10 bijlage 2 Concept Begroting 2023 Dienst Noardwest Fryslân (versie 1b).pdf
Tekst van het document
Concept Begroting 2023 Versie 1
Concept Begroting 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
1
Dit is een publicatie van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Postadres algemeen: Postbus 4 8800 AA Franeker Telefoonnummer algemeen: 0517-380200 Eise Eisingastraat 8 8801 KE Franeker
Concept Begroting 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
2
Voorwoord 2022 is nog maar net begonnen, maar met deze primitieve begroting 2023 van De Dienst moeten we al ruim een jaar vooruit kijken. Dat is op zichzelf al lastig genoeg, maar ik schrijf dit voorwoord in een week vol gebeurtenissen met grote invloed op de gemeentelijke plannen en hun praktische en financiële consequenties in het sociaal domein. De gemeenteraadsverkiezingen zijn namelijk net achter de rug en de coalitieonderhandelingen moeten nog plaatsvinden. Een spannende periode, want gemeenten hebben maar beperkt geld, wettelijke ruimte en mensen voor de onderwerpen die de kiezers belangrijk vinden. Maar die kiezers hebben wél hoge verwachtingen van gemeenten, zo blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van I&O Research en Berenschot. De gemeenten moeten een antwoord vinden op de vraag welke invloed de nieuwe raden op het beleid en daarmee de begroting voor 2023 zullen hebben. Een dreigende(r) situatie is de oorlog in Oekraïne. De oorlog zal ook ons sociaal domein raken. Denk bijvoorbeeld aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen en de economische boycot die de bestaanszekerheid van mensen in Nederland kan aantasten. Tegelijk neemt onze koopkracht af, vooral door de snel stijgende energieprijzen. Naar schatting heeft 10% van de Nederlandse huishoudens een te hoge energierekening ten opzichte van hun inkomen. Zij lopen het risico om schulden te maken.
Als de energieprijzen hoog blijven of zelfs verder stijgen, krijgen nog veel meer huishoudens hier de komende jaren mee te maken. Daarnaast heeft een kwart van de Nederlanders een gebrek aan vertrouwen in instituties van de rechtsstaat, ze voelen zich niet gezien door de overheid. Dat heeft op gemeentelijk niveau bijvoorbeeld weerslag op de verwachtingen die het Rijk wekt met een toegezegde verhoging van de Energietoeslag en de vraag bij de gemeenten wie dat gaat betalen. Goed nieuws, maar ook met onbekende consequenties, is dat deze week vrijwel alle coronamaatregelen zijn opgeheven. We kunnen niet overzien of ze op termijn toch weer nodig zijn, en ook die onzekerheid heeft invloed op de plannen en budgetten in het sociaal domein. Kortom: we maken deze begroting op in een op vele fronten onzekere periode. Beschouw deze primitieve begroting daarom als een kladversie, een werkdocument. In het najaar ontvangt u een herziene begroting, zowel op inhoud als op vorm. Gelukkig is er een ding dat wél hetzelfde blijft: we blijven samenwerken aan een goed functionerend sociaal domein. Met oog voor de kwetsbaren en aandacht voor elkaar. Zo zorgen we er met elkaar voor dat sociale ondersteuning werkt! Marius Jellema Directeur
Concept Begroting 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
3
Inhoudsopgave Voorwoord ............................................................................................................................ 3 Inhoudsopgave...................................................................................................................... 4 1 Begroting 2023 .............................................................................................................. 5 1.1 Over het sociaal domein: waar doen we het voor? ................................................. 5 1.2 Samenwerkende partijen in het sociaal domein ..................................................... 6 1.3 Rol van de Dienst in het Sociaal Domein in Noardwest Fryslân ............................. 6 2 Beleidsagenda 2023 ...................................................................................................... 8 2.1 Beleidsontwikkeling in het Sociaal Domein ............................................................ 8 2.2 Voorbehoud: beleidsonderwerpen 2023 nog niet bekend.......................................
8 3 Werk, Participatie en Inkomen ......................................................................................10 3.1 Gemeentelijke verantwoordelijkheid vanuit de Participatiewet...............................10 3.2 Doelstellingen en acties in 2023............................................................................10 4 Armoedebestrijding .......................................................................................................13 4.1 Gemeentelijke verantwoordelijkheid vanuit armoedebestrijding ............................13 4.2 Doelstellingen en acties in 2023............................................................................13 5 Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet ......................................................14 5.1 Gemeentelijke verantwoordelijkheid vanuit de Wmo en de Jeugdwet ...................14 5.2 Thema’s, doelstellingen en acties in 2023 .............................................................14 6 Bedrijfsvoering van De Dienst .......................................................................................18 6.1 Taken Bedrijfsvoering ...........................................................................................18 6.2 Relevante trends en ontwikkelingen in 2023 .........................................................18 6.3 Doelstellingen en acties in
2023............................................................................18 7 Paragraaf Risico’s 2023 ................................................................................................20 7.1 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit ...........................................................20 7.2 Risico’s Begroting 2023 ........................................................................................20 8 Financiële Begroting 2023 ............................................................................................23 8.1 Financiële programmabegroting 2023 ...................................................................24 8.2 Programmabegroting Werk, Participatie en Inkomen ............................................25 8.3 Programmabegroting Armoedebestrijding .............................................................28 8.4 Programmabegroting Jeugdwet ............................................................................30 8.5 Programmabegroting Wet maatschappelijke ondersteuning .................................32 8.6 Begroting Bedrijfsvoeringsorganisatie ...................................................................34 8.7 Begrote staat van baten en lasten .........................................................................37 8.8 Begroting EMU-saldo
............................................................................................38 8.9 Begroting vermogen en financieel resultaat ..........................................................38 8.10 Meerjarenraming ...................................................................................................39 9 Besluit tot vaststelling ...................................................................................................41 Bijlage A Verdeelsleutel kosten Bedrijfsvoering.................................................................42 Bijlage B Organogram per 1 maart 2022 ...........................................................................43 Bijlage C Specificatie personeelslasten .............................................................................44 Bijlage D De GR De Dienst Noardwest Fryslân .................................................................45 Bijlage E Afkortingenlijst ....................................................................................................46
Concept Begroting 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
4
1 Begroting 2023 Voor u ligt de begroting 2023 van De Dienst Noardwest Fryslân. Hierin zijn de kosten voor de uitvoering van de Participatiewet, de kosten voor de programma’s Wmo en Jeugdwet en de uitvoeringskosten van De Dienst opgenomen.
1.1 Over het sociaal domein: waar doen we het voor? De gemeenten in Noardwest Fryslân hebben in 2014 een gezamenlijke visie op het sociaal domein beschreven: ‘In Noardwest Fryslân bouwen inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeenten samen aan een samenleving, waarin iedereen naar vermogen zijn leven op een prettige manier en naar eigen keuze kan invullen. Er is een aantrekkelijk sociaal leefklimaat, waar voor iedereen een plek is en waaraan iedereen kan meedoen. Een omgeving, waar iedereen oog voor een ander heeft en iets voor de ander over heeft. Door het streven naar samenredzaamheid en eigen kracht kan vaker een alternatieve oplossing gevonden worden, waardoor dure tweedelijns voorzieningen minder nodig zijn. Dat is een belangrijk doel en kader voor het beleid in Noardwest Fryslân.’
Concept Begroting 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
5
1.2 Samenwerkende partijen in het sociaal domein In Noardwest Fryslân zijn verschillende partijen actief om de gemeentelijke taken in het Sociaal Domein uit te voeren. Belangrijke partijen in het sociaal domein in Noardwest Fryslân: • •
Rood/roze: partijen die invloed hebben op regelgeving en beleidskeuzes (adviserend en/of besluitvormend) Blauw/grijs: in- en externe partijen die invloed hebben op de inzet van voorzieningen en de financiële gevolgen voor de gemeenten.
