12 bijlage 2. Concept Begroting na wijziging 2022.pdf

86.192

161.067

123.058

178.188

59.210

Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

2.557.061 32.444

2.317.241 -

2.411.863 224.249

2.238.693 -

2.674.120 -

Gemeentelijke bijdragen

2.589.505

2.317.241

2.636.112

2.238.693

2.674.120

Taakveld

Lasten in euro's 6.1 6.3 6.7

Baten in euro's 6.3

Dekking in euro's

Financiële uitgangspunten en opmerkingen  De begroting is qua gemiddelde uitkeringen gebaseerd op de prognose over het jaar 2021. Hierbij is rekening gehouden met een prijsindexactie van 1,8% over 2022  De onderdelen welke in 2021 en in de primitieve begroting 2022 opgenomen waren in de gemeentelijke begroting, zijn in bovenstaand overzicht opgenomen ter vergelijk maar maakten geen deel uit van de cijfers van de Dienst. Toelichting op de begrippen uit bovenstaand overzicht  Samenkracht en burgerparticipatie betreft algemene voorzieningen. Binnen het programma Armoedebestrijding heeft dit betrekking op kinderopvang op sociaal medische indicatie.  Sociaal Medische Indicatie deze regeling komt ouders die tijdelijk niet kunnen werken om sociale of medische redenen, tegemoet in de kosten van kinderopvang.  Inkomensregelingen betreft bijzondere bijstand, AV-Frieso (zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen) en de overige minimaregelingen.  Maatwerkdienstverlening 18+ betreft binnen dit programma de lasten voor schuldhulpverlening die in rekening worden gebracht door de Kredietbank Nederland.

Concept Begroting na wijziging 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

33

Aantallen Armoedebestrijding Begr. na wijz. 2022

Begroting 2022

Prognose jaar 2021

Begr. na wijz. 2021

Jaar 2020

Jaar 2019

732 1.472

809 1.327

731 1.479

811 1.317

809 1.327

858 1.292

Bijzondere bijstand bewindvoering

459

452

459

447

452

439

Aantal toegekende aanvragen Bijzondere bijstand vergunninghouders Bijzondere bijstand overig Compensatieregeling Eigen Risico Individuele Studietoeslag Individuele Inkomenstoeslag

32 269 583 8 756

9 332 583 6 709

32 269 429 8 756

9 308 598 2 654

9 319 305 6 709

12 378 0 3 661

Aantal cliënten AV Frieso uitkeringsgerechtigden AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden

Uitgangspunten en opmerkingen  De begroting voor 2022 is qua aantal toegekende aanvragen gebaseerd op de prognose over het jaar 2021.

Concept Begroting na wijziging 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

34

8.4 Programmabegroting Jeugdwet Taakveld

Begroting na Programma wijziging raming 2022 2022

Prognose jaar 2021

Programma raming na wijziging 2021

Jaar 2020

Lasten in euro's 6.72 6.82

Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18-

15.262.000 1.892.500

15.709.000 1.891.800

15.141.164 1.905.500

14.826.000 16.677.763 1.765.000 1.765.678

Totale lasten Jeugdwet

17.154.500

17.600.800

17.046.664

16.591.000 18.443.442

Baten in euro's 6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-

-

5.664

-

268.242

Totale baten Jeugdwet

-

-

5.664

-

268.242

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdrage

17.154.500

17.600.800

17.041.000

16.591.000 18.175.200

Financiële uitgangspunten en opmerkingen  Per 2022 is er sprake van een herziene inkoop voor Pleegzorg een Dyslexie.  Per 2022 is er sprake van een gewijzigde wet woonplaatsbeginsel Jeugdwet. Dit betekent dat per 2022 niet het gezag leidend is, maar de woonplaats van de jeugdige zelf in het BRP. Een uitzondering op deze regel is dat indien er sprake is van doorlopend verblijf de gemeente financieel verantwoordelijk is waar de jeugdige voorafgaand aan het doorlopend verblijf stond ingeschreven in het BRP.  Per 2022 wordt de factuurafhandeling Jeugdwet uitgevoerd door De Dienst in plaats van Backoffice Leeuwarden. Hierdoor nemen de geraamde jaarlijkse lasten van SDF af in deze begroting.  De raming voor het PGB is opgenomen op basis van het huidige bestand.  De geraamde kosten voor lokale inkoop (vaststellingsovereenkomsten) worden vanaf prognose 2021 separaat geraamd. Voor Terschelling is een geheel jaar ‘begeleiding in de klas’ geraamd.  Voor de meerjarenraming is rekening gehouden met een CPI van 1,7% voor de jaren 2023 t/m 2025 (conform septembercirculaire 2021).  In de begroting na wijziging 2022 en de meerjarenraming 2022-2025 is voor de gemeenten geen rekening gehouden met gemeentelijke bijstellingen (taakstellingen) op de gepresenteerde concept begroting.

