09 bijlage 2 Jaarverslag en Jaarrekening 2021 versie 1c, 8-3-2022 - Gewaarmerkt.pdf

Deel openbaar lichaam

Deel openbaar lichaam

Aard controle R Indicator: G2B/06

Deel openbaar lichaam

I.3 Wet inkomensvoorziening I.4 Besluit bijstandverlening I.4 Besluit bijstandverlening I.6 Wet werk en inkomen oudere en gedeeltelijk zelfstandigen 2004 zelfstandigen 2004 kunstenaars (WWIK) arbeidsongeschikte gewezen (levensonderhoud) (Bbz 2004) (levensonderhoud) (Bbz 2004) zelfstandigen (IOAZ) Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G2B/07 Indicator: G2B/08 Indicator: G2B/09 Indicator: G2B/10 Indicator: G2B/11 1 060072 Gemeente Harlingen €0 € 76.634 € 21.330 €0 2 060093 Gemeente Terschelling € 0 € 7.064 €0 €0 3 060096 Gemeente Vlieland €0 € 865 €0 €0 4 061949 Gemeente Waadhoeke € 981 € 176.622 € 89.068 €0

Jaarstukken 2021, versie 1, De Dienst Noardwest Fryslân Hofsteenge Zeeman Groep B.V. Voor waarmerkingsdoeleinden behorend bij controleverklaring d.d. 13 april 2022

62

SZW

G3B

Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G2B/01

Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet

Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (in jaar T)

Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T)

In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Deel openbaar lichaam

Deel openbaar lichaam

Deel openbaar lichaam

Deel openbaar lichaam

I.7 Participatiewet (PW) I.7 Participatiewet (PW) Participatiewet (PW) Participatiewet (PW) Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle D2 Indicator: G2B/12 Indicator: G2B/13 Indicator: G2B/14 Indicator: G2B/15 Indicator: G2B/16 1 060072 Gemeente Harlingen € 299.920 €0 € 269 €0 2 060093 Gemeente Terschelling € 38.248 €0 €0 €0 3 060096 Gemeente Vlieland €0 €0 €0 €0 4 061949 Gemeente Waadhoeke € 597.237 €0 €0 €0 Besluit bijstandverlening Hieronder per regel één Besteding (jaar T) Baten (jaar T) Baten vanwege vóór 1 januari Besteding (jaar T) Bob Baten (jaar T) Bob (exclusief zelfstandigen 2004 (exclusief gemeente(code) selecteren en kapitaalverstrekking kapitaalverstrekking (exclusief 2020 verstrekt kapitaal Rijk) levensonderhoud in de kolommen ernaast de Rijk) (exclusief Rijk) beginnende verantwoordingsinformatie voor zelfstandigen)_deel die gemeente invullen openbaar lichaam 2021 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SiSa tussen medeoverheden) Het openbaar lichaam verantwoordt hier per gemeente over het deel van de regeling dat in (jaar T) door het openbaar lichaam is uitgevoerd.

Aard controle n.v.t. Indicator: G3B/01 1 060072 Gemeente Harlingen €0 2 060093 Gemeente Terschelling € 0 3 060096 Gemeente Vlieland €0 4 061949 Gemeente Waadhoeke € 5.000

Aard controle R Indicator: G3B/02

€ 5.015 €0 €0 € 6.212

Aard controle R Indicator: G3B/03

€ 119.305 € 1.829 € 119.951 € 41.927

Aard controle R Indicator: G3B/04

€0 €0 €0 €0

Aard controle R Indicator: G3B/05

€0 €0 €0 €0

Jaarstukken 2021, versie 1, De Dienst Noardwest Fryslân Hofsteenge Zeeman Groep B.V. Voor waarmerkingsdoeleinden behorend bij controleverklaring d.d. 13 april 2022

Aard controle R Indicator: G3B/06

63

Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G3B/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

SZW

G4B

Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)

BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB)

BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB)

BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB)

BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB)

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB)

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in( jaar T)

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T)

