Significant - Rapport onderbouwing reële kosten Mevis

Wijkteammedewerkers hebben een regierol voor cliënten die verwijszorg ontvangen;

Scala (20%) passend kan zijn voor de nieuwe samenwerkingsafspraken

•

Mevis ontwikkelt een monitoromgeving met sturingsinformatie;

tussen Mevis en Scala. We adviseren deze opslag ook dekking te laten zijn

•

De contractmanagers van Mevis hebben periodiek contact met

voor de risico’s die Scala loopt met deze dienstverlening.

gecontracteerde zorgaanbieders.

26

Ook de maatregelen samengevat in bijlage B dragen hieraan bij.

Resumerend is onze conclusie is dat de begrote kosten voor de wijk- en

Beoordeling of dit geheel van maatregelen en mechanismen effectief

plusteams, zoals opgenomen in de Businesscase 2024, passend zijn bij de

bijdraagt aan het ombuigen van verwijszorg naar zorgverlening door

taak, populatie en ontwikkelfase van Mevis. De teams zijn in opbouw en

wijkteams was buiten de scope van ons onderzoek.

worden toegerust om in toenemende mate zelf zorg te gaan verlenen. Het gesprek tussen Scala en Mevis over zowel de rolverdeling als de

Het streven is om in 2028 80% van de jeugdigen te ondersteunen in de wijk-

overheadkosten zal de onderlinge samenwerking verduidelijken. Mevis heeft

en plusteams. In januari 2024 was de verhouding tussen verwijszorg en

een aantal benodigde mechanismen voor sturing op het afbouwen van

zorg geleverd door de wijk- en plusteams 55-45%. In juni was dit 60-40%.

verwijszorg ingericht. Dat de begroting voor verwijszorg wordt overschreden

De gewenste beweging is in de eerste helft van 2024 dus nog niet zichtbaar.

is een gevolg van de vraagontwikkeling in combinatie met het feit dat de

Dit kan te maken hebben met het gegeven dat zelf hulpverlenen meer tijd

wijkteams nog in opbouw zijn.

kost, waardoor het wijkteam minder jeugdigen kan bedienen. We adviseren dit te blijven monitoren.

7.3

Wat is een reëel en passend budget voor de Mevis-organisatie?

Wij concluderen dat de ontwikkeling van de totale zorgkosten voornamelijk

In hoofdstuk zes hebben we de kosten van de Mevis-organisatie inzichtelijk

wordt veroorzaakt door combinatie van nieuw aanbod (bijvoorbeeld KDC’s)

gemaakt aan de hand van onderstaande deelvragen:

en vraagontwikkeling (wegwerken wachtlijsten), dus niet door bedrijfsmatige

a.

keuzes van Mevis.

Wat is de huidige formatieve invulling? Sluit dit aan op de Businesscase 2024?

b.

Wat zijn de belangrijkste andere bedrijfsvoeringskosten?

Dat vraagontwikkeling de belangrijkste factor is in de stijgende

c.

Wat zijn ontwikkelingen die kostenverhogend kunnen zijn?

jeugdhulpkosten, is een landelijk gegeven. Tegelijkertijd stijgen de kosten

d.

Wat zijn kansen om kosten te verlagen?

van de jeugdhulp ook landelijk nog altijd harder dan het aantal jeugdigen in zorg. In de recente rapportage van de Jeugdautoriteit18 wordt daarom

In de Businesscase 2024 is voor de Mevis-organisatie € 6.056.000

geadviseerd onder andere de effectiviteit van interventies goed te blijven

opgenomen. De voorlopige realisatie in 2024 (eerste half jaar) laat zien dat

volgen en nadrukkelijk in te zetten op normaliseren en het inzetten van

deze begroting wordt overschreden19. Wanneer we de realisatie van het

passende zorg. Wanneer we dit vertalen naar de inzet van de Mevis-

eerste half jaar verdubbelen, zijn de verwachte uitgaven voor 2024 hoger

organisatie zien we dat het MVS Jeugdmodel en de ingezette maatregelen

dan begroot: € 6.166.916 (+1,8%).

passen bij adviezen van de Jeugdautoriteit.