 De financiën Jeugdwet maakten in jaar 2021 en primitieve begroting 2022 deel uit van de gemeentelijke begroting. De cijfers zijn in bovenstaand overzicht opgenomen voor een beter vergelijk, maar maken geen deel uit van de cijfers van de Dienst. Toelichting op de begrippen uit bovenstaand overzicht  Maatwerkdienstverlening 18- betreft vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening worden aangemerkt waaronder o.a. begeleiding, jeugd- en opvoedhulp, pleegzorg en verblijf.

Concept Begroting na wijziging 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

35



Geëscaleerde zorg 18- behoren maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven zoals, kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering, voogdij en ondertoezichtstellingen.

Aantallen Jeugdwet Begroting na wijziging 2022

Programma Prognose jaar raming 2022 2021

Jeugdwet aantal cliënten Maatwerkdienstverlening 18Specialistische Jeugdhulp Herstel trajecten Duurzame trajecten KDC, BEC en TEO Dyslexie trajecten Landelijk/Lokaal PGB Overig Pleegzorg Verblijf

Per jaar Per jaar Per jaar 1.681 1.706 1.768 1.232 1.251 1.292 247 260 256 60 48 67 142 147 152 29 26 33 18 20 29 92 68 98 Gem. per maand Gem. per maand Gem. per maand 95 104 97 93

Beleidsindicator Jeugdwet Beleidsindicator

Eenheid

29. Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

Begroting na wijziging 2022

Begroting 2022

14%

14%

Prognose Begroting na jaar 2021 wijziging 2021 14%

Concept Begroting na wijziging 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

13%

Jaar 2020

Jaar 2019

13%

13%

36

8.5 Programmabegroting Wet maatschappelijke ondersteuning Taakveld

Begroting na Programma wijziging 2022 raming 2022

Prognose 2021

Programma raming na wijziging 2021

Jaar 2020

Lasten in euro's 6.1 6.2 6.4 6.6 6.71

Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Begeleide participatie Maatwerkvoorzieningen Maatwerkdienstverlening 18+

107.000 2.282.273 1.441.875 12.185.793

107.000 2.292.229 1.383.449 12.492.188

123.000 2.134.275 1.653.600 11.987.500

87.000 2.079.033 883.715 11.570.574

56.324 677.659 2.047.995 1.584.186 10.992.097

Totale lasten Wmo

16.016.941

16.274.866

15.898.375

14.620.322

15.358.261

Maatwerkdienstverlening 18+

548.453

542.753

562.200

502.968

387.595

Totale baten Wmo

548.453

542.753

562.200

502.968

387.595

15.468.488

15.732.113

15.336.175

14.117.354

14.970.666

Baten in euro's 6.71

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen

Financiële uitgangspunten en opmerkingen  De tarieven 2022 voor Huishoudelijke Hulp zijn conform aanbesteding opgenomen.  De tarieven 2022 voor Begeleiding zijn conform de in de colleges vastgestelde tarieven.  De PGB tarieven zijn gekoppeld aan de ZIN.  Wij schatten de budgetomvang van PGB’s 2021 in op basis van de actieve voorzieningen.  De tarieven voor de hulpmiddelen en collectief vervoer zijn o.b.v. een schatting geïndexeerd met 5%.  De Eigen bijdragen CAK zijn opgenomen op basis van het huidige aantal cliënten.  In deze begroting is geen rekening gehouden met kosten inzake Beschermd Wonen.  De financiën Wmo maakten in jaar 2021 en primitieve begroting 2022 deel uit van de gemeentelijke begroting. De cijfers zijn in bovenstaand overzicht opgenomen voor een beter vergelijk, maar maken geen deel uit van de cijfers van de Dienst.

