RM Aanpassing jaarstukken 2020

Bassischool Het Visnet heeft als eerste school gebruik gemaakt van onze subsidieregeling. In 2020 is een groenblauw schoolplein aangelegd. Verder heeft basisschool Het Palet een minibos aangeplant. Daarnaast zijn er enkele andere, meer regionale, initiatieven gekomen zoals Struikrovers en Meer Bomen Nu, initiatieven die zaailingen en houtopstanden die verloren dreigen te gaan, een nieuwe plek geven in de stad of daarbuiten.



We verbeteren het onderhoud van de buitenruimte zodanig dat er sprake is van (CROW) beeldkwaliteit B (heel, veilig en schoon).

De beoogde extra budgetten om het onderhoudsniveau te verhogen van beeldkwaliteit C-niveau naar B-niveau zijn door de ombuigingsopgave niet besteed.

29

Ambitie 7a – Riolering en stedelijk water Vlaardingen gaat duurzaam om met haar leefomgeving en houdt deze schoon en gezond. We gebruiken het afvalwatersysteem waar het voor bedoeld is. Hemelwater houden we vast op de plek waar het valt en voeren we, indien doelmatig, af naar het oppervlaktewater. Samen met bewoners en bedrijven streven we ernaar om wateroverlast weg te nemen en te voorkomen.

Maatregelen  De gemeente stelt in 2020 een subsidieregeling op om bewonersinitiatieven te ondersteunen, met als doel om de gevolgen van het veranderende klimaat tegen te gaan. In 2020 is de subsidieregeling klimaatadaptieve activiteiten opgesteld. Verenigingen, corporaties, buurtinitiatieven en bedrijven worden met deze regeling gestimuleerd om collectieve maatregelen te treffen tegen de gevolgen van het veranderende klimaat.



We bereiden de renovatie voor van rioolgemaal West en grijpen deze werkzaamheden aan om het rioleringssysteem te optimaliseren.

Het renoveren van rioolgemaal West is technisch en ruimtelijk haalbaar, zo blijkt uit onderzoek. Het beton in de gemaalkelder is nog van redelijke staat en kan met een coating weer jaren mee. Een 3Dmodel toont aan dat door de toepassing van efficiëntere pompen, meer ruimte ontstaat om de werkomgeving te verbeteren.



We sluiten overlaatconstructies (verbindingen tussen het water- en rioleringssysteem) en brengen het aandeel rioolvreemd water verder terug.

Het sluiten van de overlaatconstructies is in 2020 technisch voorbereid. De werkzaamheden worden begin 2021 aanbesteed, uitgevoerd en gerealiseerd. Met het sluiten van zes overlaatconstructies verwachten we dat het aandeel rioolvreemd water met circa 1,2 miljoen kuub (ofwel: 1,2 miljard liter water) per jaar afneemt. Dit is ruim 10% van het rioolwater dat jaarlijks vanuit Vlaardingen naar de waterzuivering wordt afgevoerd!



We stellen een hemelwaterverordening op zodat we iedere nieuwbouwontwikkeling kunnen aangrijpen om de stad klimaatrobuuster te maken!

Binnen het samenwerkingsverband OAS De Groote Lucht hebben we in 2020 een blauwdruk van een gezamenlijke hemelwaterverordening opgesteld. In de hemelwaterverordening zijn aanvullende eisen gesteld aan het lozen van hemel- en grondwater. De blauwdruk wordt in 2021 lokaal uitgewerkt.



We zetten sensoren op strategische locaties in het rioolstelsel in voor het beheer en onderhoud van het rioolstelsel.

In 2020 hebben we een nieuw meetnet geïnstalleerd. Het meetnet is voorzien van 26 niveaumeters. Deze extra metingen leveren ons een beter beeld op van het dagelijks functioneren van de riolering. Ook zien we of rioolwater op het oppervlaktewater is overgestort en hoe snel het waterniveau in de riolering stijgt na hevige regenval.

30



Wij continueren onze regionale samenwerking in o.a. de afvalwaterketen NAD en OAS De Groote Lucht.

In 2020 is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor het Netwerk waterketen Delfland vastgesteld. Samen met elf andere gemeenten, het Hoogheemraadschap van Delfland en twee drinkwaterbedrijven werken we verder aan het sluiten van de waterkringloop, het hergebruiken en terugwinnen van grondstoffen uit rioolwater, het verbeteren van onze dienstverlening en het verminderen van de (meer-)kosten.

Ambitie 7b – Afval Vlaardingen voert een duurzaam afvalbeleid. Wij stimuleren de ontwikkeling van een circulaire economie.

Maatregelen  Het Beleidsplan Huishoudelijk Afval is in uitvoering. Dit plan zet in op het verminderen van de hoeveelheid huishoudelijk restafval en het verhogen van de hoeveelheid gescheiden afval waarbij het Actieplan halvering restafval Vlaardingen 2019 geldt als aangescherpte uitwerking. In 2020 zijn twee stand van zaken rapportages Actieplan opgesteld.



Het verder optimaliseren van het onderhoud van de containers en het uitbreiden van het aantal containers voor groente-fruit- en tuinafval (GFT), papier, textiel en glas.

In 2020 zijn alle grindcocons voor Groente-Fruit- en Tuinafval (GFT) vervangen door nieuwe containers voor Groente-Fruit- en Etensresten (GFE), 350 in totaal. De ondergrondse textielcontainers (14) zijn, op proef, vervangen door bovengrondse textielcontainers om zo de kwaliteit van het ingezamelde textiel te verbeteren (meer textiel en minder vervuiling). Het aantal papier-en glascontainers is verder uitgebreid en het besluitvormingstraject voor het realiseren van 7 nieuwe Afval Apart Punten (AAP) is afgerond. In alle restafvalcontainers zijn vulgraadmeters geplaatst waardoor bij 80% vol zijn van een container of cluster van containers Irado het sein krijgt om te ledigen.



Uitvoering geven aan de maatregelen om de hoeveelheid restafval te halveren.

Er is uitvoering gegeven aan de maatregelen uit het Actieplan halvering restafval Vlaardingen 2019 waarover gerapporteerd is in de twee stand van zaken rapportages Actieplan.

Ambitie 8 – Milieu en duurzaamheid a. In de komende raadsperiode worden de noodzakelijke stappen gezet om de klimaatdoelen op langere termijn (klimaatbestendig in 2025 en klimaatneutraal in 2050) te realiseren. b. Wij voeren een actief klimaatbeleid. c. We werken aan een sterke verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaardingen.

31 Maatregelen  Wij bevorderen duurzame en schone mobiliteit middels het faciliteren van openbare laadinfra voor elektrische auto’s. Om bij te dragen aan de ambitie hebben wij o.a. de volgende acties uitgevoerd: - De Regionale Energie Strategie (concept-RES) is vastgesteld. In de energieregio Rotterdam-Den Haag is met overheden en regionale en lokale partijen een regionale ambitie ontwikkeld voor duurzame opwek van elektriciteit met zon en wind met bijbehorende zoekgebieden. - We faciliteerden de ruimtelijke procedure voor twee windmolens in windpark Oeverbos. - Er is gewerkt aan een visie en strategie voor klimaatadaptatie. Gebiedsgerichte stress-testen op de thema’s wateroverlast, droogte en bodemdaling, hitte en overstromingen vormden het uitgangspunt voor een risico-dialoog met lokaal betrokkenen. Daaruit volgen keuzes, ambities, streefwaarden en benodigde maatregelen. - Er is een stimuleringsregeling voorbereid, waarmee wordt beoogd derden te stimuleren om klimaatadaptieve maatregelen uit te voeren aan bestaande bouwwerken en verharde terreinen in de leef-/werkomgeving.

- We hebben het traject voor de ontwikkeling van de Transitievisie Warmte opgestart waarin we in samenwerking met lokaal betrokkenen een visie ontwikkelen op welke wijk, wanneer, op welke manier en onder welke voorwaarden van aardgas over kan stappen op een alternatieve energiebron voor verwarmen en koken, met aandacht voor energiebesparing. - Verschillende aspecten van duurzaamheid zijn meegenomen in het traject van de Woonvisie evenals in de prestatieafspraken met woningcorporaties. - Vlaardingers hebben zich kunnen laten informeren en adviseren over duurzaam wonen via het regionaal energieloket (WoonWijzerWinkel) en het Servicepunt Woningverbetering (VvE’s) - Met het project “Energietransitie voor iedereen” zijn inwoners van de Vettenoordse Polder Oost met een lager inkomen geholpen om praktische maatregelen te nemen om energiebesparing te realiseren. - Er is vanuit de Regeling Reductie Energiegebruik €502.500,- toegekend om huiseigenaren te stimuleren tot en adviseren over het nemen van kleine energiebesparende maatregelen. Denk hierbij aan tochtstrips, energiebeparende douchekop, led-verlichting en radiatorinregeling. - In de bestekken Westwijk en Holy is duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt.

