B1 - Concept Begroting 2025 versie 1 De Dienst Noardwest Fryslan 24-4-2024

Voor 2025 is ervan uitgegaan dat de regeling opvang ontheemden Oekraïne (ROO) niet meer van toepassing is.

Werk en Participatie: Budget inkoop reintegratie trajecten

De budgetten voor de inkoop van re-integratie trajecten voor Begeleide Participatie en Arbeidsparticipatie zijn gebaseerd op de voorlopige cijfers 2023. Vanaf 1 januari 2024 gaan De Dienst en Pastiel op andere wijze samenwerken ten aanzien van de reintegratie van inwoners met een bijstandsuitkering naar werk of participatie. Dit zal ook gevolgen kunnen hebben voor de budgetten voor de inkoop van re-integratie trajecten. De Dienst werkt deze plannen in overleg met de gemeenten verder uit. Wat de gevolgen precies zijn, is op dit moment dan ook nog niet duidelijk. In de begroting na wijziging 2025 zullen de eventuele gevolgen hiervan financieel worden verwerkt.

Werk en Participatie: Lokaal beleid

Bij de gemeente Harlingen is € 30.000 voor lokale participatieinitiatieven opgenomen.

Werk en Participatie: Pastiel

De afspraken zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst 2023 met Pastiel zijn ook voor begroting 2025 gebruikt.

Werk en Participatie: Beschut Werken

Bij de gemeente Harlingen is verspreid over de jaren 2024 t/m 2026 een extra budget van in totaal € 80.000 opgenomen voor Beschut Werken. Dit budget wordt ingezet om de wachtlijsten van Beschut Werken weg te werken.

Armoedebestrijding: CER

De Compensatie Eigen Risico (CER) is gemaximaliseerd op het bedrag van €100,-. Hierop is geen indexatie toegepast.

Wmo: Gemiddelde volumes

Het volume in uren van de maatwerkvoorzieningen, huishoudelijke ondersteuning en begeleiding is gebaseerd op het gemiddeld aantal uren in januari 2023 tot en met januari 2024. Hierbij is rekening gehouden met de meerjarige trend.

Begroting 2025 (versie 1)

De Dienst Noardwest Fryslân

47

Wmo: Indexatie aantal voorzieningen HH

Het verwacht aantal voorzieningen huishoudelijke ondersteuning is berekend op basis van het gerealiseerde aantal voorzieningen van januari 2023 tot en met januari 2024. Dit aantal hebben we geïndexeerd met de trend die we per gemeente (afzonderlijk) zien. Hierbij is ook het voorspelmodel van de VNG voor huishoudelijke hulp gebruikt.

Wmo: Collectief vervoer

Voor collectief vervoer zijn de gerealiseerde ritten van 2023 gebruikt als referentie. Deze aantallen hebben we geïndexeerd met de trend die we meerjarig zien. Voor gemeente Terschelling is rekening gehouden met de prognose voor de nieuwe aanbesteding collectief vervoer. Dit betreft een lumpsum financiering. Dit geldt ook voor de gemeente Vlieland waar al een lumpsum regeling aanwezig is. De gemiddelde tarieven collectief vervoer zijn op basis van de meerjarige trend geïndexeerd. Dit betreft meerdere variabelen. Het tarief per kilometer is hier onderdeel van, maar ook het gemiddeld aantal gereden kilometers.

Wmo: Tarief huishoudelijke hulp

Risico! Voor het tarief huishoudelijke hulp hebben we een risico opslag opgenomen. Voor de begroting 2025 rekenen we met een fictief tarief van € 38 euro per uur terwijl we in de begroting na wijziging 2024 uitgingen van een uurtarief van € 34,20. Dit tarief is fors hoger dan de normale indexaties. Aanbieders zijn namelijk sinds de start van het contract geconfronteerd met sterke kostprijsstijgingen. Dit risico is besproken met de gemeentes.

