Tot het programma behoren verder onder meer dierenbescherming, bureau Halt, gevonden voorwerpen, burgernet, strandvonderij, toezicht op collecten en doodschouw. We streven niet alleen naar een veilige leefomgeving voor inwoners en gasten (inclusief het beperken van overlast) maar ook naar het vergroten van het veiligheidsgevoel. Het gaat om de taakvelden: 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid.
Wat hebben we bereikt? Speerpunten 1. Samenwerking lokale politie en BOA’s in dienst van de gemeente 2. Gebiedsgerichte aanpak Natuurbrandbeheersing 3. Plan van aanpak ondermijning 4. Nieuwe APV met aandacht voor de Omgevingswet
Speerpunt 1 : Samenwerking lokale politie en BOA’s in dienst van de gemeente Op landelijk niveau ontstaat steeds meer de trend dat de politie taken afstoot. Daarbij gaat het vooral om zaken uit de APV en kleinere verkeerszaken. Er wordt steeds meer energie gestoken in de inzet van BOA’s op Vlieland. Het lukte niet altijd om twee BOA’s gelijktijdig naar Vlieland te laten komen. Dat achten wij echter wel wenselijk. Met de gemeente Harlingen zijn we in gesprek om dat in 2025 wel weer te realiseren.
Wat hebben we gedaan in 2024? • •
De afspraken die zijn gemaakt met de gemeente Harlingen zijn verder doorgevoerd. Waar mogelijk sloot de BOA aan bij het handhavingsoverleg.
17
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
• •
De roosters van de BOA’s werden vooraf gedeeld met de medewerkers OOV zodat planning qua handhaving hierop kon worden afgestemd. Structureel overleg tussen politie van district Noordwest Fryslân en BOA’s.
Speerpunt 2 : Gebiedsgerichte aanpak Natuurbrandbeheersing Er loopt al een aantal jaren een project “gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing”. Door de coronacrisis is de invoer van het project enige jaren vertraagd maar is het inmiddels weer opgepakt. Zo is er een maatregelenmatrix opgesteld die leidend moet zijn voor de aanpak van de natuurbrandbeheersing. Op een aantal, buiten de bebouwde kom gelegen plaatsen op Vlieland, is de bluswatervoorziening zeer beperkt. Er kan worden voorzien in een betere bluswatervoorziening door het laten slaan van waterbronnen op het eiland. Vanuit defensie lag er een aanbod om als zij in 2024 weer waterbronnen zouden gaan slaan op Vlieland ook voor de gemeente een aantal bronnen aan te leggen.
Wat hebben we gedaan in 2024? • •
Aan de hand van de maatregelenmatrix het advies over de te nemen maatregelen zijn deels opgepakt Het is om agendatechnische redenen (andere projecten van defensie in buitenland) niet gelukt in 2024 waterbronnen aan te leggen. De raad heeft echter geld vrijgemaakt voor aanleg van bronnen in 2025.
Speerpunt 3 : Plan van aanpak ondermijning Er is in samenwerking met het RIEC een inventarisatie gemaakt van ondermijning op Vlieland. Aan de hand van die inventarisatie is een ondermijningsbeleid opgesteld. Het in 2023 vastgestelde plan van aanpak ondermijning zal gefaseerd worden uitgevoerd. De aanpak van de ondermijning op de 5 Waddeneilanden verder worden uitgewerkt in 2025.
Wat hebben we gedaan in 2024? • • •
Uitvoering gegeven aan het plan van aanpak ondermijning Het vaststellen van een uitvoeringsplan ondermijning voor de 5 Waddeneilanden In samenwerking met de 5 Waddeneilanden is een nieuw BIBOB-beleid opgesteld. Daarnaast is er per eiland een individuele werkinstructie opgesteld.
