ROGplus Voorlopige Jaarstukken ROGplus 2020 ter informatie
Tekst van het document
46
8.3 Specificatie kosten en baten 8.3.1 Totaal Programma Baten/ Lasten Wmo Lasten
Begrotingsonderdeel
Onderdeel
Taxi- en vervoerskosten
Regiotaxi Individuele vervoerskosten Overhead
Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen
Scootmobielen Autoaanpassingen / -verstrekkingen Handbewogen rolstoelen Electrische rolstoelen Sportvoorzieningen Aandrijfunits en fietsen Kindvoorzieningen Onderhoud / depotkosten Overhead Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen Verhuis- en inrichtingskosten Roerende woonvoorzieningen Woningaanpassingen Onderhoud / reparatie Overhead Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis Algemene voorziening Schoon huis Maatwerkvoorzieningen Aanvullende algemene voorziening Arrangementen / Overgangsrechten Zorg in natura HHT pgb Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad Meedoen in de Stad - niet ouderen Meedoen in de Stad - ouderen Meedoen in de Stad / Begeleiding Zorg in natura pgb Overhead Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen Geclusterd wonen Totaal Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkosten Tegemoetkoming meerkosten Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie Projecten Herindicaties Innovaties Totaal Projecten en innovatie
Totaal Lasten Baten Inkomsten Wmo
Inkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis Onttrekking reserve HHT Bijdrage gemeenten
Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo Beschermd Lasten Wonen
Beschermd Wonen
Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen
Zorg in natura pgb Overhead
Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten
Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal BW Overhead
Lasten
Overhead
Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Totaal Overhead Totaal Baten Totaal Overhead Eindtotaal
Voorlopige Jaarstukken 2020 Rogplus
Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead
Onttrekking reserve HHT Bijdrage gemeenten
Werkelijk 2019 4.446.494 42.543 186.310 4.675.347 637.166 88.208 369.951 210.167 7.550 245.922 1.768.846 372.279 3.700.090 39.930 138.640 1.764.598 305.601 164.075 2.412.843 16.166.224 813.734 748.996 1.219.201 18.948.155 12.953.620 2.272.813 1.088.074 16.314.507 1.111.390 1.111.390 47.286 81.465 128.751 47.291.083 -577.167 -1.348.560 -1.243.307 -44.122.049 -47.291.083 -47.291.083 15.077.702 2.409.727 167.600 17.655.029 17.655.029 -1.348.530 -16.306.499 -17.655.029 -17.655.029 450.800 1.380.984 1.987.270 3.819.054 3.819.054 -12.313 -3.806.741 -3.819.054 -3.819.054 -
Primaire Begroting 2020 4.471.000 50.000 349.615 4.870.615 495.100 70.000 175.000 210.800 15.000 190.000 1.570.100 185.363 2.911.363 14.900 194.700 1.026.000 281.000 115.064 1.631.664 18.449.000 880.000 1.103.785 20.432.785 12.878.700 2.590.000 1.179.423 16.648.123 1.220.000 1.220.000 180.500 160.000 250.000 590.500 48.305.050 -544.000 -1.850.000 -45.911.050 -48.305.050 -48.305.050 15.877.000 2.129.000 171.000 18.177.000 18.177.000 -1.200.000 -16.977.000 -18.177.000 -18.177.000 460.000 3.802.503 4.262.503 4.262.503 -4.262.503 -4.262.503 -4.262.503 -
Gewijzigde Begroting 2020 4.719.900 50.000 318.500 5.088.400 579.100 70.000 254.900 165.700 15.000 415.200 1.488.400 247.800 3.236.100 14.900 149.200 1.469.600 140.800 121.600 1.896.100 16.645.600 3.040.500 440.400 543.500 1.172.700 21.842.700 10.227.800 2.514.800 2.227.400 1.240.500 16.210.500 2.130.700 2.130.700 1.292.200 1.292.200 180.500 160.000 250.000 590.500 52.287.200 -623.000 -1.489.500 -113.400 -50.061.300 -52.287.200 -52.287.200 15.687.500 2.539.900 246.500 18.473.900 18.473.900 -1.200.000 -17.273.900 -18.473.900 -18.473.900 455.200 90.000 4.029.800 4.575.000 4.575.000 -4.575.000 -4.575.000 -4.575.000 -
