Document · PDF

ROGplus Ontwerpbegroting 2022

Gemeenteraad 20 mei 2021, gemeente VlaardingenBij agendapunt: Zienswijze begroting 2022 ROGplus27.477 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead

Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead Eindtotaal

Begroot 2022 910.700 2.100 72.100 984.900 346.500 26.500 93.800 156.800 10.600 63.700 25.600 0 57.400 780.900 1.700 41.600 236.900 81.100 35.300 396.600 3.684.100 510.100 23.300 0 28.000 331.300 4.576.800 1.752.900 584.100 0 390.200 223.600 2.950.800 228.500 228.500 209.900 209.900 30.800 33.600 52.600 117.000 10.245.400 -114.400 -264.300 -5.500 -9.861.200 -10.245.400 -10.245.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.900 42.400 672.900 797.200 797.200 -797.200 -797.200 -797.200 0 0

2023 C 921.500 2.100 72.100 995.700 348.500 26.700 94.300 157.700 10.700 64.100 25.700 0 57.400 785.100 1.700 42.100 239.600 81.500 35.300 400.200 3.939.600 556.000 23.300 0 28.100 331.300 4.878.300 1.755.700 593.000 0 391.500 223.600 2.963.800 228.500 228.500 213.100 213.100 30.800 33.600 52.600 117.000 10.581.700 -116.900 -285.200 -5.500 -10.174.100 -10.581.700 -10.581.700 0 208.700 39.000 4.100 251.800 251.800 -17.300 -234.500 -251.800 -251.800 0 81.900 42.400 672.900 797.200 797.200 -797.200 -797.200 -797.200 0 0

2024 C 941.800 2.200 72.100 1.016.100 350.800 26.900 94.900 158.700 10.800 64.500 25.900 0 57.400 789.900 1.700 42.300 240.500 82.900 35.300 402.700 4.112.700 589.700 23.300 0 29.000 331.300 5.086.000 1.704.700 612.400 0 403.800 223.600 2.944.500 228.500 228.500 212.100 212.100 30.800 33.600 52.600 117.000 10.796.800 -119.500 -309.400 -5.500 -10.362.400 -10.796.800 -10.796.800 0 428.000 79.900 8.000 515.900 515.900 -34.500 -481.400 -515.900 -515.900 0 81.900 42.400 672.900 797.200 797.200 -797.200 -797.200 -797.200 0 0

2025 C 943.500 2.400 72.100 1.018.000 353.100 27.100 95.500 159.700 10.900 64.900 26.100 0 57.400 794.700 1.700 42.500 241.400 84.100 35.300 405.000 4.216.900 601.200 23.300 0 29.900 331.300 5.202.600 1.704.700 636.700 0 417.000 223.600 2.982.000 228.500 228.500 213.800 213.800 30.800 33.600 52.600 117.000 10.961.600 -122.100 -329.500 -5.500 -10.504.500 -10.961.600 -10.961.600 0 658.300 122.800 11.700 792.800 792.800 -51.800 -741.000 -792.800 -792.800 0 81.900 42.400 672.900 797.200 797.200 -797.200 -797.200 -797.200 0 0

2026 C 964.300 2.500 72.100 1.038.900 354.400 27.200 95.800 160.300 10.900 65.100 26.200 0 57.400 797.300 1.700 42.800 243.200 85.700 35.300 408.700 4.297.500 611.200 23.300 0 31.100 331.300 5.294.400 1.704.700 657.200 0 432.700 223.600 3.018.200 228.500 228.500 213.200 213.200 30.800 33.600 52.600 117.000 11.116.200 -124.800 -305.300 -5.500 -10.680.600 -11.116.200 -11.116.200 0 956.300 178.300 16.100 1.150.700 1.150.700 -73.400 -1.077.300 -1.150.700 -1.150.700 0 81.900 42.400 672.900 797.200 797.200 -797.200 -797.200 -797.200 0 0

44 Ontwerpbegroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

5.3.7 Begroting 2022 – Vlaardingen Programma Wmo

Totaal Wmo Beschermd Wonen

Baten/ Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Taxi- en vervoerskosten

