12 bijlage 2. Concept Begroting na wijziging 2022.pdf
Tekst van het document
Concept Begroting na wijziging 2022 Versie 1
Concept Begroting na wijziging 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
1
Dit is een publicatie van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Postadres algemeen: Postbus 4 8800 AA Franeker Telefoonnummer algemeen: 0517-380200 Eise Eisingastraat 8 8801 KE Franeker
Concept Begroting na wijziging 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
2
Voorwoord Een aantal jaren geleden is in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties onderzoek uitgevoerd naar ‘succesen faalfactoren in intergemeentelijke samenwerking in de bedrijfsvoering’. De centrale vraag was: ‘wat maakt samenwerken succesvol?’ Bij samenwerken gaat het om het gezamenlijk realiseren van een doel en anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen. Gemeenten werken samen omwille van kwaliteit, kwetsbaarheid, kosten of omdat het moet… In de praktijk blijkt dat succesvol samenwerken wordt bereikt door te acteren op vijf condities van samenwerken: ambitie, belangen, relatie, organisatie en proces. Een belangrijke les is dat het hebben van een gezamenlijk samenwerkingsmotief van essentieel belang is om succesvol te zijn. En dat herkennen wij bij de Dienst. Zodra het samenwerkingsmotief ontbreekt of gaat verschillen, geeft dat spanning in de bedrijfsvoering die succesvol samenwerken tegenwerkt. Wat te doen? Om daar op individueel niveau het hoofd aan te bieden houden wij onszelf in de samenwerking met onze stakeholders de volgende punten voor: 1. Je zet je in om samen met anderen doelen te bereiken. 2. Je draagt bij aan het gezamenlijk resultaat, ook wanneer je daarbij niet direct persoonlijk belang hebt. Met andere woorden: je stelt het gezamenlijk belang boven het eigen belang. 3.
Je speelt informatie die voor anderen van belang kan zijn tijdig door. 4. Je respecteert de deskundigheid van anderen en je maakt er optimaal gebruik van. 5. Je helpt collega’s om hun doelen te bereiken. Je biedt spontaan hulp aan waar dat nodig is. 6. Je steunt goede ideeën en initiatieven van anderen. Je pakt ze positief op en bouwt erop voort in de richting van een gemeenschappelijk doel. 7. Je blijft meedenken en je levert bijdragen aan het groepsproces, ook wanneer je er geen persoonlijk belang bij hebt. 8. Je zet je in voor het bereiken van win-win opties, waarvan iedereen profijt heeft. 9. Je uit je positief over prestaties van collega’s. 10. Je draagt samen met anderen bij aan het aanpakken van conflicten, problemen en spanningen in de samenwerking. 11. Je bent in werksituaties bereid te onderhandelen en concessies te doen om tot een gezamenlijk resultaat te komen. Samenwerking vraagt daarmee ook aanpassingsvermogen: als de omstandigheden veranderen, kan het belangrijk zijn om samenwerkingsafspraken te herzien. Per 1 januari 2022 zal de Gemeenschappelijke Regeling 2022 op een aantal punten worden aangepast. Het afgelopen jaar liep de Dienst voor de uitvoeringstaken op het gebied van Wmo en Jeugd als gevolg van de per 1 januari 2021 gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling namelijk tegen problemen aan.
Concept Begroting na wijziging 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
3
Samen met de gemeenten is dit probleem nader tegen het licht gehouden en zijn we gezamelijk tot de conclusie gekomen dat de samenwerkingsafspraken op een aantal punten wijziging behoeven. In deze begroting na wijziging is alvast rekening gehouden met de gevolgen daarvan. Zo zijn de programma’s Wmo en Jeugd weer in de begroting van De Dienst opgenomen. Verder zijn de begrotingsuitgangspunten voor 2022 op basis van de laatste inzichten geactualiseerd. Belangrijke disclaimer is dat de Corona pandemie nog steeds van grote invloed is op onder andere de economie en arbeidsmarkt. De onzekerheid die dit met zich meebrengt, maakt het extra lastig om goede voorspellingen te kunnen doen. De aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling is een mooi voorbeeld waarin ons gezamenlijke aanpassingsvermogen tot uiting komt. En als we ons daar samen voor blijven inspannen, zal ook ons samenwerken in het sociaal domein succesvol blijven. Marius Jellema Directeur
Concept Begroting na wijziging 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
4
Inhoudsopgave Voorwoord ............................................................................................................................. 3 Inhoudsopgave ...................................................................................................................... 5 1 Begroting na wijziging 2022 ........................................................................................... 6 1.1 Over het sociaal domein: waar doen we het voor? ................................................. 6 1.2 Samenwerkende partijen in het sociaal domein ..................................................... 7 1.3 Rol van de Dienst in het Sociaal Domein in Noardwest Fryslân ............................. 7 2 Beleidsagenda 2022 ...................................................................................................... 9 2.1 Beleidsontwikkeling in het Sociaal Domein ............................................................ 9 2.2 Beleidsonderwerpen 2022 .....................................................................................
9 3 Werk, Participatie en Inkomen ......................................................................................12 3.1 Gemeentelijke verantwoordelijkheid vanuit de Participatiewet...............................12 3.2 Doelstellingen en acties in 2022............................................................................12 4 Armoedebestrijding .......................................................................................................17 4.1 Gemeentelijke verantwoordelijkheid vanuit armoedebestrijding ............................17 4.2 Doelstellingen en acties in 2022............................................................................17 5 Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet ......................................................18 5.1 Gemeentelijke verantwoordelijkheid vanuit de Wmo en de Jeugdwet ...................18 5.2 Acties in 2022 .......................................................................................................19 5.3 Doelstellingen en acties Wmo en Jeugdwet 2022 .................................................21 6 Bedrijfsvoering van De Dienst .......................................................................................23 6.1 Verantwoordelijkheid van De Dienst Noardwest Fryslân .......................................23 6.2 Relevante trends en ontwikkelingen in 2022
.........................................................23 6.3 Doelstellingen en acties in 2022............................................................................24 7 Paragraaf Risico’s 2022 ................................................................................................25 7.1 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit ...........................................................25 7.2 Risico’s Begroting 2022 ........................................................................................26 8 Financiële Begroting na wijziging 2022 .........................................................................28 8.1 Financiële programmabegroting na wijziging 2022................................................29 8.2 Programmabegroting Werk, Participatie en Inkomen ............................................30 8.3 Programmabegroting Armoedebestrijding .............................................................33 8.4 Programmabegroting Jeugdwet ............................................................................35 8.5 Programmabegroting Wet maatschappelijke ondersteuning .................................37 8.6 Begroting Bedrijfsvoeringsorganisatie ...................................................................39 8.7 Begrote staat van baten en lasten.........................................................................42 8.8 Begroting
EMU-saldo ............................................................................................43 8.9 Begroting vermogen en financieel resultaat ..........................................................43 8.10 Meerjarenraming ...................................................................................................44 9 Besluit tot vaststelling ...................................................................................................46 Bijlage A Verdeelsleutel kosten Bedrijfsvoering .................................................................47 Bijlage B Concept organogram per 1 januari 2022.............................................................48 Bijlage C Specificatie personeelslasten ..........................................................................49 Bijlage D De (huidige) GR Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân ........................................................................................................................50 Bijlage E Afkortingenlijst ....................................................................................................51
Concept Begroting na wijziging 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
5
1 Begroting na wijziging 2022 Voor u ligt de begroting na wijziging 2022 van De Dienst Noardwest Fryslân. Hierin zijn, naast de kosten voor de uitvoering van de Participatiewet en de uitvoeringskosten van de Dienst, in tegenstelling tot de primaire begroting 2022, nu ook weer de kosten voor de programma’s Wmo en Jeugd in de begroting opgenomen. De Gemeenschappelijke Regeling De Dienst Noardwest Fryslân is per 1 januari 2021 gewijzigd van een openbaar lichaam naar een bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO). Vanaf 1 januari 2021 is De Dienst gemandateerd voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. Voor de Participatiewet, het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen 2004 (BBZ), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ) geldt dat er sprake is van een delegatie van bevoegdheden door gemeenten aan De Dienst. In de oorspronkelijke begroting 2022 waren daarom alleen de kosten voor de programma’s Werk, Participatie en Inkomen en Armoedebestrijding opgenomen. Per 1 januari 2022 vindt echter een aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling plaats. Gemeenten hebben besloten hun bevoegdheden in het kader van de Wmo en Jeugdwet aan De Dienst te delegeren in plaats van De Dienst te mandateren.