In het vakblad Tuin- & Landschap van 30 oktober, wordt de inzet van de gemeente Vlaardingen genoemd in het onderzoek van Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw en Infra naar duurzaamheid in aanbestedingen. “De gemeente Vlaardingen verdient volgens de jury een extra vermelding. Zij gingen van positie 36 naar 8 en blonk vooral uit bij de bestekken voor integraal groenonderhoud en gebouwenbeheer”. - In MRDH-verband is een regionaal programma duurzame mobiliteit vastgesteld met onder andere aandacht voor fiets, OV en verduurzaming logistiek, gericht op CO2-reductie in het verkeer. - We faciliteerden inwoners en bedrijven bij het aanvragen van openbare laadpalen vanuit een regionaal samenwerkingsverband. - Er is een Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor onderwijshuisvesting vastgesteld met daarin ambities opgenomen voor binnenklimaat en verlaging van het energiegebruik (energielabels). - Er is een beleid vastgesteld om te streven naar duurzaamheid (CO2-footprint en circulariteit) bij aanbestedingen voor facilitaire voorzieningen voor de gemeentelijke organisatie, zoals kantoorinrichting en bedrijfskleding.

Verplichte indicatoren Programma Groen en milieu Milieu en duurzaamheid

Bron Vlaardingen 2019

50.000 - 100.000 Vlaardingen inw. 2019 2020

50.000 - 100.000 inw. 2020

Omvang huishoudelijk restafval (kg/inwoner)

CBS

317

165

n.n.b.

n.n.b.

Afvalscheidingspercentage

RWS

26

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Elektrische laadpunten en tankpunten biobrandstoffen (aantal per 10.000 inw)

RDW

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Hernieuwbare elektriciteit(%)

RWS

6,9

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

32 Verbonden partijen Irado N.V. Irado draagt zorg voor een kosteneffectieve uitvoering van het afvalbeheer van huishoudens en werkt nauw samen met ons aan huishoudelijk afvalbeleid dat zich richt op een transitie naar een circulaire economie. DCMR Via de vergunningverlening vanuit de Wet Milieubeheer, de afhandeling van meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit, het uitvoeren van toezicht en handhaving en de advisering aan gemeenten, het mede opstellen van milieubeleid en advisering bij Ruimtelijke ordening en Bodem draagt de DCMR namens de gemeente Vlaardingen er mede zorg voor dat de milieubeleidsdoelen in de gemeente Vlaardingen worden behaald. Hiervoor wordt er jaarlijks een werkplan opgesteld.

Overzicht programma Groen en milieu Bedragen x €1.000 Exploitatie

Realisatie 2019

Primaire begroting 2020

Begroting 2020 na wijziging

Realisatie 2020

Verschil begroting realisatie

Lasten

24.058

24.788

26.987

25.942

Baten

19.994

19.780

19.549

19.405

144

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-4.064

-5.008

-7.439

-6.537

-902

Stortingen

23

23

23

23

0

Onttrekkingen

316

0

853

853

0

Mutaties reserves

293

-23

830

830

0

-3.771

-5.032

-6.609

-5.707

-902

Gerealiseerd resultaat

Taakvelden programma Groen en milieu Bedragen x €1.000

1.046

33

Exploitatie

Realisatie 2019

Primaire begroting 2020

Begroting 2020 na wijziging

Realisatie 2020

Verschil begroting realisatie

110

110

220

110

110

194

0

0

0

0

6.065

5.978

7.700

6.514

1.186

TV0.5 Treasury Baten TV2.1 Verkeer, vervoer en openbaar gebied Lasten TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Lasten Baten

885

72

119

113

6

-5.180

-5.906

-7.582

-6.402

-1.180

Lasten

5.269

5.868

5.868

5.924

-56

Baten

6.042

6.238

6.238

6.228

9

772

370

370

305

65

Lasten

9.899

10.170

10.262

10.310

-48

Baten

12.200

12.562

12.214

12.105

109

Totaal TV7.3 Afval

2.301

2.392

1.952

1.796

157

Lasten

1.815

1.939

2.288

2.272

16

Baten

1

0

0

40

-40

-1.814

-1.939

-2.288

-2.232

-56

Lasten

816

834

869

922

-53

Baten

756

798

758

808

-51

Totaal TV7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-60

-36

-111

-114

3

Stortingen

23

23

23

23

0

Onttrekkingen

316

0

853

853

0

Totaal TV0.10 Mutaties reserves

293

-23

830

830

0

Gerealiseerd resultaat

-3.771

-5.032

-6.609

-5.707

-902

Totaal TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie TV7.2 Riolering

Totaal TV7.2 Riolering TV7.3 Afval

TV7.4 Milieubeheer

Totaal TV7.4 Milieubeheer TV7.5 Begraafplaatsen en crematoria

TV0.10 Mutaties reserves

34 Analyse verschillen programma Groen en milieu Analyse verschillen programma Groen en milieu

Voordeel Nadeel

Taakveld Treasury

110

Het nadelig verschil in de baten van € 110.000 t.o.v. het geraamde bedrag betreft een per abuis dubbel opgenomen dividenduitkering op dit taakveld in de begroting. In programma Financiën vind hier een correctie op plaats. Daar is juist een voordeel van € 110.000 te zien waardoor er per saldo geen verschil is tussen het begrootte dividend en de werkelijk ontvangen dividend.

110

Taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.180

Het voordeel van € 390.000 op de lasten betreft hier het budget uit het coalitieakkoord voor het onderhoudsprogramma buitenruimte naar niveau B. Met de ombuigingsvoorstellen is besloten om dit budget te laten vervallen. Ook in de 2de VGR 2020 is dit aangegeven en besloten. Budgettair was dit nog niet verwerkt op het taakveld Openbaar groen. Door het besluit van de ombuigingen en de 2de VGR 2020 is dit bedrag niet aangewend en valt nu alsnog vrij in het rekeningresultaat.

390

Het voordeel van € 801.000 betreft de vrijval van de vorig jaar gevormde resultaatbestemmingsreserve voor de projecten Krabbeplas en Oeverbos. In 2019 is een bedrag van € 853.000 ontvangen uit de liquidatie van het recreatieschap Midden-Delftland. Bij het vaststellen van de jaarstukken 2019 heeft de raad besloten deze gelden te bestemmen voor de projecten Krabbeplas (verbetering recreatieve waarde en toegankelijkheid) en Oeverbos (verbetering Zuidbuurt - Oeverbos). Deze projecten worden de komende jaren uitgevoerd en worden naar verwachting in 2024 afgerond. In 2020 is € 52.000 uitgegeven. Van de ontvangen middelen resteert nog € 801.000. Bij de besluitvorming bij deze jaarstukken wordt gevraagd dit bedrag te bestemmen voor de betreffende projecten en de resterende € 801.000 te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve “Krabbenplas en Oeverbos” voor de duur van deze projecten. De komende jaren worden de daadwerkelijke bestedingen voor deze projecten vervolgens gedekt uit deze bestemmingsreserve.

801

Gebouwen openbaar groen en (openlucht) recreatie • Gemeentelijk vastgoed De over- onderschrijding wordt nader toegelicht in het onderdeel ‘Centrale toelichting gemeentelijk vastgoed’ in de inleiding. Het restant bestaat uit diverse niet nader te verklaren verschillen.

59

48

Taakveld Riolering

65

De lagere kosten worden voornamelijk veroorzaakt doordat er vertraging is opgelopen bij de vaststelling van de Subsidieregeling klimaatadaptatieve activiteiten. Voor deze subsidieregeling was € 100.000 budget opgenomen in de begroting. Deze regeling is pas in 2021 vastgesteld, waardoor geen gebruik van deze middelen is gemaakt. Verder is vertraging opgelopen bij de realisatie van groenblauwe schoolpleinen. Daarnaast zijn er door Covid-19 minder werkzaamheden uitgevoerd aan de riolering dan gebruikelijk. Zo werden in voorgaande jaren alle niet-gereinigde kolken handmatig nog een keer nagelopen, dit jaar is dat nagenoeg niet gedaan. In 2020 was er ook minder wateroverlast waardoor er ook minder kolken gereinigd moesten worden. Daarnaast zijn huisaansluitingsopdrachten lastig om van te voren in te schatten en zijn ook deels afhankelijk van het weer. Het niet uitgegeven budget voor de subsidieregeling en overige kosten voor rioleringswerkzaamheden wordt geëgaliseerd met de voorziening rioleringswerken.