1.3 Rol van de Dienst in het Sociaal Domein in Noardwest Fryslân Voor inkomensondersteuning – de bijstandsuitkering en diverse regelingen voor armoedebestrijding – vormt De Dienst zelf de toegang tot het Sociaal Domein. Bij De Dienst vinden cliëntgesprekken, de beoordeling en de afhandeling van de aanvraag plaats. Hierbij adviseren en ondersteunen we de inwoner bij participatie of re-integratie naar werk, eventueel met ondersteuning van Pastiel, re-integratiebedrijven of welzijnsorganisaties. Als backoffice in het proces Wmo en Jeugdwet voert de Dienst verschillende taken uit. Deze taken zijn gericht op de ondersteuning van gebiedsteams en de samenwerking in de keten.
Concept Begroting 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
6
Als bedrijfsvoeringsorganisatie versterkt de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân de gemeenten, gebiedsteams en de netwerkpartners in de keten. De Dienst ondersteunt hen bij het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van sociale wet- en regelgeving. In goed overleg en nauwe samenwerking stemmen we (innovatie van) automatisering, inkoop, contractbeheer, advisering en administratieve processen af. Ook verzorgt de Dienst toezicht en handhaving.
Concept Begroting 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
7
2 Beleidsagenda 2023 2.1 Beleidsontwikkeling in het Sociaal Domein Sinds de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling per 1 januari 2021 is De Dienst Noardwest Fryslân een bedrijfsvoeringsorganisatie. Het vaststellen van de beleidskaders (verordeningen en beleidsregels) voor het sociaal domein en de daaraan verbonden financiële keuzes, ligt daarmee bij de gemeenten. Het beleidsteam sociaal Domein Noardwest Fryslân bereidt als intergemeentelijke beleidspool de beleidsvoorstellen voor en betrekt hierbij medewerkers van De Dienst Noardwest Fryslân. De besluitvorming vindt tenslotte plaats in de colleges en raden van de vier aangesloten gemeenten
2.2 Voorbehoud: beleidsonderwerpen 2023 nog niet bekend De Dienst Noardwest Fryslân dient volgens de wet gemeenschappelijke regelingen de definitieve begroting vóór 1 augustus te hebben vastgesteld en aan geduputeerde staten te hebben verzonden. Dat betekent dat het begrotingsproces al heel vroeg in het jaar moet worden opgestart en de begroting in april in concept moet zijn opgeleverd. Er moet namelijk ook tijd (ruim 8 weken) worden ingeruimd om de zienswijzen van de gemeenten op te vragen en in de begroting te verwerken. Daarna kan de definitieve besluitvorming over de begroting plaatsvinden. De beleidsagenda voor 2023 moet nog door de vier deelnemende gemeenten worden opgesteld. De prioriteiten voor 2023 zullen onder andere afhankelijk zijn van de uitkomsten van de kadernota. De huidige turbulente internationale en maatschappelijke ontwikkelingen zullen hier ook op van invloed zijn. Rond de zomerperiode zal de beleidsagenda verder worden uitgewerkt en geconcretiseerd. Hierdoor is het niet mogelijk deze plannen in deze begroting mee te nemen. Voor het opstellen van de begroting 2023 zijn daarom de uitgangspunten voor de begroting na wijziging 2022 gehanteerd, waar mogelijk geüpdatet op basis van actuele ontwikkelingen en trends. In het najaar leveren we de begroting na wijziging 2023 op.
In deze begroting nemen we de beleidsagenda 2023 mee, bepalen we de impact daarvan op de uitvoering en nemen we de financiële effecten van de plannen op.
Concept Begroting 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
8
Programmaplan 2023 In het programmaplan beschrijven we onze doelstellingen en acties met verwachte impact op de begroting 2023 van de bedrijfsvoeringsorganisatie.
Concept Begroting 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
9
3 Werk, Participatie en Inkomen 3.1 Gemeentelijke verantwoordelijkheid vanuit de Participatiewet De gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle inwoners die kunnen werken, maar daarbij wel (al dan niet tijdelijke) ondersteuning nodig hebben. Van gemeenten wordt verwacht dat zij deze doelgroep ondersteuning bieden, zodat zij aan de slag gaan. Waar nodig is er ondersteuning om het salaris aan te vullen (inkomensondersteuning). Uitgangspunt van de Participatiewet is de eigen verantwoordelijkheid van inwoners om in hun eigen inkomen te voorzien. De Dienst ondersteunt de inwoners hierbij door samen met de inwoner de route naar werk en/ of participatie te bepalen. De Dienst werkt hierbij samen in een netwerk met het UWV, PastielEmpatec, de gebieds- en eilandteams en tal van andere organisaties die hierbij kunnen ondersteunen.
3.2 Doelstellingen en acties in 2023 Thema: Werkleerbedrijf Fryslân-West
Implementatie Werkleerbedrijf Fryslân-West
Gemeentelijke jaarplannen
Doelstellingen o Door de gemeenten Harlingen en Waadhoeke is, in samenwerking met de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren, gewerkt aan een businesscase Werkleerbedrijf Fryslân-West. Naar aanleiding hiervan zal een implementatieplan worden opgesteld. Acties o Per gemeente worden er jaarplannen opgesteld (samenwerking Dienst, Pastiel/Werkleerbedrijf en gemeenten). De beide uitvoeringsorganisaties hebben integrale uitvoeringsteams die hier in nauwe samenwerking met de gemeentelijke gebieds- en eilandteams uitvoering aan geven.
Concept Begroting 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
10
Thema: Aantal uitkeringsgerechtigden
Economisch effect onduidelijk
Samenwerking
Doelstellingen o In samenwerking met de gemeenten zullen de doelstellingen 2023 uiterlijk 1 februari 2023 worden vastgesteld. Acties o We werken samen met andere gemeenten in de arbeidsmarktregio Friesland. Binnen die regio is een strategische werkagenda vastgesteld. We passen de speerpunten uit die strategische werkagenda toe op de sectoren die in Noardwest Fryslân het meest kansrijk zijn voor onze doelgroep. o In samenwerking met Pastiel/Werkleerbedrijf, uitzendbureaus en werkgevers matchen we de vraag vanuit de arbeidsmarkt met werkzoekenden uit het cliëntenbestand van De Dienst en/of vice versa, al dan niet met inzet van loonkostensubsidie. Maatwerk en de vraag vanuit de (lokale) arbeidsmarkt staan centraal.
Thema: Zorgvuldig en snel afhandelen van aanvragen
100% afwikkeling aanvragen binnen 8 weken
Maatwerk bijzondere bijstand
Digitalisering
Signaalgestuurd en proactief werken
Doelstellingen o Streven naar 100% afwikkeling aanvragen binnen 8 weken o Maatwerk bijzondere bijstand o Digitaliseren van de aanvraagprocedures o Signaalgestuurd en proactief werken Acties o Snel beschikbaar stellen van de benodigde financiële ondersteuning. De verschillende aanvraagprocedures zijn in 2021 en 2022 herbeoordeeld op effectiviteit en rechtmatigheid. Om de klant zo goed en snel mogelijk te helpen stellen we ons het doel om alle aanvragen binnen de termijn van 8 weken af te wikkelen. o Het proces van de aanvraag bijzondere bijstand is de afgelopen jaren versoberd. Vanuit onze partners hebben wij de feedback ontvangen dat dit regelmatig leidt tot afwijzingen daar waar wel hulp nodig is. In 2022 wordt dit proces onderzocht en bekeken hoe er meer maatwerk binnen de bijzondere bijstand kan worden toegepast.
Concept Begroting 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
11
o
In 2022 wordt er veel gedigitaliseerd binnen de Dienst en zal er onderzocht worden hoe we dit in 2023 kunnen optimaliseren. In 2023 willen we de klant de mogelijkheid geven om een aanvraag volledig digitaal af te wikkelen, ondertussen van alle informatie voorzien en doorverwijzen naar mogelijke hulpbronnen en/of partners. Hiermee kunnen de aanvragen sneller verwerkt worden. Tevens is het voor de inwoner sneller inzichtelijk of er recht is op een voorziening. Dit resulteert in een betere dienstverlening voor de inwoners.
