Programmabegroting 2022 (waarin amendementen zijn verwerkt)
Tekst van het document
29
31 Gemeente Vlaardingen
Financieel meerjarenperspectief De volgende financiële ontwikkelingen hebben binnen dit programma plaatsgevonden na vaststelling van de Kadernota 2021 en zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2022 — 2025. Bedragen x € 1.000)
2022
2023
2024
2025
Vervallen opbrengsten betaald parkeren
-711
-721
-732
-607
Onderhoud Buitenruimte inclusief Groen (A)
-535
-543
-553
-563
Uitvoering mobiliteitsplan versnellen (E)
-200
-204
-206
-210
0
-22
-22
-22
-1.446
-1.490
-1.513
-1.402
Amendement Aanvullende investeringsagenda:
Twist (brug) onderhoud in 2022 i.p.v. 2026 (M) Totaal effect op begrotingssaldo
In de meerjarenbegroting 2021 — 2024 en de daarbij behorende ombuigingsvoorstellen, is het invoeren van betaald parkeren in de VOP, Oostwijk-Oost en de Indische Buurt met de daarbij behorende financiële effecten verwerkt. In het ombuigingsvoorstel is aangegeven dat realisatie van het voorstel afhankelijk is van de resultaten van een draagvlakonderzoek naar betaald parkeren. Nu uit het onderzoek in de eerste helft van 2021 is gebleken dat bewoners en ondernemers in meerderheid tegen het voorstel zijn, kan betaald parkeren niet worden ingevoerd en heeft dit een nadelig effect op het saldo van de meerjarenbegroting 2022 — 2025.
Aanpassingen n.a.v. aangenomen amendementen Uitvoering Mobiliteitsagenda versnellen Het aangenomen amendement 'Aanvullende investeringsagenda' maakt het mogelijk om een deel van de voorgestelde maatregelen te financieren. Aandachtspunten zijn o.a. de verkeersveiligheid rondom de schoolzones, zorgcentra en versterken van de fietsinfrastructuur. In dit kader worden jaarlijks extra middelen van 200.000 euro aan kapitaallasten meerjarig ter beschikking gesteld. Onderhoud buitenruimte Op basis van het aangenomen amendement 'Aanvullende Investeringsagenda' zijn er meerjarig extra middelen beschikbaar gesteld om het dagelijks onderhoudsniveau aangaande de verhardingen van niveau 'C' te verhogen naar niveau 'B'. In de periode 2022 — 2025 zal in dit kader jaarlijks structureel 535.000 euro extra middelen worden opgenomen. Twist Op basis van het aangenomen amendement 'Aanvullende Investeringsagenda' zal het groot onderhoud, waaronder schilderen, van de brug Twist worden vervroegd naar 2022. De lasten bedragen zo'n € 22.000 per jaar. Beleidsnota's Beleidsnota's
Jaar
Beleidsregel Parkeernormen
2019
Actieplan Mobiliteit
2018
Herijking Parkeerbeleid
2017
Nota Parkeerbeleid Vlaardingen
2011
Beleidsplan Openbare verlichting
2014
Beleids- en beheersplan Wegen
2015
Beleids- en beheersplan Civieltechnische kunstwerken
2015
Beleidsregels Concessie Openbare laaddiensten elektrische voertuigen Vlaardingen
2016
30 Gemeente Vlaardingen
Ambities Ambitie 9 - Stimuleren van duurzame mobiliteit Duurzame mobiliteit draagt bij aan de speerpunten uit het Actieplan Mobiliteit: veilig, bereikbaar, gezond. Daarom leggen we de focus op het verbeteren van het fietsklimaat, gebruik van het openbaar vervoer en deelmobiliteit. Dit past tevens bij de ambities uit het Actieplan Luchtkwaliteit. In de Mobiliteitsagenda zijn diverse projecten opgenomen die hieraan bijdragen. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:
Acties Fietsparkeerplaatsen • We passen bij nieuwe ontwikkelingen fietsparkeernormen toe, zodat altijd voldoende en bruikbare fietsparkeerplaatsen aanwezig zijn. Dit verhoogt het fietsgebruik. Dit doen wij bijvoorbeeld bij bouw en uitbreiding van basisscholen zoals opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan scholen. •
Verbeteren fietsklimaat
Het komende jaar zetten in op de realisatie van delen van de Metropolitane Fietsroute Rotterdam — Westland die door onze gemeente loopt. Daarnaast werken we aan het verbeteren van de fietsstructuur op diverse plekken, zoals het realiseren van fietsstraten op 30 km/h-wegen en vrijliggende fietspaden op 50 km/h-wegen. Ook maken we fietspaden vergevingsgezind, wat betekent dat ze zodanig worden ingericht dat de kans op een ongeval of letsel zo klein mogelijk is. •
We stimuleren het gebruik van duurzame mobiliteit bij bewoners en ondernemers
Dit doen wij door het faciliteren van voldoende laadpalen in de openbare ruimte en het aanbieden van deelmobiliteit, zoals deelscooters en deelauto's. •
Wij willen het fietsgebruik stimuleren
In de Mobiliteitsagenda is het vergroten van het fietsgebruik een belangrijk thema. Veel maatregelen zijn hierop gericht, mede met het oog op de woningbouwopgave. Het stimuleren van het fietsgebruik draagt ook bij aan andere doelen, zoals het project Jongeren op gezond gewicht (programma 9). Ambities Ambitie 10 - Vergroten van de verkeersveiligheid De verkeersveiligheid in onze gemeente krijgt continu aandacht. Wij geven prioriteit aan een preventieve aanpak om de verkeersveiligheid te verbeteren en richten ons op de schoolomgeving en zorginstellingen. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:
Acties • We hebben met grote regelmaat overleg met de politie over de inzet van handhaving op het gemeentelijke wegennet Op basis van snelheidsmetingen en meldingen over gevaarlijk verkeersgedrag maken we afspraken over handhaving.
4
,y
31
Gemeente Vlaardingen
•
We richten ons op een risicogestuurde aanpak van verkeersveiligheid, dat aansluit bij het landelijke beleid uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid
Door deze aanpak wordt niet alleen gekeken naar locaties waar veel ongevallen gebeuren, maar ook naar locaties waar het risico op ongevallen hoog is. Hierdoor komen ook locaties aan bod die als verkeersonveilig worden ervaren. •
We verbeteren de verblijfsfunctie van diverse wegen en waarderen de verkeersfunctie af
In de Mobiliteitsagenda zijn hiertoe diverse projecten opgenomen, zoals het aanpassen van de snelheid in de binnenstad naar 30 km/h en het wijzigen van de snelheid in het gehele buitengebied naar 60 km/h. •
Wij geven prioriteit aan het verbeteren toegankelijkheid en verkeersveiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers
Hierbij ligt de focus op locaties rondom scholen en zorginstellingen, maar ook op de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor mensen met een lichamelijke beperking. Ambities Ambitie 11 - Verbeteren van de doorstroming De doorstroming van het gemotoriseerde verkeer in Vlaardingen is goed. Dit draagt bij aan een goede bereikbaarheid van de stad voor zowel inwoners als ondernemers. Een goede verkeersafwikkeling voor gemotoriseerd verkeer gaat echter niet ten koste van de doorstroming voor fiets en openbaar vervoer. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:
Acties • We monitoren het verkeersbeeld met tellingen, metingen en het verkeersmodel Hierdoor kunnen de verkeersstromen in de stad monitoren en prognoses maken van toekomstige verkeersstromen. Daarbij houden we rekening met nieuwe ontwikkelingen, zoals de woningbouwopgave. Ook houden we rekening met de eventuele lange termijneffecten van de coronapandemie op het mobiliteitsgedrag in onze stad. •
We optimaliseren diverse kruispunten in de stad, waaronder de Marathonweg, Galgkade en Vulcaanweg
Dit draagt bij aan een goede bereikbaarheid van de omliggende woonwijken, nieuwe woonlocaties en de industriegebieden. •
We stimuleren het gebruik van het openbaar vervoer en nieuwe vormen van mobiliteit in bestaande en nieuwe gebieden
Juist hierin liggen kansen om onze stad, ook gelet op de woningbouwopgave, bereikbaar te houden. Verplichte indicatoren Verkeersveiligheid
Bron
Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser (%)
SWOV/ABF research (WSJG)
Nederland 2018 11
Vlaardingen 50.000 2018 100.000 inw. 2018 9
10
Nederland 2019 n.n.b.
Vlaardingen 50.000 2019 100.000 inw. 2019 n.n.b
n.n.b.