193

Het restant bestaat uit diverse niet nader te verklaren verschillen.

46

Extra storting riolering: Er is € 304.000 meer gestort in de voorziening dan geraamd. Dit komt omdat de kosten op riolering ruim € 240.000 lager zijn dan geraamd, zie voor verklaring hierboven. Daartegenover blijven de inkomsten op rioolheffing maar met € 37.000 achter. Per saldo betekent dit dat er meer inkomsten via rioolheffing binnen zijn gekomen dan de kosten die voor riool zijn gemaakt. Het overschot moet dan gestort worden in de voorziening rioleringswerken.

304

Taakveld Afval

157

De lasten op huishoudelijk afval zijn per saldo hoger dan geraamd. Een belangrijke oorzaak zijn de kosten die Irado heeft gemaakt i.v.m. de coronapandemie. Zoals ook in de 2de VGR 2020 is aangegeven is er het afgelopen jaar meer afval aangeboden dan gebruikelijk. Met de 2de VGR 2020 zijn de kosten tot en met augustus 2020 verantwoord ter grootte van € 640.000. De kosten vanaf september t/m december bedragen € 416.000 en worden met deze jaarrekening verantwoord. * extra kosten i.v.m. de coronapandemie ad. € 416.000 worden niet geëgaliseerd met de voorziening Afval daar er een vergoeding is vanuit het Rijk.

416

Daarnaast is de jaarlijkse bijdrage aan Irado en de kosten voor actieplan halvering restafval per saldo € 337.000 lager uitgevallen dan geraamd. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt omdat de gemeentelijke begroting niet was aangepast aan de begroting van Irado.

337

35

Niet nader te verklaren voordelen op de lasten.

32

De werkelijke baten aan afvalstoffenheffing waren lager dan geraamd.

73

De vergoedingen vanuit Nedvang waren hoger dan geraamd. Hiervan heeft € 62.000 betrekking op een afwikkeling van het jaar 2018. Daarnaast zijn de vergoedingen vanuit Nedvang lastig van te voren in te schatten, omdat dit pas achteraf berekend wordt o.b.v. het verzamelde afval.

119

Om het saldo op de afvalstoffenheffing in overeenstemming te brengen met de uitgangspunten van de begroting is per saldo € 156.000 minder onttrokken aan de voorziening afvalstoffenverwijdering dan bij de begroting was geraamd. Dit komt voornamelijk omdat de kosten op afval (m.u.v. extra kosten i.v.m. de coronapandemie) ongeveer € 369.000 lager zijn dan geraamd terwijl de baten ook nog eens per saldo € 46.000 hoger zijn. Dit resulteert in een lagere onttrekking uit de voorziening ten gunste van de exploitatie dan met de begroting was berekend. Taakveld Milieubeheer

156

56

Vanuit het budget milieubeheer worden de milieuschades bekostigd, waarbij wordt geprobeerd deze te verhalen op de veroorzakers. Het nadeel van € 8.000 is ontstaan doordat er in het verslagjaar een klein deel van de milieuschades niet kon worden verhaald. In de begroting van de gemeente is voor de bijdrage aan de DCMR abusievelijk geen accres opgenomen. Dit geeft een te kort van € 16.000.

24

Gebouwen riolering lagere lasten: De over- onderschrijding wordt nader toegelicht in het onderdeel ‘Centrale toelichting gemeentelijk vastgoed’ in de inleiding.

39

Het bedrag voor de Rijksregeling Reductie Energie verbruik is medio 2020 ontvangen en voor de uitvoering van deze regeling heeft de Raad via de 2e VGR € 50.000 beschikbaar gesteld. De voorbereiding heeft langer geduurd dan gedacht en daarom zal de werkelijke uitvoering van de regeling pas in 2021 worden gestart. Daarom wordt gevraagd dit bedrag over te hevelen naar 2021 en daarom mee te nemen in de besluitvorming rond de resultaatbestemming.

50

Het restant bestaat uit diverse niet nader te verklaren verschillen.

8

Taakveld Begraafplaatsen en crematoria

3

Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.

3

Taakveld Mutaties reserves Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.

Financieel deel Groen en milieu Reserves en voorzieningen Voor dit programma zijn in 2020 onderstaande reserves en voorzieningen ingezet. Reserves (x € 1.000)

01-01-2020

Onderhoud daktuin

331

Duurzaamheid Totaal reserves Voorzieningen (x € 1.000)

+

-

31-12-2020

23

0

355

216

0

0

216

547

23

0

570

01-01-2020

+

-

31-12-2020

Afvalverwijdering

372

0

28

344

Rioleringswerken

8.039

3.054

40

11.053

Zwerfafval

1

0

0

1

Bomenfonds

51

0

23

27

8.463

3.054

91

11.425

Totaal voorzieningen

Reserve Groot onderhoud daktuin Dit betreft een onderhoudsreserve voor de daktuin Vlaerdingerhout (ter plaatse ook bekend als Dr. Sacharovplaats) ter egalisatie van de lasten voor groot onderhoud aan de daktuin.

36 Reserve Duurzaamheid Deze middelen worden ingezet voor incidentele maatregelen ten behoeve van het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid. Onderdelen daarvan zijn een revolving fund (waarvoor aanvullende middelen zijn vrijgemaakt), de strategie voor de energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en luchtkwaliteit. Voorziening Afvalverwijdering De voorziening is bedoeld om schommelingen in de heffing af te dekken. Verder worden de gemeentelijke investeringen in ondergrondse afvalinzameling uit deze voorziening gedekt. Voorziening Rioleringswerken Sinds 2019 is de egalisatievoorziening omgezet naar een spaarvoorziening. Met deze spaarvoorzieningen sparen we om investeringspieken in de toekomst te kunnen opvangen. Voorziening Zwerfafval Ieder jaar kunnen we bij stichting Afvalfonds aanspraak maken op € 1,18 per inwoner voor de extra aanpak van zwerfvuil. Voor Vlaardingen komt dit op circa € 80.000 per jaar. Vanwege de oormerking van deze middelen vanuit het ministerie worden de overtollige middelen in deze voorziening gestort. Voorziening Bomenfonds Het fonds is bedoeld om in de directe nabijheid herplanting of kwaliteitsverbetering van houtopstand in het openbare gebied te realiseren. Het fonds wordt gevoed door compensatiestortingen van derden (als geen vervangende aanplant kan plaatsvinden).

Investeringen De hier gepresenteerde investeringen vloeien voort uit de beheerplannen afval en riool. De hierbij behorende werkzaamheden lopen grotendeels door in 2021. De navolgende projecten zijn in 2020 afgerond waardoor de betreffende investeringen per 31 december 2020 zijn afgesloten: RWA Pomp Boslaan, riolering Delftseveerweg. Het project Rehabilitaties VOP wijk is nog niet geheel afgerond. Dit project zal in 2021 technisch en administratief opgeleverd worden.

37

Investeringen

Oorspronkelijk Krediet

(Restant) Krediet Lasten 01-01-2020 2020

Baten 2020

Saldo 3112-2020

Groen Krabbepark (Kwaliteitsprogr. M1-3)

500.000

500.000

174.526

0

325.474

1.674.000

993.250

328.457

60.444

725.237

RWA pomp Boslaan

150.000

6.072

4.590

0

1.482

Vervanging pompen RG West en Vettenoord

350.000

350.000

0

0

350.000

Kortsluitverbinding gemaal Groeneweg/Vettenoord/Westwijk

115.000

89.458

0

0

89.458

Voorber. Rioolgemaal West

100.000

100.000

0

0

100.000

Vervangen riolering kruising Billitonlaan/Pruissingel

75.000

75.000

0

0

75.000

Rehabilitaties VOP wijk

6.209.042

227.312

193.165

0

34.147

Overstortmeetnet riolering

85.000

85.000

76.050

89.250

98.200

Afvalverwijdering Plaatsen ondergrondse containers III Uitvoering gemeentelijk rioleringsplan

Aanpassing overstortconstructies

60.000

60.000

0

0

60.000

Persleiding gemaal oost (Blankenburgverbinding)

602.745

598.570

133.338

89.334

554.566

Grondwatermeetnet

25.000

18.059

0

0

18.059

Delftse veerweg

150.000

139.630

140.027

0

-397

0

0

40.211

40.211

0

Persleiding onder Spoordijk (t.l.v. voorz) Persleiding onder Spoordijk

250.000

250.000

58.345

0

191.655

1.956.250

1.956.250

80.600

0

1.875.650

796.000

796.000

17.035

0

778.965

Riolering Landstraat (incl. verharding)

