RM Aanpassing jaarstukken 2020
Tekst van het document
Bedrijfsvoering
Gemeente Vlaardingen RAADSMEMO Aan
De gemeenteraad van Vlaardingen
Portefeuillehouder
B.T. Bikkers
Onderwerp
Aanpassing jaarstukken 2020
Datum
Registratienummer
22 juni 2021
1852474
Aantal bijlagen
Geachte leden van de raad, Op donderdag 17 juni jl. heeft de portefeuillehouder Financiën met onze accountant Deloitte, gesproken over de jaarstukken 2020. Tijdens deze bespreking kwam een tweetal presentatiefouten in de balanscijfers aan de orde. In tegenstelling tot wat eerder ambtelijk met Deloitte is besproken bleken deze presentatiefouten dicht tegen de controletolerantie aan te liggen waardoor aanpassing van de balanscijfers de voorkeur heeft gekregen boven het slechts vermelden van deze fouten in het accountantsrapport. Het niet corrigeren van de fouten (en dus vermelden in het accountantsrapport) zou tot een vertraging in de afronding van de controle kunnen leiden en daarmee tot het mogelijk vertragen van het afgeven van de controleverklaring. Dit laatste is niet wenselijk waardoor in overleg met Deloitte is besloten, ondanks dit late stadium, om de aanpassingen door te voeren in de jaarrekeningcijfers. De presentatiefouten leiden niet tot wijzigingen in het resultaat over 2020, het eigen vermogen, de programma's of de paragrafen. Het betreffen aanpassingen in de balans per 31-12-2020 en de toelichting op de balans aan zowel de activa- als aan de passivazijde. Bijgaand treft u de aangepaste jaarstukken aan.
De volgende aanpassingen zijn doorgevoerd in de balans en toelichting op de balans: • Voorraden (activa) en Voorzieningen (passiva): de verliesvoorziening grondexploitatie Holy Zuid Oost ad € 1.224.000 is in de vorige versie van de jaarrekening als min-post opgenomen onder de voorraden aan de activazijde van de balans. In de aangepaste jaarrekening is deze post aan de passivazijde van de balans opgenomen onder de voorzieningen. Het betreft dus slechts een andere wijze van presenteren. De omvang van de getroffen voorziening is niet gewijzigd. • Overlopende activa en Voorzieningen: in de grondexploitatie Stationsgebied/Galgkade is in december 2020 een vordering op de ontwikkelaar en een bestedingsverplichting van elk € 192.000 ontstaan. De vordering is in de aangepaste jaarrekening alsnog opgenomen onder de overlopende activa en de verplichting in een nieuwe voorziening Stationsgebied/Galgkade. De volgende pagina's van de jaarstukken zijn aangepast: • • • •
Pagina 158 en 159: de balans (voorraden, overlopende activa en voorzieningen) Pagina 176 en 177 : tabellen B.1. en B.1.1.A en toelichting (specificatie voorraden) Pagina 180: tabel B.4 (specificatie overlopende activa) Pagina 186: tabel 0.2 (specificatie voorzieningen)
Wij beseffen dat deze aanpassingen impact kunnen hebben op uw beoordeling van de jaarstukken. Om de doorlooptijd tot het verkrijgen van de controleverklaring niet te vertragen zijn de doorgevoerde aanpassingen noodzakelijk gebleken. Wij hopen op uw begrip hiervoor. Hoogachtend, Burgemeester en wethoude
de set retaris, Erwin tolk
Vlaardingen,
urg meester, Bas Eenhoorn
1
Jaarstukken 2020
2
3
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ...........................................................................................................3 De Jaarrekening in één oogopslag ...........................................................................5 Bestuur, participatie en dienstverlening ..................................................................8 Veiligheid en handhaving ........................................................................................20 Groen en milieu ........................................................................................................26 Verkeer en mobiliteit ................................................................................................38 Wonen .......................................................................................................................48 Onderwijs, economie en haven...............................................................................57 Sociaal domein .........................................................................................................69 Kunst, cultuur en erfgoed........................................................................................84 Sport en recreatie .....................................................................................................92
Financiën...................................................................................................................99 Paragrafen...............................................................................................................106 Paragraaf Lokale heffingen ..............................................................................................................107 Paragraaf Weerstandsvermogen .....................................................................................................114 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen .........................................................................................122 Paragraaf Financiering ....................................................................................................................127 Paragraaf Bedrijfsvoering ................................................................................................................132 Paragraaf Grondbeleid ....................................................................................................................138 Paragraaf Verbonden partijen ..........................................................................................................145 Paragraaf Corona ............................................................................................................................153
Jaarrekening ...........................................................................................................157 Balans per 31 december 2020 .........................................................................................................158 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening ............................................................................161 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ........................................................................169 Toelichting op de balans ..................................................................................................................173 Gebeurtenissen na balansdatum .....................................................................................................190
4 Toelichting op het overzicht van baten en lasten .............................................................................191 Toetsingskader begrotingsrechtmatigheid .......................................................................................192 Overzicht van incidentele baten en lasten .......................................................................................194 Niet uit de balans blijkende verplichtingen .......................................................................................196 Publicatie bezoldiging topinkomens .................................................................................................200 EMU-saldo .......................................................................................................................................203 Baten en lasten naar taakvelden .....................................................................................................205 SISA-verklaring ................................................................................................................................208 Subsidie en vooruitontvangen bedragen 2020 ................................................................................219
5
De Jaarrekening in één oogopslag
6
7
8
Bestuur, participatie en dienstverlening Terugblik Om betere dienstverlening te kunnen aanbieden aan onze inwoners, ondernemers en instellingen moet de interne organisatie op orde zijn. Daarom is in 2020 het programma 'optimalisatie dienstverlening' opgezet. Eén van de hoofddoelen van het programma is het realiseren van een groot aanbod van optimaal gedigitaliseerde producten en diensten met behulp van een goed ingericht zaaksysteem, in combinatie met een goed gevuld 'datawarehouse' (veilige opslag van alle relevante gegevens). Dit zorgt aan de ene kant voor optimale, gemakkelijke en eenvoudige dienstverlening voor de inwoners en ondernemers van Vlaardingen en aan de andere kant voor goede regie en coördinatie van de gemeentelijke organisatie. Het vergroten van ons aanbod aan optimaal gedigitaliseerde producten en diensten sluit goed aan bij de behoeftes die er in de stad leven als gevolg van de coronapandemie. De behoefte aan het digitaal kunnen regelen van zaken is sterk toegenomen. Dat blijkt uit de statistieken van contactmomenten: baliecontacten namen sterk af in 2020 en de telefonische en digitale contacten namen toe. Eén van de manieren om onze digitale dienstverlening continu te verbeteren is het optimaliseren van processen. Hier hebben wij in 2020 op ingezet. Deze stap was ook nodig om het nieuwe zaaksysteem in te richten.
Met het nieuwe zaaksysteem gaat de gemeentelijke organisatie procesgericht werken en krijgen inwoners van Vlaardingen door betere gegevensontsluiting onder andere beter inzage in de status van de aangevraagde producten en diensten via de Persoonlijke Internetpagina (PIP). In de het voorjaar van 2020 is als gevolg van de Covid 19 pandemie de focus komen te liggen op het ondersteunen van digitaal samenwerken. Hierdoor zijn geplande projecten waaronder de implementatie van het zaaksysteem, vertraagd of uitgesteld. . Het gevolg hiervan is dat geplande investeringen niet hebben plaatsgevonden. Een ander gevolg van het digitaal samenwerken is minder gebruik van de bedrijfsruimten. Om deze reden is facilitaire dienstverlening in 2020 afgeschaald naar een minimumniveau. Hierdoor hebben geplande werkzaamheden niet plaatsgevonden. Ook een schone, hele en veilige omgeving werd belangrijker voor de Vlaardinger, die door de maatregelen van het RIVM werd teruggeworpen op zijn eigen omgeving. Dat uit zich in een aanzienlijke groei van het aantal meldingen openbare ruimte (van 19.500 naar 24.500). Omgevingswet In 2020 is landelijk besloten de invoering van de Omgevingswet te verplaatsen naar 1 januari 2022. De maatregelen rondom het coronavirus in combinatie met de toch al flinke opgave maakte het onmogelijk voor alle betrokken partijen om zich voldoende voor te bereiden.