Speerpunt 4 : Nieuwe APV met aandacht voor de Omgevingswet De huidige APV dateert van 2011. Het is wenselijk een geheel nieuwe APV op te stellen. Daarbij zullen meerdere stakeholders worden betrokken, van binnen en buiten de organisatie. Na het opstellen van een plan van aanpak is in 2023 daadwerkelijk een begin worden gemaakt met het opstellen van een nieuwe APV. De nieuwe APV kan niet los worden gezien van de nieuwe Omgevingswet. In januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Deze wet vraagt alle gemeentes om voor 2032 alle regels die zien op de fysieke leefomgeving op te nemen in één omgevingsplan. Dit houdt in dat wij de APV moeten herschrijven. Een deel van de regels in de APV zullen opgenomen moeten worden in het omgevingsplan. Het herschrijven van de APV zal in twee stappen gebeuren. De eerste stap is het maken van een beleidsarme beoordeling over welke artikelen in de APV moeten blijven staan en welke artikelen over moeten naar het omgevingsplan. De regels die overgaan naar het omgevingsplan zullen eerst in een soort tussenverordering worden geplaatst, de verordening fysieke leefomgeving. De APV zal dan in de herschreven vorm (dus zonder de artikelen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving) kunnen worden vastgesteld.
In de tweede stap zullen de regels die dan in de verordening fysieke leefomgeving staan per beleidsonderwerp uitgelicht worden en worden aangepast passend naar de huidige samenleving. Denk hierbij aan onderwerpen zoals reclame, terrassen, uitstallingen en gebruik strand. Per onderwerp wordt bekeken in hoeverre aanpassing noodakelijk is. Volledig herschrijven zal (lang) niet in alle gevallen noodzakelijk zijn.
18
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Wat hebben we gedaan in 2024?
De raad heeft een tussentijdse aanpassing van de vastgestelde APV voor wat betreft de onderwerpen carbidschieten, verbod messen en steekwapens en rookverbod Er is een begin gemaakt met de hierboven genoemde stap één
Verbonden partijen bij dit programma Veiligheidsregio Fryslân
Kaderstellende nota’s
APV Vlieland 2011 Plan van aanpak ondermijning 2023 Uitvoeringsplan ondermijning Waddeneilanden Bibob beleid gemeente Vlieland (2017)
Wat heeft het gekost? Rekening
Lasten Baten Saldo voor bestemming nadelig Saldo voor bestemming voordelig Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Saldo na resultaatbestemming
Begroting voor wijziging 2024
Begroting na wijziging 2024
Rekening
534.493 24.700 -509.793 0 0 0 -509.793
534.493 24.700 -509.793 0 0 0 -509.793
480.024 25.449 -454.575 0 0 0 -454.575
Lasten 304.430 34.848 140.746 480.024
Baten 0 0 25.449 25.449
Saldo -304.430 -34.848 -115.297 -454.575
Begroting voor wijziging 2024
Begroting na wijziging 2024
Rekening
0
0
0
2024
Samenstelling rekening huidig jaar 100 110 120 Totaal
Brandbestrijding Rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid
Investeringen
Totaal
19
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
2024
Resultaat Belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening
Verschil
Openbare orde en veiligheid Het budget was berek end op basis van een bepaalde vaste formatie BOA's op het eiland per week vanuit de gemeente Harlingen, deze uren zijn in werk elijk heid minder ingezet. Inmiddels zijn de BOA's wel meer uren per week aanwezig op het eiland. Daarnaast was ook een deel van de nieuwe tijdelijk e formatie (de junior medewerk ers) hier geraamd, deze medewerk ers blek en echter meer ingezet te worden op andere taak velden.
€ 40.000
Drank en horecawet Er zijn geen controles uitgevoerd. Overige verschillen nadelig
€ 7.000
Verschil voor bestemming
€ 55.000
Verschil na bestemming
€ 55.000
€ 8.000
20
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat Algemeen Het programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat heeft betrekking op de aanleg en het onderhoud van wegen, straten en pleinen, de openbare verlichting, straatreiniging, gladheidbestrijding, straatmeubilair, verkeersmaatregelen en parkeervoorzieningen. Daarnaast ook op de veerdiensten, waterkerende werken en afwatering. De gemeente Vlieland beheert de wegen in de bebouwde kom en het grootste gedeelte van de wegen en een deel van de fietspaden in het buitengebied. Het meerjarenonderhoudsprogramma wordt door de eigen dienst opgesteld. In geval van grotere onderhoudsprojecten wordt externe expertise ingehuurd voor het maken van bestekken en de directievoering. We willen het autoluwe karakter van het eiland versterken en binnen de bebouwde kom willen we minder geparkeerde auto’s in het zicht. Verkeer en vervoer gaat ook over het vervoer van- en naar het eiland. De veerboot is de levensader van Vlieland. Zowel inwoners als gasten willen duidelijkheid en regelmaat in de dienstregeling. Een steeds grotere rol bij bijvoorbeeld onderhoud aan wegen en bermen, straatreiniging en gladheidsbestrijding speelt het goed omgaan met de leefomgeving. Biodiversiteit en het insectenleven staan onder druk. Zout strooien bijvoorbeeld heeft een nadelige invloed op de plantengroei in de bermen en daarmee op de biodiversiteit.