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G3B/07 Indicator: G3B/08 Indicator: G3B/09 Indicator: G3B/10 Indicator: G3B/11 Indicator: G3B/12 1 060072 Gemeente Harlingen €0 €0 €0 €0 €0 2 060093 Gemeente Terschelling € 0 €0 €0 €0 €0 3 060096 Gemeente Vlieland €0 €0 €0 €0 €0 4 061949 Gemeente Waadhoeke € 0 €0 €0 €0 €0 Hieronder per regel één Welke regeling betreft het? Vul Besteding (jaar T) Besteding (jaar T) Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T) gemeente(code) selecteren en in Tozo 1, 2, 3, 4 of 5 levensonderhoud kapitaalverstrekking kapitaalverstrekking (aflossing) in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _ deel openbaar lichaam 2021 Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SiSa tussen medeoverheden) Het openbaar lichaam verantwoordt hier per gemeente over het deel van de regeling dat in (jaar T) door het openbaar lichaam is uitgevoerd.

Aard controle n.v.t. Indicator: G4B/01 1 060072 Gemeente Harlingen Tozo1 2 060072 Gemeente Harlingen Tozo2 3 060072 Gemeente Harlingen Tozo3 4 060072 Gemeente Harlingen Tozo4 5 060072 Gemeente Harlingen Tozo5 6 060093 Gemeente Terschelling Tozo1 7 060093 Gemeente Terschelling Tozo2 8 060093 Gemeente Terschelling Tozo3 9 060093 Gemeente Terschelling Tozo4 10 060093 Gemeente Terschelling Tozo5 11 060096 Gemeente Vlieland Tozo1 12 060096 Gemeente Vlieland Tozo2 13 060096 Gemeente Vlieland Tozo3 14 060096 Gemeente Vlieland Tozo4 15 060096 Gemeente Vlieland Tozo5 16 061949 Gemeente Waadhoeke Tozo1 17 061949 Gemeente Waadhoeke Tozo2 18 061949 Gemeente Waadhoeke Tozo3 19 061949 Gemeente Waadhoeke Tozo4 20 061949 Gemeente Waadhoeke Tozo5

Aard controle n.v.t. Indicator: G4B/02

€0 €0 € 467.398 € 296.823 € 149.303 €0 €0 € 352.485 € 126.250 € 19.734 €0 €0 € 56.401 € 18.273 €0 € 2.766 € 947 € 684.472 € 323.823 € 186.802

Aard controle R Indicator: G4B/03

€0 €0 € 36.814 € 10.000 €0 €0 €0 € 40.307 € 10.157 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 33.314 € 10.157 € 1.000

Aard controle R Indicator: G4B/04

€0 €0 € 6.097 € 20.033 € 26.682 €0 €0 € 6.328 € 16.036 € 25.492 €0 €0 €0 €0 € 5.684 €0 €0 € 6.844 € 46.755 € 133.208

Aard controle R Indicator: G4B/05

€ 30.176 € 14.227 €0 €0 €0 € 10.642 €0 €0 €0 €0 € 8.534 €0 €0 €0 €0 € 19.983 € 2.936 € 80 €0 €0

Jaarstukken 2021, versie 1, De Dienst Noardwest Fryslân Hofsteenge Zeeman Groep B.V. Voor waarmerkingsdoeleinden behorend bij controleverklaring d.d. 13 april 2022

Aard controle R Indicator: G4B/06

64

Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G4B/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Hieronder verschijnt de keuze regeling (Tozo 1,2, 3, 4 of 5) conform de keuzes gemaakt bij G4B/02

Aard controle n.v.t. Indicator: G4B/07 1 060072 Gemeente Harlingen Tozo1 2 060072 Gemeente Harlingen Tozo2 3 060072 Gemeente Harlingen Tozo3 4 060072 Gemeente Harlingen Tozo4 5 060072 Gemeente Harlingen Tozo5 6 060093 Gemeente Terschelling Tozo1 7 060093 Gemeente Terschelling Tozo2 8 060093 Gemeente Terschelling Tozo3 9 060093 Gemeente Terschelling Tozo4 10 060093 Gemeente Terschelling Tozo5 11 060096 Gemeente Vlieland Tozo1 12 060096 Gemeente Vlieland Tozo2 13 060096 Gemeente Vlieland Tozo3 14 060096 Gemeente Vlieland Tozo4 15 060096 Gemeente Vlieland Tozo5 16 061949 Gemeente Waadhoeke Tozo1 17 061949 Gemeente Waadhoeke Tozo2 18 061949 Gemeente Waadhoeke Tozo3 19 061949 Gemeente Waadhoeke Tozo4 20 061949 Gemeente Waadhoeke Tozo5