Dit is besloten om ontstane uitvoeringsproblemen op te lossen. De kosten voor de programma’s Wmo en Jeugd landen als gevolg van deze delegatie van bevoegdheden vanaf 1 januari 2022 weer in de begroting van De Dienst. In deze begroting na wijziging is dus alvast op deze aanpassing voorgesorteerd.
1.1 Over het sociaal domein: waar doen we het voor? De gemeenten in Noardwest Fryslân hebben in 2014 een gezamenlijke visie op het sociaal domein beschreven: ‘In Noardwest Fryslân bouwen inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeenten samen aan een samenleving, waarin iedereen naar vermogen zijn leven op een prettige manier en naar eigen keuze kan invullen. Er is een aantrekkelijk sociaal leefklimaat, waar voor iedereen een plek is en waaraan iedereen kan meedoen. Een omgeving, waar iedereen oog voor een ander heeft en iets voor de ander over heeft. Door het streven naar samenredzaamheid en eigen kracht kan vaker een alternatieve oplossing gevonden worden, waardoor dure tweedelijns voorzieningen minder nodig zijn. Dat is een belangrijk doel en kader voor het beleid in Noardwest Fryslân.’
Concept Begroting na wijziging 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
6
1.2 Samenwerkende partijen in het sociaal domein In Noardwest Fryslân zijn verschillende partijen actief om de gemeentelijke taken in het Sociaal Domein uit te voeren. Belangrijke partijen in het sociaal domein in Noardwest Fryslân:
Rood/roze: partijen die invloed hebben op regelgeving en beleidskeuzes (adviserend en/of besluitvormend) Blauw/grijs: in- en externe partijen die invloed hebben op de inzet van voorzieningen en de financiële gevolgen voor de gemeenten.
1.3 Rol van de Dienst in het Sociaal Domein in Noardwest Fryslân Voor inkomensondersteuning – de bijstandsuitkering en diverse regelingen voor armoedebestrijding – vormt De Dienst zelf de toegang tot het Sociaal Domein. Bij De Dienst vinden cliëntgesprekken, de beoordeling en de afhandeling van de aanvraag plaats. Hierbij adviseren en ondersteunen we de inwoner bij participatie of re-integratie naar werk, eventueel met ondersteuning van Pastiel, re-integratiebedrijven of welzijnsorganisaties. Als backoffice in het proces Wmo en Jeugdwet voert de Dienst verschillende taken uit. Deze taken zijn gericht op de ondersteuning van gebiedsteams en de samenwerking in de keten.
Concept Begroting na wijziging 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
7
Als bedrijfsvoeringsorganisatie versterkt de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân de gemeenten, gebiedsteams en de netwerkpartners in de keten. De Dienst ondersteunt hen bij het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van sociale wet- en regelgeving. De Dienst innoveert, adviseert en organiseert door het uitvoeren van administratieve taken, door advisering en ondersteuning van onder andere gemeenten en gebiedsteams. In goed overleg en nauwe samenwerking stemmen we (innovatie van) automatisering, inkoop, contractbeheer, advisering en administratieve processen af. Ook verzorgt de Dienst toezicht en handhaving.
Concept Begroting na wijziging 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
8
2 Beleidsagenda 2022 2.1 Beleidsontwikkeling in het Sociaal Domein Sinds de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling per 1 januari 2021 is De Dienst Noardwest Fryslân een bedrijfsvoeringsorganisatie. Het vaststellen van de beleidskaders (verordeningen en beleidsregels) voor het sociaal domein en de daaraan verbonden financiele keuzes, is daarmee weer bij de gemeenten komen te liggen. Het beleidsteam sociaal Domein Noardwest Fryslân bereidt als intergemeentelijke beleidspool de beleidsvoorstellen voor en betrekt hierbij medewerkers van De Dienst Noardwest Fryslân. De besluitvorming vindt tenslotte plaats in de colleges en raden van de vier aangesloten gemeenten
2.2 Beleidsonderwerpen 2022 Voor 2022 worden er door het beleidsteam van de vier gemeenten verschillende onderwerpen opgepakt. In deze paragraaf zijn de belangrijkste per programma benoemd. De financiele gevolgen van deze acties zijn, voor zover mogelijk, verwerkt in deze begroting na wijziging. In november vindt nadere prioritering en concretisering van de beleidsagenda plaats en worden de op te pakken onderwerpen verder vertaald in een concreet jaarplan. Mocht dit in de uitvoering voor De Dienst tot (financiele) gevolgen leiden waar in deze begroting geen of onvoldoende rekening mee is gehouden dan zal dit zo nodig in een begrotingswijziging worden verwerkt en aan het bestuur worden voorgelegd. Wet maatschappelijke ondersteuning Algemeen: Iedereen doet mee op eigen wijze en zo lang mogelijk zelfstandig wonen Door: faciliteren en versterken van sociale netwerken/informele zorg, aanbieden van passende voorzieningen op het gebied van mobiliteit en wonen, interventies op het gebied van huiselijk geweld en voorkomen kindermishandeling.
Activiteiten: - Inkoop begeleiding (individuele begeleiding + dagactiviteiten / dagbesteding) - Inkoop collectief Wmo vervoer, inclusief onderzoek naar de mogelijkheid om te combineren met de inkoop van het Leerlingenvervoer - Monitoren budgetuitnutting Wmo - Professionalisering contractmanagement - Uitvoering van jaarplan Mantelzorg - Inkoop ambulante Beschermd wonen voor NWF Jeugdwet Algemeen: Door:
Veilig en gezond opgroeien Stevig in te zetten op preventie en zorgen voor een passend/dekkend zorglandschap in samenwerking met lokale partners en SDF
Activiteiten: - Evaluatie en analyse huidig aanbod “voorliggende veld”/algemene voorzieningen - Aanbesteding/implementatie Inkoop Specialistische Jeugdhulp - Onderzoek naar dekkend (lokaal) zorglandschap - Ontwikkelen van een uniform ondersteuningsaanbod vanuit de Gebiedsteams en monitoren en bewaken van budgetuitnutting
Concept Begroting na wijziging 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
9
Participatiewet Algemeen: Stimuleren en actief begeleiden naar financiële zelfstandigheid, het bieden van een passende inkomensondersteuning, opvang nieuwkomers en bestrijden armoede Door: opstellen en monitoren re-integratietrajecten, tijdig verstrekken van bijstand, realiseren taakstelling huisvesting nieuwkomers en (preventief) schuldhulpverlening Activiteiten : - Implementatie nieuwe wet Inburgering - Bewindvoering: prestatieafspraken en uitstroom - Actievere uitvoering Social Return On Investment - Evaluatie en doorontwikkeling meerjarenplan Schulddienstverlening - Stand van zaken implementatie Armoedebeleid 2020 – voortgangsonderzoek/-rapportage 2022
Concept Begroting na wijziging 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
10
Programmaplan 2022 In het programmaplan beschrijven we onze doelstellingen en acties met verwachte impact op de begroting na wijziging 2022 van de bedrijfsvoeringsorganisatie.