Daartegenover staat de zorgplicht van de gemeente om te voorzien in gladheidsbestrijding. We willen proberen bij het nemen van maatregelen het milieu te ontzien. Het gaat om de taakvelden: 2.1 Verkeer, wegen en water 2.3 Recreatieve havens 2.5 Openbaar Vervoer
21
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Wat hebben we bereikt? Speerpunten 1. Voorlichting en lespakketten basis- en voortgezet onderwijs 2. Concessie OV 3. Verkeersveiligheid, veilige fietsroutes 4. Voldoende parkeergelegenheid in het dorp 5. Integrale waterveiligheid 6. Functioneel en goed onderhoud van openbare verlichting 7. Veilige wegen en voorkomen van grotere schades 8. Periodiek uitvoeren van groter onderhoud wegen volgens het MJOP 9. Periodiek onderhoud waterstaatswerken volgens het MJOP 10. Concessie Waddenveren 2029
Speerpunt 1 : Voorlichting en lespakketten Al een groot aantal jaren neemt de gemeente Vlieland deel aan het Manifest verkeersveiligheid van de Provincie Friesland. Activiteiten die onder het manifest vallen richten zich met name op het basis- en voorgezet onderwijs maar kunnen zich ook richten op activiteiten voor senioren (60+). Door een gezamenlijke inspanningsfinanciering van gemeente en Provincie is het ook mogelijk om op Vlieland deze activiteiten te organiseren.
Wat hebben we gedaan in 2024? • • •
Activiteiten, een lespakket en gegeven voorlichting op het PO en VO. Activiteiten georganiseerd met de doortraproute op Vlieland met de daarbij behorende activiteiten op het gebied van verkeersveiligheid, met name het veilig fietsen Ingestemd met het manifest verkeersveiligheid voor de periode 2026 - 2040
Speerpunt 2 : Concessie OV De nieuwe concessie openbaar vervoer is voor de gehele provincie Friesland gegund aan Q-buzz. De concessie is ingegaan op 15 december 2024.
Wat hebben we gedaan in 2024? • •
Er is overleg geweest met de Provincie Fryslân en de nieuwe concessiehouder Qbuzz. Er zijn gesprekken gevoerd met de Provincie Fryslân met als doel een voorlopige stallingsplek te kunnen vinden voor de bussen van Qbuzz.
Speerpunt 3 : Verkeersveiligheid, veilige fietsroutes Ook op een autoluw eiland dient de nodige aandacht te worden besteed aan verkeersveiligheid. Klachten over verkeersonveiligheid of suggesties voor verbetering worden serieus genomen. Waar mogelijk worden direct maatregelen genomen en soms worden zaken meegenomen in een groter project. Met de opkomst van de Ebike verdient ook de fietsveiligheid steeds meer aandacht. In 2022 is er een doortraproute op Vlieland geopend. Een mooie en veilige fietsroute door de natuur van Vlieland.
Wat hebben we gedaan in 2024? •
Bij vraagstukken over verkeersonveilige situaties is waar nodig een adviesbureau ingeschakeld.
22
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
• • •
Er is bekeken of de fietsveilige route (nog) voldoet, mede in het licht van de opkomst van de e-bike Er zijn voorlichtingsdagen georganiseerd voor fietsers met als doelgroep ouderen. Voorlichting richtte zich onder andere op het gebruik fietsspiegels maar ook op het gebruik van driewielfietsen. Er zijn activiteiten georganiseerd voor met name ouderen in het kader van de Doortraproute op Vlieland.