Thema: Samenwerking met ketenpartners
Bewindvoerders
Zorginstellingen
Financiële hulp partners
Gebiedsteams
Doelstellingen o Bewindvoerders en zorginstellingen proactief informeren over ontwikkelingen en wijzigingen om zo onze cliënten optimaal te bedienen en herstelwerk achteraf te voorkomen. o Actief samenwerken met ketenpartners o Versterken samenwerking met gebiedsteams Acties o In 2022 wordt er onderzocht of er een bewindvoerdersportaal opgezet kan worden of een periodieke nieuwsbrief kan worden uitgebracht om zo de aan onze cliënten gekoppelde bewindvoerders van informatie te voorzien. o We gaan met zorginstellingen in gesprek om de impact van indicatiewijzigingen te bespreken en zo hiaten in de wet vroegtijdig op te sporen en zo snel mogelijk te kunnen anticiperen. o Er wordt actief de samenwerking opgezocht en waar mogelijk in gezamenlijkheid projecten uitvoeren. Denk dan aan zoals we in 2021/2022 het project fiscale screening in samenwerking met Humanitas hebben uitgevoerd. o Vanaf 2022 zijn er wekelijks Consulenten Inkomen aanwezig bij de gebiedsteams Waadhoeke en Harlingen. In 2022 wordt er onderzocht hoe er een sterkere samenwerking met de gebiedsteams van de eilanden opgezet kan worden. Hiermee willen we een integrale aanpak realiseren en zo onze inwoners nog beter van dienst zijn.
Concept Begroting 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
12
4 Armoedebestrijding 4.1 Gemeentelijke verantwoordelijkheid vanuit armoedebestrijding Gemeenten zijn verantwoordelijk voor (tijdelijke) inkomensondersteuning. De opgave is dan ook om een (tijdelijk) financieel vangnet te bieden aan mensen die dit nodig hebben. Dit vangnet wordt geboden door een inkomen te verstrekken wanneer iemand hier recht op heeft en waar nodig aanvullende inkomensondersteuning en/of schuldhulpverlening aan te bieden. Deze opgave richt zich vooral op maatregelen die moeten voorkomen dat mensen in financiële problemen komen. Vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening hebben gemeenten de verantwoordelijkheid om schuldhulpverlening te bieden aan inwoners die dat nodig hebben. Vanuit deze verantwoordelijkheid zetten de Noardwest-gemeenten verschillende (financiële) regelingen in via de gebiedsteams en De Dienst. De Dienst, gebiedsteams en Kredietbank Nederland werken intensief samen op dit terrein. Daarnaast richten we ons op preventie en vroegsignalering: het voorkomen van (problematische) schulden bij inwoners, het bevorderen van hun financiële zelfredzaamheid en zo vroeg mogelijk hulp bieden bij het ontstaan van schulden.
4.2 Doelstellingen en acties in 2023 In maart 2022 is er bij de gemeenten een armoede-agenda vastgesteld voor 2022, welke een basis zal zijn voor het beleidskader 2023 en verder. In deze agenda worden ambities genoemd voor de komende jaren betreffende de bestrijding van armoede op tal van vlakken en onderwerpen. De uitvoering ligt bij de gemeenten en hun partners. Op de consequenties hiervan voor de uitvoering van onze taken in 2023 komen we terug in de begroting na wijziging 2023.
Concept Begroting 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
13
5 Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet 5.1 Gemeentelijke verantwoordelijkheid vanuit de Wmo en de Jeugdwet Gemeenten hebben de wettelijke taak om ervoor te zorgen dat hun inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen wonen en vanuit hun eigen leefomgeving mee kunnen doen aan de samenleving (Wmo). Vanuit de Jeugdwet hebben gemeenten de taak dat jeugdigen veilig en gezond kunnen opgroeien tot volwassenen die regie kunnen voeren over hun leven.
5.2 Thema’s, doelstellingen en acties in 2023 De Dienst is (mede) verantwoordelijk voor een betrouwbare (juiste, tijdige en volledige) implementatie en uitvoering van het Rijks-, provinciaal en lokaal beleid. In 2023 werken wij aan verschillende thema’s. Per thema zijn er bijbehorende doelstellingen en acties vastgesteld. Bij lokale projecten/thema’s zijn de gemaakte beleidskeuzes van de gemeenten leidend. Provinciale projecten worden vanuit Sociaal Domein Fryslân geïnitieerd. In geval van projecten geïnitieerd vanuit het Rijk, is er minimale ruimte voor lokale beleidskeuzes. Thema: Inkoop en implementatie In 2023 lopen er een aantal contracten af van Wmo aanbieders en leveranciers. Hiervoor moeten nieuwe inkoopprocessen worden gestart. Voor de voorbereiding, uitvoering en implementatie wordt per inkoopproces ongeveer een jaar uitgetrokken. Verschillende afdelingen binnen De Dienst en gemeenten zijn hierbij betrokken.
Begeleiding en kortdurend verblijf
Hulpmiddelen
Extern medisch en bouwkundig advies
Trapliften
Wmo: Begeleiding en kortdurend verblijf Het contract (Uitvoeringsovereenkomst) Begeleiding, Dagactiviteit en Kortdurend verblijf is door middel van Open House ingekocht en heeft geen einddatum. Partijen hebben het recht om deelname aan de Uitvoeringsovereenkomst tussentijds te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie kalendermaanden. De evaluatie van Begeleiding, Dagactiviteit en Kortdurend verblijf is gestart in 2021. Deze analyse, het organisatie- en inkoopbeleid en de inkoopvoorwaarden zijn richtinggevend voor de inkoopstrategie. Het voornemen is om in het 2e kwartaal van de 2023 de nieuwe inkoop te publiceren.
Concept Begroting 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
14
Wmo: Hulpmiddelen Het huidige contract (Raamovereenkomst) met de hulpmiddelen leverancier loopt af op 30 april 2023. De raamovereenkomst kan daarna door de aanbestedende dienst in overleg met de opdrachtnemer tweemaal verlengd worden onder gelijkblijvende voorwaarden, telkens voor een periode van twee (2) jaar tot uiterlijk 30 april 2027. Wmo: Extern medisch en bouwkundig advies Het huidige contract met de organisatie die medisch en bouwkundig advies geeft loopt op 30 juni 2023 af. Eind 2022 zal duidelijk moeten zijn of het contract verlengd gaat worden. Doelstellingen De uitvoering van een eventuele aanbesteding en de implementatie wordt vanuit de Dienst, in samenwerking met het beleidsteam, uitgevoerd. De beleidsvoorbereiding en besluitvorming is een taak voor de gemeenten. Doelstelling is om deze samenwerking met het beleidsteam zo soepel mogelijk te laten verlopen, zodat de implementatie voor De Dienst en gemeenten goed uitgevoerd wordt. Acties • Beleidsvoorbereiding en besluitvorming door de gemeenten • Projectteam opstarten • Publiceren en gunning van de aanbesteding • Uitrollen van de implementatie • Evaluatie van het gehele proces van voorbereiding tot uitrol • Nazorg Thema: PGB 2.0 Voor het verwerken van de PGB-administratie is landelijk een nieuw systeem ontwikkeld.
Dit PGB2.0-systeem verzorgt de administratieve ondersteuning van budgethouders, hun zorgverleners en de verstrekkers (gemeente, De Dienst of zorgkantoor). De eerste zes gemeenten hebben zich voorbereid op de implementatie. In augustus 2022 sluiten er nog 20 gemeenten aan. Het is nog onduidelijk op welk moment de gemeenten van Noardwest Fryslân aansluiten. Verwachting is dat in 2023 de eerste implementatie voorbereidingen voor NWF zullen starten.
