Programmabegroting 2022 (waarin amendementen zijn verwerkt)
Tekst van het document
De middelen voor de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis bedragen € 37.000,- per jaar en worden gedekt uit de algemene middelen . Verder betekent dit dat de gemeentelijke bijdrage Wmo aan ROGplus voor 2022 met dit bedrag wordt opgehoogd en via een begrotingswijziging door ROGplus aan de gemeente zal worden voorgelegd. Overige financiële ontwikkelingen De komende jaren zetten wij onze financiële middelen in voor de benoemde prioriteiten in het Herstelplan.
50
31 Gemeente Vlaardingen
Beleidsnota's Beleidsnota's
Jaar
Beleidsplan Vrijwillige inzet in Vlaardingen
2016
Regiovisie op MO-BW, 'Onder Dak'
2017
Visiedocument 'Mantelzorg en informele zorg'
2019
Regionale visie Veranderopgave Inburgering'
2019
Regionale visie 'Armoede en Schulden' (SOVV)
2019
Beleid Sociaal Domein: De inwoner voorop, nu samen doorpakken
2020
Koersdocument MVS Jeugdmodel
2021
Uitvoeringsplan 2022 Sociaal Domein Vlaardingen
2021
Ambities Ambitie 16 - Omslag naar preventie en vroegsignalering Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook in het sociaal domein. Met vroegsignalering en effectieve preventieve ondersteuning kunnen we tijdig ingrijpen en voorkomen we erger. Zo kunnen mensen langer zelfredzaam of `samenredzaam' blijven en vermindert de druk op specialistische ondersteuning. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren we de volgende acties uit:
Acties • Innovatieve maatregelen Stroomopwaarts Eén van de meest basale voorwaarden voor zelfredzaamheid is het hebben van een regelmatige inkomstenbron (bij voorkeur betaald werk). Naast de reguliere inzet vanuit SOW treffen we in het kader van het Uitvoeringsplan 2022 maatregelen die gericht zijn op het verminderen van het beroep op de Participatiewet cq. het versnellen van uitstroom. Ook zetten we in op het voorkomen en verminderen van armoede en schulden. •
Mantelzorg (én informele hulp)
Om in te spelen op het toenemende beroep op mantelzorgers, investeren wij dit jaar extra om de ambities in ons vastgestelde mantelzorgbeleid te kunnen behalen en mantelzorg toekomstbestendig te maken. Onder meer door inwoners over mantelzorg en de mogelijkheden voor ondersteuning te informeren, maar ook door mantelzorgers én hun omgeving (vroegtijdig) te ondersteunen en daarmee overbelasting en ontsporing te voorkomen. Daarnaast wordt specifiek geïnvesteerd in het opvolgen van adviezen die gaan komen uit een onderzoek naar logeervoorzieningen in het kader van respijtzorg dat is gestart in 2021 en waarvan de resultaten begin 2022 bekend zullen zijn. •
Ondersteuners jeugd bij huisartsen
We koppelen ondersteuners jeugd aan huisartsenpraktijken. Zij kunnen zelf kortdurende en lichte ondersteuning geven aan jeugdigen met klachten van sociaal-emotionele en psychische aard. In geval van ernstiger klachten ondersteunen zij de huisarts bij de screening ten behoeve van meer specialistische ondersteuning. De kwaliteit van doorverwijzingen zal stijgen en het beroep op name de specialistische GGZ zal dalen. Ten opzichte van 2021 breiden we de capaciteit met één FTE uit. Dit brengt het totaal aantal ondersteuners op drie. Dit betekent dat in 2022 minimaal 15 huisartsenpraktijken worden ondersteund. •
Versterken vrijwilligersinzet wijkteams
Voor een deel van de cliënten van de wijkteams willen wij aanvullend op de inzet van de wijkteamprofessional meer gebruik maken van ondersteunende vrijwillige inzet. Dit kan zowel tijdens als na afronding van een ondersteuningstraject. Enerzijds om te voorkomen dat cliënten na afloop direct op zichzelf zijn aangewezen en "terugvallen". Anderzijds om de druk op de professionals in de
51
31 Gemeente Vlaardingen
wijkteams te verminderen. In 2021 zijn binnen de mogelijkheden van de coronannaatregelen, de eerste ervaringen opgedaan. In 2022 wordt dit versterkt doorgezet. •
Versterking wijknetwerken
Een wijknetwerk bestaat uit alle activiteiten en voorzieningen in een wijk. Gezamenlijk kunnen zij meer nog dan nu bijdragen aan vroegsignalering, het vergroten van samenredzaamheid en collectieve preventie. Een goede verbinding met de professionele zorgstructuur is daarbij essentieel. Om de wijknetwerken nog beter van de grond te krijgen, zetten we in iedere wijk een gemeentelijk aanjager in. We bouwen hierbij voort op bestaande netwerken en richten ons eerst op de aandachtsgebieden. Ambities Ambitie 17 - Naar Integraal en vraaggericht werken Bij het ondersteunen van inwoners willen we zo goed mogelijk aansluiten op de behoeften van diegenen die ondersteuning nodig hebben. Hiervoor is goede en efficiënte samenwerking randvoorwaardelijk. Wij richten ons op het beter en doelmatiger organiseren van ondersteuning, zodat de impact groter is. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren we de volgende acties uit:
Acties • Casusregie multiproblemgezinnen Er zijn in Vlaardingen nog steeds gezinnen waarbij veel hulpverleners vanuit verschillende regelingen betrokken zijn. Dit komt de effectiviteit van de ondersteuning niet altijd ten goede. In gezinnen waarin sprake is van een stapeling van inzet, wordt in overleg de huidige inzet teruggebracht tot een niveau waarbij het optimum wordt bereikt tussen inzet en rendement. Deze in 2021 gestarte aanpak zetten we door in 2022. Op basis van de ervaringen integreren we de succesvolle onderdelen van deze manier van werken in het reguliere werkproces. •
lndicatiecoach wijkteams
Ter aanvulling en ondersteuning van de wijkteammedewerkers is vorig jaar een indicatiecoach aangesteld. De toen gestarte aanpak wordt in 2022 voortgezet: de indicatiecoach denkt vanaf begin van een mogelijk indicatietraject kritisch mee. Zij ondersteunt de teams bij het optimaliseren van de inzet van het voorveld en eerstelijns voorzieningen in de integrale ondersteuningsplannen. Dit komt de kwaliteit van de hulp ten goede en vermindert het beroep op specialistische jeugdhulp. Deze functie zal per 2023 ten gevolge van het aanbestedingstraject jeugdhulp vervallen. •
Juiste kosten op de juiste plaats
De ervaring leert dat ondersteuning in sommige gevallen geboden wordt op basis van WMO of Jeugdwet, terwijl een ander wettelijk regime of financieel kader passender is. Het gaat hierbij met name over het grensvlak WMO/Jeugdwet enerzijds en WLZ/Zorgverzekeringswet anderzijds. In 2021 zijn op het gebied van beschermd wonen herindicaties uitgevoerd, waardoor cliënten deze ondersteuning vanuit de Wet Langdurige Zorg ontvangen in plaats vanuit de WMO. Het financieel effect loopt ook in 2022 door. Daarnaast blijven wij ons in 2022 inzetten om de door onze wijkteams geleverde overbruggingszorg ten laste te brengen van jeugdhulpaanbieders. Ambities Ambitie 18- Regie op transformatie De transformatie in het sociaal domein van aanbodgestuurd naar vraaggericht en integraal én van zorg naar preventie en vroegsignalering willen we versnellen en vasthouden. In onze aansturing willen we door robuuste regie, sturing en monitoring meer grip krijgen op het sociaal domein. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren we de volgende acties uit:
mo
52
3 Gemeente Vlaardingen
Acties • Pilot bureaucratievrij werken Wij gaan in de huidige werkprocessen op zoek naar overbodige (administratieve) stappen. Deze willen we schrappen en een deel van de ondersteuning beschikkingsvrij maken. Hierdoor is minder tijd nodig voor het administratieve proces. In het kader van de invoering van het MVS Jeugdmodel en de inkoop van jeugdhulp per 1 januari 2023 is het beschikkingsvrij kunnen werken opgenomen in de aanbestedingsdocumenten als vereiste voor de toekomstige jeugdhulpaanbieder. Daarnaast gaan wij, bijvoorbeeld met gebruikmaking van de LEAN-methodiek, in overige werkprocessen op zoek verbetermogelijkheden. •