Lasten

Beschermd Wonen

Onderdeel Regiotaxi Individuele vervoerskosten Overhead Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvz Scootmobielen Autoaanpassingen / -verstrekkingen Handbewogen rolstoelen Electrische rolstoelen Sportvoorzieningen Aandrijfunits en fietsen Kindvoorzieningen Onderhoud / depotkosten Overhead Totaal Scootmobielen en rolvz Woonvoorzieningen Verhuis- en inrichtingskosten Roerende woonvoorzieningen Woningaanpassingen Onderhoud / reparatie Overhead Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis Algemene voorziening Schoon huis Maatwerkvoorzieningen Aanvullende algemene voorziening Arrangementen / Overgangsrechten pgb Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad Meedoen in de Stad - niet ouderen Meedoen in de Stad - ouderen Meedoen in de Stad / Begeleiding pgb Overhead Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen Geclusterd wonen Totaal Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkn Tegemoetkoming meerkosten Totaal Tegemoetkoming meerkn Projecten en innovatie Projecten Herindicaties Innovaties Totaal Projecten en innovatie Totaal Lasten Baten Inkomsten Wmo Inkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Zorg in natura pgb Overhead

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal BW Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Totaal Overhead Totaal Baten

Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead

Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead Eindtotaal

Werkelijk Begroot Begroot 2020 Primair 2021 Gewijzigd 2021 1.908.434 2.740.100 2.079.600 12.007 21.200 10.400 145.835 96.800 160.300 2.066.276 2.858.100 2.250.300 142.476 838.100 838.100 16.836 17.400 26.000 115.416 237.500 237.500 66.570 322.000 322.000 12.550 5.100 20.800 122.767 145.400 145.400 0 70.100 70.100 521.609 0 0 113.270 191.400 136.200 1.111.494 1.827.000 1.796.100 32.790 9.100 17.700 55.429 127.800 127.800 644.727 606.800 767.600 114.264 0 146.900 55.219 84.100 81.200 902.429 827.800 1.141.200 4.328.081 7.828.200 8.225.400 205.325 1.328.000 884.000 303.972 0 0 3.134.944 0 0 158.000 100.700 75.000 535.201 634.200 744.000 8.665.523 9.891.100 9.928.400 1.869.153 3.914.000 3.914.000 116.077 1.095.300 1.010.100 2.563.979 0 0 791.319 749.900 931.400 566.350 560.100 511.700 5.906.878 6.319.300 6.367.200 282.964 587.300 630.100 282.964 587.300 630.100 416.781 286.800 248.700 416.781 286.800 248.700 8.890 62.000 62.000 64.202 65.600 65.600 5.193 102.500 102.500 78.286 230.100 230.100 19.430.631 22.827.500 22.592.100 -158.352 -288.200 -250.600 -458.956 -661.700 -620.600 -78.343 -22.800 0 -18.734.980 -21.854.800 -21.720.900 -19.430.631 -22.827.500 -22.592.100 -19.430.631 -22.827.500 -22.592.100 0 0 0 15.484.669 10.115.600 9.107.400 2.852.493 1.625.600 1.634.700 246.500 199.400 199.400 18.583.662 11.940.600 10.941.500 18.583.662 11.940.600 10.941.500 -1.139.189 -756.500

-756.500 -17.444.473 -11.184.100 -10.185.000 -18.583.662 -11.940.600 -10.941.500 -18.583.662 -11.940.600 -10.941.500 0 0 0 188.908 194.700 194.700 0 0 0 1.414.526 1.412.300 1.533.900 1.603.434 1.607.000 1.728.600 1.603.434 1.607.000 1.728.600 -1.603.434 -1.607.000 -1.728.600 -1.603.434 -1.607.000 -1.728.600 -1.603.434 -1.607.000 -1.728.600 0 0 0 0 0 0

Begroot 2022 2.089.600 10.700 168.200 2.268.500 852.900 26.500 241.700 327.700 21.200 148.000 71.300 0 134.000 1.823.300 18.200 129.700 779.000 149.400 82.400 1.158.700 9.423.000 1.113.500 0 0 78.900 773.000 11.388.400 3.969.700 1.242.600 0 962.900 521.800 6.697.000 665.100 665.100 0 0 63.600 67.300 105.100 236.000 24.237.000 -280.700 -650.800 0 -23.305.500 -24.237.000 -24.237.000 0 9.235.400 1.724.300 186.700 11.146.400 11.146.400 -763.100 -10.383.300 -11.146.400 -11.146.400 0 200.000 0 1.570.000 1.770.000 1.770.000 -1.770.000 -1.770.000 -1.770.000 0 0

45 Ontwerpbegroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

5.3.8 Meerjarenperspectief 2022-2026 Vlaardingen - Lopende prijzen Programma Wmo

Totaal Wmo Beschermd Wonen

Baten/ Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Taxi- en vervoerskosten