Werkelijk 2020 4.286.337 30.641 347.227 4.664.205 482.693 99.341 311.817 139.298 30.757 268.566 1.222.847 269.691 2.825.010 62.240 140.251 1.294.670 294.145 131.474 1.922.780 10.545.276 522.089 754.573 7.310.866 442.000 1.274.288 20.849.092 4.848.345 276.068 5.779.339 2.227.090 1.348.453 14.479.295 1.697.081 1.697.081 1.016.785 1.016.785 91.331 152.863 62.620 306.813 47.761.063 -344.049 -1.129.415 -194.478 -46.093.121 -47.761.063 -47.761.063 15.484.669 2.852.493 246.500 18.583.662 18.583.662 -1.139.189 -17.444.473 -18.583.662 -18.583.662 455.200 90.000 3.367.920 3.913.120 3.913.120 -3.913.120 -3.913.120 -3.913.120 -
47
8.3.2 Maassluis
Voorlopige Jaarstukken 2020 Rogplus
48
Programma Baten/ Lasten Wmo Lasten
Begrotingsonderdeel
Onderdeel
Taxi- en vervoerskosten
Regiotaxi Individuele vervoerskosten Overhead
Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen
Scootmobielen Autoaanpassingen / -verstrekkingen Handbewogen rolstoelen Electrische rolstoelen Sportvoorzieningen Aandrijfunits en fietsen Kindvoorzieningen Onderhoud / depotkosten Overhead Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen Verhuis- en inrichtingskosten Roerende woonvoorzieningen Woningaanpassingen Onderhoud / reparatie Overhead Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis Algemene voorziening Schoon huis Maatwerkvoorzieningen Aanvullende algemene voorziening Arrangementen / Overgangsrechten Zorg in natura HHT pgb Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad Meedoen in de Stad - niet ouderen Meedoen in de Stad - ouderen Meedoen in de Stad / Begeleiding Zorg in natura pgb Overhead Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen Geclusterd wonen Totaal Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkosten Tegemoetkoming meerkosten Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie Projecten Herindicaties Innovaties Totaal Projecten en innovatie
Totaal Lasten Baten Inkomsten Wmo
Inkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis Onttrekking reserve HHT Bijdrage gemeenten
Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo Beschermd Lasten Wonen
Beschermd Wonen
Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen
Zorg in natura pgb Overhead
Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten
Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal BW Overhead
Lasten
Overhead
Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Totaal Overhead Totaal Baten Totaal Overhead Eindtotaal
Voorlopige Jaarstukken 2020 Rogplus
Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead
Onttrekking reserve HHT Bijdrage gemeenten
Werkelijk 2019 869.541 7.063 31.673 908.277 119.635 13.185 60.112 25.939 4.410 28.874 338.869 63.287 654.312 6.080 32.429 336.901 59.460 27.893 462.762 2.659.376 111.896 125.782 207.264 3.104.317 2.160.343 453.089 184.973 2.798.405 187.455 187.455 31.301 13.849 45.150 8.160.678 -105.314 -221.807 -506.736 -7.326.821 -8.160.678 -8.160.678 89.586 572.603 662.189 662.189 -2.093 -660.096 -662.189 -662.189 -