Speerpunt 4 : Voldoende parkeergelegenheid in het dorp Met name in en rond het oude dorp is de parkeerdruk groot. Het is gewenst om hier oplossingen voor te vinden.
Wat hebben we gedaan in 2024? •
• • •
Er is onderzoek gedaan om de mogelijkheden van ondergronds of anderszins uit het zicht parkeren aan de Willem de Vlaminghweg, waarbij ook de ruimtelijke component nadrukkelijk wordt betrokken (parkeerruimte versus woningbouw). In diverse toekomstige nieuwbouwplannen en overleggen hierover integreerden we in de ontwerpeisen voor kwalitatief parkeren. In de startnotitie Mobiliteit is parkeren benoemd als speerpunt in het beleidstraject. Normering, vergunningen en ontheffingen zijn meegenomen in de lopende aanbesteding Mobiliteit.
Speerpunt 5 : Integrale waterveiligheid In 2024 hebben de Waddeneilanden in het kader van het Deltaprogramma 2021 een integrale waterveiligheidsstrategie laten opstellen per eiland. Hierin is ook voor Vlieland een eilandspecifieke analyse gemaakt voor hoogwater en overstromingen op basis van de principes van meerlaagsveiligheid. De focus bij de uitwerking van de waterveiligheidsstrategie voor Vlieland ligt op de ruimtelijke inrichting. In het geval van een overstroming is Vlieland enige tijd op zichzelf aangewezen. Een meer robuuste inrichting en het hebben van schuilmogelijkheden leidt tot minder afhankelijkheid van het vasteland en minder beroep op de crisisbeheersing in het geval van overstroming.
Wat hebben we gedaan in 2024? • • • •
In samenwerking met de andere Waddeneilanden zijn de uitkomsten van de kwetsbaarheid van objecten geëvalueerd. De ambitie bepaalt in hoeverre voorzieningen na een overstroming moeten blijven functioneren Er is bepaald welk ruimtelijk beleid en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. De integrale waterveiligheidsstrategie van Vlieland is vastgesteld door de gemeenteraad.
Speerpunt 6 : Functioneel en goed onderhoud van openbare verlichting Beheer en onderhoud van de openbare ruimte is een kerntaak van de gemeente. Het staat elke gemeente vrij om te bepalen óf en hoe ze de openbare ruimte wil verlichten. Functioneel en goed onderhoud van openbare verlichting draagt bij aan een veilige en aantrekkelijke plaats om te wonen, te werken en te recreëren. Daarnaast is openbare verlichting nodig voor het gebruik van de openbare ruimte in de avond. Openbare verlichting kan echter ook een verstoring opleveren van de natuurlijke duisternis. Op het gebied van duurzaamheid (in de breedste zin van het woord) wordt dan ook gestreefd naar vermindering van de lichtvervuiling, evenals minder energieverbruik. Een goed evenwicht tussen veiligheid en duurzaamheid is het uitgangspunt voor het beleid van de gemeente, waarbij de onderliggende natuurwaarden niet uit het oog verloren worden. In december 2020 heeft de raad het beleidsplan openbare verlichting met ondertitel “donker waar mogelijk, licht waar nodig” vastgesteld.
Link naar Overheid.nl: https://www.officielebekendmakingen.nl/gmb-2025-37142.html Mede op basis van dit plan is in 2022 een meerjarenraming voor onderhoud en vervanging van de openbare verlichting op Vlieland vastgesteld en aan de raad aangeboden, om de te verwachten kosten voor onderhoud en vervangingsinvesteringen de komende jaren te kunnen inschatten. Vervangingen zijn gebaseerd op leeftijd en theoretische levensduur van lichtmasten en armaturen.
23
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Wat hebben we gedaan in 2024? •
•
Op diverse locaties zijn armaturen vervangen door LED armaturen: de openbare verlichting in de Dorpsstraat, Kerkplein, Kerkeglop, Nieuwestraat, Commandeursplein, Lutinelaan en op het bedrijventerrein zijn uitgerust met LED verlichting De lampen van de straatverlichting in de Dorpsstraat, Kerkeglop en op het Kerkplein zijn vervangen door retrofit LED lampen.