Toelichting op de begrippen uit bovenstaand overzicht  Samenkracht en burgerparticipatie betrof de algemene voorziening voor huishoudelijke hulp (actief tot 31-12-2019) en de algemene kosten voor mantelzorg (verloopt rechtstreeks via gemeenten).  Wijkteams betreft onder meer de kosten van inschakeling externe experts door Gebiedsteams.  Begeleide participatie betreft voorzieningen op het gebied van dagbesteding gericht op maatschappelijke participatie.  Maatwerkvoorzieningen betreft materiële voorzieningen die op basis van een beschikking verstrekt worden (woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen) aan mensen met fysieke beperkingen om zelfstandig te kunnen functioneren.  Maatwerkdienstverlening 18+ betreft dienstverlening aan cliënten met een beperking (fysiek/psychisch), die zelfstandig wonen en die ondersteuning nodig hebben en verkrijgen middels een beschikking. Denk aan individuele begeleiding, huishoudelijke verzorging en PGB.

Concept Begroting na wijziging 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

37

Aantallen Wmo Begroting na Programma wijziging 2022 raming 2022

Prognose 2021

Programma raming na wijziging 2021

Jaar 2020

Wmo Samenkracht en burgerparticipatie Algemene voorziening Huishoudelijke Hulp

-

-

-

-

-

Begeleide participatie Dagactiviteiten

357

367

353

344

369

Maatwerkvoorzieningen Rolstoelvoorziening Vervoersvoorziening Woonvoorziening Totaal woon-, rolstoel-, en vervoersvoorzieningen

571 631 628

598 633 557

567 630 629

617 563 478

611 609 532

1.830

1.788

1.826

1.658

1.752

Maatwerkdienstverlening 18+ Huishoudelijke Hulp Individuele Begeleiding Vervoer dagactiviteit Kortdurend Verblijf Collectief Vervoer Totaal Zorg in natura

1.905 684 195 2 2.955 5.741

1.827 701 199 2 2.969 5.698

1.846 653 191 2 2.929 5.621

1.720 635 202 1 2.971 5.529

1.823 768 205 1 3.030 5.827

28 44 72

23 57 80

28 44 72

24 68 92

25 73 98

8.000

7.933

7.872

7.623

8.046

Huishoudelijke Hulp Begeleiding en dagbesteding Totaal PGB Totaal aantal Wmo

Uitgangspunten en opmerkingen  De cliëntaantallen van augustus 2021 zijn als uitgangspunt genomen bij het opstellen van de begroting na wijziging 2022.  Op de aantallen augustus 2021 is alleen voor Huishoudelijke Hulp 1 indexering toegepast.  In deze begroting wordt geen rekening gehouden met demografische ontwikkelingen. Beleidsindicator Wmo Beleidsindicator

Eenheid

32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Aantal per 10.000 inwoners

Begroting na Begroting Prognose Begroting na wijziging 2022 2022 jaar 2021 wijziging 2021 635

626

632

Concept Begroting na wijziging 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

625

Jaar 2020

Jaar 2019

633

612

38

8.6 Begroting Bedrijfsvoeringsorganisatie Begroting na wijziging 2022

Begroting 2022

Prognose jaar 2021

Begroting na wijziging 2021

Jaar 2020

Personeelskosten, aanstellingen Personeelskosten, inhuur/payroll Personeelskosten, gebiedsteams (incl. aanstellingen) Personeelskosten, Pastiel (incl. aanstellingen) Personeelskosten, incidenteel

€ 7.378.422 € 7.113.669 € 212.910 € 82.421 € - € € 127.812 € 123.223 € 293.343 € 65.837

6.477.381 646.563 122.910 427.328

6.964.909 216.957 120.282 170.516

6.476.675 865.268 5.575 194.611 65.156

Totaal Personeelskosten

€

8.012.487 €

7.385.150

7.674.182

7.472.664

7.607.284

Overige personeelskosten Huisvestingskosten Automatiseringskosten Organisatiekosten Kosten werkzaamheden derden Accountants- en advieskosten Afschrijvingen materiële vaste activa Cliëntparticipatie Uitvoeringslasten BZF Sociale Recherche Structurele weerstandscapaciteit Baten en lasten voorgaande jaren