Ondanks deze wijziging van de invoeringsdatum is het afgelopen jaar hard gewerkt aan de implementatie van de Omgevingswet. We zijn daarmee op koers gebleven om per 1 januari 2022 te voldoen aan de wettelijke eisen die de Omgevingswet bij de inwerkingtreding aan de gemeente stelt. Ook na de recente verschuiving van de invoeringsdatum naar 1 juli 2022 wordt deze datum als mijlpaal aangehouden voor de implementatie van de nieuwe wet. Om straks binnen de gestelde termijnen vergunningen te kunnen verlenen zijn werkprocessen aangepast en opnieuw beschreven. Om aan te kunnen sluiten op het nieuwe landelijk digitaal stelsel DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) zijn ICT-programma’s geselecteerd en aangeschaft. Tot slot hebben medewerkers verschillende trainingen en cursussen met het oog op de Omgevingswet gevolgd en zijn bestuurlijk de thema’s dienstverlening, omgevingsplan en omgevingsvergunning toegelicht in de raadswerkgroep Omgevingswet. In 2020 zijn bepaalde kosten niet gemaakt. De reden hiervoor was tweeledig. Een deel was gereserveerd voor een in- en extern communicatietraject rondom de inwerkingstredingsdatum van 1 januari 2021. Door de verschuiving van de invoeringsdatum zijn deze kosten het afgelopen jaar niet gemaakt.
Een ander deel was gereserveerd voor de inhuur van externe expertise voor ondersteuning op de wettelijke vereisten die de Omgevingswet bij de inwerkingtreding stelt. Door de coronamaatregelen zijn activiteiten uitgesteld. Om in 2022 aan de wettelijke vereisten van deze nieuwe wet te voldoen is het noodzakelijk dat die activiteiten dit jaar worden uitgevoerd. Daarom is in de 2e voortgangsrapportage 2020 voorgesteld het resterend budget over te hevelen naar dit jaar.
9
Regionale samenwerking Regionale samenwerking vindt plaats op tal van terreinen, in uiteenlopende vormen en vanuit verschillende motieven. Gemeenten zoeken zeker in de laatste jaren, mede ingegeven door de decentralisaties op het sociaal domein, de samenwerking met andere gemeenten in de regio. Samenwerking werkt alleen écht als er sprake is van een attractieve agenda. Attractief is een agenda die individuele belangen van betrokkenen gedeeld maakt. Een agenda geeft gedeelde richting aan de inspanningen van betrokkenen, maar beweegt ook mee met hoe partijen zich ontwikkelen. In 2020 heeft het college zich, samen met de gemeenteraad en de organisatie, georiënteerd op de meest effectieve vormen van regionale samenwerking. Het is van essentieel belang dat inwoners en bedrijven vertrouwen krijgen en houden in een bestendig en robuust bestuur van de stad. De huidige politieke realiteit laat zien dat er gebouwd moet worden aan dit vertrouwen. De focus lag (en ligt voor een deel) te veel op de interne strubbelingen en te weinig op de opgaven in onze stad. Een herstel van het vertrouwen in de lokale politiek en het stadsbestuur moet in 2021 verder worden ingezet. Dit vraagt commitment van alle betrokkenen. Voortgang nieuw beleid We investeren veel: in scholen, woningen en wegen enz. Allemaal met een ambitie op duurzaamheid.
We willen deze investeringen, daar waar mogelijk, koppelen aan subsidieregelingen. Hierdoor hopen we de investeringslast voor de gemeente Vlaardingen te verlagen. Het is noodzakelijk om vooraf bestedingsruimte vrij te maken om actief te kunnen participeren in het verkrijgen van de subsidies. Beleidsnota's Beleidsnota's
Jaar
Vasthouden en versterken van gebiedsgericht werken: van meepraten naar meedoen, plan van aanpak
2013
Programma Participatie: van meepraten naar meedoen
2015
Sturen op ontwikkeling: Ramen en deuren open (2015, geactualiseerd 2018)
2018
Beleidsplan Vrijwillige inzet in Vlaardingen: van dienstverlening naar serviceverlening
2016
Doelstellingen Ambitie 1 – Bestuur en participatie a. Vlaardingers hebben maximaal ruimte om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen situatie, hun buurt en onze stad. De gemeente treedt initiatieven uit de samenleving positief tegemoet en ondersteunt deze actief. b. De betrokkenheid van Vlaardingers bij de politiek wordt versterkt. Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties worden op een vernieuwende manier betrokken bij besluitvorming.
Maatregelen Ervaring op doen in de nieuwe manier van werken en het vergroten van kennis door het uitvoeren van diverse pilots Omgevingswet. Wij hebben in 2020 de bestaande werkwijzen en afspraken heroverwogen en werkprocessen aangepast. Daarnaast hebben wij specifieke ICT-programma’s geselecteerd en aangeschaft om dit jaar aan te kunnen sluiten op het nieuwe landelijk digitaal stelsel DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Tenslotte hebben medewerkers trainingen en cursussen gevolgd.
Het participatiebeleid wordt steeds meer in de staande gemeentelijke organisatie ondergebracht, vanuit de gedachte dat participatie voor de gemeente een vanzelfsprekendheid moet zijn op alle beleidsvelden.
Participatie maakt standaard onderdeel uit van (majeure) plannen en projecten. In voorstellen wordt aan dit onderdeel structureel aandacht besteed en vooraf over nagedacht. Er zijn in 2020 tal van
10 participatie-activiteiten geweest op de diverse gemeentelijke beleidsterreinen. Enkele aansprekende voorbeelden: - Bij de aanpak van aandachtsgebieden (hoofdstedenbuurt, VOP, bijv.) is vanaf het begin actief samengewerkt met bewoners. - De gemeente heeft de realisatie van twee windmolens in het Oeverbos gefaciliteerd. Het gaat hier om een zogenaamd initiatief uit de samenleving met als initiatiefnemer het Vlaardings EnergieCollectief. - De formulering van een gemeentelijke strategie met betrekking tot klimaatadaptatie is begonnen met een dialoog-bijeenkomst tussen maatschappelijke partijen en de gemeente.
In het tweede halfjaar van 2019 behandelt het college van burgemeester en wethouders een notitie inzake de toekomstige aanpak van (burger)participatie.
Participatie krijgt van ons bij elke plan- en beleidsontwikkeling aandacht. Om dat te borgen is er in elk voorstel een aparte paragraaf ‘participatie’ opgenomen, zodat inzichtelijk is hoe de betrokkenen worden geinformeerd en kunnen participeren. Van een notitie is (nog) geen sprake.
Op basis van de toekomstvisie wordt de Omgevingsvisie opgesteld.
Wij hebben het kerninstrument omgevingsvisie inhoudelijk verkend. Het opstellen hiervan is gepland vanaf 1 januari 2022.
Participatietrajecten worden geëvalueerd, zodat er lessen geleerd worden voor de toekomst.
Zoals gezegd maakt participatie standaard onderdeel uit van (majeure) plannen en projecten. Niet alle participatietrajecten zijn in een standaard te vangen, zodat wij periodiek goede en minder geslaagde trajecten evalueren om dat maatwerk te kunnen blijven leveren.
We adviseren over en ondersteunen jaarlijks tientallen initiatieven vanuit de samenleving.
Vooral via de wijkmanagers zijn er ook in 2020 weer tientallen bewonersinitiatieven gefaciliteerd, onder meer via het instrument van de wijkdeal. De nadruk ligt daarbij meer en meer op overheidsparticipatie: het initiatief ligt bij de bewoners en de gemeente sluit daar zoveel mogelijk bij aan. in plaats van andersom.