Speerpunt 7 : Veilige wegen en voorkomen van grotere schades Met het kleinschalige onderhoud is voorkomen dat er (te) grote oneffenheden in de bestrating zijn gekomen welke letsel kunnen veroorzaken.
Wat hebben we gedaan in 2024? •
Er is regulier klein onderhoud gepleegd aan verhardingen binnen en buiten de bebouwde kom.
Speerpunt 8 : Periodiek uitvoeren van groter onderhoud wegen volgens het MJOP Jaarlijks wordt het meerjarenonderhoudsplan bijgesteld. Op basis daarvan wordt een inschatting gemaakt voor de korte- en middellange termijn. De wegen worden jaarlijks geschouwd, waarna alleen het noodzakelijke onderhoud plaatsvindt.
Wat hebben we gedaan in 2024? • • • •
Aanvankelijk was de bedoeling het verharde gedeelte van de Dreef te herstraten, maar omdat de reconstructie van de bouw pas recentelijk is gestart moet dit worden uitgesteld. Het Torenpad is deels overlaagd met kleischelpen en de verharde goot is aangepakt t.b.v. een verbeterde afwatering van het hemelwater. Een drietal grotere gloppen in het dorp zijn herstraat. Groter onderhoud van het laatste gedeelte van de Lutinelaan vanaf de Esdoornlaan is niet uitgevoerd, maar daarvoor in de plaats zijn delen daarvan gerepareerd.
Speerpunt 9 : Periodiek onderhoud waterstaatswerken volgens het MJOP SAV In de werkhaven zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd conform het MJOP. Er zijn diverse meerpalen vervangen of hersteld door ouderdom of opgelopen schade. De drenkelingentrappen in de werkhaven zijn vanwege de slechte staat en de veiligheidsfunctie vervangen. Gezamenlijk zijn SAV (Stichting Aanloophaven Vlieland) met de gemeente in gesprek gegaan over de toekomst van de jachthaven. Met name de tegenvallende staat van de damwanden in het nieuwe deel van de jachthaven zijn voor zowel SAV als gemeente een zorg. Er is opdracht gegeven voor een verdere actualisatie van de herstelkosten van de aangetaste damwanden. De glooiing van Lange Paal is gestart met de technische begeleiding van het project. Het geplaatste proefstuk is geïnspecteerd en zal in twee tot drie fases verder worden toegepast op de glooiing. Voorafgaand zijn diverse plekken waar door storm de glooiing is aangetast door de buitendienst reparatiewerk uitgevoerd.
Wat hebben we gedaan in 2024? • • • • •
Diverse meerpalen van de werkhaven zijn vervangen. Drenkelingentrappen werkhaven zijn vervangen. Er zijn structurele technische overleggen geweest met SAV om tot een oplossing te komen voor de slechte staat van damwanden in het nieuwe deel van de jachthaven. Verdere technische voorbereiding vernieuwen glooiing zijn opgestart. Diverse kleine reparaties van de glooiing zijn door de buitendienst uitgevoerd.
24
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Speerpunt 10: Concessie Waddenveren 2029 De huidige concessie Waddenveren West is verleend voor een periode van 15 jaar en loopt dus af in 2029. Nadat eind 2022 is besloten dat het Ministerie van I&W de concessieverlener zal blijven zijn in 2023 de eerste voorbereidende gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van het Ministerie. Hoewel 2029 nog ver weg lijkt is het de bedoeling dat er in 2026 wordt besloten aan welke partij de concessie wordt verleend. In 2023 en 2024 zijn inmiddels bijeenkomsten gehouden om een Nota van Uitgangspunten te kunnen opstellen. Gedurende het hele proces zal er zoveel mogelijk worden samengewerkt met de andere Friese Waddeneilanden in het bijzonder met Terschelling. De regie wordt daarbij gevoerd door het samenwerkingsverband de Waddeneilanden.