Aard controle n.v.t. Indicator: G4B/08

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)

€ 2.654 € 319 € 19 €0 €0 € 2.043 € 46 €8 €0 €0 € 1.378 €0 €0 €0 €0 € 4.989 € 213 € 124 €0 €0

Aard controle R Indicator: G4B/09

Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)

0 0 65 85 44 0 0 67 43 7 0 0 7 5 0 1 0 107 84 51

Aard controle R Indicator: G4B/10

Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)

0 0 5 4 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 2

Aard controle R Indicator: G4B/11

Jaarstukken 2021, versie 1, De Dienst Noardwest Fryslân Hofsteenge Zeeman Groep B.V. Voor waarmerkingsdoeleinden behorend bij controleverklaring d.d. 13 april 2022

65

Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G4B/01

In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

SZW

G12B

Kapitaalverstrekkingen Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in jaar T Hier wordt alleen het geheel Hier wordt alleen het geheel Hier wordt alleen het geheel van de Tozo ingevuld in 2021 van de Tozo ingevuld in 2021 van de Tozo ingevuld in 2021 (Tozo 1 tot en met 5) (Tozo 1 tot en met 5) (Tozo 1 tot en met 5) Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T

Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo

Aard controle n.v.t. Aard controle R. Aard controle D2 Indicator: G4B/12 Indicator: G4B/13 Indicator: G4B/14 1 060072 Gemeente Harlingen 00 0 2 060072 Gemeente Harlingen 00 0 3 060072 Gemeente Harlingen 00 0 4 060072 Gemeente Harlingen 00 0 5 060072 Gemeente Harlingen 00 0 6 060093 Gemeente Terschelling 00 0 7 060093 Gemeente Terschelling 00 0 8 060093 Gemeente Terschelling 00 0 9 060093 Gemeente Terschelling 00 0 10 060093 Gemeente Terschelling 00 0 11 060096 Gemeente Vlieland 00 0 12 060096 Gemeente Vlieland 00 0 13 060096 Gemeente Vlieland 00 0 14 060096 Gemeente Vlieland 00 0 15 060096 Gemeente Vlieland 00 0 16 061949 Gemeente Waadhoek e 00 0 17 061949 Gemeente Waadhoek e 00 0 18 061949 Gemeente Waadhoek e 00 0 19 061949 Gemeente Waadhoek e 00 0 20 061949 Gemeente Waadhoek e 00 0 Kwijtschelden publieke Hieronder per regel één Gederfde baten die voortvloeien Gederfde baten die voortvloeien schulden SZW-domein gemeente(code) selecteren en uit kwijtschelden schulden uit kwijtschelden schulden Wet hersteloperatie in de kolommen ernaast de Bijzondere bijstand in (jaar T) Inburgering van 13 september kinderopvangtoeslagaffaire_ verantwoordingsinformatie voor 2012 in (jaar T) Deel openbaar lichaam die gemeente invullen Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SiSa tussen medeoverheden).

Het openbaar lichaam verantwoordt hier per gemeente over het deel van de regeling dat in (jaar T) door het openbaar lichaam is uitgevoerd. Aard controle n.v.t. Indicator: G12B/01 1 060072 Gemeente Harlingen €0 2 060093 Gemeente Terschelling € 0 3 060096 Gemeente Vlieland €0 4 061949 Gemeente Waadhoeke € 0

Aard controle R Indicator: G12B/02

€0 €0 €0 €0

Aard controle R Indicator: G4B/15

Aard controle R Indicator: G12B/03

Jaarstukken 2021, versie 1, De Dienst Noardwest Fryslân Hofsteenge Zeeman Groep B.V. Voor waarmerkingsdoeleinden behorend bij controleverklaring d.d. 13 april 2022

66

Bijlage C Overzicht van baten en lasten naar taakvelden 0.4 Overhead

0.5 0.9 6.1 6.2 Treasury VennootschapsSamenkracht en Wijkteams belasting burgerparticipatie