Soepele overgang
Een keten, een systeem
Doelstellingen De overgang van het huidige PGB systeem naar PGB 2.0 is een grote overgang voor zowel de gemeente als de zorgverleners en inwoners. Onze doelstelling is ons tijdig op de overgang voor te bereiden, zodat deze overgang zo soepel mogelijk verloopt. Acties • Moment van aansluiten afstemmen met de VNG • Projectteam opstarten Concept Begroting 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
15
• • • •
Verplichtingen inzake privacy nalopen en actualiseren Beleid betrekken in verband met de te maken beleidskeuzes Software leverancier tijdig betrekken Gebiedsteams en inwoners informeren
Thema: Beschermd wonen In 2022 wordt gestart met de doordecentralisatie van Beschermd Wonen. Dat betekent dat niet alleen de centrumgemeente, maar tevens de gemeenten zich volledig gaan inzetten voor inwoners die in aanmerking komen voor Beschermd Wonen. We verwachten dat er in 2023 een nieuwe financiële herverdeling onder de gemeenten komt en een gewijzigde uitvoering van het woonplaatsbeginsel. Met het woonplaatsbeginsel wordt geregeld dat gemeenten voortaan zelf verantwoordelijk zijn voor ambulant Beschermd Wonen voor de eigen inwoners. Vanuit De Dienst gaan we onderzoeken wat de rol van De Dienst kan zijn met betrekking tot de facturatie Beschermd Wonen en het aanmelden van inwoners bij het CAK. Eerdergenoemde ontwikkelingen zijn afhankelijk van het definitieve besluit met betrekking tot de doordecentralisatie Beschermd Wonen door de overheid. De effecten van het nieuwe beleid op de werkzaamheden van De Dienst zijn nog onzeker.
Decentralisatie
Woonplaatsbeginsel
Facturatie beschermd wonen
Doelstellingen De inhoudelijke keuzes van Beschermd Wonen en de daarbij behorende doelstellingen moeten nog worden gemaakt. Acties • Actieve afstemming met beleid over de effecten van de wijzigingen Thema: Kwaliteit van dienstverlening
Administratieve lastenverlichting
Datakwaliteit verbeteren
(Pro)actief Expertise centrum
Optimale samenwerking
Doelstellingen: o Wij verlichten de administratieve lasten rond de aanvraag en verwerking van maatwerkvoorzieningen. o Wij verbeteren de datakwaliteit van onze cliëntapplicatie. o Wij optimaliseren de samenwerking met ketenpartners, het Beleidsteam Noardwest Fryslân, gebiedsteams en SDF.
Concept Begroting 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
16
Acties: o Wij zetten in op noodzakelijke en functionele administratieve registratie van onze cliëntadministratie. Wij kijken welke processen we verder kunnen digitaliseren. o Wij verbeteren de datakwaliteit (doorlopend) door: - het uniformeren van processen en instructies. - handige (nieuwe) functionaliteiten in de cliëntapplicatie te benutten. - controleprocessen te optimaliseren. o Gezamenlijk blijven wij werken aan een optimale samenwerking door onder andere deelname in lokale, regionale en provinciale werkgroepen. Daarnaast werken we nauw samen met de gebiedsteams en het beleidsteam. Thema: Grip op kosten en proces Wmo en Jeugdhulp
Stuurinformatie vooraf
Inzicht
Kosten bewustzijn
Doelstellingen: o Door te blijven sturen op hoge kwaliteit van data vanuit de gebiedsteams, zorgen wij dat de stuurinformatie zo compleet mogelijk is. o Door het combineren van kwalitatieve en kwantitatieve informatie wordt inzicht gegeven in de kosten. Hiermee willen we een sterk fundament voor de gemeenten in Noardwest Fryslân leggen, zodat de gemeenten handvatten krijgen om te komen tot hogere kwaliteit van zorg tegen lagere kosten. Acties: o De adviseurs Wmo en Jeugdwet ondersteunen de gebiedsteams op het gebied van kostenbewustzijn door het coachen van gebiedsteammedewerkers, het voeren van gesprekken met zorgaanbieders en het aandragen van alternatieve vormen van zorg en financieringsbronnen. o De adviseurs Wmo en Jeugdwet zetten in op kostenbesparing door op cliëntniveau met jeugdzorgaanbieders en gebiedsteams in gesprek te gaan over de indicatie. Hierdoor wordt de kwaliteit verhoogd en de meest passende zorg ingezet, waardoor op de lange termijn gemeenten kosten besparen. o Het komt voor dat cliënten vanuit zowel de Wmo als de Wlz een indicatie hebben voor vergelijkbare voorzieningen. Vanuit De Dienst brengen we deze overlap in kaart en ondernemen we acties om verdere overlap te voorkomen. o We analyseren en geven betekenis aan data/trends naar inhoud, kwaliteit en/of financiën en vertalen dit naar concrete voorstellen.
o We geven inzicht in de data uit onze applicaties met behulp van de managementinformatie applicatie Cognos. Wij lichten de uitkomsten toe tijdens periodieke monitoroverleggen met gemeenten. Hierdoor krijgen gemeenten meer grip op het proces van de Wmo en de Jeugdwet en inzicht in de kostenontwikkeling. o We zijn als Dienst nauw betrokken bij de uitvoeringsagenda “Grip op Wmo” en de “Hervormingsagenda Jeugd”.
Concept Begroting 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
17
6 Bedrijfsvoering van De Dienst 6.1 Taken Bedrijfsvoering De afdeling Bedrijfsvoering van De Dienst houdt zich bezig met taken op het gebied van communicatie, HR, juridische zaken, contractmanagement, toezicht, facilitair en financiën. In dit hoofdstuk worden de doelen en acties voor 2023 toegelicht.
6.2 Relevante trends en ontwikkelingen in 2023 o
o
Per 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid (Woo) in werking. De wet is bedoeld om overheden transparanter te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Als de Woo van kracht wordt, vervangt deze wet de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Door de coronacrisis zijn de medewerkers van De Dienst meer thuis gaan werken. Ondanks dat fysiek samenzijn altijd een onmisbaar onderdeel van werk zal blijven, is de verwachting dat we creatiever blijven in hoe en waar we werken, geholpen door nieuwe technologieën. Vraagstukken voor 2023 zijn; wat dit betekent voor de werkplekinrichting op De Dienst en in het verlengde daarvan hoe we medewerkers enerzijds zo goed mogelijk kunnen faciliteren in het uitvoeren van hun werk en anderzijds voldoende ruimte bieden voor ontmoeting en overleg.
6.3 Doelstellingen en acties in 2023 In 2023 werken wij aan de volgende doelstellingen en acties:
Vakmanschap
Innovatie
Professioneel
Betrokken en servicegericht
Doelstellingen en acties o Wij vinden het belangrijk om te innoveren. Daarom werken we actief mee aan ontwikkelingen die geïnitieerd worden vanuit het Shared Servicecentrum Leeuwarden. Een voorbeeld is de veranderingen rondom de Digitale werkomgeving, waaronder het samenwerken via Teams en het vormgeven, implementeren en doorontwikkelen van een Social Intranet. o Wat betreft de invoer van de Woo is een implementatievoorstel voor De Dienst gemaakt en zijn bepaalde implementatiestappen al uitgevoerd. Daarnaast komt de VNG ook nog met invoeringsvoorstellen. De actieve openbaarmakingsplicht wordt namelijk op een nader door de Minister te bepalen tijdstip – gefaseerd – ingevoerd. o De toename van de complexiteit en veranderingen in het sociaal domein vragen van de medewerker mentale veerkracht. Vitaliteit van de medewerker, inzetbaarheid en goed omgaan met werkdruk zijn daarbij belangrijke speerpunten. We streven er daarbij naar om ons ziekteverzuimpercentage onder de 5% te houden.