Wat hebben we gedaan in 2024? • • •
Er heeft een inspraakronde plaats gevonden inzake de Nota van Uitgangspunten (NvU) Er is een bijeenkomst georganiseerd op Vlieland voor de bevolking over de NvU Er is overleg geweest met het Ministerie van IenW over het proces rond participatie en het communicatieplan voor het programma van eisen Er is deelgenomen aan door het Ministerie van IenW georganiseerde adviessessies voor de totstandkoming van het Programma van Eisen voor de nieuwe Friese Waddenverenconcessies Bij alle inspraakmogelijkheden zijn de burgers / reizigers zoveel mogelijk betrokken.
• •
Verbonden partijen bij dit programma --
Kaderstellende nota’s 1. 2. 3. 4. 5. 6.
ROF werkplan Manifest verkeersveiligheid 2010 - 2025 Programma van Eisen concessie OV Concept Nota van Uitgangspunten concessie Waddenveren Beleidsplan openbare verlichting “donker waar mogelijk, licht waar nodig” Meerjarenraming Openbare Verlichting onderhouds- en vervangingsinvesteringen
2023 2024 2020 2024
Wat heeft het gekost? Rekening
Lasten Baten Saldo voor bestemming nadelig Saldo voor bestemming voordelig Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Saldo na resultaatbestemming
Begroting voor wijziging 2024
Begroting na wijziging 2024
Rekening
400.978 11.361 -389.617 0 0 0 -389.617
431.683 12.037 -419.646 0 0 0 -419.646
377.973 26.299 -351.674 0 0 0 -351.674
2024
25
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Samenstelling rekening huidig jaar 200 210 220 230 Totaal
Onderhoud van wegen Overig beheer wegen Verkeers- en vervoersmaatregelen Waterstaatkundige werken
Lasten 264.188 72.131 1.006 40.647 377.973
Baten 12.498 1.214 0 12.587 26.299
Saldo -251.690 -70.918 -1.006 -28.060 -351.674
Lasten 264.188 72.131 1.006 40.647 377.973
Baten 12.498 1.214 0 12.587 26.299
Saldo -251.690 -70.918 -1.006 -28.060 -351.674
Investeringen 200 210 220 230 Totaal
Onderhoud van wegen Overig beheer wegen Verkeers- en vervoersmaatregelen Waterstaatkundige werken
Resultaat Belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening
Verschil
Onderhoud Wegen, straat meubilair en openbare verlichting Divers groot onderhoud werd uitgesteld. Ten laste van de voorziening k wam daarom niet het geraamde bedrag van €251.103 maar slechts € 4.786. De rest van het onderhoud betrof k lein onderhoud en dit mag niet t.l.v. de voorziening worden geboek t en blijft daardoor t.l.v. de exploitatie. Het door de raad via de begroting vastgestelde bedrag om toe te voegen aan de voorziening is volledig toegevoegd; € 127.107. Een nieuw MJOP moet meer duidelijk heid brengen over de benodigde omvang van de voorziening.
-€ 3.000
Waterstaatskundige werken Onderhoud werd uitgesteld maar daardoor werd er ook minder aan de voorziening onttrok k en. Het resultaat is ontstaan door uitstel van investeringen (aanpassing glooiingen) waardoor de k apitaallasten lager waren.
€ 13.000
Verkeers- en vervoersmaatregelen De ondersteuning bij het opstellen van het mobiliteitsbeleid was geraamd voor 2024, maar dit beleid is vertraagd door de aanbesteding, en zal in 2025 worden uitgerold. Vandaar dit voordelige verschil. Overige verschillen voordelig
€ 52.000
Verschil voor bestemming
€ 68.000
Verschil na bestemming
€ 68.000
€ 6.000
26
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Programma 3: Economische zaken Algemeen Het programma Economische Zaken houdt in de gemeente Vlieland voor wat betreft concrete activiteiten in: het stimuleren en in stand houden van een gezonde lokale economie zonder structurele werkloosheid. Daarnaast is ook het eigendom van het tankstation voor brandstoffen (benzine en diesel), waarvan het beheer wordt uitgevoerd door de Stichting Aanloophaven Vlieland (SAV), onderdeel van deze activiteit. Op het toeristische-economische vlak zijn op Vlieland diverse gemeentelijke stichtingen actief, of stichtingen die voor hun functioneren volledig afhankelijk zijn van gemeentelijke subsidie. De gemeentelijke stichtingen (SRV (kampeerterrein Stortemelk), SAV, Flidunen (sporthal/zwembad) hebben vanuit hun oprichting, statuten en verhouding tot het gemeentebestuur een bijzondere plaats in het algemeen belang van Vlieland. Het functioneren van (de besturen van) deze stichtingen is daarom belangrijk voor het realiseren van de beleidsdoelstellingen van college en gemeenteraad. Het college is in gesprek met de gemeentelijke stichtingen over de rol die de stichtingen, zowel met hun bedrijfsvoering maar ook financieel, kunnen hebben bij het realiseren van de beleidsdoelstellingen van college en raad.