Concept Begroting na wijziging 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
11
3 Werk, Participatie en Inkomen 3.1 Gemeentelijke verantwoordelijkheid vanuit de Participatiewet De gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle inwoners die kunnen werken maar daarbij wel (al dan niet tijdelijke) ondersteuning nodig hebben. Van gemeenten wordt verwacht dat zij deze doelgroep ondersteuning bieden, zodat zij aan de slag gaan. Waar nodig is er ondersteuning om het salaris aan te vullen (inkomensondersteuning). Uitgangspunt van de Participatiewet is de eigen verantwoordelijkheid van inwoners om in hun eigen inkomen te voorzien. De Dienst ondersteunt de inwoners hierbij door samen met de inwoner de route naar werk en/ of participatie te bepalen. De Dienst werkt hierbij samen in een netwerk met het UWV, PastielEmpatec, de gebieds- en eilandteams en tal van andere organisaties die hierbij kunnen ondersteunen.
3.2 Doelstellingen en acties in 2022 Op het moment van schrijven van deze begroting heeft de coronacrisis nog steeds impact op ieders leven, zowel privé als werk. Via de verschillende informatiebrieven hebben wij u geïnformeerd over de verschillende maatregelen vanuit het Rijk en wat de impact is van corona op onze cijfers. Welke maatregelen van kracht zullen zijn in de komende periode en hoe eventuele ondersteuningsmaatregelen voor onder andere ZZP’ers, medewerkers en het bedrijfsleven er uit zullen zien, is op dit moment niet te voorspellen. Wij zullen ons flexibel bij de komende ontwikkelingen moeten blijven opstellen. Samen met onze partners binnen de arbeidsmarktregio, maar vooral ook met de lokale ondernemers en natuurlijk onze inwoners, zullen we blijven inzetten op begeleiding naar werk en/ of participatie.
Concept Begroting na wijziging 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
12
Thema: Nieuwe visie Participatiewet samen met gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren
Gezamenlijke Visie Pwet
Gemeentelijke jaarplannen
Doelstellingen o Door de gemeenten Harlingen en Waadhoeke wordt, in samenwerking met de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren, gewerkt aan een visie over de Participatiewet. Ook wordt beoordeeld wat dit betekent voor de huidige samenwerkingsorganisatie Pastiel en De Dienst. Acties o Per gemeente worden er jaarplannen opgesteld (samenwerking Dienst, Pastiel en gemeenten). In deze gemeentelijke jaarplannen werken de beide uitvoeringsorganisaties op basis van de te ontwikkelen uitgangspunten van de gemeente. De beide uitvoeringsorganisaties hebben integrale uitvoeringsteams die (in nauwe samenwerking met de gemeentelijke gebieds- en eilandteams) hier uitvoering aan geven.
Thema: Aantal uitkeringsgerechtigden
Economisch effect onduidelijk
Samenwerking
Omdat het economische effect van het coronavirus voor 2022 op dit moment nog niet is in te schatten, kunnen we het effect hiervan op het aantal uitkeringsgerechtigden niet voorspellen. Wel zullen we in overleg met de gemeenten een jaarplan opstellen met acties die passen bij de lokale situatie. Dit plan zal niet alleen gericht zijn op uitkeringsgerechtigden, maar ook op ZZP’ers en werkgevers. Doelstellingen o In samenwerking met de gemeenten zullen de doelstellingen 2022 uiterlijk 1 februari 2022 worden vastgesteld. Acties o We werken samen met andere gemeenten in de arbeidsmarktregio Friesland. Binnen die regio is een strategische werkagenda vastgesteld. We passen de speerpunten uit die strategische werkagenda toe op de sectoren die in Noardwest Fryslân het meest kansrijk zijn voor onze doelgroep.
Concept Begroting na wijziging 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
13
o
o
o
In samenwerking met Pastiel, uitzendbureaus en werkgevers matchen we de vraag vanuit de arbeidsmarkt met werkzoekenden uit het cliëntenbestand van De Dienst en/of vice versa, al dan niet met inzet van loonkostensubsidie. Maatwerk en de vraag vanuit de (lokale) arbeidsmarkt staan centraal. Voor de groep inwoners waarvan de WW-uitkering bijna eindigt, zal periodiek een groepsvoorlichting worden georganiseerd. Tijdens deze voorlichting krijgen de inwoners een nadere toelichting op de aanvraagprocedure en zal ook worden gekeken naar de mogelijkheden van re-integratie op de arbeidsmarkt. Doel is om daar waar mogelijk te voorkomen dat inwoners met een WW-uitkering een bijstandsuitkering (hoeven) aan gaan vragen. Op dit moment wordt in samenwerking met Fryslan Werkt! deze groepsvoorlichting uitgebreid en gedigitaliseerd. De ontwikkeling is dat UWV elke cliënt in Friesland die de maximale WW-periode bereikt, doorgeleidt naar een website. Op deze website heeft elke gemeente een eigen omgeving waarin ze hun inwoners van de benodigde informatie kunnen voorzien voor wat betreft doorstroom naar bijstand. De Dienst speelt hierin als initiatiefnemer van de genoemde groepsvoorlichting een adviserende rol. De Dienst is een schakeltraject gestart in samenwerking met Empatec met een klein aantal personen die op de wachtlijst staan voor Beschut Werk.
Het doel hiervan is tweeledig: wachtlijst verkorten en in de praktijkomgeving beoordelen of beschut werk het meest geschikte instrument is voor de betreffende deelnemer. Als aan het eind van het schakeltraject blijkt dat de deelnemers inderdaad tot de doelgroep beschut werk behoren, dan stromen ze gelijk in conform de taakstelling.
Thema: Wetswijziging inburgering per 2022
Nieuwe Wet Inburgering
Doelstellingen o Uitvoering geven aan de “Veranderopgave Inburgering”. Acties o Vooruitlopend op de wetswijziging inburgering hebben de gemeenten in samenwerking met de Dienst en Pastiel sinds 2018 beleid vastgesteld waarbij zowel wordt ingezet op het verwerven van de Nederlandse taal als het werken en participeren in de samenleving. Wij kiezen daarbij voor vormen van integratie die aansluiten bij de mogelijkheden van de statushouder. In 2020 en 2021 hebben wij vooruitlopend op de nieuwe wetgeving alvast gewerkt met enkele elementen uit deze nieuwe wet (zoals de brede intake vanuit het COA), zodat we goed zijn voorbereid op de wetswijziging die inmiddels is uitgesteld tot 1 januari 2022.
Concept Begroting na wijziging 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
14
o
o
Gelet op de omvang van de doelgroep en het gewenste maatwerk ligt regionale samenwerking voor kleine en middelgrote gemeenten voor de hand. Voor de voorbereidingen van de invoering is een beleidsgroep samengesteld bestaande uit beleidsmedewerkers van de gemeenten Waadhoeke en Harlingen en vertegenwoordigers van De Dienst, de Skûle en het COA/AZC. De casusregisseur Inburgering zal werkzaam zijn voor de Dienst. Hiervoor is in de personele begroting 2022 1 FTE extra opgenomen bij team Werk en Participatie.