541.000

501.232

382.092

0

119.140

Ophoging dreven Holy riolering (incl. verharding)

300.000

289.284

55.599

0

233.685

Indische Buurt Dirk de Derdelaan Ophogingsprogramma riolering

Boterstraat (incl. verharding) Totaal

180.000

180.000

7.445

0

172.555

14.119.037

7.215.117

1.691.480

279.239

5.802.876

38

Verkeer en mobiliteit Terugblik

Het Actieplan Mobiliteit is op 29 november 2018 door de gemeenteraad vastgesteld met als ondertitel 'Vlaardingen, veilig, bereikbaar & gezond'. Na de vaststelling is gestart met de uitvoering van diverse concreet benoemde projecten. Voorbeelden daarvan zijn de realisatie van de rotonde Zwanensingel/Zwaluwenlaan en de vaststelling van de Beleidsregel Parkeernormen 2019. Het Actieplan Mobiliteit dient als belangrijk kader voor de uitgangspunten en randvoorwaarden op het gebied van mobiliteit bij de nieuwe gebiedsontwikkelingen in de stad. Daarnaast dient het plan als basis voor subsidieaanvragen bij het Rijk en de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag (MRDH) voor maatregelen die bijdragen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. De gemeente heeft vanuit het Rijk en de MRDH in 2020 subsidiebeschikkingen ontvangen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en het fietsklimaat in onze stad. Het afgelopen jaar blijkt het Actieplan Mobiliteit daartoe een succesvol instrument. Het verder uitwerken van het Actieplan Mobiliteit doen we niet alleen, maar in gesprek met inwoners, ondernemers en andere gesprekspartners. Ook initiatiefnemers van grote ontwikkelingen in onze stad zijn daarbij van belang, om de ambities uit het actieplan ook bij nieuwe ontwikkelingen mede vorm te geven.

Verder hebben we op reguliere basis gesprekken met het Mobiliteitsplatform Vlaardingen, waar onder andere de IKV (Industriële Kring Vlaardingen), DPV (DetailhandelsPlatform) en bewonersvertegenwoordigers betrokken zijn. Hier staat ook altijd de uitvoering van het Actieplan Mobiliteit op de agenda. In 2020 is samen met regionale partijen en Rijkswaterstaat gewerkt aan de Blankenburgverbinding. Afgelopen jaar stond daarbij ook in het teken van het voorbereiden van de verbreding van de A20. Verder zijn we als gemeente op regionaal niveau betrokken bij de planvorming voor de verbreding van de A4 Haaglanden. Dit project loopt tot aan de Ketheltunnel en is daarom ook relevant voor Vlaardingen. Afgelopen jaar is samen met Rijkswaterstaat gewerkt aan de voorbereidingen voor de Brexit, in verband met de veerdienstterminal van DFDS aan de Vulcaanweg. Rijkswaterstaat heeft een verkeerscirculatieplan opgesteld en er zijn tijdelijke parkeerterreinen ingericht. Als gemeente hebben wij daarbij intensief getoetst aan onze randvoorwaarden, zoals het voorkomen van overlast voor omwonenden en borgen van doorstroming en verkeersveiligheid. Dagelijks maken duizenden verkeersdeelnemers gebruik van het wegennet in Vlaardingen. Sneeuw, ijzel en andere weersomstandigheden kunnen in de winterperiode leiden tot gladheid.

De gemeente zet zich in om ook in de wintertijd de belangrijkste wegen en fietspaden begaanbaar te houden. Bij een volledige strooiactie worden 180 km doorgaande wegen en 150 km doorgaande fietspaden gestrooid. In 2020 is het gladheidsbestrijdingsplan geactualiseerd. Hierin is de aanpak van de gladheidsbestrijding voor de komende jaren vastgelegd. Wij maken als gemeente onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), waarbij het Economisch Vestigingsklimaat en de Vervoersautoriteit de twee centrale thema’s zijn. Samen met de regio werken we aan het verbeteren van fietspaden, de CO2-reductie van wegverkeer en een goed functionerend openbaar vervoersnetwerk. Dat laatste heeft in 2020 een heel andere dynamiek gekregen, vanwege de inspanningen die nodig zijn om de effecten van de coronamaatregelen in het openbaar vervoer op te vangen. Parkeren Wij hebben de in 2019 gestarte pilot met het tweede uur gratis parkeren in de parkeergarages in augustus 2020 beëindigd. De gewijzigde tariefstelling (tweede uur gratis) heeft geleid tot een toename van het aantal parkeerders dat langer dan een uur staat. Een effect op de omzet in het centrum was niet vast te stellen. Mede door de gewijzigde financiële omstandigheden is de pilot niet voortgezet.

39 In december 2019 zijn we gestart met vijf Stop & Shop-plaatsen in de Korte Hoogstraat. Op deze plaatsen kan een half uur worden geparkeerd voor € 0,10. Het is bedoeld voor een snelle boodschap. In 2020 hebben circa 800 parkeerders per maand gebruik gemaakt van deze parkeerplaatsen. Corona en preventief toezicht De coronamaatregelen hebben invloed gehad op de parkeerinkomsten. Tussen maart en mei was zichtbaar dat de inkomsten met een derde waren gedaald. Bij de 2e Voortgangsrapportage 2020 zijn de verwachte baten zodoende naar beneden bijgesteld met € 274.000. Eind 2020 bleek dat de inkomsten uit straat parkeren zich vanaf september nagenoeg volledig hebben hersteld, waardoor een positief saldo zichtbaar is. Als gevolg van preventief toezicht van de Provincie Zuid-Holland zijn er in de voorbereiding van projecten de nodige effecten zichtbaar. Enerzijds is er vertraging ontstaan vanwege de herbeoordeling door de Provincie op de 2 O's (onvermijdelijk en onuitstelbaar). Als gevolg hiervan is ook de participatie met de inwoners later opgestart om wensen te inventariseren. Voortgang nieuw beleid In 2020 zijn wij gestart met de voorbereidingen voor de Mobiliteitsagenda, waarin concrete projecten en acties op het gebied van verkeersveiligheid, fietsklimaat en doorstroming voor de komende jaren worden opgenomen.

Deze Mobiliteitsagenda vormt een uitwerking van het Actieplan Mobiliteit. Tegelijkertijd zijn er bij het vaststellen van het pakket aan ombuigingen in november 2020 de structurele middelen ten behoeve van uitvoering van de Mobiliteitsagenda en de investering voor de Metropolitane fietsroute komen te vervallen. Bij het opstellen van de Mobiliteitsagenda zal zodoende gezocht moeten worden naar koppelkansen tijdens de uitvoering van reguliere projecten, beheer en onderhoud en mogelijke subsidies. In 2020 zijn hiervoor twee subsidies toegekend. 1) In regionaal verband (MRDH) wordt gewerkt aan de realisatie van de Metropolitane fietsroute Rotterdam – Westland die door Vlaardingen loopt. Dit biedt een kans om de fietsinfrastructuur op deze route te verbeteren. 2) Ook is afgelopen jaar subsidie vanuit het Investeringsprogramma Vervoersautoriteit van de MRDH toegekend aan diverse projecten om de fietsstructuur te verbeteren, zoals het verbreden van fietspaden op de Schiedamseweg en het verbeteren van de Reigerlaan. Parkeerinkomsten worden opgebracht door de automobilist. Wij vinden het belangrijk dat de automobilist hier iets voor terug krijgt. Met de ombuigingsvoorstellen is besloten een traject te starten om het uitbreiden van het gebied voor betaald parkeren te onderzoeken.

Dit kan bijdragen aan het tegengaan van parkeeroverlast en kan daarmee bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid in de stad. Beleidsnota's Beleidsnota's

Jaar

Beleidsregel Parkeernormen

2019

Actieplan Mobiliteit

2018

Herijking Parkeerbeleid

2017

Nota Parkeerbeleid Vlaardingen

2011

Beleidsplan Openbare verlichting

2014

Beleids- en beheersplan Wegen

2015

Beleids- en beheersplan Civieltechnische kunstwerken

2015

Beleidsregels Concessie Openbare laaddiensten elektrische voertuigen Vlaardingen (wordt dit jaar herzien)

2016

Doelstellingen Ambitie 9 – Stimuleren van het fietsgebruik We werken verder aan de ambitie uit het Actieplan Mobiliteit ‘Vlaardingen fietsstad bij uitstek’.