€ € € € € € € € € € € €

315.000 325.000 885.000 225.500 103.570 140.000 200.000 25.000 283.000 63.000 100.000 -

€ € € € € € € € € € € €

315.000 340.000 885.000 225.500 92.000 140.000 200.000 27.000 277.055 63.000 100.000 -

354.366 340.000 885.000 225.500 103.570 140.000 200.000 27.000 277.055 63.000 100.000 283

315.000 340.000 885.000 225.500 92.000 140.000 200.000 27.000 277.055 63.000 100.000 -

Totaal lasten bedrijfsvoering Baten

€ 10.677.557 € 10.049.705

10.389.956

10.137.219

596.246 332.095 770.679 156.717 77.163 56.432 186.318 25.000 180.107 9.009 9.997.051

Rente inkomsten

€

- €

-

-

-

3.378

Dekking programma Werk, Participatie en Inkomen

€

755.437 €

643.536

651.013

647.080

673.094

Dekking PIM project Dekking Wmo project Dekking BV project Dekking project

€ € € €

-

€ € € €

-

-

-

8.931 8.931

Dekking PIM overig Dekking Wmo overig Dekking BV overig Dekking overig

€ € € €

22.884 12.280 35.164

€ € € €

13.386 12.499 25.885

53.895 22.119 91.445 167.459

13.386 12.499 25.885

69.896 31.105 44.811 145.812

Baten en lasten voorgaande jaren Bijdrage Leeuwarderadeel (2021: 10% van € 607.000)

€ €

- € - €

-

60.700

60.700

5.676 182.100

Totaal baten bedrijfsvoering

€

790.601 €

669.421

879.172

733.665

1.018.992

€

9.886.956 €

9.380.284

9.510.784

9.403.554

8.978.059

Lasten

Dekking Gemeentelijke bijdragen

Concept Begroting na wijziging 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

39

Financiële uitgangspunten en opmerkingen  Bij de berekening van de personeelslasten is rekening gehouden met een cao-stijging van 1,5% per 1 december 2021 en 2,4% per 1 april 2022 en een eenmalige uitkering van € 900 (op fulltime basis) en een corona-onkostenvergoeding van € 300 conform het principeakkoord nieuwe cao gemeentelijke medewerkers.  Bij de pensioenlasten is rekening gehouden met de stijging van de pensioenlasten per 1 januari 2022 zoals is aangegeven door het ABP.  In verband met de nieuwe Wet Inburgering welke ingaat per 1 januari 2022 is de formatie van het team Werk en Participatie toegenomen met 1 FTE.  De vervanging voor langdurig zieke werknemers is opgenomen onder de incidentele personeelslasten. Wijzigingen personeelsbegroting na wijzigiging 2022 CAO-verhoging Verhoging pensioenlasten Uitbreiding formatie tbv Inburgering Incidentele ziektevervanging Contr.man & Jur. Adv. Incidentele ziektevervanging Informatisering Incidentele ziektevervanging Inkomen Diversen

 

Lasten € € € € € € € €

225.913 54.091 68.273 17.888 136.982 70.200 53.989 627.336

FTE

Dekking 0,00 € 0,00 € 1,00 € 0,11 € 1,00 € 0,58 € 0,25 € 2,93 €

24.999 5.830 47.791 8.500 34.061 121.181

De stijging in de kosten werkzaamheden derden wordt veroorzaakt door een andere, bredere aanpak van het cliëntervaringsonderzoek sociaal domein. Bij de berekening van de lasten bedrijfsvoering over 2022 is rekening gehouden met een cpi van 1,8% (niet van toepassing op personeelslasten).