Thema: Zorgvuldig afhandelen van (uitkerings-)aanvragen
Verkorten doorlooptijden
Preventieve handhaving
Simpel Switchen
Doelstellingen o Het verkorten van de doorlooptijden van de aanvragen levensonderhoud naar gemiddeld 30 dagen. o Het verleggen van de nadruk van repressieve naar preventieve handhaving. o Optimaliseren van de maatregelen waarmee inwoners sneller in- en uit de bijstand kunnen (simpel switchen), zonder een nieuwe aanvraagprocedure te moeten doorlopen. Acties Onderstaande acties zijn in 2021 in gang gezet. De voorbereidende fase, om tot uitvoering te komen, wordt veelal in het laatste kwartaal van 2021 nog afgerond. In 2022 zal dan de uitvoeringsfase ingaan. o Het proces van de aanvraag levensonderhoud is in 2020/2021 herbeoordeeld op effectiviteit en rechtmatigheid. Hierbij is het verificatiebeleid in de beschouwing meegenomen en implementatie zal in 2022 plaatsvinden. o De werkwijze van ons team Handhaving is gebaseerd op de Cirkel van naleving. Waar het kan, plegen we de meeste inzet op de preventie, door vroegtijdig en goed voorlichting te geven en onze dienstverlening vanuit de menselijke maat te optimaliseren. Er wordt ingezet op voorlichting naar vooral de uitvoerende teams waarbij de handhavers als expert geraadpleegd en ingezet kunnen worden. Daarnaast wordt ingezet op het optimaliseren van de dienstverlening, door onder andere het proces van alle binnengekomen signalen te verbeteren.
Aan de repressieve kant werken we aan het slimmer en effectiever inzetten van handhavingsinstrumenten. Doel is om vooral de risico’s vanuit het primaire proces te verminderen. Dus vroegtijdige detectie is het streven. Bij het sanctioneren kijken en oordelen we niet alleen naar en over de feiten, maar wegen we ook heel zorgvuldig de persoonlijke omstandigheden. Dus het verschil zien tussen het maken van fouten en het handelen vanuit opzet of grove schuld.
Concept Begroting na wijziging 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
15
o
o
o
Er wordt ingezet op de maatregelen rondom “simpel switchen”. Dit is een pakket aan maatregelen waarmee wij de inkomstenonzekerheid bij het aanvaarden van werk, of overgangen tussen dagbesteding, beschut werk, de banenafspraak en regulier werk willen versoepelen. In 2020/2021 is alles voorbereid en waar mogelijk al ingezet. In 2022 zullen we dit verder verfijnen, waar mogelijk uitbreiden en evalueren op gewenst effect. Vanaf september 2021 zijn er wekelijks Consulenten Inkomen aanwezig bij het Gebiedsteam Harlingen. Hiermee willen wij een integrale aanpak realiseren en zo onze inwoners nog beter van dienst zijn. Er wordt momenteel onderzocht met het Gebiedsteam Waadhoeke of een soortgelijke aanpak ook daar opgezet kan worden. In 2021 is en wordt er veel gedigitaliseerd binnen de Dienst. Dit zet zich voort in 2022. Hiermee kunnen de processen en aanvragen sneller verwerkt worden. Tevens is het voor de inwoner sneller inzichtelijk of er recht is op een voorziening. Dit resulteert in een betere dienstverlening voor de inwoners.
Concept Begroting na wijziging 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
16
4 Armoedebestrijding 4.1 Gemeentelijke verantwoordelijkheid vanuit armoedebestrijding Gemeenten zijn verantwoordelijk voor (tijdelijke) inkomensondersteuning. De opgave is dan ook om een (tijdelijk) financieel vangnet te bieden aan mensen die dit nodig hebben. Dit vangnet wordt geboden door een inkomen te verstrekken wanneer iemand hier recht op heeft en waar nodig aanvullende inkomensondersteuning en/of schuldhulpverlening aan te bieden. Deze opgave richt zich vooral op maatregelen die moeten voorkomen dat mensen in financiële problemen komen. Vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening hebben gemeenten de verantwoordelijkheid om schuldhulpverlening te bieden aan inwoners die dat nodig hebben. Vanuit deze verantwoordelijkheid zetten de Noardwest-gemeenten verschillende (financiële) regelingen in via de gebiedsteams en De Dienst. De Dienst, gebiedsteams en Kredietbank Nederland werken intensief samen op dit terrein. Daarnaast richten we ons op preventie en vroegsignalering: het voorkomen van (problematische) schulden bij inwoners, het bevorderen van hun financiële zelfredzaamheid en zo vroeg mogelijk hulp bieden bij het ontstaan van schulden.
4.2 Doelstellingen en acties in 2022 In samenwerking met de gemeenten is in 2018 door de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân een nieuwe kadernota schuldhulpverlening opgesteld met als titel ‘Dienstregeling Schuldhulpverlening 2018-2022’. In deze Dienstregeling worden ambities benoemd voor de komende vier jaar. De werkgroep schulddienstverlening is opgericht om uitvoering te geven aan de ambities 20182022. In januari 2020 hebben de leden van deze werkgroep (beleid-uitvoering) de ambities concreet gemaakt. De focus voor 2020/2021 ligt op preventie. In 2022 werken wij vanuit de Dienst aan de volgende doelstellingen en acties: o Het niet gebruik van minimaregelingen voorkomen. Als Dienst willen wij er voor zorgen dat de inwoners zo veel mogelijk aanspraak doen op toeslagen, voorzieningen en financiële regelingen om schulden en armoede te voorkomen. o In samenwerking met Humanitas is in september 2021 het project fiscale screening opgestart. In dit project worden inwoners uitgenodigd om de toeslagen en heffingskortingen op orde te brengen. o In het kader van armoedebestrijding bieden we inwoners met hoge zorgkosten en een laag inkomen een collectieve zorgverzekering aan. o In 2020 is de CER binnen de Dienst belegd en in 2021 is dit voortgezet en geëvalueerd. In 2022 zal de CER ongewijzigd voortgezet worden.
Concept Begroting na wijziging 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
17
5 Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet 5.1 Gemeentelijke verantwoordelijkheid vanuit de Wmo en de Jeugdwet Gemeenten hebben de wettelijke taak om ervoor te zorgen dat hun inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen wonen en vanuit hun eigen leefomgeving mee kunnen doen aan de samenleving (Wmo). Vanuit de Jeugdwet hebben gemeenten de taak dat jeugdigen veilig en gezond kunnen opgroeien tot volwassenen die regie kunnen voeren over hun leven. De Dienst voert taken uit op het gebied van de Wmo en Jeugdwet voor de gemeenten in Noardwest Fryslân. Vanuit deze taken regelen wij voor gemeenten vele zaken zoals: De toegang tot applicaties o Systeeminrichtingen, Digitaliseren en Innovatie, Berichtenverkeer (technisch) De administratieve verwerking van voorzieningen en betalingen o Procesbewaking, Beschikken, Bestellen, Betalen, Berichtenverkeer (uitvoering) Kwalitatieve zaken: o Inkoop en Contractbeheer, Bezwaar en Beroep, Benchmarks, Handhaving en Toezicht, Beleidsimplementatie Het beheersen van de planning en control cyclus o Begroten, Monitoren en Verantwoorden Wij zijn een belangrijke informatiebron voor de gemeenten op het gebied van wet- en regelgeving, inkoop Maatwerkvoorzieningen Sociaal Domein en beheer van contracten, processen, financiën en overige vraagstukken en actualiteiten.
Hiernaast adviseren wij de gemeenten en hun gebiedsteams gevraagd en ongevraagd over passende oplossingen voor cliënten en onze gezamenlijke ketenprocessen. Hiervoor schakelen wij eventueel ook met onze ketenpartners, zoals aanbieders, Sociaal Domein Fryslan (SDF), Sociale verzekeringsbank (SVB), Centraal Administratie Kantoor (CAK) en onze Adviesraad.