18

Jeugdautoriteit. (2024, oktober). De stand van de jeugdzorg 2024. Link.

19

Mevis. (2024, 14 mei). Businesscase 2024; Mevis. (2024, augustus). Interne cijfers H1 2024.

27

De meeste kosten van de Mevis-organisatie hebben betrekking op

We verwachten dat meerdere taken van de Mevis-organisatie en de

personeel. De inschaling en salariskosten van de medewerkers van Mevis

daaraan gerelateerde kosten structureel nodig zullen zijn, maar niet

zijn naar onze inschatting, op basis van een globale toets en in vergelijking

allemaal. We zien bijvoorbeeld dat tien medewerkers (projectleiders en

met andere bij ons bekende gemeenten, marktconform. In onze uitsplitsing

procesmanagers) vooral bezig zijn met transformatie. Deze inzet is passend

van de organisatiekosten zijn tevens bedragen opgenomen die tussen

bij de huidige ontwikkelfase (opbouwen). De procesmanagers zullen naar

Rogplus en Mevis nog onderwerp van gesprek zijn (garantiefee). Deze

onze verwachting als sleutelfiguren in het netwerk en aanjagers van de

gesprekken daargelaten, verwachten wij dat met het afbouwen van het

transformatie nodig blijven, ook als wijkteams zelf-organiserend zijn.

aandeel gedetacheerde medewerkers het begrote bedrag voor de MevisVoor dit moment is onze conclusie dat de formatie, de kosten en de

organisatie reëel is voor de taak die Mevis heeft.

ingezette activiteiten van de Mevis-organisatie logisch en uitlegbaar en Op dit moment zet Mevis 8% van de begroting in voor de eigen organisatie.

daarmee reëel zijn voor deze opdracht.

Dit is geen vreemd percentage in vergelijking met andere gemeenten die werken met integrale opdrachten voor Jeugdhulp.

7.4

Samen sturen op voorspelbare zorgkosten

Hoofdstukken vijf en zes beschrijven de inzet van Mevis op transformatie en

Bij het aangaan van de overeenkomst is door zowel de MVS gemeenten als

de uitgaven die hiervoor in het eerste half jaar van 2024 zijn gemaakt. We

Mevis de veronderstelling gehanteerd dat kosten voor jeugdhulp

zien dat Mevis gelijktijdig inspanningen levert ten behoeve van transformatie

voorspelbaar, beheersbaar en beïnvloedbaar zijn. Dit is de basis voor

aan de ‘voorkant’ (voorveld, wijkteams en plusteams) en aan de ‘achterkant’

zogenaamde taakgerichte bekostiging. Deze veronderstellingen worden

(inkoopafspraken, sturing op en afbuiging van verwijszorg). Bijlage B toont

helaas (nog) niet waarheid. We zien dat ook andere gemeenten die gestart

diverse maatregelen gericht op beheersing van zorgkosten.

zijn met een taakstellend budget worstelen met vergelijkbare ontwikkelingen. Zij ervaren dat implementatie van dit model tijd en

Het MVS Jeugdmodel gaat uit van een netwerk rondom het kind en vraagt

investeringen vraagt terwijl ze ook druk ervaren om het budget volgend te

daarmee een transformatie van de hele keten. We zien dit terug in

maken op de vraagontwikkeling, ondanks aantoonbare inzet op de beoogde

activiteiten van Mevis gericht op sturing en coördinatie. De effecten van de

inhoudelijke transformatie. Transformatie is meer dan sturen op cijfers:

transformatie en deze maatregelen zijn nog niet zichtbaar in cijfers

achter ‘vraagontwikkeling’ zitten immers vaak ernstige problemen in

(aantallen cliënten en zorgkosten). Op basis van ervaringen in andere

gezinnen, problemen die niet los kunnen worden gezien van

gemeenten die overgestapt zijn naar een vergelijkbaar model weten we dat

maatschappelijke ontwikkelingen.

het ook nog te vroeg is om nu al effect en rendement van deze investeringen te verwachten. Wel zien we duidelijke signalen dat de inhoudelijke transformatie op gang komt.