Concept Begroting 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
18
o
o
o
o
Het aantrekken en behouden van kwalitatief goede medewerkers is en blijft belangrijk. We blijven daarom inzetten op een hoge medewerkerstevredenheid en –bevlogenheid. Dit vanuit de gedachte dat het welzijn van medewerkers een sleutelfactor is om als organisatie succesvol te zijn. Het verder verbeteren van de samenwerking met de gemeenten blijft een belangrijk speerpunt. Dit hangt ook samen met de recente aanpassing van de samenwerkingsvorm naar een bedrijfsvoeringsorganisatie. Dat vraagt om competenties als advisering, servicegerichtheid, expertise en onderling vertrouwen. Wij investeren actief in het verder ontwikkelen hiervan. Wij zetten in op het verbinden van inhoud en financiën en het verder professionaliseren van inkoop- en (strategisch) contractmanagement. Verder werken we aan de doorontwikkeling van ons datacentrum. Kantoren zullen blijvend anders ingericht en gebruikt worden. Flexibel werken wordt steeds normaler, er komt veel meer focus op gezondheid en hygiëne en we zullen daarom herdefiniëren wat maximale bezetting betekent en wat dit voor de werkplekinrichting op ons kantoor voor gevolgen heeft en hoe vergoedingen zoals woon-werkverkeer en thuiswerkvergoeding moeten worden vormgegeven.
Concept Begroting 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
19
7 Paragraaf Risico’s 2023 7.1 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: A. de weerstandscapaciteit, zijnde middelen en mogelijkheden waarover de Dienst beschikt om niet begrote kosten te dekken. B. alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie. 01-01-2024 (prognose)
01-01-2023 (prognose)
01-01-2022 (realisatie)
Exploitatie Structurele weerstandscapaciteit
100.000
100.000
100.000
Vermogen (balans) Reserve uitvoeringslasten Incidentele weerstandscapaciteit
654.806 654.806
654.806 654.806
654.806 654.806
Totale weerstandcapaciteit
754.806
754.806
754.806
Weerstandscapaciteit in euro's per:
De Dienst heeft voor de continuïteit van de bedrijfsvoering een bepaalde omvang van het weerstandsvermogen nodig om niet begrote kosten te kunnen dekken en risico’s van materiële omvang op te vangen. Voor de Dienst bedraagt dit weerstandsvermogen op 1 januari 2023 volgens prognose maximaal € 754.806. Het weerstandsvermogen wordt in 2023 geheel gevormd door de reserve uitvoeringslasten van de Dienst en de post structurele weerstandscapaciteit in de begroting. Deze laatste is ter opvang van de onvoorziene uitgaven in de bedrijfsvoering. Het saldo van de reserve wordt indien nodig aangewend voor het opvangen van lasten voor herstructurering, optimaliseren, innoveren en structureren van werkprocessen. In de Nota Verbonden Partijen wordt door gemeenten onderstreept wat het belang is van een gezonde financiële positie van verbonden partijen. De kengetallen Solvabiliteit en Liquiditeit die hiervoor worden gebruikt zijn voor de Dienst lager dan de minimale waarde die hiervoor wordt gegeven.
7.2 Risico’s Begroting 2023 Het realiseren van vooruitgang, innovatie en ambitie gaat niet zonder het nemen van risico’s. Vaak wordt over risico’s gedacht in termen van voorkomen of elimineren. Tot elke prijs ieder risico uitsluiten is echter niet het doel van risicomanagement. Evenmin kunnen risico’s onvoorwaardelijk worden aanvaard. De financiële risico’s met betrekking tot de begroting van de Dienst Noardwest Fryslân, waar gemeenten mee kunnen worden geconfronteerd vallen binnen de volgende domeinen:
Concept Begroting 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
20
Algemeen Voor de sociaal domein programma’s in de begroting geldt dat er sprake is van zogenaamde openeindregelingen. Meer aanvragen dan begroot leidt dan tot overschrijding van de kosten. Verder dient De Dienst Noardwest Fryslân de definitieve begroting vóór 1 augustus te hebben vastgesteld en aan gedeputeerde staten te hebben verzonden. Dat betekent dat het begrotingsproces al heel vroeg in het jaar moet worden opgestart, nog voordat de beleidsagenda voor 2023 bekend is. De financiele effecten van de beleidsagenda 2023 zijn daarmee niet in deze begroting verwerkt. Wmo De AMvB stelt dat voor Wmo-voorzieningen een reëel tarief moet worden gesteld (goede verhouding tussen tarief en kwaliteit). Door deze AMvB hebben wijzigingen in bijvoorbeeld de CAO Verpleeg- & Verzorgingshuizen & Thuiszorg (VVT) mogelijk een rechtstreeks effect op de tarieven Huishoudelijke Hulp en Begeleiding van gemeenten. Jeugd Specialistische Jeugdhulp Vanaf 1 januari 2018 is in Friesland voor jeugdhulp een vorm van resultaatbekostiging van kracht. De ervaringen van de afgelopen jaren laten zien dat deze inkoopsystematiek belangrijke financiële issues met zich meebrengt aangaande het verkrijgen van grip op de totale kosten. In 2020 is gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe inkoop Specialistische Jeugdhulp.
Het doel van de nieuwe inkoop is om de ‘weeffouten’ in de oude systematiek zoveel mogelijk te herstellen. De implementatiedatum voor de percelen Specialistische Jeugdhulp en Wonen is een jaar opgeschoven naar 1 januari 2023. Dit betekent dat er nog een jaar onder de oude systematiek zal worden gewerkt. Sociaal Domein Fryslân, De Dienst Noardwest Fryslân en de gemeenten hebben een belangrijke gezamenlijke taak om dit overbruggingsjaar de juiste maatregelen te blijven treffen om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. De financiële effecten van de nieuwe inkoop 2023 zijn niet bekend en brengen daarom risico’s met zich mee. Hoogspecialistische jeugdhulp Per 1 mei 2020 wordt in Friesland middels lumpsumbekostiging Hoogspecialistische Jeugdhulp (HSJH) ingekocht bij 5 aanbieders. Er is besloten HSJH per 1 januari 2023 opnieuw in te kopen. Dit betekent dat er nog een jaar onder de oude systematiek zal worden gewerkt met navenante kosten en verdeelsystematiek. De financiële effecten van de nieuwe inkoop 2023 zijn niet bekend en brengen daarom risico’s met zich mee. Bedrijfsvoering De werkzaamheden binnen het Sociaal Domein zijn erop gericht om adequate zorg/voorzieningen te bieden aan de inwoners. Daarbij kunnen dingen misgaan, met mogelijke reputatieschade tot gevolg.
Door het goed organiseren van het risicobeheer en het verder verbeteren hiervan zet De Dienst vol in op het enerzijds goed bedienen van cliënten en anderzijds het voeren van een passend risicomanagement. Daarbij rekening houdend met de actuele maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot bijvoorbeeld privacy, toenemende transparantie door het gebruik van social media etc. en de mogelijke gevolgen daarvan.
Concept Begroting 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
21
Financiële begroting 2023 In de Financiële begroting gaan we in op financiële doelstellingen, financiële samenvattingen en financiële uitgangspunten van de bedrijfsvoeringsorganisatie.
Concept Begroting 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
22
8 Financiële Begroting 2023 De financiële begroting van de Dienst vormt een onderdeel van de totale financiële begroting Sociaal Domein voor de gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke. De Dienst voert gemeentelijke taken uit binnen het kader van de Participatiewet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. In dit hoofdstuk gaan we in op de begroting na wijziging van de Bedrijfsvoeringsorganisatie, de totale begrote staat van basten en lasten en de begroting EMU-saldo, vermogen en het financieel resultaat. We sluiten af met een meerjarenraming. In de financiele begroting wordt gerefereerd naar de voorlopige cijfers 2021. De lasten 2021 van Armoedebestrijding (deel), Wmo en Jeugdwet vielen formeel in de rekening van de gemeenten zelf. De cijfers zijn echter ten bate van vergelijk opgenomen.