Concept Begroting na wijziging 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
18
5.2 Acties in 2022 In 2022 werken wij aan de volgende doelstellingen en acties om de gemeenten en haar gebiedsteams optimaal te kunnen adviseren en faciliteren bij hun taken in de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet. Projecten in 2022 De Dienst is (mede) verantwoordelijk voor een betrouwbare (juiste, tijdige en volledige) implementatie en uitvoering van het Rijks-, regionaal en lokaal beleid. In 2022 werken wij daaraan in de volgende projecten: Wet
Project
Beleid lokaal/regionaal/Rijk
Status
Wmo
Inkoop en implementatie Huishoudelijke Hulp Inkoop en implementatie inkoop Collectief Vervoer Terschelling Inkoop en implementatie inkoop Collectief Vervoer overige gemeenten Implementatie iWmo hulpmiddelen Inkoop en implementatie Begeleiding en Kortdurend Verblijf Implementatie Woonplaatsbeginsel Implementatie inkoop Specialistische Jeugdhulp Implementatie Factuurafhandeling Implementatie iPGB 2.0 Implementatie Beschermd Wonen
Lokaal NWF
Afronding Q1 2022
Lokaal NWF
Afronding Q1 2022
Lokaal NWF
Afronding Q4 2022
Lokaal NWF Lokaal NWF
Start 2022 Start begin 2022
Rijk Regionaal (SDF)
Afronding Q1 2022 Afronding Q3 2022
Lokaal NWF Rijk Regionaal (SDF)
Afronding Q1 2022 Start 2022 Start Q2 2022
Wmo Wmo Wmo Wmo Jeugdwet Jeugdwet Jeugdwet Wmo-JW Wmo
Wmo: Inkoop en implementatie Huishoudelijke hulp en Collectief vervoer De aanbestedingstrajecten voor Huishoudelijke Hulp en Collectief Vervoer Terschelling vinden in 2021 plaats. De beleidsvoorbereiding en besluitvorming is een taak voor de gemeenten. De Dienst voert de daadwerkelijke inkoop en de implementatie daarvan uit. We ronden beide trajecten in het eerste kwartaal van 2022 af. Het aanbestedingstraject voor Collectief Vervoer van de overige gemeenten vindt plaats in 2022. Wmo: Inkoop en implementatie iWmo hulpmiddelen In 2022 gaan wij het proces van toewijzen en de factuurafhandeling inzake de hulpmiddelen middels het iWmo berichtenverkeer digitaliseren. Met name op het gebied van de factuurafhandeling zal het proces hierdoor efficiënter verlopen. Tijdens het aanbestedingstraject voor hulpmiddelen in 2019 is de gecontracteerde leverancier hier reeds van op de hoogte gesteld. Wmo: Inkoop en implementatie Begeleiding en Kortdurend Verblijf In 2022 zal de aanbesteding van de Begeleiding en het Kortdurend Verblijf worden uitgevoerd. De beleidsvoorbereiding en besluitvorming is een taak voor de gemeenten. De Dienst voert de daadwerkelijke inkoop en de implementatie daarvan uit.
Concept Begroting na wijziging 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
19
Jeugdwet: Woonplaatsbeginsel De nieuwe Wet Woonplaatsbeginsel gaat in per 1 januari 2022. Vanaf dat moment is niet meer de woonplaats van de gezaghebbende leidend, maar bepaalt de woonplaats van de jeugdige welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de kosten van de jeugdhulp. Het nieuwe woonplaatsbeginsel heeft dus invloed op de Jeugdwet indicaties. In 2021 bereiden wij ons voor op deze wijziging, in samenwerking met andere Friese gemeenten, zodat alle omzettingen, nieuwe toewijzingen en beëindigingen voor deze cliënten met ingang van 2022 zijn uitgevoerd. De afronding vindt plaats in het eerste kwartaal van 2022. Jeugdwet: Implementatie inkoop Specialistische Jeugdhulp In juli 2020 is er regionaal gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe inkoop Specialistische Jeugdhulp, Pleegzorg en Dyslexie voor 2022. 2021 wordt gebruikt voor de verdere uitwerking van de inkoop en de administratieve consequenties. De afronding van de percelen Pleegzorg en Dyslexie vindt plaats in het eerste kwartaal van 2022. De afronding van de percelen Specialistische Jeugdhulp en Wonen vindt plaats in het vierde kwartaal van 2022.
De vertraging wat betreft Specialistische Jeugdhulp en Wonen is ontstaan omdat de implementatie van deze percelen is uitgesteld naar 1 januari 2023 omdat de aanbestedingsdocumenten naar aanleiding van de uitkomsten van een door zorgaanbieders aangespannen rechtzaak zullen worden aangepast. Jeugdwet: Implementatie Factuurafhandeling In 2020 is door het Algemeen Bestuur besloten dat De Dienst per 1 januari 2022 de afhandeling van de facturatie Jeugdwet gaat uitvoeren. In 2021 vinden de voorbereidingen hierop plaats. Begin januari 2022 zal de datamigratie conform planning worden uitgevoerd. Implementatie iPGB 2.0 Voor het verwerken van de pgb-administratie is landelijk een nieuw systeem ontwikkeld. Dit PGB2.0-systeem verzorgt de administratieve ondersteuning van budgethouders, hun zorgverleners en de verstrekkers (gemeente/Dienst of zorgkantoor). Verder ondersteunt het de SVB bij het beheren van toegekende budgetten en zorgovereenkomsten en het registreren en betalen van zorgdeclaraties. De eerste gemeenten gaan zich in het derde kwartaal van 2021 voorbereiden op de implementatie. Het voornemen van het Rijk is dat in het vierde kwartaal van 2022 alle gemeenten aangesloten zijn. Het is nog onduidelijk op welk moment de gemeenten van Noardwest Fryslân aansluiten. Beschermd Wonen 2022 In 2022 wordt gestart met de doordecentralisatie van Beschermd Wonen.
Dat betekent dat niet alleen de centrumgemeente, maar tevens de gemeenten zich volledig gaan inzetten voor inwoners die in aanmerking komen voor Beschermd Wonen. Vanaf 1 januari 2023 komt er een nieuwe financiële herverdeling onder de gemeenten en een gewijzigde uitvoering van het woonplaatsbeginsel. Daarmee wordt geregeld dat gemeenten voortaan zelf verantwoordelijk zijn voor ambulant Beschermd Wonen voor de eigen inwoners en daartoe ook in staat zijn, omdat ze daarvoor ook de middelen ontvangen. Bestuurlijk gezien zijn hieromtrent in Friesland nog geen (samenwerkings)afspraken gemaakt. Eerder genoemde ontwikkelingen zijn afhankelijk van het definitieve besluit omtrent doordecentralisatie BW door de overheid. Door de trage kabinetsformatie is hier nog steeds geen uitspraak over gedaan. De effecten van het nieuwe beleid op de werkzaamheden van De Dienst zijn vanaf 2022 hierdoor nog onzeker.
Concept Begroting na wijziging 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
20
5.3 Doelstellingen en acties Wmo en Jeugdwet 2022 In 2022 werken wij aan de volgende doelstellingen en acties om de gemeenten en hun gebiedsteams optimaal te kunnen adviseren en faciliteren bij hun taken in de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet. Thema: Kwaliteit van dienstverlening
Administratieve lastenverlichting
Datakwaliteit verbeteren
(Pro)actief Expertise centrum
Optimale samenwerking
Doelstellingen: o Wij verlichten de administratieve lasten rond de aanvraag en verwerking van maatwerkvoorzieningen. o Wij verbeteren de datakwaliteit van onze cliëntapplicatie. o Wij zijn een (pro)actief expertisecentrum voor gemeenten, hun gebiedsteams en onze ketenpartners. o Wij optimaliseren de samenwerking met ketenpartners, het Beleidsteam Noardwest Fryslân, gebiedsteams en SDF. Acties: o Wij zetten in op noodzakelijke en functionele administratieve registratie van onze cliëntadministratie. Wij kijken welke processen we verder kunnen digitaliseren. o Wij verbeteren de datakwaliteit (doorlopend) door: - het uniformeren van processen en instructies. - handige (nieuwe) functionaliteiten in de cliëntapplicatie te benutten. - controleprocessen te optimaliseren. o De adviseurs Wmo en Jeugdwet scholen zich continu op ontwikkelingen in de Wmo en Jeugdwet, waarbij extra aandacht is voor de afbakening tussen de verschillende wetten in het sociaal domein, de zorg en het onderwijs. o De adviseurs Wmo en Jeugwet blijven (pro)actief de gebiedsteams faciliteren, zodat de zorg passend en onder de juiste wetgeving wordt ingezet. o Wij staan nauw in contact met onze gemeenten en ketenpartners. Gezamenlijk blijven wij werken aan een optimale samenwerking door onder andere deelname in lokale, regionale en provinciale werkgroepen.