Ambitie 2 - Dienstverlening a. De gemeente Vlaardingen werkt samen met haar inwoners, ondernemers en instellingen aan eigentijdse dienstverlening en speelt in op de omstandigheden, zoals de maatregelen van de coronacrisis en de inzet van beschikbare middelen in verband met de financiële situatie van de gemeente Vlaardingen. Wij verlenen onze diensten zo mogelijk proactief en met goede service. b. Dienstverlening wordt afgestemd op de behoeftes van inwoners, ondernemers en instellingen. Wij streven naar een maximale en veilige digitalisering, maar behouden aandacht voor de niet digitaal ingestelde klant.
11 Maatregelen Communicatieadviseurs zorgen ervoor dat persvragen worden beantwoord en helpen bij projecten van de gemeente. Journalisten en persmedewerkers kunnen rechtstreeks contact opnemen met de communicatieadviseurs van het Team Communicatie. Zij zorgen voor het beantwoorden van vragen in overleg met collega’s en portefeuillehouders en/of de burgemeester.
In verband met de ontwikkeling tot ‘participatiesamenleving’ geven wij de inwoners ruimte om zelf initiatieven te nemen.
Bewoners weten vaak wat goed is voor hun straat of buurt. De wijkmanagers staan open voor de ideeën die ze hierover hebben en de daaraan gekoppelde activiteiten. Er is waar nodig ondersteuning mogelijk voor deze bewoners, ook is er een klein budget beschikbaar om het initiatief verder te helpen. Er zijn al heel wat mooie projecten voort gekomen uit de samenwerking tussen de gemeente en de stad. Wijkdeals en buurtcontracten worden daarvoor als middelen ingezet.
Wij gaan alle contactinformatie op één plek vastleggen.
Op dit moment staan we voor de invoering van een nieuw zaaksysteem. Met het nieuwe zaaksysteem kunnen we regelen dat alle contactinformatie op één plek wordt vastgelegd.
Wij gaan onze inwoners, ondernemers en instellingen niet vraaggericht benaderen, maar behoeftegericht: wij leggen verbindingen en spelen proactief in op de behoefte van de klant.
Op dit moment brengen wij de basis op orde door ons datawarehouse te vullen met -voor de dienstverlening relevante- gegevens van onze inwoners, ondernemers en instellingen en hun omgeving en door een nieuw zaaksysteem in te voeren. Zodra de basis op orde is kunnen we deze gegevens met elkaar verbinden en kunnen we onze inwoners, ondernemers en
instellingen pro-actief van dienst zijn.
Wij gaan zaakgericht werken om onze dienstverlening aan de inwoners, ondernemers en instellingen nog beter te maken.
Op dit moment staan we voor de invoering van een nieuw zaaksysteem. Met het nieuwe zaaksysteem kunnen we invulling geven aan het zaakgericht werken.
Wij halen elke ochtend nieuws van “buiten naar binnen”, waarbij wij signalen van de inwoners direct vertalen in onze dienstverlening en met onze collega’s eventuele bijbehorende acties bespreken.
Elke werkdag maakt team Communicatie in de ochtend een Knipselkrant die gedeeld wordt met alle medewerkers. In deze Knipselkrant staat een overzicht van wat er de vorige dag(en) in de media is verschenen over de gemeente Vlaardingen. Zowel in de kranten als via sociale media. Op die manier weten collega’s hoe bepaalde onderwerpen in de stad worden ervaren/opgepakt en wat er speelt en leeft onder inwoners. Zo kunnen ze waar nodig bijsturen en/of actie nemen.
12
Wij zetten in op maximaal, volwassen en veilig –dus via DigiD en eHerkenning- digitaliseren maar leveren daarnaast maatwerk, voor degenen die dit nodig hebben.
Stap voor stap digitaliseren wij -volgens een planning- onze processen bij de uitrol van ons nieuwe zaaksysteem, waarbij nu de processen van de Omgevingswet aan de beurt zijn. Wij doen dit maximaal, volwassen en veilig. Daarbij wordt rekening gehouden met de inwoners, ondernemers en instellingen die digitaal geen zaken kunnen of willen doen: wij blijven te allen tijde ook bereikbaar via de niet digitale contactkanalen en wij verlenen onze diensten via het contactkanaal dat de klant kiest.
Wij zetten op basis van de dienstverleningsvisie ‘Van dienstverlening naar serviceverlening’ ook in op collectieve dienstverlening.
Collectieve dienstverlening is vanzelfsprekend continu een belangrijk item op de agenda van de gemeente Vlaardingen.
Wij zorgen voor transparante informatie voor de inwoners.
Wij zorgen ervoor dat belangrijke informatie toegankelijk en begrijpelijk is voor inwoners. Daarvoor hebben wij verschillende kanalen, zoals onze gemeentelijke website www.vlaardingen.nl, onze facebookpagina, twitter, Instagram en wekelijks één of meerdere pagina’s met informatie via het gemeentenieuws in de Groot Vlaardingen.
Ambitie 3 – Inkoop Wij proberen zoveel mogelijk maatschappelijk verantwoord in te kopen en aan te besteden. Daar waar dat binnen de wet- en regelgeving mogelijk is, hebben we oog voor lokale partijen.
Maatregelen Wij voeren het in 2019 vastgestelde inkoopbeleid en het actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) uit. Wij hebben het vastgestelde inkoopbeleid in de praktijk toegepast. Het actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen is afgelopen jaar nog niet in gang gezet omdat prioriteit gegeven is aan het ontvlechten van het Inkoopbureau MVS.
Ambitie 4 – Bedrijfsvoering a. Via een optimaal toegeruste ambtelijke organisatie realiseren wij de best haalbare producten en diensten. b. Het gebruik van de ICT-omgeving van de gemeente Vlaardingen heeft een hedendaags, competent, efficiënt en veilig karakter.
13 Maatregelen Ontwikkelingen en ambities stellen andere eisen aan onze ICT. De noodzaak te beschikken over ICT-diensten neemt toe en onze afhankelijk hiervan ook. Om de veiligheid en continuïteit van onze ICT in de toekomst te kunnen borgen, is afgelopen jaar besloten tot een volledige cloudmigratie van ons ICT-landschap. De voorbereidingen voor de daadwerkelijke transitie zijn gestart. Cloudtechnologie, waarbij de applicaties, data en het beheer bij een externe partij worden ondergebracht is een fundamentele vernieuwing die ons in staat stelt de steeds intensievere digitale samenwerking te faciliteren. Cloudtechnologie is zoals de VNG aangeeft in de digitale agenda 2024 meer en meer de standaard.
We investeren in onze medewerkers met een organisatie breed ontwikkeltraject met leeractiviteiten voor alle Vlaardingse professionals in de organisatie.
In 2020 is de leergang 'Zo werkt Vlaardingen samen' als laatste onderdeel van het ontwikkeltraject 'Energie voor je toekomst' in de organisatie uitgerold. In deze training staan met name de verschillende rollen van de gemeente bij het samenwerken met de stad centraal. We hebben onze opleidingsmodule (voorheen: de Vlaardingse School) vernieuwd en bieden nu, naast klassikale trainingen, ook een uitgebreid pakket aan e-learnings en webinars aan aan onze medewerkers.
We monitoren werkbeleving door middel van een werkbelevingsonderzoek om continue te kunnen verbeteren.
Goed luisteren naar medewerkers is belangrijk. Zij weten doorgaans als geen ander wat er slimmer of handiger kan en welke mogelijkheden dit biedt om als organisatie te leren en verbeteren. In 2020 is een eerste meting gedaan, gericht op werkbeleving, werkdruk en werkstress. De resultaten zijn met het management gedeeld en maken onderdeel uit van de gesprekscyclus.
We ontwikkelen een vernieuwd onboardingsprogramma, om medewerkers zo snel mogelijk vertrouwd te maken met onze Vlaardingse manier van werken.
Het onboarden van nieuwe medewerkers is in 2020 als gevolg van de coronapandemie en het zoveel mogelijk thuiswerken uiteraard compleet anders geworden. Het komt nu regelmatig voor dat nieuwe medewerkers uitsluitend digitaal kennismaken met de organisatie en hun directe collega's pas na langere tijd fysiek kunnen ontmoeten. Het onboardingsprogramma wordt op de nieuwe hybride werkwijze afgestemd.