6.3 6.4 6.5 6.6 6.71 6.72 6.81 6.82 Inkomens- Begeleide ArbeidsMaatwerkvoor- Maatwerkdienst- Maatwerkdienst- Geëscaleerde Geëscaleerde regeligen Participatie participatie zieningen (WMO) verlening 18+ verlening 18zorg 18+ zorg 18-

Totaal 2021

Lasten in euro's Werk & Participatie Inkomen Armoedebestrijding Bedrijfsvoering Totaal lasten

5.167.669 5.167.669

-

-

2.051 2.051

6.312 6.312

26.632.073 2.394.460 2.049.862 31.076.395

704.037 715.051 1.419.088

1.881.728 433.718 2.315.446

108.409 108.409

731.444 731.444

677.862 677.862

-

-

2.585.765 26.632.073 2.394.460 9.892.378 41.504.676

Baten in euro's Werk & Participatie Inkomen Armoedebestrijding Bedrijfsvoering Totaal baten

161.479 161.479

-

-

5.550 5.550

14.267 14.267

26.632.073 2.394.460 4.262.404 33.288.937

704.037 954.621 1.658.658

1.881.728 582.838 2.464.566

246.880 246.880

1.648.969 1.648.969

2.015.370 2.015.370

-

-

2.585.765 26.632.073 2.394.460 9.892.378 41.504.676

-5.006.190

-

-

3.499

7.955

2.212.542

239.570

149.120

138.471

917.525

1.337.508

-

-

-

Resultaat Mutatie reserves Onttrekking algemene reserve WWB Onttrekking reserve uitvoeringslasten Totaal dekking

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jaarstukken 2021, versie 1, De Dienst Noardwest Fryslân Hofsteenge Zeeman Groep B.V. Voor waarmerkingsdoeleinden behorend bij controleverklaring d.d. 13 april 2022

-

67

-

Bijlage D Beleidsindicatoren Werk, Participatie en Inkomen Beleidsindicator

Eenheid

27. Personen met een bijstandsuitkering 28. Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

Input beleidsindicatoren

Bron

Periode

Realisatie

Begroting

2021 2021

229 308

243 280

Realisatie

Begroting

68.236 42.108 1.565 1.295

68.041 42.108 1.652 1.180

Aantal inwoners totaal CBS gemiddeld 2021 Aantal inwoners 15-64 jaar CBS peildatum 1 januari 2021 Aantal personen met een bijstandsuitkering Jaarrekening 2021 onderdeel Werk, Part. & Inkomen Aantal lopende re-integratievoorzieningen CBS gemiddeld 2021 t/m september

Bedrijfsvoering Beleidsindicator

Eenheid

1. Formatie 2. Bezetting 3. Apparaatskosten 4. Externe inhuur 5. Overhead

Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 inwoners Kosten per inwoner Kosten als % van totale loonsom % van totale lasten

Input beleidsindicatoren

Bron realisatie

Aantal inwoners totaal Fte formatie Fte bezetting Apparaatskosten Totale loonsom Kosten inhuur externen Overhead

CBS gemiddeld 2021 Totaal fte jaarrekening 2021 Totaal fte jaarrekening 2021 - vacatureruimte Jaarrekening 2021 onderdeel Bedrijfsvoering Jaarrekening 2021 Jaarrekening 2021 Jaarrekening 2021 onderdeel Bedrijfsvoering

N.B.

Periode

Realisatie

Begroting

2021 2021 2021 € 2021 2021

1,56 1,56 131,62 € 12,2% 55,7%

Realisatie

Begroting

€ € € €

68.236 106,34 106,34 8.981.171 € 7.701.930 € 938.432 € 5.006.190 €

1,57 1,43 138,20 4,2% 57,4%

68.041 106,94 97,21 9.403.554 7.472.664 343.855 5.395.968

De post Overhead betreft het saldo van de lasten en baten inzake overhead.