32 Gemeente Vlaardingen
Verbonden partijen MRDH - Bestuurscommissie Vervoersautoriteit Binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (zie onder programma 1 Bestuur, dienstverlening en participatie) is de Vervoersautoriteit betrokken bij de uitvoering van de doelstellingen van dit programma. De bestuurscommissie Vervoersautoriteit (Va) is ingesteld ter behartiging van taken op het terrein van verkeer en vervoer, waaronder het ontwikkelen en realiseren van beleid en het nemen van maatregelen ter verbetering van de bereikbaarheid binnen de Metropoolregio. Deelnemers zijn de wethouders Verkeer en Vervoer van de 23 MRDH gemeenten.
Financieel deel programma Verkeer en mobiliteit Baten en lasten meerjarig Zie voor de specificatie van de meerjarenraming 2022 - 2025 het financieel deel van deze begroting. Bedragen x €1.000 Verkeer en Mobiliteit
, Begroting na wijziging 2021
2022
I
2024
2023
2025 15.478
Lasten
13.512
14.514
15.093
15.336
Baten
2.690
2.702
2.742
2.781
2.949
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-10.822
-11.812
-12.351,
-12.555
-12.529
Gerealiseerd resultaat
-10.8221
-11.812
-12.351
-12.555
-12.529
Reserves en voorzieningen 01-01-2022
+
Parkeerfonds
58
0
0
Binnenstad - parkeren
332
0
332
0
Totaal reserves
391
0
332
58
Reserves (x € 1.000)
31-12-2022 58
Reserve Parkeerfonds Afkoopsommen negatieve parkeerbalans vanuit (bouw)ontwikkelingen worden in de reserve Parkeerfonds gestort, waarmee de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen bij herinrichting van straten wordt gedekt. Reserve Binnenstad en parkeren Door middel van het aangenomen amendement 'Evenementenbudget structureel in begroting' wordt deze reserve opgeheven. Het resterende saldo van deze reserve wordt in 2022 toegevoegd aan de algemene reserve. Investeringen De komende jaren zijn in dit programma de volgende investeringen gepland.
33
3 Gemeente Vlaardingen
Investeringen meerjarig (bedragen x € 1.000)
2021
2022
2023
2024
2025
Onderhoudsniveau buitenruimte
3.045
1.786
1.813
1.840
1.868
Uitvoering parkeerbeleid
102
113
115
117
119
Aanschaf verlichting
325
363
368
374
379
Verkeersregelinstallaties
178
198
201
204
207
Aansluiting Abel Tasmanlean
400
0
0
0
0
Reconstructie Marathonweg
1.000
0
0
0
0
Reconstructie Marathonweg - verwachte bijdrage MRDH
-790
0
0
0
0
Reconstructie rotonde Deltaweg
800
900
0
0
0
Metropolitane fietsroute (coalitieakkoord 2019)
500
0
0
0
0
5.559
3.360
2.497
2.535
2.573
Totaal investeringen meerjarig
4
,„
34
Gemeente Vlaardingen
Wonen Actuele ontwikkelingen De krapte op de woningmarkt duurt voort. Deze krapte komt onder andere tot uitdrukking in stijgende huizenprijzen (de vraag naar woningen is groter dan het aanbod) en langere regionale wachttijden voor sociale huurwoningen. Er is ook in Vlaardingen een tekort aan tal van soort woningen (zoals dure woningen, eengezinswoningen, kwalitatief goede appartementen en sociaal bereikbare woningen) voor diverse doelgroepen (bijvoorbeeld starters, ouderen met een smalle maar ook een bredere beurs, zorgwoningen en doorstromers). Er is versnelling nodig van woningbouw en eventuele knelpunten moeten worden weggenomen. Vanuit de stukken van informateur Hamer van begin september, is af te leiden dat het Rijk de woningbouwopgave nadrukkelijk prioriteit wil gaan geven. Er zijn 500.000 tot 1 miljoen nieuwe woningen nodig in de komende tien jaar. De intentie is om daarbij prioriteit te geven aan starterswoningen, ouderenwoningen, middenhuur en middenkoop om zo de doorstroming op de woningmarkt te stimuleren. Om voldoende te bouwen en tegelijk het landschap te beschermen wil het Rijk meer regie gaan pakken door onder meer te sturen op nationale doelen en ruimte- en woondeals te sluiten met medeoverheden.
Met forse investeringen voor de uitbreiding en verbetering van infrastructuur voor OV, fiets en auto wil het Rijk de bouw van 14 grootschalige woongebieden mogelijk maken. Vlaardingen ligt aan de rand van één van deze 14 gebieden. Ook voor het verbeteren van woonomstandigheden voor arbeidsmigranten ziet het Rijk een rol voor zichzelf weggelegd door de aanbevelingen van de Commissie Roemer voor arbeidsmigranten te implementeren. Krapte op de woningmarkt heeft als gevolg dat in de particuliere sector woningen worden opgekocht en worden verhuurd. Huurprijzen ver boven het maximum dat volgens het huurrecht is toegestaan, zijn geen uitzondering. Helaas is er ook te vaak sprake van achterstallig onderhoud. Met maatregelen gaat het Rijk voorkomen dat woningen in wijken worden opgekocht om tegen hoge prijzen te worden verhuurd. Het kabinet onderzoekt hiervoor de mogelijkheden van een zelfbewoningsplicht. Voor de bestaande bouw ligt er een wetsvoorstel om de Woningwet te wijzigen bij de Eerste Kamer. De wetswijziging maakt het voor gemeenten mogelijk om gebieden aan te wijzen opkoopbescherming in te voeren. De verwachting is dat deze wet in 2022 in werking gaat treden. Voor een herstel van de regionale woningmarkt is een forse toename van het woningaanbod nodig. Dit legt een druk op het woningbouwprogramma. Hierover zijn regionale afspraken gemaakt en worden bouwtafels georganiseerd.
Vlaardingen heeft met de nieuwe Woonvisie haar woningbouwambitie al opgehoogd naar groeien naar 39.000 woningen in 2030. Doordat de woningmarkt krapper wordt en het aantal banen dat ingevuld wordt met arbeidsmigranten is toegenomen is, worden er door beleggers, uitzendbureaus en werkgevers (niet-convenantpartners) steeds meer woningen opgekocht en verhuurd aan deze doelgroep. Naast bovengenoemde ontwikkelingen zijn er op het gebied van wonen nog meer actuele ontwikkelingen, waar wij onderdeel van zijn: •
Actualisatie van het regioakkoord
•
Het actief monitoren van het regioakkoord m.b.t. evenwichtige verdeling van de sociale woningvoorraad tussen gemeenten
Financieel meerjarenperspectief Aanpassingen n.a.v. aangenomen amendementen Woningbouw versnellen Door middel van het aangenomen amendement aanvullende investeringsagenda, onderdeel woningbouw versnellen' worden in het uitvoeringsprogramma Wonen 2022-2023 een aantal activiteiten opgenomen om hier invulling aan te geven. Voor 2022 gaat het om een bedrag van €300.000,- oplopend naar € 327.000,- in 2024. Hiervoor zal onder meer een Taskforce Versnelling Woningbouw worden ingesteld en de benodigde specifieke expertise worden ingehuurd.