Daarnaast werken we nauw samen met de gebiedsteams en de beleidspool.
Concept Begroting na wijziging 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
21
Thema: Grip op kosten en proces Wmo en Jeugdhulp
Stuurinformatie vooraf
Inzicht
Kosten bewustzijn
Zelfstandige uitvoering factuurafhandeling Jeugdwet
Doelstellingen: o Door te blijven sturen op hoge kwaliteit van data vanuit de gebiedsteams, zorgen wij dat de stuurinformatie zo compleet mogelijk is. o Door het combineren van kwalitatieve en kwantitatieve informatie wordt inzicht gegeven in de kosten. Hiermee willen we een sterk fundament voor de gemeenten in Noardwest Fryslân leggen, zodat de gemeenten handvatten krijgen om te komen tot hogere kwaliteit van zorg tegen lagere kosten. o Door het zelfstandig afhandelen van de Jeugdfacturatie zorgen wij voor een efficiënte en volledige administratie. Hierdoor krijgen we een beter beeld van het declaratiegedrag van de zorgaanbieders. Acties: o De adviseurs Wmo en Jeugdwet ondersteunen de gebiedsteams op het gebied van kostenbewustzijn door het coachen van gebiedsteammedewerkers, het voeren van gesprekken met zorgaanbieders en het aandragen van alternatieve vormen van zorg en financieringsbronnen. o De adviseurs Wmo en Jeugdwet zetten in op kostenbesparing door op cliëntniveau met jeugdzorgaanbieders en gebiedsteams in gesprek te gaan over de indicatie. Hierdoor wordt de kwaliteit verhoogd en de meest passende zorg ingezet, waardoor op de lange termijn gemeenten kosten besparen. o Het komt voor dat cliënten vanuit zowel de Wmo als de Wlz een indicatie hebben voor vergelijkbare voorzieningen.
Vanuit de Dienst brengen we deze overlap in kaart en ondernemen we acties om verdere overlap te voorkomen. o We analyseren en geven betekenis aan data/trends naar inhoud, kwaliteit en/of financiën en vertalen dit naar concrete voorstellen. o We geven inzicht in de data uit onze applicaties met behulp van de managementinformatie applicatie Cognos. Wij lichten de uitkomsten toe tijdens periodieke monitoroverleggen met gemeenten. Hierdoor krijgen gemeenten meer grip op het proces van de Wmo en de Jeugdwet en inzicht in de kostenontwikkeling.
Concept Begroting na wijziging 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
22
6 Bedrijfsvoering van De Dienst 6.1 Verantwoordelijkheid van De Dienst Noardwest Fryslân De Dienst werkt samen met de gemeenten, gebiedsteams en de netwerkpartners en ondersteunt bij het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van het sociaal domein. De Dienst heeft zowel een rol in de uitvoering van de toegang van het sociaal domein (inkomen en participatie, kwaliteitszorg en advies voor Wmo en jeugd), als in de inkoop en het contractmanagement voor Wmo, participatie en (deels) jeugdhulp. Ook voert De Dienst backoffice taken uit zoals beschikken, bestellen, betalen en administreren. Het monitoren van cijfermatige ontwikkelingen, het maken van (verbeter) voorstellen, het uitvoeren van kwaliteitscontroles en het geven van advies is tevens bij De Dienst belegd. Ten slotte voert De Dienst taken uit op het gebied van toezicht en handhaving, zowel richting burgers als zorgaanbieders.
6.2 Relevante trends en ontwikkelingen in 2022 o
o
o
Door de coronacrisis zijn de medewerkers van De Dienst meer thuis gaan werken. Door de versoepelingen is er nagedacht over hoe het werk en de contacten tussen medewerkers en met inwoners na de coronacrisis vorm te geven. Ondanks dat fysiek samenzijn altijd een onmisbaar onderdeel van werk zal blijven, is de verwachting dat we creatiever blijven in hoe en waar we werken, geholpen door nieuwe technologieën. Vraagstukken voor 2022 zijn; wat dit betekent voor de werkplekinrichting op De Dienst en in het verlengde daarvan hoe we medewerkers enerzijds zo goed mogelijk kunnen faciliteren in het uitvoeren van hun werk en anderzijds voldoende ruimte bieden voor ontmoeting en overleg. Vanaf 1 januari 2021 is De Dienst een bedrijfsvoeringsorganisatie. Met gemeenten geven we de nieuwe structuur stapsgewijs praktisch vorm. Kernbegrippen daarbij zijn samenwerking, ondersteuning, deskundigheid en advisering. Door toenemende vraag naar Jeugdwet en Wmo voorzieningen en de toenemende vraag naar inkomensondersteuning als gevolg van de Coronacrisis staat de kostenbeheersing binnen het sociaal domein onder druk. Op allerlei fronten vraagt dit om goede samenwerking met onze partners, duidelijke afspraken, nauwlettende monitoring van ontwikkelingen en heldere keuzes.
Concept Begroting na wijziging 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
23
6.3 Doelstellingen en acties in 2022 In 2022 werken wij aan de volgende doelstellingen en acties:
Vakmanschap
Innovatief
Professioneel
Betrokken en servicegericht
Doelstellingen en acties o Kantoren zullen blijvend anders ingericht en gebruikt worden. Flexibel werken wordt steeds normaler, er komt veel meer focus op gezondheid en hygiëne en we zullen daarom herdefiniëren wat maximale bezetting betekent en wat dit voor de werkplekinrichting op ons kantoor voor gevolgen heeft en hoe vergoedingen zoals woon-werkverkeer en thuiswerkvergoeding moeten worden vormgegeven. o Het aantrekken en behouden van kwalitatief goede medewerkers is en blijft belangrijk. We blijven daarom inzetten op een hoge medewerkerstevredenheid en –bevlogenheid. Dit vanuit de gedachte dat het welzijn van medewerkers een sleutelfactor is om als organisatie succesvol te zijn. o De toename van de complexiteit en veranderingen in het sociaal domein vragen van de medewerker mentale veerkracht. Vitaliteit van de medewerker, inzetbaarheid en goed omgaan met werkdruk zijn daarbij belangrijke speerpunten. We streven er daarbij naar om ons ziekteverzuimpercentage onder de 5% te houden. o Het verder verbeteren van de samenwerking met de gemeenten blijft een belangrijk speerpunt. Dit hangt ook samen met de recente aanpassing van de samenwerkingsvorm naar een bedrijfsvoeringsorganisatie. Dat vraagt om competenties als advisering, servicegerichtheid, expertise en onderling vertrouwen. Wij investeren actief in het verder ontwikkelen hiervan.
o Wij zetten in op het verbinden van inhoud en financiën en het verder professionaliseren van inkoop- en (strategisch) contractmanagement. Deze doelstellingen zijn gericht op het verbeteren van onze advieskracht en samenwerking met gemeenten. Bovendien draagt dit bij aan het beter kunnen duiden van ontwikkelingen en het daaraan sturing geven. o Verder werken we aan de doorontwikkeling van ons datacentrum waarbij we ons dit jaar in het bijzonder richten op benchmarking en verdiepingsanalyses. o Wij vinden het belangrijk om te innoveren. Daarom werken we actief mee aan ontwikkelingen die geinitieerd worden vanuit het Shared Servicecentrum Leeuwarden. Een voorbeeld is de veranderingen rondom de Digitale werkomgeving, waaronder het samenwerken via Teams en het gezamenlijk aanbesteden van een Social Intranet.