We sturen op meer balans in de (leeftijds)opbouw van ons personeelsbestand en benutten vacatureruimte zoveel mogelijk voor het aantrekken van jonge talenten.
Het afgelopen jaar hebben we een fors aantal vacatures intern en extern vervuld (in totaal 54) waarvan ruim 40% door jonge talenten, in de leeftijdscategorie 18 - 35 jaar. In onze vacatureteksten en in het selectieproces kijken we vooral naar motivatie en ontwikkelpotentieel van kandidaten, waarmee we jongeren en starters op de arbeidsmarkt meer kansen bieden en bijdragen aan een divers samengesteld personeelsbestand.
14
We sturen op terugdringen van (ziekte)verzuim door uitvoering te geven aan onze notitie ‘Eigen regie op inzetbaarheid” en trainen management en medewerkers in hoe zij de regie kunnen pakken op (eigen) inzetbaarheid.
Het document 'Regie op inzetbaarheid' biedt een handvat en dient als naslagwerk voor de wijze waarop verzuimbegeleiding vorm wordt gegeven. Management en medewerkers blijven met elkaar in gesprek over de inzetbaarheid, zeker nu er op afstand contact is. Door de aandacht voor inzetbaarheid in gesprekken, kon er tijdig worden ingegrepen ter voorkoming van verzuim. Als gevolg van de coronapandemie hebben onze medewerkers vaker te maken gehad met agressie in de stad. Om hiermee om te kunnen gaan is er voor de boa's een adequate begeleiding mogelijk gemaakt op het gebied van veerkracht. Hiervoor is subsidie toegekend vanuit het A&O-fonds. Dit heeft geresulteerd in minder verzuim bij het betreffende team.
We werken aan onze profilering op de arbeidsmarkt, moderniseren en professionaliseren onze vacatureteksten en processen van werven en selecteren.
Onze vacatureteksten lijken niet langer meer op functiebeschrijvingen of opsommingen van taken; ze geven een zo realistisch mogelijk beeld van het werk en vooral ook van de kansen die Vlaardingen te bieden heeft om talent te ontplooien. We werken aan onze profilering op de arbeidsmarkt met een vernieuwde site 'werken voor Vlaardingen' en maken steeds meer en succesvol gebruik van sociale media. Daarnaast hebben we ons wervingsproces geprofessionaliseerd met het in gebruik nemen van een (digitaal) recruitmentsysteem.
We werken met een (vaste) kernbezetting en een flexibele schil om snel en efficiënt in te kunnen spelen op opgaven in de stad en ontwikkelingen in onze omgeving.
We hebben de bestaande contracten met de broker en uitzendpartij met een jaar verlengd. Inmiddels hebben we een aantal jaar ervaring met deze werkwijze en zijn we goed in staat om een optimale bezetting van de organisatie te kunnen waarborgen.
Wij zetten in op het verder ontwikkelen en borgen van onze Business Intelligence door te ondersteunen in het data –geïnformeerd werken en het uitwerken van Key Performance Indicators (KPI’s) in dashboards en monitoren.
In 2020 hebben wij de ontwikkeling van steeds meer data-geïnformeerd werken verder doorgezet. Wij hebben ons daarbij met name gericht op onderwerpen uit het Herstelplan. Wij hebben de informatiepositie van de gemeente verbetert door: 1. Een Monitor Ondermijning te ontwikkelen waarbij wij inzoomen op de onderdelen bedrijventerreinen en de vastgoedsector. 2. De monitor Sociaal Domein is operationeel. Er is gestart met het ontwikkelen van een plan van aanpak om de sturingsinformatie voor maatschappelijke opvang/ beschermd wonen inzichtelijker te maken 3. In het kader van de dienstverlening op de Omgevingswet is gestart met de implementatie van procesgericht/ zaakgericht werken. Als sturingsinstrument ontwikkelt de gemeente een BImonitor waarin de voortgang en status van zaken en processen door proceseigenaren en managers gemonitord kan worden. Ook levert dit een bijdrage aan de ombuigingsvoorstellen ten behoeve van een efficiëntere en transparante bedrijfsvoering .
15
Verplichte indicatoren Programma Bestuur, dienstverlening en participatie Bedrijfsvoering
Bron
2020
Formatieplaatsen (totale fte)
Eigen begroting
456,94
Formatieplaatsen (per 1000 inwoners)
Eigen begroting
6,31
Bezetting (per 1000 inwoners)
Eigen begroting
5,70
Apparaatskosten (kosten per inwoner)
Eigen begroting
714,75
Overhead (% van totale lasten)
Eigen begroting
Inhuur derden (x € 1.000)
Jaarstukken
7.720,00
Inhuur derden (% van totale loonsom en inhuurbudgetten)
Jaarstukken
18,39
9,07
Verbonden partijen Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) De gemeenschappelijke regeling metropoolregio Rotterdam Den Haag is een grootstedelijk gebied met 23 gemeenten en 2,3 miljoen inwoners. De gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag werken aan vier thema’s: vernieuwen verbindingen, vernieuwen economie, vernieuwen energie en vernieuwen stad en omgeving. Dat doen zij samen met andere overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.
Overzicht programma Bestuur, participatie en dienstverlening Bedragen x €1.000 Exploitatie
Realisatie 2019
Primaire begroting 2020
Begroting 2020 na wijziging
Realisatie 2020
Verschil begroting realisatie
Lasten
43.025
39.503
36.382
33.664
2.719
Baten
3.967
2.325
3.241
3.683
-442
-39.058
-37.178
-33.141
-29.981
-3.161
846
846
954
954
0
Gerealiseerd saldo van baten en lasten Stortingen Onttrekkingen
2.745
284
320
869
-549
Mutaties reserves
1.900
-561
-633
-85
-549
-37.158
-37.739
-33.775
-30.065
-3.710
Gerealiseerd resultaat
Taakvelden programma Bestuur, participatie en dienstverlening Bedragen x €1.000
16
Exploitatie
Realisatie 2019
Primaire begroting 2020
Begroting 2020 na wijziging
3.236
3.592
Realisatie 2020
Verschil begroting realisatie
TV0.1 Bestuur Lasten Baten Totaal TV0.1 Bestuur
4.352
3.357
236
126
100
100
66
34
-4.226
-3.136
-3.492
-3.291
-202
2.063
1.881
2.761
2.744
17
TV0.2 Burgerzaken Lasten Baten
1.062
735
735
792
-57
Totaal TV0.2 Burgerzaken
-1.001
-1.146
-2.026
-1.952
-74
Lasten
0
0
150
1
149
Baten
0
0
0
0
0
Totaal TV0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
0
0
-150
-1
-149
Lasten
31.298
32.525
27.587
25.299
2.289
Baten
2.160
1.440
2.356
2.780
-424
-29.138
-31.085
-25.232
-22.519
-2.713
Lasten
0
22
22
19
2
Baten
47
50
50
36
14
Totaal TV0.5 Treasury
47
28
28
17
11
Lasten
3.463
0
0
0
0
Baten
577
0
0
0
0
-2.886
0
0
0
0
1.849
1.840
2.270
2.245
25
TV0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
TV0.4 Overhead
Totaal TV0.4 Overhead TV0.5 Treasury
TV0.8 Overige baten en lasten
Totaal TV0.8 Overige baten en lasten TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Lasten Baten Totaal TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-6
0
0
9
-9
-1.855
-1.840
-2.270
-2.236
-34
846
846
954
954
0
TV0.10 Mutaties reserves Stortingen Onttrekkingen
2.745
284
320
869
-549
Totaal TV0.10 Mutaties reserves
1.900
-561
-633
-85
-549
-37.158
-37.739
-33.775
-30.065
-3.710
Gerealiseerd resultaat
17 Analyse verschillen programma Bestuur, participatie en dienstverlening Analyse verschillen programma Bestuur, dienstverlening en participatie
Voordeel Nadeel
Taakveld Bestuur
202
Vanwege de maatregelen ter beheersing van de coronapandemie zijn de fysieke raadbijeenkomsten in 2020 veelal niet doorgegaan. Daardoor zijn minder kosten gemaakt aan fysieke vergaderingen, cursussen en overige kosten. Dit levert een voordeel op van € 133.000.