35
3 Gemeente Vlaardingen
Revolving Fund Verduurzamen woningen Woningeigenaren worden reeds via de stimuleringsregeling particuliere woningverbetering (financieel) geholpen bij het wegwerken van achterstallig onderhoud, het verbeteren van de uitstraling en het verduurzamen van woningen. De Raad heeft in 2021 o.a. ingestemd om het stimuleringsfonds revolverend te maken. Terugkomende gelden kunnen dan ingezet worden om weer andere woningeigenaren te kunnen helpen. Daarnaast heeft de Raad geld beschikbaar gesteld om een extra FTE voor het Servicepunt Woningverbetering aan te kunnen stellen in relatie tot praktische energietransitie-vraagstukken van woningeigenaren. Door middel van het amendement Aanvullende investeringsagenda' heeft de Raad structureel € 150.000 vrijgemaakt om hierbij nog meer extra personele inzet te organiseren. Er zal een kwartiermaker aangesteld worden om particuliere woningverbetering en verduurzaming goed te koppelen en zo het verduurzamen van Vlaardingse woningen mogelijk te maken voor zowel particuliere woningeneigenaren als VvE's. Een onderdeel hiervan is om de beschikbare gelden zo goed mogelijk te benutten. Een nader voorstel hiervoor wordt aan de Raad voorgelegd. Bedragen x € 1.000)
2022
2023
2024
2025
Amendement Aanvullende investeringsagenda: Woningbouw versnellen (C)
-300
-309
-318
-327
Revolving Fund verduurzamen woningen (G)
-150
-153
-155
-161
Totaal effect op begrotingssaldo
-450
-462
-473
-488
Beleidsnota's Beleidsnota's
Jaar
Woonvisie 2021-2030
2021
Gebiedsvisies
2022
Prestatieafspraken 2011-2024
2021
Woningbouwprogrammering
2022
Actualisatie Nieuwe woningmarktafspraken regio Rotterdam 2018-2030
2022
Verordening Woonruimtebemiddeling Vlaardingen 2020
2020
Verordening Starterslening 2020
2020
Ambities Ambitie 12 - Wonen en woningvoorraad a. Wij hebben een woningbouwambitie van 39.000 woningen in 2030. b. Er is een goede mix van sociaal bereikbare en duurdere koop- en huurwoningen. c. Er bestaat een breed palet aan woningen in verschillende prijsklassen en voor diverse doelgroepen. d. Wij voorkomen het opkopen van woningen om die te verhuren tegen woekerhuren en faciliteren 300 woningen conform het convenant huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:
Acties • Lopende woningbouwprojecten We ronden de lopende woningbouwprojecten af, zoals: 318 tijdelijke flexwoningen District-U, oplevering 39 sociale huurwoningen Hoogvliet, 126 woningen Floris de Vijfdelaan, 67 koopwoningen Nieuwe Vogelbuurt en 37 woningen van der Kooijlocatie. Nieuwe woningbouwprojecten worden opgestart, hiervoor worden anterieure overeenkomsten gesloten, ruimtelijke procedures voorbereid of aanbestedingen in gang gezet.
36 Gemeente Vlaardingen
•
Particuliere woningverbetering en pilot Huurteam
De structurele inzet op particuliere woningverbetering en het stimuleren van VvE's, om verbetering zoveel mogelijk in een totaalaanpak uit te voeren, worden gecontinueerd en uitgebreid. We breiden de pilot Huurteam uit, waarmee meer huurders kunnen worden geholpen met een juridisch juiste huurprijs te betalen en het wegwerken van achterstallig onderhoud af te dwingen. Hiermee wordt de eigenaar/verhuurder gewezen op zijn verantwoordelijkheid goed verhuurderschap te tonen. •
Samenwerking Hoekse Lijn Partners
Wij zetten in op agendering van knelpunten, uitwisseling van kennis en kunde en versnelling van realisatie van de verstedelijking langs de Hoekselijn. •
Uitbreiding Rotterdamwet
We starten een onderzoek naar de mogelijkheden voor de uitbreiding van de Rotterdamwet (artikel 9 en 10) in Vlaardingen en die zal aan de gemeenteraad worden aangeboden. Zoals genoemd in het Herstelplan zal hierbij aandacht zijn voor het vervallen van de inkomenstoets van artikel 9 en het inzetten van maatregelen en acties die ervoor zorgen dat het inzetten van een eventuele uitbreiding van de wet na vier jaar niet meer nodig is. •
Uitvoering Woonvisie
We maken concrete afspraken met de woningcorporaties over uitvoering van de Woonvisie en de gezamenlijke afspraken vanuit het verdiepingstraject. •
Verordening Toeristenbelasting en invoering van een zelfbewoningsplicht
Wij stellen een verordening Toeristenbelasting op, maken nieuw beleid BRP bestuurlijke boetes inzake de leegstaande' woningen. Tevens wordt handhaving uitgebreid en de mogelijkheden van het boetesysteem/toeristenbelasting worden ingevoerd/nader uitgewerkt. Wij gaan verder met de herstructurering van de Westwijk en de ontwikkelingen rondom de Rivierzone Ambities Ambitie 13 - Stadsgezicht •
Vlaardingen gaat zorgvuldig om met het cultuurhistorisch erfgoed. De gemeente zorgt voor heldere kaders en handhaaft actief, zodat de diverse stadsgezichten niet ontsierd worden door verloedering. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:
Acties • Aanpak high impact gebieden Op het gebied van wonen geven we projecten topprioriteit als zij een grote bijdrage leveren aan de leefbaarheid van onze stad (verloedering tegengaan) of financieel kansen bieden. Dit gaat specifiek om de binnenstad, Koningin Wilhelminahaven, Museumkwartier, Marathonweg Noord en de Zwanensingelstrook.
37
3 Gemeente Vlaardingen
•
Wij voeren een actief beleid om verloedering van panden tegen te gaan
Bouw- en Woningtoezicht neemt het bouwkundige deel van panden op zich door handhavend op te treden gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving en toekomstige beleidsstukken en kaders die (deels) nog vastgesteld moeten worden. Het specifiek tegengaan van verloedering van panden zal worden opgenomen in het VTH-uitvoeringsprogramma 2022 op projectmatige wijze. Verplichte indicatoren Wonen
Bron
Vlaardingen 2019
Gemiddelde WOZ-waarde (€ CBS 1.000)
183
n.n.b.
270
202
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen)
ABF research (WSJG)
11,3
n.n.b.
8,9
5,8
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
Demografisch druk (A)
CBS
74,3
74,2
70,0
73,8
n.n.b.
70,1
74,0
Gem woonlasten eenpersoonshuishouden
COELO
684
687
700
724
n.n.b.
733
757
Gem. woonlasten meerpersoonshuishouden
COELO
757
748
773
800
n.n.b.
810
837
50.000 - Nederland Vlaardingen 50.000 - Nederland Vlaardingen 100.000 2020 2020 100.000 2021 2021 inw. 2019 inw. 2020
Verbonden partijen Er zijn geen wettelijk verbonden partijen binnen dit programma. We maken wel prestatieafspraken met de corporaties en sluiten (anterieure) overeenkomsten af met ontwikkelaars Financieel deel programma Wonen Baten en lasten meerjarig
Zie voor de specificatie van de meerjarenraming 2022 - 2025 het financieel deel van deze begroting. Bedragen x €1.000 Wonen
Begroting na wijziging 2021
Lasten
10.099
11.540
13.573
15.736
Baten
6.381
7.886
9.766
11.746
7.914
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-3.718
-3.654
-3.807
-3.990
-3.639
Onttrekkingen
1.401
651
622
-2.318
628 i -3.026
639
Gerealiseerd resultaat
-3.168
-3.340
-3.017
2022
2023
2024
2025 11.553
Reserves en voorzieningen Reserves (x € 1.000)
01-01-2022
+
Herinrichting en uitgifte Het Scheur
33
0
0
33
Particuliere woningverbetering
629
0
0
629
Grondexploitaties
31-12-2022
99
0
0
99
Blankenburgverbinding
5.272
0
628
4.644
Totaal reserves
6.032
0
628
5.405
Voorzieningen (x € 1.000)
01-01-2022
+
Grex Holy ZO (meerwaarde t.o.v. boekwaarde)
826
0
0
826
Totaal voorzieningen
826
0
0
826
31-12-2022
38 Gemeente Vlaardingen
Reserve Herinrichting en uitgifte groenstrook bedrijventerrein Het Scheur Deze reserve wordt ingezet voor werkzaamheden voor de groenstrook. Reserve Particuliere woningverbetering Deze reserve hangt samen met maatregelen uit de Woonvisie 2021 - 2030. Het voorziet er in particulieren te ondersteunen bij het kwalitatief op peil houden van de woningvoorraad. De project- en proceskosten worden jaarlijks ten laste van deze reserve gebracht. Reserve Grondexploitaties Eind 2014 heeft de raad een bestemmingsreserve grondexploitaties ingesteld om toekomstige voorzieningen of afwaarderingen op grondexploitaties op te vangen. Reserve Blankenburgverbinding Deze reserve is gevormd vanuit de resultaatbestemming bij de programmarekening 2018. Het betreft het nog niet bestede deel van de rijksbijdrage voor het realiseren van de Blankenburgverbinding, welke de komende periode aangewend zal worden voor dit doel. Voorziening Erfpachtgronden Holy Zuidoost De herstructurering van Holy Zuidoost omvat gedeeltelijk percelen die eeuwigdurend of voor een bepaalde tijd in erfpacht zijn uitgegeven aan woningbouwcorporatie Waterweg Wonen. De betreffende percelen grond, exclusief de openbare ruimte, komen volgens een overeengekomen tijdsplanning volledig in eigendom van Waterweg Wonen. Met deze voorziening wordt de boekwaarde van de erfpachtgronden van de nog resterende deelplannen afgedekt.