Daarbij is het belangrijk over en weer de verwachtingen die we hebben over de betekenis van het zijn van (bestuurder van) een gemeentelijke stichting goed op elkaar af te stemmen. Het gaat om de taakvelden: 2.3 Recreatieve havens 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 8.3 Wonen en bouwen
Wat hebben we bereikt? Speerpunten 1. Het bewaken van de balans tussen toerisme en de leefbaarheid 2. Inzetten op een structurele borging van de vaarverbinding Vlieland – Terschelling 3. Het onderhouden van contacten met de stichtingen en verenigingen actief in de gemeente 4. Een kwalitatief goed informatiecentrum “De Noordwester” 5. Inzet voor de programmalijn “Toekomstbestendig Ondernemen & Ontwikkelen” van Programma Waddeneilanden.
27
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Speerpunt 1 : Het bewaken van de balans tussen toerisme en de leefbaarheid In het voorjaar van 2024 is nieuw toeristisch beleid “werken aan balans” vastgesteld. We willen met dit nieuwe toeristische beleidsplan niet alleen blijven zorgen voor Vlieland als een aantrekkelijke bestemming voor toerisme, maar toerisme ook meer zien als middel om bij te dragen aan de brede welvaart op het eiland. We gaan hiermee dus enerzijds inzetten op optimaal profiteren van de voordelen van de komst van toeristen naar het eiland, anderzijds ervoor zorgen dat de draagkracht van het eiland niet wordt overschreden. Het toeristisch beleid bestaat uit vijf speerpunten/strategieën waar we ons de komende jaren op gaan richten. Het bij behorende uitvoeringsprogramma is gereed in het eerste kwartaal van 2025.
Wat hebben we gedaan in 2024? • • •
Er is nieuw toeristisch beleid vastgesteld Er is met een brede groep stakeholders vorm gegeven aan het uitvoeringsprogramma Vooruitlopend op de vaststelling van het uitvoeringsprogramma is er gestart met enkele opdrachten voortkomend uit dit beleid, denk hierbij aan de samenwerking op marketing en bewustwordingsacties rondom water en natuur.
Speerpunt 2 : Betrokken blijven bij de vaarverbinding Vlieland – Terschelling De behoefte aan een vaarverbinding tussen Vlieland en Terschelling heeft zich de afgelopen twee jaren meer dan bewezen. Niet alleen scholieren van De Jutter maakten hier gebruik van, ook andere partijen zoals defensie, Rijkswaterstaat en zorgpersoneel maakten gebruik van deze dienst. In 2023 is het besluit genomen deze verbinding nog voor (minimaal) drie jaar te continueren middels een overeenkomst tussen verschillende partijen.
Wat hebben we gedaan in 2024? • • • • •
We monitorden het gebruik van deze verbinding door elk kwartaal met de betrokken partijen de cijfers te bespreken. De vaarverbinding is gepromoot op beide eilanden zodat het gebruik door eilanders groeide. Er is extra budget gevonden vanuit de RegioDeal om het restant aan benodigd budget voor onderwijs mogelijk te maken. Deze dienst is onder de aandacht gebracht bij de concessieverlener Deze dienst is inmiddels door de concessienemer opgenomen in de dienstregeling.
Speerpunt 3 : Het onderhouden van contacten met de stichtingen en verenigingen actief in de gemeente Er zijn op Vlieland diverse (gemeentelijke) stichtingen actief die afhankelijk zijn van gemeentelijke subsidie. Het goed functioneren van deze stichtingen is van groot belang voor de gemeente gezien het feit dat ze voorzien in een aantal voorzieningen op het eiland. Het is dan ook van belang om als gemeente aangehaakt te blijven bij de realisatie van de doelen van de stichtingen en waar nodig gezamenlijke afspraken te maken over de te behalen doelen.