Procesregisseur Jeugdhulparragementen
Het in 2018 ingevoerde arrangementenmodel is zo complex, dat het voor verwijzende casusregisseurs, zeker als het gaat om stevige (tussentijdse) onderhandelingen met de aanbieders, simpelweg te veel is gevraagd om deze gesprekken effectief te voeren. Het is té tijdrovend en vraagt specifieke competenties. Wij zetten de opdracht aan de in 2021 aangetrokken procesregisseur in 2022 voort. Hij neemt op onderdelen van het proces bij met name duurdere arrangementen de rol van de verwijzer over. Uitgangspunt is dat deze functie met de invoering van het MVS Jeugdmodel in 2023 overbodig is en komt te vervallen. •
Reductie kosten huishoudelijke hulp
De stijging van de kosten voor huishoudelijke hulp is één van de belangrijkste oorzaken van de oplopende WMO-uitgaven. De invoering van het abonnementstarief is daar mede debet aan. Wij gaan op zoek naar mogelijkheden die de stijging kunnen afvlakken. Een gezamenlijke aanpak met de MVS gemeenten vergroot het effect van onze inspanningen. Op basis van de resultaten van een verkenning in 2021, zullen we in 2022 de eerste concrete stappen zetten. •
Versterken data- en effectgestuurd werken
In onze aansturing willen we door sturing en regie meer grip krijgen op het sociaal domein. Wij monitoren de voortgang van het Uitvoeringsplan Transformatie Sociaal Domein 2022 op basis van een vorig jaar ontwikkelde monitor. Daar waar nodig passen we die in 2022 aan. In het kader van
het MVS Jeugdmodel en de inkoop van de jeugdhulp voor 1 januari 2023 hebben wij Kritische Prestatie Indicatoren opgenomen in de aanbestedingsdocumenten als vereiste voor de toekomstige jeugdhulpaanbieder. We maken in 2022 nadere afspraken over de wijze en frequentie van verslaglegging. Voorts gaan we onderzoeken of en op welke manier en welke termijn we het factorenmodel kunnen implementeren in Vlaardingen. Dit model gaat uit van versterkende en belemmerende omgevingsfactoren. Het is een middel om interventies gerichter in te zetten, zodat die optimaal een bijdrage leveren aan onze doelen. Ambities Ambitie 19 - Goede ondersteuning voor de jeugd, dichtbij in het normale leven Kinderen groeien veilig en gezond op. Als ondersteuning nodig is, wordt die goed, snel en dichtbij het gezin geboden. In het koersdocument MVS Jeugdmodel staat beschreven op welke manier wij inhoud willen geven aan deze ambitie. In dit begrotingsjaar gaan we verder met het concreet vormgeven en inrichten van dit model. We doen dit aan de hand van de vier sporen uit het "Actieplan MVS Jeugdmodel". Deze sporen hangen met elkaar samen en werken we in MVS-verband uit. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren we de volgende acties uit:
53 Gemeente Vlaardingen
Acties • Afspraken met GRJR over samenwerking in relatie tot ander inkoopmodel MVS Het besluit om het MVS Jeugdmodel binnen de contouren van de GRJR uit te voeren, betekent dat we hierover goede afspraken moeten maken met de GRJR. Het gaat dan om het formaliseren en concretiseren van de afspraken die eind 2020 op hoofdlijnen zijn gemaakt. Het gaat dan onder andere over het werken met twee inkoopmodellen, het leren van elkaar, de vertaling naar de financiële bijdrage aan de uitvoeringsorganisatie van de GRJR, deelname aan vergaderingen (Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur, stuurgroepen en werkgroepen) en waar nodig borging in de governance van de GRJR. De gesprekken hierover zijn in 2021 gestart, maar gaan ook dit jaar door. •
lnkooptraject specialistische jeugdhulp (integrale opdracht)
De in 2021 gestarte aanbestedingsprocedure leidt ertoe dat in de eerste helft van 2022 helder is wie de opdracht gegund wordt. Vanaf dat moment kan de nieuwe aanbieder starten met voorbereiding op de uitvoering per 1 januari 2023. Naast het jeugd- en gezinsdeel van het wijkteam maken ook de ondersteuners jeugd in de huisartsenpraktijk en de specialisten van het zogeheten flexibelteam integraal onderdeel uit van de opdracht. Om de transformatie binnen het Sociaal Domein verder kracht bij te zetten, behoort ook de aansturing van de wijkteams 0-100 tot de taak van de nieuwe aanbieder. Al met al betekent dit een grote wijziging ten opzichte van de huidige situatie, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Naast de voorbereidingen die aanbieder daarin zelf dient te treffen, zullen wij de randvoorwaarden aangeven die een soepele overgang naar de nieuwe uitvoering mogelijk maken. Continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening aan onze inwoners staat immers voorop. Naast de activiteiten in de overige sporen, betekent dit onder meer: •
formuleren van de opdracht aan de wijkteams volwassenen in relatie tot de jeugd- en gezinsteams;
•
formuleren van de opdracht aan de wijkteams volwassenen en ROGplus in relatie tot de centrale toegang tot zorg en ondersteuning;
•
anticiperen op de organisatorische en financiële gevolgen voor Minters, die op dit moment de wijkteams coördineert;
•
wegwerken bestaande wachtlijsten met behulp van extra Rijksmiddelen.
•
Inrichten uitvoeringsorganisatie jeugd
We willen betere jeugdhulp bieden voor de jeugd uit de MVS gemeenten en meer inzicht in de uitvoering van hulp. We willen kunnen zien of we passende hulp bieden, of we de gewenste beweging maken zoals die in het koersdocument is beschreven én we willen de uitgaven beheersen. Hiervoor willen we zowel invulling geven aan de transformatie opgave als een beheersbaar stelsel. Belangrijke randvoorwaarden hiervoor worden gecreëerd in de wijze van inkopen. In 2022 zal ROGplus zich voorbereiden op haar rol als Uitvoerings Organisatie Jeugd. Zij is in die rol verantwoordelijk voor het contractmanagement en de informatievoorziening. •
Uitwerking en implementatie bouwstenen en transformatiestrategie koersdocument MVS Jeugdmodel
Dit spoor omvat de verdere concretisering van de zes bouwstenen uit het koersdocument: 1. Netwerk rondom het kind, de ouder/opvoeder in het gewone leven 2. Versterk de positie van het onderwijs
54 Gemeente Vlaardingen
3. Wijkteam 2023 4. Een praktijkondersteuner in elke huisartsenpraktijk 5. Flexibel netwerk van specialisten op MVS-niveau 6. Specialistische jeugdhulp op MVS-niveau Verplichte indicatoren Ambitie 18: Regie op transformatie Vlaardingen 2019
Nederland Nederland Vlaardingen 50.000 2020 2020 100.000 2019 inw. 2020
Wmo en Participatie
Bron
Clienten met een maatwerkarrangement Wmo (per 1000 inwoners)
GMSD
128
101
103
129
n.n.b.
Aantal banen (per 1000 inwoners tussen 15-64 jaar)
LISA
490,4
762,1
795,9
461,7
n.n.b.
Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking)
CBS
67,2
68,8
68,4
66,6
n.n.b.
Werkloze jongeren (% 16-22 jarigen)
CBS Jeugd
n.n.b.
n.n.b.
9,1
10,9
n.n.b.
Lopende reintegratievoorzieningen (per 1.000 inwoners 15-64 jaar)
CBS
n.n.b.
n.n.b.
10
10
n.n.b.
Personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners)
CBS
523
382
460
561
n.n.b.
Ambitie 19: Goede ondersteuning voor jeugd, dichtbij in het normale leven Jeugdhulp
Bron
Vlaardingen 2019
50.000 - Nederland Vlaardingen 50.000 2020 100.000 100.000 2020 inw. inw. 2019 2020
Jongeren met een delict voor de rechter (% 12 t/m Verwey Jonker instituut - Kinderen 21 jarigen) in Tel
1
1
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
Kinderen in uitkeringsgezin (% kinderen tot 18 jaar)
CBS jeugdmonitor
10
6
n.n.b
n.n.b.
n.n.b.
Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar)
CBS
7,5
9,9
11,9
8,0
11,9
Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar)
CBS
1,4
1,1
1,2
1,6
1,3
Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar)
CBS
0,6
0,3
0,3
0,6
0,4
55
51 Gemeente Vlaardingen
Verbonden partijen Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) Het uitvoeren van de bovenlokale jeugdhulp door middel van: * het contracteren en/of subsidiëren van aanbieders van jeugdhulp en uitvoerders jeugdreclassering en jeugdbeschermingsmaatregelen in het kader van de Jeugdwet; * het organiseren van een advies- en meldpunt huidelijk geweld en kindermishandeling; * het bevorderen van gezamenlijk overleg van de gemeenten over de uitvoering van de jeugdhulptaken, die als gevolg van de Jeugdwet aan de gemeenten zijn opgedragen. ROGplus Het bieden van Wmo maatwerkvoorzieningen ter bevordering, behoud of compensatie van zelfredzaamheid en ter ondersteuning van participatie aan bewoners die daar op eigen kracht niet of onvoldoende toe in staat zijn. De maatwerkvoorzieningen richten zich ook op de ondersteuning van mantelzorgers. StroomOpwaarts De gemeenschappelijke regeling is getroffen om een kwalitatief hoogwaardige en doelmatige uitvoering van taken en bevoegdheden van de deelnemers in het sociaal domein te borgen. Het betreft de uitvoering van de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening (werkloze werknemers en gewezen zelfstandigen) en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. GGD — Rotterdam Rijnmond (GR GGD-RR) Het op een proactieve wijze beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van inwoners in het bedieningsgebied van de GR GGD-RR.
Gezondheid wordt gedefinieerd als een toestand van compleet fysiek, mentaal en sociaal welbevinden en is niet alleen van toepassing op de afwezigheid van ziekte of een handicap.
Financieel deel programma Sociaal domein Baten en lasten meerjarig Zie voor de specificatie van de meerjarenraming 2022-2025 het financieel deel van deze begroting. Bedragen x €1.000 Sociaal Domein
Begroting na wijziging 2021
Lasten
145.303
150.537
148.897
149.979
Baten
45.183
40 819
43.663
44.092
44.959
-100.120
-109.718
-105.234
-105.888
-107.622
0
Gerealiseerd saldo van baten en lasten Stortingen
2022
2023
2025 152.581
0
Onttrekkingen
656
0
Mutaties reserves
656
0
-99.464
-109.718
: Gerealiseerd
2024
0
-105.234
resultaat
Reserves en voorzieningen Reserves (x € 1.000) Sociaal domein Reserve centrum-middelen bw, mo en vo lnburgering Totaal reserves
01-01-2022
+
874
0
0
874
4.606
0
0
4.606
31-12-2022
411
0
0
411
5.891
0
0
5.891
Reserve Sociaal domein De reserve is ingesteld ter egalisatie van de lasten van het Sociaal Domein. Reserve centrummiddelen beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang De gemeente Vlaardingen ontvangt als centrumgemeente middelen voor de taken Beschermd wonen, Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Overschotten worden gereserveerd en deze middelen worden jaarlijks in overleg met de regiogemeenten ingezet.
56 Gemeente Vlaardingen
Reserve Inburgering lnburgeringsvoorzieningen die bij afrekening (deels) niet in aanmerking komen voor financiering uit de rijksbijdrage worden gedekt uit deze reserve. Investeringen De komende jaren zijn er in dit programma geen investeringen gepland.
4
,y
57
Gemeente Vlaardingen
Kunst, Cultuur en Erfgoed Actuele ontwikkelingen Corona De coronacrisis heeft nog steeds grote impact op de culturele- en erfgoedsector. Instellingen en mensen die werkzaam zijn in deze sector maken een zware tijd door. Met het schrijven medio 2021 is er nog geen zicht wat de impact zal zijn op deze sector in 2022. Wel is duidelijk dat veel evenementen die in 2020 en/of 2021 zouden plaatsvinden, inmiddels al uitgesteld zijn naar 2022 en dat wederom een belangrijk deel van de subsidiebudgetten die voor 2021 staan, in 2022 besteed zal worden. Ook heeft de coronacrisis uitwerking op het gemeentelijke team Kunst, Cultuur en Erfgoed. Door het onder andere niet kunnen of anders moeten beleggen van bijeenkomsten, het in mindere mate kunnen werken op locatie, het mondjesmaat kunnen inzetten van onze betrokken vrijwilligers of het verleggen van werkzaamheden vanwege andere prioriteiten door de crisis, zijn werkzaamheden vertraagd. Dit heeft invloed op de werkzaamheden in 2022; de werkzaamheden zullen voor zover mogelijk ingepast moeten worden in het jaarplan 2022. Dienstverlening door digitalisering Door het digitaliseren van de collecties waar mogelijk, kunnen we deze beter beschikbaar stellen. Door de aanschaf van een nieuw archiefbeheersysteem in 2021 kan bij het Stadsarchief een grote inhaalslag worden gemaakt. Dit zal in 2022 naast de reguliere werkzaamheden moeten plaatsvinden.
Kerkenvisie In 2021 is de kerkenvisie, in samenwerking met de vertegenwoordigers van de kerkgebouwen en torens, opgesteld en vervolgens vastgesteld. Nota Kunst en Cultuur In 2021 is een nieuwe nota kunst en cultuur opgesteld. De daaruit voortkomende keuzes zijn richtinggevend voor de werkzaamheden op dit vlak voor de komende jaren. 2023: 750 jaar stad Vlaardingen In haar vergadering van juli 2021 heeft de gemeenteraad zich uitgesproken dat aan de viering van 750 jaar stadsrechten aandacht besteed moet worden. Financieel meerjarenperspectief Aanpassingen n.a.v. aangenomen amendementen Evenementenbudget structureel in begroting Op basis van het aangenomen amendement 'Evenennentenbudget structureel in begroting' is de volledige € 300.000 voor evenementen structureel in de begroting opgenomen, zonder dat hier een onttrekking aan de reserve Binnenstad en Parkeren voor nodig is. De dekking was eerder € 200.000 structureel opgenomen regulier begroting en € 100.000 kwam uit de reserve Binnenstad en Parkeren. Omdat structurele lasten eigenlijk niet gedekt horen te worden door reserves, is dit door middel van het aangenomen amendement opgelost. 750 jaar stadsrechten Op basis van het aangenomen amendement 'Vlaardingen 750 jaar stadsrechten' is € 423.040,opgenomen in de begroting voor 2022 voor de uitvoering van het projectplan 'Vlaardingen 750 jaar stadsrechten 1273-2023.
Dit bedrag komt bovenop de dekking die al is gevonden binnen de diverse coronasteunpakketten en vormt samen de benodigde bijdrage vanuit gemeente Vlaardingen, zijnde € 750.000,- , op het totale bedrag aan uitvoeringskosten van het projectplan. Hiermee wordt ook uitvoering gegeven aan de door de gemeenteraad vastgestelde kaders zoals beschreven in de 'Toekomstvisie Vlaardingen 2020-2040 en het programma Levendige Binnenstad 2030. Het imago van Vlaardingen wordt hiermee versterkt, zoals ook het mede-eigenaarschap van de stad en de lokale economie en voorzieningen op sportief, cultureel en erfgoedterrein. Met deze bijdrage zal ook een impuls worden gegeven aan maatschappelijke en innovatieve projecten.
58 Gemeente Vlaardingen Bedragen x € 1.000)
2022
Amendement Vlaardingen 750 jaar stadsrechten
-423
2023
2024
2025
Amendement Evenementenbudget structureel in begroting
-100
-100
-100
-100
Totaal effect op begrotingssaldo
-523
-100
-100
-100
Beleidsnota's Beleidsnota's
Jaar
Kerkenvisie
2021
Nota Kunst & Cultuur
2021
Kadernota Erfgoed
2019
Richtinggevende nota Vlaardings Erfgoed
2017
Ambities Ambitie 21 - Kunst, Cultuur & Erfgoed De visie van het team Kunst, Cultuur en Erfgoed is: "Met hart voor ons vak stimuleren we het gebruik van Vlaardings(e) kunst, cultuur en erfgoed". De gemeente werkt daarbij nauw samen met de partners in de stad en andere betrokkenen. Onze rol daarin is stimulerend en faciliterend. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind in aanraking komt met cultuur, de beoefening van de kunsten en kennis neemt van het rijke verleden van Vlaardingen en de instellingen die in deze sectoren actief zijn. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:
Acties • Wij besteden aandacht aan, stimuleren en faciliteren waar mogelijk de voorbereidingen voor de viering van 750 jaar stadsrechten in 2023 • Wij gaan verder met de uitvoering van de Kadernota Vlaardings Erfgoed en voeren de projecten uit die genoemd zijn in het collectieplan Wij zullen een inhaalslag maken die is opgelopen door de coronacrisis en stellen eind 2022 een evaluatie op. • •
Wij werken met en bewaken de vastgestelde visie van de nieuwe cultuurnota Wij zorgen dat wij op het gebied van monumenten en erfgoed klaar zijn voor de nieuwe Omgevingswet
Lokale indicatoren Binnen het Programma Kunst, Cultuur & Erfgoed zijn er geen verplichte indicatoren. De laatste jaren hebben we de bezoekersaantallen laten zien in de jaarrekening, dat doen we nu weer. Het gaat daarbij om de volgende instellingen: Bibliotheek Vlaardingen, Stadsgehoorzaal, Kroepoekfabriek, Kade 40 (voorheen Vrije Academie en Opmaat), Museum Vlaardingen en festivals. In de aanloop naar de nieuwe nota kunst en cultuur zoeken we ook andere indicatoren met betrekking kunst, cultuur en erfgoed met het oog op het SMART maken van de ambities en het monitoren van ontwikkelingen. Daarbij wordt ook gedacht aan indicatoren voor het nemen van initiatieven op het gebied van 750 jaar stad in 2023.