Voorziening Grondexploitatie Holy Zuidoost We hebben deze voorziening getroffen voor het verwachte verlies op de grondexploitatie Holy Zuidoost. De voorziening wordt bij het opstellen van de (tussentijds) Meerjaren Programma Grondzaken geactualiseerd. Investeringen De komende jaren zijn naast de grondexploitaties in dit programma geen andere investeringen gepland.
39
3 Gemeente Vlaardingen
Onderwijs, Economie en Haven Actuele ontwikkelingen Havens Om als Vlaardingen de positie van 5e zeehavenstad van Nederland te laten behouden, richten we de aandacht op de veiligheid van de kades, voldoende diepgang van de watergangen en promotie. Het beheer en onderhoud van de havens sluit aan bij het nautisch gebruik van de havens voor zowel de beroeps- als recreatievaart. Onderwijs Het onderwijs heeft de maatschappelijke opdracht mede te zorgen voor sociale samenhang, algemeen welzijn, economische groei en welvaart. Kwalificeren, socialisatie en persoonsvorming zijn de drie doeldomeinen waaraan het onderwijs aandacht dient te besteden. Oplopende ongelijkheid, thuiszitters, krimp- en stijging van leerlingenaantallen, kwaliteitsverschillen, segregatie, het tekort aan leerkrachten, de veranderende rol van leerkrachten, werkdruk en tekorten op de jeugdzorg zetten deze maatschappelijke opdracht onder druk. Samen met het onderwijs(veld) hebben we in de onderwijsvisie 2020-2025 gedefinieerd wat we verstaan onder goed onderwijs in Vlaardingen. In de Visie zijn de speerpunten soepel, speelruimte, leermeester en inclusief opgenomen. In 2022 pakken we deze speerpunten na een jaar met beperkingen door de corona pandemie het uitvoeringsplan op, alsnog gaan we aan de beleidsdoelen werken. Uiteraard in nauwe afstemming met de onderwijsorganisaties zelf.
Het demissionaire kabinet heeft het Nationaal Programma Onderwijs in het leven geroepen. Het programma is bedoeld om onderwijsvertragingen in te lopen en moet leerlingen ondersteunen die het moeilijk hebben door schoolsluitingen en corona. De gemeente ontvangt de komende 2,5 jaar middelen om daar samen met het onderwijs invulling aan te geven. Voor 2022 betekent dit dat de onderwijsorganisaties vooralsnog aan zet zijn om programma's op maat te maken voor hun schoollocaties, de inzet vanuit de gemeente sluit hier op aan. Er is door de gemeente Vlaardingen een eerste inventarisatie gedaan over welke behoefte de onderwijsorganisaties concreet hebben. De behoeftes zijn de focus op mentaal en fysiek welbevinden van de leerlingen, gezin en opvoeding, sociaal netwerk versterken en zinvolle vrije tijd besteding door de leerling en meer inzet op de aanpak van kansenongelijkheid. In de realisatie van de ambitie Vlaardingen als innovatieve MBO-opleidingsstad en de verbinding onderwijs en arbeidsmarkt ondersteunen wij de Food Innovation Academy en de Zorg Innovatie Academie en werken wij samen in lokale en regionale netwerken. Wij streven er ook in 2022 naar zoveel mogelijk gebruik te maken van deze kracht van buiten.
Onze partners zijn de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), Economische Adviesraad Vlaardingen (EAV), Riverboard (kopgroep LLO) en Green Businessclub, Industriële Kring Vlaardingen (IKV), Stichting Ondernemersfonds Vlaardingen, Koninklijke Horeca Nederland, afd. Vlaardingen (KHN), Stichting Stadshart Vlaardingen (SSV), Stichting Vlaardingen Partners (SVP), zorgpartijen en onderwijspartijen. Integraal Huisvestingsplan Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) heeft topprioriteit ( Coalitieakkoord 2019 - 2022 Gemeente Vlaardingen: "Handen uit de mouwen"). In het herstelplan hebben we opgenomen dat we met de uitvoering van het IHP zorgen dat er in Vlaardingen voldoende en kwalitatief goede schoolgebouwen beschikbaar zijn voor alle kinderen. In 2022 wordt de uitvoering van de binnenmilieumaatregelen bij de scholen waar geen nieuwbouw, renovatie of uitbreiding plaatsvindt, verder uitgevoerd. Bij de scholen waarvoor de gemeente een Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS) heeft ontvangen worden de maatregelen eerst uitgevoerd. In 2022 vinden vervolgens voorbereidende maatregelen plaats om de tijdelijke huisvesting voor de nieuwbouw en renovatie/uitbreiding projecten voor het primair onderwijs in Holy plaats, wat inhoudt dat gebruik gemaakt gaat worden van bestaande (onderwijs)locaties. Deze locaties worden daar waar nodig aangepast.
Separaat aan deze maatregelen vinden de voorbereidingen plaats voor de aanbesteding en de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor deze projecten. Sinds in 1 januari 2021 is de BENG norm opgenomen in het Bouwbesluit. Dit betekent dat bij nieuwbouw de
40 Gemeente Vlaardingen
gebouwen Bijna Energie Neutrale Gebouwen moeten zijn. Met de BENG norm is in de kredieten die in het IHP zijn opgenomen nog geen rekening gehouden. Bij de uitvoering van de projecten uit het IHP hebben we in de kadernota voorgesteld om eerst de aanbesteding van de projecten te doen. Na de aanbesteding zijn de feitelijke kosten bekend. Op basis van de feitelijke kosten wordt de raad voorgesteld om het verschil tussen de beschikbaar gestelde kredieten en de feitelijke kosten beschikbaar te stellen. Bij nieuwbouw of uitbreiding van een schoolgebouw kijken we of er kinderopvang bij de school is aangesloten of in het gebouw is gehuisvest. In die gevallen gaan we met de kinderopvangorganisaties in gesprek wat de mee-investeringsmogelijkheden zijn voor de ruimtes die bestemd worden voor de kinderopvang voor 0 — 4 jaar. Daarnaast hebben we de ambitie om in te zetten op het multifunctioneel gebruik van ruimten met derden zodat samenwerking en meerdere functies de scholen in komen en de school naast onderwijs ook een wijkfunctie kan gaan krijgen. Economie De impact van de coronapandemie raakt uiteraard ook Vlaardingse ondernemers, onder meer in de horeca, detailhandel, evenementen en het cultureel ondernemerschap.
Negatieve effecten die we voor 2022 en mogelijk verder verwachten, zijn toenemende leegstand, achterblijvende investeringen en mogelijk ook faillissementen en verlies van werkgelegenheid wanneer geboden steun vanuit het Rijk stopt. Hoe de crisis zich zal ontwikkelen en het herstel uit de crisis zal verlopen is nog onduidelijk. Structureel contact met ondernemers en ondernemerscollectieven is en blijft ook in 2022 extra belangrijk om te horen wat er speelt en hier adequaat op in te kunnen spelen binnen de mogelijkheden die de gemeente heeft. Voor het komende jaar zal de volgende stap liggen in het formaliseren en versterken van deze contacten aan de hand van samenwerkingsverbanden, met als doel meer concrete acties te benoemen en uit te voeren en dat de rolverdeling duidelijk wordt voor alle stakeholders. Specifiek voor de door de coronacrisis zwaar getroffen horecabranche biedt het Ondersteuningsplan horeca Vlaardingen 2021-2024 ondernemers ook in 2022 kans op omzetverhoging doordat we onder andere ruimere terrassen voor een langere periode mogelijk hebben gemaakt. De coronacrisis biedt overigens ook kansen. Bewoners recreëren meer buiten en meer in hun eigen omgeving. Ook neemt het binnenlands toerisme toe. Toerisme en recreatie (vrijetijdseconomie) is een branche die nog niet sterk is ontwikkeld in Vlaardingen en de regio.