40 Maatregelen  De notitie Vlaardingen Fietsstad vormt de leidraad voor het uitwerken van deze ambitie. In de Kadernota 2020 die op 9 juli jl. is vastgesteld, is aangegeven dat de structurele toevoeging van een budget van € 200.000 per jaar aan het programma Mobiliteit kansarm is. Dit voorstel kan naar onze eigen inschatting niet voldoen aan de toetsingscriteria, te weten onuitstelbaarheid en onvermijdbaarheid. Deze middelen waren bestemd voor een bredere uitrol van het Actieplan Mobiliteit, met doorstroming en verkeersveiligheid bij scholen en zorginstellingen als speerpunt. Een onderdeel van het Actieplan Mobiliteit is de ambitie Vlaardingen Fietsstad 2022. Wij achten het niet reëel om de ambitie Vlaardingen Fietsstad 2022 te handhaven. Desalniettemin blijven we vanuit bestaande middelen en koppelkansen met beheer en onderhoud voluit inzetten op het verbeteren van de fietsbereikbaarheid en het fietsklimaat in onze stad. In 2020 hebben wij twee subsidies weten te verwerven vanuit de MRDH en het ministerie van I&W om projecten die bijdragen aan een goed fietsklimaat te realiseren.



We maken samen met de MRDH en andere gemeenten een plan van aanpak voor de Metropolitane fietsroute door de stad.

Een voorbeeld van het verbeteren van het fietsklimaat in de stad is de ambitie de Metropolitane fietsroute Rotterdam – Westland te realiseren. Dit biedt een kans om de fietsinfrastructuur op deze route te verbeteren. Voor deze route geldt een subsidiebijdrage van de MRDH van 70%. Gelet op de financiële situatie van de gemeente Vlaardingen komt het Vlaardingse deel van deze fietsroute bij wijze van uitzondering en in goed overleg met de MRDH en betrokken gemeenten in aanmerking voor een subsidiebijdrage van 90%. Daartoe is in 2020 een samenwerkingsovereenkomst vastgesteld. Samen met de omliggende gemeenten gaan we de komende jaren voortvarend aan de slag met het realiseren van deze fietsroute.



We zetten in op gedragsbeïnvloeding bij bewoners en werknemers.

We stimuleren het gebruik van de fiets door extra fietsenstallingen op strategische plekken, zoals bij de metrostations. Zo zijn bij metrostation Vlaardingen Centrum en West nieuwe fietsenstallingen opgeleverd. Daarnaast stimuleren we ontwikkelaars om bij nieuwbouwplannen extra aandacht te geven aan de fietser door middel van fietsvriendelijke straten en extra fietsenstallingen.



We zetten in op het zoveel mogelijk scheiden van gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer op doorgaande wegen, zoals bij de aanleg van de rotonde Zwanensingel/Zwaluwenlaan.

In januari 2020 is de rotonde Zwanensingel / Zwaluwenlaan officieel geopend. Hierdoor is de verkeersveiligheid voor fietsers verbeterd. Bij de reconstructie van doorgaande wegen zoeken we altijd naar mogelijkheden om fietsverkeer te scheiden van gemotoriseerd verkeer. Waar fysiek scheiden van fietsers en gemotoriseerd verkeer niet mogelijk is, realiseren we duidelijke fietsstroken. Zo zijn in 2020 markeringsstroken voor de fiets aangebracht op de aansluiting Hoflaan/Westlandseweg en de Delftseveerweg.

Ambitie 10 – Vergroten van de verkeersveiligheid De verkeersveiligheid binnen de stad krijgt voortdurend aandacht. Wij geven prioriteit aan locaties waar relatief veel ongevallen gebeuren en aan locaties waarvan gebruikers vinden dat het onveilig is (subjectieve onveiligheid).

41 Maatregelen  We gaan met inwoners in gesprek over locaties, waarvan gebruikers vinden dat de verkeersveiligheid verbeterd kan worden (subjectieve verkeersonveiligheid). In 2020 is met veel inwoners gesproken over de verkeersveiligheid op specifieke locaties in de stad. Aanleiding hiervoor waren veelal klachten en meldingen, maar ook in diverse platforms, zoals het Mobiliteitsplatform Vlaardingen en de KVO-overleggen op de bedrijventerreinen, is uitgebreid gesproken over de verkeersveiligheid in de stad. Verder merkten we dat het weggedrag in 2020 anders was en dat er veel meldingen binnenkwamen over te hard rijden. Mogelijk heeft dit te maken met de rustigere verkeerssituatie in verband met de maatregelen rondom de coronapandemie.



We maken de openbare ruimte beter toegankelijk voor mensen met een beperking.

Samen met het VOR (Vlaardings overleg revalidatie) en op individueel verzoek zijn op diverse locaties schouwen uitgevoerd om te kijken of de situatie voor mindervaliden verbeterd kan worden. Dit is ook een speerpunt uit het Actieplan Mobiliteit. Met name rondom station Vlaardingen Centrum, op de Korte Hoogstraat en in de omgeving van het busstation aan de Olmendreef zijn maatregelen uitgevoerd, zoals toepassing van geleiding voor visueel gehandicapten en ten behoeve van rolstoelgebruikers.



We verbeteren de verkeersveiligheid op het kruispunt Galgkade / Abel Tasmanlaan.

De voorbereidingen voor herinrichting van dit kruispunt zijn getroffen. Het komende jaar werken we dit kruispunt verder uit in samenhang met de woningbouwontwikkelingen in dit gebied.



Wij geven prioriteit aan de verkeersveiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers, met name rondom scholen en zorginstellingen.

We stimuleren jaarlijks educatie op scholen rondom het thema verkeersveiligheid. Daarnaast is in 2020 een rijkssubsidie van circa € 730.000 toegezegd om de verkeersveiligheid in de stad te verbeteren. Deze middelen worden vanaf 2021 ook ingezet om de situatie rondom diverse school- en zorginstellingen te verbeteren.



Wij maken de infrastructuur steeds meer “vergevingsgezind”, om de kans op een ongeval of letsel te verminderen en dragen hiermee bij aan een inclusieve stad.

Vergevingsgezinde infrastructuur vormt een uitgangspunt in onze ontwerprichtlijnen. Dit is vastgelegd in de gemeentelijke uitvoeringsvoorschriften en wordt de komende jaren toegepast bij nieuwe projecten. Het gaat dan vooral om maatregelen die de kans op ongeval of letsel bij kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsers, verminderen.



Wij starten de voorbereiding voor het realiseren een rotonde op het kruispunt Van Hogendorplaan / Rotterdamseweg.

In 2020 zijn de eerste ontwerpen gemaakt voor deze rotonde en is verkend welke stappen nodig zijn om tot realisatie over te gaan, zodat in 2021 gestart kan worden met de uitvoering.

42 Ambitie 11 – Verbeteren van de doorstroming De doorstroming van het gemotoriseerde verkeer in Vlaardingen is objectief gezien goed. Dit draagt bij aan een goede bereikbaarheid van de stad voor zowel inwoners als ondernemers. Een goede verkeersafwikkeling voor gemotoriseerd verkeer mag niet echter niet ten koste gaan van de doorstroming voor fiets en OV.

Maatregelen  We bereiden de reconstructie van het kruispunt Deltaweg/Van Beethovensingel voor, mede in het licht van de ontwikkelingen op het Unileverterrein. In 2020 hebben we samen met de ontwikkelende partij een studie uitgevoerd naar de mogelijkheden voor aanpassingen aan het kruispunt Deltaweg/Van Beethovensingel. Daarbij is een goede en verkeersveilige situatie voor fietsers en voetgangers, een goede doorstroming voor autoverkeer en een optimale ontsluiting van het Unileverterrein van belang. Inmiddels is er zicht op een voorkeursoplossing, die momenteel verder wordt uitgewerkt.



We geven uitvoering aan de Mobiliteitsagenda.

De uitwerking van het Actieplan Mobiliteit vraagt om een helder en haalbaar uitvoeringsprogramma. Daarom is in 2020 een start gemaakt met het opstellen van de Mobiliteitsagenda. Met het Mobiliteitsplatform hebben gesprekken plaatsgevonden over prioritering van onderwerpen voor de Mobiliteitsagenda. Tevens is in het kader van het Meerjarenonderhoudsprogramma bezien waar koppelkansen liggen en zijn vanuit het rijk en de MRDH subsidies verworven. Met deze bouwstenen wordt de Mobiliteitsagenda verder uitgewerkt en in het voorjaar van 2021 aan de gemeenteraad aangeboden.



We starten met de uitvoering van de reconstructie van de Marathonweg, waarvoor vanuit de kaders van het coalitieakkoord een ontwerp is gemaakt.