Concept Begroting na wijziging 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
24
7 Paragraaf Risico’s 2022 7.1 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: A. de weerstandscapaciteit, zijnde middelen en mogelijkheden waarover de Dienst beschikt om niet begrote kosten te dekken. B. alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie. 01-01-2023 (prognose)
01-01-2022 (prognose)
01-01-2021 (realisatie)
Exploitatie Structurele weerstandscapaciteit
100.000
100.000
100.000
Vermogen (balans) Reserve uitvoeringslasten Incidentele weerstandscapaciteit
654.806 654.806
654.806 654.806
654.806 654.806
Totale weerstandcapaciteit
754.806
754.806
754.806
Weerstandscapaciteit in euro's per:
De Dienst heeft voor de continuïteit van de bedrijfsvoering een bepaalde omvang van het weerstandsvermogen nodig om niet begrote kosten te kunnen dekken en risico’s van materiële omvang op te vangen. Voor de Dienst bedraagt dit weerstandsvermogen op 1 januari 2022 volgens prognose maximaal € 754.806. Het weerstandsvermogen wordt in 2022 geheel gevormd door de reserve uitvoeringslasten van de Dienst en de post structurele weerstandscapaciteit in de begroting. Deze laatste is ter opvang van de onvoorziene uitgaven in de bedrijfsvoering. Het saldo van de reserve wordt indien nodig aangewend voor het opvangen van lasten voor herstructurering, optimaliseren, innoveren en structureren van werkprocessen. In de Nota Verbonden Partijen wordt door gemeenten onderstreept wat het belang is van een gezonde financiële positie van verbonden partijen. De kengetallen Solvabiliteit en Liquiditeit die hiervoor worden gebruikt zijn voor de Dienst lager dan de minimale waarde die hiervoor wordt gegeven.
Concept Begroting na wijziging 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
25
7.2 Risico’s Begroting 2022 Het realiseren van vooruitgang, innovatie en ambitie gaat niet zonder het nemen van risico’s. Vaak wordt over risico’s gedacht in termen van voorkomen of elimineren. Tot elke prijs ieder risico uitsluiten is echter niet het doel van risicomanagement. Evenmin kunnen risico’s onvoorwaardelijk worden aanvaard. De financiële risico’s met betrekking tot de begroting van de Dienst Noardwest Fryslân, waar gemeenten mee kunnen worden geconfronteerd vallen binnen de volgende domeinen: Algemeen Voor de sociaal domein programma’s in de begroting geldt dat er sprake is van zogenaamde openeindregelingen. Meer aanvragen dan begroot leidt dan tot overschrijding van de kosten. Wmo De AMvB stelt dat voor Wmo-voorzieningen een reëel tarief moet worden gesteld (goede verhouding tussen tarief en kwaliteit). Door deze AMvB hebben wijzigingen in bijvoorbeeld de CAO Verpleeg- & Verzorgingshuizen & Thuiszorg (VVT) mogelijk een rechtstreeks effect op de tarieven Huishoudelijke Hulp en Begeleiding van gemeenten. Jeugd Vanaf 1 januari 2018 is in Friesland voor jeugdhulp een vorm van resultaatbekostiging van kracht. De ervaringen van de afgelopen jaren laten zien dat deze inkoopsystematiek belangrijke financiële issues met zich meebrengt aangaande o.a.: 1. het verkrijgen van grip op de totale kosten 2.
de financiële verantwoording door zorgaanbieders In 2020 is gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe inkoop Specialitische Jeugdhulp. Het doel van de nieuwe inkoop is om de ‘weeffouten’ in de oude systematiek zoveel mogelijk te herstellen. Zoals in paragraaf 5.2 echter aangegeven, is de implementatiedatum voor de percelen Specialistische Jeugdhulp en Wonen een jaar opgeschoven naar 1 januari 2023. Dit betekent dat er nog een jaren onder de oude systematiek zal worden gewerkt. Sociaal Domein Friesland, De Dienst Noardwest Fryslân en de gemeenten hebben een belangrijke gezamenlijke taak om dit overbruggingsjaar de juiste maatregelen te blijven treffen om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Bedrijfsvoering De werkzaamheden binnen het Sociaal Domein zijn er op gericht om adequate zorg/voorzieningen te bieden aan de inwoners. Daarbij kunnen dingen misgaan, met mogelijke reputatieschade tot gevolg. Door het goed organiseren van het risicobeheer en het verder verbeteren hiervan zet De Dienst vol in op het enerzijds goed bedienen van cliënten en anderzijds het voeren van een passend risicomanagement. Daarbij rekening houdend met de actuele maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot bijvoorbeeld privacy, toenemende transparantie door het gebruik van social media etc. en de mogelijke gevolgen daarvan.
Concept Begroting na wijziging 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
26
Financiële begroting na wijziging 2022 In de Financiële begroting gaan we in op financiële doelstellingen, financiële samenvattingen en financiële uitgangspunten van de bedrijfsvoeringsorganisatie.
Concept Begroting na wijziging 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
27
8 Financiële Begroting na wijziging 2022 De financiële begroting van de Dienst vormt een onderdeel van de totale financiële begroting Sociaal Domein voor de gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke. De Dienst voert gemeentelijke taken uit binnen het kader van de Participatiewet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. In dit hoofdstuk gaan we in op de begroting na wijziging van de Bedrijfsvoeringsorganisatie, de totale begrote staat van basten en lasten en de begroting EMU-saldo, vermogen en het financieel resultaat. We sluiten af met een meerjarenraming.