Vlaardingen kan nieuwe verdienmogelijkheden en nieuwe schone werkgelegenheid goed gebruiken. Stichting Vlaardingen Partners heeft in 2021 samen met de gemeente een mooie subsidie toerisme van de provincie weten binnen te halen voor Vlaardingen. Hierdoor worden ook in 2022 mooie projecten in de stad zichtbaar om Vlaardingen aantrekkelijker te maken voor bewoners en bezoekers en positief onder de aandacht te brengen als aantrekkelijke woonstad. Wat mist is een beleidslijn op dit gebied en een marketingorganisatie om Vlaardingen positief te profileren als aantrekkelijke groene waterrijke woonstad, om bezoekers aan te trekken met name naar de binnenstad om daar levendigheid te stimuleren. In 2022 zijn financiële middelen nodig om het herstelplan te kunnen uitvoeren en kracht bij te zetten, zoals benoemd in de Kadernota 2021 onder Overige risico's. Bijvoorbeeld voor het aantrekken van bezoekers om zo een leefbare (binnen)stad met voorzieningen en werkgelegenheid te behouden. Te denken valt aan het stimuleren van evenementen, promotie van de stad en het maken en aanpassen van beleid (horecanota, terrassenbeleid, detailhandelsnota). Het terugdringen van ondermijning op de bedrijventerreinen blijft in 2022 een actueel onderwerp om het vestigingsklimaat te verbeteren.
Vanuit een economische invalshoek zetten wij in op het Herstelplan door inzet van accountmanagement voor het terugdringen van ondermijning (veiligheid op bedrijventerreinen). Daarnaast focussen wij vanuit economie op 3 van de 4 ambities uit de Toekomstvisie: •
Ambitie 2: Vlaardingen woonstad voor iedereen
•
Ambitie 3: Vlaardingen als innovatieve opleider
•
Ambitie 4: De Vlaardingse binnenstad leeft
4
,y
41
3
Gemeente Vlaardingen
Binnenstad Het Koopstromenonderzoek (KSO) 2018 toonde al aan dat steeds meer binnensteden te kampen hebben met de aanhoudende problematiek van teruglopende bezoekersaantallen en toenemende leegstand. De verwachting is dat de coronacrisis en de nasleep hiervan deze trend verder zal versterken. De binnenstad wordt meer en meer een verblijfsgebied met een mix van functies, waar je voor meer dan alleen winkelen naar toe komt. In het voorjaar van 2022 verwachten we de resultaten van het Koopstromenonderzoek 2021, dat een actueel beeld zal geven van het koopgedrag en de waardering van de Vlaardingse consument voor de binnenstad en andere winkelgebieden. Het KSO zal inzicht geven in welke mate de eerder ingezette trends en de nasleep van de coronacrisis gevolgen zullen hebben voor de aanpak van de binnenstad. Medio 2021 konden we ook zien dat het aantal bezoekers in de Vlaardingse binnenstad flink is terug gelopen, echter, dit meetresultaat vond plaats in de laatste fase van de lockdown. 2022 zal hopelijk laten zien wat de daadwerkelijke teruggang is geweest en in hoeverre het winkelgebied gaat herstellen van de coronacrisis. De toenemende vraag en prijsstijgingen op de woningmarkt laten wel grotere kansen zien voor het transformeren van winkel- en horecapanden naar woningen. De interesse hiervoor neemt merkbaar toe vanuit zowel de vraag en aanbodkant.
Dit past naadloos in de transformatie- en krimpambitie die in het PLB is geformuleerd en daar zal in de komende jaren ook actief op worden ingezet. Financieel meerjarenperspectief Aanpassingen n.a.v. aangenomen amendementen Revitalisering Binnenstad Met de extra vrijgekomen middelen kan het algehele ambitieniveau voor de binnenstad verhoogd worden ten opzichte van de conceptbegroting. Tevens schept dit meer ruimte om met private partijen te komen tot een gebiedsontwikkeling die passend is binnen de gebiedsvisie waaraan gewerkt wordt voor de lange termijn. Projecten en inspanningen op het gebied van aanpak openbare ruimte, leegstandsbestrijding, vergroening en klimaatadaptatie, kunst en communicatie kunnen over een langere periode en met hoger ambitieniveau worden uitgevoerd met de nodige ondersteuning. Hierbij kan ook beter de verbinding worden gezocht met aanverwante onderwerpen zoals de ambities op het woonprogramma, de ontwikkelingen in de Rivierzone, evenementen en vrijetijdseconomie. Voor 2022 is € 200.000 extra beschikbaar, voor 2023 € 355.000, voor 2024 € 361.000 en voor 2025 € 209.000. Bedragen x € 1.000)
2022
2023
2024
2025
Revitalisering Binnenstad (D)
-200
-355
-361
-209
Totaal effect op begrotingssaldo
-200
-355
-361
-209
Amendement Aanvullende investeringsagenda:
Beleidsnota's Beleidsnota's
Jaar
Nota Voorschoolse voorzieningen
2013
Integraal huisvestingsplan primair, voortgezet en speciaal onderwijs
2019
Onderwijsvisie 2019-2025
2019
Actualisatie Actieplan Economie
2020
Verordening Winkeltijden Vlaardingen
2020
Kadernota Samen aan zet
2017
De Binnenstad centraal
2018
Programma Levendige Binnenstad 2030
2020
Beheerplan Kades en glooiingen
2014
Beeldkwaliteitsplan Binnenstad
2020
Ondersteuningsplan horeca Vlaardingen 2021-2024
2021
Startnotitie Vrijetijdseconomie
2021
Vlaardingen MBO-stad
2021
Actualisatie Standplaatsenbeleid
2021
42 Gemeente Vlaardingen
Ambities Ambitie 14 - Onderwijs In Vlaardingen wordt kwalitatief goed onderwijs gegeven in adequate en duurzame gebouwen met een gezond binnenklimaat. Door een breed palet aan onderwijs aan te bieden en zorg te dragen voor onderwijskansen aan alle kinderen, hebben jongeren de mogelijkheid om met goede kwalificaties de arbeidsmarkt in te stappen. Wij zetten in op een aanbod van (MBO-) opleidingen, aansluitend bij de vraag op de regionale arbeidsmarkt. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:
Acties • Samen met partners uit Zorg, Onderwijs en bedrijfsleven zijn wij in april 2020 gestart met de ontwikkeling van de Zorg Innovatie Academie (ZIA) De vier belangrijkste kernbegrippen: 1) positieve gezondheid, 2) innovatie, 3) effectief met én van elkaar leren, en 4) een Leven Lang Ontwikkelen. Samen met Maassluis en Schiedam willen wij dat de ZIA de komende jaren uitgroeit tot een regionaal instituut. •
Uitvoeren van het Integraal Huisvestingsplan
Bij nieuwbouw, uitbreiding en renovatie houden we vooraf rekening met de inrichting van het gebouw om multifunctioneel gebruik te realiseren. Bij schoolgebouwen waar geen renovatie of uitbreiding plaatsvindt wordt gekeken hoe het multifunctioneel gebruik in de bestaande gebouwen gerealiseerd kan worden. • •
Vanaf 2022 wordt er gewerkt met hbo-geschoolde pedagogisch beleidsmedewerkers en coaches in de voorschoolse educatie. We gaan door met het verbinden van onderwijs en arbeidsmarkt in samenwerking met het onderwijsveld en ondernemers
Samen met partners uit Zorg, Onderwijs en bedrijfsleven gaan we in 2022 verder met de ontwikkeling van de Zorg Innovatie Academie (ZIA). Daarnaast blijven we de ontwikkeling voor de Food Innovation Academy (FIA) actief steunen. Ook hechten we veel belang aan toegang tot Techniekonderwijs voor zowel Primair als Voortgezet onderwijs. Zie voor toelichting ambitie 15A — Economie. •
We voeren een ontwikkelagenda uit in regionaal verband (MVS) voor passend onderwijs en jeugdzorg
In de ontwikkelagenda 'Aansluiting passend onderwijs en jeugdhulp' (2019) staan de volgende thema's centraal: aansluiting interne leerlingenzorg en wijkteams; Onderwijs Zorg Arrangementen; thuiszitters. De thema's worden uitgewerkt in werkgroepen waarin de regionale partners zijn vertegenwoordigd en worden geagendeerd op het regionale overleg tussen onderwijs en gemeenten (REA). In 2022 gaan we de door de werkgroepen ontwikkelde routekaarten implementeren en evalueren met de professionals in het veld, en gaan we aan de slag met de praktische invoering van de afspraken uit het Privacy-convenant Samenwerking onderwijs — gemeenten —jeugdhulp' (2021). Wij blijven actief inzetten op het doorontwikkelen van de Food Innovation Academy tot een Centre for Food Health and Technology Ambities Ambitie 15a - Economie •
Wij stimuleren ook in 2022 groei van de werkgelegenheid, door in te zetten op het versterken van de relatie tussen Onderwijs en Arbeidsmarkt. Vlaardingen wordt dé stad waar onderwijs en arbeidsmarkt elkaar versterken door samenwerking en waar ondernemers hun bedrijven gericht openstellen voor het onderwijs. Er zijn echte doorlopende leerlijnen (met name gericht op techniek, zorg en food) en een doorlopende werklijn, waarin jong en oud worden opgeleid in een gemengde omgeving waarin
43
3 Gemeente Vlaardingen
theorie en praktijk elkaar afwisselen. Vlaardingen wordt dé stad waarin kennis en innovatie op het gebied van Zorg en Voeding zorgen voor duurzame welvaart en werkgelegenheid. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:
Acties • Doorontwikkelen van de doorgaande techniekleerlijn in samenwerking met het bedrijfsleven • Wij zetten in op samenwerking met publieke en private partijen in Vlaardingen en in de regio • Wij zetten ons in om het vestigingsklimaat op de Vlaardingse bedrijventerreinen te verbeteren Ambities Ambitie 15b - Binnenstad Met de vaststelling in 2020 van het Programma Levendige Binnenstad 2030 koersen we aan op de krimpopgave van het winkelbestand, versterking van de horeca- en leisurefunctie, realisering van zo veel mogelijk extra hoogwaardige woningen, vergroening en verduurzaming. Er zal onverminderd ingezet worden op het activeren en meekrijgen van stakeholders in de binnenstad. Het afgelopen jaar is er vanuit de gemeente actief ingezet op een samenwerkingsverband tussen een aantal vastgoedeigenaren in de binnenstad. De samenwerking tussen de gemeente en deze partijen wordt geborgd in een convenant. Daarnaast zal vanuit de gemeente en individuele vastgoedpartijen gekeken worden naar de mogelijkheid om subsidies binnen te halen vanuit Rijk en provincie. Het uitvoeringsplan behorende bij de ambities voor de binnenstad diende door gemeentelijke financiële herprioriteringen te worden aangepast. Daarnaast zorgde de coronacrisis ook voor het on hold zetten van een aantal projecten die later uitgevoerd gaan worden.