59 Gemeente Vlaardingen Publieksparticipatie (bezoekersaantallen x 1.000)
Bron
2017
2018
2019
2020
Bibliotheek Vlaardingen (bezoekers fysiek en digitaal)
Bibliotheek
298,8
287,7
275, 4
163,9
Stadsgehoorzaal
St. Stadspodium
43,8
49,5
71,7
51,7*
Kroepoekfabriek
Kroepoekfabriek
28,2
25
40
110*
Kade 40 (voorheen Vr. Academie en Opmaat)
KADE40
18,2
24,9
17
20*
Kade 40 bezoekersaantal - inclusief scholen en cursisten
KADE40
87,8
40,3"
Museum
Museum Vlaardingen
12
12,5
13
67,5*
Festivals
Organisatoren festivals
105
312
214,9
20
Bron: Rapportages culturele instellingen * inclusief digitale bezoekers
Verbonden partijen Stadsherstel Maassteden Stadsherstel Maassteden richt zich op de combinatie van beschermen, (her)benutten en beleven van cultureel erfgoed in Maassluis, Schiedam en Vlaardingen. Zij wil op duurzame wijze bijdragen aan de versterking van het historische karakter en de leefbaarheid van deze steden en omgeving door het verwerven, restaureren en exploiteren van panden met een cultuurhistorische waarde. De gemeente is vooral betrokken bij de koers van deze besloten vennootschap in Vlaardingen.
Financieel deel programma Kunst, cultuur en erfgoed Baten en lasten meerjarig Zie voor de specificatie van de meerjarenraming 2022-2025 het financieel deel van deze begroting. Bedragen x €1.000 Kunst, Cultuur en Erfgoed
Begroting na wijziging 2021
2022
2023
2024
2025
Lasten
8.459
8.154
7.800
7.900
Baten
708
719
729
740
756
-7.751
-7.435
-7.071
-7.161
-7.258
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
8.013
Onttrekkingen
1.196
345
13
13
13
Gerealiseerd resultaat
-6.555
-7.090
-7.058
-7.148
-7.245
Reserves en voorzieningen Reserves (x € 1.000)
01-01-2022
31-12-2022
Archeologie
86
0
0
86
Beeldende kunst
139
0
0
139
Totaal reserves
225
0
0
225
Reserve Archeologie De kosten van archeologieprojecten overschrijden het kalenderjaar. De reserve is getroffen voor specifieke uitgaven die niet in het jaarlijkse budget zijn voorzien en wordt gebruikt om verschillende jaar-overschrijdende projecten mee te financieren. Reserve Beeldende kunst Beeldende kunst in de openbare ruimte is kwetsbaar. Onvoorziene incidenten zorgen voor een onregelmatig patroon in uitgave op onderhoud, vervanging en reparatie. Als de uitgaven de raming overschrijden wordt het saldo ten laste gebracht van de reserve. Anderzijds vindt een storting plaats wanneer de uitgaven lager zijn dan het jaarbudget.
60
3 Gemeente Vlaardingen
Investeringen De komende jaren zijn in dit programma geen investeringen gepland.
61
3 Gemeente Vlaardingen
Sport en Recreatie Actuele ontwikkelingen Het jaar 2022 staat in het teken van de wederopbouw van de sport- en beweegaanbieders in Vlaardingen. De sport- en beweegsector heeft tijdens de coronapandemie flink moeten interen op de reserves. Vanwege de maatregelen is het sportseizoen 2020-2021 wat wedstrijden en toernooien betreft deels of volledig geannuleerd. Vanaf medio 2021 zijn de versoepelingen ingezet en zijn steeds meer mensen gevaccineerd. Door de pandemie hebben we nog indringender dan ooit ervaren hoe belangrijk gezondheid is. Aan een goede gezondheid kan sport en bewegen bijdragen. Ook zien we door de pandemie dat de trend om individueel te sporten en bewegen stijgt vergeleken met de ledenaantallen van de traditionele sportverenigingen. Het is belangrijk dat op de sport- en beweegbehoefte wordt geanticipeerd, verenigingsondersteuning blijft daarbij nodig. Een van de maatregelen vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is een verdubbeling van het uitvoeringsbudget voor het lokale sportakkoord. Stichting Vlaardingen in Beweging blijft de kartrekker van de uitvoering van het Vlaardings Sportakkoord. De acties zijn gekoppeld aan de thema's inclusief sporten en bewegen, vitale sport- en beweegaanbieders en vaardig in bewegen.
Daarnaast zetten we samen met allerlei maatschappelijke spelers in op het vroegtijdig signaleren van problemen waar sport en bewegen een oplossing voor kunnen zijn en stimuleren we preventieve activiteiten. Dat betekent dat we inzetten op sport en bewegen als middel voor zorg en armoedebestrijding. Dit doen we niet vanuit sport alleen, maar in samenwerking met onderwijs, zorg, welzijn en met nog veel meer partijen in Vlaardingen. We zetten het plan om tot toekomstige sportaccommodaties te komen voort voor het bewegingsonderwijs en de sportsector. In 2022 benutten wij de specifieke uitkering stimulering (SPUK) en de subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA). De SPUK wordt voor alle gerealiseerde bestedingen in verband met activiteiten in het kader van sport aan de gemeente uitgekeerd. Ook kunnen de stichtingen, verenigingen en B.V. 's zonder winstoogmerk subsidie van het Rijk ontvangen voor het realiseren van bouw, aanschaf en het onderhoud van sportaccommodaties en sportmaterialen. Financieel meerjarenperspectief Vanuit het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van Zwem- en Recreatiebad de Kulk is bezien welke onderhoudskosten voor de jaren 2022 tot en met 2025 noodzakelijk zijn. Voor 2022 staan volgens het MJOP kosten gepland van € 112.000, voor 2023 en 2024 bedragen de kosten resp. € 77.000 en € 79.000.
In de Kadernota is besloten deze kosten voor het regulier onderhoud op te nemen in de begroting. Binnen dit programma hebben geen financiële ontwikkelingen plaatsgevonden na vaststelling van de Kadernota 2021. Beleidsnota's Beleidsnota's
Jaar
Stichting Zwem- en Recreatiebad De Kulk
2022
Kadernota Sport en Bewegen
2019
Speelruimteplan
2013
Ambities Ambitie 22 - Inclusief sporten en bewegen Alle Vlaardingers worden actief gestimuleerd tot voldoende bewegen en een gezonde leefstijl. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:
62 Gemeente Vlaardingen
Acties • Er wordt door de sportverenigingen, de gemeente, commerciële aanbieders, onderwijs, zorg en welzijnsinstanties een vervolg gegeven aan de uitvoering van het Vlaardings Sportakkoord. Stichting Vlaardingen in Beweging is kartrekker.
•
We continueren de erkende interventies waarbij sport als middel ingezet wordt; dit zijn het YETS-programma, Beweegprogramma van Stichting Life Goals en Bewegen Werkt.
Hierbij werken we samen met andere beleidsdomeinen. •
We continueren de inzet op verenigingsondersteuning
In 2022 staat verenigingsondersteuning in het teken van wederopbouw van de sport- en beweegaanbieders. •
We continueren de uitvoering van de Brede Regeling Combinatiefuncties
Ambities Ambitie 23 - Duurzame sportinfrastructuur Er zijn voldoende, schone, veilige, toegankelijke en duurzame sportaccommodaties. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:
Acties • Conform het Meerjaren Investeringsplan wordt grootschalig onderhoud en/of renovatie uitgevoerd aan velden bij Victoria'04 en CWO • De sporthal op de Claudius Civilislaan in de Westwijk wordt medio 2022 opgeleverd
•
De uitbreiding van de kleedwasaccommodatie wordt uitgevoerd bij hockeyvereniging Pollux
•
Er worden geen bestrijdingsmiddelen meer gebruikt op de sportvelden in Vlaardingen, ook gaan we stapsgewijs voorzieningen rondom de velden aanleggen om het verspreiden van kunstgraskorrels in het milieu te voorkomen.