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over gemeenten / programma’s / taakvelden Begroting na wijziging 2022

Begroting 2022

Prognose jaar 2021

Begroting na wijziging 2021

Jaar 2020

Gemeente Harlingen Gemeente Terschelling Gemeente Vlieland Gemeente Waadhoeke

2.726.897 492.161 121.413 6.546.485

2.584.588 455.537 109.369 6.230.789

2.624.866 454.716 111.779 6.319.423

2.639.470 457.745 111.510 6.194.829

2.516.253 425.419 100.859 5.935.527

Totaal Dienst

9.886.956

9.380.284

9.510.784

9.403.554

8.978.059

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over gemeenten

De verdeling van de bedrijfsvoeringslasten over de gemeenten wordt gedaan op basis van de verdeelsleutel in bijlage A. Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's

Begroting na wijziging 2022

Begroting 2022

Prognose jaar 2021

Begroting na wijziging 2021

Jaar 2020

Programma Werk, Participatie en Inkomen Programma Armoedebestrijding Programma Wmo en Jeugdwet

4.364.789 1.241.216 4.280.951

4.173.686 1.332.027 3.874.571

4.464.283 1.116.071 3.930.430

4.300.686 1.372.559 3.730.309

4.351.024 1.135.050 3.491.985

Totaal Dienst

9.886.956

9.380.284

9.510.784

9.403.554

8.978.059

Concept Begroting na wijziging 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

40

De verdeling van de bedrijfsvoeringslasten over de programma’s wordt gedaan op basis van de personeelslasten / directe uren per programma. Begroting na wijziging 2022

Begroting 2022

Prognose jaar 2021

Begroting na wijziging 2021

Jaar 2020

0.4 Overhead 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

5.655.988 24.437 7.116 2.070.547 372.482 170.466 95.885 786.447 703.590

5.435.616 1.493 5.904 1.911.517 259.292 238.820 61.424 788.651 677.567

5.344.957 2.199 6.226 2.155.190 347.718 157.112 105.056 716.484 675.841

5.395.968 3.532 7.263 2.022.764 254.594 236.857 59.982 763.952 658.642

5.335.922 8.413 4.183 2.011.439 270.013 166.340 79.720 576.731 525.298

Totaal

9.886.956

9.380.284

9.510.784

9.403.554

8.978.059

Bedrijfsvoeringslasten totaal Verdeling over taakvelden

De verdeling van de bedrijfsvoeringslasten over de taakvelden wordt gedaan op basis van de programmalasten per taakveld ten opzichte van de totale programmalasten. Beleidsindicatoren Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zijn gemeenten gehouden in de programma’s in de begroting (artikel 8 BBV) en in de programmaverantwoording in het jaarverslag (artikel 25 BBV) de beoogde en gerealiseerde maatschappelijke effecten van de verschillende programma’s toe te lichten aan de hand van zogenaamde beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij aan het beleidsmatiger maken van begroting en jaarverslag. Raadsleden kunnen zich zo op de belangrijke momenten in een beleidscyclus een beeld vormen over de behaalde en te behalen beleidsresultaten. Omdat het wenselijk is de resultaten van gemeenten onderling te kunnen vergelijken, is in de Regeling beleidsindicatoren gemeenten een uniforme lijst van beleidsindicatoren vastgesteld. Begroting na Begroting wijziging 2022 2022

Beleidsindicator

Eenheid

1. Formatie 2. Bezetting 3. Apparaatskosten 4. Externe inhuur

Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 inwoners Kosten per inwoner Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen % van totale lasten

5. Overhead

€

Prognose jaar 2021

Begroting na Jaar wijziging 2021 2020

1,60 1,50 144,52 € 5,4%

1,57 1,42 137,92 € 1,1%

1,55 1,55 139,48 € 13,1%

1,57 1,61 1,57 1,43 1,61 1,57 138,20 € 136,77 € 125,41 4,2% 11,4% 14,7%

57,2%

57,9%

56,2%

57,4%

Input beleidsindicatoren

Bron

Aantal inwoners totaal Fte formatie

CBS peildatum 1 oktober 2021 Totaal fte personeelsbegroting na wijziging 2022 Totaal fte personeelsbegroting na wijziging 2022 vacatureruimte Begroting na Wijziging 2022 onderdeel Bedrijfsvoering Personeelsbegroting na wijziging 2022 Personeelsbegroting na wijziging 2022 Begroting na Wijziging 2022 onderdeel Bedrijfsvoering

Fte bezetting Apparaatskosten Totale loonsom Kosten inhuur externen Overhead

Jaar 2019

Concept Begroting na wijziging 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

60,8%

60,5%

Begroting na wijziging 2022 68.412 109,53

€ € € €

102,67 9.886.956 8.012.487 429.959 5.655.988

41

8.7 Begrote staat van baten en lasten De begrote staat van baten en lasten geeft het financieel overzicht weer van de bedrijfsvoeringslasten en de dekkingen, begroot voor 2022. Begroting na wijziging 2022