28

Dit betekent dat het bijzonder belangrijk is om steeds scherper inzicht te

Een tweede belangrijk thema is het sturen op minder verwijszorg. We

krijgen in de ontwikkeling van de zorgvraag. De monitoromgeving die Mevis

hebben in deze rapportage risico’s benoemd rond de vraagontwikkeling van

voor ogen heeft is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Deze tools gaan

verwijszorg en verkend hoe Mevis hier samen met partners op stuurt, zie

helpen om voorspellingen van kosten steeds beter te maken en om samen

toelichting in paragraaf 5.4. Vertaling van deze inzichten in een realistische

goed te monitoren of investeringen in transformatie ook leiden tot de

aanpak is nodig om te komen tot de gewenste nieuwe balans tussen

gewenste beweging en effecten (inhoudelijk en financieel).

verwijszorg en jeugdteams, met aandacht voor wachtlijsten die daarbij kunnen ontstaan.

We adviseren hierin ook realistisch te zijn. De urgentie en de wens om snel te transformeren hebben we bij alle betrokkenen heel duidelijk gehoord,

Mevis kan dan als ‘spin in een netwerk’ de transformatie blijven aanjagen

maar jeugdhulp is mensenwerk. Transformatie vraag om een andere manier

zoals beschreven in het MVS Jeugdmodel. Transparantie over

van denken en handelen in het gehele netwerk. Het is daarom aannemelijk

ontwikkelingen, met behulp van de monitoringomgeving die Mevis inricht, is

dat de rendementen van investeringen pas geleidelijk gaan optreden.

daarbij een belangrijke voorwaarde. De transformatie is voorlopig nog niet klaar, maar we hebben er vertrouwen in dat de MVS-gemeenten en Mevis

7.5

Blik vooruit

op de goede weg zijn.

Deze rapportage maakt transparant hoe reële kosten van de Mevis-opdracht in elkaar steken, met de AMvB reële prijzen Jeugdwet als toetsingskader. In deze paragraaf vertalen we onze bevindingen naar inhoudelijke thema’s voor het toekomstige gesprek tussen Mevis en de gemeenten. Een belangrijke vraag om in komende periode te beantwoorden is of met de huidige formatie van wijkteams en plusteams de gewenste afbouw van verwijszorg te realiseren is. Het gesprek over caseload en regievoering door de jeugdprofessionals is daarbij een belangrijke start. De nieuwe rolverdeling tussen Mevis en Scala (bijlage A) zal de doeltreffendheid van de wijkteams vergroten. Ook bieden deze nieuwe afspraken context voor het gesprek over overhead in de Scala-tarieven.

29

A. Rollen Mevis en Scala 20

Scala

Procesmanager/Mevis

Gedeeld

Juiste bezetting in teams (aantallen en samenstelling)

1.

Voorstel voor samenstelling (mix) passend bij analyse

3.

5.

2.

Aanspreekpunt per (zelf organiserend) team

Wijkanalyse: problematiek in wijk vertaald in een voorstel v.w.b. omvang wijkteam

4.

Procesmanager: transformatie

Bespreken analyse Mevis en voorstel Scala, vastleggen besluitvorming

Functioneren van de jeugdprofessionals

6.

Begeleiden als werkgever

8.

Signaleren als informant

10. Norm/kader voor functioneren

•

Individueel

7.

Begeleiden als werkgever

9.