Jeugdwet: Nieuwe Inkoop SJH en Wonen

Risico! Vanaf 1 januari 2024 is er sprake van een herzien inkoopstelsel voor Specialistische Jeugdhulp en Wonen. Er wordt een maximale overgangstermijn gehanteerd van 1 jaar. Binnen deze termijn dienen alle cliënten te worden geherindiceerd en administratief te zijn overgezet naar een nieuw product. Omdat het effect op aantallen en financiën door deze werkwijze, ook voor 2025, nog niet te voorspellen is en omdat de inhoudelijke uitwerking van het perceel Wonen nog gaande is, zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd voor het opstellen van de begroting op dit punt: o Aantallen zijn geraamd op basis van de realisatiecijfers van 2023. De aantallen zijn niet geïndexeerd, omdat hier door de meerjarig zichtbare trend geen aanleiding toe is. o De gemiddelde kosten per cliënt zijn ten opzichte van 2023 geïndexeerd met 8,66%. De index voor 2025 is, vanuit risico-

Begroting 2025 (versie 1)

De Dienst Noardwest Fryslân

48

o

o

oogpunt, gebaseerd op de door SDF gehanteerde index van 2024, namelijk 4,33%. Er is geen rekening gehouden met de veranderingen ten aanzien van de inzet van complementaire/ondersteunende jeugdhulp. Het is vanaf 1 januari 2024 toegestaan dat bepaalde zorg, zoals bijvoorbeeld behandeling, wordt gecombineerd met een traject Wonen (arrangementfinanciering). Het financiële gevolg van deze nieuwe bepaling valt nog niet uit de cijfers af te leiden, maar een prijsverhogend effect ligt voor de hand.

Jeugdwet: Hoogspecialistische Jeugdhulp

Risico! Het lumpsum-contract Hoogspecialistische Jeugdhulp is op 31 december 2023 beëindigd. Per 2024 zijn er een aantal hoogspecialistische vormen van zorg ingekocht. We weten op dit moment niet wat de financiële consequentie is van deze nieuwe inkoop. Daarom hebben we voor 2025 een inschatting gemaakt op basis van de lasten van de lumpsum in 2023.

Jeugdwet: Lokale Inkoop

Lokale Inkoop betreffen onder andere vaststellingsovereenkomsten (VOK) o Voor Terschelling is een geheel jaar ‘begeleiding in de klas’ begroot. o Risico! Voor Waadhoeke is er in 2023 een forse toename geweest van toewijzingen Verblijf die vanuit een VOK worden gefinancierd. Dit komt doordat het regionale aanbod qua bedden op dit moment niet toereikend is. Met name gecertificeerde instellingen lopen hier tegenaan. Er is hiervoor in totaal € 800.000 begroot.

Jeugdwet: SDF

De begrote lasten van Sociaal Domein Fryslân zijn opgenomen op basis van de Begroting 2024 van SDF.

Jeugdwet: Gecertificeerde Instellingen

De begrote lasten met betrekking tot de Gecertificeerde Instellingen zijn opgenomen op basis van de tariefafspraken 2024 en voorlopige realisatie 2023. Tevens zijn de tarieven 2024 geïndexeerd met 2,5% (CPI).

Jeugdwet: 3Noord voorzieningen

De mogelijke financiële gevolgen van de concept uitvoeringsagenda schaarse voorzieningen 3Noord ‘de kracht van samen voor Jeugd 3Noord’ zijn niet opgenomen in deze begroting.

Bedrijfsvoering: Personeelsbegroting

Het personeelsbestand en openstaande vacatures per 1 maart 2024 vormt de basis voor de personeelsbegroting 2025. Er is rekening

Begroting 2025 (versie 1)

De Dienst Noardwest Fryslân

49

gehouden met een toename van de salariskosten op basis van Caoafspraken en op basis van doorrekeningen vanuit de septembercirculaire 2023 van het Rijk. Bedrijfsvoering: Rentebaten

De begrote rentebaten zijn opgenomen op basis van het verwachte 1 jaar vast rendement op onze liquiditeiten.

Begroting 2025 (versie 1)

De Dienst Noardwest Fryslân

50

Bijlage D: Beleidsindicatoren In het BBV is voorgeschreven dat gemeenten beleidsindicatoren opnemen in de begroting bij de programma’s. Doel hiervan is om de begroting toegankelijker te maken voor raadsleden die niet met financiën zijn belast en om een betere onderlinge vergelijkbaarheid van de gemeentebegrotingen mogelijk maken. Werk, Participatie en Inkomen Beleidsindicator

Eenheid

27. Personen met een bijstandsuitkering 28. Lopende re-integratie voorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

Begroting Begroting na wijziging 2025 2024 196 471

197 471

De presentatie van de aantallen zijn gebaseerd op het gemiddeld aantal unieke cliënten op jaarbasis in de betreffende regeling.De re-integratie voorzieningen zijn de totaal aantal unieke voorzieningen op jaarbasis.