Dit betekent dat in het tweede deel van 2021 en 2022 er wordt ingezet op maximale realisering van projecten uit het uitvoeringsplan van het PLB. Naast verschillende vergroeningen en herinrichtingen van de openbare ruimte is ook de subsidieregeling voor transformatie en verhuizingen gerealiseerd die in een aantal stappen over komende jaren wordt uitgerold. Deze subsidieregeling biedt de basis om de transformatie vanuit de gemeente actiever te gaan te stimuleren, in samenwerking met de winkeliers en vastgoedeigenaren. In het geval van de vastgoedeigenaren is daar het doel om de samenwerking eind 2021 vast te leggen in een convenant, zodat de samenwerking beter geborgd wordt en de rollen voor eenieder duidelijker. Zo kunnen de opgaven in meer gezamenlijkheid worden opgepakt. Projecten op het gebied van aanpak buitenruimte, schoon, heel & veilig en de promotie van de binnenstad zullen ook in 2022 verder afgerond en opgestart worden. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:
Acties • In samenspraak met de betrokken marktpartijen voeren wij het uitvoeringsplan van het PLB uit • Met beleid: subsidieregelingen opzetten en uitvoeren • Wij geven concreet handen en voeten aan de structuuropgave in de binnenstad • Wij investeren in het smeden van robuuste samenwerkingsverbanden tussen vastgoedpartijen en ondernemers onderling • Wij onderzoeken de mogelijkheden van alternatieve financiering middels subsidies en PubliekPrivate-Samenwerking • Wij zetten actief in op accountmanagement: het zijn van aanspreekpunt voor ondernemers en ondernemersverenigingen in de binnenstad Verplichte indicatoren We lichten u het verschil tussen absoluut en relatief verzuim toe. Absoluut verzuim houdt in dat een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht, niet is ingeschreven op een school en ook niet is vrijgesteld van de inschrijvingsplicht. Van relatief verzuim is sprake als een op school ingeschreven leer- of kwalificatie plichtige jongere (5 t/m 17 jaar) ongeoorloofd afwezig is (dus niet ziek). Dit betreft zowel kortdurend relatief verzuim
44 Gemeente Vlaardingen
(spijbelen, extra dag vrij vanwege vakantie), als langdurend relatief verzuim (langer dan 4 weken aaneengesloten afwezig). Voortijdig schoolverlaters zijn leerlingen (12 - 23 jaar) die voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger.
Onderstaand treft u de cijfers relatief en absoluut verzuim van de gemeente Vlaardingen. De landelijke cijfers worden eind 2021 bekend. 50.000 - Nederland Vlaardingen 2019 2019 100.000 inw. 2018
50.000 - Nederland Vlaardingen 2020 100.000 2020 inw. 2019
Bron
Vlaardingen 2018
Absoluut verzuim (per 1000 DUO leerlingen)
1,4
1,9
4,5
1,2
1,99
n.n.b.
n.n.b.
Relatief verzuim (per 1000 leerlingen)
DUO
20
23
25,6
22
23
n.n.b.
n.n.b.
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (% deelnemers aan het VO en MBO)
INGRADO
2,4
1,9
1,7
1,9
n.n.b.
1,7
1,9
Functiemenging (/o)
LISA
38,2
51,9
53,2
38,8
52,2
53,2
37,5
Vestiging (van bedrijven) (per 1000 inwoners in de leeftijd van 15 Um 64 jaar)
LISA
91,6
133,4
151,6
98,6
139,1
n.n.b.
n.n.b.
Onderwijs en economie
Verbonden partijen MRDH - Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat (EV) De bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat (EV) is door het algemeen bestuur van de MRDH ingesteld ter behartiging van taken op het terrein van de economische ontwikkeling van de Metropoolregio, waaronder het ontwikkelen en realiseren van beleid en het nemen van maatregelen ter versterking van het economisch vestigingsklimaat binnen de Metropoolregio. Deelnemers zijn de portefeuillehouders Economisch vestigingsklimaat van de 23 MRDH gemeenten.
Financieel deel programma Onderwijs, economie en haven Baten en lasten meerjarig
Zie voor de specificatie van de meerjarenraming 2022-2025 het financieel deel van deze begroting. Bedragen x €1.000 Onderwijs, Economie en Haven
Begroting na wijziging 2021
2025
2024
2022
19.293
Lasten
18.102
17.104
18.9291
19.2471
Baten
7.760-1
6.835
6.876;
6.918
7.024
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-10.342!
-10.269
-12.052'
-12.329
-12.269
Gerealiseerd resultaat
-10.3421
-10.269
-12.0521
-12.329I
-12.269
45 Gemeente Vlaardingen
Reserves en voorzieningen Reserves (x € 1.000)
01-01-2022
+
Onderwijshuisvesting
1.500
0
0
87
0
0
87
1.587
0
0
1.587
Revitalisering binnenstad Totaal reserves
31-12-2022 1.500
Reserve Onderwijshuisvesting De reserve onderwijshuisvesting is gemaximaliseerd tot € 1,5 miljoen. De reserve kan ingezet worden voor de dekking van onvoorziene uitgaven. Reserve Revitalisering Binnenstad De reserve is voor dekking van uitgaven aan projecten die er aan bijdragen dat de binnenstad een aantrekkelijk verblijfsgebied wordt en blijft. Investeringen De komende jaren zijn er in dit programma de volgende investeringen gepland. Investeringen meerjarig (bedragen x € 1.000)
2021
2022
2023
2024
2025
Inventaris e.d. onderwijs
508
515
523
531
539
Kademuren en glooiingen
1.100
0
0
0
0
Integraal huisvestingsplan onderwijs (2019)
3.040
0
0
0
0
Integraal huisvestingsplan onderwijs
0
15.552
0
0
0
Integraal huisvestingsplan onderwijs (coalitieakkoord 2019)
0
0
1.367
15.563
7.180
Aanpak Binnenstad Totaal investeringen meerjarig
385
385
385
0
0
5.033
16.452
2.275
16.094
7.719
Integraal Huisvestingsplan (IHP) In het coalitie akkoord is afgesproken om uitvoering te geven aan het IHP in tien jaar. De investering in 2021 betreft voornamelijk maatregelen ter verbetering van energieprestaties en binnenmilieu. De investeringen in 2022 betreft nieuwbouw, renovatie en uitbreiding (o.a. Klimop/Breinpaleis). De investering in 2023 betreft de renovatie van het Christal en de geplande investering in 2024 betreft renovatie van het Groen van Prinsterer.