Concept Begroting 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
23
8.1 Financiële programmabegroting 2023 Begroting Begroting na 2023 wijziging 2022
Voorlopige cijfers 2021
Jaar 2020
26.832.040 2.691.399 17.224.750 18.519.996 65.268.185
26.737.653 2.675.697 16.016.941 17.154.500 62.584.790
29.217.838 2.968.133 15.918.300 18.369.940 66.474.211
35.016.106 2.733.330 14.825.074 18.443.442 71.017.952
627.404 101.434 603.173 1.332.011
671.859 86.192 548.453 1.306.504
1.493.954 173.250 648.790 5.155 2.321.149
480.217 59.210 489.516 268.242 1.297.185
-63.936.175
-61.278.287
-64.153.062
-69.720.767
26.204.636 2.589.965 16.621.578 18.519.996 63.936.175
26.065.793 2.589.505 15.468.488 17.154.500 61.278.286
27.723.884 2.794.883 15.269.510 18.364.785 64.153.062
34.535.890 2.674.120 14.335.558 18.175.200 69.720.767
Lasten in euro's Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Totaal lasten Baten in euro's Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Totaal baten Resultaat Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Totaal gemeentelijke bijdragen Netto resultaat
-
-
-
-
GR De Dienst Noardwest Fryslân is per 1 januari 2021 gewijzigd van een openbaar lichaam naar een bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO). Vanaf 1 januari 2021 is De Dienst gemandateerd voor de Wmo, de Jeugdwet en een deel van het programma Armoedebestrijding. Op grond hiervan vallen de lasten 2021 van deze regelingen formeel in de rekening van de gemeenten zelf. De bovenstaande cijfers zijn echter ten bate van vergelijk volledig opgenomen. Per 1 januari 2022 zijn bovenstaande regelingen wederom gedelegeerd aan De Dienst. Van bovenstaande bijdrage komt voor 2021 het volgende deel ten laste van gemeenten zelf: Formeel voor rekening van gemeenten (i.v.m. wijziging BVO)
Begroting Begroting na 2023 wijziging 2022
Voorlopige cijfers 2021
Jaar 2020
Gemeentelijk deel in euro's Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet
-
-
573.673 15.269.510 18.364.785
-
Totaal gemeentelijk deel
-
-
34.207.968
-
Concept Begroting 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
24
8.2 Programmabegroting Werk, Participatie en Inkomen Begroting Begroting na 2023 wijziging 2022
Voorlopige cijfers 2021
Jaar 2020
Samenkracht en burgerparticipatie Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie
632.791 23.734.846 781.445 1.682.958
434.850 23.580.067 815.850 1.906.886
26.632.074 704.037 1.881.728
32.678.310 657.148 1.680.649
Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen
26.832.040
26.737.653
29.217.838
35.016.106
Inkomensregelingen Arbeidsparticipatie
627.404 -
671.859 -
1.493.614 341
485.840 -5.623
Totale baten Werk, Participatie en Inkomen
627.404
671.859
1.493.955
480.217
Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel
26.204.636 -
25.806.652 259.141
25.004.597 2.719.287
26.065.778 8.470.112
Gemeentelijke bijdragen
26.204.636
26.065.793
27.723.884
34.535.890
Taakveld Lasten in euro's 6.1 6.3 6.4 6.5
Baten in euro's 6.3 6.5
Dekking in euro's
Financiële uitgangspunten en opmerkingen • Algemeen uitgangspunt voor de begroting is de septembercirculaire Gemeentefonds 2021 (www.rijksoverheid.nl). • Op verzoek van de gemeente is bij de gemeente Harlingen € 30.000 opgenomen voor lokale participatie-initiatieven. • De gemiddelde uitkeringen zijn geïndexeerd met 1,8% over 2022 en 1,7% over 2023 (conform septembercirculaire 2021) ten opzichte van de gemiddelde uitkering over het jaar 2021. • Beschut Werken is tevens opgenomen in de begroting 2022 van de GR Fryslân-West. De bate binnen de GR Fryslân-West betreft de bijdrage voor Beschut Werken die opgenomen is binnen de begroting van de Dienst. Toelichting op de begrippen uit bovenstaand overzicht • Samenkracht en burgerparticipatie betreft de nieuwe Wet Inburgering die 1 januari 2022 van kracht wordt. • Inkomensregelingen zijn alle inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz2004. • Begeleide participatie omvat voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid, zoals beschut werken en dagbesteding. • Arbeidsparticipatie omvat alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen, zoals scholing, werkervaringsplaatsen en leer/werk trajecten.
Concept Begroting 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
25
Aantallen en gemiddeld uitkeringsbedrag Werk, Participatie en Inkomen Begroting 2023
Begr. na wijz. 2022
Voorlopige cijfers 2021
Jaar 2020
716 1.037 65 1.818
728 1.049 72 1.849
720 1.042 65 1.827
770 1.019 82 1.871
12 29 7 48
12 29 7 48
0 0 0 0
0 0 0 0
1.383 359 346 1.396
1.422 333 348 1.407
1.484 292 378 1.398
1.415 370 301 1.484
Uitkeringen IOAW Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december
93 20 19 94
93 28 29 92
115 2 23 94
125 17 27 115
Uitkeringen IOAZ Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december
7 3 3 7
9 9 9 9
14 2 9 7
14 6 6 14
Uitkeringen Bbz starters Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december
7 3 3 7
7 5 5 7
4 9 6 7
6 1 3 4
Uitkeringen Bbz gevestigden Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december
2 1 1 2
2 5 5 2
5 1 4 2
10 2 7 5
153
139
168
121
Gewogen gem. aantal uitk. Part.wet < 65 jr Gewogen gem. aantal uitk. IOAW Gewogen gem. aantal uitk. IOAZ
1.390 94 7
1.416 93 9
1.440 102 11
1.460 120 15
Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAW Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ
14.828 15.846 16.462
14.666 15.745 16.992
14.377 15.299 16.301
14.383 15.011 16.446
Werk en Participatie Aantal re-integratiecliënten Gemiddeld aantal cliënten 'van waarde' (0-40) Gemiddeld aantal cliënten 'perspectiefrijk' ( 40-80) Gemiddeld aantal cliënten 'kansrijk' (80-100) Gemiddeld aantal re-integratiecliënten Aantal cliënten Inburgering Instroom onderwijsroute Instroom B1-route Instroom Z-route Totale instroom Inkomen Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december
Uitstroom naar werk
Concept Begroting 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
26
Uitgangspunten en opmerkingen • De cliëntaantallen van ultimo december 2021 zijn als uitgangspunt genomen bij het opstellen van de begroting voor 2023. • De verwachte indexatie, op basis van de septembercirculaire 2021, op de bestanden Participatiewet Basis en IOAW is -1,1% over 2022 en +1,0% over 2023. Toelichting op de begrippen uit bovenstaand overzicht • Van waarde: In deze categorie vallen inwoners met een loonwaarde van 0 tot 40 procent. Zij zijn op dit moment niet in staat om te werken, maar zijn wel van waarde. Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk of (arbeidsmatige) dagbesteding. • Perspectiefrijk: Deze categorie betreft inwoners met een loonwaarde van 40 tot 80 procent. Deze groep heeft veel ondersteuning nodig, vaak voor langere periode, bij het uitvoeren van regulier werk. Denk bijvoorbeeld aan het opdoen van arbeidsritme. • Kansrijk: In deze categorie vallen inwoners met een loonwaarde van 80 tot 100 procent. Deze categorie kan vrij snel uitstromen naar regulier werk en heeft daarbij vaak alleen lichte ondersteuning nodig, zoals sollicitatietraining. • Participatiewet: deze wet is ingevoerd met ingang van 1 januari 2015 en vervangt het voorgaande stelsel van Wet Werk en Bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wajong.