Jeugdwet Beleidsindicator De Dienst Noardwest Fryslân Eenheid 29. Jongeren met jeugdhulp 30. Jongeren met jeugdbescherming 31. Jongeren met jeugdreclassering

Begroting Begroting na wijziging 2025 2024

% van alle jongeren tot 18 jaar

14%

14%

% van alle jongeren tot 18 jaar

1%

2%

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

0,3%

0,3%

Wmo Beleidsindicator De Dienst Noardwest Fryslân Eenheid 32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Aantal per 10.000 inwoners

Begroting Begroting na wijziging 2025 2024

646

637

Begroting 2025 (versie 1)

De Dienst Noardwest Fryslân

51

Bedrijfsvoering

Beleidsindicator

Eenheid

1. Formatie 2. Bezetting 3. Apparaatskosten 4. Externe inhuur

Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 inwoners Kosten per inwoner Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen % van totale lasten

5. Overhead

Begroting 2025

€

Begroting na wijziging 2024

1,63 1,63 162 € 2,1%

1,65 1,65 156 2,1%

6,5%

6,9%

Begroting 2025 (versie 1)

De Dienst Noardwest Fryslân

52

Bijlage E: Begrippenlijst Lijst gehanteerde begrippen •

Arbeidsparticipatie omvat alle op arbeid gerichte participatie- en reintegratievoorzieningen, zoals scholing, werkervaringsplaatsen en leer/werk trajecten.

•

Bbz gevestigde ondernemers: Een gevestigde ondernemer die tijdelijk niet in zijn levensonderhoud kan voorzien, kan een beroep doen op de Bbz. Een ondernemer die meer dan anderhalf jaar een bedrijf of beroep uitoefent, wordt gezien als een gevestigde ondernemer.

•

Bbz startende ondernemers: Als een startende ondernemer tijdelijk niet in zijn levensonderhoud kan voorzien, kan een beroep op de Bbz worden gedaan. Een inwoner die vanuit een werkloosheidssituatie een onderneming start, wordt gezien als startende ondernemer.

•

Begeleiding betreft dienstverlening aan cliënten met een beperking (fysiek/ psychisch), die zelfstandig wonen en die ondersteuning nodig hebben en verkrijgen middels een beschikking. Denk aan individuele begeleiding.

•

Beschermd wonen betreft een regeling voor het niet meer zelfstandig kunnen wonen vanwege psychische en/of psychosociale problematiek (uitvoering verloopt via gemeenten en Sociaal Domein Fryslan).

•

Dagbesteding betreft dienstverlening aan cliënten met een beperking (fysiek/ psychisch), die zelfstandig wonen en die ondersteuning nodig hebben en verkrijgen middels een beschikking. Denk aan dagbesteding/ dagactiviteiten.

•

Geëscaleerde zorg 18- behoren maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienst-verleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvang voorzieningen verblijven zoals, kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering, voogdij en onder-toezichtstellingen.

•

Gesloten plaatsing is een vorm van jeugdhulp waarbij de jongere verblijft bij een jeugdhulpaanbieder op basis van een machtiging gesloten jeugdzorg of een machtiging BOPZ of machtiging Wvggz.

•

Huishoudelijke hulp betreft dienstverlening aan cliënten met een beperking, die zelfstandig wonen en die ondersteuning nodig hebben en verkrijgen middels een beschikking. In dit geval huishoudelijke ondersteuning.

Begroting 2025 (versie 1)

De Dienst Noardwest Fryslân

53

•

Inkomensregelingen zijn alle inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz2004. Waaronder tevens bijzondere bijstand en AV-Frieso.

•

IOAW: deze inkomensvoorziening is bedoeld voor mensen die na hun 50e werkloos zijn geworden en langer dan 3 maanden een werkloosheidsuitkering hebben gehad.

•

IOAZ: deze inkomensvoorziening is bedoeld voor inwoners boven de 55 jaar met een eigen bedrijf die onvoldoende inkomsten genereren om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.

•

Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf zijn GGZ-behandelingen zonder verblijf voor Generalistische Basis GGZ, kindergeneeskunde en jeugd ggz behandelingen, waaronder ook voor dyslexie.

•

Jeugdbescherming is individuele maatwerkdienstverlening voor jeugdigen 18- in opvangvoorziening waaronder Kinderbeschermingsmaatregelen OTS en Voogdij.

•

Jeugdhulp crisis/ LTA/ GGZ-verblijf betreft jeugdhulp dat vanwege een crisissituatie verleend wordt thuis of bij een aanbieder, alle jeugdhulp die valt onder het Landelijk Transitiearrangement (LTA), en GGZ-behandeling waarbij sprake is van opname.