Jaarstukken 2021, versie 1, De Dienst Noardwest Fryslân Hofsteenge Zeeman Groep B.V. Voor waarmerkingsdoeleinden behorend bij controleverklaring d.d. 13 april 2022

68

Bijlage E

Afkortingen

Lijst gehanteerde afkortingen ABP

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

AMvB

Algemene Maatregel van Bestuur

AVG

Algemene verordering gegevensbescherming

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

Bbz

Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BUIG

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten

BV

Bedrijfsvoering

BVO

Bedrijfsvoeringsorganisatie

CAK

Centraal Administratie Kantoor

cao

Collectieve arbeidsovereenkomst

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CER

Compensatieregeling Eigen Risico

EMU

Economische en Monetaire Unie

ESF

Europees Sociaal Fonds

Fido

Financiering decentrale overheden

FTE

Full Time Eenheid

GI

Gecertificeerde Instellingen

GR

Gemeenschappelijke Regeling

HR

Human Rescources

IOAW

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers

IOAZ

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen

IOW

Inkomensvoorziening Oudere Werklozen

JW

Jeugdwet

NWF

Noard West Fryslân

PGB

Persoonsgebonden Budget

PIM

Participatie, Inkomen en Minimaregelingen

SDF

Sociaal Domein Fryslân

SISA

Single information single audit

SJH

Specialistische Jeugdhulp

SVB

Sociale Verzekeringsbank

TONK

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijek Kosten

Tozo

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

TWP

Team Werk en Participatie

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VVT

Verpleeg- & Verzorgingshuizen & Thuiszorg

WAZO

Wet Arbeid en Zorg

Wmo

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WNT

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Wsnp

Wet schuldsanering natuurlijke personen

WW

Werkloosheidswet

Jaarstukken 2021, versie 1, De Dienst Noardwest Fryslân Hofsteenge Zeeman Groep B.V. Voor waarmerkingsdoeleinden behorend bij controleverklaring d.d. 13 april 2022

69

Bijlagen geen onderdeel uitmakend van de jaarrekening

Jaarstukken 2021, versie 1, De Dienst Noardwest Fryslân Hofsteenge Zeeman Groep B.V. Voor waarmerkingsdoeleinden behorend bij controleverklaring d.d. 13 april 2022

70

Bijlage F Gemeente

Harlingen Terschelling Vlieland Waadhoeke Totaal

Verdeelsleutel bedrijfsvoeringslasten Aantal Aantal inwoners per uitkeringsgerechtigden 1-1-2021* (PIM) per 1-1-2021 15.807 529 4.870 23 1.194 8 46.149 1.058 68.020

1.618

Aantal Wmovoorzieningen per 1-1-2021 2.133 555 115 4.981

Aantal Jeugdvoorzieningen per 1-1-2021 323 72 8 891

7.784

1.294

De verdeling van de apparaatslasten heeft conform de Gemeenschappelijke regeling 2021, op basis van onderstaande passage, plaatsgevonden. Hoofdstuk 6: Financiële bepalingen Artikel 20: Bijdragen deelnemende gemeenten 3. De bedrijfsvoeringskosten die de dienst aan de gemeenten toerekent, worden door middel van een verdeelsleutel over de gemeenten verdeeld: I.

II. III.

De bedrijfsvoeringskosten worden op basis van een verdeelsleutel toegerekend aan de gemeenten. 30% wordt verrekend onder de gemeenten naar rato van het aantal inwoners per gemeente en 70% naar rato van het aantal voorzieningen dan wel uitkeringsgerechtigden per gemeente. Voor het bepalen van het inwonertal, het aantal voorzieningen en het aantal uitkeringsgerechtigden geldt 1 januari van het betreffende boekjaar als peildatum. Alle extra bedrijfsvoeringskosten van de dienst, die worden veroorzaakt door vastgesteld gemeentelijk beleid, dat afwijkt van het door de beleidspool voorgestelde beleid in Noordwest Friesland, worden door de dienst aan de betreffende gemeente doorberekend.

* Het aantal inwoners per 1 januari 2021 is opgenomen op basis van het CBS (stand 3 februari 2022).