Primaire Gewijzigde Begroting Begroting 2020 2020 816.000 992.100 10.000 10.000 62.931 57.300 888.931 1.059.400 97.700 117.000 8.000 8.000 33.400 34.200 40.500 25.100 5.000 5.000 50.000 52.000 281.900 278.900 33.365 44.600 549.865 564.800 19.700 35.700 166.000 307.900 52.000 24.900 20.711 21.900 258.411 390.400 2.738.700 697.600 74.300 2.871.000 110.000 72.600 198.681 211.100 3.179.681 3.794.300 1.851.300 481.700 2.167.200 500.000 456.000 212.296 223.300 2.879.496 3.012.300 124.800 124.800 205.000 221.200 205.000 221.200 32.000 32.000 50.000 50.000 82.000 82.000 8.043.385 9.249.200 -89.600 -122.300 -320.000 -247.900 -19.100 -7.633.785 -8.859.900 -8.043.385 -9.249.200 -8.043.385 -9.249.200 92.000 77.400 40.000 684.451 725.400 776.451 842.800 776.451 842.800 -776.451 -842.800 -776.451 -842.800 -776.451 -842.800 -
Werkelijk 2020 851.912 3.749 62.501 918.161 78.793 20.531 48.630 7.573 7.104 61.626 139.879 48.544 412.680 3.100 31.834 225.300 61.637 23.665 345.536 1.652.598 77.466 125.525 1.356.555 62.000 229.372 3.503.517 970.974 57.175 996.709 349.178 242.722 2.616.757 101.275 101.275 169.145 169.145 57.792 27.515 52.226 137.533 8.204.605 -59.523 -199.650 -32.352 -7.913.080 -8.204.605 -8.204.605 77.384 40.000 606.226 723.610 723.610 -723.610 -723.610 -723.610 -
49
8.3.3 Vlaardingen
Voorlopige Jaarstukken 2020 Rogplus
50
Programma Baten/ Lasten Wmo Lasten
Begrotingsonderdeel
Onderdeel
Taxi- en vervoerskosten
Regiotaxi Individuele vervoerskosten Overhead
Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen
Scootmobielen Autoaanpassingen / -verstrekkingen Handbewogen rolstoelen Electrische rolstoelen Sportvoorzieningen Aandrijfunits en fietsen Kindvoorzieningen Onderhoud / depotkosten Overhead Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen Verhuis- en inrichtingskosten Roerende woonvoorzieningen Woningaanpassingen Onderhoud / reparatie Overhead Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis Algemene voorziening Schoon huis Maatwerkvoorzieningen Aanvullende algemene voorziening Arrangementen / Overgangsrechten Zorg in natura HHT pgb Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad Meedoen in de Stad - niet ouderen Meedoen in de Stad - ouderen Meedoen in de Stad / Begeleiding Zorg in natura pgb Overhead Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen Geclusterd wonen Totaal Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkosten Tegemoetkoming meerkosten Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie Projecten Herindicaties Innovaties Totaal Projecten en innovatie
Totaal Lasten Baten Inkomsten Wmo
Inkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis Onttrekking reserve HHT Bijdrage gemeenten
Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo BW Lasten
Beschermd Wonen
Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen
Zorg in natura pgb Overhead
Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten
Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal BW Overhead
Lasten
Overhead
Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Totaal Overhead Totaal Baten Totaal Overhead Eindtotaal
Voorlopige Jaarstukken 2020 Rogplus
Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead
Onttrekking reserve HHT Bijdrage gemeenten
Werkelijk 2019 1.981.838 17.852 78.250 2.077.940 274.897 38.287 154.443 148.817 2.891 122.736 753.254 156.357 1.651.681 18.500 40.902 730.811 125.182 68.911 984.306 6.700.170 296.588 298.309 512.065 7.807.131 5.431.705 750.369 456.991 6.639.065 445.419 445.419 15.985 34.215 50.200 19.655.743 -257.972 -631.863 -354.987 -18.410.922 -19.655.743 -19.655.743 15.077.702 2.409.727 167.600 17.655.029 17.655.029 -1.348.530 -16.306.499 -17.655.029 -17.655.029 168.107 1.414.666 1.582.773 1.582.773 -5.171 -1.577.602 -1.582.773 -1.582.773 -