Lasten

Beschermd Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal BW Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Totaal Overhead Totaal Baten

Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead

Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead Eindtotaal

2023 L 2.135.600 11.000 173.000 2.319.600 867.300 26.900 245.800 333.200 21.600 150.500 72.500 0 137.700 1.855.500 18.700 132.600 796.600 151.900 84.700 1.184.500 10.413.500 1.253.000 0 0 81.200 794.900 12.542.600 3.976.100 1.290.200 0 991.000 536.500 6.793.800 665.100 665.100 0 0 65.200 69.000 107.700 241.900 25.603.000 -289.700 -706.000 0 -24.607.300 -25.603.000 -25.603.000 0 8.988.500 1.677.500 177.500 10.843.500 10.843.500 -724.600 -10.118.900 -10.843.500 -10.843.500 0 205.400 0 1.607.000 1.812.400 1.812.400 -1.812.400 -1.812.400 -1.812.400 0 0

2024 L 2.182.600 11.400 177.900 2.371.900 882.500 27.400 250.100 339.100 22.000 153.100 73.800 0 141.500 1.889.500 19.200 134.600 808.400 154.400 87.000 1.203.600 11.230.900 1.372.000 0 0 83.700 817.400 13.504.000 3.867.200 1.339.500 0 1.021.600 551.500 6.779.800 665.100 665.100 0 0 66.800 70.700 110.400 247.900 26.661.800 -299.100 -752.000 0 -25.610.700 -26.661.800 -26.661.800 0 8.668.000 1.617.100 167.400 10.452.500 10.452.500 -681.700 -9.770.800 -10.452.500 -10.452.500 0 211.000 0 1.645.000 1.856.000 1.856.000 -1.856.000 -1.856.000 -1.856.000 0 0

2025 L 2.186.700 11.800 183.000 2.381.500 898.000 27.900 254.500 345.000 22.400 155.800 75.100 0 145.400 1.924.100 19.700 136.600 820.400 157.000 89.500 1.223.200 11.896.200 1.444.100 0 0 86.500 840.500 14.267.300 3.874.000 1.390.500 0 1.056.100 567.000 6.887.600 665.100 665.100 0 0 68.500 72.500 113.200 254.200 27.603.000 -308.700 -790.400 0 -26.503.900 -27.603.000 -27.603.000 0 8.269.100 1.542.100 156.200 9.967.400 9.967.400 -634.400 -9.333.000 -9.967.400 -9.967.400 0 216.700 0 1.684.100 1.900.800 1.900.800 -1.900.800 -1.900.800 -1.900.800 0 0

2026 L 2.234.800 12.200 188.200 2.435.200 911.100 28.300 258.200 350.000 22.700 158.100 76.200 0 149.400 1.954.000 20.200 139.100 835.700 159.500 92.000 1.246.500 12.520.200 1.515.800 0 0 89.300 864.400 14.989.700 3.881.000 1.442.800 0 1.090.300 583.000 6.997.100 665.100 665.100 0 0 68.500 72.500 113.200 254.200 28.541.800 -318.600 -650.800 0 -27.572.400 -28.541.800 -28.541.800 0 7.786.500 1.451.700 144.000 9.382.200 9.382.200 -582.900 -8.799.300 -9.382.200 -9.382.200 0 222.600 0 1.724.200 1.946.800 1.946.800 -1.946.800 -1.946.800 -1.946.800 0 0

46 Ontwerpbegroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

5.3.9 Meerjarenperspectief 2022-2026 Vlaardingen - Constante prijzen Programma Wmo

Totaal Wmo Beschermd Wonen

Baten/ Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Taxi- en vervoerskosten

Lasten

Beschermd Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal BW Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Totaal Overhead Totaal Baten

Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead

Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead Eindtotaal

2023 C 2.114.500 10.900 168.200 2.293.600 857.900 26.700 243.100 329.600 21.300 148.900 71.700 0 134.000 1.833.200 18.300 131.200 788.000 150.300 82.400 1.170.200 10.086.800 1.213.700 0 0 78.700 773.000 12.152.200 3.976.100 1.249.800 0 959.900 521.800 6.707.600 665.100 665.100 0 0 63.600 67.300 105.100 236.000 25.057.900 -286.900 -689.500 0 -24.081.500 -25.057.900 -25.057.900 0 8.765.800 1.636.600 172.300 10.574.700 10.574.700 -724.600 -9.850.100 -10.574.700 -10.574.700 0 200.000 0 1.570.000 1.770.000 1.770.000 -1.770.000 -1.770.000 -1.770.000 0 0