• IOAW: deze inkomensvoorziening is bedoeld voor mensen die na hun 50e werkloos zijn geworden en langer dan 3 maanden een werkloosheidsuitkering hebben gehad. • IOAZ: deze inkomensvoorziening is bedoeld voor inwoners boven de 55 jaar met een eigen bedrijf die onvoldoende inkomsten genereren om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. • Bbz startende ondernemers: Als een startende ondernemer tijdelijk niet in zijn levensonderhoud kan voorzien, kan een beroep op de Bbz worden gedaan. Een inwoner die vanuit een werkloosheidssituatie een onderneming start, wordt gezien als startende ondernemer. • Bbz gevestigde ondernemers: Een gevestigde ondernemer die tijdelijk niet in zijn levensonderhoud kan voorzien, kan een beroep doen op de Bbz. Een ondernemer die meer dan anderhalf jaar een bedrijf of beroep uitoefent, wordt gezien als een gevestigde ondernemer. Beleidsindicatoren Werk, Participatie en Inkomen Begroting Begroting na 2023 wijziging 2022
Beleidsindicator
Eenheid
27. Personen met een bijstandsuitkering 28. Lopende re-integratievoorzieningen
Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar
Input beleidsindicatoren
219 293
223 319
Bron
Aantal inwoners totaal CBS peildatum 1 januari 2022 Aantal inwoners 15-64 jaar CBS peildatum 1 januari 2021 Aantal personen met een bijstandsuitkering Begroting 2023 onderdeel Werk, Part. & Inkomen Aantal lopende re-integratievoorzieningen CBS peildatum ultimo september 2021
Concept Begroting 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
Prognose jaar 2021
Jaar 2020
Jaar 2019
231 320
236 286
240 306
Waarde 68.387 42.033 1.500 1.230
27
8.3 Programmabegroting Armoedebestrijding Begroting Begroting na 2023 wijziging 2022
Voorlopige cijfers 2021
Jaar 2020
Samenkracht en burgerparticipatie Inkomensregelingen Maatwerkdienstverlening 18+
48.302 2.403.989 239.108
54.030 2.337.561 284.106
46.655 2.690.524 230.953
112.972 2.289.769 330.591
Totale lasten Armoedebestrijding
2.691.399
2.675.696
2.968.132
2.733.330
Inkomensregelingen
101.434
86.192
173.250
59.210
Totale baten Armoedebestrijding
101.434
86.192
173.250
59.210
Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel
2.589.965 -
2.557.061 32.444
2.565.635 229.248
2.674.120 -
Gemeentelijke bijdragen
2.589.965
2.589.505
2.794.883
2.674.120
Taakveld
Lasten in euro's 6.1 6.3 6.7
Baten in euro's 6.3
Dekking in euro's
Financiële uitgangspunten en opmerkingen • De begroting is qua gemiddelde uitkeringen gebaseerd op het jaar 2021. Hierbij is rekening gehouden met een prijsindexactie van 1,8% over 2022 en 1,7% over 2023. • In het bedrag voor schuldpreventie is bij de gemeente Waadhoeke rekening gehouden met de subsidie die is toegezegd door de gemeente voor Lyk is Ryk. Dit bedrag is in mindering gebracht op de begroting van de Dienst. Bij de gemeente Terschelling is rekening gehouden met het PING-loket van de Kredietbank. • De onderdelen welke in 2021 opgenomen waren in de gemeentelijke begroting, zijn in bovenstaand overzicht opgenomen ter vergelijk maar maakten geen deel uit van de cijfers van de Dienst. Toelichting op de begrippen uit bovenstaand overzicht • Samenkracht en burgerparticipatie betreft algemene voorzieningen. Binnen het programma Armoedebestrijding heeft dit betrekking op kinderopvang op sociaal medische indicatie. • Sociaal Medische Indicatie deze regeling komt ouders die tijdelijk niet kunnen werken om sociale of medische redenen, tegemoet in de kosten van kinderopvang. • Inkomensregelingen betreft bijzondere bijstand, AV-Frieso (zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen) en de overige minimaregelingen. • Maatwerkdienstverlening 18+ betreft binnen dit programma de lasten voor schuldhulpverlening die in rekening worden gebracht door de Kredietbank Nederland.
Concept Begroting 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
28
Aantallen Armoedebestrijding Begroting 2023
Begr. na wijz. 2022
Voorlopige cijfers 2021
Jaar 2020
Jaar 2019
722 1.483
732 1.472
722 1.483
809 1.327
858 1.292
Bijzondere bijstand bewindvoering
461
459
461
452
439
Aantal toegekende aanvragen Bijzondere bijstand vergunninghouders Bijzondere bijstand overig Compensatieregeling Eigen Risico Individuele Studietoeslag Individuele Inkomenstoeslag
41 337 430 10 792
32 269 583 8 756
41 336 430 10 792
9 319 305 6 709
12 378 0 3 661
Aantal cliënten AV Frieso uitkeringsgerechtigden AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden
Uitgangspunten en opmerkingen • De begroting voor 2023 is qua aantal toegekende aanvragen gebaseerd op het jaar 2021.
Concept Begroting 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
29
8.4 Programmabegroting Jeugdwet Begroting 2023
Begroting na wijziging 2022
Voorlopige cijfers 2021
Jaar 2020
Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18-
16.497.390 2.022.605
15.262.000 1.892.500
16.467.276 1.902.664
16.677.763 1.765.678
Totale lasten Jeugdwet
18.519.996
17.154.500
18.369.940
18.443.442
Taakveld Lasten in euro's 6.72 6.82
Baten in euro's 6.72
Maatwerkdienstverlening 18-
-
-
5.155
268.242
Totale baten Jeugdwet
-
-
5.155
268.242
18.364.785
18.175.200
Dekking in euro's Gemeentelijke bijdrage
18.519.996
17.154.500
Financiële uitgangspunten en opmerkingen • Per 2023 is er sprake van een herziene inkoop voor Specialistische Jeugdhulp en Wonen. Aangezien hierover nog veel onduidelijkheden bestaan is de begroting 2023 op basis van going-concern opgesteld. • Er is nog onduidelijkheid over de financiering en voortgang van de producten Behandel en Expertise centrum (BEC), Kinderdagcentrum (KDC) en Traject Educatieve Ontwikkeling (TEO). Door deze onduidelijkheid is de begroting 2023 op basis van going-concern opgesteld. • Voor het lumpsum-contract Hoogspecialistische Jeugdhulp betreft 2022 een overgangsjaar. Hoe de inkoop er per 2023 uit zal zien is nog onduidelijk. Tevens dient voor 2022 de lumpsum nog te worden vastgesteld. Hierdoor is de begroting 2023 gebaseerd o.b.v. 2021. • Per 2022 is er sprake van een nieuw woonplaatsbeginsel Jeugdwet. Dit betekent dat per 2022 niet het gezag leidend is, maar de woonplaats van de jeugdige zelf in het BRP. Een uitzondering op deze regel is dat indien er sprake is van doorlopend verblijf de gemeente financieel verantwoordelijk is waar de jeugdige voorafgaand aan het doorlopend verblijf stond ingeschreven in het BRP. Indien er sprake is van doorlopend verblijf verhuizen tevens alle ambulante trajecten administratief met de jeugdige mee. De wijzigingen in aantallen (instroom versus uitstroom per 1-1-2022) zijn verwerkt in de begroting 2023.