•

Jeugdhulp met verblijf overig wordt op deze categorie verantwoord als het niet kan worden toebedeeld aan Pleegzorg of Gezinsgericht. Hieronder vallen ook begeleid wonen en kamertraining.

•

Jeugdhulp zonder verblijf overig wordt op deze categorie verantwoord als het niet kan worden toebedeeld aan begeleiding, behandeling of dagbesteding.

•

Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie of leerplichtambtenaar in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen.

•

Kansrijk (Participatie): In deze categorie vallen inwoners met een loonwaarde van 80 tot 100 procent. Deze categorie kan vrij snel uitstromen naar regulier werk en heeft daarbij vaak alleen lichte ondersteuning nodig, zoals sollicitatietraining.

•

Maatwerkdienstverlening 18- betreft vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening worden aangemerkt waaronder o.a. begeleiding, jeugd- en opvoedhulp, pleegzorg en verblijf.

•

Maatwerkvoorzieningen betreft materiële voorzieningen die op basis van een beschikking verstrekt worden (woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen) aan mensen met fysieke beperkingen om zelfstandig te kunnen functioneren. Onderdeel van maatwerkvoorziening is ook collectief vervoer.

Begroting 2025 (versie 1)

De Dienst Noardwest Fryslân

54

•

Overige maatwerkarrangementen worden op deze categorie verantwoord als ze niet kunnen worden toebedeeld aan huishoudelijke hulp, begeleiding of dagbesteding.

•

Participatiewet: deze wet is ingevoerd met ingang van 1 januari 2015 en vervangt het voorgaande stelsel van Wet Werk en Bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wajong.

•

Perspectiefrijk (Participatie): Deze categorie betreft inwoners met een loonwaarde van 40 tot 80 procent. Deze groep heeft veel ondersteuning nodig, vaak voor langere periode, bij het uitvoeren van regulier werk. Denk bijvoorbeeld aan het opdoen van arbeidsritme.

•

Pleegzorg is een vorm van jeugdhulp waarbij een jongere (tijdelijk) wordt opgenomen in een pleeggezin en waarbij pleegkind, pleegouders en eigen ouders worden begeleid door een pleegzorgaanbieder.

•

Samenkracht en burgerparticipatie bevat de nieuwe Wet Inburgering die per 1 januari 2022 van kracht is, kosten van kinderopvang SMI en de kosten van Wmo mantelzorg.

•

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen betreft onder meer de kosten voor inschakeling externe experts door Gebiedsteams.

•

Van waarde (Participatie): In deze categorie vallen inwoners met een loonwaarde van 0 tot 40 procent. Zij zijn op dit moment niet in staat om te werken, maar zijn wel van waarde. Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk of (arbeidsmatige) dagbesteding.

•

WSW en beschut werk (Begeleide participatie) omvat voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid, zoals beschut werken en dagbesteding. Ook de directe werkzaamheden van de casemanagers gericht op het bevorderen van maatschappelijke participatie worden tot dit taakveld gerekend.

Begroting 2025 (versie 1)

De Dienst Noardwest Fryslân

55

Bijlage F: Afkortingenlijst Lijst gehanteerde afkortingen BBV

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

Bbz

Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BUIG

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten

BVO

Bedrijfsvoeringsorganisatie

BZF

Bureau Zelfstandigen Fryslân

CAK

Centraal Administratie Kantoor

CAO

Collectieve Arbeidsovereenkomst

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CER

Compensatieregeling Eigen Risico

CPI

Consumentenprijsindex

EMU

Economische en Monetaire Unie

FTE

Fulltime-equivalent

GI

Gecertificeerde Instelling

GR

Gemeenschappelijke Regeling

HR

Human Resources

IOAW

Wet ink.voorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

IOAZ

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen

JB en JR

Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

NWF

Noardwest Fryslân

PGB

Persoonsgebonden budget

PIM

Participatie, Inkomen en Minimaregelingen

POH

Praktijk ondersteuner bij de huisarts

ROOO

Regeling opvang ontheemden Oekraïne

SDF

Sociaal Domein Friesland

SJH

Specialistische Jeugdhulp

Begroting 2025 (versie 1)

De Dienst Noardwest Fryslân

56

SMI

Sociaal medische indicatie

SVB

Sociale Verzekeringsbank

TOZO

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Wmo

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Woo

Wet Open Overheid

WW

Werkloosheidswet

Begroting 2025 (versie 1)

De Dienst Noardwest Fryslân

57

Begroting 2025 (versie 1)

De Dienst Noardwest Fryslân

58