2024 C 2.161.000 11.200 168.200 2.340.400 863.500 26.900 244.700 331.700 21.400 149.900 72.200 0 134.000 1.844.300 18.800 131.700 791.000 152.700 82.400 1.176.600 10.537.200 1.287.300 0 0 81.100 773.000 12.678.600 3.860.600 1.297.600 0 989.600 521.800 6.669.600 665.100 665.100 0 0 63.600 67.300 105.100 236.000 25.610.600 -293.200 -734.500 0 -24.582.900 -25.610.600 -25.610.600 0 8.453.500 1.577.700 157.700 10.188.900 10.188.900 -681.700 -9.507.200 -10.188.900 -10.188.900 0 200.000 0 1.570.000 1.770.000 1.770.000 -1.770.000 -1.770.000 -1.770.000 0 0

2025 C 2.165.000 11.700 168.200 2.344.900 869.100 27.100 246.300 333.800 21.500 150.900 72.700 0 134.000 1.855.400 19.300 132.200 794.000 155.200 82.400 1.183.100 10.811.100 1.312.400 0 0 83.800 773.000 12.980.300 3.860.600 1.346.800 0 1.023.000 521.800 6.752.200 665.100 665.100 0 0 63.600 67.300 105.100 236.000 26.017.000 -299.600 -772.000 0 -24.945.400 -26.017.000 -26.017.000 0 8.064.600 1.504.500 142.900 9.712.000 9.712.000 -634.400 -9.077.600 -9.712.000 -9.712.000 0 200.000 0 1.570.000 1.770.000 1.770.000 -1.770.000 -1.770.000 -1.770.000 0 0

2026 C 2.212.600 12.100 168.200 2.392.900 872.200 27.200 247.200 335.000 21.600 151.400 73.000 0 134.000 1.861.600 19.800 133.200 800.000 157.700 82.400 1.193.100 11.021.200 1.334.300 0 0 86.500 773.000 13.215.000 3.860.600 1.398.100 0 1.056.100 521.800 6.836.600 665.100 665.100 0 0 63.600 67.300 105.100 236.000 26.400.300 -306.200 -727.000 0 -25.367.100 -26.400.300 -26.400.300 0 7.594.100 1.416.200 127.900 9.138.200 9.138.200 -582.900 -8.555.300 -9.138.200 -9.138.200 0 200.000 0 1.570.000 1.770.000 1.770.000 -1.770.000 -1.770.000 -1.770.000 0 0

47 Ontwerpbegroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

5.3.10 Begroting 2022 – Schiedam Programma Wmo

Totaal Wmo Beschermd Wonen

Baten/ Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Taxi- en vervoerskosten

Lasten

Beschermd Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal BW Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Totaal Overhead Totaal Baten

Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead

Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead Eindtotaal

Werkelijk Begroot Begroot 2020 Primair 2021 Gewijzigd 2021 1.525.991 2.099.300 1.683.100 14.886 21.200 8.500 138.891 101.600 152.700 1.679.768 2.222.100 1.844.300 261.424 792.200 792.200 61.974 46.200 52.000 147.772 203.500 203.500 65.155 247.900 247.900 11.102 5.100 10.400 84.173 112.000 112.000 0 71.000 71.000 561.359 0 0 107.876 201.000 129.700 1.300.836 1.678.900 1.618.700 26.350 6.200 13.000 52.988 163.700 163.700 424.644 590.000 488.200 118.244 0 153.400 52.590 88.300 77.400 674.816 848.200 895.700 4.564.596 8.121.000 7.482.900 239.298 1.009.900 936.400 325.076 191.600 54.700 2.819.367 0 0 222.000 148.100 116.000 509.715 665.900 708.600 8.680.052 10.136.500 9.298.600 2.008.219 3.815.000 3.815.000 102.816 1.005.600 840.800 2.218.652 0 0 1.086.593 1.052.500 1.154.300 539.381 588.100 487.300 5.955.660 6.461.200 6.297.400 1.312.842 1.754.500 1.773.900 1.312.842 1.754.500 1.773.900 430.859 518.800 148.400 430.859 518.800 148.400 24.648 123.000 123.000 61.145 65.600 65.600 5.201 102.500 102.500 90.994 291.100 291.100 20.125.827 23.911.300 22.168.100 -126.174 -242.100 -207.800 -470.808 -655.600 -621.000 -83.782 -49.100 -14.100 -19.445.062 -22.964.500 -21.325.200 -20.125.827 -23.911.300 -22.168.100 -20.125.827 -23.911.300 -22.168.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188.908 194.700 194.700 50.000 51.500 51.500 1.347.168 1.483.000 1.460.900