De plannen voor de Marathonweg zijn verder uitgewerkt en besproken met diverse stakeholders, zoals Rijkswaterstaat in verband met de raakvlakken ter hoogte van de aansluiting op de A20. In 2020 is gestart met het uitwerken van de plannen tot definitief ontwerp, zodat vanaf 2021 gestart kan worden met de uitvoering.

Verplichte indicatoren Programma Verkeer en mobiliteit Verkeersveiligheid

Bron

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser (%)

SWOV/ABF research (WSJG)

Vlaardingen 2019

50.000 - Vlaardingen 100.000 inw. 2020 2019 9

10

n.n.b.

50.000 100.000 inw. 2020 n.n.b.

43 Verbonden partijen MRDH - Bestuurscommissie Vervoersautoriteit Binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (zie onder programma 1 Bestuur, dienstverlening en participatie) is de Vervoersautoriteit betrokken bij de uitvoering van de doelstellingen van dit programma. De bestuurscommissie Vervoersautoriteit (Va) is ingesteld ter behartiging van taken op het terrein van verkeer en vervoer, waaronder het ontwikkelen en realiseren van beleid en het nemen van maatregelen ter verbetering van de bereikbaarheid binnen de Metropoolregio. Deelnemers zijn de wethouders Verkeer en Vervoer van de 23 MRDH-gemeenten.

Overzicht programma Verkeer en mobiliteit Bedragen x €1.000 Exploitatie

Realisatie 2019

Primaire begroting 2020

Begroting 2020 na wijziging

Realisatie 2020

Verschil begroting realisatie

Lasten

11.329

12.643

12.119

11.779

339

Baten

2.808

2.404

2.232

2.945

-712

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-8.521

-10.239

-9.886

-8.835

-1.052

200

0

0

0

0

-8.721

-10.239

-9.886

-8.835

-1.052

Stortingen Gerealiseerd resultaat

Taakvelden programma Verkeer en mobiliteit Bedragen x €1.000

44

Exploitatie

Realisatie 2019

Primaire begroting 2020

Begroting 2020 na wijziging

Realisatie 2020

Verschil begroting realisatie

2.489

2.279

2.031

2.532

-501

1.199

1.467

1.173

1.101

72

Lasten

9.510

10.501

10.255

10.035

220

Baten

295

72

148

378

-230

-9.215

-10.429

-10.106

-9.657

-450

440

419

391

392

-2

TV0.63 Parkeerbelasting Baten TV1.2 Openbare orde en veiligheid Lasten TV2.1 Verkeer, vervoer en openbaar gebied

Totaal TV2.1 Verkeer, vervoer en openbaar gebied TV2.2 Parkeren Lasten Baten

24

21

21

35

-14

-415

-398

-370

-358

-12

Lasten

22

48

61

36

25

Baten

0

27

27

0

27

-22

-21

-34

-36

2

Lasten

159

209

239

215

24

Baten

0

5

5

0

5

-159

-204

-234

-215

-19

Totaal TV2.2 Parkeren TV2.4 Economische havens en waterwegen

Totaal TV2.4 Economische havens en waterwegen TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Totaal TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie TV0.10 Mutaties reserves Stortingen Gerealiseerd resultaat

200

0

0

0

0

-8.721

-10.239

-9.886

-8.835

-1.052

45 Analyse verschillen programma Verkeer en mobiliteit Analyse verschillen programma Verkeer en mobiliteit

Voordeel Nadeel

Taakveld Mutaties reserves Binnen dit taakveld is geen afwijking die toelichting behoeft. Taakveld Parkeerbelasting

501

De hogere baten zijn een gevolg van met name de effecten van het uitgevoerde handhavingsbeleid en meer opbrengsten uit straatparkeren dan met de 2de VGR was voorzien. Ten tijde van de 2de VGR waren de parkeerinkomsten o.b.v. de werkelijke inkomsten van de maanden april, mei en juni naar beneden bijgesteld met € 248.000 a.g.v. de coronapandemie. Eind 2020 bleek dat de parkeerinkomsten zich vanaf september nagenoeg hadden hersteld en er daardoor meer inkomsten waren op straatparkeren dan was ingeschat met de 2de VGR. Daarnaast zijn er ook meer inkomsten door tariefsverhoging op vergunningen dan geraamd. De verschillen bij parkeerbelasting zijn met name te vinden bij: * Straatparkeren

211

* Vergunningen

102

* Naheffingsaanslagen

181

* Diversen

7

Taakveld Openbare orde en veiligheid

72

Een mindere afname van diensten derden en lagere kosten voor inhuur zijn hoofdoorzaak van de lagere kosten.

108

Door het uitgevoerde handhavingsbeleid op parkeren zijn er meer kosten geweest op handhaving. De uitvoeringskosten van het parkeerbeleid zoals de verstrekking van vergunningen en de aanleg van gehandicaptenparkeerplaatsen zijn lager uitgevallen dan begroot.

81 47

Het restant bestaat uit diverse niet nader te verklaren verschillen.

2

Taakveld Verkeer en vervoer

450

Er zijn beduidend meer degeneratievergoedingen ontvangen dan geraamd vanwege werkzaamheden in het openbaar gebied door derden. Dit betreft vergoedingen aan de gemeente van de schade door vermindering van de kwaliteit en/of verkorting van de duurzaamheid van verhardingen, veroorzaakt door de uitvoering van graafwerkzaamheden door derden onder deze verhardingsconstructies. Deze baten laten zich vooraf moeilijk inschatten door het grillige en onvoorspelbare karakter.

220

De overige meer ontvangen baten zijn diverse kleine niet nader toe te lichten bedragen.

10

Binnen het herstraatprogramma zijn er meer kosten gemaakt bij onderhoudswerkzaamheden in de Koolmeesstraat en omgeving (m.n. Korhoenlaan). In dialoog met de bewoners in de wijk zijn oplossingen gezocht om wensen in te vullen. Daarnaast zij er kosten gemaakt op de Dr. Wiardi Beckmansingel voor straatwerkherstel.

52

Onderhoud verhardingen zijn er meer kosten gemaakt.

60

Bij straatverlichting is er minder uitgegeven dan geraamd. De werkzaamheden aan de Westhavenkade stonden in 2020 gepland en is vertraagd. Deze werkzaamheden vinden in 2021 plaats. Daarnaast zijn werkzaamheden naar achteren geschoven i.v.m. preventief toezicht, er is gekozen voor het hoognodige onderhoud, waarbij in ieder geval de veiligheid werd geborgd.

70

Verkeersmaatregelen is minder uitgegeven dan geraamd. Voorbereiding en afstemming met de provincie rondom doorgang van alle middelen in 2020 hadden ook effect op het groot onderhoud van de VRI’s. Groot onderhoud is uitgesteld en naar achteren geschoven i.v.m. preventief toezicht. Er is gekozen voor het hoognodige onderhoud, waarbij in ieder geval de veiligheid werd geborgd.

139

Het voordeel bij de gebouwen wordt centraal toegelicht bij de inleiding bij het onderdeel gemeentelijk vastgoed.

98

Het restant bestaat uit diverse niet nader te verklaren verschillen.

26

Taakveld Parkeren

12

Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.

12

Taakveld Economische havens en waterwegen

2

Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.

2

46

Taakveld Openbaar groen en openluchtrecreatie

19

Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.

19

Financieel deel Verkeer en mobiliteit Reserves en voorzieningen Voor dit programma zijn in 2020 onderstaande reserves en voorzieningen ingezet. Reserves (x € 1.000) Parkeerfonds

01-01-2020

+

-

58

0

Binnenstad - parkeren

1.491

Blankenburgverbinding

8.476

Totaal reserves

10.025

31-12-2020 0

58

0

68

1.423

0

2.604

5.872

0

2.672

7.354

Reserve Parkeerfonds Afkoopsommen negatieve parkeerbalans vanuit (bouw)ontwikkelingen worden in de reserve Parkeerfonds gestort, waarmee de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen bij herinrichting van straten wordt gedekt. Reserve Binnenstad en parkeren In het coalitieakkoord is afgesproken om uitvoering te geven aan het Actieplan Mobiliteit. Er is besloten om de jaarlijkse begrote storting van € 200.000, samen met de eventuele andere meeropbrengsten uit parkeren, ten goede te laten komen aan het programma Mobiliteit en dus niet meer aan deze reserve toe te voegen. De jaarlijkse bijdrage uit deze reserve ten behoeve van evenementen wordt vanaf 2021 verlaagd van € 300.000 naar € 100.000. Met de ombuigingsvoorstellen is tevens besloten om deze reserve in 2021 af te romen tot € 500.000 en het restant vrij te laten vallen ten gunste van het begrotingssaldo 2021.