133
Doordat bij de Griffie een inhuurconstructie tijdig is omgezet naar een dienstverband is er op het personeelslastenbudget van de griffie € 73.000 minder kosten gemaakt dan begroot.
73
Het resterende voordeel op de lasten van € 35.000 wordt niet nader verklaard.
30
Het nadeel op de baten wordt niet nader toegelicht.
34
Taakveld Burgerzaken
74
De extra baten worden voornamelijk verklaard door meer verstrekte reisdocumenten.
47
Daarnaast zijn er ook enkele extra inkomsten die we niet nader verklaren.
10
Het voordeel op de lasten van € 17.000 wordt ook niet nader toegelicht.
17
Taakveld Overhead
2.713
In 2020 is minder uitgegeven aan opleidingen van medewerkers en aan activiteiten die de ontwikkeling van de organisatie vormgeven. Vanwege de coronamaatregelen zijn veel opleidingen geannuleerd of uitgesteld. Per saldo levert dit een voordeel op van € 362.000.
362
Vanaf maart 2020 is voornamelijk ingezet op het versneld mogelijk maken van digitaal samenwerken als gevolg van de maatregelen omtrent thuiswerken in het kader van de coronapandemie. Hierdoor is vertraging ontstaan in de realisatie van andere digitaliseringsprojecten . Financieel heeft dit voor 2020 een voordeel opgeleverd op het structurele budget voor digitalisering.
115
Door de coronapandemie is een aantal facilitaire diensten aanzienlijk afgeschaald. Voorbeelden hiervan zijn de vermindering van de catering, beveiliging en het gebruik van transportmiddelen. Daarnaast zijn er met oog op de toekomstige hybride werkvorm nauwelijks kosten gemaakt aan de vernieuwing van het meubilair. Per saldo is hierdoor een voordeel van € 350.000 ontstaan.
350
Op de budgetten voor loonkosten en inhuur, de personeelsbudgetten, is in het boekjaar 2020 een voordeel van circa € 1,7 miljoen gerealiseerd. De belangrijkste redenen voor dit aanzienlijk positieve saldo zijn: - De extra dekking die gedurende het boekjaar is gegenereerd. Onder extra dekking verstaan we de dekking vanuit grondexploitaties, investeringsprojecten, anterieure overeenkomsten, en budgetten uit het Herstelplan. - Bezuinigingen op de loonkosten- en inhuurbudgetten, die we conform de ombuigingenlijst pas per 2021 in de begroting zouden hebben verwerkt, zijn al in 2020 gerealiseerd. - Het voorzichtige inhuurbeleid dat eind 2019 is ingezet om te voorkomen dat zich weer forse overschrijdingen, zoals voorgaande jaren, zouden voordoen.
1.690
De gemeentelijke begroting kent een aantal budgetten voor het inschakelen van diensten van derden. Denk hierbij aan budgetten het inwinnen van advies en consultancy. Op deze budgetten houden we circa € 337.000 over. Mogelijk speelt de uitbraak van COVID-19 ook een rol in lagere advieskosten.
337
Het resterende voordeel op de lasten wordt niet nader verklaard.
3
Op het onderdeel gebouwen is er sprake van een kostenoverschrijding van € 568.000. Voor de toelichting hierop verwijzen wij naar het onderdeel 'Centrale toelichting gemeentelijk vastgoed' in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.
568
Bij de personeelsbudgetten van de ambtelijke organisatie is sprake van opbrengsten die vooraf niet of onvoldoende zijn in te schatten. Zo is er ook in het jaar 2020 sprake geweest van het detacheren van personeel, waardoor de gemeente meeropbrengsten heeft. Daarnaast ontvangt de gemeente ook diverse uitkeringen, zoals bijvoorbeeld een zwangerschaps - en bevallingsuitkering, die vooraf niet vallen te ramen. Het totaal van dergelijke meeropbrengsten bedraagt circa € 194.000.
194
Aan FTE/inhuur/werkbudget voor de hosting bedrijfsvoering Stroomopwaarts draagt Vlaardingen circa € 4,4 miljoen bij. Op basis van de verdeelsleutel dient Vlaardingen zo'n € 3,34 miljoen bij te dragen. De gemeente Vlaardingen ontvangt daarom € 1,06 miljoen van de andere hostende gemeenten, terwijl wij primair slechts € 844.000 hebben begroot. Dit levert een voordeel op van € 216.000.
216
Het resterende voordeel op de baten wordt niet nader verklaard.
14
Taakveld Treasury
11
Binnen dit taakveld is geen afwijking die toelichting behoeft.
11
18
Taakveld Overige baten en lasten
149
Dit heeft betrekking op het onderdeel ‘gebouwen’. Hierop zien we een voordeel. Voor de toelichting hierover verwijzen we naar het onderdeel ‘Centrale toelichting gemeentelijk vastgoed’ in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.
149
Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie
34
Binnen dit taakveld is geen afwijking die toelichting behoeft
34
Taakveld Mutaties reserves
549
De niet geraamde onttrekking van € 549.000 heeft betrekking op het onderdeel gebouwen. Voor de toelichting hierop verwijzen wij naar het onderdeel 'Centrale toelichting gemeentelijk vastgoed' in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.
549
Financieel deel programma Bestuur, participatie en dienstverlening Reserves en voorzieningen Voor dit programma zijn in 2020 de volgende reserves en voorzieningen ingezet. Reserves (x € 1.000)
01-01-2020
Onderhoud gebouwen
2.579
846
564
2.861
Organisatieontwikkeling
121
0
0
121
Frictiekosten takendiscussie
637
108
320
424
3.337
954
884
3.407
Totaal reserves
+
-
31-12-2020
Voorzieningen (x € 1.000)
01-01-2020
+
-
Pensioenverplichting B&W
7.397
553
478
31-12-2020 7.472
Totaal voorzieningen
7.397
553
478
7.472
Reserve Onderhoud gebouwen Jaarlijks wordt op basis van een onderhoudsplanning een bedrag voor groot onderhoud in de reserve gestort. De daadwerkelijke uitgaven voor groot onderhoud worden onttrokken aan de reserve. Reserve Organisatieontwikkeling Deze reserve wordt ingezet voor het realiseren van veranderingen in de organisatorische (en persoonlijke ontwikkel-) sfeer met als doel de organisatie te laten mee bewegen met ontwikkelingen in de maatschappij, democratische vernieuwing en nieuwe technologieën. Ingezet wordt op versterking van kwaliteit, dienstverlening, leiderschap en participatie. De organisatieontwikkeling wordt planmatig en systematisch doorgevoerd en kent een lange termijn karakter. Reserve Frictiekosten takendiscussie In het verleden is voor het opvangen van frictiekosten een reserve gevormd. Frictiekosten zijn extra kosten met een eenmalig en/of tijdelijk karakter en gaan uit boven de vastgestelde begroting. Het betreft niet alleen kosten van (kortstondig) boventallig personeel, maar ook kosten als gevolg van organisatieverandering, herallocatie van inzet, verjonging, trainees etc. Voorziening Pensioenverplichting B&W Voorziening om te kunnen voldoen aan de toekomstige pensioenverplichtingen van (ex)-wethouders. De voorziening en de jaarlijkse storting daarin wordt periodiek op actuariële basis verrekend.
Onttrekking aan de voorziening betreft de uitkeringen van pensioenen en eventuele overheveling van pensioenverplichtingen. Investeringen Voor dit programma zijn in 2020 de volgende investeringen gedaan.