Begroting/ Programma raming 2022

Prognose jaar 2021

Begroting/ Programma raming na wijziging 2021

Jaar 2020

26.737.653 2.675.697 16.016.941 17.154.500 10.677.557 73.262.347

28.444.949 2.478.308 16.274.866 17.600.800 10.049.705 74.848.629

29.484.570 2.759.170 15.898.375 17.046.664 10.389.956 75.578.735

29.845.251 2.416.880 14.620.322 16.591.000 10.137.219 73.610.673

35.016.106 2.733.330 14.825.074 18.443.442 9.997.051 81.015.003

671.859 86.192 548.453 790.601 2.097.105

957.201 161.067 542.753 669.421 2.330.442

768.000 123.058 562.200 5.664 879.172 2.338.094

963.823 178.188 502.968 733.665 2.378.644

480.217 59.210 489.516 268.242 1.018.992 2.316.177

-71.165.243

-72.518.187

-73.240.640

-71.232.030

-78.698.826

26.065.793 2.589.505 15.468.488 17.154.500 9.886.956 71.165.243

27.487.748 2.317.241 15.732.113 17.600.800 9.380.284 72.518.187

28.716.570 2.636.112 15.336.175 17.041.000 9.510.784 73.240.640

28.881.428 2.238.693 14.117.354 16.591.000 9.403.554 71.232.030

34.535.889 2.674.120 14.335.558 18.175.200 8.978.059 78.698.826

Lasten Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering Totaal lasten Baten Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering Totaal baten Resultaat Dekking Gemeentelijke bijdragen Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering Totaal gemeentelijke bijdragen Netto resultaat

-

-

-

Concept Begroting na wijziging 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

-

-

42

8.8 Begroting EMU-saldo Het EMU-saldo is een belangrijke indicator voor de gezondheid van de overheidsfinanciën. Het EMU-saldo is het verschil van inkomsten en uitgaven van de overheid en wordt berekend op basis van voorschriften van de Europese Unie. 2025 (prognose)

2024 (prognose)

2023 (prognose)

2022 (prognose)

200.000

200.000

200.000

200.000

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

-

-

-

-

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

100.000

100.000

100.000

100.000

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

-

-

-

-

-

-

-

-

100.000

100.000

100.000

100.000

EMU-Saldo in euro's Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord EMU-Saldo

8.9 Begroting vermogen en financieel resultaat Conform de voorschriften van het BBV is hieronder een meerjaren raming opgenomen van de balansstanden en het te verwachten financieel resultaat. Verwachte omvang in euro's

31 december 2021

31 december 2022

31 december 2023

31 december 2024

31 december 2025

654.806 103.000 500.000 750.000 2.007.806

654.806 85.000 500.000 750.000 1.989.806

654.806 24.000 500.000 750.000 1.928.806

654.806 28.000 500.000 750.000 1.932.806

654.806 32.000 500.000 750.000 1.936.806

Verwachte omvang in euro's

2022

2023

2024

2025

Financieel resultaat

-

-

-

-

Eigen vermogen Voorzieningen Vlottende schulden < 1 jaar Overlopende passiva

Concept Begroting na wijziging 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

43

8.10 Meerjarenraming Begroting na wijziging 2022

2023

2024

2025

26.737.653 2.675.697 16.016.941 17.154.500 10.677.557 73.262.347

27.246.340 2.674.360 16.519.679 17.422.957 10.589.873 74.453.208

28.159.962 2.705.993 17.039.654 17.696.903 10.729.510 76.332.022

29.165.413 2.738.162 17.577.460 17.976.396 10.871.435 78.328.867

671.859 86.192 548.453 790.601 2.097.105

616.202 84.704 548.453 795.397 2.044.756

680.806 97.984 548.453 808.919 2.136.162

678.092 89.627 548.453 822.671 2.138.842

-71.165.243

-72.408.452

-74.195.860

-76.190.025

Gemeentelijke bijdragen Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering Totaal gemeentelijke bijdragen