Investeringen Voor dit programma zijn in 2020 onderstaande investeringen gedaan. De gepresenteerde investeringen vloeien voort uit de verschillende beheerplannen, waaronder wegen, straten en pleinen en openbare verlichting. De navolgende projecten zijn in 2020 afgerond waardoor de betreffende investeringen per 31 december 2020 afgesloten konden worden: herinrichting De Loper, herinrichting Korte Hoogstraat en de aanleg van de rotonde Zwanensingel. De andere projecten lopen grotendeels door in 2021. Als gevolg van preventief toezicht van de Provincie Zuid-Holland zijn er in de voorbereiding van projecten de nodige effecten zichtbaar. Er is ondermeer enige vertraging ontstaan vanwege de herbeoordeling door de Provincie op de 2 O's (onvermijdelijk en onuitstelbaar).

47

Investeringen

Oorspronkelijk Krediet

(Restant) Krediet 0101-2020

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

31-12-

Herinrichting De Loper

873.016

0

1.894

0

-1.894

Reconstructie buitenruimte

404.500

164.095

73.747

0

90.348

214.687

0

214.950

0

-274.000

52.707

0

4.056

Rotonde Zwanensingel

1.100.000

429.637

Rotonde Zwanensingel bijdragen van derden

-550.000

-274.000

Herinrichting Korte Hoogstraat

486.500

56.763

`Deklaag Marathonweg

800.000

800.000

37.399

0

762.601

Herinrichting Kotterstraat

190.000

189.555

186.104

0

3.451

Rehabilitatie Reigerlaan

700.000

700.000

20.935

0

679.065

Rehabilitatie VOP wijk

1.114.704

49.955

34.103

0

15.852

Ophoging dreven Holy wegen

150.000

150.000

0

0

150.000

1.300.000

1.300.000

14.272

0

1.285.728

100.000

100.000

10.400

0

89.600

0

0

9.690

0

-9.690

Uitvoering parkeerbeleid

120.000

120.000

56.301

0

63.699

Openbare verlichting (OVL) IP 2015

398.000

110.015

33.263

0

76.752

Rotonde HogendorplaanRotterdamseweg Reconstructie rotonde Deltaweg Fietsverbindibg KrabbeparkOeverbos

OVL Holysingel

85.000

85.000

0

0

85.000

OVL Westwijk

215.000

215.000

0

0

215.000

OVL Drevenbuurt (rondweg)

175.000

175.000

0

0

175.000

Vri kruising Billitonlaan/Pruissingel

75.000

66.466

0

0

66.466

7.736.720

4.437.486

745.502

0

3.691.984

Totaal

48

Wonen Terugblik De krapte op de woningmarkt wordt steeds groter. Dit komt onder andere tot uitdrukking in stijgende huizenprijzen (de vraag naar woningen is groter dan het aanbod) en langere regionale wachttijden voor sociale huurwoningen. Er is een tekort aan tal van soorten woningen (zoals dure woningen, eengezinswoningen, kwalitatief goede appartementen en sociale koopwoningen) voor diverse doelgroepen (bijvoorbeeld starters, ouderen met een smalle beurs en doorstromers). Een goede mix tussen bereikbare koopwoningen, kwalitatief goede sociale huurwoningen en duurdere koop en huur is noodzakelijk. Voor een herstel van de regionale woningmarkt is een forse toename van het woningaanbod nodig. Dit legt een druk op het woningbouwprogramma. Hierover zijn regionale afspraken gemaakt. Voor Vlaardingen betekent dit dat er, bovenop de ingerekende plancapaciteit van 3.200 woningen uit het bestaande woningbouwprogramma, circa 2.000 woningen in de periode tot 2030 extra aan de totale woningvoorraad moeten worden toegevoegd. Daar tegenover staat dat er 1.850 sociale huurwoningen worden onttrokken. Wij streven uiteindelijk naar een totale Vlaardingse woningvoorraad van 39.000 woningen. In 2020 hebben wij de startnotitie Woonvisie vastgesteld. Die werken wij uit tot een definitieve, nieuwe Woonvisie. In het herstelplan hebben wij zogenoemde High Impact Projecten benoemd.

Voor de aanpak van het Museumkwartier hebben wij met de ontwikkelaar een onderhandelingsresultaat bereikt, dat verder wordt uitgewerkt. Voor de aanpak van de Zwanensingelstrook hebben wij eind 2020 een intentieovereenkomst gesloten met een ontwikkelaar. Voor de resultaten van de bij de (woningbouw-)ontwikkelingen behorende grondexploitaties verwijzen wij u kortheidshalve naar de paragraaf Grondbeleid. Vlaardingen heeft een eenzijdig woonaanbod waardoor de stad relatief veel kwetsbare inwoners trekt die veel zorg en aandacht van de (lokale) overheid nodig hebben. Zeker in de wijken waar die disbalans het grootst is, ontstaan aandachtsgebieden. Daarom is voor een gedeelte van de Westwijk (650 woningen) de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook wel Rotterdamwet genoemd, ingevoerd. Het aanwijzingsbesluit van het ministerie BZK verliep in april 2020. De gemeenteraad heeft een aanvraag ingediend bij het ministerie voor verlenging van de termijn met (maximaal) vier jaar. Deze verlenging is toegekend. Een integrale aanpak van de vier benoemde aandachtsgebieden hebben wij in 2020 voorbereid en opgezet. Samen met onze partners, zoals de woningcorporaties en maatschappelijke instellingen, beogen wij een stijging op de Leefbaarometer op meerdere aspecten.

Het Servicepunt Woningverbetering (SWV) helpt Verenigingen van Eigenaren bij het activeren, inzet van mediation bij geschillen, informeren over ontwikkelingen en het organiseren van cursussen. Wij verwachten dat de komende jaren de vraag om hulp en ondersteuning toeneemt. Conform het Herstelplan hebben wij het SWV voortgezet en blijven dat ook doen. Voortgang nieuw beleid De realisatie van de forse woningbouwopgave waar wij voor staan, vraagt om voorbereidende werkzaamheden, zoals het aanwijzen van geschikte locaties, het formuleren van de beleidsmatige en stedenbouwkundige randvoorwaarden, het voeren van gesprekken met mogelijke ontwikkelaars en het aanpassen van bestemmingsplannen. Hiertoe is, via het herstelplan, in de begroting 2020 eenmalig een aanvullend budget opgenomen van € 1 miljoen ten laste van de algemene reserve. Dit bedrag beschouwen wij als een voorinvestering. Als bij de realisatie van projecten rendementen worden behaald, voegen wij die of toe aan de Algemene reserve, of zetten die (deels) in voor de verdere ontwikkeling en professionalisering van de ambtelijke organisatie. De inzet van de beschikbaar gestelde middelen loopt volgens planning en hebben wij in 2020 besteed aan het opzetten en voorbereiden van de aanpak om de woningbouwopgave voortvarend te kunnen

49 realiseren. Voor extra formatie voor handhaving van de Huisvestingsverordening wordt structureel € 140.000 per jaar in de meerjarenbegroting opgenomen. De inzet van die middelen vindt plaats na vaststelling van de Huisvestingsverordening. Beleidsnota's Beleidsnota's

Jaar

Actieplan Wonen 2008-2030

2008

Gebiedsvisies

2010

Actualisatie Actieplan Wonen

2017

Prestatieafspraken 2018-2022

2017

Woningbouwprogramma

2017

Regionale woonvisie, eerste fase

2018

Nieuwe woningmarktafspraken regio Rotterdam 2018-2030

2019

Startnotitie Woonvisie

2020

Verordening Woonruimtebemiddeling Vlaardingen 2020

2020

Verorderning Starterslening 2020

2020

Doelstellingen Ambitie 12 – Wonen en woningvoorraad a. Wij bouwen tot 2030 in totaliteit 5.200 woningen (3.200 reguliere plancapaciteit en 2.000 woningen extra). b. Er is een goede mix van sociaal bereikbare koopwoningen, sociale huur en duurdere koop en huur. c. Er bestaat een breed palet aan woningen in verschillende prijsklassen en voor diverse doelgroepen. d. Wij voorkomen het opkopen van woningen om die te verhuren tegen woekerhuren en faciliteren 300 woningen conform het convenant huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten.