19
Investeringen
Oorspronkelijk Krediet
(Restant) Krediet 01-01- Lasten 2020 2020
Baten 2020
Saldo 2020
31-12-
Aanschaf tractiemiddelen Tractie 2018
215.489
23.623
22.530
0
1.093
ICT investeringen 2020
450.000
450.000
173.106
0
276.894
Digitaliseringskrediet
534.000
534.000
15.552
0
518.448
Decentrale automatisering 2019
450.000
168.777
168.087
4.050
4.740
Decentrale automatisering 2018
450.000
3.201
700
0
2.501
2.099.489
1.179.601
379.975
4.050
803.676
ICT investeringen
Totaal
Toelichting op afwijkingen investeringen
20
Veiligheid en handhaving Terugblik Het jaar 2020 was het eerste uitvoeringsjaar van het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2020-2023, maar ook het jaar van de zoektocht naar mogelijkheden om het goede te doen met minder geld. Het domein veiligheid levert een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de leefbaarheid van de stad. Daarom is veiligheid één van de vier gekozen domeinen in het Herstelplan. In dit Herstelplan hebben wij de twee speerpunten uit het IVP (aanpak van ondermijning en verbinden van de domeinen zorg en veiligheid) overgenomen en aangevuld met de aanpak van woonadresfraude. Conform Herstelplan is door een kwartiermaker een plan van aanpak opgesteld voor de aanpak van ondermijning op de bedrijventerreinen. Er is uitvoering gegeven aan dit plan middels diverse acties en de aanpak van de bedrijventerreinen is tot opgave benoemd in het kader van opgavegericht werken. Het speerpunt ‘verbinden van de domeinen zorg en veiligheid’ heeft op bepaalde vlakken - mede door de coronapandemie - nadrukkelijk de aandacht gekregen (o.a. aandacht voor kwetsbare groepen, daken thuislozen, continuering van de zorg met een essentiële veiligheidscomponent). Dit wordt in 2021 voortgezet en verder uitgebreid. Hoewel onze inzet met name op de drie speerpunten uit het Herstelplan waren gericht, zijn andere thema's niet uit het oog verloren.
Zo is de aanpak van onacceptabele overlastgevende jeugd/groepen geïntensiveerd en hebben we het cameratoezicht uitgebreid. Ook is stevig ingezet op het dealen van (hard)drugs waarbij de strafrechtelijke aanpak is gecombineerd met een bestuurlijke aanpak. We moeten helaas concluderen dat ondanks onze inzet en die van onze (veiligheids)partners het gevoel van veiligheid onder inwoners nog niet is toegenomen. Coronapandemie Uiteraard had de coronapandemie invloed op de uitvoering van het veiligheidsbeleid. Bepaalde activiteiten konden (tijdelijk) niet worden uitgevoerd of opgestart, zoals de fysieke adresonderzoeken voor de aanpak van woonadresfraude. Er is een proef geweest om op een digitale manier de huisbezoeken uit te voeren. Deze proef bleek meer tijd te vragen dan de reguliere huisbezoeken, gaven minder informatie en is daarom gestaakt. Vanwege corona zijn op bepaalde vlakken minder kosten gemaakt, bijvoorbeeld op preventiebeleid. Tegelijkertijd vroeg de corona-aanpak op andere vlakken veel capaciteit. Denk aan de inzet van vast personeel in de crisisorganisatie en natuurlijk ging veel handhavingscapaciteit naar het handhaven van de coronamaatregelen. Toezicht en Handhaving Het werkveld van toezicht en handhaving was opnieuw in beweging. Er wordt steeds meer van de handhavers verwacht. Ook de vraag naar veiligheid en leefbaarheid in Vlaardingen blijft groot.
Vanwege de veranderende taak van de boa’s (van leefbaarheid naar (gevoel van) veiligheid, de veranderende samenleving (agressiever gedrag)) en de politie die minder capaciteit beschikbaar heeft voor lokale taken, zijn de boa’s extra getraind. Op die manier kunnen we hen uitrusten met extra verdedigingsmiddelen, zoals handboeien en bodycams. Voortgang nieuw beleid Het strategisch veiligheidsbeleid ligt vast in het IVP. In 2020 is de Beleidsnotitie bestuurlijke aanpak ondermijning in Vlaardingen opgesteld en vastgesteld. Hierin is onze aanpak van ondermijning beschreven. Met het Herstelplan zijn extra middelen structureel beschikbaar gesteld vanaf 2020. Om uitvoering te geven aan de aanpak van ondermijning en woonadresfraude zijn de BOA’s per december 2020 met 2 fte. uitgebreid; de overige 0,5 fte is lastig vervulbaar gebleken. De analist informatievoorziening (0,5 fte.) is tijdelijk vanuit de eigen organisatie ingezet om zo snel aan de slag te kunnen. De werving en selectie van een regisseur aanpak woonoverlast (1 fte.) is eind 2020 afgerond (start op 1 januari 2021).
21 Beleidsnota's Beleidsnota's
Jaar
Integraal Veiligheidsplan 2020-2023, inclusief jaarlijks uitvoeringsplan (JUP)
2019
Coffeeshopbeleid Vlaardingen
2019
Regionaal Veiligheidsplan politie-eenheid Rotterdam (2019-2022)
2019
Beleidsplan Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (2018-2022)
2018
Koersnotitie Toezicht en Handhaving
2016
Beleidsnotitie bestuurlijke aanpak ondermijning in Vlaardingen (2020)
2020
Herstelplan Voor een leefbaar en financieel gezond Vlaardingen (2020)
2020
Doelstellingen Ambitie 5 – Veiligheid a. Wij spannen ons maximaal in voor een veilige, schone, hele en gezonde leefomgeving. Vlaardingen wordt in alle opzichten veiliger. b. Het veiligheidsbeleid wordt zowel preventief als repressief geoptimaliseerd. Waar nodig wordt dit op wijkniveau ingevuld, samen met de bewoners. Ook minder zichtbare vormen van onveiligheid pakken wij actief aan.
Maatregelen We geven uitvoering aan het Integraal Veiligheidsplan 2020-2023. Bij de aanpak van ondermijning lag onze focus op de aanpak van bedrijventerreinen. De problematiek hebben we samen met externe professionals (politie, OM, RIEC, DCMR, ondernemers) opgepakt volgens de werkwijze van het opgavegericht werken. Met de inzet van een data-analist (volgens afspraken uit het Herstelplan) zijn voorbereiding getroffen voor de ontwikkeling van een datasysteem waarmee onze data-analyses en informatiepositie verbeterd kunnen worden. Het verbinden van de domeinen zorg en veiligheid heeft tevens invulling gekregen bij de aanpak van de aandachtsgebieden.
We geven verder invulling aan de ingezette professionalisering van Toezicht en handhaving.
Elke wijk heeft een wijkboa. De wijkboa heeft samen met partners in de wijk een wijkplan opgesteld. De boa’s zijn getraind in het toepassen van geweldsmiddelen. Het team is uitgebreid.
Verplichte indicatoren Programma Veiligheid en handhaving Misdrijven gecategoriseerd
Bron
Vlaardingen 2019
50.000 - Vlaardingen 100.000 inw. 2020 2019
50.000 100.000 inw. 2020
Verwijzingen Halt (per 10.000 jongeren)
Bureau Halt
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
Winkeldiefstallen (per 1000 inwoners)
CBSDiefstallen
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
Geweldsmisdrijven (per 1000 inwoners)
CBS
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
Diefstallen uit woning (per 1000 inwoners)
CBSDiefstallen
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
Vernieling en beschadigingen (in de openbare ruimte) (per 1000 inwoners)
CBS
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
22 Verbonden partijen Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is een gemeenschappelijke regeling die namens de 15 gemeenten in de regio taken uitvoert op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening.