26.065.793 2.589.505 15.468.488 17.154.500 9.886.956 71.165.243

26.630.137 2.589.656 15.971.226 17.422.957 9.794.476 72.408.452

27.479.156 2.608.009 16.491.202 17.696.903 9.920.591 74.195.860

28.487.322 2.648.536 17.029.007 17.976.396 10.048.764 76.190.025

Totaal dekking

71.165.243

72.408.452

74.195.860

76.190.025

Meerjarenraming

Lasten in euro's Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering Totaal lasten Baten in euro's Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering Totaal baten Resultaat Dekking in euro's

Netto resultaat

-

-

-

-

Begroting na wijziging 2022

2023

2024

2025

20.910.369 2.555.463 438.757 47.260.654 71.165.243

21.282.663 2.608.230 442.804 48.074.755 72.408.452

21.810.614 2.651.737 455.193 49.278.316 74.195.860

22.411.184 2.702.651 458.636 50.617.554 76.190.025

71.165.243

72.408.452

74.195.860

76.190.025

Concept Begroting na wijziging 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

44

Gemeente Harlingen Gemeente Terschelling Gemeente Vlieland Gemeente Waadhoeke Totaal gemeentelijke bijdragen

Meerjarenraming

Begroting na wijziging 2022

2023

2024

2025

5.655.988 513.317 114.116 27.230.123 3.470.605 2.077.352 1.537.760 12.707.892 15.965.590 1.892.500 71.165.243

5.555.212 726.859 114.016 27.756.656 3.528.466 1.899.895 1.570.844 13.117.770 16.237.232 1.901.502 72.408.452

5.610.228 791.189 113.909 28.524.076 3.654.676 1.932.676 1.604.790 13.540.556 16.512.176 1.911.584 74.195.860

5.666.177 804.565 113.806 29.526.961 3.779.820 1.965.939 1.639.786 13.978.065 16.792.178 1.922.727 76.190.025

71.165.243

72.408.452

74.195.860

76.190.025

Concept Begroting na wijziging 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

45

0.4 Overhead 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.82 Geëscaleerde zorg 18Totaal gemeentelijke bijdragen

Meerjarenraming

9 Besluit tot vaststelling BESLUIT TOT VASTSTELLING Het bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Besluit: Vast te stellen de Begroting na wijziging 2022 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van................

Mevrouw J. Hoekstra- Sikkema,

Voorzitter

De heer M.J. Jellema,

Secretaris

Concept Begroting na wijziging 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

46

Bijlage A Gemeente

Harlingen Terschelling Vlieland Waadhoeke Totaal

Verdeelsleutel kosten Bedrijfsvoering Aantal Aantal inwoners per uitkeringsgerechtigden 1-1-2022* (PIM) per 1-1-2022 15.871 502 4.964 22 1.237 7 46.357 1.002 68.429

Aantal Wmovoorzieningen per 1-1-2022 2.059 547 129 4.764

Aantal Jeugdvoorzieningen per 1-1-2022 335 77 9 872

7.499

1.293

1.533

De verdeling van de bedrijfsvoeringslasten heeft conform de Gemeenschappelijke regeling voor een bedrijfsvoeringsorganisatie 2021, op basis van onderstaande passage, plaatsgevonden. Hoofdstuk 6: Financiële bepalingen Artikel 20: Bijdragen deelnemende gemeenten 3.

De bedrijfsvoeringskosten die de dienst aan de gemeenten toerekent, worden door middel van een verdeelsleutel over de gemeenten verdeeld:

i.

De bedrijfsvoeringskosten worden op basis van een verdeelsleutel toegerekend aan de gemeenten. 30% wordt verrekend onder de gemeenten naar rato van het aantal inwoners per gemeente en 70% naar rato van het aantal voorzieningen dan wel uitkeringsgerechtigden per gemeente. Voor het bepalen van het inwonertal, het aantal voorzieningen en het aantal uitkeringsgerechtigden geldt 1 januari van het betreffende boekjaar als peildatum. Alle extra bedrijfsvoeringskosten van de dienst, die worden veroorzaakt door vastgesteld gemeentelijk beleid, dat afwijkt van het door de beleidspool voorgestelde beleid in Noordwest Friesland, worden door de dienst aan de betreffende gemeente doorberekend.

ii. iii.

* Het aantal inwoners per 1 januari 2022 is opgenomen op basis van het CBS (stand 1 oktober 2021).