We gebruiken vanaf 2022 geen bestrijdingsmiddelen op de sportvelden in Vlaardingen. Zowel eigenaar als gebruiker van de kunstgrasvelden nemen de verantwoordelijkheid om de kunstgraskorrels op de velden te behouden, zodat deze niet in het milieu terecht komen. We gaan vanaf 2022 jaarlijks rondom twee sportvelden kantplanken verzorgen. •
In 2022 wordt het nieuwe gymlokaal in de VOP op de Willem Pijperstraat gerealiseerd, ter vervanging van de huidige lijnbaanhal
63
3 Gemeente Vlaardingen
• •
We doen een extra investering in zwembad De Kulk om in het onderhoud te kunnen voorzien We gaan een Integraal Huisvestingsplan Bewegingsonderwijs opstellen om het bewegingsonderwijs in de toekomst te kunnen blijven faciliteren
Ambities Ambitie 24 - Recreatie De openbare ruimte is een beweegvriendelijke omgeving, met voldoende speelplekken en sport- en recreatiefaciliteiten. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:
Acties • Uitvoeren van het Speelruimteplan Om uitvoering te geven aan het Speelruimteplan gaan we speelplekken renoveren op onder andere de Coornhertstraat en de Geert Grootelaan in de Westwijk en passen deze zo goed mogelijk aan op de wensen van de kinderen. Verplichte indicatoren Het percentage is niet gewijzigd sinds 2016 (Gezondheidsmonitor 2016), die wordt gebruikt op waarstaatjegemeente.nl. Nietsporters
Bron
Vlaardingen 2016
% niet sporters
RIVM
54,9
Nederland 50.000 - 100.000 inw. 2016 2018 48,7
51
Nederland 2020 n.n.b.
Vlaardingen 50.000 - 100.000 inw. 2020 2020 n.n.b.
n.n.b.
Verbonden partijen Codperatie 'Codperatief beheer groengebieden Midden-Delfland UA (CBG) Per 01-01-2018 is de codperatie CBG opgericht en is hiermee de (rechts)opvolger van het Recreatieschap Midden Delfland. De cooperatie stelt zich ten doel de leden te faciliteren in de doelmatige en rechtmatige uitvoering van beheer- en onderhoudstaken ter zake van recreatieve groengebieden in Midden-Delfland en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De deelnemende partijen zijn de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Maassluis, Schiedam, Vlaardingen en Westland.
Financieel deel programma Sport en recreatie Baten en lasten meerjarig
Zie voor de specificatie van de meerjarenraming 2022-2025 het financieel deel van deze begroting. Bedragen x €1.000
64
3 Gemeente Vlaardingen
Sport en Recreatie
Begroting na wijziging 2021
Lasten
6.449
2023
2022
2025
2024
6.937
6.935
6.998
6.996
924
937
951
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-5.538
-6.012
-5.998
-6.047
965 f -6.031
Gerealiseerd resultaat
-5.538
-6.012
-5.998
-6.047
-6.031
Baten
Reserves en voorzieningen 31-12-2022
01-01-2022
+
Nationaal actieplan sport en bewegen
50
0
0
50
Krabbeplas
801
0
0
801
Totaal reserves
851
0
0
851
Reserves (x € 1.000)
Reserve Nationaal actieplan sport en bewegen Door het ministerie van VWS zijn middelen beschikbaar gesteld voor de realisatie van beweeginterventies en de stimulering van gemeentelijke plannen voor het lokale gezondheidsbeleid. Deze middelen zijn in de reserve opgenomen. Reserve Krabbeplas Dit betreft een reserve voor het verbeteren van de recreatieve waarde en toegankelijkheid van de Krabbeplas en het verbeteren van de Zuidbuurt - Oeverbos. Investeringen De komende jaren zijn er in dit programma de volgende investeringen gepland. Investeringen meerjarig (bedragen x € 1.000)
2021
2022
2023
2024
2025
Vettenoordse Polder Lijnbaanhal
1.300
0
0
0
0
Sportaccommodaties
361
0
0
0
0
Buitensportaccommodaties (kunstgrasveld)
335
0
0
0
0
Krabbepark
1.050
0
0
0
0
Totaal investeringen meerjarig
3.046
65
31 Gemeente Vlaardingen
Financiën Actuele ontwikkelingen Weerstandsvermogen/weerstandsratio De incidentele financiële risico's actualiseren we twee maal per jaar (aan de hand van een inventarisatie van de risico's in de organisatie) en laten die door het accountantskantoor PwC via een kansberekening (de zogenaamde. Monte Carlo-methode) vertalen in een minimaal benodigd vrij weerstandsvermogen. Dat vrije weerstandsvermogen gaat in de praktijk vooral om de algemene reserve. PwC raamt in de meest recente rapportage de benodigde weerstandscapaciteit op € 2,7 miljoen, inclusief het Sociaal Domein. De weerstandsratio is het getal dat weergeeft in welke mate het vrije weerstandsvermogen voldoende is om de omvang van de risico's te kunnen afdekken. Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen is vastgesteld welke ratio de gemeente Vlaardingen nastreeft. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van onderstaande waarderingstabel. Waardering
Ratio weerstandsvermogen
A
2,0
Uitstekend
B
1,5-1,9
Ruim voldoende
Betekenis
C
1,0-1,4
Voldoende
D
0,8-0,9
Matig
E
0,6-0,7
Onvoldoende
F
< 0,6
Slecht
Door het vaststellen van een amendement bij de kadernota 2020 heeft uw raad besloten om de minimale weerstandsratio op 1,0 te stellen en zo spoedig mogelijk toe te werken naar herstel van de ratio naar 1,7. Een weerstandsratio van 1,0 betekent dat het weerstandsvermogen (lees: de algemene reserve) gelijk is aan de ingeschatte risico's. De risico's worden ingeschat op € 2,7 miljoen. Uit voorzichtigheidsoverwegingen gaan we voor de lange termijn uit van een geschatte omvang van de risico's van € 5 miljoen. Bij een minimale weerstandsratio van 1,0 moet het minimale weerstandsvermogen daarom ook € 5 miljoen bedragen. Bij een weerstandsratio van 1,7 mag de algemene reserve nooit onder de € 8,5 miljoen (1,7 x € 5 miljoen = € 8,5 miljoen) dalen. De algemene reserve heeft bij het afsluiten van de jaarrekening 2020 (na resultaatbestemming) een stand van € 22,5 miljoen en stijgt naar verwachting naar ongeveer € 26,7 miljoen in 2025. De weerstandsratio ontwikkelt zich hiermee ruimschoots boven de door uw raad gestelde doel. Dit is wel onder voorwaarde dat de ombuigingen uit het Herstelplan en de aanvullende ombuigingen volledig worden gerealiseerd. Financieel meerjarenperspectief Onroerende zaakbelasting In het Herstelplan is opgenomen dat de OZB in de jaren 2021, 2022 en 2023 elk jaar met 3% extra wordt verhoogd bovenop de reguliere aanpassing voor inflatie.
In de raming van de OZB-opbrengsten is op basis van het Herstelplan rekening gehouden met de bouw van gemiddeld 500 extra woningen per jaar. De geraamde meeropbrengst OZB is mede afhankelijk van de ontwikkeling in de WOZ-waarde van de geplande woningbouw. De meeropbrengst valt, ondanks een lager woningbouwaantal, door de prijsontwikkeling gunstiger uit. Ombuigingstaakstellingen In de meerjarenbegroting zijn ombuigingstaakstellingen verwerkt uit het vastgestelde Herstelplan. Deze taakstellingen bedragen € 11,5 miljoen in 2022 en lopen op tot ruim € 17 miljoen in 2025. Wij
66 Gemeente Vlaardingen
gaan, naar aanleiding van de aangenomen motie bij het vaststellen van de kadernota 2021, vier maal per jaar rapporteren over de voortgang van de realisatie van het Herstelplan. Bovenop het Herstelplan heeft uw raad bij het vaststellen van de begroting 2021 tot aanvullende ombuigingen besloten. De aanvullende ombuigingen bedragen € 6,3 miljoen in 2022 en lopen op tot € 7,8 miljoen in 2025. Ook deze aanvullende ombuigingen zijn verwerkt in de meerjarenbegroting. Privaatrechtelijke overeenkomst kabels en leidingen Netwerkbedrijf Stedin betaalt geen precariobelasting maar precariorecht op basis van een privaatrechtelijke overeenkomst, die voor onbepaalde tijd geldt. In lijn met het vervallen van de precariobelasting heeft Stedin eenzijdig aangekondigd de privaatrechtelijke overeenkomst per 1 januari 2022 te willen beëindigen. De wetgever heeft met de wetswijziging op de precariobelasting kabels en leidingen nutsbedrijven niet de privaatrechtelijke vergoedingen bedoeld. Het college heeft daarom advies ingewonnen bij een externe deskundige over de te nemen vervolgstappen in het geschil met Stedin. Dit advies neemt het college over.