Overzicht programma Veiligheid en handhaving Bedragen x €1.000 Exploitatie
Realisatie 2019
Primaire begroting 2020
Begroting 2020 na wijziging
Realisatie 2020
Verschil begroting realisatie
Lasten
8.896
9.350
10.977
10.762
215
Baten
77
1.185
1.284
1.558
-274
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-8.819
-8.164
-9.693
-9.204
-489
Onttrekkingen
0
130
130
120
10
Gerealiseerd resultaat
-8.819
-8.034
-9.563
-9.084
-479
Taakvelden programma Veiligheid en handhaving Bedragen x €1.000
23
Exploitatie
Realisatie 2019
Primaire begroting Begroting 2020 na 2020 wijziging
Realisatie 2020
Verschil begroting - realisatie
TV1.1 Crisisbeheersing en brandweer Lasten
4.862
5.256
5.261
5.302
-42
2.429
2.464
3.739
3.597
142
TV1.2 Openbare orde en veiligheid Lasten Baten
73
44
143
178
-35
-2.356
-2.420
-3.596
-3.419
-177
0
51
51
0
51
Lasten
19
15
30
0
30
Baten
0
0
0
12
-12
-19
-15
-30
12
-42
Lasten
1.587
1.564
1.897
1.863
34
Baten
4
1.142
1.142
1.369
-227
-1.582
-423
-755
-494
-261
Totaal TV1.2 Openbare orde en veiligheid TV4.2 Onderwijshuisvesting Lasten TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Totaal TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie TV8.3 Wonen en bouwen
Totaal TV8.3 Wonen en bouwen TV0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen
0
130
130
120
10
Gerealiseerd resultaat
-8.819
-8.034
-9.563
-9.084
-479
24 Analyse verschillen programma Veiligheid en handhaving Analyse verschillen programma Veiligheid en handhaving
Voordeel Nadeel
Taakveld Mutaties reserves
10
Het verschil wordt veroorzaakt doordat het budget in de reserve bestemmingsresultaat € 10.000 lager was dan geraamd. Hierdoor is er ook € 10.000 minder onttrokken aan de reserve. In het kader van de uitvoering van het plan van aanpak inzake Weerbaarheid bestuur is er echter nog geen aanleiding geweest om het doelbudget van € 120.000 in te zetten. Dit budget is conform de BBVregelgeving wel onttrokken aan de reserve bestemmingsresultaat en vervolgens verantwoord op de balans onder de overlopende passiva als "vooruit ontvangen Rijksbijdragen". Afrekening en terugbetaling van dit bedrag aan het Rijk vindt plaats in het eerste kwartaal van 2021.
10
Taakveld Crisisbeheersing en brandweer
42
De gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is hoger uitgevallen dan is begroot. De 1ste begrotingswijziging 2020 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond was niet opgenomen in de gemeentelijke begroting.
42
Taakveld Openbare orde en veiligheid
177
Er zijn minder kosten gemaakt voor integraal veiligheidsbeleid, voornamelijk op preventiebeleid. Door de coronapandemie is er minder ingezet op preventiebeleid zoals bijvoorbeeld de aanschaf en plaatsing van mobiele camera's.
109
Daarnaast is er ongeveer € 33.000 minder uitgegeven aan inhuur bij Toezicht en Handhaving omdat één van de ingehuurde medewerkers via SOW begin 2020 uit dienst is gegaan.
33
Het restant bestaat uit diverse niet nader te verklaren verschillen.
35
Taakveld Onderwijshuisvesting
51
Er is op dit taakveld een onderbesteding gerealiseerd. Het betreft een budget dat gereserveerd is voor vandalismebestrijding. Net als in 2018 en 2019 zijn hier geen kosten voor gemaakt. Vanaf 2020 is het budget afgeraamd ten behoeve van de aanvullende ombuigingen bij de begroting 2021.
51
Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie
42
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
42
Taakveld Wonen en bouwen
261
Hogere bouwleges: Zoals de afgelopen jaren te zien is geweest, laat de hoeveelheid omgevingsvergunningen dat jaarlijks aangevraagd wordt, vaak een golvende beweging zien. Dit jaar zijn de legesinkomsten, in tegenstelling tot 2019 waarin een lagere opbrengst is gerealiseerd en het eerder dit jaar verwachte effect van de coronacrisis en Pfas-problematiek, hoger dan was ingeschat. In het laatste kwartaal blijkt nog een flink bedrag aan bouwleges te zijn ontvangen, waardoor deze € 236.000 hoger zijn dan geraamd.
236
Lagere kosten digitalisering: Ter archivering van de BoWoTo-zaken is in 2017 gestart met de digitalisering van de bouwtekeningen van de oude bouwaanvragen. Verwacht was dat dit in 2020 afgerond zou zijn. Helaas hebben de werkzaamheden vertraging opgelopen waardoor er een budget over is van € 20.000. Om deze werkzaamheden in 2021 te kunnen afronden wordt gevraagd dit bedrag over te hevelen naar 2021 en daarom mee te nemen in de besluitvorming rond de resultaatbestemming.
20
De overige uitvoeringskosten handhaving en voor de verlening van bouwvergunningen zijn lager dan geraamd. Dit komt omdat de kosten voor inhuur zijn verantwoord bij bedrijfsvoering.
40
Gebouwen: De overschrijding ad € 27.000 op gemeentelijk vastgoed wordt nader toegelicht in het onderdeel “ Centrale toelichting gemeentelijk vastgoed” in de paragraaf kapitaalgoederen.
27
Het restant bestaat uit diverse kleine niet nader te verklaren verschillen.
8
Financieel deel Veiligheid en handhaving Reserves en voorzieningen Voor dit programma zijn in 2020 de volgende reserves en voorzieningen ingezet.
25
Reserves (x € 1.000)
01-01-2020
+
-
31-12-2020
Aanpak hennepkwekerijen
136
0
0
136
Totaal reserves
136
0
0
136
Reserve Aanpak hennepkwekerijen Voor de ontmanteling van hennepkwekerijen wordt een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd. De reserve wordt aangewend om indirecte kosten te dekken van het opruimen van hennepkwekerijen.
Investeringen Voor dit programma zijn in 2020 geen investeringen gedaan.
26
Groen en milieu Terugblik Groen en openbare ruimte Een toegankelijke, uitnodigende buitenruimte was in 2020 belangrijker dan ooit. Met het uitbreken van de coronapandemie en het wegvallen van georganiseerde sport- en reismogelijkheden, komen bewoners meer en vaker dan ooit naar buiten om te sporten, te spelen en om ‘ommetjes’ te maken. Niet alleen in de eigen buurt, ook de parken en recreatiegebieden worden volop bezocht. Groen voegt daadwerkelijk waarde toe aan het dagelijks leven van Vlaardingers. Boomcompensatie vanuit het project Blankenburgverbinding Voor de realisatie van de Blankenburgverbinding heeft Rijkswaterstaat (RWS) bomen langs het tracé in het buitengebied gekapt. Ter compensatie worden binnen de gemeentegrens nieuwe bomen aangeplant. In de ondertekende overeenkomst met RWS hebben we afspraken vastgelegd over het planten van 800 bomen in de eerste compensatieronde. Daarnaast voeren we overleggen over een tweede overeenkomst, voor de aanplant van nog eens ruim 200 compensatiebomen. Klimaatadaptieve en klimaatneutrale stad Om klimaatverandering als gevolg van de opwarming van de aarde te beperken dragen we bij aan het verminderen van onze CO2-uitstoot en aan de energietransitie. We hebben ambities omtrent grootschalige duurzame opwek met wind en zon vastgesteld in een regionale energiestrategie.
We faciliteerden ondertussen de realisatie van twee windturbines bij het Oeverbos. We hebben de eerste stappen voor de warmtetransitie gezet: het traject om een transitievisie warmte op te stellen is gestart en we stimuleren energiebesparing in de gebouwde omgeving. We hebben een koppeling gemaakt met de woonvisie en afspraken met woningcorporaties. In MRDH-verband werken we aan CO2-reductie in het verkeer. Daarnaast werken wij in regionaal verband samen aan elektrisch rijden en openbare laadinfrastructuur. Vlaardingen speelt in op landelijke ontwikkelingen van een klimaatneutrale stad, Energietransitie en circulaire economie zoals opgenomen in het regeerakkoord, het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en het Interbestuurlijk programma (IBP). Door integrale samenwerking in plannen en projecten worden klimaatadaptieve maatregelen zo veel als mogelijk opgenomen. Om dit nog beter te borgen, zijn we gestart met het opstellen van een integrale klimaatstrategie. De strategie beschrijft de gevolgen van het veranderende klimaat voor Vlaardingen en hoe we daar mee om willen gaan. De gevolgen van het veranderende klimaat zijn o.a. langere perioden van droogte, hogere temperaturen (hittestress), neerslag in hevige piekbuien, bodemdaling en toename van ziekten en plagen in het openbaar groen. Hevige neerslag kan leiden tot wateroverlast.