Maatregelen  Bij woningtoewijzing van 650 woningen in de Westwijk passen wij de zogenoemde Rotterdamwet toe. Begin 2020 is de verlengingsaanvraag voor de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp/Rotterdamwet) artikel 9 (voorrangsartikel) in de Westwijk vastgesteld en door de Minister goedgekeurd. Dit betekent dat de in april 2020 aflopende toepassing van de Wbmgp voor de 650 toegewezen woningen van Waterweg Wonen in een aantal buurten van de Westwijk ongewijzigd voor (maximaal) vier jaar is verlengd. Op deze manier kunnen wij sturen op de samenstelling van bewoners bij woningtoewijzing in kwetsbare complexen en buurten in de Westwijk ter bevordering van de leefbaarheid.



Wij doen een voorstel over budget en voorwaarden voor het verstrekken van nieuwe startersleningen.

Op 17 december 2020 is de Verordening Starterslening 2020 vastgesteld. Het toepassingsbereik van de Starterslening is daarmee aangepast. De maximale aankoopsom is verhoogd naar €225.000. Naast dat je als aanvrager minimaal een jaar in Vlaardingen woonachtig moet zijn, hebben wij de mogelijkheid tot het doen van een aanvraag verruimd. Het is nu ook mogelijk om een starterslening aan te vragen als de aanvrager van de afgelopen 10 jaar minimaal 6 jaar in Vlaardingen heeft gewoond.

50 

Wij stellen een nieuwe regionale huisvestingsverordening op met het oog op woonruimteverdeling.

Op 1 juli 2020 is de Verordening Woonruimtebemiddeling Vlaardingen 2020 vastgesteld. Deze is gelijkluidend vastgesteld in 14 gemeenten die samenwerken in het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam (SvWrR). De verordening regelt de verdeling van de sociale woningvoorraad van alle woningcorporaties van de aangesloten gemeenten.



Wij voeren diverse bouwprojecten uit.

In 2020 zijn er verschillende woningbouwprojecten in voorbereiding als in uitvoering genomen. Er zijn 207 nieuwbouwwoningen gerealiseerd, waaronder Parc Claudius (70 woningen), Nieuw Sluis (48 woningen), Park Hooglede (40 woningen) en Parc Drieënhuysen (44 woningen). Ook zijn er 56 woningen toegevoegd door transformatie en/of splitsing. Er zijn 171 woningen gesloopt en 11 woningen overig onttrokken. Dit heeft geresulteerd in een netto toename van 81 woningen in 2020. Wij hebben in 2020 voor de volgende woningbouwprojecten anterieure overeenkomsten gesloten: 1. Park Vijfsluizen (ca. 400 woningen) 2. District-U (650 woningen) 3. Van de Kooijlocatie (37 woningen) 4. Floreskwartier (36 woningen) 5. Locatie Hosman Freres (18 woningen) Wij hebben de locatie Frank van Borselenstraat (179 woningen) aanbesteed en inmiddels gegund en gewerkt aan de gunningsprocedures voor de locaties Zwanensingel (ca. 140 woningen), Marathonweg (ca. 250 woningen) en het Museumkwartier (ca. 190 woningen). Voor de huisvesting van arbeidsmigranten zijn drie locaties aangewezen waarvoor voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd, tevens is de voorbereiding gestart voor de plaatsing van 320 tijdelijke woningen in DistrictU.

Wij hebben diverse onderzoeken uitgevoerd om de totale kosten in beeld te brengen voor de ontwikkeling van het gebied Centrum-Rivierzone om een aanvraag voor de woningbouwimpulsregeling van het ministerie van BZK voor te bereiden. De indiening hiervoor is doorgeschoven naar 2021 (derde tranche). In het herstelplan hebben wij zogenoemde High Impact Projecten benoemd. Voor de aanpak van het Museumkwartier hebben wij met de ontwikkelaar een onderhandelingsresultaat bereikt, dat verder wordt uitgewerkt. Voor de aanpak van de Zwanensingelstrook hebben wij eind 2020 een intentieovereenkomst gesloten met een ontwikkelaar.



Wij voeren een paraplubestemmingsplan in voor het begrip wonen en een huisvestingsverordening die splitsing van wooneenheden moet voorkomen.

Door de krappere woningmarkt en een toename van het aantal banen dat ingevuld wordt door arbeidsmigranten, worden er door beleggers, uitzendbureaus en werkgevers (niet-convenantpartners) steeds meer woningen opgekocht en verhuurd aan deze doelgroep. Om dit te voorkomen hebben wij een paraplubestemmingsplan vastgesteld voor het begrip wonen. Het paraplu bestemmingsplan Wonen is op 15 oktober 2020 vastgesteld en heeft voor alle bestemmingsplannen in Vlaardingen de definities wonen, woning en huishouden vervangen. De verordening woonruimtevoorraad Vlaardingen 2021 is gebaseerd op de Huisvestingswet 2014 en grijpt in op de woningvoorraad van Vlaardingen. Deze verordening wordt in het 1e kwartaal 2021 aan de gemeenteraad aangeboden. Afronding in 2020 was niet haalbaar, omdat in dit jaar diverse jurisprudentie ontstond in het land die een schaarsteonderzoek essentieel maakte.

51 In het kader van handhaving van het paraplu bestemmingsplan wonen en de woonruimteverordening is conform het raadsbesluit 140.000 ter beschikking gesteld voor de volgende zaken: - het controleren op maximaal 2 personen of 1 gezin in een woning die na 22 oktober 2019 is gekocht en of deze woningen niet gesplitst worden. - acties op overbewoning en woonoverlast. In verband met de noodzakelijke provinciale goedkeuring van de begroting 2020 is dit geld pas in september 2020 beschikbaar gekomen. In combinatie met de coronamaatregelen, waardoor adresbezoeken sporadisch kunnen worden uitgevoerd, heeft dit er voor gezorgd dat de bovengenoemde acties minimaal zijn uitgevoerd. Daarom stellen wij voor om in de eerste voortgangsrapportage 2021 om het resterende budget van 2020 over te hevelen naar 2021.



Wij voeren het Actieplan Wonen uit en stellen een nieuwe lokale woonvisie op.

Om de in de terugblik genoemde ontwikkelingen in goede banen te leiden (gewenst woningbouwprogramma), is het opstellen van een nieuwe lokale woonvisie noodzakelijk. Hierbij worden de meest recente behoefteramingen uit de onderzoeken Grote Omgevingstest en WoON meegenomen. De woonvisie legt een koppeling tussen de drie domeinen uit het Herstelplan (onderwijs, veiligheid en duurzaamheid). Bij het opstellen betrekken wij uiteraard inwoners, ondernemers, corporaties, makelaars, zorginstellingen en andere stakeholders. Naar verwachting kan de nieuwe Woonvisie in de eerste helft van 2021 worden vastgesteld. In 2020 is gewerkt aan de totstandkoming van een nieuwe Woonvisie. Hiervoor is een startnotitie Woonvisie vastgesteld in september 2020. In de verkenningsfase zijn diverse activiteiten ondernomen om te komen tot de contourennota. Er is een analyse gedaan van de recente woononderzoeken en er zijn diverse interne digitale workshops gehouden. Met een gemengde groep bewoners zijn interviews gehouden waarvan woonverhalen zijn opgesteld. Er is een nieuwe Wonen-website ontwikkeld waarop de woonverhalen worden gedeeld. Er zijn evaluaties opgesteld van het Actieplan Wonen en het Servicepunt Woningverbetering.

Met het verdiepingstraject samen met Samenwerking en Waterweg Wonen en hun huurdersorganisaties, is gewerkt aan een nieuw kader om te komen tot meerjarige afspraken over de woningvoorraad van de corporaties. Er is deelgenomen aan het rijksprogramma Panorama Lokaal waarmee de kansen voor de Westwijk zijn onderzocht. Met de Hoekse Lijn Partners is opdracht gegeven om de ontwikkelpotentie langs de Hoekse Lijn in beeld te brengen. Dit heeft geresulteerd in de ontwikkelstudie “Van strand tot stad”. Hiernaast heeft besluitvorming plaatsgevonden om 18 ontwikkellocaties verspreid in de stad nader te onderzoeken op hun ontwikkelpotentie. Voor de Rivierzone is een gebiedsvisie opgesteld, waarvan de uitgangspunten in de Woonvisie worden meegenomen. Voor de Binnenstad en de Westwijk zijn in 2020 de trajecten opgestart om tot een gebiedsvisie te komen.



Wij wijzen locaties aan voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Conform het convenant huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten faciliteren wij 300 woningen voor huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten. Hiervoor dient een locatiekeuze gemaakt te worden. Op ons voorstel heeft uw raad op 22 januari 2020 besloten om de locaties Nijverheidsstraat 26 (Elementen), De Vergulde hand en het voormalige Hydro Pand hiervoor aan te wijzen.