46 Gemeente Vlaardingen
Sociaal Domein Actuele ontwikkelingen In 2021 hebben we nog altijd te maken met het coronavirus. De effecten daarvan in het sociaal domein zullen naar verwachting ook in 2022 na-ijlen. We zien dat dit met name van invloed is op jongeren en mensen met een lagere sociaaleconomische status. In 2021 hebben we hier al op ingezet door de extra door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor jeugdhulp in te zetten om onder andere de druk op de wachtlijsten te verminderen. Hiernaast stelde de rijksoverheid in 2021 budget beschikbaar om de gevolgen van corona enigszins te beheersen. Onduidelijk is welke impact corona in 2022 nog zal hebben en wat dat betekent voor het beroep op onze voorzieningen. Wel is bekend dat het coronavirus voor een landelijke opwaardering zorgt van de taken die veelal door de GGD uitgevoerd worden in het kader van de Wet Publieke gezondheidszorg, nadat er perioden bezuinigd is op deze taken. Het landelijk netwerk van de GGD is bezig met het in kaart brengen van gewenste organisatieveranderingen om nog beter op de wettelijke taken toegerust te zijn. Binnen de gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond wordt gewerkt aan een regionale doorvertaling daarvan. Vorig jaar bleek dat de Vlaardingse samenleving over veel veerkracht, creativiteit en hulpvaardigheid beschikt. Meer mensen dan voorheen bleken in staat om ondersteuning uit eigen omgeving te benutten.
Ook omdat er in zijn algemeenheid een grote bereidheid was om elkaar, ook buiten de eigen kring, op allerlei mogelijke manieren te helpen en te steunen. Ook allerlei maatschappelijke organisaties in Vlaardingen hebben in korte tijd nieuwe initiatieven ondersteund en ontwikkeld. Opvallend hierbij was dat samenwerking in deze crisissituatie vanzelfsprekender en gemakkelijker leek dan voorheen. Wij willen deze samenwerking verder ondersteunen en verduurzamen. Deze samenwerking vormt immers de basis van de ondersteuningsstructuur die wij in Vlaardingen voor ogen hebben en waarop mensen die op enige moment behoefte hebben aan informatie, advies of hulp (eenvoudig) een beroep kunnen doen. Deze structuur bestaat uit drie pijlers: a) Een sterke basis in de samenleving. Daarin spelen preventie en algemene voorzieningen een belangrijke rol. Ook is er een wijknetwerk waarin informele en formele steun op een laagdrempelige manier gecombineerd worden. b) Een goed functionerend wijkteam. Daar kunnen Vlaardingers terecht voor informatie en advies, voor basisondersteuning en toegang tot specialistische voorzieningen. c) Een geschikt aanbod van maatwerkvoorzieningen en specialistische ondersteuning Dit aanbod is divers en op de individuele vraag toegesneden.
De opgave waarvoor wij in 2022 en verder staan is de opbouw en instandhouding van deze ondersteuningsstructuur binnen de beschikbare financiële kaders. Hierbij houden wij vast aan de uitgezette koers in het Herstelplan, die is uitgewerkt in het Uitvoeringsplan 2022 Sociaal Domein Vlaardingen. Hierin staan drie ambities centraal: 1. Meer grip krijgen op het sociaal domein door robuuste regie, sturing en monitoring. 2. De omslag van zorg naar preventie en vroegsignalering. 3. De omslag naar integraal en vraaggericht werken. De afspraken die gemaakt zijn in het kader van het MVS Jeugdmodel sluiten hier naadloos op aan en geven aan onze ambities een nieuwe impuls. Wij verwachten hiermee met ingang van 2023 een slagvaardiger zorgstructuur rondom jeugdigen te hebben. Door opvoed- en opgroeiproblemen snel te signaleren en daarop preventieve maatregelen in te zetten, zal het beroep op de duurdere voorzieningen minder zijn. Op deze manier kan zo vroeg mogelijk een zo licht mogelijke zorg en ondersteuning ingezet worden. Daar waar nodig, is er ruimte om zwaardere zorg in te zetten.
47
3 Gemeente Vlaardingen
Dit begrotingsjaar staat in het teken van de nadere uitwerking en concretisering van de vorig jaar in het kader van het MVS Jeugdmodel genomen besluiten. In de eerste plaats gaat het daarbij om het integrale aanbestedingstraject voor het jeugd- en gezinsdeel van de wijkteams, de ondersteuners jeugd in de huisartsenpraktijken en de specialisten van het zogeheten flexibel team. De keuze voor integrale aanbesteding heeft ook gevolgen voor de huidige organisatie en samenstelling van onze wijkteams. Ook hier bereiden wij ons, samen met de partners op voor. Voorop staat dat integrale ondersteuning én toegang voor inwoners met ondersteuningsvragen gegarandeerd blijft, ook tijdens het overgangsjaar 2022. Autonome ontwikkelingen Er is op het moment dat deze begrotingstekst geschreven wordt, nog geen zicht op een nieuw kabinet dat nieuwe beleidsvoornemens presenteert. Daardoor kunnen wij geen nieuwe autonome ontwikkelingen schetsen. Logischerwijs zullen de beleidsvoornemens die nog niet volledig zijn uitgewerkt door de overheid in 2022 verder doorlopen. Het gaat -in vogelvlucht- dan over: 1. Het organiseren van toegankelijke en betaalbare zorg in de toekomst. 2. De juiste zorg op de juiste plek, een transformatieproces waarbij het gaat om samenwerking tussen en over de domeinen heen om op diverse manieren duurdere zorg te voorkomen. 3.
Maatregelen treffen die de druk op de betaalbaarheid van de zorg doen afnemen. 4. De zorg beter organiseren waarbij de voorkeur van de rijksoverheid uitgaat naar de schaal van de regio. 5. Werken in de zorg aantrekkelijker maken. 6. Preventie, gezondheidsbescherming en sporten en bewegen. Meer concrete autonome ontwikkelingen per 2022 die eerder zijn aangekondigd betreffen de uitgestelde Wet inburgering en de doordecentralisatie van het beschermd wonen. Op 1 juli 2021 zou de Wet inburgering worden aangepast, dit is uitgesteld tot 1 januari 2022. De wet wordt aangepast omdat het huidige stelsel er onvoldoende toe leidt dat inburgeraars tijdig en passend participeren in de samenleving. De gemeenten krijgen meer regie op het inburgeringsproces om de ondersteuning en integratie van statushouders en gezinsmigranten beter vorm te kunnen geven. Dit betekent dat gemeenten zowel inhoudelijk als financieel meer verantwoordelijkheid krijgen. Het Rijk werkt momenteel nog aan de exacte invulling. Ook de VNG is hierbij nauw betrokken gezien de zorgen over met name de financiële compensatie die de gemeenten voor deze nieuwe taak gaan krijgen. Vooruitlopend op deze veranderopdracht hebben de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam een gezamenlijke visie opgesteld en werken samen aan de voorbereidingen op deze nieuwe taak.