Signaleren als informant

11. Norm/kader voor functioneren

•

Teams

Caseload

12. Uitvoering conform kader kwantitatief

15. Kader voor inzet vanuit transformatie

•

Basishulp

13. GW’er: signaleren

•

Casusregie

16. Procesmanager: signaleren naar aanspreekpunt over uitvoering kwalitatief

•

14. Caseload verdeling (door team c.q. aanspreekpunt

Monitoring

Welbevinden medewerkers

17. Vanuit werkgeversrol

Kwaliteit van het werk (transformatie; dossiervoering, etc.)

18. Uitvoering werkprocessen conform instructies

19. Inrichten werkprocessen en opstellen instructies 20. Procesmanager: verantwoordelijk voor eindresultaat

Proeftijd; jaargesprek

21. Vanuit werkgeversrol

22. Procesmanager is informant

Werken volgens MVS jeugdmodel

20

23. Creëren gezamenlijke gerichtheid

Monitoren wachtlijst

24. Aanspreekpunt: bespreking analyse in team en vaststellen actie

Teambudget

26. Teamuitjes etc.

Wijkbudget

27. Deelnemen aan gesprek over verschuiven budget

25. Procesmanager: signalering en analyse

28. Procesmanager beslist over toekenning aanvraag

Mevis. (z.d.). Thema’s bij rolverdeling Scala en Mevis.

30

29. MT: vanuit transformatie beslissen over verschuiven budget Onboarding

30. Ontvangst in team

32. Medebepalen inhoud inwerkplan

31. Opstellen inwerkprogramma

33. Sandra vanuit Mevis: Aanvragen/verstrekken devices en sleutels

34. Formatie c.q. werkbudget

35. Exploitatie conform formatie en werkbudget

36. Vaststellen formatie en werkbudget

37. Formatie: verschuivingen

38. Toetsen of verzoek past binnen werkbudget Scala

39. Verzoek tot verschuiven

40. Formatie: extra inzet

41. Toetsen of verzoek past binnen werkbudget Scala

Besluitvorming

43. Escalatie

42. Verzoek tot extra inzet 44. Directeur Mevis

Leerhuis

45. Professionele ontwikkeling van medewerkers

MT Mevis

48. Manager Scala woont bij en beslist binnen mandaat

46. Transformatie

47.

Curriculum bepalen

31

B. Besparingsmaatregelen Reeds ingezette maatregelen 2023/2024 21

Verwijszorg

Uitvoeringskosten

1.

Productenboek

Normering duur en intensiteit toewijzingen, geen maatwerk

X

2.

Versterken casusregie

Sturen op trajecten OA, evaluatie

X

3.

Inkoopbeleid

Beoordeling OA, gewijzigde tariefafspraken

X

4.

Inhuur afbouw

% inhuur verlagen

X

5.

E-health

Preventief, client zelf vraagverheldering, normaliseren

X

6.

Onderwijszorg

Afbakening, collectief aanbod, gezamenlijke projecten

X

X

7.

Transformatiepalan

Normaliseren, JIP, projecten voorveld

X

X

Intensivering maatregelen/besproken interventies

21

Teams

Verwijszorg

1.

Besparing verwijszorg categorie 2

X

2.

Besparing verwijszorg categorie 3

3.

Besparing verwijszorg categorie 4

X

4.

Extra toets bij beschikken en analyse verlengde jeugdhulp

X

5.

Wijkteams: afbouw CT t.b.v. opbouw JIP en plusteams

X

6.

Afbouw inhuur naar 15%

7.

Wachtverzachter: collectief aanbod voorveld i.s.m. collectief aanbod wijkteams

8.

Integrale triage/samenwerking CJG

9.

Ouderproblematiek voorliggend

Teams

X

Uitvoeringskosten X X

X X

X

X X

X X

10. Voorlichtingscampagne ouders

X

X

11. Digitaal aanmelden

X

X

X

Mevis. (2024, juli). Toelichting maatregelen.

NB. Deze informatie is afkomstig van Mevis en vastgesteld in de Stuurgroep Transformatie en Normaliseren. Deze maatregelen zijn daarom niet inhoudelijk door ons getoetst of beoordeeld.

32