Primaire Begroting 2020 2.050.000 20.000 146.838 2.216.838 211.100 17.000 73.800 131.700 5.000 80.000 664.000 77.853 1.260.453 8.900 62.000 446.000 121.000 48.327 686.227 7.676.000 320.000 463.590 8.459.590 5.227.300 810.000 495.358 6.532.658 495.000 495.000 60.500 64.000 100.000 224.500 19.875.265 -247.000 -780.000 -18.848.265 -19.875.265 -19.875.265 15.877.000 2.129.000 171.000 18.177.000 18.177.000 -1.200.000 -16.977.000 -18.177.000 -18.177.000 184.000 1.597.051 1.781.051 1.781.051 -1.781.051 -1.781.051 -1.781.051 -
Gewijzigde Begroting 2020 2.053.600 20.000 133.800 2.207.400 258.800 17.000 102.100 116.800 5.000 195.500 634.900 104.100 1.434.200 8.900 44.100 591.400 53.600 51.100 749.100 6.781.600 1.259.100 176.600 191.500 492.500 8.901.300 4.292.700 1.062.900 738.400 521.000 6.615.000 556.600 556.600 562.400 562.400 60.500 64.000 100.000 224.500 21.250.500 -272.100 -620.600 -45.500 -20.312.300 -21.250.500 -21.250.500 15.687.500 2.539.900 246.500 18.473.900 18.473.900 -1.200.000 -17.273.900 -18.473.900 -18.473.900 188.900 1.692.500 1.881.400 1.881.400 -1.881.400 -1.881.400 -1.881.400 -
Werkelijk 2020 1.908.434 12.007 145.835 2.066.276 142.476 16.836 115.416 66.570 12.550 122.767 521.609 113.270 1.111.494 32.790 55.429 644.727 114.264 55.219 902.429 4.328.081 205.325 303.972 3.134.944 158.000 535.201 8.665.523 1.869.153 116.077 2.563.979 791.319 566.350 5.906.878 282.964 282.964 416.781 416.781 8.890 64.202 5.193 78.286 19.430.631 -158.352 -458.956 -78.343 -18.734.980 -19.430.631 -19.430.631 15.484.669 2.852.493 246.500 18.583.662 18.583.662 -1.139.189 -17.444.473 -18.583.662 -18.583.662 188.908 1.414.526 1.603.434 1.603.434 -1.603.434 -1.603.434 -1.603.434 -
51
8.3.4 Schiedam
Voorlopige Jaarstukken 2020 Rogplus
52
Programma Baten/ Lasten Wmo Lasten
Begrotingsonderdeel
Onderdeel
Taxi- en vervoerskosten
Regiotaxi Individuele vervoerskosten Overhead
Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen
Scootmobielen Autoaanpassingen / -verstrekkingen Handbewogen rolstoelen Electrische rolstoelen Sportvoorzieningen Aandrijfunits en fietsen Kindvoorzieningen Onderhoud / depotkosten Overhead Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen Verhuis- en inrichtingskosten Roerende woonvoorzieningen Woningaanpassingen Onderhoud / reparatie Overhead Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis Algemene voorziening Schoon huis Maatwerkvoorzieningen Aanvullende algemene voorziening Arrangementen / Overgangsrechten Zorg in natura HHT pgb Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad Meedoen in de Stad - niet ouderen Meedoen in de Stad - ouderen Meedoen in de Stad / Begeleiding Zorg in natura pgb Overhead Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen Geclusterd wonen Totaal Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkosten Tegemoetkoming meerkosten Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie Projecten Herindicaties Innovaties Totaal Projecten en innovatie
Totaal Lasten Baten Inkomsten Wmo
Inkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis Onttrekking reserve HHT Bijdrage gemeenten
Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo BW Lasten
Beschermd Wonen
Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen
Zorg in natura pgb Overhead
Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten
Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal BW Overhead
Lasten
Overhead
Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Totaal Overhead Totaal Baten Totaal Overhead Eindtotaal
Voorlopige Jaarstukken 2020 Rogplus
Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead
Onttrekking reserve HHT Bijdrage gemeenten