Per 1 januari 2022 wordt gestart met de doordecentralisatie van beschermd wonen. Dit betekent dat niet alleen de 43 centrumgemeenten, maar alle 355 gemeenten zich volledig gaan inzetten voor inwoners die in aanmerking komen voor beschermd wonen en waarvoor regionale samenwerkingsafspraken hebben gemaakt. Vanaf 1 januari 2023 komt er een nieuwe financiële verdeling over gemeenten en een zogeheten woonplaatsbeginsel. Daarmee wordt geregeld dat gemeenten voortaan verantwoordelijk zijn voor beschermd wonen voor de eigen inwoners en daarvoor ook de middelen ontvangen. Voor Vlaardingen betekent dit dat we geen centrumgemeente meer zullen zijn voor Schiedam en Maassluis, maar alle drie de gemeenten hun eigen verantwoording krijgen op dit vlak. De voorbereidingen hiervoor worden in MVS verband opgepakt. Financieel meerjarenperspectief De coronapandemie heeft in eerste instantie een eenmalig gunstig effect gehad op onze financiën. Enerzijds vanwege additionele bijdragen van de overheid, anderzijds als gevolg van de lockdown waardoor sommige dingen stil kwamen te liggen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan doelgroepenvervoer. In de loop van 2021 bleken jongeren in toenemende mate te kampen met
48 Gemeente Vlaardingen
psychische klachten ten gevolge van de coronacrisis. Hierdoor stijgen het zorggebruik én de kosten. De extra rijksmiddelen jeugd zullen wij gebruiken om de knelpunten in de jeugdhulp aan te pakken. Begin 2020 is het Herstelplan opgesteld om de penibele financiële situatie waarin de gemeente verkeerde ten goede te keren. Wij zullen de plannen zoals die in het Herstelplan benoemd zijn uitvoeren. Van de investeringen die in 2021 gedaan zijn, verwachten we op het totale sociale domein over 2022 een besparing van ca. 6,5 miljoen te realiseren. Bedragen x € 1.000)
2022
2023
2024
2025
Middelen arbitragezaak jeugd
6.300
3.500
3.500
3.000
Besteding middelen arbitragezaak jeugd
-750
0
0
0
Lagere lasten GRJR
1.303
1.351
1.422
1.159
Hogere lasten Jeugd Lokaal
-497
-1.468
-1.441
-1.546
Hogere lasten Stroomopwaarts
-3.200
-932
-208
136
221
75
98
-402
0
-2.432
-2.510
-1.568
Argosmobiel invoering (K)
-50
-50
-50
-50
Herstel aanvullende regeling huishoudelijke hulp (L)
-37
-38
-39
-40
3.290
6
772
689
Lagere lasten ROGplus Correctie herstelplan consortium jeugd Amendement Aanvullende investeringsagenda:
Totaal effect op begrotingssaldo
Middelen arbitragezaak jeugd Na een arbitragecommissie tussen VNG en het Rijk ontvangen gemeenten compensatie van kosten voor de jeugdhulp. Voor 2022 is er een akkoord tussen VNG en Rijk voor een bedrag van 1,3 miljard euro bovenop het eerder toegezegd bedrag van 300 miljoen euro. Dit betekent voor Vlaardingen circa € 6,3 miljoen aan extra middelen voor 2022. Voor de jaren 2023 en verder is de besluitvorming over de kabinetsformatie heen getild. Het is aan het nieuwe kabinet om hier een besluit over te nemen. De Provincies hebben met het ministerie van Binnenlandse Zaken afgesproken dat de arbitragemiddelen voor 75% structureel in de begroting opgenomen mogen worden vanaf 2023 en de jaren hierna. Dit weerspiegelt de verwachting dat het nieuwe kabinet de ingezette lijn voort zal zetten. Extra inzet voor jeugd-GGZ Vlaardingen zet van deze € 6,3 miljoen in 2022, € 750.000 in voor extra inzet op de jeugd-GGZ en de oplopende wachtlijsten voor jeugd-GGZ die mede als gevolg van corona zijn toegenomen. Het realiseren van zo min mogelijk wachtenden op zorg draagt tevens bij aan een goede start van het MVS jeugdmodel, de aanbesteding jeugdhulp, per 1 januari 2023. Lagere lasten GRJR Ten opzichte van de begroting is de bijdrage aan de GRJR 1.303 lager. Dit komt doordat er vanaf 2020 d.m.v.
een raadsvoorstel structureel rekening was gehouden met een hogere bijdrage van circa 1 miljoen dit wordt voor 2022 bijgesteld. Daarnaast is de deelnemersbijdrage voor Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) met € 300.000 neerwaarts bijgesteld als gevolg van een lager gebruik van de dienst. Hogere lasten lokale jeugdzorg De prognose voor de lokale jeugdzorg is voor 2021 circa € 5,8 miljoen, in de raming voor 2022 en verder wordt hier alvast op geanticipeerd. Hogere lasten Stroomopwaarts De deelnemersbijdrage aan Stroomopwaarts stijgt met € 3,2 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door per saldo € 2,4 miljoen hogere uitkeringslasten en aanverwant € 1,2 miljoen hogere uitvoeringskosten voor het verstrekken van de uitkeringen. De bijdrage voor armoedevoorziening is € 400.000 neerwaarts bijgesteld. In de hogere uitkeringslasten is rekening gehouden met een groei van 5% van het uitkeringsbestand. In september volgt een begrotingswijziging van Stroomopwaarts waarin met de meest actuele ontwikkelingscijfers vanuit het CPB (Macro Economische Verkenningen) gerekend zal worden de verwachting is dat de uitkeringsgroei bijgesteld zal worden naar 2% a 3%.
49
3 Gemeente Vlaardingen
Lagere lasten ROGplus De deelnemersbijdrage aan ROGplus 2022 is € 200.000 lager. Dit komt door lagere lasten voor beschermd wonen van € 700.000, die deels teniet worden gedaan door de hogere lasten met betrekking tot WMO op de onderdelen schoon huis en meedoen in de stad van € 500.000. Correctie herstelplan Consortium jeugd Met de vaststelling van het contourenbesluit en de daarop gebaseerde aanbestedingsleidraad krijgt het MVS-jeugdmodel steeds meer vorm. Hierdoor krijgen we ook een steeds concreter beeld van de inhoudelijke én financiële consequenties. De meeste maatregelen uit het Herstelplan die betrekking hebben op Jeugd komen per 2023 te vervallen als aparte maatregelen in het Herstelplan. Omdat ze zijn opgenomen in de opdracht van het consortium (bijvoorbeeld de ondersteuners jeugd bij huisartsen) óf omdat ze overbodig zijn ten gevolge van de invoering van het MVS-jeugdmodel (bijvoorbeeld de procesregisseur jeugd). De besparingen uit het Herstelplan zullen niet volledig gerealiseerd kunnen worden, de verwachting is dat deze € 2,4 mln. lager zullen uitvallen. Met de invoering van het MVS-jeugdmodel wordt een inverdieneffect voorzien welke gerealiseerd zal worden vanaf 2025.
Het effect van de daling van de lagere besparingen uit het Herstelplan en de nieuwe situatie vanaf 2023, komt ten laste van het begrotingssaldo, te weten € 2,4 miljoen in 2023 en voor 2024 en 2025 respectievelijk € 2,5 miljoen. en € 1,6 miljoen. Hieraan liggen twee oorzaken ten grondslag: 1. Wij hebben de besparingen van de in Herstelplan opgenomen maatregelen destijds te hoog ingeschat. 2. In het Herstelplan is rekening gehouden met gewijzigde inkoop jeugdhulp per 2022. Door de invoering van het MVS-jeugdmodel is dat met één jaar vertraagd, het MVS-jeugdmodel zal pas vanaf 2023 geëffectueerd worden. In de opstartfase zijn extra middelen benodigd om een efficiënte bedrijfsvoering te realiseren, na twee jaar is de verwachting dat deze efficiënte bedrijfsvoering tot inverdieneffecten zal leiden. Bovenstaande maakt duidelijk dat de huidige situatie anders is dan tijdens de opstelling van ons Herstelplan. Zowel inhoudelijk als financieel. Dit geldt niet alleen voor het onderdeel jeugd, maar ook voor de maatregelen die vooral betrekking hebben op WMO of Participatiewet. Wij zullen daarom ter voorbereiding op de begrotingscyclus 2023 het Herstelplan actualiseren.
Naast de financiële uitgangspunten, kijken wij hierbij ook nadrukkelijk naar de mate waar in de huidige voorstellen bijdragen aan de door ons gestelde doelen, onderzoeken we of aanvullende maatregelen wenselijk/noodzakelijk zijn of dat bijstelling van de ombuigingstaakstelling aan de orde is. De hieruit voortvloeiende voorstellen zullen worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
Aanpassingen n.a.v. aangenomen amendementen Argosmobiel Invoering De (her)invoering van Argosmobiel behelst het verzorgen van lokaal aanvullend vervoer voor inwoners van Vlaardingen/MVS door de Argos Zorggroep. Op basis van het aangenomen amendement 'Invoering Argosmobiel' heeft de raad meerjarig middelen beschikbaar gesteld voor het inzetten van de Argosmobiel. Het gaat om een jaarlijks bedrag van € 50.000,- voor de periode 2022,2023 en 2024. Deze middelen vormen de cofinanciering voor een op te zetten samenwerkingsverband tussen de MVS-gemeenten, Argos Mobiel en partners, waarbij de bijdragen door de gemeenten naar rato zijn vastgesteld. Zodra afzonderlijke besluitvorming in de 3 MVSgemeenten een feit is zal een 3-jarige samenwerkingsovereenkomst in 2022 aangegaan worden met Argosmobiel c.s. Herstel aanvullende regeling huishoudelijke hulp Met dit aangenomen amendement 'Herstel aanvullende regeling huishoudelijke hulp' wordt de bezuiniging uit het Herstelplan ongedaan gemaakt van de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis (huishoudelijke ondersteuning) voor mantelzorgers. Herinvoering van deze voorziening betekent dat vanaf 2022 structureel extra inzet gepleegd wordt op huishoudelijke hulp voor mantelzorgers via de contracten voor Schoon Huis (Wmo).