De volgende financiële ontwikkelingen hebben binnen dit programma plaatsgevonden na vaststelling van de Kadernota 2021 en zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2022 — 2025.
Bedragen x € 1.000)
2022
2023
2024
2025
Meerjarige verwerking meicirculaire 2021
530
707
426
-89
Hondenbelasting afschaffen (B)
-352
-346
-341
-345
Totaal effect op begrotingssaldo
178
361
85
-434
Amendement Aanvullende investeringsagenda:
Verwerking meicirculaire 2021 De bedragen in de tabel betreffen de verwerking van de meerjarige effecten op het begrotingssaldo.
Aanpassingen n.a.v. aangenomen amendementen Hondenbelasting afschaffen Op basis van het aangenomen amendement 'Aanvullende Investeringsagenda' is de hondenbelasting per 2022 afgeschaft. Dit betekent dat de geraamde opbrengsten structureel vervallen. Dat heeft voor 2022 tot en met 2025 nadelige financiële effecten, te weten respectievelijk € 352.000, € 346.000, € 341.000 en € 345.000. Beleidsnota's Beleidsnota's
Jaar
Richtlijn actieve informatieplicht
2013
Richtlijn begrotingsrechtmatigheid
2013
Treasurystatuut
2013
Financieel beleidskader
2016
Nota reserves en voorzieningen
2016
Notitie leenschuld
2016
Financiële verordening Vlaardingen
2018
Nota waardering en activering
2018
Toekomstvisie
2019
Herstelplan
2020
Uitvoeringsplan Sociaal Domein 2021
2020
•
67 Gemeente Vlaardingen
Ambities Ambitie 25 - Financiën Vlaardingen heeft een financieel gezonde positie. De begroting van de gemeente Vlaardingen is structureel in evenwicht, waarbij de structurele lasten worden gedekt door structurele baten. De vermogenspositie is voldoende om de risico's af te dekken. Via risicomanagement worden de risico's jaarlijks geïnventariseerd en worden beheersmaatregelen genomen. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:
Acties • Eenmaal per jaar verschaffen we inzicht in de prognoses, ontwikkelingen en risico's van grondexploitaties met het Meerjarenprogramma Grondzaken • Incidentele voordelen voegen we aan de Algemene reserve toe • We voeren het door uw raad vastgestelde herstelplan uit Wij gaan, naar aanleiding van de aangenomen motie bij het vaststellen van de kadernota 2021, vier maal per jaar rapporteren over de voortgang van de realisatie van het Herstelplan. •
We zetten ons optimaal in voor externe financiering
Bij het afsluiten van nieuwe langlopende leningen worden diverse partijen benaderd en wordt de lening bij de voordeligste aanbieder afgesloten. In 2022 herfinancieren wij € 20 miljoen. Verplichte indicatoren De aanwezige weerstandscapaciteit 2022 wordt gepresenteerd door de prognose voor de stand van de Algemene reserve eind 2021 (= € 1 miljoen). Financiën
Bron
Bedragen x € 1 miljoen
Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2020
2021
2022
2023
2024
2025
Aanwezige weerstandscapaciteit
Jaarstukken & begroting
18,2
21,6
22,0
22,9
24,9
26,7
Noodzakelijle weerstandscapaciteit
Jaarstukken & begroting
4,3
4,3
2,7
2,7
2,7
2,7
Omvang leenschuld
Jaarstukken & begroting
240
272
220
210
210
200
Verbonden partijen Regionale Belasting Groep (RBG) Het heffen en invorderen van de gemeentelijke belastingen en heffingen en het uitvoeren van de werkzaamheden in het kader van de Wet Waardering onroerende zaken.
Financieel deel programma Financiën Zie voor de specificatie van de meerjarenraming 2022-2025 het financieel deel van deze begroting.
68 Gemeente Vlaardingen Bedragen x € 1.000
2021
2022
2023
2024
2025
1.686
1.720
1.774
1.819
1.875
0
0
0
0
0
4.188
3.542
3.582
3.303
3.303
Lasten Lokale belastingen Vennootschapsbelasting (Vpb) Financiering Onvoorzien Overig
26
26
26
27
27
3.054
1.034
456
-181
-220
Baten Lokale belastingen
21.802
22.143
23.313
23.655
23.993
Algemene uitkering
164.050
172.602
170.769
172.325
173.948
Dividend
1.287
1.287
1.287
1.287
1.287
Financiering
4.829
4.936
5.075
4.860
4.851
376
389
410
416
422
183.390
195.034
195.014
197.574
199.516
Toevoegingen reserves
0
-332
0
0
0
Onttrekkingen reserves
1.791
0
0
0
0
185.181
194.702
195.014
197.574
199.515
Overig Saldo van baten en lasten
Geraamd resultaat
Reserves en voorzieningen Reserves (x € 1.000)
31-12-2022
01-01-2022
Algemene Reserve
22.555
332
882
22.005
Totaal reserves
22.555
332
882
22.005
Algemene reserve De Algemene reserve bedraagt op 31 december 2020 € 22,5 miljoen. De algemene reserve stijgt de komende jaren naar verwachting naar ongeveer € 26,7 miljoen in 2025. Deze stijging van de algemene reserve wordt pas gerealiseerd wanneer de ombuigingen uit het Herstelplan en de aanvullende ombuigingen volledig worden behaald. Investeringen De komende jaren zijn er in dit programma geen investeringen gepland.
4
,„
69
Gemeente Vlaardingen
Algemene dekkingsmiddelen Inleiding De onderstaande tabel geeft een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Het gaat dan om middelen waar geen voorafgaand specifiek bestedingsdoel aan ten grondslag ligt. Bedragen x € 1.000 Onroerende zaakbelasting Hondenbelasting Precariobelasting en kabel- en buizenrecht Toeristenbelasting Algemene uitkering Gemeentefonds Dividenden Renteresultaat Geraamd resultaat
2021
2022
2023
2024
2025
19.750
20.821
21.977
22.306
22.640
297
-50
-40
-30
-30
1.698
1.314
1.316
1.319
1.325
329
334
339
345
350
164.050
172.602
170.769
172.325
173.948
1.287
1.287
1.287
1.287
1.287
647
1.399
1.498
1.562
1.553
188.059
197.707
197.147
199.113
201.073
Lokale heffingen De gemeente genereert zelf inkomsten door het heffen van belastingen. Het gaat dan met name om de onroerende zaak belastingen (OZB). De opbrengsten van belastingen kennen in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht en afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel en behoren tot de algemene dekkingsmiddelen. In het Herstelplan is afgesproken om de OZB in 2021, 2022 en 2023 telkens met 3% extra te verhogen bovenop de inflatie. Op basis van het aangenomen amendement Aanvullende Investeringsagenda' is de hondenbelasting per 2022 afgeschaft. Dit betekent dat de geraamde opbrengsten structureel vervallen. De in bovenstaande tabel geraamde negatieve opbrengsten met betrekking tot de hondenbelasting zijn het resultaat van het aangenomen amendement (het amendement sorteert al voor op de begrotingswijziging bij de 2e Voortgangsrapportage 2021). Dit wordt gecorrigeerd bij de 2e Voortgangsrapportage 2021, zodat de structurele opbrengsten € 0 bedragen.