Concept Begroting na wijziging 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

47

Bijlage B

Concept organogram per 1 januari 2022

Concept Begroting na wijziging 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

48

Bijlage C

Specificatie personeelslasten

Uitsplitsing Personeelslasten

Begroting na Begrote wijziging formatie na 2022 € wijziging 2022 (Fte)

Begrote dekking na wijziging 2022 €

Begroting 2022 €

Begrote formatie 2022 (Fte)

Begrote dekking 2022 €

Personeel in dienst Directie en management Werk en Participatie Inkomen Wmo en Jeugdwet Contractmanagement & Juridisch Advies Inkomensadministratie Interne Zaken Informatisering & Klantcontact Informatisering & Klantcontact (incidenteel) Financieel Beheer Garantiebanen Langdurig zieke medewerkers (incidenteel)

948.803 1.029.482 908.202 1.470.445 457.626 723.539 720.916 559.472 8.022 477.566 82.368 68.273

8,78 15,11 13,91 22,27 5,67 10,76 10,61 9,10 0,11 6,33 2,08 0,00

665.968 12.280 14.384

920.969 863.156 855.055 1.416.990 445.195 711.194 695.214 646.220 450.597 109.079 65.837

8,78 13,22 13,22 22,27 5,77 11,06 10,61 10,33 0,00 6,22 3,00 0,00

557.280 12.499 13.386

Totaal Personeel in dienst

7.454.716

104,73

692.633

7.179.506

104,48

583.164

Inkomen Inkomen (incidenteel) Wmo en Jeugdwet Contractmanagement & Juridisch Advies (incid.) Inkomensadministratie Informatisering & Klantcontact Informatisering & Klantcontact (incidenteel)

11.931 70.200 13.426 17.888 26.180 161.373 128.960

0,15 0,58 0,06 0,11 0,25 1,09 0,89

8.500 -

13.261 69.160 -

0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,39 0,00

-

Totaal Personeel op inhuur/payroll

429.959

3,14

8.500

82.421

0,45

-

Casemanagement in dienst

127.812

1,67

89.468

123.223

1,67

86.256

Totaal Personeel Pastiel

127.812

1,67

89.468

123.223

1,67

86.256

8.012.487

109,53

790.601

7.385.150

106,60

669.420

Personeel op inhuur/payroll

Personeel Pastiel

Totaal Dienst SoZaWe NW-Fryslân

Concept Begroting 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

49

Bijlage D De (huidige) GR Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Gemeenschappelijke regeling van vier gemeenten De Gemeenschappelijke Regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân is in 2021 werkzaam voor de gemeenten: o o o o

Harlingen Terschelling Vlieland Waadhoeke

Samenstelling bestuur en directie De Dienst heeft ten tijde van opstellen van de begroting na wijziging 2022 een bestuur waarin iedere deelnemende gemeente door een wethouder wordt vertegenwoordigd. De samenstelling van het bestuur op 1 december 2021 is als volgt: Naam

Gemeente

Functie

Mevrouw J. Hoekstra- Sikkema Mevrouw B. Tol De heer P. Schoute Mevrouw E. de Ruijter

Terschelling Waadhoeke Harlingen Vlieland

Voorzitter Waarnemend voorzitter Lid Lid

De directie van de Dienst wordt gevormd door:

Naam

Functie

De heer M.J. Jellema

Directeur

Concept Begroting 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

50

Bijlage E

Afkortingenlijst

Lijst gehanteerde afkortingen AVG AZC BBV Bbz BV BVO CAK CBS COA EMU Fte GR HR IOAZ PIM POSD SDF SVB UWV Wmo WW ZZP

Algemene Verordening Gegevensbescherming Asielzoekerscentrum Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen Bedrijfsvoering Bedrijfsvoeringsorganisatie Centraal Administratie Kantoor Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Orgaan opvang Asielzoekers Economische en Monetaire Unie Full-Time Eenheid Gemeenschappelijke Regeling Human Resources Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen Participatie, Inkomen en Minimaregelingen Projectorganisatie Sociaal Domein Sociaal Domein Friesland Sociale Verzekeringsbank Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Wet Maatschappelijke Ondersteuning Werkloosheidswet Zelfstandige zonder personeel

Concept Begroting 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

51

Concept Begroting 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

52