Jaarstukken 2021, versie 1, De Dienst Noardwest Fryslân Hofsteenge Zeeman Groep B.V. Voor waarmerkingsdoeleinden behorend bij controleverklaring d.d. 13 april 2022

71

Bijlage G Afrekening met deelnemende gemeenten Gemeentelijke bijdrage Werk. Participatie en Inkomen

9.412.804 832.199 45.435 17.433.446

Begroting na wijziging 2021 8.948.455 552.401 65.697 18.680.874

Afwijking 2021 464.349 279.798 -20.262 -1.247.428

Afwijking 2021 in % 5,2% 50,7% -30,8% -6,7%

27.723.884

28.247.427

-523.543

-1,9%

Afwijking 2021 112.704 38.614 2.274 331.169

Afwijking 2021 in % 20,4% 120,9% 36,7% 28,9%

Gemeente

Jaar 2021

Harlingen Terschelling Vlieland Waadhoeke Totaal Dienst Gemeentelijke bijdrage Armoedebestrijding Gemeente

Jaar 2021

Harlingen Terschelling Vlieland Waadhoeke

665.369 70.551 8.475 1.476.815

Begroting na wijziging 2021 552.665 31.937 6.201 1.145.646

Totaal Dienst

2.221.210

1.736.449

484.761

27,9%

Afwijking 2021 -157.032 -31.747 -11.588 -222.017

Afwijking 2021 in % -5,9% -6,9% -10,4% -3,6%

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Gemeente

Jaar 2021

Harlingen Terschelling Vlieland Waadhoeke

2.482.438 425.998 99.922 5.972.812

Begroting na wijziging 2021 2.639.470 457.745 111.510 6.194.829

Totaal Dienst

8.981.171

9.403.554

-422.383

-4,5%

Afwijking 2021 420.021 286.666 -29.575 -1.138.276

Afwijking 2021 in % 3,5% 27,5% -16,1% -4,4%

-461.165

-1,2%

Gemeentelijke bijdrage Totaal Gemeente

Jaar 2021

Harlingen Terschelling Vlieland Waadhoeke

12.560.611 1.328.749 153.832 24.883.073

Begroting na wijziging 2021 12.140.590 1.042.083 183.407 26.021.349

Totaal Dienst

38.926.265

39.387.430

Jaarstukken 2021, versie 1, De Dienst Noardwest Fryslân Hofsteenge Zeeman Groep B.V. Voor waarmerkingsdoeleinden behorend bij controleverklaring d.d. 13 april 2022

72

Bijlage H

Overzicht berekening Vangnetuitkering Inkomen 2021

Waadhoeke Harlingen Terschelling Vlieland

15.833.485 7.861.191 349.342 110.004

Resultaat I-deel Vangnetvoor incidentele uitkering aanvullende uitkering (-=tekort) 14.840.374 993.111 7.708.827 152.364 332.005 17.337 87.831 22.173

Dienst

24.154.022

22.969.036

Uitgaven -/Rijksbudget 2021 debiteurenontv. 2021

Gemeente

1.184.986

Resultaat I-deel ná incidentele aanvullende uitkering (0 993.111 0 152.364 0 17.337 0 22.173 0

1.184.986

Berekening Vangnetuitkering Budget + Budget + Uitgaven -/Vangnet12,5% -/- 7,5% -/Budget 2021 +12,5% +7,5% debiteuren uitgaven uitgaven uitkering ontvangsten per saldo per saldo 15.833.485 17.812.671 17.020.996 14.840.374 2.972.297 2.180.623 0 7.861.191 8.843.840 8.450.780 7.708.827 1.135.013 741.954 0 349.342 393.010 375.543 332.005 61.004 43.537 0 110.004 123.755 118.254 87.831 35.924 30.424 0 24.154.022

27.173.275

25.965.574

22.969.036 4.204.238

2.996.537

0

Jaarstukken 2021, versie 1, De Dienst Noardwest Fryslân Hofsteenge Zeeman Groep B.V. Voor waarmerkingsdoeleinden behorend bij controleverklaring d.d. 13 april 2022

73

Bijlage I Organogram De Dienst Noardwest Fryslân ultimo 2021

Jaarstukken 2021, versie 1, De Dienst Noardwest Fryslân Hofsteenge Zeeman Groep B.V. Voor waarmerkingsdoeleinden behorend bij controleverklaring d.d. 13 april 2022

74

Hofsteenge Zeeman Groep B.V. Voor waarmerkingsdoeleinden behorend bij controleverklaring d.d. 13 april 2022