De financiële verhouding met het Rijk In de septembercirculaire 2021 vindt er een belangrijke herverdeling van het gemeentefonds plaats. De uitkomsten hiervan zijn op het moment van opmaken van de begroting nog niet bekend. De financiele effecten van deze herijking zullen in de 2e voortgangsrapportage 2021 worden verwerkt. Dividenden De gemeente Vlaardingen neemt deel in het aandelenkapitaal van een aantal privaatrechtelijke organisaties die het publieke belang ondersteunen. De deelnemingen in de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Waterbedrijf Evides en Irado genereren jaarlijks een winstafhankelijk dividend. De betreffende deelnemingen zijn opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) De aandelen BNG zijn voor 50% in handen van het Rijk en voor 50% in handen van gemeenten. De gemeente Vlaardingen heeft 0,36% van de aandelen in bezit. Op basis van de gerealiseerde dividendontvangsten in de afgelopen drie jaren wordt voor 2022 en verder een dividendontvangst van € 359.000 geraamd. Waterbedrijf Evides Het Waterbedrijf Evides is ontstaan uit de fusie van Waterbedrijf Europoort, waar de gemeente Vlaardingen in deelnam, en Delta Waterbedrijf. De fusiepartners hebben ieder 50% van de nieuwe
70
3 Gemeente Vlaardingen
aandelen in handen. Het Vlaardingse belang bedraagt op dit moment 1,8% van het nominale aandelenkapitaal. Op basis van de gerealiseerde dividendontvangsten in de afgelopen drie jaren wordt voor 2022 en verder een dividendontvangst van € 671.000 geraamd. lrado N. V. De aandelen Wad° zijn in handen van de gemeenten Vlaardingen, Schiedam en Capelle a/d Ijssel, ieder voor 33,33%. We verwachten een dividenduitkering van € 367.000. Een bedrag van € 110.000 wordt rechtstreeks als inkomsten verantwoord onder het programma Groen en Milieu, ten gunste van het product Afvalverwijdering. Het overige deel van € 257.000 wordt aangemerkt als algemeen dekkingsmiddel. Renteresultaat De aan de taakvelden toe te rekenen rente (omslagrente) is bepaald op 1,5%. De afronding van dit percentage, binnen de door de commissie BBV toegestane marge van 0,5%, veroorzaakt het zogenaamde renteresultaat. Het meerjarig verloop van het renteresultaat tot circa € 2,2 miljoen in 2025, zoals hiervoor in de tabel weergegeven, is onder meer het gevolg van de huidige marktrente. Leningen worden aangetrokken tegen een lagere rente dan de rente van de af te lossen leningen waardoor de rentelasten gestaag dalen. Een nadere uiteenzetting over de totstandkoming van dit resultaat treft u aan in de paragraaf Financiering.
Bedrag voor onvoorziene uitgaven Het is in de praktijk gangbaar dat als onderdeel van de weerstandscapaciteit c.q. in relatie tot het weerstandsvermogen door gemeenten een bedrag voor onvoorziene uitgaven wordt geraamd. De hoogte van deze post is niet voorgeschreven en wordt in Vlaardingen begroot op € 26.000. De hoogte van de post voor onvoorziene uitgaven is in basis overigens niet van dien aard dat omvangrijke afwijkingen op de begroting kunnen worden opgevangen. Daarvoor dient de beschikbare weerstandscapaciteit. Zie ook de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
4
,
71
3
Gemeente Vlaardingen
Paragrafen
72 Gemeente Vlaardingen
Lokale heffingen Inleiding De lokale heffingen zijn de inkomsten die verkregen worden op grond van publiekrechtelijke regels. De heffingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Bij de lokale lasten maken we onderscheid tussen zuivere belastingen, heffingen en retributies: •
De zuivere belastingen behoren tot de algemene dekkingsmiddelen en zijn voor de uitvoering van collectieve vormen van dienstverlening, maar ook individuele vormen van dienstverlening zonder een duidelijke relatie tussen dienstverlening en belasting. In Vlaardingen onderscheiden we onroerende zaakbelasting (OZB), precariobelastingen en toeristenbelasting.
•
De heffingen zijn voor de dekking van de kosten voor uitvoering van publiekrechtelijke dienstverlening. Dat houdt in dat de belastingplichtige ook moet betalen als hij de dienst niet wenst. Voorbeelden van heffingen zijn afvalstoffenheffing en rioolheffing.
•
De retributies zijn vergoedingen voor individuele dienstverlening van typische overheidsdiensten van publiekrechtelijke aard. Voorbeelden hiervan zijn leges voor paspoort en rijbewijs.
De tarieven van de lokale heffingen zijn vooralsnog volgens de uitgangspunten onder Beleid' aangepast. Deze uitgangspunten worden aan het einde van het jaar in de belastingverordeningen verwerkt zodat zij in werking treden voor het belastingjaar 2022. Beleid Uitgangspunten van het gemeentelijk beleid ten aanzien van de belastingen en heffingen zijn: •
Onroerendezaakbelastingen: de OZB-opbrengsten worden verhoogd met 4,6% bestaande uit de algemene indexering van 1,6% vermeerderd met 3% gedurende 3 jaar zoals is vastgelegd in het Herstelplan "Voor een leefbaar en financieel gezond Vlaardingen" dat in maart 2020 is vastgesteld. Deze stijging van de opbrengst is exclusief de areaaluitbreiding."
•
De tarieven van de overige gemeentelijke belastingen, heffingen en leges worden geïndexeerd met 1,6%, met uitzondering van de wettelijke tarieven en het tarief voor de Zeehavengelden en Binnenhavengelden, waarvoor Vlaardingen meelift met Rotterdam.
•
Het tarief voor het rioolrecht, gebaseerd op het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan, wordt ca. € 169,17
•
Het tarief voor de afvalstoffenheffing, gebaseerd op de gewenste opbrengst in combinatie met het aantal huishoudens, wordt € 290,88 voor een éénpersoonshuishouden en € 371,93 voor een meerpersoonshuishouden.
•
De opbrengst van de Bedrijven Investeringszone (BIZ) blijft ongewijzigd.
•
De parkeertarieven kennen een eigen regime en worden bij afzonderlijk raadsbesluit vastgesteld.
•
De hondenbelasting wordt per 2022 afgeschaft.
73
3 Gemeente Vlaardingen
Woonlasten: lokale lastendruk Onder de woonlasten verstaan we het gemiddelde bedrag dat een huishouden in Vlaardingen betaalt aan OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing. De ontwikkeling van de woonlasten van de afgelopen jaren en een raming voor het komende jaar ziet er als volgt uit. Woonlasten
2018
2019
2020
2021
OZB-eigenaar
€ 261,60
€ 267,85
€ 287,94
€ 308,00
P.m.
OZB-gebruiker
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t
n.v.t.
n.v.t.
2022
Rioolheffing
€ 157,80
€ 157,80
€ 161,36
€ 159,28
€ 169,17
Afvalstoffenheffing
€ 325,14
€ 330,03
€ 356,43
€ 369,56
€ 371,93
Totaal
€ 744,54
€ 755,68
€ 805,73
€ 836,84
€ 541,10
Bij de berekening van de totale woonlasten zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: •
We gaan uit van een eigen woning die wordt bewoond door een gezin;
•
De OZB-tarieven zijn gebaseerd op de gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Vlaardingen.
De begrote inkomsten van de bovengenoemde gemeentelijke heffingen (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing) in 2022 bedragen circa € 39 miljoen. Woonlasten: vergelijking met andere gemeenten en landelijk gemiddelde Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) geeft sinds 1997 met de 'Atlas van de lokale lasten inzicht in de woonlasten per gemeente en de posities die de gemeenten ten opzichte van elkaar innemen in Nederland. Hierbij geldt dat nummer 1 de goedkoopste gemeente is en nummer 352 de duurste. In de atlas van 2021 neemt Vlaardingen de 200e plaats in op basis van de woonlasten zoals die in de tabel hierboven zijn berekend. In 2021 zat Vlaardingen € 24,00 boven de landelijk gemiddelde woonlasten. Overigens liggen de woonlasten van 80% van alle gemeenten heel dicht bij elkaar en rond het landelijk gemiddelde. Wat betreft de omringende gemeenten bedragen de woonlasten: Gemeente
Gemiddelde woonlasten Ranglijst Coelo (2021)
Capelle a/d IJssel
€ 661
22
Nissewaard
€ 756
85
Rotterdam
€ 793
134
Vlaardingen
€ 837
200
Schiedam
€ 835
195
Westland
€ 955
328
Delft
€ 867
242
Maassluis
€ 908
294
Dit zijn gegevens gebaseerd op het peiljaar 2021. Bij de formele vaststelling van de verordening van de leges en tarieven voor 2022 worden de meest recente gegevens gebruikt als toetsing. Onroerendezaakbelastingen De hoogte van de onroerendezaakbelastingen is een combinatie van de waarde in het economische verkeer van een pand en het vastgestelde tarief. De waarde van alle onroerende zaken wordt jaarlijks vastgesteld. De onroerendezaakbelastingen bestaan uit een eigenarenbelasting' voor woningen en een 'eigenarenbelasting' en 'gebruikersbelasting' voor niet-woningen. In de belastingen van de nietwoningen is een extra verhoging inbegrepen. De extra opbrengst komt ten goede van het Ondernemersfonds.