Concept Begroting na wijziging 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
28
8.1 Financiële programmabegroting na wijziging 2022 Begroting na wijziging 2022
Begroting/ Programma raming 2022
Prognose jaar 2021
Begroting/ Programma raming na wijziging 2021
Jaar 2020
26.737.653 2.675.697 16.016.941 17.154.500 62.584.790
28.444.949 2.478.308 16.274.866 17.600.800 64.798.923
29.484.570 2.759.170 15.898.375 17.046.664 65.188.779
29.845.251 2.416.880 14.620.322 16.591.000 63.473.454
35.016.106 2.733.330 14.825.074 18.443.442 71.017.952
671.859 86.192 548.453 1.306.504
957.201 161.067 542.753 1.661.021
768.000 123.058 562.200 5.664 1.458.922
963.823 178.188 502.968 1.644.979
480.217 59.210 489.516 268.242 1.297.185
-61.278.287
-63.137.903
-63.729.856
-61.828.476
-69.720.767
26.065.793 2.589.505 15.468.488 17.154.500 61.278.287
27.487.748 2.317.241 15.732.113 17.600.800 63.137.903
28.716.570 2.636.112 15.336.175 17.041.000 63.729.856
28.881.428 2.238.693 14.117.354 16.591.000 61.828.476
34.535.889 2.674.120 14.335.558 18.175.200 69.720.767
Lasten in euro's Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Totaal lasten Baten in euro's Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Totaal baten Resultaat Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Totaal gemeentelijke bijdragen Netto resultaat
-
-
-
Concept Begroting na wijziging 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
-
-
29
8.2 Programmabegroting Werk, Participatie en Inkomen Begroting na wijziging 2022
Begroting 2022
Prognose Begroting na jaar 2021 wijziging 2021
Jaar 2020
Samenkracht en burgerparticipatie Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie
434.850 23.580.067 815.850 1.906.886
25.944.449 925.159 1.575.340
26.690.984 747.181 2.046.405
27.189.423 926.454 1.729.374
32.678.310 657.148 1.680.649
Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen
26.737.653
28.444.949
29.484.570
29.845.251
35.016.106
Inkomensregelingen Arbeidsparticipatie
671.859 -
957.201 -
768.000 -
963.823 -
485.840 -5.623
Totale baten Werk, Participatie en Inkomen
671.859
957.201
768.000
963.823
480.217
Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel
25.630.943 434.850
27.844.749 -357.000
25.791.265 2.925.304
27.115.428 1.766.000
26.075.457 8.460.432
Gemeentelijke bijdragen
26.065.793
27.487.748
28.716.570
28.881.428
34.535.889
Taakveld Lasten in euro's 6.1 6.3 6.4 6.5
Baten in euro's 6.3 6.5
Dekking in euro's
Financiële uitgangspunten en opmerkingen Algemeen uitgangspunt voor de begroting is de septembercirculaire Gemeentefonds 2021 (www.rijksoverheid.nl). Op verzoek van de gemeente is bij de gemeente Harlingen € 30.000 opgenomen voor lokale participatie-initiatieven. De gemiddelde uitkeringen zijn geïndexeerd met 1,8% over 2022 (conform septembercirculaire 2021) ten opzichte van de verwachte uitkering over het jaar 2021. Beschut Werken is tevens opgenomen in de begroting 2022 van de GR Fryslân-West. De bate binnen de GR Fryslân-West betreft de bijdrage voor Beschut Werken die opgenomen is binnen de begroting van de Dienst. Toelichting op de begrippen uit bovenstaand overzicht Samenkracht en burgerparticipatie betreft de nieuwe Wet Inburgering die 1 januari 2022 van kracht wordt. Inkomensregelingen zijn alle inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz2004. Begeleide participatie omvat voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid, zoals beschut werken en dagbesteding. Arbeidsparticipatie omvat alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen, zoals scholing, werkervaringsplaatsen en leer/werk trajecten.
Concept Begroting na wijziging 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
30
Aantallen en gemiddeld uitkeringsbedrag Werk, Participatie en Inkomen Begr. na wijz. 2022
Begroting 2022
Prognose 2021
Begr. na wijz. 2021
Jaar 2020
728 1.049 72 1.849
827 1.071 73 1.970
732 1.054 72 1.858
797 1.049 85 1.931
770 1.019 82 1.871
12 29 7 48
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.422 333 348 1.407
1.489 408 322 1.575
1.484 286 348 1.422
1.494 360 329 1.525
1.415 370 301 1.484
Uitkeringen IOAW Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december
93 28 29 92
117 31 24 124
115 7 29 93
116 27 24 119
125 17 27 115
Uitkeringen IOAZ Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december
9 9 9 9
14 6 6 14
14 4 9 9
15 9 7 17
14 6 6 14
Uitkeringen Bbz starters Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december
7 5 5 7
4 4 4 4
4 8 5 7
4 4 4 4
6 1 3 4
Uitkeringen Bbz gevestigden Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december
2 5 5 2
5 7 7 5
5 2 5 2
5 7 7 5
10 2 7 5
139
116
139
118
121
Gewogen gem. aantal uitk. Part.wet < 65 jr Gewogen gem. aantal uitk. IOAW Gewogen gem. aantal uitk. IOAZ
1.416 93 9
1.533 121 14
1.451 102 12
1.525 118 16
1.460 120 15
Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAW Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ
14.666 15.745 16.992
14.811 15.476 16.924
14.429 15.459 16.382
14.577 14.979 17.882
14.383 15.011 16.446
Werk en Participatie Aantal re-integratiecliënten Gemiddeld aantal cliënten 'van waarde' (0-40) Gemiddeld aantal cliënten 'perspectiefrijk' ( 40-80) Gemiddeld aantal cliënten 'kansrijk' (80-100) Gemiddeld aantal re-integratiecliënten Aantal cliënten Inburgering Instroom onderwijsroute Instroom B1-route Instroom Z-route Totale instroom Inkomen Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december
Uitstroom naar werk
Uitgangspunten en opmerkingen De cliëntaantallen van ultimo september 2021 zijn als uitgangspunt genomen bij het opstellen van de begroting voor 2022. De verwachte indexatie, op basis van de septembercirculaire 2021, op de bestanden Participatiewet Basis en IOAW is -1,1% over 2022.
Concept Begroting na wijziging 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
31
Toelichting op de begrippen uit bovenstaand overzicht Van waarde: In deze categorie vallen inwoners met een loonwaarde van 0 tot 40 procent. Zij zijn op dit moment niet in staat om te werken, maar zijn wel van waarde. Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk of (arbeidsmatige) dagbesteding. Perspectiefrijk: Deze categorie betreft inwoners met een loonwaarde van 40 tot 80 procent. Deze groep heeft veel ondersteuning nodig, vaak voor langere periode, bij het uitvoeren van regulier werk. Denk bijvoorbeeld aan het opdoen van arbeidsritme. Kansrijk: In deze categorie vallen inwoners met een loonwaarde van 80 tot 100 procent. Deze categorie kan vrij snel uitstromen naar regulier werk en heeft daarbij vaak alleen lichte ondersteuning nodig, zoals sollicitatietraining. Participatiewet: deze wet is ingevoerd met ingang van 1 januari 2015 en vervangt het voorgaande stelsel van Wet Werk en Bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wajong. IOAW: deze inkomensvoorziening is bedoeld voor mensen die na hun 50e werkloos zijn geworden en langer dan 3 maanden een werkloosheidsuitkering hebben gehad. IOAZ: deze inkomensvoorziening is bedoeld voor inwoners boven de 55 jaar met een eigen bedrijf die onvoldoende inkomsten genereren om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.
Bbz startende ondernemers: Als een startende ondernemer tijdelijk niet in zijn levensonderhoud kan voorzien, kan een beroep op de Bbz worden gedaan. Een inwoner die vanuit een werkloosheidssituatie een onderneming start, wordt gezien als startende ondernemer. Bbz gevestigde ondernemers: Een gevestigde ondernemer die tijdelijk niet in zijn levensonderhoud kan voorzien, kan een beroep doen op de Bbz. Een ondernemer die meer dan anderhalf jaar een bedrijf of beroep uitoefent, wordt gezien als een gevestigde ondernemer. Beleidsindicatoren Werk, Participatie en Inkomen Beleidsindicator
Eenheid
27. Personen met een bijstandsuitkering 28. Lopende re-integratievoorzieningen
Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar
Begroting na wijziging 2022
Begroting 2022
223 319
247 280
Prognose Begroting na jaar 2021 wijziging 2021 231 320
Concept Begroting na wijziging 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
243 280
Jaar 2020
Jaar 2019
236 286
240 306
32
8.3 Programmabegroting Armoedebestrijding Begroting na wijziging 2022
Begroting/ Programma raming 2022
Prognose jaar 2021
Begroting/ Programma raming na wijziging 2021
Jaar 2020
Samenkracht en burgerparticipatie Inkomensregelingen Maatwerkdienstverlening 18+
54.030 2.337.561 284.106
54.288 2.123.328 300.692
59.842 2.476.078 223.250
40.339 2.049.236 327.305
112.972 2.289.769 330.591
Totale lasten Armoedebestrijding
2.675.696
2.478.308
2.759.170
2.416.880
2.733.330
Inkomensregelingen
86.192
161.067
123.058
178.188
59.210
Totale baten Armoedebestrijding