• Lokale Inkoop (vaststellingsovereenkomsten): Voor Terschelling is een geheel jaar ‘begeleiding in de klas’ begroot. • De begroting voor PGB is opgenomen op basis van 2021. • De begrote lasten van Sociaal Domein Fryslân zijn opgenomen o.b.v. de concept afrekening 2021 van SDF. Voor 2023 is er door SDF nog geen begroting opgeleverd. • De begrote lasten m.b.t. de Gecertificeerde Instellingen zijn opgenomen op basis van de afspraken 2022. • Binnen de begroting van de overige lasten is rekening gehouden met de afspraak omtrent de financiering van de Normatieve Huisvestingscomponent voor instellingen met Gesloten Jeugdhulp. Dit betreft een financiële afspraak gemaakt met Gesloten
Concept Begroting 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
30
•
•
Jeugdhulp instellingen in en voor de 3 noordelijke Jeugdhulp Regio’s. Vanaf 1 januari 2021 ontvangen de Friese gemeenten hiervoor een bijdrage in het gemeentefonds. Er is sprake van een ophanden zijnde bovenregionale (3-noord) contractering van GGZ Drenthe. De mogelijke financiële gevolgen hiervan zijn niet bekend en daarom niet opgenomen in de begroting 2023. Voor de meerjarenraming is rekening gehouden met een CPI van 1,7% voor de jaren 2024 t/m 2026
Toelichting op de begrippen uit bovenstaand overzicht • Maatwerkdienstverlening 18- betreft vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening worden aangemerkt waaronder o.a. begeleiding, jeugd- en opvoedhulp, pleegzorg en verblijf. • Geëscaleerde zorg 18- behoren maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven zoals, kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering, voogdij en ondertoezichtstellingen. Aantallen Jeugdwet Begroting 2023
Begroting na wijziging 2022
Voorlopige cijfers 2021
Jaar 2020
Per jaar
Per jaar
Per jaar
1.260 279 142 19 9 10 18 58 34 117 134
1.301 285 155 22 11 6 30 64 36 120 139
1.243 270 146 25 9 11 37 40 33 116 136
Jeugdwet Maatwerkdienstverlening 18-: Aantal cliënten Per jaar Specialistische Jeugdhulp Herstel trajecten 1.338 Duurzame trajecten 303 Dyslexie trajecten 151 Lokale trajecten 23 Hoogspecialistische Jeugdhulp 9 Landelijk 7 PGB 30 Overig (m.n. medicatiecontrole) 72 Crisis 36 Pleegzorg 127 Verblijf 137
Beleidsindicator Jeugdwet
Beleidsindicator
Eenheid
29. Jongeren met jeugdhulp
% van alle jongeren tot 18 jaar
Begroting Begroting na wijziging 2023 2022 14%
Concept Begroting 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
13%
Voorlopige cijfers 2021
Jaar 2020
13%
13%
31
8.5 Programmabegroting Wet maatschappelijke ondersteuning Begroting Begroting na 2023 wijziging 2022
Voorlopige cijfers 2021
Jaar 2020
Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Begeleide participatie Maatwerkvoorzieningen Maatwerkdienstverlening 18+
117.000 2.404.316 1.516.652 13.186.782
107.000 2.282.273 1.441.875 12.185.793
236.325 2.290.000 1.683.100 11.708.875
56.324 677.659 2.047.995 1.584.186 10.992.097
Totale lasten Wmo
17.224.751
16.016.941
15.918.300
15.358.261
Maatwerkdienstverlening 18+
603.173
548.453
648.790
387.595
Totale baten Wmo
603.173
548.453
648.790
387.595
16.621.578
15.468.489
15.269.510
14.970.666
Taakveld Lasten in euro's 6.1 6.2 6.4 6.6 6.71
Baten in euro's 6.71
Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen
Financiële uitgangspunten en opmerkingen • De tarieven 2023 Huishoudelijke ondersteuning en Begeleiding zijn geïndexeerd met 3,5 %. • De PGB tarieven Huishoudelijke ondersteuning en Begeleiding zijn gekoppeld aan de ZIN. • Wij schatten de budgetomvang van PGB’s 2021 in op basis van de actieve voorzieningen en historische gegevens. • De tarieven voor de hulpmiddelen en collectief vervoer zijn geïndexeerd met 5,0 %. • De mogelijke financiële gevolgen rondom de aanbesteding collectief vervoer, zoals een hoger kilometertarief, zijn niet in deze begroting opgenomen. • De Eigen bijdragen CAK zijn opgenomen op basis van het huidige aantal cliënten. • In deze begroting is geen rekening gehouden met kosten inzake Beschermd Wonen. • De financiën Wmo maakten in jaar 2021 deel uit van de gemeentelijke begroting. De cijfers zijn in bovenstaand overzicht opgenomen voor een beter vergelijk, maar maken geen deel uit van de cijfers van de Dienst. Toelichting op de begrippen uit bovenstaand overzicht • Samenkracht en burgerparticipatie betrof de algemene voorziening voor huishoudelijke hulp (actief tot 31-12-2019) en de kosten voor mantelzorg (verloopt rechtstreeks via gemeenten). • Wijkteams betreft onder meer de kosten van inschakeling externe experts door Gebiedsteams. • Begeleide participatie betreft voorzieningen op het gebied van dagbesteding gericht op maatschappelijke participatie.
• Maatwerkvoorzieningen betreft materiële voorzieningen die op basis van een beschikking verstrekt worden (woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen) aan mensen met fysieke beperkingen om zelfstandig te kunnen functioneren. • Maatwerkdienstverlening 18+ betreft dienstverlening aan cliënten met een beperking (fysiek/psychisch), die zelfstandig wonen en die ondersteuning nodig hebben en verkrijgen middels een beschikking. Denk aan individuele begeleiding, huishoudelijke verzorging en PGB. Concept Begroting 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
32
Aantallen Wmo Begroting na Begroting wijziging 2022 2023
Jaar 2020
Voorlopige cijfers 2021
Wmo Samenkracht en burgerparticipatie Algemene voorziening Huishoudelijke Hulp
-
-
-
-
Begeleide participatie Dagactiviteiten
368
357
375
369
Maatwerkvoorzieningen Rolstoelvoorziening Vervoersvoorziening Woonvoorziening Totaal woon-, rolstoel-, en vervoersvoorzieningen
552 641 618
571 631 628
570 634 599
611 609 532
1.811
1.830
1.803
1.752
Maatwerkdienstverlening 18+ Huishoudelijke ondersteuning Individuele Begeleiding Vervoer dagactiviteit Kortdurend Verblijf Collectief Vervoer Totaal Zorg in natura
2.156 719 190 3 2.971 6.039
1.905 684 195 2 2.955 5.741
1.890 731 204 2 2.978 5.805
1.823 768 205 1 3.030 5.827
Huishoudelijke ondersteuning Begeleiding en dagbesteding Totaal PGB
25 48 73
28 44 72
27 52 79
25 73 98
8.291
8.000
8.062
8.046
Totaal aantal Wmo
Uitgangspunten en opmerkingen • De cliëntaantallen van januari 2022 zijn als uitgangspunt genomen bij het opstellen van de begroting 2023. • Op de aantallen januari 2022 is alleen voor Huishoudelijke Hulp 1 indexering van 10% toegepast. • In deze begroting wordt geen rekening gehouden met demografische ontwikkelingen. Beleidsindicator Wmo
Beleidsindicator
Eenheid
32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo
Aantal per 10.000 inwoners
Begroting Begroting na Voorlopige 2023 wijziging 2022 cijfers 2021
Concept Begroting 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
631
635
632
Jaar 2020 633
33
8.6 Begroting Bedrijfsvoeringsorganisatie Begroting 2023
Begroting na wijziging 2022
Voorlopige cijfers 2021
Jaar 2020
Personeelskosten, aanstellingen Personeelskosten, inhuur/payroll Personeelskosten, gebiedsteams (incl. aanstellingen) Personeelskosten, Pastiel (incl. aanstellingen) Personeelskosten, incidenteel
€ 7.538.120 € 76.660 € € 128.414 € 68.536
€ 7.378.422 € 212.910 € € 127.812 € 293.343
6.470.909 630.059 122.932 478.030
6.476.675 865.268 5.575 194.611 65.156
Totaal Personeelskosten
€
7.811.730 €
8.012.487
7.701.930
7.607.284
Overige personeelskosten Huisvestingskosten Automatiseringskosten Organisatiekosten Kosten werkzaamheden derden Accountants- en advieskosten Afschrijvingen materiële vaste activa Cliëntparticipatie Uitvoeringslasten BZF Sociale Recherche Structurele weerstandscapaciteit Baten en lasten voorgaande jaren