74 Gemeente Vlaardingen
De grondslag van de OZB voor het jaar 2022 is de waarde van onroerende zaken op 1 januari van het peiljaar 2021. De ontwikkeling van de OZB-tarieven over de afgelopen jaren is als volgt: 2017
2018
2019
2020
2021
OZB (eigendom) niet-woningen
0,3142%
0,3025%
0,3470%
0,3631%
0,7190%
OZB (gebruik) niet-woningen
0,2335%
0,2194%
0,3039%
0,3212%
0,00
0,1482%
0,1477%
0,1426%
0,1391%
Ontwikkeling tarieven
OZB (eigendom) woningen
0,1536%
2022 p
0,00 P.m
' Omdat de jaarlijkse herwaardering in het kader van de Wet Waardering onroerende zaken nog niet is afgerond, zijn de definitieve tarieven nog niet bekend. Bij de besluitvorming met betrekking tot de tarieven, in december 2021, worden de tarieven zodanig vastgesteld dat in combinatie met WOZ-waarden een 4,6% (= 1,6% trendmatig + 3,0% extra uit het herstelplan) hogere opbrengst resulteert (exclusief areaaluitbreiding).
Limitering OZB-tarieven Er komt een einde aan het monitoren met de macronorm onroerende zaakbelasting (ozb). Dat hebben het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) afgesproken. Vanaf 2020 is er een benchmark, waarin naast de ozb ook de riool- en afvalstoffenheffing worden vergeleken. Door een vergelijking van de gemeentelijke woonlasten en de tariefontwikkeling met landelijke en provinciale gemiddelden, moeten de onderlinge verschillen tussen gemeenten nog inzichtelijker worden. Ook moet de benchmark het lokale debat over de keuzes voor ontwikkelingen, zoals stijging van de lasten, bevorderen. •
Opbrengst niet-woningen: € 9 miljoen
•
Opbrengst woningen: € 11,8 miljoen
Hondenbelasting Op basis van het aangenomen amendement Aanvullende Investeringsagenda' is de hondenbelasting per 2022 afgeschaft. Dit betekent dat de geraamde opbrengsten structureel vervallen. 2018
2019
2020
2021
2022
Eerste hond
€ 73,40
€ 75,15
€ 76,25
€ 77,55
€ 0,00
Tweede en volgende hond
€ 146,80
€ 150,30
€ 152,50
€ 155,10
€ 0,00
Ontwikkeling tarieven
Precariobelasting De precariobelasting is een belasting op het hebben van voorwerpen op, in of boven gemeentegrond en -water. Bijvoorbeeld terrassen en bouwmaterialen, maar ook de leidingen, kabels en buizen in de grond. Vooruitlopend op de hervorming van het lokaal belastinggebied heeft het kabinet de precario op nutsleidingen per 1 juli 2017 afgeschaft. Dat betekent dat gemeenten in de toekomst geen precariobelasting meer kunnen heffen van nutsbedrijven over netwerken die ze in, op of boven gemeentegrond exploiteren. Overgangsrecht Er geldt een overgangstermijn tot 1 januari 2022 voor gemeenten die op 10 februari 2016, de datum waarop het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het wetsvoorstel voor afschaffing van de precariobelasting heeft aangekondigd, een verordening met tarief hadden vastgesteld voor precariobelasting op kabels en leidingen. Onder de overgangsregeling kan een gemeente maximaal heffen naar het tarief zoals dat gold op 10 februari 2016.
75
3 Gemeente Vlaardingen
•
Opbrengst precariobelasting nutsbedrijven: € 0,5 miljoen
•
Opbrengst precariobelasting in totaal: € 0,7 miljoen
Toeristenbelasting De toeristenbelasting is een algemene belasting voor het houden van verblijf met overnachting tegen een vergoeding door niet-ingezetenen. Het tarief wordt verhoogd met het algemene indexpercentage van 1,6%. De opbrengst van de toeristenbelasting is afhankelijk van het aantal overnachtingen in de gemeente, zodat de opbrengst kan fluctueren. Economische ontwikkelingen kunnen zorgen voor een lagere of hogere opbrengst. Ontwikkeling tarieven
2018
2019
2020
2021
2022
Toeristenbelasting
€ 2,16
€ 2,48
€ 2,52
€ 3,00
€ 3,05
Bijdrage Bedrijven Investeringszone (BIZ) Industrieterrein de Vergulde Hand is aangewezen als een BIZ waar een BIZ bijdrage wordt geheven. De bijdrage komt van de gebruikers van de op dit terrein gelegen bedrijven. De hoogte van de bijdrage is een vastgesteld percentage van de waarde van het bedrijfsobject. •
Opbrengst BIZ is een vast bedrag van: € 24.000
Rioolheffing De rioolheffing is een heffing om het beheer en het onderhoud van het gemeentelijk rioolstelsel te bekostigen. Uitgangspunt bij deze heffing is dat de tarieven kostendekkend zijn. De stijging van de rioolheffing is dus afhankelijk van de ontwikkeling van de kosten. Voor het beheer en onderhoud op de lange termijn is een gemeentelijk rioleringsplan opgesteld waarin onder andere de kosten zijn opgenomen die door middel van een rioolheffing moeten worden gedekt. Voor 2022 wordt de rioolheffing € 169,17. Ontwikkeling tarieven Rioolheffing Rioolheffing Kosten taakveld(en) inclusief (omslag)rente Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen Netto kosten taakveld(en)
2018
2019
2020
2021
2022
€ 157,80
€ 157,80
€ 161,36
€ 159,28
€ 169,17 2022 3.130.115 85.000 3.045.115
Toe te rekenen kosten: Overhead inclusief (omslag)rente BTW Totale kosten
328.294 369.673 3.743.082
Opbrengst heffing
6.460.937
Voorziening
-2.717.855
Totale opbrengsten
3.743.082
Dekkingspercentage
100%
Afvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing is een heffing om het ophalen en verwerken van de huishoudelijke afvalstoffen te bekostigen. Uitgangspunt bij deze heffing is dat de tarieven kostendekkend zijn. De stijging of
76 Gemeente Vlaardingen
daling van de afvalstoffenheffing is mede afhankelijk van de ontwikkeling van de kosten. Bij deze heffing wordt een tariefdifferentiatie toegepast ten behoeve van één- en meerpersoonshuishoudens. De tarieven stijgen in 2022 met ongeveer 0,64% ten opzichte van 2021. Doordat het aantal huishoudens hoger is dan in de begroting 2021, komen er ook meer inkomsten binnen terwijl de lasten minder hard stijgen. Het effect hiervan is dat het tarief in 2022 nauwelijks hoeft te stijgen om de geraamde kosten te kunnen dekken. 2018
2019
2020
2021
2022
Afvalstoffenheffing
€ 325,14
€ 330,03
€ 351,53
€ 369,56
€ 371,93
Afvalstoffenheffing 1-pers.
€ 253,28
€ 257,08
€ 274,93
€ 289,03
€ 290,88
Ontwikkeling tarieven
Afvalstoffenheffing Kosten taakveld(en) inclusief (omslag)rente
2022 10.959.839
Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen
1.244.295
Netto kosten taakveld(en)
9.715.544
Toe te rekenen kosten: Overhead inclusief (omslag)rente
74.483
BTW
1.692.911
Totale kosten
11.482.938
Opbrengst heffing
11.482.938 0
Voorziening Totale opbrengsten
11.482.938
Dekkingspercentage
100%
Reinigingsrecht Onder de naam reinigingsrecht wordt een retributie geheven voor het periodiek verwijderen en verwerken van bedrijfsafvalstoffen. Het reinigingsrecht wordt geheven van degene die van de dienst gebruik maakt afhankelijk van het aangeboden afval. De tarieven worden verhoogd met 1,6%. Reinigingsrechten Kosten taakveld(en) inclusief (omslag)rente Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen Netto kosten taakveld(en)
2022 180.161 0 180.161
Toe te rekenen kosten: Overhead inclusief (omslag)rente BTW
0 0
Totale kosten
180.161
Opbrengst heffing
180.161
Voorziening
0
Totale opbrengsten
180.161
Dekkingspercentage
100%
Binnenhavengeld Deze retributie wordt geheven van vaartuigen die gebruik maken van het openbare gemeentewater, openbare werken en inrichtingen, en voor diensten die door de gemeente met betrekking tot een vaartuig verstrekt worden. In de regel wordt het havengeld geheven van de kapitein, de schipper, de reder of de eigenaar van het vaartuig. De tarieven in Vlaardingen sluiten aan bij de tarieven vermeld in
77
3 Gemeente Vlaardingen