Primaire Gewijzigde Werkelijk Begroting Begroting Werkelijk 2019 2020 2020 2020 1.595.115 1.605.000 1.674.200 1.525.991 17.628 20.000 20.000 14.886 76.387 139.846 127.400 138.891 1.689.129 1.764.846 1.821.600 1.679.768 242.635 186.300 203.300 261.424 36.736 45.000 45.000 61.974 155.396 67.800 118.600 147.772 35.411 38.600 23.800 65.155 250 5.000 5.000 11.102 94.312 60.000 167.700 84.173 676.723 624.200 574.600 561.359 152.634 74.145 99.100 107.876 1.394.097 1.101.045 1.237.100 1.300.836 15.350 6.000 6.000 26.350 65.309 113.000 69.400 52.988 696.886 414.000 570.300 424.644 120.959 108.000 62.300 118.244 67.271 46.025 48.600 52.590 965.775 687.025 756.600 674.816 7.125.300 4.564.596 1.083.800 239.298 189.500 325.076 2.819.367 6.806.678 7.902.000 405.250 324.906 450.000 279.400 222.000 499.873 441.514 469.100 509.715 8.036.707 8.793.514 9.147.100 8.680.052 4.083.800 2.008.219 970.200 102.816 2.218.652 5.361.572 5.484.200 1.069.355 1.280.000 1.033.000 1.086.593 446.110 471.769 496.200 539.381 6.877.037 7.235.969 6.583.200 5.955.660 1.449.300 1.312.842 1.449.300 1.312.842 478.516 520.000 508.600 430.859 478.516 520.000 508.600 430.859 -0 120.000 120.000 24.648 33.401 64.000 64.000 61.145 100.000 100.000 5.201 33.401 284.000 284.000 90.994 19.474.662 20.386.400 21.787.500 20.125.827 -213.881 -207.400 -228.600 -126.174 -494.890 -750.000 -621.000 -470.808 -48.800 -83.782 -381.584
-18.384.307 -19.429.000 -20.889.100 -19.445.062 -19.474.662 -20.386.400 -21.787.500 -20.125.827 -19.474.662 -20.386.400 -21.787.500 -20.125.827 193.107 184.000 188.900 188.908 1.380.984 50.000 50.000 1.521.001 1.611.900 1.347.168 1.574.091 1.705.001 1.850.800 1.586.076 1.574.091 1.705.001 1.850.800 1.586.076 -5.048 -1.569.043 -1.705.001 -1.850.800 -1.586.076 -1.574.091 -1.705.001 -1.850.800 -1.586.076 -1.574.091 -1.705.001 -1.850.800 -1.586.076 -
53
9. Bijlage bij het jaarverslag 9.1 Samenstelling commissies Gemeenschappelijk orgaan mw. C. Bronsveld-Snoep (voorzitter) mw. J. Silos mw. P. van Aaken
wethouder Maassluis wethouder Vlaardingen wethouder Schiedam
Bezwaarschriftencommissie Adviseert het Gemeenschappelijk Orgaan bij de afhandeling van bezwaarschriften. Samenstelling (secretaris: medewerker Rogplus): dhr. A. Kool mw. E. Steehouwer-Schuller mw. A. van der Meijden mw. N. Fels mw. O.A.M. Floris mw. mr. R.I. Smit mw. S.J. de Vries
voorzitter namens ROGW namens St. Mantelzorg woonachtig in Den Haag woonachtig in Vlaardingen woonachtig in Capelle a/d IJssel woonachtig in Rotterdam
Accounthouders Rogplus Adviseert en ondersteunt het bestuur en de directie van Rogplus inzake onder andere beleidsaangelegenheden en draagt zorg voor de terugkoppeling binnen de eigen gemeente. Samenstelling: mw. J. Simons mw. J. Klooster dhr. A. Brijs, mw. L van Donkelaar
gemeente Maassluis gemeente Vlaardingen gemeente Schiedam
Strategisch beleidsoverleg Adviseert en ondersteunt het bestuur en de directie van Rogplus inzake strategische beleidsaangelegenheden en draagt zorg voor de terugkoppeling binnen de eigen gemeente. Samenstelling (externe leden) mw. I.K. Albers mw. J. Simons dhr. J. Gerritse mw. J. Klooster dhr. A. Brijs mw. L van Donkelaar
: gemeente Maassluis gemeente Maassluis gemeente Vlaardingen gemeente Vlaardingen gemeente Schiedam gemeente Schiedam
Financiële commissie Ondersteunt de directie inzake financiële aangelegenheden en draagt zorg voor de terugkoppeling binnen de eigen gemeente. Samenstelling (externe leden): mw. M.K. Mol-van der Dussen, dhr. M. Vreeburg dhr. R. van Dorp, dhr. F. Stultiens dhr. W. Bun Tse, dhr. J. Smit, mw. A. Plante Voorlopige Jaarstukken 2020 Rogplus
gemeente Maassluis gemeente Vlaardingen gemeente Schiedam 54