1.586.076 1.729.200 1.707.100 1.586.076 1.729.200 1.707.100 -1.586.076 -1.729.200 -1.707.100 -1.586.076 -1.729.200 -1.707.100 -1.586.076 -1.729.200 -1.707.100 0 0 0 0 0 0

Begroot 2022 1.691.200 8.800 160.200 1.860.200 806.200 52.900 207.100 252.300 10.600 114.000 72.300 0 127.600 1.643.000 13.400 166.100 495.500 157.200 78.400 910.600 8.613.000 1.179.500 60.200 0 122.100 736.200 10.711.000 3.866.600 1.113.300 0 1.194.900 497.000 6.671.800 1.829.200 1.829.200 150.400 150.400 126.100 67.300 105.100 298.500 24.074.700 -232.800 -649.600 -14.100 -23.178.200 -24.074.700 -24.074.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 53.000 1.495.200 1.748.200 1.748.200 -1.748.200 -1.748.200 -1.748.200 0 0

48 Ontwerpbegroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

5.3.11 Meerjarenperspectief 2022-2026 Schiedam - Lopende prijzen Programma Wmo

Totaal Wmo Beschermd Wonen

Baten/ Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Taxi- en vervoerskosten

Lasten

Beschermd Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal BW Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Totaal Overhead Totaal Baten

Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead

Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead Eindtotaal

2023 L 1.728.400 9.100 164.700 1.902.200 819.800 53.800 210.600 256.600 10.800 115.900 73.500 0 131.100 1.672.100 13.800 169.900 506.700 160.700 80.600 931.700 9.516.300 1.327.300 62.200 0 126.400 757.000 11.789.200 3.872.800 1.163.300 0 1.236.800 510.900 6.783.800 1.838.800 1.838.800 152.000 152.000 129.300 69.000 107.700 306.000 25.375.800 -240.300 -702.000 -14.100 -24.419.400 -25.375.800 -25.375.800 0 535.000 99.900 10.600 645.500 645.500 -43.100 -602.400 -645.500 -645.500 0 205.400 54.600 1.530.500 1.790.500 1.790.500 -1.790.500 -1.790.500 -1.790.500 0 0

2024 L 1.766.400 9.400 169.400 1.945.200 834.200 54.700 214.300 261.100 11.000 117.900 74.800 0 134.800 1.702.800 14.200 172.400 514.200 164.200 82.900 947.900 10.261.300 1.453.400 64.200 0 130.700 778.400 12.688.000 3.766.800 1.210.700 0 1.279.000 525.300 6.781.800 2.063.800 2.063.800 153.600 153.600 132.600 70.700 110.400 313.700 26.596.800 -248.000 -745.700 -14.100 -25.589.000 -26.596.800 -26.596.800 0 1.152.100 214.900 22.200 1.389.200 1.389.200 -90.600 -1.298.600 -1.389.200 -1.389.200 0 211.000 56.300 1.566.700 1.834.000 1.834.000 -1.834.000 -1.834.000 -1.834.000 0 0

2025 L 1.769.700 9.700 174.200 1.953.600 848.800 55.700 218.100 265.700 11.200 120.000 76.100 0 138.500 1.734.100 14.700 175.000 521.800 168.200 85.200 964.900 10.869.000 1.529.800 66.300 0 135.300 800.500 13.400.900 3.773.400 1.257.200 0 1.324.400 540.000 6.895.000 2.289.100 2.289.100 155.600 155.600 135.900 72.500 113.200 321.600 27.714.800 -256.000 -782.100 -14.100 -26.662.600 -27.714.800 -27.714.800 0 1.856.300 346.200 35.100 2.237.600 2.237.600 -142.400 -2.095.200 -2.237.600 -2.237.600 0 216.700 58.000 1.603.900 1.878.600 1.878.600 -1.878.600 -1.878.600 -1.878.600 0 0