Langdurige droogte kan samengaan met lagere grondwaterstanden waardoor funderingsschade en een versnelde bodemdaling kan optreden, met negatieve gevolgen voor de levensduur van ondergrondse infrastructuur. We koppelen waar mogelijk duurzaamheid aan de prioritaire thema's uit het Herstelplan en zijn erop gericht duurzaamheid als aspect in te bedden in ons dagelijks werk. De subsidieregeling voor particuliere klimaatinitiatieven is in 2020 opgesteld en inmiddels vastgesteld. Met deze stimuleringsregeling leggen we de basis om onze stad samen met Verenigingen van eigenaren, corporaties en bedrijven voor te bereiden op het veranderende klimaat. Vanuit circulair afvalbeheer zijn diverse maatregelen vanuit het Actieplan halvering restafval Vlaardingen 2019 uitgevoerd. Samen met de stad Het is onze ambitie de buitenruimte klimaatadaptief en duurzaam in stand te houden, ‘heel, veilig en schoon’ te onderhouden en samen met bewoners vorm te geven. De buitenruimte wordt gewaardeerd en doet er toe! We werken samen met onze gebiedspartners aan de stad. Dit doen we door o.a. kennis te delen en te ontwikkelen, gezamenlijk werk aan te besteden en beleid en regelgeving op elkaar af te stemmen. We bieden ruimte aan wijkdeals en we dagen bewoners uit om initiatieven in de openbare ruimte aan te dragen. Op deze wijze draagt ‘groen’ bij aan de sociale cohesie in een buurt.
27 Riolering en stedelijk water Nieuwbouwprojecten, herstructureringen en vervangingsopgaven grijpen we aan om de robuustheid van het rioolstelsel te vergroten. De gevolgen van lange droogteperioden hebben we aan de hand van een droogtestresstest in beeld gebracht. In 2020 zijn o.a. de persleidingen Broekpolderweg verlegd en vervangen. Daarnaast hebben we het waterplein Broekweg vergroot. Milieu De provincies dragen de ‘bevoegd gezag-taken’ uit de voormalige Wet bodembescherming en Besluit Uniforme Saneringen in het kader van de Omgevingswet per 1 januari 2022 over aan de gemeenten. Bodem wordt daarmee een integraal onderdeel van de fysieke leefomgeving. Voor het verbeteren van de luchtkwaliteit inventariseren wij de maatregelen die wij als gemeente zelf kunnen nemen. Corona en preventief toezicht Normaliter zijn de inwoners de 'ogen en oren' vanuit de stad. Zij signaleren wat er zich in hun omgeving afspeelt . Vanwege de landelijke coronamaatregelen waren er meer inwoners thuis. Dit heeft geleid tot een toename van het aantal meldingen bij de gemeente, met name op het gebied van zwerfvuil. Als gevolg van preventief toezicht van de Provincie Zuid-Holland zijn er in de voorbereiding van projecten de nodige effecten zichtbaar. Enerzijds is er vertraging ontstaan vanwege de herbeoordeling door de Provincie op de 2 O's (onvermijdelijk en onuitstelbaar).
Als gevolg hiervan is ook de participatie met de inwoners later opgestart om wensen te inventariseren. Voortgang nieuw beleid De actuele ontwikkelingen vragen een bepaalde flexibiliteit in beheer en onderhoud, waarbij integraal werken en samenwerking van belang is om zorgvuldig met de schaarse buitenruimte en de beschikbare financiële middelen om te gaan. De beoogde extra budgetten om het onderhoudsniveau te verhogen van beeldkwaliteit C-niveau naar B-niveau zijn door de ombuigingsopgave niet doorgegaan. In de 2e voortgangsrapportage 2020 is deze ombuiging opgenomen. Deze ombuiging is abusievelijk niet goed in de begroting 2020 verwerkt waardoor nu een financieel voordeel in de jaarrekening is ontstaan. Beleidsnota's Beleidsnota's
Jaar
Programma Duurzaamheid 'Samen voor een duurzaam Vlaardingen'
2012
Visiedocument Externe veiligheid
2012
Groenplan Vlaardingen 'Blijvend groen'
2012
Bomenverordening Vlaardingen 2010
2010
Ambitiedocument Gebiedsgericht milieubeleid
2012
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP)
2019
Visie Openbare ruimte
2016
Beleid Hogere waarden Vlaardingen
2016
Beleidsplan huishoudelijk afval
2017
Beleidskader Windenergie
2017
Route gevaarlijke stoffen
2017
Bodembeheernota
2017
Duurzame nieuwbouw Actieplan geluid 2018-2023 Integraal inrichtingsplan Broekpolder Actieplan halvering restafval Vlaardingen
i.o. 2019 i.o. 2019
Doelstellingen Ambitie 6 – Buitenruimte doet ertoe Wij verbeteren o.a. de kwaliteit van de openbare ruimte. Het onderhoud aan wegen en groen wordt zo snel mogelijk verbeterd, hetgeen leidt tot een verbeterde buitenruimte.
28
Maatregelen Bij de woningbouwopgave wordt nadrukkelijk de groenopgave geïntegreerd in de planvorming. We hebben prioritaire thema's uit het Herstelplan die zijn gericht op duurzaamheid betrokken bij werkzaamheden en planvorming. Een voorbeeld hiervan is de woningbouwontwikkeling de Heemtuinen. Hier gaan woningen gerealiseerd worden waarbij de ecologische waarden, circulair, modulair, CO2-neutraal, Nul-Op-de-Meter en klimaatadaptief in de plannen zijn betrokken.
In de Broekpolder heeft de gemeente een burgerinitiatief lopen. Het burgerinitiatief heeft de toestemming om voor het gebied plannen te maken en uit te voeren.
Het recreatieve gebruik van de Broekpolder in deze tijd van corona was groot, waarmee de groene waarde van het gebied voor gebruiker zichtbaar is gebleken. Een verkenning is gedaan naar de voortzetting van de Coöperatieve Vereniging. Voor de visie Broekpolder is in samenspraak met de stakeholders grote stappen gezet. Naar verwachting is de visie voor de zomer van 2021 gereed. Voor het klauterwoud is een uitbreiding van speeltoestellen gemaakt en inzichtelijk gemaakt wat het beheer en de beheerskosten zijn. voor Masamuda (Educatief Archeologisch Erf) is een plan van aanpak gemaakt welke is besproken in de Stuurgroep Broekpolder. Voor de sanering en herinrichting is een schetsplan met begroting gemaakt.
We doen een experiment waarbij bewoners worden gefaciliteerd en gestimuleerd om groenvakken in hun eigen buurt te onderhouden.
We hebben diverse bewonersinitiatieven gefaciliteerd en bewoners zijn zelf in actie gekomen om hun buurt te vergroenen. We noemen er een aantal: - We hebben 100 nestkastjes geplaatst die aan de stad geschonken zijn. Dit draagt bij aan de natuurlijke bestrijding van overlast van de eikenprocessierups ; - Duurzaam op Dreef heeft plannen gemaakt om een groenstrook te onderhouden; - We gaan met bewonersinitiatief Bleekstraat een asfaltplek omvormen naar een groenblauwe oase; - Schenking van 1.000 heesters door een bewoner. We hebben de heesters op diverse locaties aangeplant op plekken die eerder volledig bestraat waren (tegel er uit, groen er in).
We stimuleren onderwijslocaties hun verharde schoolomgeving om te vormen in een groenblauwe schoolomgeving die inspirerend is voor buurtbewoners, bedrijven en bijv. woningstichtingen.