Wat hebben we gedaan in 2024? • • •
Er zijn gemiddeld twee bestuurlijke overleggen gehouden met de gemeentelijke stichtingen Er zijn gemiddeld twee bestuurlijke overleggen gehouden met de stichtingen die structureel met een hoog bedrag door de gemeente gesubsidieerd worden We bewaakten en monitorden de financiën van bovengenoemde stichtingen door inzage in, dan wel vaststellen van de financiën
Speerpunt 4 : Een kwalitatief goed informatiecentrum “De Noordwester” Begin 2024 werd het duidelijk dat de Noordwester de kosten voor de nieuwbouw op basis van de toen lopende aanbesteding niet rond ging krijgen. Het bestuur van stichting de Noordwester besloot daarop de stekker uit de
28
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
verbouwplannen te halen en de deuren van de Noordwester definitief te sluiten. Naar aanleiding hiervan werd er in de raad een motie ingediend en aangenomen dat het college de opdracht gaf om nog een keer goed te inventariseren, in brede samenwerking, wat de mogelijkheden zijn omtrent natuureducatie en een natuureducatief centrum. Op initiatief van het college en Staatsbosbeheer is er toen een inloopavond georganiseerd in de Noordwester om draagvlak, samenwerkingen en inhoudelijke ideeën op te halen. Deze inloopavond werd zeer goed bezocht en er werd een werkgroep samengesteld om na te denken over een nieuwe natuur educatief centrum. Met input vanuit deze werkgroep is een nieuwe stichting opgericht, genaamd Natuur Educatief Centrum Vlieland en is er hard gewerkt aan het maken van plannen. De al bestaande plannen waren het uitgangspunt maar dan in een versoberd jasje. Eind 2024 zijn deze plannen naar het Waddenfonds gestuurd voor een check op de subsidie. Als één en ander wordt goedgekeurd kan er alsnog in 2025 worden gestart met de verbouw.
Wat hebben we gedaan in 2024? • • • • • • •
Er is een inloopavond georganiseerd in de Noordwester. We hebben meegewerkt aan de ontvlechting van Stichting de Noordwester en het Bunkermuseum tot een eigen stichting. We brachten de werkgroep voor een natuur educatief centrum bijeen en faciliteerden deze werkgroep om te komen tot een natuureducatief centrum. We hebben meegedacht met de nieuwe stichting Natuur Educatie Centrum Vlieland (NEC) om te komen tot vernieuwde plannen en een nieuwe naam; de Lepelaar. We hebben overleggen gevoerd met Stichting de Noordwester over de liquidatie van stichting de Noordwester. We zijn met stichting NEC in overleg getreden over de plannen, subsidie voor de verbouw en we hebben de gesprekken met het Waddenfonds gefaciliteerd. Vanaf 2025 gaan we ons meerjarig onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen aanpassen op de plannen rondom de Lepelaar.
Speerpunt 5 : Inzet voor de programmalijn “Toekomstbestendig Ondernemen & Ontwikkelen” van Programma Waddeneilanden We gaan ons inzetten voor de programmalijn “Toekomstbestendig Ondernemen & Ontwikkelen” van Programma Waddeneilanden waarin we ons onder andere inzetten voor de ontwikkeling van een bredere economie, de gastvrijheidssector verstevigen, de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs willen verhogen en willen inzetten om werken en leren meer te combineren.
Wat hebben we gedaan in 2024? • • •
We namen frequent deel aan de werkgroep “Toekomstbestending Ondernemen & Ontwikkelen” ten behoeve van de uitvoering van Programma Waddeneilanden We leverden een bijdrage aan projecten die voortkomen uit dit programma zoals bijvoorbeeld het proces rondom De Vliehorst en het verbreden van de eilander economie. Met de ondernemers op de vier Friese eilanden is gewerkt aan een onderzoek van de Rabobank, de zogenoemde Rabo research tak dat in 2024 is aangeboden aan de stuurgroep van de Regio Deal.