2026 L 1.808.600 10.000 179.200 1.997.800 861.200 56.500 221.300 269.600 11.400 121.800 77.200 0 142.300 1.761.300 15.200 178.300 531.500 172.100 87.600 984.700 11.438.400 1.605.700 68.400 0 140.100 823.200 14.075.800 3.780.200 1.306.000 0 1.371.800 555.200 7.013.200 2.299.600 2.299.600 157.500 157.500 135.900 72.500 113.200 321.600 28.611.500 -264.300 -649.600 -14.100 -27.683.500 -28.611.500 -28.611.500 0 2.595.500 483.900 48.000 3.127.400 3.127.400 -194.300 -2.933.100 -3.127.400 -3.127.400 0 222.600 59.700 1.642.100 1.924.400 1.924.400 -1.924.400 -1.924.400 -1.924.400 0 0

49 Ontwerpbegroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

5.3.12 Meerjarenperspectief 2022-2026 Schiedam - Constante prijzen Programma Wmo

Totaal Wmo Beschermd Wonen

Baten/ Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Taxi- en vervoerskosten

Lasten

Beschermd Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal BW Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Totaal Overhead Totaal Baten

Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead

Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead Eindtotaal

2023 C 1.711.300 9.000 160.200 1.880.500 810.900 53.200 208.300 253.800 10.700 114.700 72.700 0 127.600 1.651.900 13.500 168.000 501.200 158.900 78.400 920.000 9.218.000 1.285.700 60.200 0 122.400 736.200 11.422.500 3.872.800 1.128.400 0 1.198.000 497.000 6.696.200 1.829.200 1.829.200 152.400 152.400 126.100 67.300 105.100 298.500 24.851.200 -237.900 -686.400 -14.100 -23.912.800 -24.851.200 -24.851.200 0 521.800 97.400 10.300 629.500 629.500 -43.100 -586.400 -629.500 -629.500 0 200.000 53.000 1.495.200 1.748.200 1.748.200 -1.748.200 -1.748.200 -1.748.200 0 0

2024 C 1.748.900 9.300 160.200 1.918.400 816.200 53.500 209.700 255.500 10.800 115.400 73.200 0 127.600 1.661.900 13.900 168.600 503.100 162.400 78.400 926.400 9.628.000 1.363.600 60.200 0 126.600 736.200 11.914.600 3.760.300 1.175.900 0 1.238.800 497.000 6.672.000 2.044.400 2.044.400 153.600 153.600 126.100 67.300 105.100 298.500 25.589.800 -243.100 -729.100 -14.100 -24.603.500 -25.589.800 -25.589.800 0 1.123.600 209.700 21.000 1.354.300 1.354.300 -90.600 -1.263.700 -1.354.300 -1.354.300 0 200.000 53.000 1.495.200 1.748.200 1.748.200 -1.748.200 -1.748.200 -1.748.200 0 0

2025 C 1.752.200 9.600 160.200 1.922.000 821.500 53.800 211.100 257.200 10.900 116.100 73.700 0 127.600 1.671.900 14.400 169.200 505.000 166.300 78.400 933.300 9.878.400 1.390.200 60.200 0 131.100 736.200 12.196.100 3.760.300 1.217.000 0 1.282.900 497.000 6.757.200 2.259.600 2.259.600 155.200 155.200 126.100 67.300 105.100 298.500 26.193.800 -248.500 -764.700 -14.100 -25.166.500 -26.193.800 -26.193.800 0 1.810.400 337.700 32.100 2.180.200 2.180.200 -142.400 -2.037.800 -2.180.200 -2.180.200 0 200.000 53.000 1.495.200 1.748.200 1.748.200 -1.748.200 -1.748.200 -1.748.200 0 0

2026 C 1.790.700 9.900 160.200 1.960.800 824.400 54.000 211.900 258.100 10.900 116.500 74.000 0 127.600 1.677.400 14.900 170.500 508.800 170.200 78.400 942.800 10.070.000 1.413.500 60.200 0 135.700 736.200 12.415.600 3.760.300 1.265.400 0 1.328.700 497.000 6.851.400 2.259.600 2.259.600 157.600 157.600 126.100 67.300 105.100 298.500 26.563.700 -253.900 -722.000 -14.100 -25.573.700 -26.563.700 -26.563.700 0 2.531.400 472.100 42.600 3.046.100 3.046.100 -194.300 -2.851.800 -3.046.100 -3.046.100 0 200.000 53.000 1.495.200 1.748.200 1.748.200 -1.748.200 -1.748.200 -1.748.200 0 0

50 Ontwerpbegroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10111367/2